sri suwanti - LKPJ ATA 2015 - ANNUAL REPORT ON LOCAL GOVERNMENT - KABUPATEN KUDUS
-
Upload
sri-suwanti -
Category
Government & Nonprofit
-
view
310 -
download
2
Transcript of sri suwanti - LKPJ ATA 2015 - ANNUAL REPORT ON LOCAL GOVERNMENT - KABUPATEN KUDUS
SRI SUWANTI - LKPJ ATA 2015ANNUAL REPORT ON LOCAL GOVERNMENT
KABUPATEN KUDUS
LATAR BELAKANG10
Kewajiban Konstitusional
Kewajiban Kepala Daerah
Pasal 69 UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 23 ayat (1) PP No. 3/2007
LPPD kepada Pemerintah
LKPJ kepada DPRD
Informasi LPPD kepada Masyarakat
1
2
3
LKPJ disampaikan dalam rapat paripurna DPRD
DASAR HUKUMUU No. 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah;
PP No. 3/2007 ttg LPPD kpd Pem, LKPJ KDH kpd DPRD, dan ILPPD kpd Masyarakat
Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMD Kab Kudus Tahun 2013-2018
Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang APBD Tahun 2015
Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Tahun 2015
1
2
3
4
5
PEMBANGUNAN DAERAH
Keberhasilan
pembangunan
daerah
potensi daerah
birokrasi
pertumbuhan
investasi swasta
kapasitas
keuangan
daerah
kapasitas
masyarakat
kondusifitas
keamanan dan
ketertiban
Pendaya-gunaan
teknologi
peningkatan kontribusi sektor unggulan daerah
angka pertumbuhan ekonomi
laju inflasi
tingkat kemiskinan
tingkat pengangguran
1234
5
INDIKATOR
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
INDUSTRI PENGOLAHA
N
82,12%
SEKTOR UNGGULAN DAERAH SEKTOR PENDUKUNG
PEREKONOMIAN DAERAHSEKTOR PERDAGANGAN
SEKTOR KONSTRUKSI
SEKTOR PERTANIAN
5,19%3,39%2,33%
ANGKA PERTUMBUHAN EKONOMI KAB. KUDUS
Sumber : Analisis PDRB Kabupaten Kudus (2015)2011 2012 2013 2014 2015
0
1
2
3
4
5
6
4.21 4.33 4.68 5.134.13
Pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh:1. tingkat konsumsi masyarakat, 2. tingkat investasi swasta, 3. tingkat suku bunga pinjaman, 4. Incremental Capital Output
Ratio, dan 5. besaran Upah Minimum
Kabupaten
REALISASI INVESTASI KAB. KUDUS TAHUN 2015
TARGET: RP. 9,089 T
REALISASI: RP. 17,616 T
193%
KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN SERTA KENYAMANAN BERINVESTASI
FAKTOR PENDORONG INVESTASI
LANCARNYA ARUS
DISTRIBUSI BARANG
LANCARNYA AKSES INFORMASI HARGA BARANG
STABILNYA HARGA
KOMODITAS STRATEGIS
TERKENDALINYA LAJU INFLASI
LAJU INFLASI KAB. KUDUS TAHUN 2015
3,28%
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Jamkesda layanan kesehatan gratis
beasiswa masyarakat miskin
Bantuan Operasional Sekolah (sekolah gratis)
bedah rumah tidak layak huni
peningkatan pendapatan melalui pelatihan ketrampilan ibu RT
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dengan fasilitasi KUP
pelatihan usaha
penyediaan tempat usaha
fasilitasi pemasaran di berbagai tingkatan
1
3
5
7
9
2
4
6
8
10
PENDUDUK MISKIN KAB. KUDUS TAHUN 2014-2015
2014
2015
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000
65800
65331
823843
823843
Penduduk Kudus Penduduk Miskin
JUMLAH PENGANGGURAN TAHUN 2015
2014
2015
- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000
22,615
22,480
449,480
449,480
5.031%
5.001%
Persentase Angkatan Kerja Penganggur
pelatihan ketrampilan ketenagakerjaan penyebaran informasi bursa kerja penempatan kerja bagi pencari
kerja
PENGURANGAN PENGANGGURAN TERBUKA
VISI DAN MISI KABUPATEN KUDUSPemberdayaan UMKM bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakatMewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau
dan berkualitasTersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan
terjangkauPerlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan
menyeluruh
Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing
Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial
1
2
3
4
5
6
7
8
VISI“KUDUS
YANG SEMAKIN
SEJAHTERA”
KEBIJAKAN UMUM APBD
Arah APB
D
peningkatan
pertumbuhan
ekonomi masyara
katperbaik
an ekonom
i masyar
akat
peningkatan
kesempatan kerja
peningkatan
aksesibilitas dan kualitas pendidik
an
peningkatan
aksesibilitas dan kualitas kesehata
n
percepatan
pembangunan
infrastruktur MATERI
Arah dan Kebijakan Umum Anggaran
PPAS APBD Kab Kudus 2015
1
2
Nota Kesepakatan 6 Agustus 2014
Arah dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
PPAS APBD Perubahan Kab Kudus 2015
1
2
Nota Kesepakatan 20 Agustus 2015
TARGET DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015
PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PERSENTASE
TARGET REALISASI 97,63% 1.802.470.309.000,- 1.759.781.233.001,86RINCIAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 101,57% 255.275.392.000,- 259.295.905.248,86DANA PERIMBANGAN 97,72% 1.057.634.172.000,- 1.033.505.128.258,-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 99,48% 489.560.745.000,- 466.980.199.495,-
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PERSENTASE
TARGET REALISASI 80,38% 2.128.385.154.000,- 1.710.860.243.449,-
ALOKASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG 91,07% 1.020.128.917.000,- 929.054.238.904,-
BELANJA LANGSUNG 70,54% 1.108.256.237.000,- 781.806.004.545,-
BELANJA DAERAH : BELANJA TIDAK LANGSUNG (1)
ALOKASI BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2015
TARGET REALISASI PERSENTASE
BELANJA PEGAWAI92,07%
817.761.217.000,- 752.900.556.127,-
BELANJA BUNGA23,84%
70.802.000,- 16.878.577,-
BELANJA HIBAH42,89%
26.734.745.000,- 11.465.425.000,-
BELANJA BANTUAN SOSIAL74,15%
27.302.507.000,- 20.244.810.000,-
BELANJA DAERAH : BELANJA TIDAK LANGSUNG (2)
ALOKASI BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2015
TARGET REALISASI PERSENTASE
BELANJA BAGI HASIL KPD PROV/KAB/KOTA & PEM. DESA 99,67%
9.123.406.000,- 9.183.182.300,- BELANJA BAN. KEU. KPD PROV/KAB/KOTA & PEM.
DESA 99,08% 136.046.240.000,- 134.792.186.900,-
BELANJA TIDAK TERDUGA15,04%
3.000.000.000,- 451.200.000,-
BELANJA DAERAH : BELANJA LANGSUNGALOKASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2015TARGET REALISASI PERSENTASE
BELANJA PEGAWAI 61,80% 55.456.909.000,- 34.273.533.385,-BELANJA BARANG DAN JASA 64,19% 461.440.488.000,- 296.202.161.981,-
BELANJA MODAL 76,32% 591.358.840.000,- 451.330.309.179,-
SELISIH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TARGET REALISASI TURUN/NAIK
( 325.914.845.000) 48.920.989.552,86,- 15,01%
BELANJA DAERAH : PEMBIAYAAN DAERAHALOKASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015TARGET REALISASI PERSENTASE
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 100,28% 420.502.501.000,- 421.684.696.247,-PENGELUARAN PEMBIAYAAN 32,84% 74.449.860.000,- 24.446.017.736,-
ALOKASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PENYERTAAN MODAL PADA PDAM 16.998.000.000,-
PENYERTAAN MODAL PADA PD BPR Bank Pasar 800.000.000,-
PENYERTAAN MODAL PADA Bank Jateng Cabang Kudus 6.534.860.000,-
PEMBAYARAN POKOK UTANG 113.157.736,-
BELANJA DAERAH : PEMBIAYAAN NETTOPEMBIAYAAN NETTO TAHUN ANGGARAN 2015
TARGET REALISASI PERSENTASE
346.052.641.000,- 397.238.678.511,- 114,79%
SILPA TAHUN 2015 Rp. 446.159.668.063,86
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
SILPA TAHUN 2015
JUMLAH TOTAL 446.159.668.063,86
TERDIRI DARIDANA BANTUAN GUBERNUR 26.188.965.215,-DANA BAGI HASIL CUKAI DAN TEMBAKAU 225.020.754.808,-
DANA ALOKASI KHUSUS 38.000.353.559,-
PAJAK ROKOK 21.196.904.084,-
TPP GURU DAN TUNJANGAN PROFESI GURU 55.689.766.772,-
SISA LAIN 58.802.653.103,-
URUSAN WAJIB
URUSAN PENDIDIKAN
Sasaran: peningkatan manajemen pelayanan pendidikan sertifikasi guru, pelatihan guru imersi, guru mata pelajaran, kompetensi guru
Sasaran: Peningkatan Aksesibilitas & Mutupemberian kartu pintar, rehab berat & sedang utk SD/sederajat & SMP/sederajat, pemb. ruang kelas baru, gedung sekolah, pengadaan berbagai alat praktek, pembangunan & pengadaan buku perpustakaan untuk SD
Tujuanpeningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian, kualitas dan kesetaraan layanan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal
Prioritaspemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat secara adil, merata dan terjangkau serta mewujudkan program wajib belajar 12 tahun
10
Bantuan Sosial Rp.9.582.310.000,-beasiswa bagi siswa krg mampu, bantuan kesejahteraan gr. wiyata bhakti, peningkatan kual. guru, bant. kesejahteraan GTT, guru RA s/d MA swasta, & fasilitasi peny. UN, UASBN & UNPK
10 Program.
101 Kegiatan.
Rp. 111.326.376.000,-
SD/MI/Paket A SMP/MTs/SMPT/SMPLB/ Paket B
SMA/MA/SMALB/
SMK/Paket CAPK (%) 105.89% 105.49% 91.74%
APM (%) 98.66% 96.80% 84.23%
APtS (%) 0,02% 0.07% 0.07%
Angka Kelulusan (%) 100.00% 99.97% 99.99%Bangunan sekolah kondisi baik 90.32% 98.77% 98.38%Guru dengan kualifikasi S1/D4 87.84% 94.93% 95.49%Guru yang telah bersertifikasi 2,655 957 766
Angka Melek Huruf 99.87%
URUSAN PENDIDIKAN : Capaian Pembangunan
10
URUSAN PENDIDIKAN : Prestasi Internasional
10
The 5th SEASPF International Conference on The Best Practices, atas nama Drs. H. Shodiqun (Kepala SMA 1 Kudus)
Medali Emas Korea Science Academy Science Fair 2015 (KSASF 2015), atas nama Monica Janice Wibowo (Siswa SMA 1 Kudus)
Disamping itu terdapat pula berbagai kejuaraan yang diraih pada tingkat nasional maupun regional.
URUSAN KESEHATANTujuanmeningkatkan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
Prioritaspelayanan kesehatan gratis dan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan BRSUD.
10
BTL Hibah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kudus Rp.100.000.000,-,
18 Program.
69 Kegiatan.
Rp. 298.871.185.000,-
URUSAN KESEHATAN: Capaian Pembangunan
10
Cakupan Puskesm
as
211 % Cakupan
Puskesmas Pembantu
32,58 % Cakupan
Pelayanan Kesehatan
Dasar Masyaraka
t Miskin
100 % Cakupan
Pelayanan Kesehatan
Rujukan Pasien
Masyarakat Miskin
100 % Cakupan
Ketersediaan Alat
Kesehatan
100 % Prevalensi
Balita Gizi Buruk
0,03 % Prevalensi
Balita Gizi Kurang
0,43 % Cakupan
penduduk mengguna-
kan air bersih
87 %
Cakupan pendudu
k yang menggu
nakan jamban
sehat
77 %Cakupan
Desa/Kelurahan Universal
Child Immunizati
on (UCI)
100 % Cakupan
penemuan dan
penanganan
penderita penyakit
TB BTA (+)
52 %Cakupan
pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan
yang memiliki
kompetensi
kebidanan
86,76 %
Angka kesakitan DBD per 100.000
penduduk
76,03Prevalensi
HIV
0,02 % Cakupan
kunjungan bayi
94,77 % Cakupan
pelayanan anak balita
81,64 %
Cakupan Pelayanan Kesehatan
Pra Usila dan Usia
lanjut
79,89 % Angka
Kematian Ibu per
100.000 Kelahiran
Hidup
115,48 Angka
kematian bayi per
1.000 Kelahiran
Hidup
9,75
URUSAN PEKERJAAN UMUMTujuanmeningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah
Prioritaspembangunan dan peningkatan jalan kabupaten, pembangunan dan penggantian jembatan, rehabilitasi/ pemeliharaan jalan/ jembatan, pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong, pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong, pengadaan dan pemeliharaan alat berat, rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, konservasi sungai, pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan pembangunan infrastruktur perdesaan
10
17 Program.
60 Kegiatan.
Rp. 232.208.130.000,-
URUSAN PEKERJAAN UMUM: Capaian Pembangunan
10
Proporsi jumlah jembatan
dalam kondisi baik
83,11 %Panjang saluran
drainase yang dibangun
1.679,5 m Drainase dalam
kondisi baik/pembuang
an aliran air tidak tersumbat
68,46 %Persentase
panjang saluran irigasi dalam kondisi baik
75,94 %Proporsi panjang
jaringan jalan dalam kondisi baik/ sedang
88,09 %
Luas irigasi kabupaten
dalam kondisi baik
75,94 %Proporsi talud dalam kondisi
baik
45,44 %Persentase
rumah tinggal bersanitasi
94,13 %Cakupan
pelayanan jaringan sarana dan prasarana
air bersih perdesaan
83 %Jumlah
jembatan yang dibangun
2
URUSAN PERUMAHANTujuanmeningkatkan kualitas, kuantitas, serta cakupan pelayanan sarana prasarana perumahan dan pemukiman yang layak huni dan sehat
Prioritaspeningkatan sarpras dan operasional pelayanan persampahan, peningkatan dan operasional rusunawa, pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan pengelolaan areal pemakaman.
10
9 Program. 37 Kegiatan.
Rp. 10.511.968.000,-
Persentase rumah layak
huni
88,58 %Cakupan
pelayanan bencana
kebakaran
100 %Rasio tempat pemakaman
umum per satuan
penduduk
1,648
Capaian Pembangunan
URUSAN PENATAAN RUANGTujuanpeningkatan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis
Prioritaspenyusunan Ranperda RDTRK, RTBL kawasan wisata menara dan GOR, sosialisasi pemanfaatan ruang dan rakor pokja pengendalian pemanfaatan ruang
10
3 Program. 6 Kegiatan. Rp. 800.925.000,-
jumlah dokumen tata
ruang
3
Capaian Pembangunan
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNANTujuanmeningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
Prioritaspenyusunan dokumen perencanaan pembangunan, penguatan FEDEP, penyusunan berbagai dokumen teknis dan, penyusunan indikator ekonomi daerah, monitoring evaluasi dan pelaporan pembangunan, dan fasilitasi program pusat serta provinsi
10
14 Program.
46 Kegiatan.
Rp. 4.827.877.000,-
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
98,2 %Jumlah
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
10
Capaian Pembangunan
URUSAN PERHUBUNGANTujuanmeningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan guna mewujudkan ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan
Prioritaspembangunan sarana prasarana perhubungan, peningkatan dan pemeliharaan terminal, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, serta pengawasan kelaikan kendaraan bermotor.
10
9 Program. 42 Kegiatan.
Rp. 46.585.843.000,-
Rasio panjang
jalan per jumlah
kendaraan
1,78
Capaian Pembangunan
Rasio izin trayek
0,000767 Angk.
umum yg melayani
wil yg tersedia jar.
jalan kabupaten
60,14 % Jumlah arus
penumpang angkutan
umum
877.900 Fasilitas
perlengkapan jalan
pada jalan kabupaten
72,85 % Pemasanga
n rambu-rambu
19,96 % Jumlah uji
KIR angkutan
umum
18.166
URUSAN PERHUBUNGAN : Penghargaan
10
Prestasi tingkat nasional yang diraih yaitu penghargaan Wahana Tata Nugraha kategori lalu lintas.
URUSAN LINGKUNGAN HIDUPTujuanmewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan
Prioritaspengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam, peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, serta pengelolaan ruang terbuka hijau
10
13 Program.
46 Kegiatan.
Rp. 23.001.246.000,- Capaian Pembangunan
Persentase penanganan sampah
87,65 % Rasio
tempat pembuanga
n sampah (TPS) per
satuan penduduk
0,349Proporsi
RTH publik
6 %Meningkatn
ya luas tutupan
lahan
0,84 %
URUSAN PERTANAHANTujuanmewujudkan tertib pertanahan
• Permasalahan Permasalahan dalam pengadaan tanah yaitu proses penataan KTP jalan lingkar belum selesai, dan proses pengadaan tanah pengganti perhutani masih menunggu ijin prinsip di kementrian LH dan Kehutanan.
10
3 Program. 5 Kegiatan.Rp. 26.080.669.000,- (Terealisasi Rp.294.391.450,-)
Luas tanah bersertifikat
milik Pemerintah Kabupaten
1.069.990 m2 Fasilitasi
penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
3 KASUS
Capaian Pembangunan
URUSAN KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
Tujuanmeningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan berkualitas
• Prioritaspengoperasian SIAK, pengadaan blangko dokumen kependudukan, dan penataan arsip kependudukan
10
5 Program. 28 Kegiatan.
3.674.063.000,-
Kepemilikan e KTP
95,12 %Kepemilikan
akta kelahiran
69,46 %
Capaian Pembangunan
URUSAN PEMBERD. PEREMPUAN & PERLIND. ANAK
Tujuanmeningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
Prioritaskesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, pengembangan pusat pelayanan terpadu, dan pembinaan organisasi perempuan
10
4 Program. 4 Kegiatan.Rp. 4.212.442.000,- Capaian Pembangunan
Persentase perempuan di lembaga
legislatif
13,33 % Partisipasi
perempuan di lembaga
swasta (ormas, orsos)
11,77 % Cakupan
KDRT yang tertangani
100 %Cakupan
kasus kekerasan
anak yg tertangani
100 %Persentase partisipasi angkatan
kerja perempuan
94,63 %
+ Hibah Rp. 154.000.000,-
Persentase partisipasi
perempuan di lembaga pemerintah
5,04 %
URUSAN KEL. BERENCANA & KEL. SEJAHTERA
Tujuanmengendalikan laju pertumbuhan penduduk
Prioritaspembinaan akseptor KB, pengadaan sarpras KB, pelayanan KB aktif, KB medis, penyuluhan kesehatan reproduksi dan penyuluhan narkoba dan PMS
10
8 Program. 26 Kegiatan.Rp. 4.611.046.000,-
Capaian Pembangunan
Persentase keluarga
pra sejahtera
dan sejahtera I
31,30 % Cakupan
PUS yang istrinya di
bawah usia 20 tahun
1,61 %Cakupan
pelayanan kontrasepsi (MOP/MOW)
100 %Jumlah
penemuan penderita HIV AIDS
40 orgCakupan
peserta KB aktif
77,78 %
URUSAN SOSIALTujuanmewujudkan nilai-nilai kehidupan beragama di masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan sosial
Prioritaskesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, pengembangan pusat pelayanan terpadu, dan pembinaan organisasi perempuan
10
8 Program. 38 Kegiatan. Rp. 1.376.900.000,-
kegiatan keagamaan dan pengembangan tilawatil Qur’an, pemberangkatan ibadah
haji, serta kegiatan pensiunan PNS TNI POLRI dan veteran
Belanja Hibah Rp.1.545.425.000,- rehabilitasi sosial daerah kumuh, bantuan
kesejahteraan guru TPQ, Petugas Dikonia, Pengajar Injil, Agama Budha dan Hindu, dan
santunan kematian
Bantuan Sosial Rp. 10.662.500.000,-
Jumlah anak
terlantar yang
mendapat pelatihan
keterampilan
50 KKJumlah eks penyandan
g peny. sosial yg
mendpt lat. keterampila
n
11,77 % Cakupan
Orsos, PSM, Kr. Taruna
yg mendpt bant. ek. produktif
9 OrSos Juml. peserta
dialog antar umat beragama &
penganut kepercayaan
terhadap Tuhan YME
100 %Jumlah fakir miskin yang
mendapat pelatihan
keterampilan
90 KK
URUSAN KETENAGAKERJAANTujuanperluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
Antisipasi kenaikan jumlah pengangguranpeningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta penempatan pencaker yang terdaftar
10
6 Program. 29 Kegiatan.Rp. 35.188.657.000,- Capaian Pembangunan
Jumlah pencari
kerja tertempatk
an
2586Tingkat
pengangguran terbuka
5,001 %Cakupan
pencari kerja yang
mendapatkan
pelatihan
3456
URUSAN KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH
Tujuanpengembangan peran UMKM dalam rangka penguatan ekonomi berbasis kerakyatan
Prioritaspemberdayaan perkoperasian, penguatan UKM, dan perluasan pemasaran produk unggulan
10
8 Program. 40 Kegiatan.Rp. 4.302.483.000,- Capaian Pembangunan
Jumlah UMKM yang
difasilitasi dalam
pameran
102 Persentase
koperasi aktif
87,66 %Jumlah
UMKM
13.750
URUSAN PENANAMAN MODALTujuanmeningkatkan investasi di daerah
Prioritaspromosi investasi, dan peningkatan pelayanan perijinan
10
5 Program. 26 Kegiatan.Rp. 1.781.245.000,-Capaian Pembangunan
Jumlah investor berskala nasional
14Nilai realisasi PMDN
17.616.815.287.032,-
URUSAN KEBUDAYAANTujuanmeningkatkan pelestarian budaya daerah
Prioritaspelestarian dan pengembangan adat budaya daerah, pemeliharaan dan pengelolaan BCB, pengelolaan situs Patiayam dan museum kretek, serta pengembangan taman budaya
10
8 Program. 40 Kegiatan.Rp. 6.599.347.000,-Capaian Pembangunan
jumlah organisasi kesenian yang berkembang sampai dengan akhir tahun 2015
362
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Tujuanmeningkatkan partisipasi pemuda dan pembinaan olahraga
Prioritaspengembangan prestasi pemuda dan olahraga, pencegahan bahaya narkoba, dan peningkatan ketrampilan pemuda
10
6 Program. 41 Kegiatan.Rp. 10.317.785.000,- Capaian Pembangunan
Organisasi pemuda
26kegiatan olahraga
14organisasi
olahraga
36kegiatan
kepemudaan
15
+ Hibah Rp. 8.850.000.000,-
URUSAN KEPEMUDAAN & OLAHRAGA : Prestasi
10
Disamping itu terdapat pula berbagai kejuaraan yang diraih pada tingkat nasional maupun regional.
Juara 1 Kejurnas Tenis Meja Kelompok Beregu Kadet “Sukun Cup 2015” di Yogyakarta atas nama : Andi Putra Pradana (SMK Negeri 2 Kudus)
Juara 1 Pemula 200 meter putri Kejuaraan Nasional sepatu roda Solo Open II tahun 2015 an.Edina Waluyo (SMP 1 Kudus)
URUSAN KESATUAN BANGSA & POLITIK DN
Tujuanmeningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan ketertiban sosial masyarakat
Prioritas• pengamanan perayaan hari raya dan tahun baru,
pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat dan penegakan peraturan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan serta peningkatan komunikasi antar suku, agama, golongan dan kelompok.
• pencegahan peredaran gelap narkoba/minuman keras dan prostitusi kepada masyarakat, fasilitasi Forkopinda, piket pencegahan dan penanggulangan bencana, serta pembinaan kepada ormas/LSM dan parpol.
10
13 Program. 101 Kegiatan.
Rp. 11.818.367.000,- Belanja Hibah Rp.
896.695.900,-
URUSAN KESATUAN BANGSA & POLITIK DN
10
Persentase Penurunan
konflik di daerah
10 %Perbaikan fas. publik
& fas. penduduk
akibat bencana
73,8 %Rasio Pol PP per 10.000 penduduk
79,48Persentase Penurunan
tindak kriminalitas
di daerah
10 %Capaian Pembangunan
Tingkat partisipasi
pemilih dalam
pemilu
80 %Jumlah
desa tangguh
bencana
7Penangana
n kasus pelanggara
n perda trantibum
dan kriminalitas
100 %Rasio
Linmas per 10.000
penduduk
57,5
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEU. DAERAH, PERANGKAT DRH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIANTujuanmeningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Prioritas• peningkatan sarpras aparatur, • peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan
hingga tk. desa, • peningkatan disiplin aparatur, pembinaan dan pengembangan
aparatur, • peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, • peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah, • peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah, • pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, • peningkatan sistem pengawasan internal pemerintah, • optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dan • penyusunan serta sosialisasi peraturan perundang-undangan
10
20 Program. 549 Kegiatan.
Rp. 75.901.528.000,-
Untuk pembayaran hutang, bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah, Alokasi Dana Desa, Dana Desa serta belanja tidak
terduga
Belanja Hibah Rp. 143.546.751.900,-
10
Rasio PNS yang
mengikuti diklat
teknis
3,24 %Rasio
pejabat struktural
yang mengikuti diklatpim
17,44 %Jumlah
perda yang ditetapkan
15 perda
Capaian Pembangunan
Persentase Perdes
APBDes yang
tersusun sesuai
regulasi
100 %Persentase
terlaksananya PMPRB
100 %
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEU. DAERAH, PERANGKAT DRH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
URUSAN KETAHANAN PANGANTujuanmewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Kudus
Prioritaspemantauan daerah rawan pangan, pelatihan pengolahan pangan lokal, pengembangan desa mandiri pangan, peningkatan cadangan dan keamanan pangan
10
5 Program. 31 Kegiatan.Rp. 2.000.122.000,- Capaian Pembangunan
Ketersediaan Energi
dan Protein Per Kapita
72 %Penguatan Cadangan
Pangan
82 %Ketersediaa
n Pangan Utama
129 %
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA
Tujuanmeningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Prioritasfasilitasi lomba desa, fasilitasi penyaluran dana desa, pelatihan pengelolaan keuangan desa, dan pameran alat teknologi tepat guna
10
6 Program. 116 Kegiatan.Rp. 6.889.954.000,-
Capaian Pembangunan
Persentase peningkatan kapasitas
lembaga kemasyara-
katan
100 %Jumlah
lembaga pemberday
a-an masyarakat
(LPM)
89Jumlah
desa berstatus swadaya
85
+Hibah Rp.920.000.000,- (TMMD)
Jumlah desa
berstatus swakarya
47
URUSAN STATISTIKTujuanpenyediaan data statistik daerah
10
1 Program. 1 Kegiatan.Rp. 197.000.000,- Capaian Pembangunan
1) Statistik Kabupaten Kudus, 2) Sekilas Statistik, 3) Tinjauan Analisis PDRB, 4) Analisis Situasi Pembangunan Manusia,
dan 5) Profil Kesejahteraan Masyarakat
5 DOKUMEN
URUSAN KEARSIPANTujuanmeningkatkan pelayanan arsip yang terintegrasi, cepat, tepat dan akurat
Prioritaspengadaan sistem informasi kearsipan dan arsip digital, penambahan sarana penyimpan arsip, penyelamatan dan pelestarian arsip, penataan dokumen arsip kependudukan dan pameran arsip.
10
4 Program. 10 Kegiatan.Rp. 1.077.711.000,-Capaian Pembangunan
Persentase sarana prasarana kearsipan kependudukan
dalam kondisi baik
75 %Pengelolaan arsip secara baku
14 SKPD & 25 desa
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tujuanmeningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan bidang informasi dan komunikasi
Prioritaspemeliharaan jaringan komunikasi data, operasional LPSE, pengadaan sarpras publikasi, penyusunan aplikasi SIM administrasi desa dan e-performance, penyebarluasan informasi pembangunan daerah, serta penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10
4 Program. 13 Kegiatan.Rp. 8.138.267.000,-Capaian Pembangunan
website milik pemerintah
daerah
35penyiaran radio /
TV yang sesuai standar penyiaran
27 stasiunsistem informasi
manajemen pemerintah daerah
yang difasilitasi
37
URUSAN PERPUSTAKAANTujuanmeningkatkan pelayanan perpustakan yang berbasis informasi dan otomatisasi teknologi
Prioritaspembinaan perpustakan dan penyediaan buku perpustakaan.
10
5 Program. 26 Kegiatan.Rp. 3.809.523.000,- Capaian Pembangunan
Jumlah perpustakaan milik Pemda dan Non Pemda
163
URUSAN PILIHAN
URUSAN PERTANIANTujuanmeningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan peran sektor pertanian
Prioritas• berbagai rehab dan pembangunan JUT dan JITUT, • optimalisasi lahan, • pengendalian hama/penyakit tanaman, • rehab UPT penyuluhan dan BBT, • pameran komoditas pertanian, • pelatihan petani, • pengadaan bibit dan benih, • pemberdayaan P3A WISMP, • rehab sarpras penyuluhan pertanian, • pelatihan dan penyuluhan, serta • pembangunan RPH Ruminansia.
10
14 Program. 56 Kegiatan. Rp. 43.806.083.000,-
Cakupan bina
kelompok tani
70 %Peningkata
n produktivita
s tanaman
5,85 %Cakupan
kelompok tani yang
mendapatkan pelayanan kes.
ternak
70 % Peningkata
n Nilai Tukar
Petani
100,1Peningkatan
produksi asal ternak
3,809 ribu tonCakupan produk
unggulan pertanian yang
difasilitasi dalam pameran
90 %
URUSAN KEHUTANANTujuanmeningkatkan produktivitas pertanian?
Prioritaspengadaan bibit tanaman keras, pembuatan dam penahan, gully plug, pupuk organik, pengembangan hutan non kayu, dan penyuluhan pengembangan hasil hutan dan peningkatan sarpras penyuluhan kehutanan.
10
5 Program. 11 Kegiatan.Rp. 2.976.653.000,-Capaian Pembangunan
Luas rehabilitasi hutan dan lahan
500 HaJumlah pemanfaatan potensi sumber daya
hutan
25 Ha
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Tujuanmeningkatkan penerangan jalan dan pengendalian pertambangan galian C
Prioritaspembayaran rekening LPJU, pemeliharaan PJU, pemasangan LPJU, dan pembinaan serta pengawasan pertambangan.
10
3 Program. 5 Kegiatan.Rp. 42.699.470.000,-Capaian Pembangunan
Berfungsinya LPJU
100 %Rasio elektrifikasi
tingkat desa
100 %Kontribusi sektor
pertambangan terhadap PDRB
0,003
URUSAN PARIWISATATujuanmeningkatkan kinerja sektor pariwisata dalam rangka peningkatan peran sektor jasa dan perdagangan sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah
Prioritaspentas seni, pengelolaan UPTD wisata Colo, peningkatan sarpras destinasi wisata Colo dan kawasan GOR, pelatihan desa wisata, dan pengembangan kemitraan pariwisata.
10
3 Program. 13 Kegiatan.Rp. 7.291.834.000,-Capaian Pembangunan
Jumlah kunjungan wisatawan
1.503.012 orang
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANANTujuanmeningkatkan produktivitas pertanian?
• Prioritassosialisasi GEMARIKAN, pembinaan pedagang ikan, dan rehab BBI.
10
4 Program. 5 Kegiatan.Rp. 5.348.973.000,-Capaian Pembangunan
produksi ikan kelompok pembudidaya
1.959 ton
URUSAN PERDAGANGANTujuanmeningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dalam rangka peningkatan peran sektor jasa dan perdagangan sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah
Prioritaspengawasan dan pembinaan peredaran barang dan jasa, pengujian sampel produk makanan, penyelenggaraan pasar murah di kecamatan, fasilitasi distribusi raskin, sosialisasi prosedur ekspor dan impor, partisipasi dalam berbagai pameran perdagangan, pembinaan pasar tradisional, penyediaan sarpras persampahan di pasar, revitalisasi pasar, monitoring harga barang strategis, penataan pedagang dandangan, operasional pembinaan PKL.
10
10 Program. 40 Kegiatan. Rp. 80.789.763.000,-
Jumlah peserta
pameran UMKM skala
regional
15Konstribusi
sektor perdagangan terhadap
PDRB
Rp10,105t Cakupan bina
kelompok pedagang/usaha
informal(jumlah
pedagang di pasar tradisional)
70 % Jumlah
temuan barang/jasa tidak layak
edar/jual
10 temuan Cakupan bina
kelompok pedagang/usah
a informal(Jumlah PKL
dan Asongan)
1.200 PKLCakupan bina
calon eksportir
5 orang
URUSAN INDUSTRITujuanmeningkatkan pertumbuhan sektor industri
Prioritaspelatihan produksi bagi IKM, sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi bagi IKM, penyediaan peralatan dan bahan baku untuk uji tar dan nikotin Lab. IHT dan partisipasi dalam pameran kerajinan
10
4 Program. 6 Kegiatan. Rp. 9.223.016.000,-
Kontribusi sektor
industri terhadap
PDRB
81 %Jumlah IKM
yang difasilitasi
dalam pameran
23 unitCakupan IKM
yang mendapat pelatihan
2 %Jumlah bina
KUB
50 unit
URUSAN TRANSMIGRASI
TujuanUrusan ketransmigrasian telah direncanakan, namun karena hasil peninjauan lokasi menunjukkan lokasi tujuan tersebut tidak layak, maka transmigrasi tidak dilaksanakan.
10
TUGAS PEMBANTUAN & URUSAN BERSAMA
KOORDINASI
ALOKASI DANA: RP. 2.488.790.000,-
DINAS KESEHATAN Bantuan operasional
kesehatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pengembangan sistem administrasi kependudukan terpadu
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN (1)
PP. 3 2007
Kerjasama antar daerah: pengelolaan kawasan muria, pembangunan waduk logung, pemberian jaminan kesehatan nasional
Kerjasama dengan pihak ketiga: pengembangan sarpras perdagangan,penyelenggaraan layanan publik, penguatan permodalan bagi umkm
Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah: peningkatan pengelolaan keuangan darah, peningkatan ketaatan hukum, dan swasembada pangan nasional
1
2
3
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN (2)
PP. 3 2007
Pembinaan Batas Wilayah: merevisi batas wilayah sebagaimana ketentuan Permendagri tentang batas Kabupaten Kudus dengan kabupaten sekitar
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: penanggulangan bencana banjir, longsor, kebakaran dan angin puting beliung
Penyelenggaraan trantib umum : penertiban demontrasi, pelanggaran perda, dan penyakit sosial masyarakat yang dalam pelaksanaannya senantiasa melibatkan Polres Kudus dan Kodim 0722 Kudus
4
5
6
TERIMA KASIH