STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN … · standar operasional prosedur pemanfaatan barang...

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

KABUPATEN GARUT

Jl. Kiansantang No.3 Garut

DAFTAR ISI

A. Pendahuluan ............................................................................................................................. 1

B. Dasar Hukum ............................................................................................................................ 2

C. Peristilahan ................................................................................................................................ 2

D. Pihak – Pihak yang Terlibat............................................................................................... 5

E. Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah ................... 5

E.1. SOP Sewa Barang Milik Daerah oleh Pengelola.................................................... 6

E.1.1. SOP Verifikasi Kelayakan Penyewaan ........................................................... 7

E.1.2. SOP Penetapan Persetujuan Penyewaan ..................................................... 11

E.1.3. SOP Penerbitan Perjanjian Sewa ...................................................................... 14

E.1.4. SOP Pelaksanaan Sewa ......................................................................................... 19

E.1.5. SOP Pengakhiran Sewa ......................................................................................... 23

E.2. SOP Penerbitan Surat Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah oleh

Pengguna Barang Milik Daerah ..................................................................................... 27

E.3. SOP Pinjam Pakai Barang Milik Daerah oleh Pengelola ................................... 31

E.3.1. SOP Verifikasi Permohonan Pinjam Pakai ................................................... 32

E.3.2. SOP Penerbitan Perjanjian Pinjam Pakai...................................................... 36

E.3.3. SOP Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ................................................. 39

E.3.4. SOP Pengakhiran Pinjam Pakai ......................................................................... 44 E.4. SOP Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna pada Pengelola Barang ...... 48

E.4.1. SOP Pemilihan dan Penetapan Mitra BGS/BSG ........................................ 49

E.4.2. SOP Pelaksanaan BGS/BSG ................................................................................ 54

E.4.3. SOP Pengakhiran BGS/BSG. ............................................................................... 59

E.5. SOP Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) ................................................. 63

E.5.1. SOP Penerbitan Keputusan Gubernur Mengenai KSPI ......................... 64

E.5.2. SOP Pemilihan dan Penetapan Mitra KSPI .................................................. 69

E.5.3. SOP Pelaksanaan KSPI .......................................................................................... 73

E.5.4. SOP Pengakhiran KSPI .......................................................................................... 77

1

A. Pendahuluan

Badan pengelola barang milik daerah merupakan salah satu Balai teknis

yang berada di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Garut. Tugas Pokok dan Fungsi Badan pengelola barang milik daerah salah

satunya adalah mengoptimalkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau

bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dilaksanakan berdasarkan

pertimbangan teknis dan kepentingan daerah serta kepentingan umum melalui

pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Guna melaksanakan atau menjalankan kegiatan sesuai tugas dan fungsi

Balai dan dapat menghasilkan produk administrasi pemerintahan untuk

pemanfaatan Barang Milik Daerah yang terstandarisasi maka perlu disusun

Standar Operasional Prosedurnya (SOP). Penyusunan SOP ini, juga merupakan

pelaksanaan dari perintah peraturan perundangan. SOP merupakan suatu

rangkaian instruksi tertulis yang mendokumentasikan kegiatan atau proses rutin

yang terdapat pada suatu organisasi. Pengembangan dan penerapan dari SOP

merupakan bagian penting dari keberhasilan kualitas pekerjaan dimana SOP

menyediakan informasi untuk setiap individu dalam untuk menjalankan pekerjaan,

dan memberikan konsistensi pada kualitas dan integritas dari suatu produk atau

hasil akhir.

Pada dasarnya dengan melakukan penerapan SOP maka organisasi dapat

memastikan suatu operasi berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Atau

dengan kata lain SOP adalah Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan

untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan

organisasi. SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang

harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

2

B. Dasar Hukum

Secara yuridis penyusunan SOP Pemanfaatan Barang Milik Daerah

pada Pemerintah Kabupaten Garut didasarkan kepada ketentuan – ketentuan

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4355)

2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Garut

7. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Garut

8. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kab. Garut

C. Peristilahan

Guna memberikan kesamaan pemahaman mengenai berbagai istilah yang

digunakan dalam SOP Pemanfaatan Barang Milik Daerah, berikut ini disajikan

pendefinisian dari istilah yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.

2. Bupati adalah Bupati Garut.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten garut.

4. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi

pengelolaan barang milik daerah.

3

5. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala BPKD/SKPD yang

mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat

pengelola keuangan daerah.

6. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

barang milik daerah.

7. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban

APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

8. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa

Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh

Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

9. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang

melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna

Barang.

10. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang

adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas

mengurus barang.

11. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima,

menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada

Pejabat Penatausahaan Barang.

12. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang

diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan

barang milik daerah pada Pengguna Barang.

13. Penilai adalah pihak yang bertugas pada Pemerintah Kabupaten Garut

pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan

kompetensi yang dimilikinya.

4

14. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu

objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.

15. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan

pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak

digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKD/SKPD dan/atau

optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status

kepemilikan.

17. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka

waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

18. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu

tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir

diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

19. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah

pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu

tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber

pembiayaan lainnya.

20. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan

barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan

bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh

pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk

selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana

berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

5

21. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang

milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan

dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya

diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu

tertentu yang disepakati.

22. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah

kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan

infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. SKPD/BPKD adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) unsur pembantu

Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.

*

D. Pihak – Pihak yang Terlibat

Prosedur penerbitan perizinan pada Pemerintah Kabupaten Garut

melibatkan berbagai pihak sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Garut;

2. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kepala Sub.Bidang

Pemanfaatan dan Pengamanan BMD pada BPKAD Kab. Garut

3. Unsur – Unsur pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah

Kabupaten Garut.

4. Unsur – Unsur pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Garut.

5. Unsur BPKAD / SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang

terkait dengan Pemanfaatan Barang Daerah Kabupaten Garut.

6

E. Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Mengacu kepada Prinsip Umum pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik

Daerah, sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

pasal 81, pemanfaatan BMD terdiri dari 6 bentuk, yaitu:

1. Sewa, 2. Pinjam pakai, 3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP), 4. Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), 5. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

E.1. SOP Sewa Barang Milik Daerah oleh Pengelola

SOP sewa Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang Milik Daerah

Pemerintah Kabupaten Garut. terdiri dari:

1. SOP Verifikasi Kelayakan Penyewaan,

2. SOP Penetapan Usulan Penyewaan

3. SOP Penerbitan Penetapan dan Dokumen Perjanjian Sewa,

4. SOP Pelaksanaan Sewa.

5. SOP Pengakhiran Sewa.

7

E.1.1. SOP Verifikasi Kelayakan Penyewaan

BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP 028 / 628- BPKAD

Tanggal Pembuatan 2 oktober 2017

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 1 Januari 2018

Disahkan Oleh Kepala, Dra. Hj. Teti Sarifeni, M.Si

NIP. 19641222 199301 2 001

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan

Pengamanan BMD

Judul SOP Verifikasi Kelayakan penyewaan

Dasar hukum:

1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;

2. Peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3. Peraturan menteri dalam negeri RI nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah;

4. PERDA Kab. Garut Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut

Keterkaitan:

-

Peringatan:

Laporan hasil verifikasi hasil kelayakan penyewaan paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKAD

Kualifikasi pelaksana:

1. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan milik daerah

2. Memahami peraturan teknik pemanfaatan BMD

3. Dapat mengoperasikan computer dan aplikasi perkantoran

Peralatan/perlengkapan:

1. Perangkat computer dan print 2. Dokumen permohonan sewa 3. Agenda kerja 4. Form.disposisi

Pencatatan dan pendataan:

Bukti dokumentasi

8

No

Kegiatan Pelaksana Waktu Baku

Ket Kepala Bidang

Pengelolaan BMD Kasubbid

Pemanfaatan dan Pengamanan BMD

Staf pemanfaatan dan pengamanan

BMD

Kelengkapan Waktu Luaran

1 2 2 4 5 6 7 8 9 1 Menugaskan kasubbid

Pemanfaatan dan Pengamanan BMD untuk melakukan verifikasi kelayakan penyewaan yang diajukan calon mitra sewa berdasarkan surat disposisi

Agenda surat masuk

5 Menit Disposisi dilampiri dengan dokumen permohonan sewa

Form S-BMD 1

2 Menugaskan staf untuk melakukan verifikasi permohonan sewa

Disposisi dilampiri dengan dokumen permohonan sewa

5 Menit Disposisi dilampiri dengan dokumen permohonan sewa

3 Memeriksa Kelayakan penyewaan. Jika layak dilanjutkan dengan usulan untuk dilakukan penilaian oleh KJPP. Jika tidak layak dilanjutkan dengan membuat draf surat penolakan sewa disertai dengan alasan penolakan

a. Disposisi b. Pedoman sewa

1 hari Draft surat usulan persetujuan atau draf surat penolakan sewa

Lihat persyaratan(Form S- BMD 2a & 2b)

4 Memeriksa ulang hasil verifikasi penyewaan dan menyampaikan laporan ke kepala Bidang dan pengusulan penilaian oleh KJPP

Draft surat usulan persetujuan atau draf surat penolakan

15 Menit a. Draft surat usulan persetujuan atau draf surat penolakan sewa

b. Surat permintaan perhitungan tarif sewa ke KJPP

5 Memeriksa kelayakan penyewaan yang ditindaklanjuti dengan membuat surat permintaan perhitungan besaran tarif sewa kepada penilai publik atau penilai pemerintah

6 Menerima hasil penilaian dari penilai publik atau penilai pemerintah, jika nilai sewa dari pemohon lebih besar dari hasil perhitungan penilai, maka ditetapkan nilai pemohon

7 Menyampaikan draft PerBup ke Bagian Hukum mengenai tata cara sewa BMD

Draft PerBup tentang tata cara sewa BMD

1 minggu PerBup tentang tata cara sewa BMD

9

Persyaratan Umum Sewa BMD Perorangan

1. Surat Permohonan, yang meliputi:

a. Data calon penyewa, disertai foto copy KTP 1 lembar

b. Latar belakang permohonan;

c. Jangka waktu penyewaan, dan

d. Peruntukan sewa.

e. Perkiraan Kesanggupan Nilai Sewa

2. Dokumen pendukung, terdiri dari:

a. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan

memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku

selama jangka waktu sewa; dan

b. Data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa, disertai:

(i) Foto atau gambar barang milik daerah, berupa:

Gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang

akan disewa; dan Foto bangunan dan bagian bangunan yang akan

disewa.

(ii) Alamat objek yang akan disewakan; dan/atau

(iii) Perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

Persyaratan Umum Sewa BMD Non Perorangan (BUMN/D dan Swasta)

1. Surat Permohonan, yang meliputi:

a. Data calon penyewa, disertai

(i) Fotokopi KTP 1 lembar

(ii) Fotokopi Akta Pendirian Badan 1 lembar

(iii) Fotokopi NPWP 1 lembar

(iv) Fotokopi SIUP 1 lembar

(v) Fotokopi Profil Badan Usaha 1 lembar

b. Latar belakang permohonan;

c. Jangka waktu penyewaan, dan

d. Peruntukan sewa.

10

e. Perkiraan Kesanggupan Nilai Sewa

2. Dokumen pendukung, terdiri dari:

a. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan


selama jangka waktu sewa; dan

b. Data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa, disertai:

(i) Foto atau gambar barang milik daerah, berupa:

Gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang


disewa.

(ii) Alamat objek yang akan disewakan; dan/atau

(iii) Perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

11

E.1.2. SOP Penetapan Persetujuan Penyewaan

BADAN PENGELOLAAN




Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 1 januari 2018

Disahkan Oleh Kepala, Dra. Hj. Teti Sarifeni, M.Si NIP. 19641222 199301 2 001


Pengamanan BMD

Judul SOP Penetapan Persetujuan Penyewaan

Dasar hukum:

1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perpendaharaan Negara;

2. Peraturan pemerintah RI nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah;

3. Peraturan menteri dalam negeri RI nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;



Keterkaitan : -

Peringatan:


3




3. Dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi perkantoran


1. Perangkat komputer dan print 2. Dokumen permohonan sewa 3. Agenda kerja 4. Form.disposisi


Bukti dokumentasi

12

No


Ket Kepala Bidang




BMD


1 2 2 4 5 6 7 8 9 1 Menerima PerBup mengenai tata

cara sewa, dan menugaskan kasubbid untuk menindaklanjuti permohonan sewa yang telah diverifikasi kelayakannya

Agenda kerja 10 Menit a.Disposisi b.Peraturan Bupati mengenai tata cara sewa

2 Menerima Peraturan Bupati dan menugaskan staf untuk menindaklanjuti permohonan sewa yang telah diverifikasi kelayakannya

a. Disposisi b.Peraturan Bupati mengenai tata cara sewa

10 Menit a.Disposisi b.Draf SK mengenai persetujuan sewa

3 Membuat Draf SK Bupati mengenai Persetujuan sewa, menindaklanjuti permohonan yang telah diverifikasi kelayakannya

a. Disposisi b. Peraturan Bupati

mengenai tata cara sewa

1 hari Draf SK Bupati mengenai persetujuan sewa

4 Memeriksa ulang Draf SK Bupati mengenai Persetujuan sewa menyampaikan laporan ke kepala Bidang

Draf SK Bupati mengenai persetujuan sewa

15 Menit Surat permohonan penerbitan SK Bupati mengenai persetujuan sewa

5 Memeriksa dan melakukan pemarafan Surat permohonan penerbitan SK Bupati mengenai persetujuan sewa ditindaklanjuti ditandatangani oleh kepala Badan

Surat permohonan penerbitan SK Bupati mengenai persetujuan sewa

5 menit Surat permohonan penerbitan SK Bupati mengenai persetujuan sewa

6 Menyampaikan draft SK Bupati ke Bagian Hukum untuk penetapan persetujuan sewa

13

*) Surat persetujuan sewa berisi tentang:

a. Data barang milik daerah yang akan disewakan; b. Data penyewa; c. Data sewa, antara lain:

1. Besaran tarif sewa; dan 2. Jangka waktu.

Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil

perhitungan berdasarkan formula tarif sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa adalah

sebesar usulan besaran sewa dari calon penyewa.

14

E.1.3. SOP Penerbitan Perjanjian Sewa

BADAN PENGELOLAAN




Tanggal Revisi -




Pengamanan BMD

Judul SOP Penerbitan Perjanjian Sewa

Dasar hukum:

1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perpendaharaan Negara;

2. Peraturan pemerintah RI nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah;

3. Peraturan menteri dalam negeri RI nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;



Keterkaitan:-

Peringatan: Laporan hasil verifikasi hasil kelayakan penyewaan paling lambat 2 hari setelah menerima disposisi dari BPKAD








Bukti dokumentasi

15

No


Ket Kepala Bidang




BMD


1 2 2 4 5 6 7 8 9 1 Menerima SK Bupati mengenai

Persetujuan sewa, dan menugaskan kasubbid untuk menindaklanjuti membuat perjanjian sewa

Agenda kerja 10 Menit Surat Keputusan Bupati mengenai persetujuan sewa

2 menugaskan staf untuk membuat perjanjian sewa berdasarkan hasil berkomunikasi dengan calon penyewa

Surat Keputusan Bupati mengenai persetujuan sewa

10 Menit Draf perjanjian sewa

3 Membuat Draf Perjanjian sewa, menindaklanjuti permohonan yang telah diverifikasi kelayakannya

Draf Perjanjian sewa

1 hari Draf Perjanjian sewa

4 Memeriksa ulang Draf perjanjian, jika setuju dilanjutkan laporan ke kepala bidang jika tidak setuju dikembalikan ke staf untuk diperbaiki


30Menit Draf Perjanjian sewa

5 Menyampaikan laporan pembuatan dokumen perjanjian sewa


10Menit Draf Perjanjian sewa

16

Pelaksana Waktu Baku

No Kegiatan Kepala Bidang

Kasubbid. Staf. Kelengkapan

Waktu

Luaran

Ket

Pemanfaatan Pemanfaatan

6. Memeriksa draft perjanjian Agenda kerja 15 menit Disposisi

sewa. Jika setuju membuat

2

disposisi kepada Kasubbid

Pemanfataan untuk membuat

surat pengantar perjanjian

sewa kepada Badan

Kepala BPKAD

.

7. Menerima naskah perjanjian Disposisi 15 menit Perjanjian Sewa

sewa dari Kepala BPKAD

8. Menugaskan staf untuk Agenda kerja 10 menit Disposisi

mengundang penyewa.

9. Menghubungi penyewa untuk Jadwal 10 menit Informasi jadwal

penandatanganan perjanjian penandatanganan penandatangan

sewa, dan melaporkan 3

hasilnya kepada Kasi.

17


No Kegiatan Kepala Balai

Kasi. Staf Sie. Kelengkapan

Waktu

Luaran

Ket Pemanfaatan Pemanfaatan

10. Memperlihatkan perjanjian Perjanjian Sewa 1 jam Perjanjian Sewa

sewa dan memberikan

3

penjelasan apabila ada

pertanyaan dari penyewa.

11. Menugaskan staf untuk Salinan Perjanjian 10 menit Salinan Perjanjian

mengarsipkan perjanjian Sewa yang Sewa yang

sewa. ditandatangani ditandatangani

berbagai pihak berbagai pihak 12. Mengarsipkan sementara Salinan Perjanjian 10 menit a. Salinan

perjanjian sewa. Sewa yang Perjanjian

ditandatangani Sewa yang

berbagai pihak ditandatangani

berbagai pihak

b. Bukti

pengarsipan

18

*) Perjanjian sewa paling sedikit memuat: 1. Dasar perjanjian; 2. Para pihak yang terikat dalam perjanjian; 3. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; 4. Besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa; 5. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu sewa; 6. Peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan

kategori bentuk kelembagaan penyewa; 7. Hak dan kewajiban para pihak; dan 8. Hal lain yang dianggap perlu.

Apabila perjanjian sewa sudah dipahami seluruhnya oleh penyewa, agar

diinformasikan penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai

paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa

barang milik daerah.

19

E.1.4. SOP Pelaksanaan Sewa

BADAN PENGELOLAAN




Tanggal Revisi -




Pengamanan BMD

Judul SOP Pelaksanaan Sewa

Dasar hukum:

1. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perpendaharaan Negara

2. Peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah

3. Peraturan mentri dalam negri RI nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah



Keterkaitan:

-

Peringatan:









Bukti dokumentasi

20



Kasubbid. Staf

Kelengkapan Waktu

Luaran Ket

Pemanfaatan

Pemanfaatan

1. Menerima salinan bukti Map berkas 15 menit Disposisi

penyetoran sewa dari

penyewa.

2. Menyerahkan perjanjian Perjanjian Sewa 15 menit Perjanjian sewa sewa untuk ditandatangani yang

oleh penyewa di atas materai ditandatangani

Rp 6.000,00. penyewa.

3. Melaporkan hasil Perjanjian sewa 10 menit Perjanjian sewa Form S- penandatanganan Perjanjian yang yang BMD 5

Sewa kepada Kasi, dan ditandatangani ditandatangani membuat BAST penyewa. penyewa.

4. Menerima

laporan

Perjanjian sewa 10 menit Perjanjian sewa

penandatanganan Perjanjian yang yang

Sewa, dan melaporkan ditandatangani ditandatangani kepada Kepala bidang untuk penyewa. penyewa.

penandatanganan oleh

Kepala Badan.

5. Menugaskan staf untuk Perjanjian sewa 10 menit Disposisi

membuat surat pengantar 2

yang penandatanganan Perjanjian ditandatangani

Sewa oleh kepala Badan penyewa.

21



Kasi. Staf Sie. Kelengkapan Waktu

Luaran


6. Menerima Perjanjian Sewa Perjanjian sewa 2 hari Perjanjian sewa

yang telah ditandatangani 2 yang yang

oleh Kepala Badan. ditandatangani ditandatangani

penyewa & penyewa &

Kepala Badan Kepala Badan

7. Penyampaian Perjanjian Sewa 1. Agenda kerja 10 menit 1. Disposisi

kepada Penyewa dan 2. Perjanjian sewa 2. Perjanjian

sekaligus pelaksanaan sewa. yang sewa yang

ditandatangani ditandatangani

penyewa & penyewa &

Kepala Badan

Kepala Badan

8. Menugaskan staf untuk 1. Agenda kerja 10 menit 1. Disposisi

menyampaikan Perjanjian 2. Perjanjian sewa 2. Perjanjian

Sewa kepada Penyewa. yang sewa yang

ditandatangani ditandatangani

penyewa & penyewa &

Kepala Badan

Kepala Badan

9. Menyampaikan Perjanjian Perjanjian sewa 15 menit Bukti Penyerahan

Sewa dan BAST kepada yang Perjanjian Sewa

Penyewa sebagai tanda 3 ditandatangani

dimulainya sewa.

penyewa &

Kepala Badan

22




Luaran


10 Mengarsipkan bukti 3

Bukti Penyerahan 10 menit Bukti pengarsipan penyerahan perjanjian sewa. Perjanjian Sewa

23

E.1.5. SOP Pengakhiran Sewa

BADAN PENGELOLAAN




Tanggal Revisi -




Pengamanan BMD

Judul SOP Pengakhiran Sewa

Dasar hukum:






Keterkaitan:

-

Peringatan:


26






1. Perangkat computer dan print 2. Dokumen permohonan sewa 3. Agenda kerja 4. Form disposisi


Bukti dokumentasi

24



Kasubbid Staf

Kelengkapan Waktu

Luaran Ket



membuat surat

pemberitahuan berakhirnya

sewa.

2. Membuat surat Formulir surat 15 menit Draft Surat

pemberitahuan berakhirnya pemberitahuan Pemberitahuan

sewa. berakhirnya sewa Berakhirnya Sewa

3.

Memeriksa

dan

Draft Surat 10 menit Draft Surat

Lihat

membubuhkan paraf pada Pemberitahuan Pemberitahuan catatan *)

draft surat pemberitahuan Berakhirnya Sewa Berakhirnya Sewa

berakhirnya sewa.

4. Menandatangani surat Draft Surat 10 menit Pemberitahuan

pemberitahuan berakhirnya Pemberitahuan Berakhirnya Sewa

sewa. Berakhirnya Sewa

5.

Menugaskan

penyampaian

Pemberitahuan 10 menit a. Disposisi

surat pemberitahuan masa

2

Berakhirnya Sewa b. Pemberitahuan

berakhirnya sewa kepada Berakhirnya

penyewa. Sewa

25




Luaran


6. Menyampaikan surat Surat 1 hari Ekspedisi surat pemberitahuan masa 2 Pemberitahuan keluar

berakhirnya sewa kepada Berakhirnya Sewa

penyewa.

7. Memeriksa kondisi BMD yang a. Formulir 15 menit Laporan

disewa bilamana tidak laporan pemeriksaan BMD dilakukan perpanjangan pemeriksaan

sewa. b. Buku

inventaris

8. Menerima dan melaah Laporan 15 menit a. Disposisi

laporan tertulis hasil pemeriksaan BMD b. Laporan

pemeriksaan BMD. Jika pemeriksaan laporannya memadai BMD

dilanjutkan dengan

Menugaskan staf membuat

Berita Acara Serah Terima

(BAST). Jika laporannya tidak memadai dikembali ke staf

untuk diperbaiki.

9. Membuat Berita Acara Serah Formulir BAST 10 menit Draft BAST Form S- Terima (BAST).

3 BMD 5

26




Luaran


10. Memeriksa draft naskah

BAST, dan menugaskan staf 3

untuk menyampaikan kepada

penyewa pada saat

berakhirnya sewa.

11. Menyampaikan BAST kepada BAST 10 menit BAST yang penyewa untuk ditandatangani

ditandatangani. penyewa

12. Menerima BAST yang telah BAST yang 10 menit BAST yang ditandatangani penyewa dan ditandatangani ditandatangani

menandatangani BAST. penyewa penyewa

13. Membuat laporan tertulis BAST yang 15 menit a. BAST yang

kepada Kepala Balai ditandatangani ditandatangani

mengenai berakhirnya sewa, penyewa penyewa dan dan menugaskan staf untuk Kasi

mengarsipkan BAST. b. Laporan tertulis

14. Mengarsipkan BAST. BAST yang 10 menit Bukti pengarsipan

ditandatangani

penyewa dan Kasi

27

E.2. SOP Penerbitan Surat Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah oleh

Pengguna Barang Milik Daerah

BADAN PENGELOLAAN




Tanggal Revisi -


Disahkan Oleh Kepala, Dra. Hj. Teyi Sarifeni, M.Si NIP.19641222199301 2 001


Pengamanan BMD

Judul SOP Penertiban surat persetujuan sewa oleh pengguna BMD

Dasar hukum:




Keterkaitan:

-

Peringatan:


30


1. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan public dan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan milik daerah






Bukti dokumentasi

28



Kasubbid Staf

Kelengkapan Waktu

Luaran Ket


1. Menerima disposisi BPKAD Agenda kerja 5 menit a. Disposisi

tentang persetujuan usulan b. Dokumen

permohonan sewa BMD dari permohonan sewa

pengguna BMD.

2. Menugaskan staf untuk a. Agenda kerja 5 menit Disposisi

melakukan verifikasi b. Dokumen

persetujuan usulan permohonan sewa

permohonan sewa.

3. Memeriksa kelayakan a. Disposisi 1 hari Draft surat persetujuan Lihat penyewaan. Jika layak, b. Pedoman sewa atau draft surat Catatan

dilanjutkan dengan penolakan sewa *)

pembuatan surat persetujuan

sewa. Jika tidak layak,

dilanjutkan dengan membuat

draft surat penolakan

persetujuan sewa disertai

dengan alasan.

4. Membuat surat Draft surat usulan 30 menit Draft surat usulan Lihat persetujuan/penolakan sewa persetujuan atau draft persetujuan atau draft catatan

2 surat penolakan surat penolakan **)

persetujuan sewa

persetujuan sewa

29



Kasubbid Staf Kelengkapan

Waktu

Luaran Ket

Pemanfaatan

Pemanfaatan

5. Memeriksa kelayakan Draft surat usulan 15 menit Draft surat usulan

penyewaan dan draft surat 2 persetujuan atau draft persetujuan atau draft

persetujuan/penolakan sewa. surat penolakan surat penolakan

persetujuan sewa persetujuan sewa

6. Memeriksa dan 1. Nota dinas 15 menit 1. Nota dinas

menandatangani

surat

2. Draft surat usulan

2. Draft surat usulan

persetujuan/penolakan persetujuan atau persetujuan atau

usulan sewa dan surat penolakan surat penolakan

menyampaikan laporan ke persetujuan sewa persetujuan sewa

BPKAD untuk penerbitan

surat persetujuan/penolakan

Sewa.

7. Menerima salinan surat Salinan surat 1 hari 1. Disposisi

persetujuan/penolakan persetujuan/penolakan 2. Salinan surat

usulan sewa yang telah usulan sewa persetujuan/penol

ditandatangani Sekda. akan usulan sewa

8. Menerima disposisi Salinan surat 10 menit Salinan surat

pengarsipan salinan surat persetujuan/penolakan persetujuan/penolakan

persetujuan/penolakan usulan sewa usulan sewa

usulan sewa dan menugaskan

staf untuk mengarsipkan.

9. Mengarsipkan salinan surat Salinan surat 10 menit Bukti pengarsipan

persetujuan/penolakan persetujuan/penolakan

usulan sewa. usulan sewa

30

*) Catatan:

A. Persyaratan Umum Sewa BMD Perorangan 1. Surat Permohonan, yang meliputi:

a. Data calon penyewa, disertai foto copy KTP 1 lembar b. Latar belakang permohonan; c. Jangka waktu penyewaan, dan d. Peruntukan sewa. e. Perkiraan Kesanggupan Nilai Sewa

2. Dokumen pendukung, terdiri dari: a. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan


selama jangka waktu sewa; dan b. Data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa, disertai:

(i) Foto atau gambar barang milik daerah, berupa: Gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang


disewa. (ii) Alamat objek yang akan disewakan; dan/atau (iii) Perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

B. Persyaratan Umum Sewa BMD Non Perorangan (BUMN/D dan Swasta) 1. Surat Permohonan, yang meliputi:

a. Data calon penyewa, disertai (i) Fotokopi KTP 1 lembar (ii) Fotokopi NPWP 1 lembar (iii) Fotokopi SIUP 1 lembar (iv) Fotokopi Profil Badan Usaha 1 lembar

b. Latar belakang permohonan; c. Jangka waktu penyewaan, dan d. Peruntukan sewa. e. Perkiraan Kesanggupan Nilai Sewa

2. Dokumen pendukung, terdiri dari: a. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan


selama jangka waktu sewa; dan b. Data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa, disertai:

(i) Foto atau gambar barang milik daerah, berupa: Gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang


disewa. (ii) Alamat objek yang akan disewakan; dan/atau (iii) Perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

31

C. Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian guna

menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar apabila Pengelola Barang memiliki

keyakinan yang memadai bahwa: a. luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan

kondisi peruntukan sewa; atau b. estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan menggunakan formula sewa

dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar.

D. Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan barang milik daerah

berupa selain tanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang melakukan

penelitian atas besaran sewa yang diusulkan oleh Pengguna Barang.

**) Catatan:

1. Surat persetujuan paling sedikit memuat: a. Data barang milik daerah yang akan disewakan; b. Data penyewa; c. Data sewa, antara lain:

(i) besaran tarif sewa; dan (ii) jangka waktu, termasuk periodesitas sewa.

2. Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang milik

daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan

berdasarkan formula tarif sewa.

E.3. SOP Pinjam Pakai Barang Milik Daerah oleh Pengelola

SOP pinjam pakai barang milik daerah pada Pengelola Barang Milik

Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. SOP Verifikasi Permohonan Pinjam Pakai,

2. SOP Penerbitan Dokumen Perjanjian Pinjam Pakai,

3. SOP Pelaksanaan Pinjam Pakai.

4. SOP Pengakhiran Pinjam Pakai.

32

E.3.1. SOP Verifikasi Permohonan Pinjam Pakai

BADAN PENGELOLAAN




Tanggal Revisi -



Kepala Subid pemanfaatan dan

pengamanan BMD

Judul SOP Verifikasi permohonan pinjam pakai

Dasar hukum:




Keterkaitan:

-

Peringatan:


36






1. Perangkat computer dan print 2. .Dokumen permohonan sewa 3. Agenda kerja 4. Form.disposisi


Bukti dokumentasi

33



Kasubbid. Staf Kelengkapan Waktu Luaran

Ket


1. Menugaskan Subbid Agenda kerja 5 menit a. Disposisi

Pemanfaatan Aset untuk b. Dokumen

melakukan verifikasi permohonan

permohonan pinjam pakai pinjam pakai

berdasarkan surat disposisi

dari BPKAD.

2. Menugaskan staf untuk a. Agenda kerja 5 menit Disposisi

melakukan verifikasi b. Dokumen

permohonan pinjam pakai. permohonan sewa

3. Memeriksa administrasi a. Disposisi 1 hari Draft surat usulan Lihat

BMD yang dipinjam pakai. b. Pedoman sewa persetujuan atau draft Catatan *)

Jika memenuhi syarat, surat penolakan Form PP- dilanjutkan dengan pinjam pakai BMD 1 pembuatan surat

persetujuan pinjam pakai. 2

Jika tidak layak, dilanjutkan

dengan membuat draft

surat penolakan

persetujuan pinjam pakai disertai dengan alasan.

34



Kasubbid. Staf Kelengkapan Waktu Luaran


4. Membuat surat

persetujuan/penolakan

permohonan pinjam pakai.

2 Draft surat usulan 30 menit Draft surat usulan Lihat

persetujuan atau draft persetujuan atau draft Catatan

surat penolakan sewa surat penolakan sewa **) Form PP-

BMD 2

5. Memeriksa hasil verifikasi Draft surat 15 menit Draft surat penyewaan dan draft surat persetujuan/ persetujuan/ persetujuan/penolakan penolakan penolakan

permohonan pinjam pakai. permohonan pinjam permohonan pinjam

pakai. pakai.

6. Memeriksa dan 1. Nota dinas 15 menit 1. Nota dinas

menandatangani surat 2. Draft surat 2. Draft surat persetujuan/penolakan persetujuan/ persetujuan/

permohonan dan penolakan penolakan menyampaikan laporan ke permohonan pinjam pakai. BPKAD untuk penerbitan pinjam pakai.

surat persetujuan/

penolakan pinjam pakai.

7. Menerima salinan surat Salinan surat 1 hari 1. Disposisi persetujuan/penolakan

3 persetujuan/ 2. Salinan surat

pinjam pakai yang telah penolakan pinjam persetujuan/

ditandatangani Bupati. pakai penolakan pinjam

pakai

35




Waktu Luaran


8. Menerima disposisi Salinan surat 10 menit Salinan surat

pengarsipan salinan surat

3


persetujuan/penolakan pinjam pakai pinjam pakai

pinjam pakai dan menugaskan staf untuk

mengarsipkan.

9. Mengarsipkan salinan surat Salinan surat 10 menit Bukti pengarsipan


pinjam pakai. pinjam pakai

*) Persyaratan Pinjam Pakai a. Kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang milik daerah; b. Tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan c. Jangka waktu pinjam pakai.

**) Draft Surat Persetujuan Gubernur tentang Pinjam Pakai, setidaknya memuat: a. Identitas peminjam pakai; b. Data objek pinjam pakai; c. Jangka waktu pinjam pakai; dan d. Kewajiban peminjam pakai.

36

E.3.2. SOP Penerbitan Perjanjian Pinjam Pakai

BADAN PENGELOLAAN




Tanggal Revisi -




Pengamanan BMD

Judul SOP Penertiban perjanjian pinjam pakai

Dasar hukum:




Keterkaitan:

-

Peringatan:


40








Bukti dokumentasi

37



Kasubbid Staf

Kelengkapan Waktu

Luaran Ket

Pemanfaatan

Pemanfaatan


membuat perjanjian sewa berdasarkan penerbitan SK.

Persetujuan Pinjam Pakai.

2. Membuat draft perjanjian Disposisi 2 jam Draft perjanjian Lihat

pinjam pakai. pinjam pakai catatan *)

3. Memeriksa draft perjanjian Draft perjanjian 30 menit Draft perjanjian pinjam pakai. Jika setuju, pinjam pakai pinjam pakai

dilanjutkan laporan kepada

Kepala Bidang Jika tidak setuju,

dikembalikan ke staf untuk diperbaiki.

4. Menyampaikan laporan Draft perjanjian 10 menit Draft perjanjian pembuatan perjanjian pinjam 2 pinjam pakai pinjam pakai

pakai.

38



Kasi. Staf Sie. Kelengkapan Waktu Luaran

Ket


5. Memeriksa draft perjanjian Agenda kerja 15 menit Disposisi

pinjam pakai. Jika setuju

2

membuat surat pengantar ke

BPKAD untuk kajian naskah

perjanjian pinjam pakai

kepada Adm Pemerintahan

dan Kerjsama Setda Kab Garut

selaku Ketua

TKKSD.

6. Menerima naskah perjanjian Disposisi 15 menit Perjanjian Pinjam

pinjam dari Adm Pakai

Pemerintahan dan Kerjsama Setda Kab.Garut

39

E.3.3. SOP Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai

BADAN PENGELOLAAN




Tanggal Revisi -



kepala Subid pemanfaatan dan

Pengamanan BMD

Judul SOP Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai

Dasar hukum:




Keterkaitan:

-

Peringatan:


43








Bukti dokumentasi

40



Kasuubid Staf

Kelengkapan

Waktu

Luaran Ket

Pemanfaatan

Pemanfaatan

1. Menugaskan Kasi untuk Disposisi 15 menit Perjanjian Pinjam

mengatur teknis penjelasan Pakai

perjanjian pinjam pakai kepada

pemohon.


mengundang pemohon.

3. Menghubungi pemohon untuk Jadwal 10 menit Informasi jadwal

penandatanganan perjanjian penandatanganan penandatangan

pinjam pakai, dan melaporkan

hasilnya kepada Kasi.

4. Memperlihatkan perjanjian Perjanjian Sewa 1 jam Perjanjian Sewa

pinjam pakai dan memberikan yang

penjelasan apabila ada 2

ditandatangani pertanyaan dari pemohon dan pemohon

mengarahkan pemohon untuk

menandatangani perjanjian

sewa di atas materi Rp

6.000,00.

41



Kasubbid. Staf Kelengkapan Waktu

Luaran Ket


5. Menerima laporan Perjanjian Sewa 10 menit Perjanjian Sewa

penandatanganan perjanjian

2

yang yang

pinjam pakai, dan melaporkan ditandatangani ditandatangani

ke Kepala Balai untuk pemohon pemohon

penandatanganan oleh

Gubernur.

6. Menugaskan staf TU untuk Perjanjian Sewa 10 menit Nota Dinas

membuat surat pengantar yang

kepada BPKAD mengenai ditandatangani

penandatanganan Perjanjian pemohon

Pinjam Pakai oleh Bupati.

7. Menerima Perjanjian Pinjam Perjanjian pinjam 2 hari Perjanjian pinjam

Pakai yang telah pakai yang pakai yang

ditandatangani oleh Bupati. ditandatangani ditandatangani

pemohon & pemohon &

Bupati Bupati

8. Menugaskan Kasi untuk Disposisi 2 jam Draft perjanjian Lihat menyiapkan BAST dan pinjam pakai catatan *)

mengatur teknis penyampaian 3

Perjanjian Pinjam Pakai kepada

Pemohon.

42




Waktu

Luaran


9. Menugaskan staf untuk 1. Agenda kerja 10 menit 1. Disposisi

menyampaikan Perjanjian 2. Perjanjian 2. Perjanjian

Pinjam Pakai kepada pemohon. 3 pinjam pakai pinjam pakai

yang yang

ditandatangani ditandatangani penyewa & penyewa &

Bupati Bupati

10. Menyampaikan Perjanjian Draft perjanjian 10 menit Draft perjanjian

Pinjam Pakai dan mengarahkan pinjam pakai pinjam pakai

penandatanganan BAST oleh

pemohon sebagai tanda

dimulainya pelaksanaan pinjam

pakai.

11. Melaporkan hasil Bukti Penyerahan 10 menit Bukti pengarsipan

penandatanganan kepada Kasi Perjanjian Pinjam

dan mengarsipkan seluruh Pakai

dokumen pinjam pakai.

43

*) Perjanjian pinjam pakai paling sedikit memuat: 1. Dasar perjanjian; 2. Para pihak yang terikat dalam perjanjian; 3. Jenis, luas atau jumlah barang/sebagian tanah/bangunan, dan jangka

waktu; 4. Jangka waktu pinjam pakai, 5. Tanggung jawab pemakai atas biaya operasional dan pemeliharaan

selama jangka waktu pinjam pakai; 6. Peruntukan pinjam pakai; 7. Hak dan kewajiban para pihak; dan 8. Hal lain yang dianggap perlu.

44

E.3.4. SOP Pengakhiran Pinjam Pakai

BADAN PENGELOLAAN




Tanggal Revisi -




Pengamanan BMD

Judul SOP Pengakhiran Pinjam Pakai

Dasar hukum:




Keterkaitan:

-

Peringatan:


48








Bukti dokumentasi

45




Luaran

Ket



membuat surat pemberitahuan berakhirnya

pinjam pakai.



pinjam pakai. berakhirnya pinjam Berakhirnya pinjam

pakai pakai

3.

Memeriksa

dan


Lihat

membubuhkan paraf pada Pemberitahuan Pemberitahuan catatan *) draft surat pemberitahuan Berakhirnya Berakhirnya Pinjam

berakhirnya pinjam pakai. pinjam pakai Pakai


pemberitahuan berakhirnya Pemberitahuan Berakhirnya Pinjam

pinjam pakai. Berakhirnya Pakai

pinjam pakai

5.

Menugaskan

penyampaian

Pemberitahuan 10 menit c. Disposisi


2

berakhirnya pinjam d. Pemberitahuan

berakhirnya pinjam pakai pakai Berakhirnya

kepada pemakai. pinjam pakai

46




Luaran


6. Menyampaikan surat Surat 1 hari Ekspedisi Surat pemberitahuan masa 2 pemberitahuan keluar

berakhirnya pinjam pakai berakhirnya pinjam

kepada pemakai. pakai

7. Memeriksa kondisi BMD yang c. Formulir 15 menit Laporan

dipinjam pakai bilamana laporan pemeriksaan BMD tidak dilakukan perpanjangan pemeriksaan

pinjam pakai. d. Buku

inventaris

8. Menerima dan melaah Laporan 15 menit c. Disposisi

laporan tertulis hasil pemeriksaan BMD d. Laporan

pemeriksaan BMD. Jika Pemeriksaan laporannya memadai BMD

dilanjutkan dengan



(BAST). Jika laporannya tidak memadai dikembali ke staf

untuk diperbaiki.

9. Membuat BAST Formulir BAST 10 menit Draft BAST

3

47




Luaran





pemakai pada saat

berakhirnya pinjam pakai.

11. Menyampaikan BAST kepada BAST 10 menit BAST yang pemakai untuk ditandatangani

ditandatangani. pemakai

12. Menerima BAST yang telah BAST yang 10 menit BAST yang ditandatangani pemakai dan ditandatangani ditandatangani

menandatangani BAST. pemakai pemakai

13. Membuat laporan tertulis BAST yang 15 menit c. BAST yang

kepada Kepala Balai ditandatangani ditandatangani

mengenai berakhirnya pemakai pemakai dan pinjam pakai, dan Kasi

menugaskan staf untuk d. Laporan tertulis

mengarsipkan BAST.

14. Mengarsipkan BAST. BAST yang 10 menit Bukti pengarsipan ditandatangani

pemakai dan Kasi

48

E.4. SOP Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna pada Pengelola Barang

SOP Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) pada

Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. SOP Pemilihan dan Penetapan Mitra BGS/BSG,

2. SOP Pelaksanaan BGS/BSG.

3. SOP Pengakhiran BGS/BSG.

49

E.4.1. SOP Pemilihan dan Penetapan Mitra BGS/BSG

BADAN PENGELOLAAN




Tanggal Revisi -




pengamanan BMD

Judul SOP Pemilihan dan Penetapan Mitra BGS/BSG

Dasar hukum:




Keterkaitan:

-

Peringatan:


5








Bukti dokumentasi

50


No Kegiatan BPKAD Tim BGS/BSG

Panitia Kepala Balai Kelengkapan Waktu Luaran

Ket

Tender

1. Membentuk dan menerbitkan 1. Agenda kerja 1 bulan SK.

SK. Bupati tim BGS/BSG yang 2. Format SK. Pengangkatan

beranggotakan unsur pengelola Bupati Tim BGS/BSG

barang, pengguna barang, dan

lembaga teknis yang kompeten.

2. Mengkaji dan menetapkan 1. Agenda kerja 1 bulan Hasil kajian

tanah yang akan dijadikan objek 2. Pedoman BGS/BSG objek BGS/BSG

BGS/BSG. 3. Peraturan

pemanfaatan

BMD.

3. Menyusun persyaratan bagi Pedoman BGS/BSG 2 hari Dokumen Lihat mitra BGS/BSG. persyaratan Catatan*)

mitra BGS/BSG

4. Menerima laporan hasil kajian

objek BGS/BSG dan

persyaratan mitra BGS/BSG.

5. Membentuk dan menerbitkan

SK. Panitia Lelang yang

beranggotakan unsur pengelola 2 barang, pengguna barang, dan lembaga teknis yang kompeten.

51


No Kegiatan BPKAD

Tim BGS/BSG

Panitia Kepala Balai Kelengkapan

Waktu Luaran

Ket

Tender

6. Mengumumkan tender Dokumen persyaratan 1 bulan Informasi Form

BGS/BSG melalui media cetak mitra BGS/BSG Tender BGS/BSG-

dan atau elektronik nasional. 2 BGS/BSG 01

7. Upload formulir yang Formulir kelengkapan 1 jam Informasi Form diperlukan peserta tender via tender formulir tnder BGS/BSG- website panitia tender. 02, 03, 04

8. Menerima pendaftaran peserta 1. Dokumen 1 minggu Dokumen

tender BGS/BSG. persyaratan mitra peserta tender

BGS/BSG BGS/BSG 2. Map persyaratan

tender

9. Memeriksa kelayakan 1. Dokumen peserta 2 hari Surat

persyaratan tender BGS/BSG. tender BGS/BSG Penetapan

2. Pedoman tender Pemenang 3. Pedoman Tender

BGS/BSG BGS/BSG.

7. Mengumumkan pemenang Surat Penetapan 1 hari Informasi Form tender BGS/BSG melalui media Pemenang Tender Pemenang BGS/BSG- cetak nasional maupun 3 BGS/BSG. Tender 05

elektronik. BGS/BSG.

52


No Kegiatan BPKAD

Tim BGS/BSG

Panitia Kepala Balai Kelengkapan

Waktu

Luaran

Ket

Tender

8. Melaporkan hasil tender Surat Penetapan 30 menit 1. Penetapan

BGS/BSG kepada Pengelola

3 Pemenang Tender Pemenang

Barang beserta seluruh BGS/BSG. Tender dokumen kelengkapan tender. BGS/BSG.

2. Persyaratan

Tender

9. Menerima laporan hasil tender Format SK. Penetapan 15 menit Draft SK.

dan mengusulkan penerbitan Mitra BGS/BSG Penetapan

SK. Penetapan Mitra BGS/BSG Mitra BGS/BSG

kepada Sekda selaku Pengelola Barang.

10. Menerima SK. Penetapan Mitra Disposisi 1 hari SK. Penetapan

BGS/BSG yang telah Mitra BGS/BSG

ditandatangani Sekda.

11. Mendisposisikan SK. Penetapan 1. Disposisi 10 menit Disposisi

Mitra BGS/BSG yang telah 2. SK. Penetapan

ditandatangani untuk Mitra BGS/BSG

ditindaklanjuti.

12. Menerima disposisi SK. Disposisi 10 menit Tanda terima

Penetapan Mitra BGS/BSG yang SK. Penetapan

telah ditandatangani untuk Mitra BGS/BSG

ditindaklanjuti.

53

Catatan:

*) Persyaratan mitra BGS/BSG mencakup: a. Persyaratan administratif sekurang-kurangnya meliputi:

1. Berbentuk badan hukum; 2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. Surat Pakta Integritas; 4. Dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya; dan 5. Berdomisili tetap dan alamat yang jelas.

b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi: 1. Cakap menurut hukum; 2. Tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa Pemerintah; 3. Company profile yang menggambarkan keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan manajerial; dan memiliki sumber

daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

4. Permohonan yang meliputi: a) Latar belakang permohonan; b) Rencana peruntukan BGS/BSG; c) Jangka waktu BGS/BSG; dan d) Usulan besaran kontribusi

tahunan. Permohonan disertai

dengan:

Data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan

BGS/BSG; Data pemohon BGS/BSG; Proposal rencana usaha BGS/BSG; Informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG, antara lain informasi mengenai:

(i) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan (ii) Bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

54

E.4.2. SOP Pelaksanaan BGS/BSG

BADAN PENGELOLAAN




Tanggal Revisi -




pengamanan BMD

Judul SOP Pelaksanaan BGS/BSG

Dasar hukum:




Keterkaitan:

-

Peringatan:


58








Bukti dokumentasi

55



Kasubbid Staf Kelengkapan Waktu

Luaran

Ket


1. Menugaskan Kasi untuk SK. Penetapan 10 menit Disposisi

menindaklanjuti SK. Mitra BGS/BSG Penetapan mitra BGS/BSG.

2. Menerima disposisi dan 1. Agenda kerja 10 menit Disposisi

menugaskan staf untuk 2. Format

mengecek, mempelajari perjanjian

kelengkapan administrasi BGS/BSG

BGS/BSG mitra yang telah

ditetapkan, dan menyusun

draft perjanjian BGS/BSG.

3. Membuat draft perjanjian Format perjanjian 1 jam Draft naskah Lihat BGS/BSG. BGS/BSG perjanjian BGS/BSG catatan *) Form

BGS/BSG-06

4. Memeriksa draft perjanjian Draft naskah 1 Jam 1. Hasil review

BGS/BSG. Jika setuju, perjanjian draft naskah

dilanjutkan laporan kepada BGS/BSG perjanjian

Kepala Bidang. Jika tidak setuju, BGS/BSG

dikembalikan ke staf untuk 2. Nota Dinas

diperbaiki. 2

56



Kasubbid Staf Kelengkapan Waktu

Luaran Ket


5. Memeriksa draft perjanjian Hasil review draft 30 menit 1. Hasil review

BGS/BSG. Jika setuju naskah perjanjian draft naskah

membuat disposisi kepada BGS/BSG perjanjian

Kepala TU untuk membuat 2

BGS/BSG surat pengantar perjanjian 2. Nota Dinas

sewa kepada Adm

Pemerintahan dan Kerjasama

Setda Kab Garut

6. Menerima naskah perjanjian Agenda kerja 10 menit Naskah perjanjian

BGS/BSG dari Adm BGS/BSG

Pemerintahan dan Kerjasama

Setda Kab Garut

selaku ketua TKKD.

7. Menugaskan staf Agenda kerja 10 menit Disposisi

Menghubungi mitra untuk

penandatanganan perjanjian

BGS/BSG, sambil membawa

bukti setor tahunan pertama.

8. Menghubungi mitra untuk Agenda kerja 10 menit Informasi

penandatanganan perjanjian 3

penandatanganan

BGS/BSG, sambil membawa

perjanjian BGS/BSG

bukti setor tahunan pertama.

57



Kasubbid Staf

Kelengkapan Waktu Luaran Ket


9. Menerima bukti setor Map berkas 10 menit Berkas BGS/BSG

tahunan pertama dari mitra, 3 BGS/BSG

dan menyampaikannya kepada Kasi.

10. Menunjukkan perjanjian Naskah perjanjian 1 jam Naskah perjanjian BGS/BSG dan memberikan BGS/BSG BGS/BSG yang penjelasan pasal – pasal ditandatangani

dalam perjanjian. mitra.

11. Membuat nota dinas 1. Naskah 10 menit Nota Dinas

permohonan pemrosesan perjanjian

penandatanganan perjanjian BGS/BSG yang BGS dengan dilampiri bukti ditandatangani

setor. mitra.

2. Bukti setor

BGS/BSG

12. Menugaskan staf untuk 1. Salinan naskah 10 menit Disposisi

mengarsipkan seluruh salinan perjanjian dokumentasi BGS/BSG. BGS/BSG

2. Salinan Bukti

setor BGS/BSG

13. Mengarsipkan seluruh Berkas BGS/BSG 10 menit Arsip berkas

salinan dokumentasi BGS/BSG

BGS/BSG.

58

Catatan: *) Perjanjian BGS/BSG sekurang – kurangnya memuat:

a. Dasar perjanjian; b. Identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian; c. Objek BGS/BSG; d. Hasil BGS/BSG; e. Peruntukan BGS/BSG; f. Jangka waktu BGS/BSG; g. Besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya; h. Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang; i. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; j. Ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG; k. Sanksi; l. Penyelesaian perselisihan; dan m. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Perjanjian BGS/BSG dituangkan dalam bentuk AKTA NOTARIS.

59

E.4.3. SOP Pengakhiran BGS/BSG.

BADAN PENGELOLAAN




Tanggal Revisi -




Pengamanan BMD

Judul SOP Pengakhiran BGS/BSG

Dasar hukum:




Keterkaitan:

-

Peringatan:


63








Bukti dokumentasi

60



Kasubbid Staf

Kelengkapan Waktu

Luaran Ket



membuat surat

pemberitahuan berakhirnya

BGS/BSG.



BGS/BSG. berakhirnya Berakhirnya

BGS/BSG BGS/BSG

3.

Memeriksa

dan


Lihat

membubuhkan paraf pada Pemberitahuan Pemberitahuan catatan *)

draft surat pemberitahuan Berakhirnya Berakhirnya

berakhirnya BGS/BSG. BGS/BSG BGS/BSG


pemberitahuan berakhirnya Pemberitahuan Berakhirnya

BGS/BSG. Berakhirnya BGS/BSG

BGS/BSG

5.

Menugaskan penyampaian

Pemberitahuan 10 menit a. Disposisi


2

Berakhirnya b. Pemberitahuan

berakhirnya BGS/BSG kepada BGS/BSG Berakhirnya

mitra. BGS/BSG

61


No Kegiatan Kepala Bidang Kasubbid Staf Kelengkapan Waktu Luaran Ket Pemanfaatan Pemanfaatan

6. Menyampaikan surat Surat 1 hari Ekspedisi Surat

pemberitahuan masa 2 Pemberitahuan keluar

berakhirnya BGS/BSG kepada mitra Berakhirnya

BGS/BSG

7. Memeriksa kondisi BMD. a. Formulir 15 menit Laporan

laporan pemeriksaan BMD pemeriksaan

b. Buku

inventaris

8. Menerima dan menelaah Laporan 15 menit a. Disposisi

laporan tertulis hasil pemeriksaan BMD b. Laporan Pemeriksaan BMD.Jika Pemeriksaan

Laporannya memadai BMD

Dilanjutkan dengan



(BAST)Jika laporannya tidak memadai dikembali ke staf

untuk diperbaiki.

9. Membuat Berita Acara Serah Formulir BAST 10 menit Draft BAST

Terima (BAST). 3

62



Kasubbid Staf

Kelengkapan Waktu

Luaran Ket





mitra pada saat berakhirnya

BGS/BSG.

11. Menyampaikan BAST kepada BAST 10 menit BAST yang mitra untuk ditandatangani. ditandatangani

mitra

12. Menerima BAST yang telah BAST yang 10 menit BAST yang

ditandatangani mitra dan ditandatangani ditandatangani

menandatangani BAST. mitra mitra

13. Membuat laporan tertulis BAST yang 15 menit a. BAST yang

kepada Kepala Balai ditandatangani ditandatangani mengenai berakhirnya mitra penyewa dan

BGS/BSG, dan menugaskan Kasi

staf untuk mengarsipkan b. Laporan tertulis

BAST.

14. Mengarsipkan BAST. BAST yang 10 menit Bukti pengarsipan ditandatangani

mitra dan Kasi

63

E.5. SOP Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

SOP KSPI pada Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi

Jawa Barat terdiri dari:

1. SOP Penerbitan Keputusan Gubernur mengenai KSPI,

2. SOP Pemilihan dan Penetapan Mitra KSPI,

3. SOP Pelaksanaan KSPI.

4. SOP Pengakhiran KSPI.

64

E.5.1. SOP Penerbitan Keputusan Gubernur Mengenai KSPI

BADAN PENGELOLAAN




Tanggal Revisi -




Pengamanan BMD

Judul SOP Penerbitan Keputusan Gubernur Mengenai KSPI

Dasar hukum:




Keterkaitan:

-

Peringatan:


68








Bukti dokumentasi

65

No Kegiatan

Pelaksana Waktu Baku Ket

PJPK BPKAD Tim KSPI Kelengkapan Waktu Luaran

1. Mengajukan permohonan KSPI. Persyaratan KSPI 1 Bulan Permohonan KSPI Lihat catatan *)

2. Melakukan penelitian Permohonan KSPI 1 bulan Rekomendasi KSPI administrasi atas permohonan

KSPI yang diajukan oleh PJPK.

Apabila berdasarkan hasil

penelitian administrasi

menunjukkan bahwa barang

milik daerah dapat dilakukan

KSPI, Bupati c.q Pengelola

Barang membentuk tim KSPI.

3. Membentuk tim KSPI, dan Agenda kerja 1 minggu SK. Penetapan KSPI

menugaskan Penilai untuk Nota Dinas

melakukan penilaian barang

milik daerah yang akan

dilakukan KSPI .

4. Menghitung

besaran

Pedoman KSPI 3 hari Draft nilai

pembagian keuntungan, pembagian

dengan mempertimbangkan 2 keuntungan KSPI masukan penilai.

66

No Kegiatan


PJPK BPKAD

Tim KSPI

Kelengkapan

Waktu

Luaran

5. Menetapkan besaran bagian 1. Pedoman KSPI 30 menit Nilai pembagian Pemerintah dalam pembagian 2 2. Format surat keuntungan KSPI

kelebihan

keuntungan

keputusan

(clawback).

6. Menelaah hasil kajian. Apabila 1. Pedoman KSPI 1 hari 1. Hasil kajian Lihat

dinilai layak, maka diteruskan 2. Format surat KSPI catatan **) ke tahap pengusulan keputusan 2. Draft SK.

penerbitan

Keputusan

Bupati

Bupati, jika tidak layak tentang KSPI

dilanjutkan dengan

menyampaikan surat

penolakan KSPI.

7. Mengusulkan penerbitan Draft SK. Bupati 2 hari Nota dinas

Keputusan Bupati mengenai tentang KSPI

KSPI berdasarkan hasil kajian.

8. Menyampaikan surat Surat penolakan 10 menit Nota dinas

penolakan KSPI disertai dengan 3a KSPI

alasan berdasarkan hasil kajian.

9. Menerima Keputusan

3b

Disposisi 10 menit Diposisi

Bupati mengenai KSPI.

67

No Kegiatan Pelaksana Waktu Baku

Ket

PJPK BPKAD Tim KSPI Kelengkapan

Waktu Luaran

10. Menyampaikan Keputusan 3b

SK. Bupati 10 menit Disposisi Bupati mengenai KSPI dan tentang KSPI

menyerahkan objek KSPI yang tertuang dalam BAST.

11. Menerima Keputusan Agenda kerja 1o menit Tanda terima SK.

Bupati mengenai KSPI dan Bupati tentang

BAST atas KSPI. KSPI dan BAST

Catatan: *) Permohonan KSPI sekurang – kurangnya memuat informasi:

1. Identitas PJPK, termasuk dasar penetapan/ penunjukkannya; 2. Latar belakang permohonan; 3. Barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara lain jenis, nilai, dan kuantitas barang milik daerah; 4. Rencana peruntukan KSPI; 5. Jangka waktu KSPI; dan 6. Estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback).

Permohonan dilengkapi dokumen pendukung berupa: a. Proposal pra kelayakan studi (pra feasibility study) proyek KSPI; b. Surat pernyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI yang meliputi:

(i) Data dan informasi mengenai PJPK KSPI; (ii) Dasar penunjukan/penetapan; (iii) Barang milik daerah yang direncanakan untuk dijadikan sebagai objek KSPI;

68

(iv) Kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK KSPI; dan (v) Kesediaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari Kementerian/Lembaga dan/atau Dinas Teknis sesuai kententuan

peraturan perundang-undangan.

**) Keputusan KSPI sekurang-kurangnya memuat: a. Data barang milik daerah yang menjadi objek KSPI; b. Peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis infrastruktur; c. Besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback); d. Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah; dan e. Penunjukan PJPK KSPI atas barang milik daerah.

69

E.5.2. SOP Pemilihan dan Penetapan Mitra KSPI

BADAN PENGELOLAAN




Tanggal Revisi -




Pengamanan BMD

Judul SOP Pemilihan dan Penetapan Mitra KSPI

Dasar hukum:




Keterkaitan:

-

Peringatan:


73








Bukti dokumentasi

70

No Kegiatan


PJPK BPKAD KABID Kelengkapan Waktu Luaran

1. Menyusun kelengkapan Pedoman KSPI 2 hari Dokumen

tender KSPI. persyaratan mitra

KSPI

2. Mengumumkan tender KSPI Dokumen 1 bulan Informasi Tender

pada media cetak dan atau persyaratan mitra KSPI

elektronik nasional. KSPI

3. Menerima pendaftaran 1. Dokumen 1 minggu Dokumen peserta

tender dari peserta tender. persyaratan tender KSPI

mitra KSPI

2. Map

persyaratan

tender

4. Menyeleksi dokumen 1. Dokumen 2 hari Surat Penetapan

persyaratan peserta tender peserta tender Pemenang Tender

KSPI. 2

KSPI KSPI 2. Pedoman

tender

3. Pedoman KSPI

71

No Kegiatan


PJPK

BPKAD KABID

Kelengkapan Waktu

Luaran

5. Mengumumkan pemenang Surat Penetapan 1 hari Informasi

tender KSPI melalui media 2 Pemenang Tender Pemenang Tender

cetak nasional maupun

KSPI.

KSPI.

elektronik.

6. Melaporkan hasil tender KSPI Surat Penetapan 30 menit 1. Surat

kepada Pengelola Barang Pemenang Tender Penetapan

beserta seluruh dokumen KSPI. Pemenang

kelengkapan tender. Tender KSPI.

2. Persyaratan

tender

7. Menerima laporan hasil Format SK. 15 menit Draft SK.

tender dan mengusulkan Penetapan Mitra Penetapan Mitra

penerbitan SK. Penetapan KSPI KSPI

Mitra KSPI kepada Bupati.

8. Menerima SK. Penetapan Disposisi 30 menit SK. Penetapan Mitra KSPI yang telah Mitra BGS/BSG

ditandatangani Bupati,

dan mendisposisikannya ke PJPK dan Kepala

Bidang.

9. Menerima SK. Penetapan Disposisi 30 menit SK. Penetapan

Mitra KSPI. 2a 2b Mitra BGS/BSG

72

No Kegiatan



10. Menerima salinan SK Disposisi 30 menit Salinan SK. Penetapan Mitra KSPI. 2b Penetapan Mitra

BGS/BSG

11. Memerintahkan staf untuk mengarsipkan salinan SK. Penetapan Mitra KSPI.

73

E.5.3. SOP Pelaksanaan KSPI

BADAN PENGELOLAAN




Tanggal Revisi -




penyewaan BMD

Judul SOP Pelaksanaan KSPI

Dasar hukum:




Keterkaitan:

-

Peringatan:


77








Bukti dokumentasi

74

No Kegiatan


PJPK

BPKAD KABID Kelengkapan Waktu Luaran

1. Menerima disposisi SK. Agenda kerja 10 menit Disposisi

Penetapan Mitra KSPI dari

Pengelola Barang.

2. Membuat naskah perjanjian 1. Agenda kerja 10 menit Disposisi Lihat KSPI berbentuk Akta Notaris. 2. Format catatan *)

perjanjian KSPI

3. Menghubungi mitra untuk 1. Agenda kerja 10 menit Disposisi

penandatanganan perjanjian 2. Format

KSPI. perjanjian KSPI

4. Menunjukkan perjanjian 1. Agenda kerja 1 jam Disposisi

BGS/BSG dan memberikan 2. Format

penjelasan pasal – pasal perjanjian KSPI

dalam perjanjian.

5. Menandatangani naskah 1. Agenda kerja 1 jam Naskah perjanjian

perjanjian KSPI bersama 2. Format yang

mitra KSPI. perjanjian KSPI ditandatangani

mitra

6. Menyampaikan BAST objek 2

1. Agenda kerja 1 jam BAST KSPI kepada mitra KSPI. 2. Format BAST

75

No


Ket


7. Melaporkan pelaksanaan 1. Agenda kerja 1 jam Laporan

penandatanganan perjanjian 2. Form laporan pelaksanaan KSPI

KSPI dan penyerahan barang

2

pelaksanaan

milik daerah kepada mitra KSPI

KSPI kepada Bupati

dengan melampirkan salinan

perjanjian KSPI dan salinan

(BAST).

8. Menerima laporan Agenda kerja 1 jam Tanda terima

pelaksanaan laporan

penandatanganan perjanjian pelaksanaan KSPI

KSPI dan penyerahan barang

milik daerah kepada mitra

KSPI beserta salinan perjanjian KSPI dan salinan

(BAST).

9. Mendisposisikan kepada Agenda kerja 10 menit Disposisi

Bid mengenai pelaksanaan

KSPI.

10. Menerima disposisi dan laporan 10 menit Arsip laporan menugaskan Kasi pelaksanaan KSPI pelaksanaan KSPI

pemanfatan mengarsipkan dokumen KSPI.

76

Catatan: *) Perjanjian KSPI atas barang milik daerah sekurang-kurangnya memuat:

a. Dasar perjanjian; b. Identitas para pihak; c. Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan; d. Peruntukan pemanfaatan; e. Hak dan kewajiban; f. Jangka waktu pemanfaatan; g. Besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran; h. Ketentuan mengenai berakhirnya pemanfaatan; i. Sanksi; dan j. Penyelesaian perselisihan.

77

E.5.4. SOP Pengakhiran KSPI

BADAN PENGELOLAAN




Tanggal Revisi -




Pengamanan BMD

Judul SOP Pengakhiran KSPI

Dasar hukum:




Keterkaitan:

-

Peringatan:


81








Bukti dokumentasi

78

No


Ket

PJPK

BPKAD KABID Kelengkapan Waktu

Luaran

1. Menerima laporan tertulis Agenda kerja 10 menit Disposisi

dari mitra mengenai masa

berakhirnya KSPI paling

lambat 2 (dua) tahun

sebelum jangka waktu KSPI

berakhir.

2. Meminta dilakukan audit 1. Agenda kerja 30 menit Surat permohonan

oleh auditor 2. Dokumen KSPI audit KSPI

independen/aparat

pengawasan intern

pemerintah atas pelaksanaan

KSPI atas barang milik

daerah.

3. Menerima hasil audit Agenda kerja 2 jam Berkas hasil audit

pelaksanaan KSPI. KSPI

4. Menyampaikan hasil audit 1. Agenda kerja 1 hari 1. Surat

kepada mitra KSPI untuk

2

2. Berkas hasil penyampaian

ditindaklanjuti dan kembali audit KSPI hasil audit KSPI

melaporkan hasil tindak 2. Berkas hasil

lanjutnya kepada PJPK. audit KSPI

79

No Kegiatan


PJPK

BPKAD KABID Kelengkapan Waktu Luaran

5. Menerima BAST barang milik 1. Agenda kerja 1 jam Tanda terima

daerah yang menjadi objek 2. Map berkas penerimaan

KSPI. Bilamana terdapat KSPI dokumen KSPI

infrastruktur hasil KSPI atas 2

barang milik daerah, mitra

KSPI wajib menyerahkannya

bersamaan dengan

penyerahan objek KSPI.

6. Menyampaikan paket laporan 1. Agenda kerja 1 jam Nota dinas Lihat berakhirnya KSPI. 2. Map berkas catatan *)

KSPI

7. Menerima paket laporan 1. Agenda kerja 1 jam Tanda terima

KSPI. 2. Map berkas penerimaan paket

KSPI laporan KSPI

8. Mendisposisikan paket 1. Agenda kerja 15 menit Disposisi

laporan KSPI dan 2. Map berkas

menugaskan untuk dilakukan

KSPI

penatausahaan.

9. Menerima disposisi dan Map berkas KSPI 15 menit Arsip berkas KSPI

melaksanakan

penatausahaan pelaksanaan

KSPI.

80

Catatan: *) Paket laporan KSPI terdiri dari:

1. Laporan berakhirnya KSPI, 2. Hasil audit KSPI dan atau hasil audit KSPI yang belum ditindaklanjuti oleh mitra KSPI, 3. BAST objek KSPI, 4. Laporan tertulis penyetoran pendapatan daerah disertai bukti setor hasil KSPI.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN … · standar operasional prosedur pemanfaatan barang...

Documents

Transcript of STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN … · standar operasional prosedur pemanfaatan barang...