Tabel. 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan...
Transcript of Tabel. 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan...
Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA Hal. 42
Indikator Kinerja
Program(Outcomes )/
Kegiatan(Output ) Kebutuhan Dana/ Pagu
Pagu Indikatif Perubahan
3 4 6 7 8
4 01
04 01 4 27.616.240.024,00 24.312.892.000,00
Program Pendukung Rutin
01 Program
Produk Hukum Daerah
(Legislasi) dan Tingkat
Pelayanan Administrasi
Kota Palangka Raya 6.668.441.506,00 7.473.274.500,00 APBD
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang Diproses Kota Palangka Raya 3000 Surat 50.375.000,00 23.575.000,00 APBD
02Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Pembayaran
Penunjang Pelayanan
Administrasi
Kota Palangka Raya 23 Item 653.800.000,00 344.000.000,00 APBD
03Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya Jasa Peralatan dan
Perlengkapan KantorKota Palangka Raya 5 Item 160.000.000,00 138.500.000,00 APBD
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kota Palangka Raya 30 Item 387.200.000,00 402.800.000,00
APBD
07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
Kota Palangka Raya 47 Orang - 1.210.000.000,00
APBD
08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan
Kantor
Kota Palangka Raya 6 Item 276.800.000,00 240.200.000,00 APBD
09 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Tersedianya Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Kota Palangka Raya 5 Item 180.800.000,00 96.800.000,00 APBD
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kota Palangka Raya 7 Item 100.000.000,00 82.000.000,00 APBD
11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan
Kota Palangka Raya 10 Item 269.123.000,00 379.039.000,00 APBD
Catatan
Penting
5
Tabel. 3.3.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SEKRETARIAT DPRD Perubahan Tahun 2018
Kota Palangka Raya
Kode
Urusan/bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Target Capaian
Kinerja
1 2
Rencana Tahun 2018
Lokasi Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kegiatan
Tabel Renja Perubahan 2018 AKHIR
12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya Komponen
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Kota Palangka Raya 6 Item 140.000.000,00 95.500.000,00
APBD
17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya Makanan dan
Minuman yang Diperlukan
Kota Palangka Raya 6 Item 1.127.743.500,00 789.493.500,00 APBD
Indikator Kinerja
Program(Outcomes )/
Kegiatan(Output ) Kebutuhan Dana/ Pagu
Pagu Indikatif Perubahan
3 4 6 7 8
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya Dana untuk
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Kota Palangka Raya 40 Orang 420.000.000,00 400.000.000,00
APBD
19 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
Tersedianya Dana untuk
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
Kota Palangka Raya 100 Orang 40.000.000,00 36.000.000,00
APBD
20 Penyediaan Jasa Event Palangka
Raya Fair
Tersedianya Stand Pameran
pada Palangka Raya Fair 2017
Kota Palangka Raya 2 Item 175.000.000,00 88.770.000,00
APBD
21 Penyediaan Jasa Publikasi Surat
Kabar dan Majalah
Tersedianya Jasa Publik Media Kota Palangka Raya 17 Item 2.520.160.000,00 2.945.160.000,00 APBD
39 Kegiatan Kehumasan dan
Protokolan
Tersedianya Dana Kehumasan
dan Protokolan
Kota Palangka Raya 5 Item 167.440.000,00 201.437.000,00 APBD
02 Produk Hukum Daerah
(Legislasi) dan Tingkat
Pelayanan Administrasi
Kota Palangka Raya 4.063.000.006,00 1.128.500.000,00 APBD
01 Pembangunan di Rumah
Jabatan
Tersedianya Ruang Arsip,
Pembuatan Drainase dan
Penataan Halaman di Rumah
Jabatan Unsur Pimpinan DPRD
Kota Palangka Raya
Kota Palangka Raya 3 Item 442.000.000,00 - APBD
08 Pengadaan Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
Tersedianya Peralatan Rumah
JabatanKota Palangka Raya 3 Item 150.000.000,00 35.000.000,00 APBD
09 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung
KantorKota Palangka Raya 3 Item 200.000.000,00 69.000.000,00 APBD
10
Pengadaan Meubelair
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Meubelair Kantor
(Mobile Portable Arsip)
Kota Palangka Raya 3 Item 180.000.000,00 146.500.000,00 APBD
51 2
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kegiatan
Kode
Urusan/bidang Urusan
Catatan
Penting
Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanLokasi
Target Capaian
KinerjaSumber Dana
Rencana Tahun 2018
Tabel Renja Perubahan 2018 AKHIR
11
Pengadaan TanahTersedianya Tanah untuk
Aktivitas KerjaKota Palangka Raya 1 Item 500.000.000,00 400.000.000,00 APBD
20 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Rumah Jabatan
Tersedianya Dana
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Jabatan
Kota Palangka Raya 3 Item 366.000.000,00 120.000.000,00 APBD
22 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor
Tersedianya Dana
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Kota Palangka Raya 1 Item 235.000.000,00 100.000.000,00 APBD
40 Rehabilitasi Sedang / Berat
Rumah Jabatan
Tersedianya Dana Rehabilitasi
Rumah Jabatan
Kota Palangka Raya 3 item 414.000.000,00 50.000.000,00 APBD
Indikator Kinerja
Program(Outcomes )/
Kegiatan(Output ) Kebutuhan Dana/ Pagu
Pagu Indikatif Perubahan
3 4 6 7 8
42 Rehabilitasi Sedang / Berat
Gedung Kantor
Tersedianya Dana Rehabilitasi
Gedung Kantor
Kota Palangka Raya 4 Item 1.527.000.000,00 145.000.000,00 APBD
79 Pengadaan AC Tersedianya Sarana dan
Prasarana Kantor
Kota Palangka Raya 7 Item 49.000.000,00 63.000.000,00 APBD
03 Kota Palangka Raya328.050.000,00 438.150.000,00 APBD
02 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas
ASN, Anggota DPRD dan
Tenaga Kontrak
Kota Palangka Raya 120 Orang 328.050.000,00 438.150.000,00 APBD
05 Pangadaan Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus
Hari-hari tertentu
Kota Palangka Raya 0 Orang - - APBD
05 Produk Hukum Daerah
(Legislasi) dan Tingkat
Pelayanan Administrasi
Kota Palangka Raya 756.500.000,00 668.500.000,00 APBD
01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya Dana Pendidikan
dan Pelatihan Formal
Kota Palangka Raya 60 Orang 756.500.000,00 668.500.000,00 APBD
06 Produk Hukum Daerah
(Legislasi) dan Tingkat
Pelayanan Administrasi
Kota Palangka Raya 4.142.221.600,00 674.920.200,00 APBD
Kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Kegiatan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 2
Kode
Urusan/bidang UrusanRencana Tahun 2018
Catatan
Penting
Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanLokasi
Target Capaian
KinerjaSumber Dana
5
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan
Tabel Renja Perubahan 2018 AKHIR
01 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja
Kota Palangka Raya 3 Laporan 44.170.000,00 104.170.000,00 APBD
02 Penyusunan Pelaporan
Keuangan
Tersedianya Laporan Bulanan,
Triwulan, Semesteran dan
Tahunan
Kota Palangka Raya 19 Laporan 3.742.721.600,00 476.480.200,00 APBD
04 Penyusunan Program dan
Rencana Kerja
Tersedianya Dokumen Program
dan Rencana Kerja
Kota Palangka Raya 5 Dokumen 32.990.000,00 25.500.000,00 APBD
07 Inventarisasi Barang Milik
Daerah
Tersedianya Laporan Inventaris
Barang Milik Daerah
Kota Palangka Raya 4 Dokumen 322.340.000,00 68.770.000,00 APBD
Indikator Kinerja
Program(Outcomes )/
Kegiatan(Output ) Kebutuhan Dana/ Pagu
Pagu Indikatif Perubahan
3 4 6 7 8
Program Prioritas
15 Program Produk Hukum Daerah
(Legislasi) dan Tingkat
Pelayanan Administrasi
Kota Palangka Raya 8 Perda 11.658.026.912,00 13.929.547.300,00 APBD
01Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah
Tersedianya Raperda/Perda
Kota Palangka RayaKota Palangka Raya 8
Raperda/
Perda1.217.525.000,00 1.360.235.000,00 APBD
03Rapat-rapat Alat Kelengkapan
Dewan dan Rapat Paripurna
Terpenuhinya kegiatan
Rapat-Rapat DPRDKota Palangka Raya 75 Rapat 414.150.000,00 524.605.000,00 APBD
05 Kegiatan Reses Tersedianya Dana Reses Kota Palangka Raya 3Kali Masa
Sidang195.800.000,00 265.425.000,00 APBD
06Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Dalam Daerah
Tersedianya Dana Kunjungan
Kerja Dalam DaerahKota Palangka Raya 98 Orang/trip 82.400.000,00 35.800.000,00 APBD
07Peningkatan Kapasitas Pimpinan
dan Anggota DPRD
Tersedianya Pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan Anggota DPRD
Kota Palangka Raya 2 Item 882.250.000,00 720.550.000,00 APBD
08Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya Pelaksanaan
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Kota Palangka Raya 3 Kali 86.075.000,00 70.820.000,00 APBD
09
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan
Daerah Pemerintah Kota
Palangka Raya
Tersedianya Pelaksanaan
Evaluasi PerdaKota Palangka Raya 4 Item 49.969.000,00 43.715.000,00 APBD
Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
1 2
Kegiatan
Kode
Urusan/bidang UrusanRencana Tahun 2018
Sumber Dana
5
Catatan
Penting
Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanLokasi
Target Capaian
Kinerja
Tabel Renja Perubahan 2018 AKHIR
10Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Raperda yang
akan DisusunKota Palangka Raya 8 Raperda 299.775.000,00 337.387.100,00 APBD
12Legislasi Rancangan Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya Koordinasi Antara
Pemerintah Kota, DPRD dan
Pemangku Kepentingan
Kota Palangka Raya 8 Raperda 34.875.000,00 - APBD
13Publikasi Peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya Publikasi
Peraturan Perundang-
Undangan
Kota Palangka Raya 2 Kali 38.435.000,00 50.935.000,00 APBD
14
Kajian Peraturan Perundang-
undangan Daerah terhadap
Perundang-undangan yang baru,
lebih tinggi dan keserasian
antar Peraturan Perundang-
undangan Daerah
Tersedianya Raperda yang
Dikaji Keserasiannya dengan
Peraturan Perundang-
Undangan yang Berlaku
Kota Palangka Raya 8 Raperda 289.790.000,00 397.865.000,00 APBD
Indikator Kinerja
Program(Outcomes )/
Kegiatan(Output ) Kebutuhan Dana/ Pagu
Pagu Indikatif Perubahan
3 4 6 7 8
15Medical Chek Up Anggota DPRD
Beserta Keluarga
Tersedianya Cek Kesehatan
awal untuk Anggota DPRD
Beserta Keluarga
Kota Palangka Raya 30Anggota
DPRD1.380.950.000,00 59.350.000,00 APBD
16Penyediaan Jasa Operasional
Tenaga Ahli DPRD
Tersedianya tenaga ahli Fraksi
dan Pakar DPRD (Sesuai Alat
Kelengkapan DPRD)
Kota Palangka Raya 13 Orang 468.000.000,00 396.000.000,00 APBD
17Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD ke Luar Daerah
Tersedianya Kunjungan Kerja
DPRD ke Luar DaerahKota Palangka Raya 4 Kali 3.074.000.000,00 4.504.000.000,00 APBD
20Peningkatan Kinerja Pimpinan
DPRD
Tersedianya
Audensi/Pertemuan Pimpinan
DPRD dengan Masyarakat dan
Perjalanan ke Luar Negeri
Kota Palangka Raya 10 Kali 224.250.000,00 1.214.250.000,00 APBD
21Peningkatan Kinerja Risalah dan
Rapat
Tersedianya Laporan Risalah
Rapat dan Fasilitas Rapat
DPRD
Kota Palangka Raya 20 Risalah 206.000.000,00 64.450.000,00 APBD
22Penyusunan Program Kerja dan
Evaluasi Kinerja Legislatif
Tersedianya Rapat Badan
MusyawarahKota Palangka Raya 4
Rapat
Bamus819.750.000,00 1.315.250.000,00 APBD
1 2
Catatan
Penting
Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanLokasi
Target Capaian
KinerjaSumber Dana
Kode
Urusan/bidang UrusanRencana Tahun 2018
5
Tabel Renja Perubahan 2018 AKHIR
23Peningkatan Kinerja Badan
Kehormatan
Tersedianya Rapat Badan
KehormatanKota Palangka Raya 3
Rapat
Badan
Kehormata
n
198.750.000,00 208.825.000,00 APBD
24 Pelantikan Anggota DPRD Tersedianya dana pelantikan
PAWKota Palangka Raya 2 Pelantikan 228.055.600,00 156.825.400,00 APBD
25
Pertemuan Nasional/Regional
Bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD
Tersedianya Dana Pertemuan
Nasional/Regional Bagi
Pimpinan DPRD dan Anggota
DPRD
Kota Palangka Raya 10 Pertemuan 484.300.000,00 712.600.000,00 APBD
26Penyusunan Kode Etik dan Tata
Tertib DPRD
Tersusunnya kode etik dan tata
tertib DPRDKota Palangka Raya 0 Item - - APBD
27Tahapan Penganggaran APBD
serta penetapannya
Tersedianya Penganggaran
APBD 2018 dan penetapannyaKota Palangka Raya 5
Rapat
Banggar892.660.000,00 1.447.500.000,00 APBD
Indikator Kinerja
Program(Outcomes )/
Kegiatan(Output ) Kebutuhan Dana/ Pagu
Pagu Indikatif Perubahan
3 4 6 7 8
28
Penguatan Pengawasan Atas
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Tersedianya Rapat Pengawasan
Atas Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
Kota Palangka Raya 4 kali rapat 90.267.300,00 43.159.800,00 APBD
Palangka Raya, Oktober 2018
SEKRETARIS DPRD
KOTA PALANGKA RAYA
Dra. SITTI MASMAH.W
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630324 199103 2 010
Catatan :
1 2
Catatan
Penting
Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanLokasi
Target Capaian
KinerjaSumber Dana
5
Kode
Urusan/bidang UrusanRencana Tahun 2018
Tabel Renja Perubahan 2018 AKHIR
Tabel Renja Perubahan 2018 AKHIR
Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA Hal. 38
1 3 4 6
1
Program Prioritas
Program Kota Palangka Raya Produk Hukum Daerah (Legislasi) dan Tingkat
Pelayanan Administrasi
8 Perda
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka RayaTersedianya Raperda/Perda
Kota Palangka Raya
8 Raperda/
Perda
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat Paripurna Kota Palangka RayaTerpenuhinya kegiatan
Rapat-Rapat DPRD
75 Rapat
Kegiatan Reses Kota Palangka Raya Tersedianya Dana Reses3 Kali Masa Sidang
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Kota Palangka Raya Tersedianya Dana Kunjungan Kerja Dalam Daerah98 Orang/trip
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palangka RayaTersedianya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pimpinan
dan Anggota DPRD
2 Item
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kota Palangka RayaTersedianya Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
3 Kali
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Pemerintah Kota
Palangka RayaKota Palangka Raya Tersedianya Pelaksanaan Evaluasi Perda
4 Item
Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kota Palangka Raya Tersedianya Raperda yang akan Disusun8 Raperda
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kota Palangka RayaTersedianya Koordinasi Antara Pemerintah Kota, DPRD
dan Pemangku Kepentingan
8 Raperda
Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kota Palangka Raya Tersedianya Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Kali
Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap
Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian
antar Peraturan Perundang-undangan Daerah
Kota Palangka RayaTersedianya Raperda yang Dikaji Keserasiannya dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
8 Raperda
Quisioner
untuk
Anggota
DPRD,
Wartawan
dan ASN
Sekretariat
DPRD Kota
Palangka
Raya
Volume
2 5
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
SEKRETARIAT DPRD
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Kegiatan
Tabel. 3.2.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kota Palangka Raya
No
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
Catatan
PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran
Page 8 Tabel Renja Perubahan 2018
1 3 4 6
Volume
2 5
No
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
Catatan
PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran
Program Kota Palangka Raya
Medical Chek Up Anggota DPRD Beserta Keluarga Kota Palangka RayaTersedianya Cek Kesehatan awal untuk Anggota DPRD
Beserta Keluarga
30 Anggota DPRD
Penyediaan Jasa Operasional
Tenaga Ahli DPRDKota Palangka Raya
Tersedianya tenaga ahli Fraksi dan Pakar DPRD (Sesuai
Alat Kelengkapan DPRD)
13 Orang
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah Kota Palangka Raya Tersedianya Kunjungan Kerja DPRD ke Luar Daerah4 Kali
Peningkatan Kinerja Pimpinan DPRD Kota Palangka RayaTersedianya Audensi/Pertemuan Pimpinan DPRD dengan
Masyarakat dan Perjalanan ke Luar Negeri
10 Kali
Peningkatan Kinerja Risalah dan Rapat Kota Palangka RayaTersedianya Laporan Risalah Rapat dan Fasilitas Rapat
DPRD
20 Risalah
Penyusunan Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Legislatif Kota Palangka Raya Tersedianya Rapat Badan Musyawarah 4 Rapat Bamus
Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan Kota Palangka Raya Tersedianya Rapat Badan Kehormatan3 Rapat Badan
Kehormatan
Pelantikan Anggota DPRD Kota Palangka Raya Tersedianya dana pelantikan PAW2 Pelantikan
Pertemuan Nasional/Regional Bagi Pimpinan dan Anggota
DPRDKota Palangka Raya
Tersedianya Dana Pertemuan Nasional/Regional Bagi
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
10 Pertemuan
Penyusunan Kode Etik dan Tata Tertib DPRD Kota Palangka Raya Tersusunnya kode etik dan tata tertib DPRD 0 Item
Tahapan Penganggaran APBD serta penetapannya Kota Palangka Raya Tersedianya Penganggaran APBD 2018 dan penetapannya5 Rapat Banggar
Penguatan Pengawasan Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Atas Laporan Keuangan Pemerintah DaerahKota Palangka Raya
Tersedianya Rapat Pengawasan Atas Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
4 kali rapat
Program Pendukung Rutin
Program Kota Palangka Raya
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Palangka Raya Jumlah Surat yang Diproses 3000 Surat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikKota Palangka Raya Tersedianya Pembayaran Penunjang Pelayanan
Administrasi
23 Item
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Palangka Raya Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Item
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kota Palangka Raya Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
30 Item
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Kegiatan
Page 9 Tabel Renja Perubahan 2018
1 3 4 6
Volume
2 5
No
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
Catatan
PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Palangka Raya Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 6 Item
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kota Palangka Raya Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 Item
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Palangka Raya Tersedianya Alat Tulis Kantor 7 Item
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Palangka Raya Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 10 Item
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Kota Palangka Raya Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
6 Item
Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Palangka Raya Tersedianya Makanan dan Minuman yang Diperlukan 6 Item
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kota Palangka Raya Tersedianya Dana untuk
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
40 Orang
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Kota Palangka Raya Tersedianya Dana untuk
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
100 Orang
Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka Raya Tersedianya Stand Pameran pada Palangka Raya Fair
2017
2 Item
Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah Kota Palangka Raya Tersedianya Jasa Publik Media 17 Item
Kegiatan Kehumasan dan Protokolan Kota Palangka Raya Tersedianya Dana Kehumasan dan Protokolan 5 Item
Kota
Palangka Raya
Pembangunan di Rumah Jabatan
Kota Palangka Raya
Tersedianya Ruang Arsip, Pembuatan Drainase dan
Penataan Halaman di Rumah Jabatan Unsur Pimpinan
DPRD Kota Palangka Raya
3 Item
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Kota Palangka Raya Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan 3 Item
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kota Palangka Raya Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 3 Item
Pengadaan Meubelair Kota Palangka RayaTersedianya Sarana dan Prasarana Meubelair Kantor
(Mobile Portable Arsip)
3 Item
Pengadaan Tanah Kota Palangka Raya Tersedianya Tanah untuk Aktivitas Kerja 1 Item
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah JabatanKota Palangka Raya
Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
3 Item
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorKota Palangka Raya
Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1 Item
Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan Kota Palangka Raya Tersedianya Dana Rehabilitasi Rumah Jabatan 3 item
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Kota Palangka Raya Tersedianya Dana Rehabilitasi Gedung Kantor 4 Item
Pengadaan AC Kota Palangka Raya Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor 7 Item
Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Page 10 Tabel Renja Perubahan 2018
1 3 4 6
Volume
2 5
No
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
Catatan
PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran
Kota
Palangka Raya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta KelengkapannyaKota Palangka Raya
Tersedianya Pakaian Dinas ASN, Anggota DPRD dan
Tenaga Kontrak
120 Orang
Pangadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kota Palangka Raya Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 0 Orang
Kota
Palangka Raya
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Palangka Raya Tersedianya Dana Pendidikan dan Pelatihan Formal 60 Orang
Kota
Palangka Raya
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPDKota Palangka Raya
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
3 Laporan
Penyusunan Pelaporan KeuanganKota Palangka Raya
Tersedianya Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan
Tahunan
19 Laporan
Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kota Palangka Raya Tersedianya Dokumen Program dan Rencana Kerja 5 Dokumen
Inventarisasi Barang Milik Daerah Kota Palangka Raya Tersedianya Laporan Inventaris Barang Milik Daerah 4 Dokumen
Palangka Raya, Oktober 2018
NIP. 19630324 199103 2 010
Program Peningktatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan
SEKRETARIS DPRD
KOTA PALANGKA RAYA
Dra. SITTI MASMAH.W
Pembina Utama Muda (IV/c)
Page 11 Tabel Renja Perubahan 2018
1 3 4 6
Volume
2 5
No
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
Catatan
PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran
Page 12 Tabel Renja Perubahan 2018
1 3 4 6
Volume
2 5
No
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
Catatan
PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran
Page 13 Tabel Renja Perubahan 2018
1 3 4 6
Volume
2 5
No
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
Catatan
PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran
Page 14 Tabel Renja Perubahan 2018
1 3 4 6
Volume
2 5
No
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
Catatan
PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran
Page 15 Tabel Renja Perubahan 2018
Page 16 Tabel Renja Perubahan 2018
Page 17 Tabel Renja Perubahan 2018
Page 18 Tabel Renja Perubahan 2018
Page 19 Tabel Renja Perubahan 2018
Page 20 Tabel Renja Perubahan 2018
Page 21 Tabel Renja Perubahan 2018
Page 22 Tabel Renja Perubahan 2018
Page 23 Tabel Renja Perubahan 2018
Hal. 37
Proyeksi
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017Tahun
2017-2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
1 Meningkatnya
Produk-produk
Kebijakan
Persentase
Produk
Hukum Daerah
(Legislasi)
Persen
(4 Perda)
25
(6 Perda)
15
( 6 Perda)
20
(8 Perda)
20
(8 Perda)
20
(8 Perda)
67,50
(27 Perda)
45,00
(18 Perda)
47,50
(19 Perda)
20,00
(8 Perda)
30
(12 Perda)
KOTA PALANGKA RAYA
Dra. SITTI MASMAH.W
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630324 199103 2 010
Palangka Raya, Oktober 2018
SEKRETARIS DPRD
Tabel 3.1.
TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
KOTA PALANGKA RAYA
No. SasaranIndikator Kinerja
Utama
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL PERIODE
KONDISI RPJMD
(2013)
TARGET s/d TAHUN 2018 CAPAIAN s/d TAHUN 2018
Satuan