Studi Kasus Kawasan Industri

download Studi Kasus Kawasan Industri

of 24

  • date post

    25-Jul-2015
  • Category

    Documents

  • view

    389
  • download

    5

Embed Size (px)

Transcript of Studi Kasus Kawasan Industri

STUDI KASUS

STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL KAWASAN INDUSTRI AMARTO

Analisis Kelayakan Ekonomi

Analisis Kelayakan Ekonomi

(3)

BIAYA Biaya pengembangan kawasan Industri Amarto terdiri atas biaya pembangunan fasilitas jalan, instalasi listrik, air, dan telepon. Dalam kegiatan industri di wilyah Amarto, batas beban pemerintah hanya sampai pada tersedianya fasilitas publik tersebut, sementara operasional kegiatan dan pemanfaatan fasilitas tersebut (seperti biaya pemakaian listrik, air, dan telepon) merupakan beban yang akan ditanggung oleh masyarakat pengguna.Rencana Investasi di Kawasan Industri AmartoNo. Investasi 1 2 3 Investasi Tahap I (40%) Investasi Tahap II (30%) Investasi Tahap III (30%) Harga Sekarang 127,621,920,000.00 95,716,440,000.00 95,716,440,000.00 Harga disesuaikan 127,621,920,000.00 140,138,439,804.00 186,524,263,379.12 Th. ke Tahun 0 4 7 2006 2010 2013

Total

319,054,800,000.00

454,284,623,183.12

Analisis Kelayakan EkonomiPerincian Rencana InvestasiRencana Pembangunan Jalan Sekunder Blok Desa A Bangunraharjo Panjang (km) 7.00 Blok

(4)

Kebutuhan Biaya Instalasi Telepon Desa Kebutuhan (SST)

AF G1 G2

BangunraharjoSukmono Salaman Salaman

2,450.003,500.00 3,500.00 3,500.00

FG1 G2 H J L

SukmonoSalaman Salaman Tukrana Ngemplak Gulusari Panjang Jalan Harga Satuan (per m2) 500,000.00 Luasan Jalan (6m x 54000m) 324,000.00

7.007.00 7.00 12.00 7.00 7.00 54.00

HJ L

TukranaNgemplak Gulusari Biaya Pemasangan (per ha) Biaya Total

6,000.003,500.00 3,500.00 25,950.00 500,000.00 12,975,000,000.00

Biaya Pembangunan Jalan

162,000,000,000.00

Analisis Kelayakan EkonomiPerincian Rencana InvestasiKebutuhan Biaya Instalasi Listrik Blok A F G1 G2 H J L Desa Bangunraharjo Sukmono Salaman Salaman Tukrana Ngemplak Gulusari Total Biaya Pemasangan (satuan ha) Biaya Total Luas Peruntukan (ha) 189.28 346.90 232.27 291.99 912.99 480.06 528.70 2,982.19

(5)

Biaya yang dibutuhkan untuk mengelola air kotor diasumsikan sebesar 150 juta rupiah setiap tahunnya Untuk investasi tahap awal harus diikuti dengan kegiatan pembebasan tanah seluas 25 ha. Dengan asumsi harga per meter persegi sebesar Rp. 60.000,-, maka biaya yang diperlukan untuk pembebasan tanah diperkirakan sebesar 15 milyar.

45,000,000.00 134,198,550,000.00

Analisis Kelayakan EkonomiAnalisis EkonomiAsumsi Moderat Tahun Biaya Manfaat Investasi O&M Total Cost Penyerapan TK Tambahan PDRB 0 127,621,920,000.00 15,000,000,000.00 142,621,920,000.00 1 6,381,096,000.00 6,381,096,000.00 13,336,077,509.77 66,680,387,548.86 2 6,381,096,000.00 6,381,096,000.00 14,037,976,326.08 70,189,881,630.38 3 6,381,096,000.00 6,381,096,000.00 14,776,817,185.34 73,884,085,926.72 4 140,138,439,804.00 13,388,017,990.20 153,526,457,794.20 15,554,544,405.63 77,772,722,028.13 5 13,388,017,990.20 13,388,017,990.20 16,373,204,637.50 81,866,023,187.50 6 13,388,017,990.20 13,388,017,990.20 17,234,952,250.00 86,174,761,250.00 7 186,524,263,379.12 22,714,231,159.16 209,238,494,538.28 18,142,055,000.00 90,710,275,000.00 8 22,714,231,159.16 22,714,231,159.16 19,096,900,000.00 95,484,500,000.00 9 22,714,231,159.16 22,714,231,159.16 20,102,000,000.00 100,510,000,000.00 10 23,849,942,717.11 23,849,942,717.11 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 11 25,042,439,852.97 25,042,439,852.97 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 12 26,294,561,845.62 26,294,561,845.62 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 13 27,609,289,937.90 27,609,289,937.90 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 14 28,989,754,434.79 28,989,754,434.79 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 15 30,439,242,156.53 30,439,242,156.53 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 16 31,961,204,264.36 31,961,204,264.36 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 17 33,559,264,477.58 33,559,264,477.58 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 18 35,237,227,701.46 35,237,227,701.46 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 19 36,999,089,086.53 36,999,089,086.53 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 20 38,849,043,540.86 38,849,043,540.86 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 21 40,791,495,717.90 40,791,495,717.90 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 22 42,831,070,503.79 42,831,070,503.79 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 23 44,972,624,028.98 44,972,624,028.98 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 24 47,221,255,230.43 47,221,255,230.43 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 Biaya operasional dan perawatan sebesar 5% dari biaya investasi Biaya operasional dan perawatan mulai tahun ke 10 mengalami kenaikan 5% setiap tahunnya. Manfaat berkaitan dengan Penyerapan Tenaga Kerja dan Tambahan PDRB baru tercapai 100% pada tahun ke 10. sehingga diperkirakan penyerapan TK awal sebesar 13 milyar dan tambahan PDRB 66 milyar. Pertumbuhan Penyerapan TK dan PDRB setiap tahunnya 10% sampai dengan tahun ke 10. Biya di kolom O&M pada tahun ke 0 adalah biaya pembebasan tanah seluas 25 ha. Total Manfaat 80,016,465,058.64 84,227,857,956.46 88,660,903,112.06 93,327,266,433.75 98,239,227,825.00 103,409,713,500.00 108,852,330,000.00 114,581,400,000.00 120,612,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 d.f (15%) 1.000 0.870 0.756 0.658 0.572 0.497 0.432 0.376 0.327 0.284 0.247 0.215 0.187 0.163 0.141 0.123 0.107 0.093 0.081 0.070 0.061 0.053 0.046 0.040 0.035

(6)

Present Value Cost Benefit 142,621,920,000.00 5,548,779,130.43 69,579,534,833.60 4,825,025,330.81 63,688,361,403.75 4,195,674,200.71 58,295,982,978.26 87,779,250,528.24 53,360,167,485.82 6,656,211,076.48 48,842,258,568.26 5,788,009,631.72 44,706,872,831.36 78,660,500,274.69 40,921,622,728.93 7,425,322,457.48 37,456,862,909.78 6,456,802,136.94 34,285,458,040.99 5,895,341,081.55 31,382,570,289.23 5,382,702,726.64 27,289,191,555.85 4,914,641,619.97 23,729,731,787.70 4,487,281,479.10 20,634,549,380.61 4,097,083,089.62 17,943,086,417.92 3,740,814,994.87 15,602,683,841.67 3,415,526,734.44 13,567,551,166.67 3,118,524,409.71 11,797,870,579.71 2,847,348,374.08 10,259,017,895.40 2,599,752,863.29 8,920,885,126.44 2,373,687,396.92 7,757,291,414.29 2,167,279,797.19 6,745,470,795.04 1,978,820,684.39 5,865,626,778.29 1,806,749,320.53 5,100,545,024.60 1,649,640,683.96 4,435,256,543.13 NPV EIRR

Benefit-Cost (142,621,920,000.00) 64,030,755,703.16 58,863,336,072.94 54,100,308,777.55 (34,419,083,042.41) 42,186,047,491.78 38,918,863,199.63 (37,738,877,545.75) 30,031,540,452.30 27,828,655,904.05 25,487,229,207.68 21,906,488,829.22 18,815,090,167.73 16,147,267,901.50 13,846,003,328.30 11,861,868,846.80 10,152,024,432.22 8,679,346,170.00 7,411,669,521.32 6,321,132,263.14 5,383,604,017.37 4,578,190,997.85 3,886,806,093.90 3,293,795,704.07 2,785,615,859.17 261,735,760,353.53 23.10%

Analisis Kelayakan EkonomiAnalisis EkonomiAsumsi Konservatif Tahun Biaya Manfaat Investasi O&M Total Cost Penyerapan TK Tambahan PDRB 0 127,621,920,000.00 15,000,000,000.00 142,621,920,000.00 1 6,381,096,000.00 6,381,096,000.00 10,319,202,558.08 51,596,012,790.42 2 6,381,096,000.00 6,381,096,000.00 10,862,318,482.19 54,311,592,410.97 3 6,381,096,000.00 6,381,096,000.00 11,434,019,454.94 57,170,097,274.71 4 140,138,439,804.00 13,388,017,990.20 153,526,457,794.20 12,035,809,952.57 60,179,049,762.85 5 13,388,017,990.20 13,388,017,990.20 12,669,273,634.28 63,346,368,171.42 6 13,388,017,990.20 13,388,017,990.20 13,336,077,509.77 66,680,387,548.86 7 186,524,263,379.12 22,714,231,159.16 209,238,494,538.28 14,037,976,326.08 70,189,881,630.38 8 22,714,231,159.16 22,714,231,159.16 14,776,817,185.34 73,884,085,926.72 9 22,714,231,159.16 22,714,231,159.16 15,554,544,405.63 77,772,722,028.13 10 23,849,942,717.11 23,849,942,717.11 16,373,204,637.50 81,866,023,187.50 11 25,042,439,852.97 25,042,439,852.97 17,234,952,250.00 86,174,761,250.00 12 26,294,561,845.62 26,294,561,845.62 18,142,055,000.00 90,710,275,000.00 13 27,609,289,937.90 27,609,289,937.90 19,096,900,000.00 95,484,500,000.00 14 28,989,754,434.79 28,989,754,434.79 20,102,000,000.00 100,510,000,000.00 15 30,439,242,156.53 30,439,242,156.53 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 16 31,961,204,264.36 31,961,204,264.36 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 17 33,559,264,477.58 33,559,264,477.58 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 18 35,237,227,701.46 35,237,227,701.46 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 19 36,999,089,086.53 36,999,089,086.53 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 20 38,849,043,540.86 38,849,043,540.86 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 21 40,791,495,717.90 40,791,495,717.90 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 22 42,831,070,503.79 42,831,070,503.79 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 23 44,972,624,028.98 44,972,624,028.98 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 24 47,221,255,230.43 47,221,255,230.43 21,160,000,000.00 105,800,000,000.00 Biaya operasional dan perawatan sebesar 5% dari biaya investasi Biaya operasional dan perawatan mulai tahun ke 10 mengalami kenaikan 5% setiap tahunnya. Manfaat berkaitan dengan Penyerapan Tenaga Kerja dan Tambahan PDRB baru tercapai 100% pada tahun ke 15. sehingga diperkirakan penyerapan TK awal sebesar 10 milyar dan tambahan PDRB 50 milyar. Pertumbuhan Penyerapan TK dan PDRB setiap tahunnya 5% sampai dengan tahun ke 15. Biya di kolom O&M pada tahun ke 0 adalah biaya pembebasan tanah seluas 25 ha. Total Manfaat 61,915,215,348.51 65,173,910,893.17 68,604,116,729.65 72,214,859,715.42 76,015,641,805.70 80,016,465,058.64 84,227,857,956.46 88,660,903,112.06 93,327,266,433.75 98,239,227,825.00 103,409,713,500.00 108,852,330,000.00 114,581,400,000.00 120,612,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 126,960,000,000.00 1