SURAT KEPUTUSAN - intimultimasertifikasi.com file6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan...

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144 Telp.021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414

email: [email protected] ; website: www.intimultimasertifikasi.com

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 143/IMSertifikasi-SK/XI/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian VLK pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA

Berdasarkan : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu pada

PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel, Nomor :

522/03/DISHUT/2016, tanggal 15 Februari 2016, seluas ± 370 HA,

yang berlokasi di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu Izin Pemanfaatan Kayu

(IPK) PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA.

4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 12 November 2016

maka,

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA

dengan hasil MEMENUHI.

2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada Izin Pemanfaatan

Kayu (IPK) PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA.

3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh

pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media

cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.

4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan

hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang

Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA

SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system

legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan,

perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat

6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan

penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5

tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit

Khusus)

7. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan sejak

audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan

segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada

pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila

diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang

sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi

berikut:

a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat

b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak

memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.

c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan

mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat

d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya

9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan

koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal

lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang

telah ditandatangani.

10. Sertifikat dapat dicabut apabila:

a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah

3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain

pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau

menjual kayu illegal.

c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan

usahanya atau izin usahanya dicabut;

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat

perjanjian yang ditandatangani

11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 12 November 2016

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU NOMOR : IMS-SLK-218

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. KARTIKA CIPTA PRATAMAIZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

SK KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR : 522/03/DISHUT/2016, TANGGAL 15 FEBRUARI 2016

LUAS IZIN : ± 370 HALUAS IZIN : ± 370 HA

ALAMAT PERUSAHAAN : GEDUNG MENARA KADIN LT.17 UNIT D & E,

JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-5, KAV.2 & 3, JAKARTA

LOKASI IZIN : AREAL PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA

DI KABUPATEN BOGEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas KayuPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 , Tanggal 01 Maret 2016PPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Tanggal Sertifikat : 12 November 2016Masa Berlaku : 12 November 2016 s.d. 11 November 2017

DIREKTURLP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASIJl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,Kota Bekasi 17144 INDONESIA

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN


RESUME

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PEMEGANG IPK PT KARTIKA CIPTA PRATAMA (PT KCP)

KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA

OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, KotaBekasi 17144

d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail

: 021-8844934/ e-mail : [email protected] ;[email protected]

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : Lampiran 2.4 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)Pada Pemegang IPK termasuk IPPKH), Peraturan DirekturJenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29April 2016 tentang Standar dan Pedoman PelaksanaanPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.4tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PadaPemegang IPK, termasuk IPPKH

g. Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IzinPemanfaatan Kayu (IPK)

h. Auditor : Mansur A.Md (Lead Auditor)

Muhammad Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)

i. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin UPHHK : PT KARTIKA CIPTA PRATAMA

Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Robert Purba, SHNomor : 29Tanggal : 14 Februari 2007

Pengesahan : Menteri Hukum dan HAM RI Kepala Kantor

Wilayah DKI Jakarta No. W7-01814 HT.01.01-

TH.2007 tanggal 23 Februari 2007.



b. SK. IPK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Boven Digoel No. 522/03/DISHUT/2016, tanggal

15 Februari 2016 tentang Pemberian IPK Tahap I

kepada PT Kartika Cipta Pratama pada Areal

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an. PT

Kartika Cipta Pratama di Distrik Jair, Kabupaten

Boven Digoel, Provinsi Papua .

c. Lokasi IPK : Areal Pelepasan Kawasan HPK atas nama PT

Kartika Cipta Pratama, di Distrik Mandobo dan

Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi

Papua.

d. No. SIUP : 402/1/IP/I/PMA/2012 tanggal 21 Juni 2012.

e. NPWP : 02.485.026.5-063.000

f. Status Permodalan : Penanaman Modal Asing (PMA)

g. Alamat Perusahaan : Gd. Menara Kadin Indonesia Lt. 17 Unit D dan E

Jl. HR.Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3, Setiabudi,

Jakarta Selatan, DKI Jakarta

h. Pengurus Perusahaan : Sepkudin (Direktur)

Ernawaty (Komisaris)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik

Tanggal 27 Oktober2016 pk. 08.00 - 10.00WIT

Penjaringan informasi dari para

pihak (Pemerintah setempat,

Muspika Kecamatan, Pemerintahan

Desa Setempat, Tokoh Masyarakat,

Masyarakat sekitar areal kerja PT

KCP)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 27 Oktober

2016 pk. 10.00 - 12.00

WIT di kantor PT KCP

Perkenalan Tim Auditor PT IMS

dengan manajemen PT KCP.

Penjelasan mengenai metodologi,

ruang lingkup audit, rencana audit

dan standar yang akan digunakan

dalam penilaian VLK

Penunjukan Manajemen

Representatif yang akan

menandatangani berita cara

verifikasi legalitas kayu.

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan



Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

27 Oktober 2016 pk.

13.00-16.00 WIT dan

28 Oktober 2016 pk.

08.00 – 14.00 WIT di

kantor dan Areal

Kerja PT KCP

Melakukan verifikasi dokumen dan

observasi lapangan menggunakan

standar kriteria, indikator dan

verifier yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan

Pertemuan Penutupan Tanggal 28 Oktober

2016 pk. 15.00-16.00

WIT di kantor PT KCP

Memaparkan hasil verifikasi

Melakukan konfirmasi hasil dan

temuan lapangan

Menyampaikan kesimpulan

Menjelaskan tata waktu Verifikasi

Legalitas Kayu

Menandatangani bersama lembar

verifikasi

Membuat notulensi pertemuan

Menandatangani daftar hadir

Menandatangani Berita Acara

pelaksanaan pertemuan pembukaan

Pengambilan keputusan oleh

Pengambil Keputusan berdasarkan

hasil laporan Auditor

Diputuskan kepada Pemegang IPK

atas nama PT KCP untuk diterbitkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Pengambilan Keputusan Tanggal 12 November

2016 pukul 09.00 –

10.00 di kantor LVLK

PT. Inti Multima

Sertifikasi, Bekasi



4.Resume Hasil Verifikasi :

Prinsip Kriteria Indikator Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable

Ringkasan HasilVerifikasi

P1. Izin lainyangsahpadapemanfa-atanhasilhutankayu

K1.1 Izinpemanfaatan hasilhutankayupadapenggunaankawasanhutannegarauntukkegiatannon-kehutan-an yangtidakmengu-bahstatushutan.

1.1.1 PelakuusahamemilikiIzinLainnyayang Sah(ILS) /IPKpada arealpinjampakaiyangterletak dikawasanhutanproduksi

a. ILS/IPKpadaarealpinjampakai

TidakDiverifikasi/NotApplicable

PT KCP bukanpemegang IzinLainnya yang Sah(ILS)/IzinPemanfaatan Kayu(IPK) pada arealpinjam pakai yangterletak di kawasanhutan produksi

b. Petalampir-anILS/IPKpadaarealizinpinjampakai(dilampiri izinpinjampakaidanpetanya)


PT KCP bukanpemegang IzinLainnya yang Sah(ILS)/IzinPemanfaatan Kayu(IPK) pada arealpinjam pakai yangterletak di kawasanhutan produksi

K1.2 Izinpemanfaatan hasilhutankayupadapenggunaankawasanhutannegarauntukkegiatanHutanTanamanHasilReboisa-si (HTHR)

1.2.1.PelakuusahamemilikiIUPHHK-HTHRpada arealHTHR

a. IzinHTHR


PT KCP bukanpemegang IzinPemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK)pada padapenggunaankawasan hutannegara untukkegiatan HutanTanaman HasilReboisasi (HTHR)

b. PetaLampiran HTHR


PT KCP bukanpemegang IzinPemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK)pada penggunaankawasan hutannegara untuk




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


kegiatan HutanTanaman HasilReboisasi (HTHR)

K1.3 Izinpemanfaatan hasilhutankayupadapenggunaankawasanuntukkegiatannon-kehutan-an yangmengubah statushutan

1.3.1.PelakuusahamemilikiIPK padaarealkawasanhutanyangdilepas-kan untukperuntukan kegiatannonkehutanan

a. Izinusahadanlampi-ranpetanya(bagipeme-gangIPKsamadenganpeme-gangizinusaha)

Memenuhi Izin pelepasankawasan hutan sesuaidengan izin yangdiberikan dandilampiri peta yangsudah disahkanberdasarkanKeputusan MenteriKehutanan RepublikIndonesia No. No.SK.127/Menhut-II/2012, tanggal 02Maret 2012. TersediaIzin Usaha NonKehutanan atas namaPT KCP berdasarkanKeputusan KepalaBadan KoordinasiPenanaman Modal(BKPM) ProvinsiPapua, tanggaltanggal 17 Februari2011. Disamping ituPT KCP memilikidokumen izinlingkungan yangtelah disetujui olehpejabat yangberwenangberdasarkan SuratKeputusan BupatiBoven Digoel nomor53 tahun 2010tanggal 08September 2010.Berdasarkan petalampiranpermohonanpelepasan kawasanhutan dan petalampiran izinpelepasannyamenunjukan lokasiyang diminta terletakdalam kawasanHutan Produksi YangDapat Dikonversi(HPK)




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


b. Izinusahadanlampi-ranpetanya(bagipeme-gangIPK yangberbedadenganpeme-gangizinusaha)


PT KCP merupakanpemegang IPK yangsekaligus sebagaipemegang Izin UsahaPerkebunan (IUP),sehingga verifier initidak diverifikasi.

c. IPK padaarealyangdilepas-kan

Memenuhi Berdasarkan petaIzin PemanfaatanKayu (IPK) (lampiranSK Kepala DinasKehutananKabupaten BovenDigoel No.522/03/DISHUT/2016, tanggal 15 Februari2016), peta lampirandokumen BeritaAcara Tata Batastanggal 04 Juli 2011dan Peta PelepasanKawasan HutanProduksi yang dapatDikonversi untukPerkebunan KelapaSawit PT KartikaCipta Pratama yangTerletak di DistrikMandobo dan DistrikJair Kabupaten BovenDigoel ProvinsiPapua seluas 39.338Hektare (PetaLampiran SK No.127/Menhut-II/2012,tanggal 02 Maret2012), menunjukanbahwa IPK PT KCPterletak pada arealyang telah disetujui

d. Petalampi-

Memenuhi Berdasarkan petalampiran SK Kepala




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


ran IPK Dinas KehutananKabupaten BovenDigoel No.522/03/DISHUT/2016, tanggal 15 Februari2016 dan hasil ujipetik lokasi/areal IPKPT KCP padasebagian titik areal(koordinat 6˚ 24’32,714” LS ; 140˚ 17’25,167” BT dan6˚24’32,439”LS ; 140˚16’ 16,536”BT),menunjukan bahwaletak lokasi/areal IPKsesuai dengan petalokasi/areal dalampeta lampiran SKtersebut.

e. Doku-men sahmemuatperubahan statuskawasan(bagipeme-gangIPKsamadenganpeme-gangizinusaha)

Memenuhi PT KCP merupakanpemegang IPKsekaligus pemegangIUP dan telahmendapatkan IzinPelepasan KawasanberdasarkanKeputusan MenteriKehutanan RepublikIndonesia No.SK.127/Menhut-II/2012, tanggal 02Maret 2012 denganproses perubahanstatus kawasan telahsesuai dengan aturanyang berlaku. Prosesdijabarkan sebagaiberikut : permohonan

PelepasanKawasan Hutanoleh DirekturUtama PT KCPNo. Jul-011/KCP/Dir/2010 tanggal 13Juli 2010

RekomendasiDinas Kehutanandan Perkebunan




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


KabupatenBoven Digoelyang telahditerbitkansebelumnyaberdasarkansurat nomor522.2/892/Hutbun/2008 tanggal30 Oktober 2008

Rekomendasidari GubernurProvinsi Papuaberdasarkansurat nomor525/2885/SETtanggal 25Agustus 2010

Surat MenteriKehutananNomorS.664/Menhut-II/2010 tanggal28 Desember2010 meberikanPersetujuanPrinsippelepasanKawasan Hutanyang DapatDikonversi(HPK) seluas ±39.160

Berita AcaraTata BatasPelepasanKawasan HuanProduksi yangdapatDikonversiuntuk UsahaPerkebunanKelapa Sawit an.PT Katika CiptaPratama tanggal04 Juli 2011 dantelah disahkanoleh MenteriKehutanan RI

Hasil tata batastelah dianalisis




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


oleh DirjenPlanologi dandinyatakanbahwa arealyang telah ditatabatas untukusaha budidayaperkebunankelapa sawitatas nama PTKartika CiptaPratama seluas39.338 Hektaretidak beradapada areal yangtermasuk dalampenundaan izinbaruberdasarkanSurat DirjenPlanologiKehutanan No.S.1524/VII-KUH/2011tanggal 30Desember 2011.

Survey potensiyangsebelumnyatelah dilakukanoleh DinasKehutanan danKonservasiKabupatenPapua, DinasKehutanan danPerkebunanKabupatenBoven Digoeldan BalaiPemantapanKawasan HutanWilayah XJayapura dantelah diperiksaoleh DirjenPlanilogiKehutanan,DirektoratInventarisasidan Pemantauan




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


Sumber DayaHutanberdasarkansurat nomorS.318/IPSDH-2/2010 tanggal20 Juli 2010tentangPemeriksaanPeta HasilPenafsiran CitraSatelit.

1.3.2.IPK padaarealkawasanhutanyangdilepas-kan untukpemuki-mantransmig-rasi

a. IPK padaarealyangdilepas-kan


PT KCP bukanpemegang IzinPemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK)pada areal kawasanhutan yangdilepaskan untukpemukimantransmigrasi

b. Petalampi-ran IPK


PT KCP bukanpemegang IzinPemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK)pada areal kawasanhutan yangdilepaskan untukpemukimantransmigrasi

K1.4 Izinpemanfaatan hasilhutankayupada APL(ArealPenggunaan Lain)

1.4.1 PelakuusahamemilikiIPK padaAPL

a. Doku-menrencanaIPK/ILS(surveypotensi)


PT KCP bukanpemegang IzinPemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK)pada arealPenggunaan Lain(APL)

b. Izinusahadanlampi-ranpetanya(bagipeme-gangIPK






Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


samadenganpeme-gangizinusaha)

c. Izinusahadanlampi-ranpetanya(bagipeme-gangIPK yangberbedadenganpeme-gangizinusaha)



d. IPK padaAPL



e. Petalampi-ran IPK


PT KCP bukanpemegang IzinPemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK) padaareal Penggunaan Lain(APL)

1.4.2 IPK padaAPL untukpemukim-antransmig-rasi

a. IPK padaAPL


PT KCP bukanpemegang IzinPemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK)pada arealPenggunaan Lain(APL) untukpemukiman dantransmigrasi

b. Petalampi-ran IPK


PT KCP bukanpemegang IzinPemanfaatan HasilHutan Kayu (IPK)pada arealPenggunaan Lain(APL) untuk




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


pemukiman dantransmigrasi

P2Kesesuai-andengansistemdanprosedurpenebangansertapengangkutankayu

K2.1KesesuaianrencanadanimplemetasiIPK/ILS.

2.1.1 IPK/ILSmempunyai rencanapenebangan yangtelahdisahkan.

Dokumenrencanapenebangan IPK/ILS

Memenuhi PT KCP memilikidokumen bagankerja rencanapemanfaatan kayutahun 2016 seluas370 Ha yangditandatangani olehKuasa Direktur PTKartika CIptaPratama an.FerdinandoWalangare padaDesember 2016.Target tebangan IPKPT KCP ditetapkansebanyak 46.481batang atau11.528,30 m3 sesuaidengan SK KepalaDinas KehutananKabupaten BovenDigoel No.522/03/DISHUT/2016, tanggal 15 Februari2016.

2.1.2 Pelakuusahamampumenunjukkanbahwakayu bulatyangdihasilkandariIPK/ILSdapatdilacakkeabsahannya

a. Doku-menpotensitegakanpadaarealkerja

Memenuhi Tersedia LaporanInventarisasiTegakan dalamrangka PermohonanIzin PemanfaatanKayu (IPK) PT KCPseluas 370 Ha, Tahun2016, di BovenDigoel, ProvinsiPapua. Hasil timbercruising tersebutdituangkan dalamBerita Acara danditandatangani olehKuasa Direktur PTKCP dilengkapidengan PaktaIntegritas yangditandatangani padatanggal 16Desember 2015.

b. Doku-menproduk-

TidakDiverifikasi/Not

Berdasarkan hasilverifikasi dilapangan,




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


si kayu(LHP)

Applicable menunjukan bahwaPT KCP belummenerbitkandokumen LaporanHasil Produksi IPK(LHP-IPK). Hal inikarena PT KCPbelum melakukankegiatanpenebangan dilapangan.

K2.2Memenu-hikewajib-anpembaya-ranpungutanpemerin-tah dankeabsah-anpengangkutankayu

2.2.1 Pemegangizinmampumenunjukkan buktipelunasaniurankehutanan

a. Doku-men SPP(SuratPerintahPembayaran) DRdan/atauPSDHtelahditerbit-kan


Berdasarkan hasilverifikasi dilapangan,menunjukan bahwaPT KCP belummenerbitkandokumen LaporanHasil Produksi IPK(LHP-IPK), sehinggatidak tersediadokumen SPP (SuratPerintahPembayaran) DRdan/atau PSDH yangtelah diterbitkan.

b. BuktiSetor DRdan/atauPSDH


Berdasarkan hasilverifikasi dilapangan,menunjukan bahwaPT KCP belummenerbitkandokumen LaporanHasil Produksi IPK(LHP-IPK), sehinggabelum membayar DRdan/atau PSDH.

c. Kesesu-aian tarifDR danPSDHataskayuhutanalam(termas-uk hasilkegiatanpenyia-panlahan


Berdasarkan hasilverifikasi dilapangan,menunjukan bahwaPT KCP belummenerbitkandokumen LaporanHasil Produksi IPK(LHP-IPK), sehinggabelum membayar DRdan/atau PSDH.




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


untukpembangunanhutantanam-an) dankesesu-aian tarifPSDHuntukkayuhutantanaman

2.2.2 Pemegangizinmampumembuktikandokumenangkutankayu yangsah

a. FAKBdan DKBuntukKBKditerbit-kansesuaidenganketentu-an


PT KCP belummelakukanpemindahtanganan/penjualan untukKayu Bulat Kecil(KBK) sehingga tidakmenerbitkandokumen FakturAngkutan Kayu Bulat(KBK) dan DKB untukKBK.

b. SKSKBdan DKBuntuk KB


PT KCP belummelakukanpemindahtanganan/penjualan untukKayu Bulat sehinggabelum menerbitkandokumen angkutanhasil hutan yang sah(SKSKB/SKSHHK)

K.2.3Pemenu-hanpenggun-aanTanda V-Legal

2.3.1 Implem-entasiTanda V-Legal

Tanda V-Legal yangdibubuh-kan sesuaiketentuan


PT KCP belummengimplementasikan tanda V-Legal, halini karena PT KCPbelum memilikiSertifikat LegalitasKayu (S-LK)

P.3.Pemenu-hanterha-dapperatur-anketena-gakerjaanbagi IPK

K.3.1.Pemen-uhanketentu-anKeselamatan danKesehat-an Kerja(K3)

3.1.1 Prosedurdanimplementasi K3

a.Pedoman/ prose-dur K3.

Memenuhi PT. KCP memilikidokumen StandarOperasional Prosedur(SOP) Kesehatan danKeselamatan Kerja (K3)yang telah disusun danmengacu padaperaturanperundanganterkait. Berdasarkandokumen SOP K3tersebut memuat




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


diantaranyaPenanggungjawab yangterdiri dari : Penanggungjawab

lapangan : ManagerIPKMonitoring dan

pelaksanaan K3 :General Manager Penaggungjawab atas

terlaksananya K3 dilapangan besertalaporannya : PresidenDirektur

Tersedia SuratPenunjukanPenanggungjawabK3 PT KCP an. Ir. IsokWinarjanto nomor01/SK-K3/X/2016tanggal 01 Oktober2016

b. Keterse-diaanperalat-an K3.

Memenuhi Tersedia peralatanK3 sesuai denganpedomanKeselamatan danKesehatan (K3) PTKCP diantaranyakotak P3K, sepatu,celana keselamatan,sarung tangan, topi/helm, kacamata/goggle, earmuff,APAR, alatkomunikasi (HT), danpeluit. Semuaperalatan tersebutberfungsi denganbaik.

c. Catatankecelakaankerja.

Memenuhi Tersedia catatankecelakaan kerja PTKCP untuk periodebulan Oktober 2015s/d September 2016dan tercatat nihil.

K.3.2.Peme-nuhanstandarumurtenagakerja

3.2.1.Tidakmempekerjakanpekerja dibawahumur (di

Pekerjayang masihdi bawahumur

Memenuhi Berdasarkan DaftarKaryawan PT KCP,karyawan termudatercatat atas namaRoberthus Maeanggiyang menjabat




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


luarketentuan)

sebagai GanisDepartment/Division of IPKdengan tanggal lahirpada 27 Juni 1994(umur 22 tahun 4bulan). Atas dasarhal tersebut, makaTidak terdapatpekerja yang masihdi bawah umur

SURAT KEPUTUSAN - intimultimasertifikasi.com file6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan...

Documents

Transcript of SURAT KEPUTUSAN - intimultimasertifikasi.com file6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan...