SURAKARTA REGENCY

Section BreakInsert your subtitle here

RENCANA INVESTASI

REVITALISASI

PENERANGAN JALAN

UMUM KOTA

SURAKARTA

.

nvestasi jalan

Investasi Sektor Transportasi:

Investasi Sektor Energi

yaitu terkait dengan aspek konservasi

energi, infrastruktur ketenagalistrikan

Investasi sektor fasilitas

pelayanan perkotaan.

Beban Pemeliharaan PJU Kota Surakarta2015-2016

Bagian besar dari beban tersebut adalah bela

nja listrik. Beban listrik tersebut adalah sebes

ar Rp 44,9 milyar dan Rp 41,8 milyar; bertur

ut-turut pada tahun 2015 dan 2016. Sedangka

n beban-beban lainnya, relatif jauh lebih kecil.

Belanja barang dan jasa – selain beban listrik

– adalah Rp 962 juta dan Rp 1,711 milyar di k

edua tahun tersebut. Sedangkan belanja moda

l adalah Rp 989 juta dan Rp 217 juta. Besaran

beban in mencerminkan pemeliharaan PJU ya

ng ada saat ini. Namun kinerja PJU, seperti ak

an dijelaskan pada bagian selanjutnya

– belum optimal

Belum Optimal Anggaran PJU

Infographic Pengembangan bisnisMedia Informasi banner, running text

1. Masyarakat Indonesia pada

umumnya yang melintasi

Kota Surakarta dan

masyarakat Kota Surakarta

pada khusunys.

2. Perusahaan reklame

konvensional, digital

3. Perusahaan telekomunikasi

dengan pemasangan wifi.

PANGSA PASAR

Media Reklame Digital

Media Reklame Konvensional

Pemasangan WiFi

PRODUK DAN JASA YANG DITAWARKAN

1. Standar pelayanan penerangan jalan umum dapat merujuk pada Standar

Nasional Indonesia (SNI) 7391:2008 tentang Spesifikasi Penerangan Jala

n di Kawasan Perkotaan (“SNI 7391:2008”). Lampu yang ditawarkan

dalam pekerjaan Proyek harus memiliki SNI sesuai dengan luminer yang

ditentukan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral

Nomor 17 tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri En

ergi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pember

lakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Luminer sebagai Standar

Wajib (“Permen ESDM No. 17/2009”).

ASPEK LEGALITAS

ASPEK MANAJEMEN DAN ORGANISASISKEMA PENGELOLAAN BADAN USAHA PELAKSANA

ASPEK MANAJEMEN DAN ORGANISASIskema penganggaran dan pelaksanaan pembayaran ketersediaan layanan PJU

ASPEK TEKNIS

Gambaran

Kondisi Lokasi

Kerangka

Pekerjaan

Target waktu

penyelesaian

pekerjaan

Pengaturan Sektor Fasilitas

Pelayanan Perkotaan

Standar Pelaksanaan

Konstruksi ProyeksiKegiatan Konstruksi

Proyek

JADWAL PROYEK PEMBANGUNANREVITALISASI PENERANGAN JALAN UMUM SURAKARTA

ASPEK KEUANGANPerbandingan Opsi Nilai Investasi

Jalan non Lingkungan

Meterisasi 24,256,243,944

Smart System Tipe B 26,166,053,900

LED 53,829,386,698

Tiang 53,241,169,739

Kabel Tanam 39,055,641,242

Total Jalan non Lingkungan 196,548,495,523

Jalan Lingkungan

Meterisasi 39,651,228,759

LED 90,924,561,998

Tiang 94,270,672,500

Total Jalan Lingkungan 224,846,463,258

Total Biaya Investasi 421,394,958,781

Jalan non Lingkungan

Meterisasi 24,256,243,944

LED 41,685,740,651

Tiang 53,241,169,739

Kabel Tanam 39,055,641,242

Total Jalan non Lingkungan 158,238,795,576

Jalan Lingkungan

Meterisasi 39651228759

LED 90,924,561,998

Tiang 94,270,672,500

Total Jalan Lingkungan 224,846,463,258

Total Biaya Investasi 383,085,258,834

Jalan non Lingkungan

Meterisasi 24,256,243,944

Smart System Tipe B 26,166,053,900

LED 53,829,386,698

Tiang 53,241,169,739

Kabel Tanam 39,055,641,242

Total Jalan non Lingkungan 196,548,495,523

Jalan Lingkungan

Meterisasi 40,719,526,798

Smart System Tipe B 58,519,689,722

LED 90,924,561,998

Tiang 94,270,672,500

Kabel Tanam 74,778,430,273

Total Jalan Lingkungan 359,212,881,292

Beban Biaya Listrik Rp. per tahun

Opsi 1 Rp8.337.711.848,-Opsi 2 Rp8.607.745.651,-Opsi 3 Rp8.271.149.585,-

Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3

PILIHAN INVESTASI YANG MEMUNGKINKAN

OPSI YANG SESUAI DENGAN KEMAMPUAN KOTA SURAKARTA ADALAH OPSI 2

OPSI 2 JUGA MEMILIKI BEBERAPA ALTERNATIF

Alternatif 1: KPBU 10 tahun tanpa Dukungan Pemerintah

B/C Ratio : 1.06 NPV : 12.173 IRR : 10.17 %

Alternatif 2: KPBU 10 tahun dengan Dukungan Pemerintah

B/C Ratio : 1.08 NPV :32.735 IRR : 13.81 %

Alternatif 3: KPBU 20 tahun tanpa Dukungan Pemerintah

(Capex 20 th: Rp. 420.140.000.000)

B/C Ratio : 1.46 NPV :32.091 IRR : 10.67 %

Alternatif 4: KPBU 20 tahun dengan Dukungan Pemerintah

(Capex 20 th : Rp. 420.140.000.000)

B/C Ratio : 1.43 NPV : 49.261 IRR : 13.40 %

ASPEK KEUANGANOpsi dan Biaya Investasi

Opsi Uraian Skenario Jumlah Rp juta

I. JALAN NON LINGKUNGAN

a. Meterisasi,tarik kabel, perijinan 24.256

b. Smart system tipe B 0

c. Pengadaan & Pemasangan LED 41.686

d. Pengadaan & Pemasangan Tiang 53.241

e. Pengadaan & Pemasangan kabel tanam 39.056

1&2 Sub Total 158.239

II. JALAN LINGKUNGAN

a. Meterisasi,kabel,perijinan 39.651

b. Smart system tipe B 0

c. Pengadaan & Pemasangan LED 90.925

d. Pengadaan & Pemasangan Tiang 94.271

e. Pengadaan & Pemasangan kabel tanam 0

Sub Total 224.846

GRAND TOTAL 383.085

KPBU 20 TAHUN PENGGANTIAN LAMPU LED TAHUN KE 10

I. JALAN NON LINGKUNGAN

3&4

a. Pengadaan & Pemasangan LED 18.079

Sub Total 18.079

II. JALAN LINGKUNGAN

a. Pengadaan & Pemasangan LED 18.976

Sub Total 18.976

GRAND TOTAL 37.055GRAND TOTAL KPBU 20

TAHUN 420.140

ASPEK KEUANGANBIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Rp (dalam juta) Rp (dalam juta)

No. Biaya Operasi & Pemeliharaan Per KPBU10 Per KPBU20

Tahun Tahun Tahun Tahun

1. Biaya Rekening Listrik Beban listrik seluruh PJU dalam

perjanjian Kerjasama yang harus dibayarkan ke PLN termasuk

Ppn 10%8.334 83.383 8.334 169.434

2. Biaya Manajemen Biaya Manajemen, merupakan biaya Dewan

Komisaris dan Direksi serta operasional, overhead kantor Pusat

Badan Usaha termasuk Ppn 10%

924,8 9.248 924,8 18.496

3. Pemeliharaan/Monitoring, merupakan biaya yang dikeluarkan

untuk pemeliharaan dan pengawasan kondisi lampu dan

sarananya agar selalu menyala pada jam operasinya, termasuk

Ppn 10%

350,4 3.504 350,4 7.154

4. Biaya Umum & Administrasi keperluan biaya untuk training,

marketing dan overhead digunakan penyelenggaraan kantor

administrasi Badan Usaha, termasuk Ppn 10%

62,5 625 625 1.250

5. Biaya tak terduga Keperluan biaya untuk penanggulangan

kerusakan tiang, lampu, akibat tertimpa pohon, dan kerusakan

karena faktor alam lainnya

43,8 438 43,8 876

9,720 97.198 9.860 197.210Jumlah Biaya Operasi & Pemeliharaan

Perkembangan Efikasi dan Biaya Luminansi/WattEstimasi Biaya Per Lampu LED 10 Tahun Mendatang

Tipe Lampu Dalam USD Dalam IDR

LED 20- 30 W Dimming USD 63.85 IDR 1,207,938.97LED 50- 60 W Dimming USD 87.64 IDR 1,657,937.13LED 90- 100 W Dimming USD 127.37 IDR 2,409,452.74LED 180 - 200 W Dimming USD 187.84 IDR 3,553,334.34

Ringkasan Proyeksi Keuangan dan Analisa Kelayakan Proyek

Rp juta

No. Uraian Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4

I LABA/(RUGI)

1 Pendapatan Operasi setelah Ppn 10% 830.703 606.866 1.364.680 1.095.843

2 Biaya Operasi & Pemeliharaan 97.198 97.198 197.21 197.21

3 Laba sebelum Bunga, Amortisasi, dan Pajak 733.505 509.668 1.167.470 898.634

4 Biaya Bunga 140.972 82.4 171.482 125.119

5 Biaya Amortisasi 406.381 296.638 417.781 347.648

6 Laba Bersih Setelah Pajak 139.614 92.288 433.656 319.4

II. ARUS KAS

1 Arus Kas Masuk 830.703 606.866 1.364.680 1.095.843

2 Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi 97.198 97.198 197.21 197.21

3 Aus Kas Pendanaan & Investasi 437.466 420.338 473.481 462.1

3 Arus Kas Bersih 208.808 178.185 509.83 425.013

III. INDIKATOR KELAYAKAN

1 Internal Rate of Return (IRR) 10,17% 13,81% 10,67% 13,40%

2 Net PresentValue (NPV) - Rp 12.173 32.735 32.091 49.261

3 Payback Period -Tahun 8,6 7,6 10,6 9,6

4 Kriteria LAYAK LAYAK LAYAK LAYAK

Sumber: Perhitungan Konsultan

ASPEK KEUANGANRatio Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4

1. Rata-rata Net Profit Margin 17% 15% 32% 29%

2. Rata-rata Full Cost Recovery 136% 153% 141% 140%

3. Rata-rata ratio Bunga thd Laba Bersih

46% 65% 58% 53%

Sebelum Bunga Pinjaman

Sumber: Perhitungan Konsultan

Analisis Ratio Proyeksi Perhitungan Laba / Rugi Selama Masa Kerjasama

Ratio Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4

1. Arus kas Bersih Operasi terhadap Arus 29% 33% 45% 53%

kas aktivitas operasi

2. Cakupan kas terhadap Biaya Operasi

205% 165% 268% 230%

& Pemeliharaan

Sumber: Perhitungan Konsultan

Analisis Ratio Proyeksi PerhitunganArus Kas Selama Masa Kerjasama

Ratio Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4

Return on Equity (ROE) 15% 9% 22% 11%

Sumber: Perhitungan Konsultan

Indikator Kelayakan Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4

Internal Rate of Return (IRR) 10,17% 13,81% 10,67% 13,40%

Sumber: Perhitungan Konsultan

Indikator Internal Rate of Return (IRR) 4 (empat) Opsi

Indikator Kelayakan Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4

Internal Rate of Return (IRR) 10,17% 13,81% 10,67% 13,40%

Sumber: Perhitungan Konsultan

Indikator Internal Rate of Return (IRR) 4 (empat) Opsi