TAHUN2018 - danurejankec.jogjakota.go.id · Perubahan Renja OPD Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta...

PERUBAHAN RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2018

KECAMATAN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2018

Perubahan Renja Kecamatan Danurejan Tahun 2018 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1.Latar BelakangRencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk

periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakanlangsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RenjaOPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan programdan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Perubahan Renja OPD Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2018 disusun dengan pedomanpada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, Rancangan Awal RJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022serta Renstra OPD Kecamatan Danurejan Tahun 2017-2022.Perubahan Renja OPD berperan penting dalam setiap kinerja suatu OPD dalam memaksimalkan kegiatan yangtelah di rancang sebelumnya.Perubahan Renja OPD ini berfungsi untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untukmencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untukmemperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatifterbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan,dan rencana kerja perubahan OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan. Padaakhirnya Rencana Kerja dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBDPerubahan Kota Yogyakarta Tahun 2018.

Proses penyusunan perubahan Renja OPD dimulai dengan usulan dari PPTK baik PPTK kecamatanmaupun PPTK kelurahan, yang awal perencanaan berubah sehingga diperlukan perubahan dalam programmaupun kegiatan. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahanusulan kegiatan masyarakat.Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan perubahan Renja OPD , adalah sebagai berikut:a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;b. Rumusan program/kegiatan di dalam perubahan Renja OPD didasarkan atas pertimbangan-

pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;c. Penyusunan perubahan Renja OPD ini adalah adanya perubahan, baik penguranagan maupun

penambahan anggaran dan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan atau yang perlu penambahan karenaadanya suatu kendala yang apabila tetap dilaksanakan atau tidak dilaksanakan akan menjadi sebuahpersoalan.


d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biayasatuan per keluaran, total kebutuhan dana.

1.2 Maksud dan TujuanMaksud disusunnya perubahan Renja OPD Kecamatan Danurejan Tahun 2018 ini adalah :a. untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan

masyarakat serta memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2018b. sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasanAdapaun tujuan disusunnya perubahan Renja OPD ini yaitu :a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS-P Tahun 2018 dalam rangka Penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2018;b. Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Perubahan Renja OPD Tahun 2018;c. Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tenntang APBD Perubahan Tahun 2018;d. Untuk memastikan bahwa APBD Perubahan Tahun 2018 telah disusun berdasarkan Perubahan RKPD

Tahun 2018.1. 3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipakai dalam menyusun perubahan Renja OPD Kecamatan Danurejan Tahun2018 adalah sebagai berikut :a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakartab. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah

e. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025f. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahg. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2015 – 2019.


j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)2018;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian danEvaluasi Rencana Kerja pemerintah Daerah. Tahun 2018;

m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

n. Peraturan Gubernur Nomor 32 tahun 2016 tentag Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DaerahIstimewa Yogyakarta Tahun 2017;

o. Surat Edaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 903/09859 tentang Tinddak LanjutPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

p. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kecamatan..q. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan

dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan.r. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerahs. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;t. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;u. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada

Camat Untk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;v. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Danurejan

Kota Yogyakarta tahun Anggaran 2018.1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renja OPD Kecamatan Danurejan Tahun 2018 dengan sistematika sebagai berikut :BAB I PENDAHULUANBAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPDBAB IV PENUTUP


BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Pelaksanaan Renja Kecamatan Danurejan Tahun 2018 meliputi enam program yang terdiri dari :a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program PAP) :

Program PAP pada tahun anggaran 2018 memiliki target anggaran sebesar Rp. 776.567.717,-sampai bulan Juni 2018 teralisasi sebesar Rp 308.397.498,92,- atau 39,71%Serapan anggaran Program PAP adalah sebagai berikut :a. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terserap 36,93 %

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor terserap 40,13%

c. Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran terserap 42,44 %

b. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur :Program ini pada tahun anggaran 2018 dengan target anggaran sebesar Rp. 171.844.300,-dan terealisasi Rp. 18.149.057-, atau 10,56% terdiri dari :a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor, terserap 1,71 %, dalam proses persiapan

dengan penyedia jasa.b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas terserap 19,46%

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan targetanggaran sebesar Rp. 10.328.900,- terserap sebesar Rp. 2.329.200 atau 22,55%

d. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatandanurejan dengan anggaran sebesar Rp. 1.935.423.438,- dan terserap 37,11 %Program ini pada tahun 2018 memiliki 7 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan DanurejanKecamatan, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 333.539.000,- dan tercapai sebesar Rp.182.497.950,- (54,72%)

2. Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan, terdiri dari 4 sub kegiatan dengan anggaran Rp.135.792.934,- dan tercapai Rp. 52.853.148,20 (38,92%)

3. Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan dengan anggaran Rp.375.528.000,-. Tercapai Rp. 91.149.000,- (24,27%).

4. Kegiatan Pembinaan Ekonomi dan Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan dengananggaran Rp. 187. 925.000,- tercapai Rp. 79.816.000,- (42,47%)


5. Kegiatan Pembinaan Ekonomi dan Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggungdengan anggaran Rp. 218.162.904,- tercapai Rp. 122.809.800,- (56,29%)

6. Kegiatan Pembinaan Ekonomi dan Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran dengananggaran Rp. 130.898.800,- tercapai Rp. 82.414.520,- (62,96%)

7. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat KecamatanDanurejan dengan anggran Rp. 553.576.800,- tercapai Rp. 106.681.460,- (19,27%).

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan Danurejan menghadapi permasalahan dalam mengadakanpelayanan terhadap masyarakat. Ketersediaan SDM yang kurang, terlebih dengan adanya Peraturan WalikotaYogyakarta Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk MelaksanakanSebagian Urusan Pemerintah Daerah, yang belum disertai dengan penambahan personil di kecamatan, sehinggaSDM yang ada dimaksimalkan untuk mengerjakan pekerjaan yang sedemikian banyak, dengan kemampuan yangkurang memadai. Hal inilah yang seringkali menghambat dalam penyelesaian pekerjaann.Pelaksanaan Renja OPD Kecamatan Danurejan Tahun 2018 seperti tertuang dalam tabel 2.1 (Terlampir)

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPDKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018

NAMA SKPD : KECAMATAN DANUREJAN

No Sasaran Program/KegiatanIndikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Formula Indikator Program

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD

pada Akhir Renstra

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d

RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)

Unit SKPD Penanggung

JawabKetTarget Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018

Target Renja SKPD TW II Tahun 2018

Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018

Tingkat Realiasi TW II Tahun 2018

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11 18=8+14 19=9+15 20=18/6 21=19/7 22 23

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kelancaran

administrasi, keuangan & operasional perkantoran

Jumlah layanan kegiatan yang lancar sesuai kebutuhan : jumlah kegiatan x 100

100% 4.657.223.194 100% 608.124.834 100% 776.567.717 50,85% 401.705.975 50,85% 308.397.499 100,00% 76,77%Sekretariat Kecamatan Danurejan

1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

867.763.780 120.221.750 136.215.500 45,20% 61.574.000 45,28% 50.307.500 100,17% 81,70% 0,00% 0,00%1. Makan & Minum yang tersedia untuk Pegawai

60 orang 34 orang 60 orang 45,45% 46,00% 101,21% 0 0,00%

2. Makan & Minum yang tersedia untuk koordinasi

254 kali 242 kali 254 kali 45,02% 45,00% 99,96%

3. Makan & Minum yang tersedia untuk Tamu

5 kali 4 kali 5 kali 60,00% 59,05% 98,42%

4. Makan & Minum yang tersedia untuk Umum

11 bulan 11 bulan 11 bulan 45,58% 46,00% 100,92%

2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3.407.017.644 368.666.623 591.043.923 53,27% 314.931.975 53,59% 237.161.799 100,59% 75,31% 0,00% 0,00%1. Meterai 6000 tersedia 495 lembar 495 lembar 495 lembar 50,00% 50,00% 100,00% 0 0,00%2. Meterai 3000 tersedia 990 lembar 739 lembar 990 lembar 50,00% 50,00% 100,00%3. STNK Roda 4 terbayar 1 unit 1 unit 1 unit 100,00% 100,00% 100,00%4. STNK Roda 3 terbayar 3 unit 3 unit 3 unit 0,00% 0,00% 0,00%5. STNK Roda 2 terbayar 13 unit 13 unit 13 unit 52,45% 53,00% 101,05%6. Bahan & Peralatan kebersihan yang tersedia

50 jenis 10 jenis 50 jenis 52,78% 53,00% 100,42%

7. Jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 27,03% 31,00% 114,69%8. Retribusi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 50,00% 49,00% 98,00%9. ATK yang tersedia 50 jenis 31 jenis 50 jenis 54,50% 54,00% 99,08%11. Jasa penggandaan & cetak bend. 26

100000 lembar 104081 lembar 100000 lembar 64,08% 64,00% 99,88%

12. Jasa Pembayaran telepon & Bantuan Telekomunikasi


13. Jasa pembayaran listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 50,00% 49,00% 98,00%14. Jasa pembayaran air 12 bulan 12 bulan 12 bulan 50,00% 49,00% 98,00%15. Bahan Bacaan/Surat kabar yang tersedia


16. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


17. Bahan Komputer 8 jenis 7 jenis 8 jenis 70,44% 71,00% 100,80%18. Piket Kantor 365 hari 365 hari 365 hari 41,66% 42,00% 100,82%19. Pengisian Tabung APAR 53 tabung 53 tabung 53 tabung 0,00% 0,00% 0,00%20. Sewa tenda, meja, kursi, soundsystem

166 buah 18 buah 166 buah 95,50% 95,00% 99,48%

21. Pemeliharaan Komputer 2 jenis 2 jenis 2 jenis 50,00% 50,00% 100,00%

22. Peralatan rumah tangga yang tersedia (kearsipan)


23. Perlengkapan Kantor 16 jenis 0 jenis 16 jenis 81,21% 80,00% 98,51%25. Alat listrik & elektronika 1 jenis 16 jenis 1 jenis 50,64% 50,42% 99,57%

26. Alat Komunikasi 1 jenis 0 jenis 1 jenis 100,00% 100,00% 100,00%3 Penyediaan Jasa Pengelola

Pelayanan Perkantoran382.441.770 119.236.461 49.308.294 51,10% 25.200.000 51,10% 20.928.200 100,00% 83,05% 0,00% 0,00%

Jasa tenaga bantuan 2 orang 2 orang 2 orang 51,10% 51,10% 100,00% 0 0,00%Rata-rata capaian kinerja 100,25% 80,02% 0,00% 0,00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Sangat Rendah

Sangat Rendah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana &

Prasarana Aparatur yang mewadahi

Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan : jumlah kegiatan x 100%

100% 6.294.562.672 100% 149.299.193 100% 171.844.300 46,94% 77.817.500 46,98% 18.149.057 100,09% 23,32%Sekretariat Kecamatan Danurejan

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

597.806.951 105.582.500 86.142.000 46,12% 39.735.000 46,12% 1.474.000 100,00% 3,71% 0,00% 0,00%Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat

5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 46,12% 46,12% 100,00% 0 0,00%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5.696.755.721 43.716.693 85.702.300 44,43% 38.082.500 44,47% 16.675.057 100,09% 43,79% 0,00% 0,00%a. Roda 4 1 unit 1 unit 1 unit 47,87% 48,00% 100,27% 0 0,00%b. Roda 3 3 unit 3 unit 3 unit 55,15% 55,00% 99,73%c. Roda 2 13 unit 13 unit 13 unit 40,22% 40,24% 100,05%

Rata-rata capaian kinerja 100,05% 23,75% 0,00% 0,00%

Predikat kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan : jumlah output kegiatan yang

100% 93.249.533 100% 10.320.350 100% 10.328.900 64,69% 6.104.450 64,69% 2.329.200 100,00% 38,16%Sekretariat Kecamatan Danurejan

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

93.249.533 10.320.350 10.328.900 61,61% 6.104.450 61,04% 2.329.200 99,07% 38,16% 0,00% 0,00%







pada Akhir Renstra












Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11 18=8+14 19=9+15 20=18/6 21=19/7 22 231 Penyusunan Dokumen

Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

1. Dokumen perencanaan, pengendalian, & penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 57,14% 59,00% 103,26% 0 0,00%

2. Laporan kinerja SKPD (LKIP, laporan keuangan & fisik, SKM, SPIP, Profil)

5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 50,00% 50,00% 100,00%

3. Sosialisasi SIP & SOP 1 kali 0 kali 1 kali 100,00% 100,00% 100,00%4. Sosialisasi Pelayanan Prima 2 kali 2 kali 2 kali 51,62% 49,76% 96,40%


Predikat kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Jumlah NRR* nilai tertimbang dari 9 unsur*25

82 13.293.248.024 80 1.859.286.635 78 1.935.423.438 0,00% 856.481.104 0,00% 718.221.878 0,00% 83,86%Kecamatan Danurejan

1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan

2.053.453.725 228.941.230 333.539.000 67,08% 221.903.000 67,24% 182.497.950 100,24% 82,24% 0,00% 0,00%1. Dokumen monografi yang tersusun


2. PKL tertata dengan baik 80 orang 80 orang 80 orang 83,82% 85,12% 101,55%3. Koordinasi Forkopimka 12 kali 12 kali 12 kali 35,00% 35,00% 100,00%4. Kegiatan Linmas Terlaksana 9 kali 12 kali 9 kali 41,71% 40,00% 95,90%

5. Pencegahan Pelanggaran Perda

5 kali 5 kali 5 kali 2,16% 2,16% 100,00%

6. Pembinaan Forum Relawan & Pengurangan risiko bencana

19 kali 17 kali 19 kali 33,92% 30,00% 88,44%

7. Jogobaran 10 kali 10 kali 10 kali 97,73% 100,00% 102,32%8. Pengamanan Kegiatan 24 kali 24 kali 24 kali 40,00% 40,00% 100,00%9. Sambang Kampung, Operasi Ketertiban, Vandalisme, pengemanan umum, & kewilayahan

28 orang 520 orang 28 orang 39,23% 44,00% 112,16%

10. Penyelenggaraan Kegiatan Kewilayahan

6 kali 0 kali 4 kali 29,54% 34,09% 115,40%

11. Perlombaan Kelurahan 3 kelurahan 3 kelurahan 3 kelurahan 65,05% 100,00% 153,73%12. Pemilihan Pengurus RT/RW/LPMK

1 kali 0 kali 1 kali 100,00% 100,00% 100,00%

13. Hibah Administrasi RW,RT 12 bulan 0 bulan 12 bulan 50,00% 50,00% 100,00%

14. Penguatan Kapasitas RT/RW/LPMK

3 kelurahan 3 kelurahan 3 kelurahan 13,47% 10,00% 74,24%

2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan

1.042.646.410 137.288.355 135.792.934 44,06% 59.732.000 44,06% 52.853.148 100,00% 88,48% 0,00% 0,00%1. PATEN 12 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kegiatan 94,55% 94,55% 100,00% 0 0,00%2. Inovasi Sistem Pelayanan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 44,03% 44,03% 100,00%3. Sosialisasi Pelayanan Prima 2 Kali 0 Kali 2 Kali 0,00% 0,00% 0,00%

4. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis

11 Bulan 0 Bulan 11 Bulan 36,76% 36,76% 100,00%

3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan

2.646.107.950 385.740.150 375.528.000 25,30% 100.849.000 25,30% 91.149.000 100,00% 90,38% 0,00% 0,00%1. TKPK 8 bulan 4 bulan 8 bulan 41,67% 41,67% 100,00% 0 0,00%2. Kesenian 10 Kali 1 Kali 10 Kali 20,00% 20,00% 100,00%3. Pondokan & Sapa Anak Kos 100 orang 150 orang 100 orang 50,00% 50,00% 100,00%

4. Sosialisasi Balita Sehat 1 kali 1 kali 1 kali 0,00% 0,00% 0,00%5. PAUD 200 orang 200 orang 200 orang 42,86% 42,86% 100,00%6. Pokjanal Posyandu terlaksana

1 kali 8 kali 1 kali 40,00% 40,00% 100,00%

8. Penguatan /Pelatihan Kader Kesehatan

50 kali 50 kali 1 kali 0,00% 0,00% 0,00%

9. Sinergisitas Kelembagaan Tingkat Kecamatan

1 kali 1 kali 1 kali 0,00% 0,00% 0,00%

10. Penanganan KDRT 60 orang 40 orang 60 orang 100,00% 100,00% 100,00%11. Pembinaan Monev BPNT /Bantuan Warga Miskin

43 RW 43 RW 42 RW 33,33% 33,33% 100,00%

12. Penyelenggaraan Lomba-lomba masyarakat

4 kali 1 kali 14 kali 8,33% 8,33% 100,00%

13. pemuda & olah raga 100 orang 100 orang 100 orang 27,27% 27,27% 100,00%14.Kegiatan PKK 4 Kecamatan dan Kelurahan 1 Kecamatan dan Kelurahan 4 Kecamatan dan Kelurahan 42,11% 42,11% 100,00%







pada Akhir Renstra













3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan

15. Kegiatan Lansia Terlaksana 150 orang 50 orang 150 orang 71,43% 71,43% 100,00%

0 0,00%

16. Paguyuban / Forum Lembaga Masyarakat


17. Kesehatan Berbasis Masyarakat

100 kali 100 kali 12 kali 33,33% 33,33% 100,00%

18. Laskar Berlian 230 orang 230 orang 320 orang 0,00% 0,00% 0,00%19. Budaya Bergodo dan Apeman

3 Kelurahan 100 Kelurahan 3 Kelurahan 100,00% 100,00% 100,00%

20.Sosialisasi Pemberdayaan Kampung

2 kampung 0 kampung 2 kampung 33,33% 33,33% 100,00%

21.Pembinaan Mental spiritual Generasi Muda

0 kali 0 kali 2 kali 50,00% 50,00% 100,00%

22.Pentas Seni dan Pawai Budaya


4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan

1.309.420.162 223.377.500 187.925.000 50,47% 94.743.000 54,71% 79.816.000 108,41% 84,24% 0,00% 0,00%1. Pelatihan Berbasis Masyarakat

12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 50,00% 51,00% 102,00% 0 0,00%

2. Kelembagaan Kelurahan 100 Orang 0 Orang 100 Orang 100,00% 100,00% 100,00%3. Kegiatan Lansia 60 Orang 0 Orang 60 Orang 66,66% 66,66% 100,00%4. Sosialisasi Berbasis Masyarakat

2 macam 0 macam 2 macam 100,00% 100,00% 100,00%

5. TKPK 6 kali 6 kali 6 kali 49,98% 50,00% 100,04%6. PKK 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 50,00% 50,00% 100,00%7. JBM 14 RW 12 RW 14 RW 50,00% 50,00% 100,00%8. Kelurahan Siaga 1 Kelurahan 60 Kelurahan 1 Kelurahan 0,00% 45,00% 0,00%9. Penyusunan RPJM Kelurahan Suryatmajan

1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 40,00% 0,00%

10. Pemberdayaan Kelurahan 50 Orang 10 Orang 50 Orang 62,50% 62,50% 100,00%

5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung

1.497.594.140 204.834.700 218.162.904 65,97% 146.747.704 66,05% 122.809.800 100,12% 83,69% 0,00% 0,00%1. Pelatihan Berbasis Masyarakat

13 macam 10 macam 13 macam 64,32% 64,58% 100,40% 0 0,00%

2. Sosialisasi Berbasis Masyarakat


3. PKK 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 85,90% 85,90% 100,00%4. Kelurahan Siaga & Pendampingan Laskar Berlian


5. TKPK 6 kali 6 kali 6 kali 28,66% 28,66% 100,00%6. JBM 1 Kelurahan 50 Kelurahan 1 Kelurahan 51,44% 51,44% 100,00%7. Penyusunan RPJM Kelurahan


8. Pemberdayaan Kelurahan 50 orang 10 orang 50 orang 50,00% 50,00% 100,00%

6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran

958.345.975 182.607.200 130.898.800 67,79% 102.584.600 69,82% 82.414.520 102,99% 80,34% 0,00% 0,00%1.Pelatihan Berbasis Masyarakat

8 kegiatan 10 kegiatan 8 kegiatan 62,50% 62,50% 100,00% 0 0,00%

2. Sarasehan Macapat & Budi Pekerti


3. Penyuluhan Kadarkum 1 kali 1 kali 1 kali 100,00% 100,00% 100,00%4. Sosialisasi Rintisan Pengembangan Industri & Penataan Wilayah (kerajinan Seng)


5. TKPK 6 kali 6 kali 6 kali 56,98% 56,98% 100,00%6. PKK RT RW 3 jenis 3 jenis 3 jenis 88,89% 88,89% 100,00%7. JBM 12 rw 12 rw 12 rw 24,09% 24,09% 100,00%8. Kelurahan siaga 1 kelurahan 60 kelurahan 1 kelurahan 72,81% 72,81% 100,00%9. Penyusunan RPJM Kelurahan Bausasran


10. Pentas Seni & Pawai Budaya

0 0 600 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

11. Pemberdayaan Kelurahan 50 orang 10 orang 50 orang 50,00% 50,00% 100,00%

7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan

3.785.679.662 496.497.500 553.576.800 31,08% 129.921.800 31,08% 106.681.460 100,00% 82,11% 0,00% 0,00%1. Dokumen Musrenbang yang tersusun


2. Jumlah Buku Informasi Pembangunan yang dihasilkan

5 eksemplar 5 eksemplar 5 eksemplar 50,00% 52,48% 104,96%

3. Petugas Pemantau PJU 198 kali 198 kali 198 kali 45,45% 45,45% 100,00%4. PJU Lingkungan 100 titik 100 titik 100 titik 50,00% 50,00% 100,00%5. Penyusunan Profil Kecamatan & Kelurahan

3 Kelurahan 3 Kelurahan 3 Kelurahan 95,17% 95,17% 100,00%

6. Perbaikan Conblock, Corblock, & Paving Block

1 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 15,00% 15,00% 100,00%

8. Perbaikan MCK Umum 1 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 0,00% 0,00% 0,00%9. SAH 1 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 0,00% 0,00% 0,00%10. Taman Vertikal 1 Kelurahan 1 Kelurahan 1 Kelurahan 0,00% 0,00% 0,00%







pada Akhir Renstra













7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan

11. Sosialisasi & Monev Pembangunan


0 0,00%

12. Konsultan Perencana & Pelaksana Kegiatan

1 Kecamatan 1 Kecamatan 1 Kecamatan 50,00% 50,00% 100,00%

13. Danurejan Expo 60 UMKM 50 UMKM 60 UMKM 100,00% 100,00% 100,00%14. Sentra Berbasis Kewilayahan & UMKM

50 Kelompok 50 Kelompok 60 Kelompok 95,36% 95,36% 100,00%

15. Pengembangan Usaha Wanita


16. Forum PEW, KUBE, UED SP 3 Kelurahan 2 Kelurahan 3 Kelurahan 45,51% 45,51% 100,00%

17. Wirausaha Berbasis Gender



Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Sangat Rendah

Sangat Rendah

Total anggaran dari seluruh program 2.894.164.355 1.342.109.029 1.047.097.634

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%) 100,90% 78,02% 0,00% 0,00%

Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4) Sangat Tinggi Tinggi Sangat Rendah

Sangat Rendah

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya kerjasama yang baik dari PPTK dan motivasi dari pimpinanFaktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Lampiran SPJ sering kurang lengkapTindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepatan kegiatan sehingga realisasi fisik dan anggaran bisa tercapai sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan.Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : lebih cermat lagi dalam melaksanakan perencanaan kegiatan

Yogyakarta, 2018 Yogyakarta, 2018Disusun oleh Dievaluasi oleh

Camat KECAMATAN DANUREJAN Kepala BAPPEDA

Drs. Antariksa Agus Purnama, M.Si Ir. Edy MuhammadNIP. 196908021989031003 NIP. 196309161992031006


BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

Renja OPD Kecamatan Danurejan untuk Tahun 2018 terdiri dari 4 (empat) program yaitu:a. PAP dengan anggaran murni sebesar Rp. 776.567.717,- berkurang menjadi Rp. 766.297.097,-

Perubahan ini dikarenakan adanya : Pengurangan volume belanja makanan dan minuman rapat,penghapusan sewa meja dan kursi, pengahapusan service genset, sevice mesin fax., pengurangan volumesewa soundsystem, sevice mesin ketik, sevice LCD, penghapusan sisa realisasi belanja modal danpenambahan volume service AC karena umur AC yang sudah lama sehingga memerlukan perwatan lebih.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran murni sebesar Rp. 171.844.300,-berkurang menjadi Rp. 152.882.300,-. Perubahan ini dikarenakan adanya : Pengurangan belanjapemeliharaan gedung kantor kecamatan; pengurangan volume bahan baku bangunan, pengurangan belanjasuku cadang dan ban kendaraan roda 4; dan penambahan belanja pemeliharaan untuk kebutuhan renovasirumah dinas.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaranmurni sebesar Rp. 10.328.900,- berkurang menjadi Rp. 6.828.900,-. Perubahan ini dikarenakan adanya :Pengurangan target sosialisasi pelayanan prima; penghapusan sisa anggaran narasumber.

d. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan KecamatanDanurejan dengan anggaran murni sebesar Rp. 1.935.423.438,- berkurang menjadi Rp. 1.910.077.798,-,terdiri dari kegiatan :

- Penyelenggaraan Pemerintahan dan Trantib dengan target anggaran murni sebesar Rp.333.539.000,- padaanggaran perubahan menjadi Rp. 305.447.080,-. Perubahan ini dikarenakan adanya : Pengurangan volumebahan baku bangunan pada kegiatan sambang kampung, operasi ketertiban, vandalisme; penguranganvolume pada belanja cetak; pengurangan volume belanja makanan dan minuman penguatan kapasitas RT/RW/LPMK; penyuluhan PKL, rakoor tim inti linmas; pelatihan linmas kelurahan, pelatihan tim inti linmas;rakoor Jogobaran, forum relawan, pengurangan volume belanja jasa instruktur, penghapusan sisa realisasiuang piket jogobaran, banner evaluasi kelurahan, banner jogobaran, banner sosialisasi pemilihan RT/RW/LPMK, sewa meja kursi pada sosialisasi pemilihan RT/RW/ LPMK; Penghapusan selisih pada belanjapenggandaan.

- Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan dengananggaran murni sebesar Rp.135.792.934,- berkurang menjadi Rp. 134.092.934,-, Perubahan ini


dikarenakan adanya : penghapusan sisa transport; penghapusan sisa anggaran narasumber dan moderator;penghapusan sisa anggaran belanja modal

- Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan dengan anggaran murni sebesar Rp.375.528.000,- berkurang menjadi Rp. 364.428.000,-. Perubahan ini dikarena adanya : Penghapusan sisatransport; penghapusan sisa anggaran juri lomba hari kartini; penghapusan anggaran narasumber danmoderator pada kegiatan penyuluhan forum lainnya, penghapusan narasumber dan moderator padakegaitan penyuluhan kesenian karena tidak ada anggaran makanan dan minuman, pengurangan volumesewa tenda bazar pada kegiatan pawai budaya karena hanya butuh 10 tenda,

- Pembinaaan Ekonomi Sosial dan Budaya Kelurahan Suryatmajan dengan anggaran murni sebesarRp.187.925.000,- bertambah menjadi Rp 203.465.000,-. Perubahan ini dikarenakan adanya : Penambahanbelanja banner pada kegiatan JBM baru teranggarkan 10 RW seharusnya 14 RW, Penambahan Belanjamakanan dan minuman rapat PKK RT baru teranggarkan 21 RT seharusnya 43 RT, Penghapusan anggaranbelanja jasa moderator pada pelatihan membatik, kader PAUD, membuat roti dan bakpia, kader PKKkelurahan, budidaya lele ayam karena tidak dipergunakan.

- Pembinaaan Ekonomi Sosial dan Budaya Kelurahan Tegalpanggung dengan target anggaran murni sebesarRp.218.162.904,- pada anggaran perubahan tidak berubah masih tetap sebesar Rp 218.162.904,-

- Pembinaaan Ekonomi Sosial dan Budaya Kelurahan Bausasran dengan target anggaran murni sebesarRp.130.898.800,- berkurang menjadi Rp 125.908.800,-. Perubahan ini dikarenakan adanya : Penguranganbelanja ATK pada kegiatan pelatihan variasi masak ayam panggang disesuaikan dengan peserta 50 paket,pengurangan belanja narasumber pada kegiatan sosialisasi JBM karena sosialiasasinya 1 kali teranggarkan11 kali, pengurangan belanja narasumber Kesi karena tidak didukung dengan komponen lainnya,pengurangan belanja instruktur JBM karena kelebihan 4 RW, penghapusan belanja perjalanan dinas dalamdaerah pada pentas seni & pawai budaya karena sudah dicover kecamatan, penambahan belanja makanandan minuman rapat PKK RT karena baru teranggarkan 36 RT seharusnya 49 RT.

- Penyelenggaraan pembangunan Wilayah dan Pembinaan Masyarakat Kecamatan Danurejan dengan targetanggaran murni sebesar Rp.553.576.800,- bertambah menjadi Rp 558.573.080,-. Perubahan inidikarenakan adanya : Pengurangan volume pada sewa tenda Danurejan Expo, pengurangan volume padabelanja jasa tenaga ahli karena hanya 1 kelompok yang tampil, pengurangan belanja perjalanan dinasdalam daerah pada kegiatan penyuluhan dan seminar UMKM disesuaikan dengan jumlah peserta yanghadir, pengurangan belanja jasa narasumber pada kegiatan penyuluhan dan seminar UMKM disesuaikandengan materi yang akan disampaikan, pengurangan volume makanan & minuman UMKM, penguranganbelanja penggandaan pada materi penyuluhan UMKM, Musrenbang kecamatan, Musrenbang Kelurahan


Tegalpanggung karena menyesuaikan jumlah materi, pengurangan volume lampu PJU karenamenyesuaikan dengan kerusakan, penghapusan belanja penggandaan pada materi seminar UMKM karenatidak menggunakan materi, penambahan belanja makanan dan minuman rapat penyusunan MusrenbangPenjaringan Aspirasi Masyarakat Kelurahan Suryatmajan karena baru teranggarkan 1 RW harusnya 14 RW,pengurangan volume makanan & minuman seremonial dan pelaksanaan Musrenbang Kecamatanmenyesuaikan dengan peserta, pengurangan volume belanja perjalanan dinas dalam daerah padaMusrenbang Kecamatan karena menyesuaikan dengan jumlah peserta, pengurangan volume pada belanjajasa moderator, pengurangan belanja jasa penyedia/tenaga teknis karena jumlah pendata berkurang,penambahan belanja pemeliharaan fasilitas Umum untuk 42 RW.

Rincian kegiatan dalam setiap program diatas dapat dilihat di tabel.3.1 (Terlampir)


BAB IVPENUTUP

Mengingat pelaksanaan program dan kegiatan tidak lepas dari dukungan anggaran, maka rencana kerjaOPD harus disusun secara cermat dan berdasarkan skala prioritas yang dibutuhkan Keberhasilan rencana kerjaOPD Kecamatan Danurejan kemudian dapat dilihat dengan tolak ukur pelayananan masyarakat yang prima sertameningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur dan instansi.

Demikian Perubahan Renja OPD Kecamatan Danurejan Tahun 2018 yang merupakan acuan bagipenyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tahun 2018.

Yogyakarta, 16 Juli 2018Camat

Drs. ANTARIKSA AGUS PURNAMA, M,SiNIP. 196908021989031003

TAHUN2018 - danurejankec.jogjakota.go.id · Perubahan Renja OPD Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta...

Documents

Transcript of TAHUN2018 - danurejankec.jogjakota.go.id · Perubahan Renja OPD Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta...