SPT PPh Bdn 2010 (Fix)luga

FO

RM

UL

IR 1771SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 0 PERHATIAN

DEPARTEMEN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI SPT PEMBETULAN

KE-

IDE

NT

ITA

S

N P W P : 0 2 4 1 8 9 7 6 3 0 5 9 0 0 0NAMA WAJIB PAJAK : P T L U G A I N D O N E S I AJENIS USAHA : W I S A T A T I R T A KLU :

NO. TELEPON : NO. FAKS :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 0 s.d. 1 2 1 0NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN X TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

N P W P KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4) RUPIAH *)(1) (2) (3)

1. PENGHASILAN NETO FISKAL1 12,981,553 (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL2 - (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom B) …………………………

3 12,981,553 3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1 - 2) …………………………………

B. P

Ph

TE

RU

TA

NG

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. Tarif PPh Ps 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 …………………

4 1,622,694 b. Tarif PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………

c. X Tarif PPh Ps 31E ayat (1)

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEBERI5 - (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU …

6 1,622,694 6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) ………………………………………

C. K

RE

DIT

PA

JA

K

7 - 7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) …

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI8a - (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) …………………………..

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI8b - (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) ……………………

8c - c. JUMLAH (8a + 8b) ………………………………………………………

9. a. X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI(6 - 7 - 8c) 9 1,622,694

b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI10a 1,420,848 a. PPh Ps. 25 BULANAN …………………………………………………

10b - b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) ……………………………

10c - c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI ……………………

10d 1,420,848 d. JUMLAH (10a + 10b + 10c) ………………………………..

D. P

Ph

KU

RA

NG

/LE

BIH

BA

YA

R 11. a. X PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)(9 - 10d) 11 201,846

b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………

TGL BLN THN

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

F.1.1.32.14

h SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIANh ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAMh BERI TANDA "X" PADA

A. P

EN

GH

AS

ILA

N

KE

NA

PA

JA

K

T25

Apabila diaudit, diisi : 1 = Wajar Tanpa Pengecualian 2 = Wajar Dengan Pengecualian 3 = Tidak Wajar 4 = Tidak Ada Opini

FO

RM

UL

IR 1771 - I LAMPIRAN - I

TA

HU

N P

AJA

K

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 0DEPARTEMEN KEUANGAN RI

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKALDIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDE

NT

ITA

S N P W P : 0 2 4 1 8 9 7 6 3 0 5 9 0 0 0NAMA WAJIB PAJAK : P T L U G A I N D O N E S I A PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 0 s.d. 1 2 1 0

NO URAIAN RUPIAH (1) (2) (3)

1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI :

a. PEREDARAN USAHA ………………………………………………………………… . 1a 590,203,509

b. HARGA POKOK PENJUALAN ………………………………………………… . 1b 44,201,511

c. BIAYA USAHA LAINNYA ………………………………………………………… . 1c 533,020,445

d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c) …………………… . 1d 12,981,553

e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA ………………………………………… . 1e -

f. BIAYA DARI LUAR USAHA ……………………………………………………… . 1f -

g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) ……………… . 1g -

h. JUMLAH (1d + 1g) ………………………………………………………………… . 1h 12,981,553

2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI 2 - (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4) ……………………………………… .

3. . 3 12,981,553

4.4 - .

5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN5a - PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA... ……………………………….

b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ……………………….. 5b - c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU

5c - JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ………………………… .

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA5d - SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ………………………………………………..

e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN ……… . 5e -

f. PAJAK PENGHASILAN ……………………………………………………………… . 5f - g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA

5g - ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM …………… .

h. SANKSI ADMINISTRASI …………………………………………………………… . 5h -

i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL . 5i -

j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL … . 5j -

k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ………………………… . 5k -

l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA …………………………………………. 5l -

m. JUMLAH 5a s.d. 5l …………………………………………………………………… . 5m -

6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN . 6a -

b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL . 6b -

c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA … . 6c -

d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ……………………………………… . 6d -

e. JUMLAH 6a s.d. 6d ………………………………………………………………… . 6e -

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO 7b - TAHUN KE- 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) …………… .

8. . 8 12,981,553

D.1.1.32.31

JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) ………………………………………

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ……………………………………………………

PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ………………………………………….

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

FO

RM

UL

IR 1771 - II LAMPIRAN - II

TA

HU

N P

AJA

K


PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA KOMERSIALDIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDE

NT

ITA

S

N P W P : 0 2 4 1 8 9 7 6 3 0 5 9 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T L U G A I N D O N E S I A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 0 s.d. 1 2 1 0

NO PERINCIAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)

1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN - - -

2. - 229,200,000 - 229,200,000

3. BIAYA TRANSPORTASI - - -

4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI - 79,309,295 - 79,309,295

5. BIAYA SEWA - - - -

6. BIAYA BUNGA PINJAMAN - - - -

7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA - 1,130,400 - 1,130,400

8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH - - - -

9. BIAYA ROYALTI - - - -

10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI - 4,896,800 - 4,896,800

11. BIAYA LAINNYA 44,201,511 218,483,950 - 262,685,461

12. PERSEDIAAN AWAL - - -

13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-) - - -

14. JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 44,201,511 533,020,445 577,221,956

Catatan :h Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.h Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.h Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.h Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan

awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)

BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)

BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)

JUMLAH (Rupiah)

GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB

D.1.1.32.54

FO

RM

UL

IR 1771 - III LAMPIRAN - III

TA

HU

N P

AJA

K


KREDIT PAJAK DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDE

NT

ITA

S

N P W P : 0 2 4 1 8 9 7 6 3 0 5 9 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T L U G A I N D O N E S I A


NO

OBJEK PEMOTONG / PEMUNGUTAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN / SSP / SSPCP

(Rupiah) NOMOR TANGGAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

2. NIHIL NIHIL

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

JUMLAH JML - -

Catatan :h Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak Halaman ke- dari halaman Lampiran IIIh Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.32

NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK

PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG /

DIPUNGUT (Rupiah)

JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI

14. dst

FO

RM

UL

IR 1771 - IV LAMPIRAN - IV

TA

HU

N P

AJA

K


PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDE

NT

ITA

S N P W P : 0 2 4 1 8 9 7 6 3 0 5 9 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T L U G A I N D O N E S I A


BAGIAN A : PPh FINAL

NO JENIS PENGHASILAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1. -

2. - -

3. - -

4. - -

5. - -

6. - -

7. - -

8. IMBALAN JASA KONSTRUKSI :

a. PELAKSANA KONSTRUKSI - -

b. PERENCANA KONSTRUKSI - -

c. PENGAWAS KONSTRUKSI - -

9. PERWAKILAN DAGANG ASING - -

10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING - -

11. PELAYARAN DALAM NEGERI - -

12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP - -

13. -

-

JUMLAH BAGIAN A JBA -

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAKPindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

NO JENIS PENGHASILAN

(1) (2) (3)

1. BANTUAN / SUMBANGAN -

2. HIBAH - 3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL

- PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)

4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA

- PENSIUN

5. BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

- DARI BADAN PASANGAN USAHA

6.

-

JUMLAH BAGIAN B JBB - Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran IV

D.1.1.32.34

DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)

TARIF

(%)

PPh TERUTANG (Rupiah)

BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBNBUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEKPENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEKPENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA

PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBMPENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNANPENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN

TRANSAKSI DERIVATIF YANGDIPERDAGANGKAN DI BURSA

14. dst

PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGANIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAUBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTARPADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALIDALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)

7. dst

FO

RM

UL

IR 1771 - V LAMPIRAN - V

TA

HU

N P

AJA

K


DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDE

NT

ITA

S N P W P : 0 2 4 1 8 9 7 6 3 0 5 9 0 0 0



BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO NAMA DAN ALAMAT N P W PJUMLAH MODAL DISETOR

(Rupiah) %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. MILAN JEGLIK Tidak ada 891,250,000 50 -

2. JIRI KATRUSAK Tidak ada 891,250,000 50

3. ROBERT HABR Tidak ada

4.

5.

6.

7.

8.

9.

JUMLAH JBA 1,782,500,000 100% -

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO NAMA DAN ALAMAT N P W P J A B A T A N

(1) (2) (3) (4)

1. I Nyoman Adi Artana 09.795.549.6-907.000 Direktur Utama

2. MILAN JEGLIK Tidak ada Direktur

3. ROBERT HABR Tidak ada Komisaris Utama

4. JIRI KATRUSAK Tidak ada Komisaris

5.

6.

7.

8.

9.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran V

D.1.1.32.35

h DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKANh DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

DIVIDEN (Rupiah)

10. dst

10. dst

FO

RM

UL

IR 1771 - VI LAMPIRAN - VI

TA

HU

N P

AJA

K


DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDE

NT

ITA

S N P W P : 0 2 4 1 8 9 7 6 3 0 5 9 0 0 0



BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO NAMA DAN ALAMAT N P W PJUMLAH PENYERTAAN MODAL

(Rupiah) %

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Tidak Ada - Tidak ada

2.

3.

4.

JUMLAH JBA -

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO NAMA DAN ALAMAT N P W P TAHUN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. - - - 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

dst

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO NAMA DAN ALAMAT N P W P TAHUN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. - - - 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

dst

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran VI

D.1.1.32.36

h DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

h DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASIh DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

5. dst

JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)

BUNGA/TH %

JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)

BUNGA/TH %

8A-1 PERUSAHAAN INDUSTRI LAMPIRAN KHUSUS MANUFACTUR SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN 2 0 1DARI LAPORAN KEUANGAN

N P W P : 0 2 4 1 8 9 7 6 ### 0 5 9 0 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T L U G A I N DON E S I A

I. ELEMEN DARI NERACA

NO URAIAN NILAI (RUPIAH) NO URAIAN NILAI (RUPIAH)

1 KAS DAN SETARA KAS 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA

2 INVESTASI SEMENTARA 2

3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 3 HUTANG BUNGA

4 4 HUTANG PAJAK

5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 5 HUTANG DIVIDEN

6 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7 HUTANG BANK

8 PERSEDIAAN 8

9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 9 UANG MUKA PELANGGAN

10 UANG MUKA PEMBELIAN 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA

11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG

12 PIUTANG JANGKA PANJANG 12

13 TANAH DAN BANGUNAN 13

14 AKTIVA TETAP LAINNYA 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN

15 DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA

16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM

17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)

18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNY

19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI

20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20 EKUITAS LAIN-LAIN

JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAQJIBAN DAN EKUITAS

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO URAIAN NILAI (RUPIAH)

1 PENJUALAN BERSIH

2 BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN

3 UPAH BURUH LANGSUNG

4 BIAYA PABRIKASI

5 JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4)

6 SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL

7 SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR

8 HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 - 7)

9 SALDO BARANG JADI - AWAL

10 SALDO BARANG JADI - AKHIR

11 HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10)

12 LABA KOTOR (1 - 11)

13 BEBAN PENJUALAN

14 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

15 LABA USAHA (12 - 13 - 14)

16 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN

17 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI

18 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17)

19 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN

20 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19)

21 POS LUAR BIASA

22 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21)

23 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN

24 LABA BERSIH (22 - 23)

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YG JATUH TEMPO DLM TH BERJALAN

HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN

HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

PERNYATAAN

0 3 1 0 3 2 0 1Tgl Bln Thn

WAJIB PAJAK KUASA

NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

I N Y O M A N A D I A R T A N A Tanda tangan dan cap perusahaan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas

8A-1TAHUN PAJAK

0

NILAI (RUPIAH)

NILAI (RUPIAH)

NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

1

Tanda tangan dan cap perusahaan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya

8A-2 PERUSAHAAN DAGANGLAMPIRAN KHUSUS 8A-2

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN 2 0 1 0DARI LAPORAN KEUANGAN

N P W P : 0 2 4 1 8 9 7 6 ### 0 5 9 0 0 0 0




1 KAS DAN SETARA KAS 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA



4 4 HUTANG PAJAK

5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 5 HUTANG DIVIDEN



8 PERSEDIAAN 8






14 AKTIVA TETAP LAINNYA 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN

15 DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA

16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM

17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)

18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNY

19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI

20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20 EKUITAS LAIN-LAIN

JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAQJIBAN DAN EKUITAS

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI


1 PENJUALAN BERSIH

2 PEMBELIAN

3 SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL

4 SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR

5 HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)

6 LABA KOTOR (1 - 5)

7 BEBAN PENJUALAN

8 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

9 LABA USAHA (6 - 7 - 8)

10 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN

11 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI

12 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)

13 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN

14 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)

15 POS LUAR BIASA



18 LABA BERSIH (16 - 17)



PERNYATAAN

0 3 1 0 3 2 0 1 1Tgl Bln Thn

WAJIB PAJAK KUASA






BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YG JATUH TEMPO DLM TH BERJALAN




8B-6 NON-KUALIFIKASILAMPIRAN KHUSUS 8B-6

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN 2 0 1 0DARI LAPORAN KEUANGAN

N P W P : 0 2 4 1 8 9 7 6 ### 0 5 9 0 0 0 0




1 KAS DAN SETARA KAS 96,494,200 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA



4 4 HUTANG PAJAK

5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 66,944,009 5 HUTANG DIVIDEN



8 PERSEDIAAN 44,500,000 8






14 AKTIVA TETAP LAINNYA 1,271,941,693 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN

15 AKUMULASI PENYUSUTAN 1,103,507,464 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA

16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM 1,453,500,000 17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR) 329,000,000 18 HARTA TIDAK BERWUJUD 50,000,000 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNY ###19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI 12,981,533 20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20 EKUITAS LAIN-LAIN

JUMLAH AKTIVA 426,372,438 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 426,372,438 II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI


1 PENJUALAN BERSIH 590,203,509 2 PERSEDIAAN AWAL

3 PEMBELIAN

4 PERSEDIAAN AKHIR

5 HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4) 44,201,511 6 LABA KOTOR (1 - 5) 546,001,998 7 BEBAN PENJUALAN

8 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 533,020,445 9 LABA USAHA (6 - 7 - 8)

10 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN 12,981,553 11 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI

12 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11) 12,981,553 13 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 1,817,417 14 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13) 11,164,136 15 POS LUAR BIASA



18 LABA BERSIH (16 - 17) 11,164,136



PERNYATAAN

0 0 1 0 3 2 0 1 1Tgl Bln Thn

X WAJIB PAJAK KUASA






BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN




LAMPIRAN KHUSUS 2A

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2 0 1 0PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

UNTUK TAHUN PAJAK 2 0 1 0 DAN TAHUN BERJALAN

N P W P : 0 2 4 1 8 9 7 6 3 0 5 9 0 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T L U G A I N D O N E S I A

NO

KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

TAHUN RUPIAHTH 2 0 0 TH 2 0 0 TH 2 0 0 TH 2 0 0 TH 2 0 0 TH 2 0 0

(TAHUN PAJAK INI) (TAHUN BERJALAN)(RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) RUPIAH *) RUPIAH **)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

JUMLAH JML - - - - - -

*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (8) INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2 0 3 1 0 3 2 0 1 1**) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (9) INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR b

WAJIB PAJAK / KUASA

KERUGIAN DAN PENGHASILAN

NETO FISKAL

CATATAN :

LAMPIRAN KHUSUS (TERLAMPIR) 1A

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2 0 1 0DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 0 2 4 1 8 9 7 6 3 0 5 9 0 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T L U G A I N D O N E S I A

KELOMPOK / JENIS HARTA CATATANKOMERSIAL FISKAL

HARTA BERWUJUD

KELOMPOK BANGUNAN

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF i ANGKA 6 HURUF a) …………………………………………………………………… .

HARTA TAK BERWUJUD

Kelompok Lain-lain

h

JUMLAH AMORTISASI FISKAL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF j ANGKA 6 HURUF b) …………………………………………………………………… .

0 3 1 0 3 2 0 1 1

WAJIB PAJAK / KUASA

BLN/TAHUN PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN (Rupiah)

NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL

TAHUN (Rupiah)

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI

PENYUSUTAN / AMORTISASI

FISKAL TAHUN INI (Rupiah)

Kelompok 1 :

Kelompok 2 :

Kelompok 3 :

Kelompok 4 :

Permanen :

Tidak Permanen :

Kelompok 1 :

Kelompok 2 :

Kelompok 3 :

Kelompok 4 :

SPT PPh Bdn 2010 (Fix)luga

Documents

Transcript of SPT PPh Bdn 2010 (Fix)luga