t r s x...ii | H a l a m a n KATA PENGANTAR Sebagai bagian dari institusi pemerintah, kinerja...

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALDIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANGTAHUN ANGGARAN 2016

2016 03.TR.S 002

LAPORAN KINERJA Tahun Anggaran 2016

DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG

ii | H a l a m a n

KATA PENGANTAR

Sebagai bagian dari institusi pemerintah, kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang harus dapat

dipertanggungjawabkan pencapaiannya baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan. Hal

tersebut sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) dimana dalam hal ini untuk memenuhi prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban).

Prinsip akuntabilitas dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bertanggung

jawab (akuntabel) dimana instansi pemerintah dan aparaturnya harus dapat

mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya. Hal ini tentunya termasuk mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan

kegiatan yang dilakukannya dalam bentuk Laporan Kinerja (dahulu LAKIP) yang disusun dengan

maksud untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Tahun 2016.

Seluruh jajaran Direktorat Pemanfaatan Ruang menyadari bahwa di luar upaya optimal yang

telah kami lakukan, masih dijumpai adanya kekurangan dalam beberapa hal. Kami akan

menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran untuk peningkatan kinerja ke depan. Atas

dukungan dan peran aktif semua pihak dalam pencapaian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang

Tahun 2016, kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Laporan Kinerja ini

dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

Jakarta, Desember 2016

Direktur Pemanfaatan Ruang

Ir. Dwi Hariyawan S, MA

iii | H a l a m a n

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ........................................................................................................................................................ iv

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................................................... iv

Bab 1 Pendahuluan ................................................................................................................................................. 5

1.1. Gambaran Umum Organisasi ..................................................................................................................................5

1.2. Arti Penting Unit Kerja ...............................................................................................................................................6

1.3. Permasalahan dan Isu Strategis .............................................................................................................................7

1.4. Harapan akan Keberadaan Unit Kerja .................................................................................................................8

Bab 2 Perencanaan Kinerja ............................................................................................................................... 10

2.1. Perjanjian Kinerja ..................................................................................................................................................... 10

2.2. Perubahan Anggaran ............................................................................................................................................... 11

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja .............................................................................................................................. 14

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................................................................................... 14

3.1.1. Realisasi Kinerja Tahun 2016 ............................................................................................................. 14

3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja ........................................................................................................... 25

A. Tahun Anggaran Sebelumnya dengan Tahun Anggaran 2016 .......................................... 25

B. Target Kinerja Rencana Strategis 2015-2019 dengan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2016 ............................................................................................................................................................... 26

C. Target Kinerja di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2015 ................................................... 28

3.2. Realisasi Anggaran ................................................................................................................................................... 32

BAB 4 PENUTUP ..................................................................................................................................................... 38

LAMPIRAN ................................................................................................................................................................... v

A. Dokumen Perjanjian Kinerja Awal .............................................................................................................. vi

B. Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi ............................................................................................................ ix

iv | H a l a m a n

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional ...................................................................................................................................... 6

Tabel 2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Tata Ruang .................... 7

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Tahun 2016 ............................................. 10

Tabel 4. Realisasi Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang TA 2016 ...................................................... 14

Tabel 5. Perbandingan Capaian Kinerja TA 2014 s/d TA 2016 .............................................................. 25

Tabel 6. Perbandingan Target Kinerja Rencana Strategis 2015-2019 dengan Capaian Kinerja TA

2016 ............................................................................................................................................................... 27

Tabel 7. Perbandingan Target Kinerja dalam RPJMN 2015-2019 dengan Capaian Kinerja TA 2016 29

Tabel 8. Capaian Realisasi Dana Direktorat Pemanfaatan Ruang Tahun 2016 .................................... 33

Tabel 9. Realisasi Keuangan Kegiatan per Indikator Output Direktorat Pemanfaatan Ruang ............ 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang ......................................................................... 6 Gambar 2. Perbandingan Penyerapan Keuangan Direktorat Pemanfaatan Ruang dengan Ditjen dan

Kementerian TA 2016 .......................................................................................................................................................... 32

5 | H a l a m a n

Bab 1

Pendahuluan

Pembentukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)

didasarkan pada Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015. Direktorat Pemanfaatan Ruang

merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/BPN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN

Nomor 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Permen tersebut menjelaskan tentang tugas dan fungsi Direktorat Pemanfaatan Ruang sebagai

Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang, serta perangkat organisasi untuk

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu institusi pemerintah, Direktorat

Pemanfaatan Ruang melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang telah direncanakan dan

ditargetkan sebagaimana tercantum di dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja

tahunan serta dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja (LKj).

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Direktorat Pemanfaatan Ruang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

Direktorat Pemanfaatan Ruang memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemanfaatan ruang dalam rangka

perwujudan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan

rencana tata ruang kawasan strategis nasional.

Fungsi

Direktorat Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi di bidang pemanfaatan ruang wilayah nasional,

pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional;

b. Penyiapan dan pelaksanaan program di bidang pemanfaatan ruang wilayah nasional,

pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional;

c. Penyiapan instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam

pemanfaatan ruang;

d. Penyiapan pengelolaan data dan informasi serta bahan komunikasi;

e. Penyusunan pedoman bidang pemanfaatan ruang;

f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang wilayah nasional,

pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional serta fasilitasi pelaksanaan kerja sama

regional;

g. Penyiapan bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam penataan ruang;

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan,

dan kawasan strategis nasional; dan

6 | H a l a m a n

i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Adapun struktur organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang adalah sebagaimana ditunjukkan

dalam Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang

1.2. Arti Penting Unit Kerja

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1 Meningkatnya

kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan

Persentase pencapaian penataan ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima Reforma Agraria

2 Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

Persentase peningkatan kesesuaian rencana program pembangunan sektor dengan rencana tata ruang

Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah 3 Berkurangnya kasus tata

ruang dan pertanahan (sengketa, konflik dan perkara)

Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan

Persentase cakupan peta dasar pertanahan

Sumber: Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja

Utama Kementerian ATR/BPN Tahun 2015-2019

Direktorat Pemanfaatan Ruang mendukung pencapaian sasaran strategis kedua Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yaitu terwujudnya ruang yang aman,

nyaman, produktif dan berkelanjutan dan Indikator Kinerja Utama pertama, yaitu persentase

peningkatan kesesuaian rencana program pembangunan sektor dengan rencana tata ruang.

7 | H a l a m a n

Tabel 2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Tata Ruang

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program 1 Terwujudnya pelaksanaan

penyelenggaraan penataan ruang

Jumlah RTR Nasional/Pulau/Kepulauan/KSN Jumlah operasionalisasi RTR Nasional/Pulau/

Kepulauan/KSN Jumlah kawasan yang ditingkatkan kualitasnya Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang

dibentuk atau mendapatkan fasilitasi pengembangannya dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan penataan kawasan

2 Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan penataan ruang daerah

Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah

Sumber: Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja

Utama Kementerian ATR/BPN Tahun 2015-2019

Sementara dalam lingkup unit organisasi Eselon I (Direktorat Jenderal Tata Ruang), Direktorat

Pemanfaatan Ruang mendukung pencapaian sasaran program pertama, yaitu terwujudnya

pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang, dan Indikator Kinerja Program:

Jumlah operasionalisasi RTR Nasional/Pulau/ Kepulauan/KSN.

Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk atau mendapatkan fasilitasi

pengembangannya dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan penataan kawasan.

1.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Di dalam RPJMN 2015-2019 Buku II Agenda Pembangunan Bidang, telah diidentifikasi beberapa

isu strategis bidang Tata Ruang, yaitu:

1. Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tahapan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilaksanakan

secara efektif karena belum tuntasnya sejumlah RTR dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K).

2. Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Belum memadainya kualitas, kuantitas dan kompetensi SDM Bidang Tata Ruang, berdampak

pada cenderung rendahnya kualitas RTR maupun pelaksanaan RTR itu sendiri. Selain itu,

masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang serta

minimnya pedoman yang dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam

penyelenggaraan penataan ruang juga menjadi permasalahan di bidang kelembagaan.

3. RTR sebagai acuan pembangunan berbagai sektor

Saat ini RTR belum menjadi pedoman bagi pembangunan sektoral. Selain itu, RTR juga belum

selaras dengan rencana pembangunan yang menjadi acuan pembiayaan pembangunan.

Secara lebih khusus, isu-isu strategis penataan ruang yang berkaitan dengan Direktorat

Pemanfaatan Ruang antara lain:

8 | H a l a m a n

Belum adanya keterpaduan antara rencana sektor dan rencana tata ruang.

Perencanaan program dan kegiatan oleh Kementerian/Lembaga sektoral seringkali

dilakukan tanpa mengacu pada RTR KSN dan RTR Pulau/Kepulauan. Saat ini, tiap K/L

memiliki prioritas masing-masing sehingga tidak tercapai keterpaduan pelaksanaan

program pembangunan. Artinya, terdapat kecenderungan perencanaan program yang

kurang efektif dan penggunaan anggaran yang tidak efisien. Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/BPN perlu memberikan arahan agar prioritas program K/L seragam sesuai dengan

kebijakan Presiden dan RTR KSN serta RTR Pulau/Kepulauan.

Masih terbatasnya pedoman acuan pemanfaatan ruang.

Dengan telah bergesernya tahapan penyelenggaraan penataan ruang dari perencanaan ke

pemanfaatan ruang, acuan yang diperlukan semakin bertambah dan beragam jenisnya,

terutama untuk mengakomodasi berbagai perizinan kegiatan pembangunan sektoral. Untuk

itu, Direktorat Pemanfaatan Ruang dituntut dapat menjawab kebutuhan pedoman

pemanfaatan ruang agar kegiatan pembangunan dapat terus berjalan.

Masih rendahnya tingkat pemahaman stakeholder terhadap penataan ruang, lebih khusus

lagi pemanfaatan ruang.

Penataan ruang sudah mulai menjadi acuan, namun tingkat pemahaman institusi

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sebagai stakeholder utama pembangunan masih

belum seragam. Untuk itu, penyebarluasan data dan informasi terkait penataan ruang

menjadi hal yang penting untuk meningkatkan pemahaman stakeholder dan lebih lanjut lagi

meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif mereka dalam penataan ruang.

Belum terbangunnya kemitraan yang kuat dengan stakeholder utama pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan ruang pada praktiknya didominasi oleh dunia usaha dan masyarakat, porsi

pemerintah hanya sebatas regulator. Namun demikian, keterlibatan dunia usaha dan

masyarakat dalam penataan ruang bisa dikatakan masih sangat terbatas dan seringkali

dilihat hanya sebagai formalitas. Agar pemanfaatan ruang dapat berjalan optimal,

pemerintah perlu meningkatkan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat agar pelaksanaan

pembangunan sesuai dengan arahan dalam RTR.

1.4. Harapan akan Keberadaan Unit Kerja

Seiring dengan telah terselesaikannya hampir seluruh tahapan perencanaan ruang, baik di

tingkat nasional maupun daerah melalui penetapan PP RTRWN, Perpres RTR Pulau/Kepulauan,

Perpres RTR KSN dan Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, saat ini kegiatan penyelenggaraan

penataan ruang sedikit demi sedikit telah bergeser ke tahapan pemanfaatan ruang. Tahap ini

dipahami sebagai pelaksanaan dari berbagai rencana tata ruang yang telah disusun untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

Disinilah letak strategis Direktorat Pemanfaatan Ruang. Berbagai kegiatan yang dirumuskan di

tiap sub direktorat diarahkan untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas penyiapan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemanfaatan ruang dalam rangka

perwujudan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan

rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Saat ini, tata ruang sudah mulai menjadi isu

9 | H a l a m a n

penting di daerah. Harapannya, RTR juga menjadi acuan pembangunan seluruh sektor dan

kualitasnya dapat terus ditingkatkan.

Namun demikian, berdasarkan Pasal 1 Ketentuan Umum UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang, definisi pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola

ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta

pembiayaannya. Padahal lingkup pemanfaatan ruang lebih dari hanya sekedar perencanaan

program dan pembiayaan. Pemanfaatan ruang sejatinya adalah pemanfaatan sumber daya yang

ada di dalam ruang, meliputi tanah, air, udara, dan ruang dalam bumi. Ke depannya,

mempertimbangkan peran penting direktorat dalam penyelenggaraan penataan ruang,

diharapkan tugas dan fungsi Direktorat Pemanfaatan Ruang dapat disesuaikan berdasarkan

esensi penting pemanfaatan ruang.

10 | H a l a m a n

Bab 2

Perencanaan Kinerja

2.1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Permen PAN-RB No. 23 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen

yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Perjanjian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Tahun 2016 berisi pernyataan

komitmen serta janji Direktur Pemanfaatan Ruang beserta jajarannya dalam mencapai target

kinerja Tahun 2016. Penetapan target kinerja mengacu kepada Sasaran Kegiatan, Indikator

Kinerja (Outcome dan Output), serta target dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun Perjanjian

Kinerja (PK) Direktorat Pemanfaatan Ruang Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Tahun 2016

Sasaran

Kegiatan

No. Indikator Kinerja

Kegiatan

Output Target

Terlaksananya

Pengaturan,

Perencanaan

Tata Ruang,

Pemanfaatan

Ruang, serta

Pengembangan

KSN

1 Jumlah NSPK Bidang

Pemanfaatan Ruang

Dokumen NSPK Bidang

Pemanfaatan Ruang

13 dokumen

2 Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Kemitraan Bidang

Pemanfaatan Ruang

Dokumen Perencanaan

dan Kemitraan Bidang

Pemanfaatan Ruang

4 dokumen

3 Jumlah Dokumen Data

dan Informasi Bidang

Pemanfaatan Ruang

Dokumen Data dan

Informasi Bidang

Pemanfaatan Ruang

4 dokumen

4 Jumlah Dokumen

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Kebijakan

Teknis dan Program

Bidang Pemanfaatan

Ruang, serta

Implementasi Rencana

Tata Ruang Nasional

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Kebijakan

Teknis dan Program

Bidang Pemanfaatan

Ruang, serta

Implementasi Rencana

Tata Ruang Nasional

5 dokumen

5 Jumlah Dokumen

Sinkronisasi Rencana

Tata Ruang Nasional

Dokumen Sinkronisasi

Rencana Tata Ruang

Nasional

5 KSN

6 Jumlah Dokumen


Tata Ruang

Pulau/Kepulauan

Dokumen Sinkronisasi

Rencana Tata Ruang

Pulau/Kepulauan

8 pulau/

kepulauan

Jumlah Anggaran Kegiatan Direktorat Pemanfaatan Ruang Rp 38.117.506.000,-. Tidak termasuk

Administrasi dan Supervisi Kegiatan Rp 3.476.402.000,-. **Nilai tersebut juga tidak termasuk dana

Dekonsentrasi sebesar Rp 19.404.126.000,-.

11 | H a l a m a n

Pada tahun 2016 Direktorat Pemanfaatan Ruang memperoleh amanat untuk melaksanakan 38

(tiga puluh delapan) paket pekerjaan di luar administrasi kegiatan satuan kerja dan supervisi

kegiatan. Pengukuran kinerja masih menggunakan pengukuran proses suatu kegiatan, dan belum

menggambarkan hasil atau manfaat dari suatu kegiatan.

2.2. Perubahan Anggaran

Dalam pelaksanaannya, dilakukan 4 kali revisi terhadap dokumen perencanaan dan pengelolaan

anggaran-Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu:

1) Revisi ke-1

DIPA Direktorat Pemanfaatan Ruang mengalami perubahan pada pagu anggaran dan paket

kegiatan, menjadi sebesar Rp 42.743.908.000,- setelah paket kegiatan swakelola yaitu

“Fasilitasi Pengembangan Forum Masyarakat Bidang Pemanfaatan Ruang” sebesar Rp

1.150.000.000,- ditambahkan dalam DIPA.

Terdapat perubahan target dokumen pada paket kegiatan swakelola dari 3 (tiga) dokumen

menjadi 2 (dua) dokumen yaitu kegiatan “Penyelesaian Pedoman Penentuan Lokasi Pasar

Tradisional dan Pasar Modern dan Penyelesaian Pedoman Untuk Kawasan Transit (ToD)”.

Selain itu, terdapat perubahan judul paket kegiatan swakelola Pedoman Pemanfaatan Ruang

yaitu “Penyelesaian Pedoman Perhitungan KWT, KZT dan KDB” serta “Penyusunan Matek

Pedoman Penyesuaian Ulang Lahan (Land Readjustment) dalam Pemanfaatan Ruang”.

2) Revisi ke-2

Terdapat penghematan anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Tata Ruang yang

menyebabkan perubahan pada Pagu Direktorat Pemanfaatan Ruang menjadi Rp

38.241.069.000,- di luar pagu SKPD sebesar Rp 17.162.039.000,-. Penghematan anggaran

kali ini berdampak pada berkurangnya output atau jumlah dokumen yang dihasilkan, yaitu

pada paket kegiatan swakelola “Penyelesaian Pedoman Perhitungan KWT, KZT dan KDB”

menjadi 1 (satu) dokumen. Di samping itu, terdapat 1 (satu) kegiatan swakelola yang

dihentikan dalam revisi ke-2 (APBN-P), yaitu kegiatan “Pendampingan Program GEF

RIMBA”.

3) Revisi ke-3

DIPA Direktorat Pemanfaatan Ruang tidak mengalami perubahan pagu anggaran, namun

terdapat blokir anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Tata Ruang sehingga menyebabkan

perubahan pada Pagu Direktorat Pemanfaatan Ruang yang tidak diblokir menjadi Rp

30.343.042.000,- diluar pagu SKPD sebesar Rp 9.398.371.000,-. Pagu yang diblokir sebesar

Rp 6.054.602.000,- dan pagu sharing tunjangan kinerja (TUKIN) adalah sebesar Rp

1.843.425.000,- diluar dari pagu blokir SKPD. Untuk penempatan pagu sharing TUKIN yaitu

dengan menambahkan output pada RKA-KL Direktorat Pemanfaatan Ruang.

4) Revisi ke-4

DIPA Direktorat Pemanfaatan Ruang tidak mengalami perubahan pagu anggaran secara

total, namun terdapat penambahan pagu anggaran yang tidak diblokir menjadi Rp

32.186.467.000,- dikarenakan anggaran sharing TUKIN dikembalikan ke masing-masing unit

Eselon II.

Setelah Revisi DIPA sebanyak 4 (empat) kali, total pelaksanaan pekerjaan di lingkungan

Direktorat Pemanfaatan Ruang adalah tetap sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket pekerjaan di

12 | H a l a m a n

luar administrasi kegiatan satuan kerja dan supervisi pelaksanaan kegiatan. Total pagu anggaran

Direktorat Pemanfaatan Ruang tahun 2016 menjadi Rp 32.186.467.000,- di luar pagu anggaran

blokir pusat sebesar Rp 6.054.602.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan Direktorat Pemanfaatan Ruang sebesar Rp 28.797.656.000,- dengan paket pekerjaan

yaitu:

1. Penyelesaian Pedoman Penyusunan Rencana terpadu program pembangunan jangka

menengah KSN dan Pedoman Mekanisme sinkronisasi program pengembangan

infrastruktur wilayah berbasis penataan ruang KSN;

2. Penyelesaian Pedoman Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru;

3. Penyelesaian Pedoman Untuk Kawasan Transit (ToD) dan Pedoman Penentuan Lokasi

Pasar Tradisional dan pasar modern;

4. Penyelesaian Pedoman Penataan Ruang Kawasan Minapolitan dan Pedoman Penataan

Ruang Kawasan Agropolitan;

5. Penyelesaian Pedoman Penentuan KWT, KZT dan KDB;

6. Penyusunan Matek Pedoman Pemanfaatan Ruang Kota Tematik;

7. Penyusunan Matek Pedoman Pemanfaatan Ruang di koridor Jalan Bebas Hambatan;

8. Penyusunan Matek Pedoman Pemanfaatan di Sekitar Kawasan Ekonomi;

9. Penyusunan Program Anggaran Tahunan dan Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan

Ruang;

10. Identifikasi dan Inventarisasi Isu Permasalahan Penentuan Kebijakan dan Strategi

Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan Kawasan Strategis

Nasional;

11. Peningkatan Kapasitas Kelompok Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang;

12. Peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam pemanfaatan ruang dan Pelibatan

Kelompok Masyarakat dalam Penataan Ruang;

13. Fasilitasi Pengembangan Forum Masyarakat Bidang Pemanfaatan Ruang;

14. Pengembangan Database Profil Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di KSN Perbatasan;

15. Pengembangan Database Profil Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di KSN Metropolitan;

16. Pengembangan Database Profil Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di KSN Lingkungan;

17. Penerbitan Buletin Tata Ruang;

18. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang;

19. Pemantauan Pelaksanaan Program Dekonsentrasi Bidang Pemanfaatan Ruang;

20. Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTRWN dan Pulau/Kepulauan;

21. Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTR KSN di Wilayah I;

22. Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTR KSN di Wilayah II;

23. Review dan Penyempurnaan Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan

Ruang Jangka Menengah KSN Perbatasan Negara Aceh, Sumut dan Riau, Kepri;


Ruang Jangka Menengah KSN Perbatasan Negara Sulut, Gorontalo, Sulteng, Kaltara,

Kaltim;


Ruang Jangka Menengah KSN Toraja dan TN Komodo;

26. Kajian kelembagaan Penataan ruang KSN;

27. Fasilitasi Koordinasi Penyelanggaraan Penataan Ruang Nasional;

28. Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Kelembagaan Penataan Ruang Nasional;

29. Fasilitasi Forum Penataan Ruang Pulau Sumatera dan Pulau Jawa-Bali;

13 | H a l a m a n

30. Fasilitasi Forum Penataan Ruang di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;

31. Fasilitasi Forum Penataan Ruang di Kepulauan Nustra, Kepulauan Maluku dan Pulau

Papua;

32. Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor, Wilayah dan Regional;

33. Pendampingan Program GEF RIMBA;

34. Fasilitasi Forum Pengembangan Wilayah Regional dan Perdesaan;

35. Penyiapan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Pulau

Sumatera;

36. Penyiapan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Pulau Jawa-

Bali;

37. Penyiapan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Wilayah

Kepulauan Nusa tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua;

38. Penyiapan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Pulau Sulawesi

dan Pulau Kalimantan.

Administrasi dan supervisi kegiatan sebesar Rp 3.388.811.000,-.

14 | H a l a m a n

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Realisasi Kinerja Tahun 2016

Terdapat 6 Indikator Kinerja Kegiatan yang dirumuskan untuk Direktorat Pemanfaatan Ruang.

Lima indikator mencapai angka 100%, sementara satu indikator hanya mencapai 80%.

Pemotongan dan penghematan pagu anggaran membatasi pelaksanaan seluruh kegiatan di tahun

2016 sehingga secara substansi masih banyak hal yang perlu disempurnakan dari pencapaian

kinerja di tahun ini. Target seluruh kegiatan secara formal berupa dokumen, seperti contohnya

Berita Acara Kesepakatan, agenda kerja, buletin, materi teknis, draft pedoman, buku profil, buku

monitoring dan evaluasi. Namun jika melihat lebih jauh ke dalam sejumlah kegiatan, terdapat

keluaran lain dalam bentuk produk seperti contohnya aplikasi database.

Tabel 4. Realisasi Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang TA 2016

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Realisasi Persentase

Realisasi Keterangan

Indikator Kinerja Kegiatan :

Terlaksananya Pengaturan, Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, serta Pengembangan KSN

1 Jumlah NSPK Bidang Pemanfaatan Ruang

Awal: 13 dokumen

Revisi: 11 dokumen

11 dokumen

100% NSPK menjadi acuan pelaksanaan pemanfaatan ruang bagi pemerintah pusat dan daerah (kabupaten/kota) serta stakeholder lainnya.

Perubahan target karena ada kegiatan yang jumlah outputnya berubah dan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pemotongan anggaran.

2 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kemitraan Bidang Pemanfaatan Ruang

Awal: 4 dokumen

Revisi: 5 dokumen

5 dokumen 100% Dokumen output menjadi masukan untuk peningkatan kualitas perencanaan serta untuk peningkatan keterlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penataan ruang.

15 | H a l a m a n

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja




Perubahan target karena terdapat penambahan paket kegiatan untuk kegiatan kemitraan bidang pemanfaatan ruang sehingga jumlah dokumen yang dihasilkan bertambah.

3 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Bidang Pemanfaatan Ruang

4 dokumen 4 dokumen 100% Dokumen Data dan Informasi bidang Pemanfaatan Ruang berisi database dan profil pelaksanaan pemanfaatan ruang di KSN dan juga berguna sebagai sarana penyebarluasan informasi, pemikiran, pengetahuan serta wawasan terkait penyelenggaraan penataan ruang.

4 Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Program Bidang Pemanfaatan Ruang, serta Implementasi Rencana Tata Ruang Nasional

5 dokumen 4 dokumen 80% Hasil monitoring dan evaluasi menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang di tingkat nasional, pulau/kepulauan dan KSN serta masukan untuk review/revisi RTRWN dan perbaikan pelaksanaan RTR.

5 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Nasional

5 KSN 5 KSN 100% Hasil sinkronisasi program tata ruang nasional menjadi bahan untuk pembahasan program K/L dalam Musrenbangnas Tahun 2017 dan untuk mendukung penyelenggaraan koordinasi penataan ruang nasional.

16 | H a l a m a n

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja




6 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan

8 pulau/ kepulauan

8 pulau/ kepulauan

100% Hasil dokumen sinkronisasi RTR pulau/kepulauan menjadi rekomendasi dalam pelaksanaan Musrenbangnas tahun 2017 untuk mendorong adanya keterpaduan program K/L di KSN Sementara hasil fasilitasi menjadi masukan untuk penguatan kelembagaan penataan ruang di tingkat pulau/kepulauan.

Bagian berikutnya adalah detail kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pemanfaatan

Ruang pada tahun 2016 lebih lanjut sesuai pengelompokkan indikator output. Kegiatan-kegiatan

tersebut antara lain:

A. Indikator Output 1

Terdapat 8 (delapan) paket pekerjaan dalam indikator output 1, yaitu :

Indikator Kinerja

Kegiatan Kategori Prioritas

Hasil Kegiatan Status

Jumlah NSPK Bidang Pemanfaatan Ruang

1 Penyelesaian Pedoman Penyusunan Rencana Terpadu Program Pembangunan Jangka Menengah KSN dan Pedoman Mekanisme Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah berbasis Penataan Ruang KSN

Prioritas Kementerian/

Lembaga (K/L)

Draft final Pedoman Penyusunan Rencana Terpadu Program Pembangunan Jangka Menengah KSN.

Draft final Pedoman Mekanisme Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah berbasis Penataan Ruang KSN.

Tercapai Kendala: a. Pembahasan dan

koordinasi dengan sektor dari K/L terkait.

b. Perubahan anggaran

c. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak ketiga

d. Output pekerjaan masih perlu disempurnakan karena aspek pemanfaatan ruang belum tersusun sesuai yang diharapkan

2 Penyelesaian Pedoman Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru

Prioritas K/L Draft final Pedoman Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru

17 | H a l a m a n

Indikator Kinerja



3 Penyelesaian Pedoman Untuk Kawasan Transit (ToD) dan Pedoman Penentuan Lokasi Pasar Tradisional dan pasar modern

Prioritas K/L Draft final Pedoman untuk Kawasan Transit (ToD).

Draft final Pedoman Penentuan Lokasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern.

Tindak lanjut: a. Proses finalisasi

draft pedoman. b. Penyiapan

Rapermen. c. Proses legislasi

menjadi Peraturan Menteri.

4 Penyelesaian Pedoman Penataan Ruang Kawasan Minapolitan dan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Agropolitan

Prioritas K/L Draft final Pedoman untuk Kawasan Minapolitan dan Draft Pedoman untuk Kawasan Agropolitan

5 Penyelesaian Pedoman Penentuan KWT, KZT dan KDB

Prioritas K/L Draft final Pedoman penentuan KWT, KZT dan KDB

6 Penyusunan Matek Pedoman Pemanfaatan Ruang Kota Tematik

Prioritas Bidang (PB)

Matek dan Draft Pedoman Kota Tematik

7 Penyusunan Matek Pedoman Pemanfaatan Ruang di koridor Jalan Bebas Hambatan

PB Matek dan Draft Pedoman Jalan Bebas Hambatan

8 Penyusunan Matek Pedoman Pemanfaatan di Sekitar Kawasan Ekonomi

PB Matek dan Draft Pedoman Kawasan Ekonomi

Catatan:

Dalam indikator output 1 terdapat perubahan judul paket kegiatan dan jumlah output yaitu

yang semula Penyusunan Matek pedoman Alokasi Ruang di Kawasan Perkotaan dan

Penyusunan Matek Pedoman Penyesuaian Ulang Lahan (Land Readjustment) Dalam

Pemanfaatan Ruang (2 dokumen) menjadi Penyelesaian Pedoman Perhitungan KWT, KZT dan

KDB (1 dokumen).

Jumlah output juga berubah untuk paket kegiatan Penyelesaian Pedoman Penentuan Lokasi

pasar Tradisional dan pasar modern dan Penyelesaian Pedoman Untuk Kawasan Transit (ToD).

Yang semula 3 (tiga) dokumen menjadi 2 (dua) dokumen karena pedoman penentuan lokasi

pasar tradisional dan pasar modern disatukan.

B. Indikator Output 2

Dalam indikator output 2, terdapat 5 (lima) paket pekerjaan, yaitu:

18 | H a l a m a n

Indikator Kinerja



Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kemitraan Bidang Pemanfaatan Ruang

1 Penyusunan Program Anggaran Tahunan dan Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Ruang

Prioritas K/L

Paket kegiatan TA 2017 Direktorat Pemanfaatan Ruang (TOR, RAB, RKA-K/L)

Tercapai Kendala: banyaknya

perubahan-perubahan/penyesuaian paket kegiatan untuk mengikuti pagu anggaran yang diberikan.

2 Identifikasi dan Inventarisasi Isu Permasalahan Penentuan Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan Kawasan Strategis Nasional

Prioritas K/L

Daftar Isu Permasalahan Penentuan Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan Kawasan Strategis Nasional

Tercapai Kendala: pembagian

pelaksanaan kegiatan ke setiap direktorat menyebabkan banyaknya overlap.

Tindak lanjut: kompilasi isu penataan ruang oleh Bagian Hukum Setditjen Tata Ruang untuk bahan review.

3 Peningkatan Kapasitas Kelompok Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang

Prioritas Nasional

(PN)

MoU Pembentukan Forum Dunia Usaha dalam penataan ruang

Tercapai Tindak lanjut:

Pembahasan lebih lanjut mengenai rincian forum (visi-misi, kepengurusan, pembiayaan, dan bentuk legal).

4 Peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam pemanfaatan ruang dan Pelibatan Kelompok Masyarakat dalam Penataan Ruang

PN Model koordinasi antar stakeholder dalam pemanfaatan ruang di KSN Mamminasata.

Model keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang.

Tercapai Kendala: Narasumber

yang diharapkan dapat menyampaikan informasi berhalangan hadir.

5 Fasilitasi Pengembangan Forum Masyarakat Bidang Pemanfaatan Ruang

Prioritas K/L

Model peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaksanakan pembangunan mengikuti rencana tata ruang yang telah disahkan.

Tercapai

Catatan: Pada revisi DIPA APBN-P terdapat penambahan paket kegiatan Fasilitasi Pengembangan

Forum Masyarakat Bidang Pemanfaatan Ruang sehingga target output yang semula 4 dokumen

menjadi 5 dokumen.

19 | H a l a m a n

C. Indikator Output 3

Dalam indikator output 3 ini terdapat 4 (empat) paket pekerjaan, yaitu:

Indikator Kinerja



Jumlah Dokumen Data dan Informasi Bidang Pemanfaatan Ruang

1 Pengembangan Database Profil Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di KSN Perbatasan

Prioritas K/L

Sistem Database Profil Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di KSN sebagai wadah penyajian informasi terkait pengembangan KSN.

Tercapai Kendala: a. Belum adanya

pendefinisian dan standarisasi kerangka muatan konten KSN yang jelas.

b. Tidak semua data dan informasi KSN di daerah terkait lengkap dan berbentuk digital.

c. Dinamisnya requirement muatan konten KSN sehingga perlu adanya penyesuaian dengan basis data yang telah dirancang.

d. Belum ditetapkannya Perpres KSN tertentu sehingga data dan informasi yang ada masih minim dan belum dapat dipublikasikan.

2 Pengembangan Database Profil Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di KSN Metropolitan

Prioritas K/L

3 Pengembangan Database Profil Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di KSN Lingkungan

Prioritas K/L

4 Penerbitan Buletin Tata Ruang

Prioritas K/L

Terbitnya 6 (enam) edisi Buletin Tata Ruang yang tema nya dan lain-lain ditentukan dan ditetapkan saat Rapat Dewan Redaksi Butaru (bersama anggota BKPRN)

Tercapai Kendala: a. Tidak adanya bank

artikel akibat kurang tersosialisasinya Butaru ke pelosok daerah.

b. Dana distribusi tidak ada akibat tidak dimunculkannya akun pengiriman dan pemotongan anggaran.

D. Indikator Output 4

Dalam indikator output 4 ini terdapat 5 (lima) paket pekerjaan, yaitu :

20 | H a l a m a n

Indikator Kinerja



Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Program Bidang Pemanfaatan Ruang, serta Implementasi Rencana Tata Ruang Nasional

1 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang

Prioritas K/L

Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang TA 2016.

Tercapai

2 Pemantauan Pelaksanaan Program Dekonsentrasi Bidang Pemanfaatan Ruang

Prioritas K/L

Hasil capaian realisasi fisik dan keuangan kegiatan dekonsentrasi bidang pemanfaatan ruang, kendala dan permasalahan serta tindak lanjut ke depan.

Tercapai

3 Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTRWN dan Pulau/Kepulauan

PB Hasil monitoring dan evaluasi untuk 3 (tiga) Provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Tidak tercapai, karena masih ada 2 provinsi (Gorontalo dan Sulawesi Tengah) yang belum tuntas monitoring dan evaluasinya sehingga belum dapat dihasilkan rekomendasi untuk Pulau Sulawesi.

Kendala: a. Pemotongan

anggaran. b. RTR

Pulau/Kepulauan belum dijadikan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan pembangunan.

c. Sangat bergantung pada ketersediaan data dan informasi serta upaya K/L terkait dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang tercantum dalam RTR Pulau/ Kepulauan.

4 Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTR KSN di Wilayah I

PN Hasil monitoring dan evaluasi RTR KSN di Wilayah I dengan studi kasus RTR KSN Batam, Bintan, dan Karimun (RTR KSN BBK) dan RTR KSN Taman Nasional Gunung Merapi (RTR KSN TNGM);

Tercapai Kendala: a. Kesulitan

memperoleh konfirmasi hasil monitoring untuk memvalidasi evaluasi tingkat kesesuaian program sektor dengan program RTR KSN,

21 | H a l a m a n

Indikator Kinerja



Rekomendasi/masukan atas hasil monitoring dan evaluasi implementasi RTR.

khususnya RTR KSN BBK dan RTR KSN TNGM.

b. Perbedaan tingkat kedalaman data pada setiap dokumen masing-masing K/L yang sudah diperoleh

c. Aksesibilitas perolehan data dari setiap K/L yang digunakan untuk proses monitoring tidak seragam.

5 Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTR KSN Di Wilayah II

PN Hasil monitoring dan evaluasi RTR KSN di Wilayah II dengan studi kasus RTR KSN Mamminasata dan KSN Perbatasan Negara di NTT.

Rekomendasi/masukan atas hasil monitoring dan evaluasi implementasi RTR.

Tercapai Kendala: a. Belum

ditemukannya mekanisme yang efektif untuk pengumpulan data sektor terkait.

b. Perlu dukungan sosialisasi yang intensif mengenai kegiatan monev kepada sektor terkait.

Tindak lanjut: Monev pola ruang dengan citra satelit.

E. Indikator Output 5

Dalam indikator output 5, terdapat 6 (enam) paket pekerjaan, yaitu:

Indikator Kinerja



Jumlah Dokumen Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Nasional

1 Review dan Penyempurnaan Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah KSN Perbatasan Negara Aceh, Sumut dan Riau, Kepri

PB Dokumen RTPIPRJM berupa matriks 1 hingga matriks 7 yang dilengkapi dengan peta persebaran program pembangunan berdasarkan RTR KSN.

Tercapai Kendala: a. Kesulitan

mendapatkan data .shp (GIS) untuk lampiran peta program prioritas pembangunan infrastruktur masing-masing K/L dan sulitnya mendapatkan volume, nilai (rupiah) dari paket kegiatan disetiap K/L.

2 Review dan Penyempurnaan Rencana Terpadu dan Program

PB

22 | H a l a m a n

Indikator Kinerja



Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah KSN Perbatasan Negara Sulut, Gorontalo, Sulteng, Kaltara, Kaltim

b. Karena belum ditetapkan sebagai Perpres, maka delineasi wilayahnya belum jelas dan pemekaran wilayah menjadi kendala dalam penentuan lingkup cakupan wilayah.

c. Pedoman RTPIPRJM masih menggunakan Pedoman dari PU.

Tindak lanjut: a. Penelitian kembali

tingkat kedetilan dan ketepatan lokasi kegiatan.

b. Perlu mengacu pada pedoman yang lebih sesuai dengan konsep pengembangan wilayah.

3 Review dan Penyempurnaan Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah KSN Toraja dan TN Komodo

PB

4 Kajian Kelembagaan Penataan Ruang KSN

PB Hasil kajian/alternatif konsep kelembagaan penataan ruang KSN

Tercapai Kendala: Alternatif

konsep sangat bergantung pada tugas fungsi Ditjen Tata Ruang serta mekanisme koordinasi antar K/L terkait yang tadinya menjadi anggota BKPRN.

5 Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Nasional

PB Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tim Teknis BKPRN

Penyelenggaraan Rakerreg BKPRN Tahun 2016

Tercapai Kendala: a. Waktu pelaksanaan

Raker Regional sangat tergantung pada kesepakatan anggota BKPRN dan isu penyelenggaraan penataan ruang yang sudah ditentukan saat rapat teknis.

b. Kompleksitas penyelenggaraan penataan ruang yang bersifat multisektoral.

6 Penyusunan Mekanisme dan

PB Hasil kajian/alternatif

Tercapai

23 | H a l a m a n

Indikator Kinerja



Tata Kerja Kelembagaan Penataan Ruang Nasional

konsep kelembagaan koordinasi penyelengaraan penataan ruang nasional

Kendala: Pembubaran BKPRN pada pertengahan tahun menyebabkan perubahan struktur organisasi, tata kerja dan mekanisme yang telah disusun.

Tindak lanjut: Perumusan bentuk, struktur dan SOP baru untuk kelembagaan pengganti BKPRN terutama agar tugas dan fungsi sebelumnya dapat tetap dijalankan.

F. Indikator Output 6

Dalam indikator output 6 ini terdapat 10 (sepuluh) kategori pekerjaan, yaitu:

Indikator Kinerja



Jumlah Dokumen Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan

1 Fasilitasi Forum Penataan Ruang Pulau Sumatera dan Pulau Jawa-Bali

PB Identifikasi potensi kelembagaan di masing-masing Pulau untuk mewujudkan RTR.

Buku fasilitasi forum mengenai implementasi RTR Pulau.

Tercapai Kendala: a. Pengumpulan

kuesioner dari Bappeda dan Dinas Tata Ruang provinsi yang menjadi input utama kegiatan.

b. Pemahaman pemerintah daerah atas RTR Pulau belum merata

Tindak lanjut: a. Penguatan

kelembagaan di provinsi.

b. Sosialisasi RTR Pulau.

2 Fasilitasi Forum Penataan Ruang di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi

PB

3 Fasilitasi Forum Penataan Ruang di Kep. Nustra, Kep. Maluku dan Pulau Papua

PB

4 Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor, Wilayah dan Regional

PB Hasil kajian/laporan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antarsektor pemerintah baik pusat maupun pemda terkait dengan penyelenggaraan

Tercapai Kendala:

a. Kurangnya data dan informasi penyelenggaraan penataan ruang yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah

24 | H a l a m a n

Indikator Kinerja



penataan ruang (hasil konflik dan rekomendasi penyelesaian konflik)

b. Perubahan lokasi kegiatan akibat penyesuaian lokasi dengan isu strategis nasional terkait penataan ruang.

5 Pendampingan Program GEF RIMBA

PB Tidak terlaksana Tidak tercapai Kendala:

penghentian kegiatan karena pemotongan anggaran.

6 Fasilitasi Forum Pengembangan Wilayah Regional dan Perdesaan

PB Buku Kajian Tata Kelola Kawasan Koridor Wabubi (Wasur-Bupul-Bian)

Buku Modul Operasionalisasi SIGAPTARU serta

Pemantapan program Forum SRRED-FI tahun 2016

Tercapai

7 Penyiapan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pulau Sumatera

PB Matriks dokumen teknis sinkronisasi program pemanfaatan ruang di wilayah Pulau yang telah disepakati dengan Bappenas.

Peta matriks sinkronisasi program pemanfaatan ruang untuk seluruh provinsi di masing-masing pulau.

Tercapai Kendala: a. Data RTPIPRJM

kurang lengkap, padahal data ini merupakan input untuk matriks doktek sinkronisasi program untuk provinsi

b. Narasumber kompeten yang diundang tidak hadir atau diwakilkan sehingga output yang diharapkan kurang tercapai

c. Belum adanya format baku

Tindak lanjut: a. penyepakatan

lebih lanjut terkait format usulan program.

b. Pematangan muatan doktek,

8 Penyiapan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pulau Jawa-Bali

PB

9 Penyiapan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kepulauan Nusa tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua

PB

25 | H a l a m a n

Indikator Kinerja



10 Penyiapan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan

PB c. Sosialisasi hasil doktek melalui rangkaian proses Musrenbang Nasional Tahun 2017.

Dalam indikator output 6 terdapat paket kegiatan yang dihentikan karena alasan pemotongan

anggaran sehingga kegiatan tidak tercapai, hal ini dilakukan karena untuk mempertahankan

anggaran pada paket kegiatan yang lebih diutamakan.

3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja

A. Tahun Anggaran Sebelumnya dengan Tahun Anggaran 2016

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada Tabel 5. Karena adanya

perubahan pada ADIK, maka terdapat sejumlah perubahan pada indikator kinerja. Ada juga

perbedaan bentuk output dari dokumen menjadi lokasi (KSN dan Pulau/Kepulauan), seperti pada

indikator kinerja kegiatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Nasional dan

Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan. Terdapat 1 (satu) dokumen yang tidak tercapai di tahun

2016 yaitu Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTRWN dan Pulau/Kepulauan sehingga ada

penurunan capaian kinerja jika dibandingkan dengan Tahun 2015.

Tabel 5. Perbandingan Capaian Kinerja TA 2015 dan TA 2016

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja 2015 2016


Target Realisasi % Target Revisi

Realisasi %



12 dokumen

12 dokumen

100% 11

dokumen 11

dokumen 100%


6 dokumen

6 dokumen

100% 5

dokumen 5

dokumen 100%


4 dokumen

4 dokumen

100% 4

dokumen 4

dokumen 100%

26 | H a l a m a n

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja 2015 2016


Target Realisasi % Target Revisi

Realisasi %


5 dokumen

5 dokumen

100% 5

dokumen 4

dokumen 80%


11 dokumen

11 dokumen

100% 5 KSN 5 KSN 100%


10 dokumen

10 dokumen

100% 8 pulau/

kepulauan 8 pulau/

kepulauan 100%

B. Target Kinerja Rencana Strategis 2015-2019 dengan Capaian Kinerja Tahun Anggaran

2016

Renstra Direktorat Pemanfaatan Ruang saat ini masih dalam finalisasi, namun target untuk

berbagai kegiatan Direktorat Pemanfaatan Ruang telah teridentifikasi. Perbandingan capaian

kinerja Tahun 2016 dengan target kinerja Renstra Direktorat Pemanfaatan Ruang 2015-2019

(lihat Tabel 6) dimaksudkan untuk mengetahui backlog target. Beberapa hal yang perlu

diperhatikan antara lain:

Adanya perbedaan indikator kinerja kegiatan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra

Direktorat Pemanfaatan Ruang 2015-2019;

Untuk NSPK, output dokumen dapat berupa Matek dan Rapermen;

Untuk Dokumen Data dan Informasi yang keluarannya berupa Buletin Tata Ruang, total edisi

diperhitungkan sebagai 1 (satu) dokumen;

Target Renstra 2015-2019 masih definitif karena tergantung pada jumlah kegiatan yang

direncanakan pada tahun 2018 dan 2019 yang akan mempengaruhi jumlah dokumen.

Kegiatan 2015 tidak menyisakan backlog output, sementara kegiatan 2016 menyisakan backlog

1 (satu) dokumen karena ada satu kegiatan yang output-nya tidak tercapai yaitu kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTRWN dan Pulau/Kepulauan. Namun demikian, secara

keseluruhan, pencapaian target Renstra masih sesuai rencana.

27 | H a l a m a n

Tabel 6. Perbandingan Target Kinerja Rencana Strategis 2015-2019 dengan Capaian Kinerja

Sasaran

Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Renstra

2015-

2019

Capaian Kinerja

Backlog 2015 2016

Indikator Kinerja

Kegiatan : Target Realisasi Target Realisasi

Terlaksananya

Pengaturan,

Perencanaan

Tata Ruang,

Pemanfaatan

Ruang, serta

Pengembangan

KSN

1 Jumlah NSPK Bidang

Pemanfaatan Ruang 62

dokumen

12

dokumen

12

dokumen

11

dokumen

11

dokumen -

2 Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Kemitraan Bidang

Pemanfaatan Ruang

29

dokumen

5

dokumen

6

dokumen

5

dokumen

5

dokumen -

3 Jumlah Dokumen

Data dan Informasi

Bidang Pemanfaatan

Ruang

15

dokumen

4

dokumen

4

dokumen

4

dokumen

4

dokumen -

4 Jumlah Dokumen

Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan

Kebijakan Teknis dan

Program Bidang

Pemanfaatan Ruang,

serta Implementasi

Rencana Tata Ruang

Nasional

24

dokumen

5

dokumen

5

dokumen

5

dokumen

4

dokumen 1

dokumen

5 Jumlah Dokumen


Tata Ruang Nasional

60

dokumen 10

dokumen

11

dokumen

6

dokumen

6

dokumen -

6 Jumlah Dokumen


Tata Ruang

Pulau/Kepulauan

43

dokumen

10

dokumen

10

dokumen

9

dokumen

9

dokumen -

28 | H a l a m a n

C. Target Kinerja di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2015-2019 dengan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2015

Perbandingan RPJMN 2015-2019 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Realisasi 1 (satu) indikator sesuai dengan target RPJMN pada Tahun 2016, yaitu:

1. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Harmonisasi Peraturan Perundangan dengan Sektoral

Terkait Bidang Tata Ruang.

Terdapat 2 (dua) indikator dengan realisasi lebih banyak dari target RPJMN pada Tahun 2016,

yaitu:

1. Jumlah Dokumen Materi Teknis dan Rancangan NSPK Penataan Ruang yang sudah

mengakomodasi kebijakan sektoral; dan

2. Jumlah Pelaksanaan Penataan Ruang Pulau/ Kepulauan dan KSN Perkotaan.

Hal ini karena diperlukannya NSPK terkait pemanfaatan ruang dan Materi Teknis untuk

penyiapan bahan Musrenbangnas Tahun 2017 untuk penyusunan RKP 2018.

Terdapat 6 (enam) indikator dengan realisasi lebih sedikit dari target RPJMN pada Tahun

2016, yaitu:

1. Jumlah sinkronisasi program sektor dalam perwujudan RTR;

2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rakernas BKPRN dan Rakereg BKPRD;

3. Jumlah laporan monitoring evaluasi pengendalian ruang wilayah Nasional,

Pulau/Kepulauan, dan KSN Non Perkotaan;

4. Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang;

5. Jumlah dokumen kajian informasi bidang penataan ruang; dan

6. Jumlah kelompok masyarakat dan dunia usaha yang terbina.

Untuk indikator jumlah laporan monev pengendalian ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan

dan KSN Non Perkotaan, kurangnya realisasi dikarenakan Renstra memperhitungkan 1 dokumen

untuk 1 lingkup wilayah/kawasan, sementara yang dicapai di Tahun 2016 adalah dokumen

monev untuk tiap kategori RTR, yaitu RTRWN dan Pulau/Kepulauan, RTR KSN Wilayah I dan RTR

KSN Wilayah II. Untuk indikator jumlah laporan penyebarluasan informasi penataan ruang

sebanyak 5 laporan, satu laporan dikerjakan oleh Direkorat Pemanfaatan Ruang dan laporan

lainnya dibagi ke sejumlah Direktorat. Untuk indikator jumlah kelompok masyarakat dan dunia

usaha yang terbina, 35 kelompok target RPJMN 2015-2019 adalah target pembinaan oleh

pemerintah daerah (31 kelompok) dan Kementerian ATR (4 kelompok). Di Kementerian ATR, 4

kelompok ini dibagi ke sejumlah direktorat, tiga diantaranya dibina oleh Direktorat Pemanfaatan

Ruang sesuai target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan walaupun terdapat sejumlah indikator dengan realisasi target

lebih sedikit, secara agregat (dengan memperhitungkan output direktorat lainnya)

pencapaiannya masih sesuai target RPJMN 2015-2019.

29 | H a l a m a n

Tabel 7. Perbandingan Target Kinerja dalam RPJMN 2015-2019 dengan Capaian Kinerja TA 2016

No. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2016 Untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang TA 2016

Program Lintas/ Program/ Kegiatan Prioritas Nasional

Sasaran Indikator Target 2016

Target 2016

Realisasi Keterangan Paket Pekerjaan

1 Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah II

Meningkatnya ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis

Jumlah Dokumen Materi Teknis dan Rancangan NSPK Penataan Ruang yang sudah mengakomodasi kebijakan sektoral

10 dokumen 13 dokumen 11 dokumen Penyusunan: a. Matek Pedoman Pemanfaatan Ruang

Kota Tematik b. Matek Pedoman Pemanfaatan Ruang di

koridor Jalan Bebas Hambatan c. Matek Pedoman Pemanfaatan di Sekitar

Kawasan Ekonomi Penyelesaian:

a. Pedoman Penyusunan Rencana terpadu program pembangunan jangka menengah KSN dan Pedoman Mekanisme sinkronisasi program pengembangan infrastruktur wilayah berbasis penataan ruang KSN

b. Pedoman Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru

c. Pedoman Untuk Kawasan Transit (ToD) dan Pedoman Penentuan Lokasi Pasar Tradisional dan pasar modern

d. Pedoman Penataan Ruang Kawasan Minapolitan dan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Agropolitan

e. Pedoman Penentuan KWT, KZT dan KDB 2 Pelaksanaan

Penataan Ruang Nasional

Meningkatnya ketersediaan regulasi tata ruang yang

Jumlah Dokumen Hasil Kajian Harmonisasi Peraturan Perundangan

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Identifikasi dan Inventarisasi Isu Permasalahan Penentuan Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan Kawasan Strategis Nasional

30 | H a l a m a n





Target 2016


efektif dan harmonis

dengan Sektoral Terkait Bidang Tata Ruang

Meningkatnya kualitas pelaksanaan penataan ruang nasional

Jumlah sinkronisasi program sektor dalam perwujudan RTR

8 KSN 5 KSN 5 KSN Review dan Penyempurnaan Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah untuk: KSN Perbatasan Negara Aceh, Sumatera

Utara dan Riau, Kepulauan Riau KSN Perbatasan Negara Sulawesi Utara,

Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur

KSN Toraja dan Taman Nasional Komodo Meningkatnya pembinaan kelembagaan penataan ruang

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rakernas BKPRN dan Rakereg BKPRD

3 laporan 1 dokumen 1 dokumen Fasilitasi Koordinasi Penyelanggaraan Penataan Ruang Nasional

Meningkatnya kualitas evaluasi penyelenggaraan penataan ruang

Jumlah laporan monitoring evaluasi pengendalian ruang wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Non Perkotaan

19 laporan 3 dokumen 3 dokumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi: RTRWN dan Pulau/Kepulauan RTR KSN Wilayah I RTR KSN Wilayah II

3 Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan

Meningkatnya kualitas pelaksanaan

Jumlah Pelaksanaan Penataan Ruang

7 dokumen/ KSN

8 pulau/ kepulauan

8 pulau/ kepulauan

Penyiapan Materi Teknis Sinkronisasi Program Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan di:

31 | H a l a m a n





Target 2016


penataan ruang nasional

Pulau/ Kepulauan dan KSN Perkotaan

Pulau Sumatera Pulau Jawa-Bali Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan

Maluku, dn Pulau Papua Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan

4 Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang

Meningkatnya pembinaan kelembagaan penataan ruang

Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang

5 laporan 1 laporan 1 laporan Penerbitan Buletin Tata Ruang (6 edisi)

Jumlah dokumen kajian informasi bidang penataan ruang

4 dokumen 3 dokumen 3 dokumen Pengembangan Database Profil Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di: KSN Perbatasan KSN Metropolitan KSN Lingkungan

Jumlah kelompok masyarakat dan dunia usaha yang terbina

35 kelompok

3 kelompok 3 kelompok Peningkatan kapasitas kelompok dunia usaha dalam penyelenggaraan penataan ruang

Peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam pemanfaatan ruang dan pelibatan kelompok masyarakat dalam penataan ruang

Fasilitasi Forum Pengembangan Wilayah Regional dan Perdesaan

32 | H a l a m a n

3.2. Realisasi Anggaran

Secara garis besar, pada Tahun 2016 Direktorat Pemanfaatan Ruang mampu melakukan

penyerapan anggaran diluar pagu dekonsentrasi sebesar Rp 32.118.183.733,- termasuk pagu

Administrasi dan Supervisi kegiatan dari total pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar

Rp 32.186.467.000,-, sehingga persentase capaian realisasi dana adalah sebesar 99.79%. Akan

tetapi jika menggunakan total Pagu Awal Direktorat Pemanfaatan Ruang pusat dan dekonsentrasi

sebesar Rp 55.711.531.000,- maka persentase capaian realisasi dana adalah sebesar 74,75%

(sudah termasuk capaian dekonsentrasi). Adapun perbandingan penyerapan keuangan

Direktorat Pemanfaatan Ruang terhadap Direktorat Jenderal dan Kementerian dengan

menggunakan pagu awal adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Perbandingan Penyerapan Keuangan Direktorat Pemanfaatan Ruang dengan Ditjen dan Kementerian TA 2016

Persentase realiasi sebesar 99,79% merupakan rata-rata dari persentase penyerapan anggaran

sesuai kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (99,90% sebagaimana ditampilkan dalam

Tabel 8) dan persentase penyerapan anggaran untuk kegiatan tata usaha dan administrasi serta

supervisi kegiatan (98,83% atau sebesar Rp 3.355.890.076,-).

85,73

78,54

74,75

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

Kementerian ATR/BPN Ditjen Tata Ruang Direktorat Pemanfaatan Ruang

Grafik Penyerapan Keuangan TA 2016

33 | H a l a m a n

Tabel 8. Capaian Realisasi Dana Direktorat Pemanfaatan Ruang Tahun 2016

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Pagu Akhir

APBN-P Realisasi Sisa Dana

Persentase Realisasi


Indikator Kinerja Kegiatan:


6.191.500.000 6.183.877.798 7.622.202 99,88%


3.803.552.000 3.801.256.200 2.295.800 99,94%


3.439.810.000 3.439.079.300 730.700 99,98%


1.929.768.000 1.928.200.844 1.567.156 99,92%


6.227.272.000 6.217.810.300 9.461.700 99,85%


7.199.003.000 7.192.069.215 6.933.785 99,90%

Total 28.790.905.000 28.762.293.657 28.611.343 99,90%

Pada akhir Tahun Anggaran 2016, untuk melaksanakan semua pekerjaan dalam rangka

pencapaian target indikator output yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja, Direktorat

Pemanfaatan Ruang merealisasikan anggaran dalam APBN-P seperti yang disajikan dalam tabel

berikut:

34 | H a l a m a n

Tabel 9. Realisasi Keuangan Kegiatan per Indikator Output Direktorat Pemanfaatan Ruang

Indikator Output 1:

Jumlah NSPK Bidang Pemanfaatan Ruang

Pekerjaan Pagu Akhir APBN-P

Realisasi Sisa Dana Persentase Realisasi

1 Penyelesaian Pedoman Penyusunan Rencana terpadu program pembangunan jangka menengah KSN dan Pedoman Mekanisme sinkronisasi program pengembangan infrastruktur wilayah berbasis penataan ruang KSN

908,400,000 908,400,000 - 100%

2 Penyelesaian Pedoman Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru

422,851,000 421,837,100 1,013,900 99.76%

3 Penyelesaian Pedoman Untuk Kawasan Transit (ToD) dan Pedoman Penentuan Lokasi Pasar Tradisional dan pasar modern

590,600,000 589,735,465 864,535 99.85%

4 Penyelesaian Pedoman Penataan Ruang Kawasan Minapolitan dan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Agropolitan

945,087,000 945,087,000 - 100%

5 Penyelesaian Pedoman Penentuan KWT, KZT dan KDB

533,487,000 527,743,233 5,743,767 98.92%

6 Penyusunan Matek Pedoman Pemanfaatan Ruang Kota Tematik

963,675,000 963,675,000 - 100%

7 Penyusunan Matek Pedoman Pemanfaatan Ruang di koridor Jalan Bebas Hambatan

873,972,000 873,972,000 - 100%

8 Penyusunan Matek Pedoman Pemanfaatan di Sekitar Kawasan Ekonomi

953,428,000 953,428,000 - 100%

Total 6,191,500,000 6,183,877,798 7,622,202 99.88%

Indikator Output 2:

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kemitraan Bidang Pemanfaatan Ruang



1 Penyusunan Program Anggaran Tahunan dan Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Ruang

298,883,000 298,883,000 - 100%

35 | H a l a m a n



2 Identifikasi dan Inventarisasi Isu Permasalahan Penentuan Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan Kawasan Strategis Nasional

761,994,000 761,393,900 600,100 99.92%

3 Peningkatan Kapasitas Kelompok Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang

851,854,000 850,158,900 1,695,100 99.80%

4 Peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam pemanfaatan ruang dan Pelibatan Kelompok Masyarakat dalam Penataan Ruang

968,258,000 968,258,000 - 100%

5 Fasilitasi Pengembangan Forum Masyarakat Bidang Pemanfaatan Ruang

922,563,000 922,562,400 600 100.00%

Total 3,803,552,000 3,801,256,200 2,295,800 99.94%

Indikator Output 3 :

Jumlah Dokumen Data dan Informasi Bidang Pemanfaatan Ruang


Realisasi Sisa Dana

Persentase Realisasi

1 Pengembangan Database Profil Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di KSN Perbatasan

866,646,000 866,646,000 - 100%

2 Pengembangan Database Profil Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di KSN Metropolitan

799,348,000 799,348,000 - 100%

3 Pengembangan Database Profil Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di KSN Lingkungan

866,382,000 866,382,000 - 100%

4 Penerbitan Buletin Tata Ruang 907,434,000 906,703,300 730,700 99.92%

Total 3,439,810,000 3,439,079,300 730,700 99.98%


Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Program Bidang

Pemanfaatan Ruang, serta Implementasi Rencana Tata Ruang Nasional



1 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang

166,655,000 166,627,000 28,000 99.98%

2 Pemantauan Pelaksanaan Program Dekonsentrasi Bidang Pemanfaatan Ruang

358,294,000 357,174,900 1,119,100 99.69%

3 Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTRWN dan Pulau/Kepulauan

105,182,000 104,964,300 217,700 99.79%

36 | H a l a m a n



4 Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTR KSN Di Wlayah I

904,889,000 904,887,986 1,014 100%

5 Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTR KSN Di Wilayah II

394,748,000 394,546,658 201,342 99.95%

Total 1,929,768,000 1,928,200,844 1,567,156 99.92%

Indikator Output 5:

Jumlah Dokumen Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Nasional



1 Review dan Penyempurnaan Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah KSN Perbatasan Negara Aceh, Sumut dan Riau, Kepri

1,054,592,000 1,054,592,000 - 100%

2 Review dan Penyempurnaan Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah KSN Perbatasan Negara Sulut, Gorontalo, Sulteng, Kaltara, Kaltim

1,176,060,000 1,176,059,500 500 100%

3 Review dan Penyempurnaan Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah KSN Toraja dan TN Komodo

946,011,000 946,011,000 - 100%

4 Kajian kelembagaan Penataan ruang KSN

898,260,000 898,260,000 - 100%

5 Fasilitasi Koordinasi Penyelanggaraan Penataan Ruang Nasional

1,180,515,000 1,171,053,800 9,461,200 99.20%

6 Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Kelembagaan Penataan Ruang Nasional

971,834,000 971,834,000 - 100%

Total 6,227,272,000 6,217,810,300 9,461,700 99.85%


Jumlah Dokumen Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan



1 Fasilitasi Forum Penataan Ruang Pulau Sumatera dan Pulau Jawa-Bali

1,264,734,000 1,261,437,800 3,296,200 99.74%

37 | H a l a m a n



2 Fasilitasi Forum Penataan Ruang di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi

637,988,000 636,401,165 1,586,835 99.75%

3 Fasilitasi Forum Penataan Ruang di Kep. Nustra, Kep. Maluku dan Pulau Papua

826,169,000 824,640,950 1,528,050 99.82%

4 Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor, Wilayah dan Regional

439,685,000 439,683,500 1,500 100%

5 Pendampingan Program GEF RIMBA

77,080,000 77,080,000 - 100%

6 Fasilitasi Forum Pengembangan Wilayah Regional dan Perdesaan

248,240,000 247,720,000 520,000 99.79%

7 Penyiapan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Pulau Sumatera

883,716,000 883,715,800 200 100%

8 Penyiapan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Pulau Jawa-Bali

926,585,000 926,585,000 - 100%

9 Penyiapan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kepulauan Nusa tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua

929,121,000 929,120,500 500 100%

10 Penyiapan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan

965,685,000 965,684,500 500 100%

Total 7,199,003,000 7,192,069,215 6,933,785 99.90%

Dalam melaksanakan realisasi anggaran, Direktorat Pemanfaatan Ruang mengalami beberapa

kendala antara lain:

Penundaan waktu pekerjaan akibat adanya pemblokiran pagu anggaran yang belum jelas

sehingga pekerjaan harus dihentikan sementara waktu selama dua bulan dibulan agustus dan

september.

Akibat penghentian sementara waktu pada kegiatan sehingga menyebabkan padatnya jadwal

pekerjaan pada triwulan IV.

Belum optimalnya penyusunan rencana penyerapan anggaran, termasuk disiplin penerapan

rencana penyerapan.

38 | H a l a m a n

BAB 4 PENUTUP

Pada Tahun 2016, Direktorat Pemanfaatan Ruang mendukung pelaksanaan Program

Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang dan memperoleh amanat untuk melaksanakan

38 (tiga puluh delapan) paket pekerjaan di luar administrasi kegiatan satuan kerja dan supervisi

kegiatan. Secara umum, seluruh indikator tercapai namun ada satu indikator yang tidak tercapai

yaitu kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTRWN dan Pulau/Kepulauan. Hal ini

berdampak pada penurunan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan

menyisakan backlog 1 (satu) dokumen dari target Renstra 2015-2019. Pemotongan dan

penghematan anggaran sangat mempengaruhi capaian tahun 2016 yang diraih dengan kerja

sangat terbatas dan secara substansi masih banyak hal yang perlu disempurnakan di tahun

berikutnya.

Seluruh kegiatan pada tahun 2016 diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis Direktorat

Pemanfaatan Ruang (telah dijabarkan pada Bab 1), yaitu melalui:

Penyusunan Rencana Terpadu Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

(RTPIPRJM) dan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang berisi

rekomendasi program sektoral sesuai RTR Pulau/Kepulauan dan KSN. Dokumen-dokumen

ini akan menjadi bahan Kementerian ATR/BPN dalam rangkaian pelaksanaan Musrenbang

Nasional tahun 2017 untuk penyusunan RKP 2018.

Penyusunan NSPK untuk bidang Pemanfaatan Ruang dan Penataan Kawasan sebagai acuan

dalam pemberian izin dan pelaksanaan pembangunan.

Penyebarluasan data dan informasi terkait Pemanfaatan Ruang diantaranya pembuatan

Database Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang dan penerbitan Buletin Tata Ruang sebagai

upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholder.

Inisiasi pembentukan forum komunikasi dengan masyarakat dan dunia usaha untuk

meningkatkan keterlibatannya dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Dari sisi keuangan, realisasi anggaran dalam rangka mencapai target dari semua indikator output

di Perjanjian Kinerja adalah sebesar 99,79%. Akan tetapi jika menggunakan total pagu awal

Direktorat Pemanfaatan Ruang pusat dan dekonsentrasi sebesar Rp 55.711.531.000,- maka

persentase capaian realisasi dana adalah sebesar 74,75% (sudah termasuk capaian

dekonsentrasi).

Beberapa rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Direktorat

Pemanfaatan Ruang ke depan, antara lain:

Penyempurnaan Renstra Direktorat Pemanfaatan Ruang dan Direktorat Jenderal Tata Ruang

secara umum melalui identifikasi program, kegiatan dan indikator yang terukur;

Penyusunan Rencana Aksi dan Rencana Kinerja Tahunan agar pelaksanaan kegiatan dapat

berjalan lebih terarah;

Perencanaan dan pelaksanaan penyerapan keuangan secara lebih baik, sehingga persentase

penyerapan anggaran Direktorat lebih tinggi dibandingkan unit Eselon I dan Kementerian;

39 | H a l a m a n

Peningkatan kinerja administratif dari Satuan Kerja Direktorat sehingga dapat mendorong

peningkatan kinerja substanstif;

Untuk kegiatan kontraktual, diperlukan pembinaan lebih intensif kepada penyedia jasa

sebagai mitra kerja. Dalam melaksanakan pekerjaan, penunjukan pemenang harus objektif,

dan pelaporan perlu lebih tertib dan berkualitas baik dari sisi substansi maupun

administrasi.

LAMPIRAN

A. Dokumen Perjanjian Kinerja Awal B. Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi

vi | H a l a m a n

A. Dokumen Perjanjian Kinerja Awal

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 2 3 4 1 Terlaksananya Pengaturan,

Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, serta Pengembangan KSN

1. Jumlah NSPK Bidang Pemanfaatan Ruang 13 dokumen

Paket Pekerjaan :

Penyelesaian Pedoman Mekanisme sinkronissasi program pengembangan wilayah berbasis penataan ruang KSN dan Penyelesaian Pedoman Penyusunan Rencana terpadu pengembangan KSN jangka Menengah

2

Penyelesaian Pedoman Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru

1

Penyelesaian Pedoman Penentuan Lokasi Pasar Tradisonal dan pasar modern dan Penyelesaian Pedoman Untuk Kawasan Trasit (ToD)

3

Penyelesaian Pedoman Penataan Ruang Kawasan Minapolitan dan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Agropolitan

2

Penyusunan Matek pedoman Alokasi Ruang di Kawasan Perkotaan dan Penyusunan Matek Pedoman Penyesuaian Ulang Lahan (Land Readjustment) Dalam Pemanfaatan Ruang

2

Penyusunan Matek Pedoman Pemanfaatan Ruang Kota Tematik

1

Penyusunan Matek Pedoman Pemanfaatan Ruang di koridor Jalan Bebas Hambatan

1

Penyusunan Matek Pedoman Pemanfaatan di Sekitar Kawasan Ekonomi

1

2. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kemitraan Bidang Pemanfaatan Ruang 4 dokumen

Paket Pekerjaan :

Penyusunan Program Anggaran Tahunan dan Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Ruang

1

Identifikasi dan Inventarisasi Isu Permasalahan Penentuan Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan Kawasan Strategis Nasional

1

Peningkatan Kapasitas Kelompok Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang

1 *FORUM

Peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam pemanfaatan ruang 1 *FORUM

vii | H a l a m a n


dan Pelibatan Kelompok Masyarakat dalam Penataan Ruang

3. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Bidang Pemanfaatan Ruang

4 dokumen

Paket Pekerjaan :

Pengembangan Database Profil Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di KSN Perbatasan

1

Pengembangan Database Profil Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di KSN Metropolitan

1

Pengembangan Database Profil Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di KSN Lingkungan

1

Penerbitan Buletin Tata Ruang 1

4. Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Program Bidang Pemanfaatan Ruang, serta Implementasi Rencana Tata Ruang Nasional

5 dokumen

Paket Pekerjaan :

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang

1

Pemantauan Pelaksanaan Program Dekonsentrasi Bidang Pemanfaatan Ruang

1

Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTRWN dan Pulau/Kepulauan 1

Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTR KSN Di Wlayah I

1

Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTR KSN Di Wilayah II

1

5. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Nasional

5 KSN

Paket Pekerjaan :

Review dan Penyempurnaan Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah KSN Perbatasan Negara Aceh, Sumut dan Riau, Kepri

2 KSN

Review dan Penyempurnaan Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah KSN Perbatasan Negara Sulut, Gorontalo, Sulteng, Kaltara, Kaltim

1 KSN

viii | H a l a m a n


Review dan Penyempurnaan Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah KSN Toraja, Tondano

2 KSN

Kajian kelembagaan Penataan ruang KSN 1

Fasilitasi Koordinasi Penyelanggaraan Penataan Ruang Nasional 1

Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Kelembagaan Penataan Ruang Nasional 1

6. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan

8 pulau/ kepulauan

Paket Pekerjaan :

Fasilitasi Forum Penataan Ruang Pulau Sumatera dan Pulau Jawa-Bali 1

Fasilitasi Forum Penataan Ruang di P. Kalimantan dan P. Sulawesi

1

Fasilitasi Forum Penataan Ruang di Kep. Nustra, Kep. Maluku dan P. Papua 1

Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor, Wilayah dan Regional 1

Pendampingan Program GEF RIMBA 1


1

Penyiapan Materi Teknis Sinkronisasi Program Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan di Pulau Sumatera

1 pulau/ kepulauan

Penyiapan Materi Teknis Sinkronisasi Program Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan di Pulau Jawa-Bali

2 pulau/ kepulauan

Penyiapan Materi Teknis Sinkronisasi Program Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan di Wilayah Kep. Nustra, Kep. Maluku dan Pulau Papua

3 pulau/ kepulauan

Penyiapan Materi Teknis Sinkronisasi Program Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan di Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan

2 pulau/ kepulauan

ix | H a l a m a n

B. Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi


1 2 3 4 1 Terlaksananya Pengaturan,

Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, serta Pengembangan KSN

1. Jumlah NSPK Bidang Pemanfaatan Ruang 11 dokumen

Paket Pekerjaan :

Penyelesaian Pedoman Penyusunan Rencana terpadu program pembangunan jangka menengah KSN dan Pedoman Mekanisme sinkronisasi program pengembangan infrastruktur wilayah berbasis penataan ruang KSN

2

Penyelesaian Pedoman Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru

1

Penyelesaian Pedoman Untuk Kawasan Trasit (ToD) dan Pedoman Penentuan Lokasi Pasar Tradisonal dan pasar modern

2

Penyelesaian Pedoman Penataan Ruang Kawasan Minapolitan dan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Agropolitan

2

Penyelesaian Pedoman Penentuan KWT,KZT dan KDB

1

Penyusunan Matek Pedoman Pemanfaatan Ruang Kota Tematik

1

Penyusunan Matek Pedoman Pemanfaatan Ruang di koridor Jalan Bebas Hambatan 1

Penyusunan Matek Pedoman Pemanfaatan di Sekitar Kawasan Ekonomi 1

2. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kemitraan Bidang Pemanfaatan Ruang 5 dokumen

Paket Pekerjaan :

Penyusunan Program Anggaran Tahunan dan Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Ruang

1

Identifikasi dan Inventarisasi Isu Permasalahan Penentuan Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan Kawasan Strategis Nasional

1

Peningkatan Kapasitas Kelompok Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang

1 *FORUM

Peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam pemanfaatan ruang dan Pelibatan Kelompok Masyarakat dalam Penataan Ruang

1 *FORUM

Fasilitasi Pengembangan Forum Masyarakat Bidang Pemanfaatan Ruang 1

3. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Bidang Pemanfaatan Ruang

4 dokumen

Paket Pekerjaan :

x | H a l a m a n


Pengembangan Database Profil Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di KSN Perbatasan

1

Pengembangan Database Profil Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di KSN Metropolitan

1

Pengembangan Database Profil Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di KSN Lingkungan 1

Penerbitan Buletin Tata Ruang 1

4. Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Program Bidang Pemanfaatan Ruang, serta Implementasi Rencana Tata Ruang Nasional

5 dokumen

Paket Pekerjaan :

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang

1

Pemantauan Pelaksanaan Program Dekonsentrasi Bidang Pemanfaatan Ruang 1

Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTRWN dan Pulau/Kepulauan

1

Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTR KSN Di Wilayah I

1

Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTR KSN Di Wilayah II

1

5. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Nasional

5 KSN

Paket Pekerjaan :

Review dan Penyempurnaan Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah KSN Perbatasan Negara Aceh, Sumut dan Riau, Kepri

2 KSN

Review dan Penyempurnaan Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah KSN Perbatasan Negara Sulut, Gorontalo, Sulteng, Kaltara, Kaltim

1 KSN

Review dan Penyempurnaan Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah KSN Toraja dan TN Komodo

2 KSN

Kajian kelembagaan Penataan ruang KSN 1

Fasilitasi Koordinasi Penyelanggaraan Penataan Ruang Nasional

1

Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Kelembagaan Penataan Ruang Nasional

1

6. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan

8 pulau/ kepulauan

Paket Pekerjaan :

Fasilitasi Forum Penataan Ruang Pulau Sumatera dan Pulau Jawa-Bali 1

Fasilitasi Forum Penataan Ruang di P. Kalimantan dan P. Sulawesi

1

xi | H a l a m a n


Fasilitasi Forum Penataan Ruang di Kep. Nustra, Kep. Maluku dan P. Papua 1

Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor, Wilayah dan Regional

1

Pendampingan Program GEF RIMBA 0


1

Penyiapan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan di Pulau Sumatera

1 pulau/ kepulauan

Penyiapan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan di Pulau Jawa-Bali

2 pulau/ kepulauan

Penyiapan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kepulauan Nusa tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua

3 pulau/ kepulauan

Penyiapan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan di Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan

2 pulau/ kepulauan

LKj Dit Pemanfaatan Ruang COVER.pdf (p.1)LKj Dit Pemanfaatan

t r s x...ii | H a l a m a n KATA PENGANTAR Sebagai bagian dari institusi pemerintah, kinerja...

Documents

Transcript of t r s x...ii | H a l a m a n KATA PENGANTAR Sebagai bagian dari institusi pemerintah, kinerja...