TAHUN 2019 - Maluku Tenggara

TAHUN 2019

Puji dan Syukur kami haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Penyertaan, Berkat, Bimbingan

dan Perlindungan – Nya sehingga kami dapat menyelesaikan PROFIL PDAM Kab. Maluku Tenggara

PDAM Kabupaten Maluku Tenggara adalah Perusahaan yang memiliki Prospek yang sangat

menjanjikan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan menjadi salah satu elemen

Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menunjang Pembangunan Daerah dengan

memberikan Pelayanan Air Bersih kepada Masyarakat.

Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya, sebagai Perusahaan Daerah ( BUMD ), PDAM sudah seharusnya mampu

meningkatkan Pendapatan Perusahaan dengan mengoptimalkan Sumber Air yang berlimpah yang adalah Potensi

Kekayaan Alam dan digunakan sebesar – besarnya bagi kesejahteraan Masyarakat.

Sehubungan dengan itu maka PDAM harus mempunyai langkah – langkah strategis meningkatkan Kualitas Pelayanan

dengan mengutamakan Kuantitas, Kualitas dan Kontinyuitas pelayanan air bersih kepada Masyarakat yaitu dengan

melakukan Pengembangan dan rehabilitasi Instalasi Perpipaan serta Penataan Pelayanan yang selama ini masih jauh dari

harapan masyarakat. Melakukan Perubahan dan selalu berinovasi agar tercipta suatu sistem pelayanan yang baik demi

terwujudnya Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Hal ini tentu berdampak pada peningkatan Pendapatan Perusahaan

yang bertujuan menyehatkan Perusahaan.

Program Peningkatan dan Pengmbangan Sistem pada Sumber air PDAM Kabupaten Maluku Tenggara

merupakan Solusi mengatasi Kualitas sumber air PDAM Kabupaten Maluku Tenggara.

i membangun Perusahaan kedepan untuk menjadi lebih baik.

Langgur, 27 Juni 2019

Hormat kami,

Dra. FATMA TALAOHU, MM

Plt.DIREKTUR

KATA PENGANTAR

1. Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi kabupaten

2. Amanat UU No.17 Tahun 2007, Tentang RPJP Nasional Pemerintah mempunyai komitemen untuk memenuhi 100% akses air minum aman pada tahun 2019

3. Perpres No. 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi untuk mencapai Universall Access 100-0-100

4. Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara 98.474 jiwa, cakupan pelayanan air minum 45%,

5. PDAM sebagai institusi pengelola air minum dituntut untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

RESERVOIR TUAL

Keterangan :

Jaringan sdh terbangun

Jaringan dlm rencana

Sumber air

Desa ( Ohoi )

Dusun

Elat

Rahareng Atas

Elat

PETA PELAYANAN DAN RENCANA PEMBANGNAN

SPAM

PDAM KAB. MALUKU TENGGARA

KONDISI PDAM TAHUN 2015

BERDASARKAN HASIL PENILAIAN KINERJA

BPPSPAM DAN AUDIT BPKP

KINERJA PDAM TAHUN 2015

TINDAK LANJUT PENINGKATAN KINERJA PDAM

Tindak lanjut atas Penilaian Kinerja PDAM oleh BPPSPAM, maka pada tanggal 25 s/d 29 Pebruari tahun 2016,

PDAM diundang ikut serta dalam Lokakarya Penyusunan Program Peningkatan Kinerja PDAM Periode Tahun 2016

s/d 2018. Lokakarya tersebut diselenggarakan oleh BPPSPAM, PERPAMSI dan IWASH yang dilaksanakan di Ambon

pada tanggal 22 Pebruari 2016 selama 5 ( lima ) hari.

Lokakarya Penyusunan Program Peningkatan Kinerja PDAM Tahun 2016

Pada tanggal 29 Februari 2016, Plt. Direktur menyampaikan Program Peningkatan Kinerja PDAM Periode 2016 s/d

2018 di hadapan PERPAMSI, BPPSPAM dan IWASH sebagai Penyelenggara Lokakarya. Penyampaian Program

Peningkatan Kinerja PDAM dihadiri oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Dina PU Kabupaten Maluku Tenggara. Pada

akhir Lokakarya diserahkan Sertifikat oleh Wakil Ketua PERPAMSI kepada Peserta Lokakarya.

Pemaparan Hasil Penyusunan Program Peningkatan Kinerja PDAM Kabupaten Maluku

TenggaraTahun 2016 Oleh Plt. Direktur dan Penyerahan Setifikat oleh Wakil Ketua PERPAMSI

KONDISI PDAM TAHUN 2015, SASARAN, PROGRAM

DAN DANA INVESTASI

8

8

No SUB ASPEK KONDISI

SAAT INI SASARAN

WAKTU

(TAHUN) PROGRAM

BIAYA

INVESTASI

SUMBER

DANA TINDAK LANJUT

1

Cakupan

Pelayanan

Teknis dan

Jumlah SR

62,9%

4.670 SR

90%

9.170 SR 3 Pemasangan 3.300 9.000.000.000 APBN

Realisasi

Program Hibah

APBN 2016

3 Kualitas Air

Pelanggan baik

Tetap

terjaga

kualitas

3 Uji Lab secara periodik 9.000.000 PDAM -

4

Konsumsi Rata-

Rata Pemakaian

Air

< 10M3 20 3

a. Zonznisasi

b. Pembangunan bak

1000M3

c. Rehabilitasi pipa

transmisi

22.243.000.000 APBD

( DAK)

Pembangunan

Bak 1.000M3 dan

Jarinngan Pipa

Transmisi evu -

Watdek

5

Tingkat

Kehilangan Air

(NRW)

51,9% 20% 3

a. Perbaikan pipa bocor

b. Evaluasi kondisi meter

pelanggan

c. Mengganti meter

pelanggan 100/thn

d. Meningkatkan akurasi

baca meter

e. Program komputerisasi

rekening.

300.000.000

60.000.000

126.000.000

200.000.000

PDAM

PDAM

PDAM

PDAM

Rehabilitasi

jaringan Pipa dan

perbaikan Kran,

Pergantian

meter sebanyak

400 buah dan

Menggunakan

Aplikasi baca

meter.

PDAM MALUKU TENGGARA


DAN DANA INVESTASI

9

9

No SUB ASPEK KONDISI

SAAT INI SASARAN

WAKTU

(TAHUN) PROGRAM

BIAYA

INVESTASI

SUMBER

DANA TINDAK LANJUT

1 Stabilitas Air

Baku

Sumber air

keruh

musim

hujan

Produksi

tetap

beroperasi

3 Rehabilitasi IPA 2.000.000.000 APBN Belum teralisasi

3

Perlengkapan

Peralatan

Laboratorium

- - - - - -

Tidak

menggunakan

Laboratorium

4

Konsumsi Rata-

Rata Pemakaian

Air

< 10M3 20 3

a. Zonanisasi

b. Pembangunan bak 1000M3

c. Rehabilitasi pipa transmisi

22.243.000.000 APBD

( DAK) SDA

6 Laba Bersih RUGI LABA 3

a. Pergantian pipa transmisi

3.000 m

b. Penggunan pompa Hydrant

c. Mengganti meter pelanggan

100/thn

d. Meningkatkan akurasi baca

meter

e. Program komputerisasi

rekening.

sda



DAN DANA INVESTASI

10

10

No SUB ASPEK KONDISI SAAT

INI SASARAN

WAKTU

(TAHUN) PROGRAM

BIAYA

INVESTASI

SUMBER

DANA TINDAK LANJUT

3 Penyesuaian Tarif Tarif belum

FCR

Penerapan

Tarif FCR 3

Mengusulkan

perubahan Tarif - - Belum diusulkan

4 Effisiensi

penagihan 55 – 60 %

Efisiensi harus

mencapai 90% 3

a. Penerapan Billing

sistem

b. Membuka Loket

Pembantu

c. Kerja sama

dengan Bank

Telah teralisasi

dengan

menggunakan

SIM BIMA

5

Dukungan

Investasi

Pemerintah

daerah

Tidak ada

masalah

Dapat

memberimem

emberi

kontribusi PAD

3

Optimalkan Dana

PMP untuk

meningkatkan

Pendapatan

- -

Peningkatan

Pelayanan dan

manajemen

6

Jumlah Pegawai

– Efisiensi

Pegawai dan

Sambungan

Jumlah

Pegawai 53

Rasio 8/1.000

Rasio 5/1.000 3 Meningkatkan jumlah

Pelanggan

Program Hibah

APBN 2016 = 1.183

SR


Action plan PDAM Kab. Maluku Tenggara

TAHUN 2016 - 2018

PROGRAM

HIBAH AIR

MINUM APBN

CAKUPAN PELAYANAN 2015: 62,9%

PROGRAM HIBAH AIR MINUM 2016 1.189 SR

PROGRAM HIBAH AIR MINUM 2017 1.050 SR

PROGRAM HIBAH AIR MINUM 2019 641 SR

KONDISI EXITSING JARINGAN

PDAM TAHUN 2015

PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA TRANSMISI 14”

KONSUMSI

AIR

PELANGGAN

< 10 M3

PE

NG

EM

BA

NG

AN

JA

RIN

GA

N

PIP

A D

ITS

RIB

US

I

TAHUN 2016 JARINGAN DISTRIBUSI DENGAN VOLUME 4.556 METER

TAUN 2017 JARINGAN DISTRIBUSI DENGAN VOLUME 4.981 METER

TAHUN 2018 JARINGAN DISTRIBUSI DENGAN VOLUME 2.850 METER

TAHUN 2018 JARINGAN TRANSMISI SPAM NGILNGOF - RSUD DENGAN

VOLUME 4.767 METER

PENINGKATAN

KONSUMSI AIR

PELANGGAN

OHOHI IBRA

OHOI IBRA

OHOI NGABUB

OHOI SEMAWI

OHOI RUMAAT

OHOI RAT

UNIT PELAYANAN RUMAAT

OHOILILIR

OHOI NGILNGOF

OHOI NAMAR

OHOI SELAYAR

LAERNGANGAS

UNIT PELAYANAN NGILNGOF

OHOI DEBUT

OHOI RUMADIAN

OHOI DIAN DARAT

OHOI DIAN PULAU

OHOI LETVUAN

UNIT PELAYANAN EVU

PENGEMBANGAN UNIT

PELAYANAN

PEMBANGUNAN KANTOR

BARU PDAM

PEMBANGUNAN RUMAH

JAGA SUMBER NGILNGOF

PEMBANGUNAN SUMUR

BARU SUMBER NGILNGOF

OPTIMALKAN PERBAIKAN JARINGAN

PIPA BOCOR

PERGATIAN METER 580 SR TAHUN 2016 - 2018

MENGGUNAKAN APLIKASI BACA METER DAN BILLING

SISTEM BIMA SAKTI

INVETARISASI PELANGGAN DAN EVALUASI METER

PELANGGAN

NRW TURUN MENJADI 42%

TAHUN 2018

NRW TAHUN

2015

SEBESAR

51,9%

TINGKAT KEBOCORAN ( NRW )

TARGET KINERJA

BPKP

PDAM KAB.

MALUKU

TENGGARA

2,53

SEHAT

< 2,2 SAKIT

Nilai Kinerja

Tahun 2018

3,23

KU

RA

NG

SEH

AT

TARGET

TAHUN

2019

ASPEK

KINERJA

Indikator Nilai Rendah

Permasalahan Penyebab Rencana Tindak

ASPEK

PELAYANAN

Pertumbuhan

Pelanggan rendah;

Cakupan pelayanan

teknis turun;

Uji kualitas air belum

memenuhi standar

Depkes;

Konsumsi rata – rata air

Domestik masih < 10

M3/bln

PDAM tidak ikut serta dalam

Program Hibah Air Minum Perkotaan

APBN Tahun 2018;

Jaringan distribusi belum mencapai

seluruh lokasi pemukiman penduduk;

Keterbatasan dana pengembangan

jaringan distribusi;

Penggunaan rasio jiwa/KK dengan

data BPS yang lebih rendah daripada

angka rasio yang digunakan

sebelumnya.

Masih dimasukan jumlah penduduk

Tual dalam Cakupan pelayanan

PDAM.

Jumlah uji sampel masih belum

mencapai jumlah yang dipersyaratkan

di dalam Permenkes No. 736 tahun

2010 dan Keterbatasan dana untuk

uji sampel kualitas air

Pelayanan masih pada satu sumber

yaitu Evu dengan kondisi Jaringan

Exsisting yang belum memadai

Ikut serta dalam Program Hibah Air Minum

Perkotaan APBN Tahun 2019;

Pengembangan Jaringan Distribusi diwilayah

Pemukiman penduduk yaitu Kota Langgur dan

Ohoi Kelanit;

Mengajukan usulan pengembangan SPAM

baru kepada Pemerintah Pusat;

Mengajukan usulan pemanfaatan DAK untuk

pengembangan jaringan distribusi kepada

pemerintah daerah.

Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan ntuk

secara rutin melakukan uji kualitas pada

jaringan pipa SR tiap bulan menguji minimal

10 SR.

Membangun SPAM baru dengan Jaringan Pipa

Transmisi baru Ngilngof – RSUD utuk

meningkatkan jam pelayanan.

ASPEK

KINERJA



ASPEK

OPERASI

Efisiensi Produksi

Kebocoran masih

tinggi yaitu 42%;

Uji tekanan air

Pelanggan;

Pergantian meter

air pelanggan

Biaya Listrik di Sumber masih

sangat mahal yari rata – rata

160 juta/bulan;

Jaringan Exsisting yang

dibangun sejak tahun1972

masih belum dilakukan

peremajaan teristimewa

Jaringan Pipa Induk Transmisi

dan Distribusi;

Terdapat pelanggan yang

kondisi SR rusak

menyebabkan kebocoran fisik

dan non fisik;

Kondisi meter pelanggan yang

sudah lama, rusak, kabur dan

tanpa meter;

Keterbatasan Anggaran utuk

pengadaan Water meter yang

dalam aturan penilaian

Kinerja adalah 20% dari total

Pelanggan/ Tahun

Pengusulan Pembangunan

Reservoir di wilayah Bukit

Masbai dan Ohoiluk untuk

membantu Distribusi air dengan

daya Grafitasi;

Menyelesaikan pembangunan

SPAM Ngilngof - RSUD;

Pengembangan jaringan

Distribusi dengan Pembagian

Zona Pelayan;

Pengadaan Water meter untuk

menggantikan Water meter

pelanggan sebanyak 300 unit.

Penambahan Pompa 30ltr/dtk

dan 20ltr/dtk untuk

menggantikan Pompa putaran

tinggi pada Unit Produksi

ASPEK

KINERJA



SUMBER

DAYA

MANUSIA

Rasio pegawai

ikut diklat

rendah

Biaya Diklat

rendah

Jumlah pegawai yang ikut diklat

sedikit;

PDAM masih belum

memprioritaskan pelatihan

pegawai;

Minim informasi mengenai

program pelatihan yang

disediakan oleh Pemerintah

Pusat;

Belum memiliki program

pelatihan internal.

Menambah jumlah

pegawai yang ikut diklat;

Mencari informasi

mengenai program-

program pelatihan dari

pusat;

Mengadakan program

pelatihan internal

dengan mengundang

nara sumber sesuai

dengan materi yang

dibutuhkan oleh

pegawai;

Menambah alokasi biaya

pelatihan.

PRIORITAS PROGRAM

Peningkatan Pendapatan

• Penggantian meter pelanggan (20% dari total pelanggan)

• Penambahan jumlah pelanggan baru (program MBR dan reguler)

• Penambahan jam operasi distribusi

• Pergantian meter dan uji tekanan

• Pembagian Zona Pelayanan

• Reklasifikasi pelanggan

Efisiensi Biaya

• Penggunaan pompa dan motor yang sesuai dengan kapasitas produksi

• Penggunaan alat penghemat listrik (VSD dan/atau inverter)

• Pembangunan Bak Reservoir di Bukit Masbait.

Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2019

1. Pada taganggal 01 November 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara bersama PDAM mengikuti Lokakarya

Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2019 di Jakarta. Pemerintah Daerah menerima SPPH ( Surat Penetapan

Pemberian Hibah Daerah ) dengan Nomor S-14/MK.7/2019 tanggal 2 Mei 2019.

2. Pemberian Hibah sebesar Rp. 1.830.000.000,- ( Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah ) untuk 610 Sambungan

Rumah.

3. Calon Penerima Hibah yang adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) meliputi :

1) Kecamatan Kei Keci : Kota Langgur, Ohoi Kelanit, Ohoi Loon, Ohoi Ngabub.

2) Kecamatan Manyeuw : Ohoi Ngilngof dan Ohoi Debut.

3) Kecamatan Hoat Sorbay : Ohoi Dian Pulau, Ohoi Dian Darat, dan Ohoi Letvuan.

4) Kecamatan Kei Kecil Timur : Ohoi Rumaat dan Ohoi Rat

5) Kecamatan Kei Besar : Kota Elat

Pengembangan Jaringan Distribusi

Dalam rangka meningkatkan Cakupan Pelayanan dan menyukseskan Program Hibah Air

Minum APBN 2019 maka dilakukan Pengembangan Jaringan Transmisi dan Distribusi

meliputi :

1) Jaringan Transmisi Induk Ngilngof - Loon dengan volume 1.090 meter Pipa GIP 6”;

2) Jaringan Pipa Distribusi Jalan Debut dan Wearsten dengan Volume 300 meter Pipa GIP

6”

3) Jaringan Pipa Distribusi Langgur Tengah dengan volume 700 meter Pipa GIP 4” &

4) Jaringan Pipa Distribusi Wilayah Vitasari dengan volume 900 meter

5) Jaringan Pipa Distribusi Ohoi Kelanit dengan volume 500 meter Pipa GIP 2”

6) Jaringan Pipa Transmisi Sumber Ngilngof dengan Volume 300 meter Pipa GIP 8”

7) Jaringan Distribusi Langgur Bawah dengan volume 200 meter Pipa GIP 2”

Gambar Jaringan Distribusi 6” Jalur Ngilngof - Loon

Jaringan Transmisi Ngilngof

6” – Loon 1090 meter

Gambar Jaringan Distribusi 6” Jalur Jalan Debut dan Vitasari atas

Jaringan Distribusi Jln.

Debut Pipa 6” 300 meter

Gambar Jaringan Distribusi 4” dan 2” Jalur Langgur Tengah

Jaringan Distribusi Langgur

200 meter pipa 2”


700 meter Pipa 4”

Gambar Jaringan Distribusi 2” Jalur Vitasari


300 meter Pipa 3”


300 meter Pipa 3”

Gambar Jaringan Distribusi Ohoi Kelanit


500 meter Pipa 2”

Jam Operasi

Produksi

(Jam/hari) PDAM Alat UFM PDAM Alat UFM

1. Inlet ke reservoir Evu 8" GIP 24 60 61,90 1.892.160 1.952.078

2. Inlet Ngilngof 1 6" GIP 4 40 13,40 210.240 70.430

3. Inlet Ngilngof 2 8" GIP 6 30 8,80 236.520 69.379

2.338.920 2.091.888

No Lokasi Pengukuran

Total volume produksi

Diameter

Pipa (")Jenis Pipa

Kapasitas produksi

(L/detik)

Volume Produksi

(M3/tahun)

HASIL PENGUKURAN DEBIT

Perlu

dicek

kondi

si

pom

pa

Skematik SPAM dari Sumber Evu

Sungai Evu

R

Reservoir Evu

(200 M3)

Gravitasi

60 L/dtk

R

40 L/dtk

60 L/dtk

R

Reservoir Evu

(300 M3)

Reservoir Ngebub

(300 M3)

30 L/dtk

Unit Rumat (409 SR):

Desa Ibra (105 SR)

Desa Ngabub (82 SR)

Desa Semawi (70 SR)

Desa Rumaat (123 SR)

Desa Raat (29 SR)

Dia. 6"

Dia. 10"

Dia. 8"

Unit Evu (831 SR):

Desa Letvuan (291 SR)

Desa Dian Darat (75 SR)

Desa Dian Pulau (189 SR)

Desa Rumadian (12 SR)

Desa Debut (267 SR)

Unit Pelayanan Kota (4.059 SR):

Kota Tual (317 SR)

Langgur (3.742 SR)

60 L/dtk

Danau Ablel

40 L/dtk

R

Reservoir Ngilngof

(400 M3)

Wilayah Ngilngof (479 SR):

Desa Ngilngof (230 SR)

Desa Ohoililir (31 SR)

Desa Namar (109 SR)

Desa Selayar (109 SR)

Dia. 6"

30 L/dtk

Dia. 8"

Wilayah Perumnas

Langgur

El. +46 mdpl

MA. Elat

Skematik SPAM dari Unit Elat

R

Reservoir Elat

(300 M3)

El. +50 mdplEl. +225 mdpl

R

El. +150 mdpl

Danau Ngilngof

40 L/dtk

Reservoir Masbait

(1.000 M3)

Dia. 8"

Wilayah Rawan Air

(5 desa)

El. +64 mdpl

El. +17-7 mdpl

Rencana Pengembangan

Reservoir Masbait

Sungai Evu

40 L/dtk

Belum terealisasi

(Program kegiatan dari SDA)

IPA + Reservoir

Sudah terpasang

L=5.000 M, GIP

Belum terpasang

L=6.000 M, GIP

Belum terpasang

L=5.000 M, GIP

Interkoneksi dengan

jaringan distribusi eksisting

ke Langgur

Sudah terpasang

L=6.000 M, GIP

Rencana Pemanfaatan Sumber Evu

Reservoir Ohoiluk

(1.000 M3)

INVESTASI

NO SUMBER DANA NILAI INVESTASI

1

PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

3.000.000.000,00

TOTAL 3.000.000.000,00

TIGA MILIAR RUPIAH

TAHUN 2019 - Maluku Tenggara

Documents

Transcript of TAHUN 2019 - Maluku Tenggara