Tabel Bab 5

download Tabel Bab 5

of 17

  • date post

    04-Dec-2015
  • Category

    Documents

  • view

    218
  • download

    0

Embed Size (px)

description

Tabel Bab 5

Transcript of Tabel Bab 5

dinas misi 2 (2)Tabel 5.1Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian Perdagangan dan KoperasiKota BanjarMisi 2: Meningkatkan profesionalisme SDM Pelaku UsahaNOTUJUANSASARANVoSTRATEGI DAN KEBIJAKANPROGRAM/KEGIATANSASARAN/ INDIKATOR KINERJAKONDISI RENCANA AWAL (2013)RENCANA INDIKATOR CAPAIAN DALAM TAHAPAN RKPDKondisi Kinerja pada akhir periodeOPD PenanggungjawabLokasiTahun 2014Tahun 2015Tahun 2016Tahun 2017Tahun 2018UraianIndikatorTarget 2018UraianIndiktorStrategiKebijakantargetRp. 000targetRp. 000targetRp. 000targetRp. 000targetRp. 000targetRp. 00012345467891011121314151617181920212223241Meningkatkan motifasi dan kompetensi para pelaku usaha1Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang dibina, dididik dan dilatih bidang Teknologi, managemen dan kewirausahaan- 125 Kop2Meningkatnya SDM para pelaku usaha Industri Perdagangan dan KUMKM1Jumlah Pengelola koperasi yang dilatihTingkatkan SDM para Pelaku UsahaMeningkatkan kuantitas dan Kualitas SDM para Pelaku usaha Industri Perdagangan,Koperasi dan UMKMPROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKMOutcame : Meningkatnya Usaha Mikro Kecil99,01%99,00%$30,00098,99%$45,00098,98%$20,00098,98%$45,00098,97%$20,00098,97%$160,0001Jumlah Usaha Skala Mikro6736$6,766$6,796$6,826$6,856$6,886$6,88689,14%89,05%88,96%88,88%88,80%88,71%88,71%2Jumlah Usaha Skala Kecil746$756$766$776$786$796$7969,87%9,95%10,03%10,10%10,18%10,26%10,26%3Jumlah Usaha Skala Menengah75$76$77$78$79$80$800,99%1,00%1,01%1,02%1,02%1,03%1,03%4Jumlah Usaha Skala Mikro Kecil99,01%99,00%98,99%98,98%98,98%98,97%98,97%- 80 Org Pelaku usaha Ekspor Impor15Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUDa.Terselenggaranya Pelatihan pengurus, pengawas dan anggota Koperasi Penerima dana Bergulir10 kop15 Kop$30,00015 Kop$20,00015 Kop$20,00015 Kop$70,000b.Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD60 kop50 kop$45,00050 kop$45,000100 kop$90,00085PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASIOutcome : Meningkatnya Koperasi AktifMeninhkatnya Koperasi Aktif 44,17%$30,000Meninhkatnya Koperasi Aktif 45,40%0.0Meninhkatnya Koperasi Aktif 46,63%0.0Meninhkatnya Koperasi Aktif 47,85%0.0Meninhkatnya Koperasi Aktif 50,31%0.0Meninhkatnya Koperasi Aktif 50,31%$30,000Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasianaTerlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola Koperasi15 kop10 Kop$30,00010 KOP$30,000- 832 pelaku UKM/IKM2Jumlah Pelaku usaha ekspor import80 OrangPROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKPOR IMPOROutcome : Meningkatnya Ekspor Bersih Perdagangan ( Jt US$)Meningkatnya Ekspor Bersih Perdagangan (32,92 Jt US$)0.0Meningkatnya Ekspor Bersih Perdagangan (34,64 Jt US$)$50,000Meningkatnya Ekspor Bersih Perdagangan (36,60 Jt US$)$50,000Meningkatnya Ekspor Bersih Perdagangan (38,63 Jt US$)0.0Meningkatnya Ekspor Bersih Perdagangan (40,98 Jt US$)0.0Meningkatnya Ekspor Bersih Perdagangan (40,98 Jt US$)$100,000Pelatihan Peningkatan sdm tentang pemenuhan pasar ekpor inporTerlaksananya diklat tentang tata cara dan kebijakan ekpor dan impor040 orang$50,00040 orang$50,00080 orang$100,0004Terciptanya Pelaku usaha UMKM yang berwawasan dan berjiwa usaha70 UKMPROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKMOutcame : Meningkatnya Usaha Mikro Kecil99,01%99,00%$25,00098,99%$40,00098,98%$35,00098,98%$40,00098,97%$35,00098,97%$175,0001Jumlah Usaha Skala Maikro6736$6,766$6,796$6,826$6,856$6,886$6,88689,14%89,05%88,96%88,88%88,80%88,71%88,71%2Jumlah Usaha Skala Maikro746$756$766$776$786$796$7969,87%9,95%10,03%10,10%10,18%10,26%10,26%3Jumlah Usaha Skala Maikro75$76$77$78$79$80$800,99%1,00%1,01%1,02%1,02%1,03%1,03%4Jumlah Usaha Skala Maikro99,01%99,00%98,99%98,98%98,98%98,97%98,97%220 ukmPenyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaana.Terselenggaranya Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM151UMKM60 UMKM$25,00050 UMKM$40,00050 UMKM$35,00050 UMKM$40,00050 UMKM$35,000260 UMKM$175,0004Jumlah IMKM yang dilatihPROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRIoutcome : Meningkatnya cakupan fasilitasi sarana produksi Industri Pengolahan15%19%22%26%29%n 29%40Pembinaan kemampuan teknologi industriTerfailitasinya pembinaan IMKM produk kayu dan hasil hutan lainnya015 IMKM$35,00015 IMKM$35,000PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSIOutcame : Meningkatnya Kpasitas sistem produksi IKM (Produk yang di uji kandungannya)16%33%$30,00050%$35,00066%$35,00083%$35,000100%$40,000100%$175,000100 IKMKeg pengembangan sistem inovasi tekhnologi industriaTerlaksananya Diklat GMP bagi IKM pangan86IKM20 IKM$30,00020 IKM$35,00020 IKM$35,00020 IKM$35,00020 IKM$40,000100 IKM$175,00040 IKMFasilitasi proses finishingb.Terlaksananya diklat industri perkayuan00.010 IKM$35,00010 IKM$35,00010 IKM$40,00010 IKM$40,00040 IKM$150,000PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)1Outcome : Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pengolahan519industri524$40,000529$40,000535$40,000540$45,000545$50,000545$215,0002Kontribusi Sektor Perindustrian terahadap PDRB12,13%12,40%12,48%12,56%12,64%12,73%12,73%3Produk unggulan01Keg. Pembinaan IKM dalam memperkuat Jaringan Kluster IndustriaMeningkatnya Kualitas Pradak IKM Gula Merah di Kota Banjar30IKM30 IKM$40,00030 IKM$40,00030 IKM$40,00030 IKM$45,00030 IKM$50,000150 IKM$215,000

&A

dinas misi 5. (2)Misi 5 : Memberdayakan Potensi LokalTUJUANSASARANVol/ satuanPROGRAMSTRATEGI DAN KEBIJAKANKODEPROGRAM/KEGIATANSASARAN/ INDIKATOR KINERJAKONDISI RENCANA AWAL (2013)TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAANKondisi Kinerja pada akhir periodeOPD PenanggungjawabLokasiTahun 2014Tahun 2015Tahun 2016Tahun 2017Tahun 2018UraianIndiktorTarget 2018UraianIndiktorStrategiKebijakantargetRp. 000targetRp. 000targetRp. 000targetRp. 000targetRp. 000targetRp. 0001234456789101112131415161718192021222324Meningkatkan daya saing ProdukKontribusi sektor Perindustrian12,73%Meningkatnya Pemasaran dan daya saing Produk Industri1Kontribusi Sektor PerIndustrian terhadap PDRB2 KegPeningkatan kualitas dan Kuantitas produk yang berdaya saingMeningkatkan Kemampuan Teknologi IndustriPROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)1Outcome : Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pengolahan519industri5240.05290.05350.05400.05450.05450.02Kontribusi Sektor Perindustrian terahadap PDRB12,13%12,40%12,48%12,56%12,64%12,73%12,73%3Produk unggulan012Pertumbuhan Industri PengolahanKeg. Fasilitasi bagi IKM industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya /Pameran produk Unggulan IKMaTerfasilitasinya Promosi Produk IKM Kota Banjar7Event3 Event$70,0003 Event$150,0002 Event$70,0002 Event$70,0003 Event$160,00013 Event$520,0003Produk UnggulanKeg Fasilitasi Kerjasama Industri Mikro,Kecil dan Menengah dan SwastaaTerlaksananya Kerjasama IKM dengan Pihak Swasta01 MOU$25,000-0.01 MOU$30,000-0.0-0.02 MOU$55,000Keg. Sosialisasi Peraturan PerindustrianTerlaksananya Sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 75/M-IND/PER/7/2010 Tentang Pedoman cara Produksi Pangan Olahan0-0.0-0.040 IMKM$25,000-0.0-0.040 IMKM$25,000PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRIMeningkatnya cakupan fasilitasi sarana produksi Industri Pengolahan15%0.019%$135,00022%$90,00026%$105,00029%$160,000n 29%$490,000Perluasan penerapan standar produk industri manufakturTerfasilitasinya Pengujian keamanan pangan pada produk olahan0prod5 Prod$25,0005 Prod$30,0005 Prod$30,0005 Prod$35,00020 Prod$120,000Pembinaan kemampuan teknologi industriTerlaksananya diversifikasi produk IKM1prod1 Prod$60,0001 Prod$60,0001 Prod$75,0001 Prod$75,0004 Prod$270,000Kegiatan kajian ilmiah tentang produk unggulan Kota BanjarTerlaksananya kajian ilmiah tentang produk unggulan yang menjadi icon Kota Banjar01 dok$50,0001 dok$50,0002 dok$100,000PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSIOutcame : Meningkatnya Kpasitas sistem produksi IKM (Produk yang di uji kandungannya)16%33%$20,00050%$25,00066%$25,00083%$30,000100%$30,000100%$130,000Keg. Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan KualitasaTercantumnya kandungan uji pangan pada produk IKM Kota Banjar5prod5 Prod$20,0005 Prod$25,0005 Prod$25,0005 Prod$30,0005 Prod$30,00025 Prod$130,000Meningkatnya sarana dan Prasarana Industri3Fasilitasi sarana dan Prasarana PerindustrianTingkatkan sarana dan prasarana pendukung IndustriMeningkatkan fasilitasi sarana dan Prasarana PerindustrianPROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRIMeningkatnya cakupan fasilitasi sarana produksi Industri Pengolahan15%$1,085,00019%$1,015,00022%$265,00026%$265,00029%$270,000n 29%$2,900,000Keg.Pengembangan dan Pelayanan Tekhnologi Industri/Fasilitasi Alat/Sarana produksi IKMa.Terfasilitasinya Sarana Produksi untuk IKM Kota Banjar68 IKM10 IKM$75,00020 IKM$200,00020 IKM$200,00020 IKM$200,00020 IKM$200,00090 IKM$875,000$103,060,000Fasilitasi Rumah KemasanTerfasilitasinya alat-alat rumah kemasan bagi Produk IMKM Kota Banjar01 paket$1,000,000-0.0-0.0-0.0-0.01 paket$1,000,000Pembangunan Rumah KemasanTersedianya bangunan rumah kemasan0-0.01 unit$800,000-0.0-0.0-0.01 unit$800,000Fasilitasi Desain KemasanTerfasilitasinya desain kemasan bagi IMKM0-0.0-0.05 kmsn$50,0005 kmsn$50,0005 kmsn$50,00015 kmsn$150,000Keg Monitoring Sarana ProduksiaTerlaksanya Monitoring IKM yang telah menerima bantuan /fasilitasi sarana produksi1dok1 dok$10,0001 dok$15,0001 dok$15,0001 dok$15,0001 dok$20,0005 Dok$75,000PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRIOutcame : Terfasilitasinya Pembentukan Asosiasi IKM100%0.0100%$20,000100%$20,000100%$15,020,000100%$35,020,000100%$50,080,000kegiatan Penataan Kelembagaan Usaha Sejenisaterbentuknya kelompok /asosiasi IKM di Kota Banjar0-0.010 Kel$20,00010 Kel$20,00010 Kel$20,00010 Kel$20,00040 Kel$80,000Pengadaan Lahan Untuk Kawasan IndustriTersedianya Lahan Untuk Kawasan Industri15 Ha15,000,00035 Ha35,000,00050 Ha$50,000,0000.0$5310.0$5370.0$5430.0$5480.0$5470.0-480

&A

dinas misi 4 (2)Misi 4 : Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan UMKMTUJUANSASARANVol/satuanPROGRAMSTRATEGI DAN KEBIJAKANKODEPROGRAM/KEGIATA