Spam Regional Jatiluhur Final

25
1

description

Presentasi BPPSPAM mengenai penyediaan air baku DKI Jakarta

Transcript of Spam Regional Jatiluhur Final

Page 1: Spam Regional Jatiluhur Final

1

Page 2: Spam Regional Jatiluhur Final

OUTLINE2

Page 3: Spam Regional Jatiluhur Final

ASPEK KELEMBAGAAN3

Page 4: Spam Regional Jatiluhur Final

DASAR PENYELENGGARAAN SPAM OLEH BUMN

Pasal 37 ayat 2 PP 16/2005:Penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan oleh BUMN yang dibentuk secara khusus untuk pengembangan SPAM

Pasal 38 huruf c PP 16/2005 jo. Pasal 4 ayat 2 PermenPU 12/2010Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi membentuk BUMN Penyelenggara SPAM

CATATAN: Berdasarkan Pasal 11 PP 7/2010, PJT II:– memiliki bidang usaha dalam penyelenggaraan pengembangan

SPAM, termasuk pembangunan unit produksi bagi pemenuhan air minum curah PDAM berdasarkan kerjasama dengan PDAM

– dapat mengelola prasarana SPAM yang dibangun oleh Pemerintah

4

Page 5: Spam Regional Jatiluhur Final

DASAR BUMN MELAKUKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN

• Pasal 37 ayat (3) PP 16/2005 jo. Pasal 24 ayat (1) PermenPU 12/2010Dalam hal BUMN tidak dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya, BUMN atas persetujuan dewan pengawas/komisaris dapat mengikutsertakan koperasi, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat dalam penyelenggaraan di wilayah pelayanannya

Catatan: Berdasarkan Pasal 35 dan 36 PP 7/2010, PJT II dapat bekerjasama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri BUMN

5

Page 6: Spam Regional Jatiluhur Final

PROSEDUR PEMILIHAN MITRA KERJASAMA OLEH BUMN

Pasal 24 ayat (2) dan (4) PermenPU 12/2010

BUMN Penyelenggara dalam melaksanakan

kerjasama dengan Badan Usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip

business to business

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama

BUMN Penyelenggara dengan Badan Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan peraturan direksi BUMN Penyelenggara

6

Page 7: Spam Regional Jatiluhur Final

PROSEDUR PEMILIHAN MITRA KERJASAMA OLEH BUMN

Peraturan yang mengatur mengenai kerjasama BUMN:

Permen BUMN No. 06/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap BUMN

Jika aktiva tetap berupa tanah : BOT dan BTO;

Jika tanah/bangunan: KSO, KSU;

Pemilihan mitra melalui pemilihan langsung (minimal 3)/penunjukan langsung.

Kriteria pemilihan badan usaha: keuangan/pendanaan, pengalaman/kompetensi, tidak pernah pailit

7

Page 8: Spam Regional Jatiluhur Final

8

ALTERNATIF A

1. Perjanjian Pemegang Saham/JV

2. Penyertaan saham/equity dan pembayaran dividen

3. BOT + OM antara BUMN dengan SPV

4. Perjanjian pemberian pinjaman

5. Perjanjian kontraktor dan Supplier

6. Perjanjian Jual Beli Air Curah

7. Perjanjian Pelanggan

A. Penyertaan Modal Pemerintah

B. Penyertaan Modal Pemda

Catatan: •Asumsi adalah sebagian proyek dilaksanakan oleh BUMN melalui kerjasama sebagian lain oleh Pemerintah

2

1

B A

23

2

5

4

1

6

7

Pembayaran Take or Pay

Rp/M3

Pembayaran

Page 9: Spam Regional Jatiluhur Final

9

ALTERNATIF B

1. Perjanjian Pemegang Saham/JV2. Penyertaan Saham/equity dan

pembayaran dividen3. BOT + OM antara BUMN

dengan SPV4. Perjanjian pemberian pinjaman5. Perjanjian kontraktor dan

Supplier6. Perjanjian Jual Beli Air Curah7. Perjanjian Pelanggan

A. Penyertaan Modal PemerintahB. Penyertaan Modal Pemda

Catatan: Asumsi adalah sebagian proyek dilaksanakan oleh BUMN melalui kerjasama sebagian lain oleh Pemerintah

B A

1

2 23

4

5

6

7

Pembayaran Take or Pay

Rp/M3

Pembayaran

Page 10: Spam Regional Jatiluhur Final

USULAN PERUBAHANSETELAH KOORDINASI DENGAN

DITJEN SDA10

Page 11: Spam Regional Jatiluhur Final

CRITICAL ISSUE DALAM PERUBAHAN

Adanya program Ditjen SDA akan dilaksanakan normalisasi

saluran Kalimalang, dari kapasitas 16.000 lpd yang ada saat

ini menjadi 31.000 lpd. Diharapkan pekerjaan akan selesai

pada tahun 2014.

Kapasitas 31.000 lpd tersebut akan dialokasikan: 26.000 lpd

untuk air minum dan 5.000 lpd untuk penggelontoran.

Dengan demikian akan ada tambahan 10.000 lpd untuk air

minum.

Berdasarkan informasi tersebut, IPA SPAM Jatiluhur diusulkan

untuk dipindahkan ke wilayah Bekasi sehingga dapat

menekan Capital Expenditure dan Operation Expenditure

11

Page 12: Spam Regional Jatiluhur Final

ETCETC

NTCNTC

3 1.4

SagulingSaguling

Cirata

JatiluhurJatiluhur

2

5

Unregulated:Ciujung

55 63

70

188

Unregulated:Cisadane

Cengkareng Drain: 1Banjir Kanal Barat: 2

Unregulated:-Katulampa

-Empang

Karian

BKT

Salak countour

Pasir Kopo

Genteng

NarogongNarogong

2.52.5

Krenceng

Reservoir: Cidanau

SindangHeula

SindangHeula

Unregulated:-Citereup

LimoLimo

0.50.5PondokPondokBendaBenda

1

0.50.5

DI Cisadane(22.089

ha)

DI Cisadane(22.089

ha)

DI Ciujung(15.600h

a)

DI Ciujung(15.600h

a)

DI Jatiluhur Timur

(83.246 ha)

DI Jatiluhur Timur

(83.246 ha)

DI Ciujung(21.271

ha)

DI Ciujung(21.271

ha)

DI Cidurian(10.280

ha)

DI Cidurian(10.280

ha)

DI Jatiluhur

Barat(62.564

ha)

DI Jatiluhur

Barat(62.564

ha)

DI Jatiluhur

Utara(90.504

ha)

DI Jatiluhur

Utara(90.504

ha)

WTCWTC

Keterangan:

: Skenario 3

: Kebutuhan Air

: Daerah Irigasi

: Waduk

: unregulated sumber penyediaan air

: Reservoir potensial (Identifikasi)

: Skenario 1

: Skenario 1 (or)

: Seknario 2

: Reservoir potensial (RTRW)

SantosaCikapundung

Sukawana

CitarikCimeta

CilameTalaga Herang

KandungCibodas

CilameTalaga Herang

KandungCibodas

Sadawarna

Sadawarna

Patrol CiwideyPatrol

Ciwidey

Pengembangan/Penyediaan Air Baku Skema Strategi C pada

Skenario 3 12

Sumber: Direktorat Jenderal SDA

Page 13: Spam Regional Jatiluhur Final

ALTERNATIF 213

Page 14: Spam Regional Jatiluhur Final

SCHEMATIC DRAWINGALTERNATIF 2

14

Page 15: Spam Regional Jatiluhur Final

PERKIRAAN BIAYA INVESTASI ALTERNATIF 2

15No. Item Pekerjaan Biaya APBN SPV

1 Pembebasan Tanah di Kota Bekasi 125,000 125,000

Pembebasan Tanah di Cibeet 7,000 7,000

2 Intake Air Baku IPA no.1 di Kali Malang 32,648 32,648

Intake Air Baku IPA no.2 di Kali Malang 5,188 5,188

3 Pompa Air Baku di Bekasi (H = 20 m) 15,158 15,158

Pompa Air Baku di Cibeet (H = 20 m) 1,873 1,873

4 Transmisi Air Baku ke IPA no.1, Pipa Baja Dia. 2m 10,480 10,480

Transmisi Air Baku ke IPA no. 2, Pipa Baja Dia. 600 mm 985 985

5 IPA 1 Kapasitas 4.895 l/det 801,000 400,500 400,500

IPA 2 Kapasitas 605 l/det 99,000 49,500 49,500

6 Pompa Air Curah

1. IPA Bekasi - Jt. Bening - Buaran (H= 20 m) 14,006 14,006

2. IPA Bekasi - Bks Tmr -Tambun (H = 64m) 2,809 2,809

3. IPA 2 - Tegal Gede (H = 81m) 2,630 2,630

4. IPA 2 - Karawang (H = 31m) 2,209 2,209

7 Reservoir Transfer Air Curah

1. Tambun 457 457

2. Tegal Gede 900 900

Page 16: Spam Regional Jatiluhur Final

PERKIRAAN BIAYA INVESTASI ALTERNATIF 2

16No. Item Pekerjaan Biaya APBN SPV

8 Reservoir offtakes

a. Buaran (4000 lpd) 10,500 10,500

b. Jatibening (200 lpd) 6,930 6,930

c. Bekasi timur (100 lpd) 3,570 3,570

d. Tambun (150 lpd) 4,410 4,410

e. Tegal Gede (200 lpd) 6,090 6,090

f. Karawang (350 lpd) 10,500 10,500

9 Transmisi Air Curah

1. IPA Bekasi - Jt. Bening - Buaran (Dia 1.800 mm) 226,581 226,581

2. IPA Bekasi - Bks Tmr (Dia 450 mm) HDPE 13,055 13,055

2. Bks Tmr -Tambun (Dia 300 mm), HDPE 6,868 6,868

4. IPA 2 - Tegal Gede (Dia 400 mm), HDPE 28,266 28,266

5. IPA 2 - Karawang (Dia 600 mm), Baja 44,781 44,781

10 Kebutuhan Minor 9,200 9,200

11 Jumlah Biaya Dasar Konstruksi 1,492,095 450,000 1,042,095

12 Technical Assistant

1. Pembuatan Kelayakan Baru 5,000 5,000

2. AMDAL 10,000 10,000

3. DED 37,302 37,302

4. Superfisi & Fee Kontraktor 44,763 44,763

13 Engineering Kontingensi 298,419 90,000 208,419

JUMLAH KEBUTUHAN INVESTASI 1,887,579 540,000 1,347,579

Page 17: Spam Regional Jatiluhur Final

SUMMARY FINANCIAL ALT. 217

Keterangan Satuan Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3Investasi Rp. Juta 1,887,579 1,887,579 1,887,579

APBN Rp. Juta - 540,000 1,080,000 SPV Rp. Juta 1,887,579 1,347,579 807,579

Konstruksi Tahun 2 2 3Penyerapan Air Curah Tahun 3 3 4

Tahun 1 % 30 30 31Tahun 2 % 70 70 71Tahun 3 % 100 100 101

Pola Pembiayaan Ekuitas + Loan Ekuitas + Loan Ekuitas + LoanEkuitas % 30 30 31Pinjaman % 70 70 71

Lama Pijaman Tahun 10 10 11Bunga Pinjaman % 12.00 12.00 12Biaya Operasional Rp./ m3 771.62 771.62 771.62

Keterangan Satuan Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3

PDAM DKI Jakarta Rp./ m3 3,209 2,613 2072PDAM Kabupaten Bekasi Rp./ m3 2,664 2,169 1720PDAM Kota Bekasi Rp./ m3 2,271 1,849 1467PDAM Kabupaten Karawang Rp./ m3 1,938 1,578 1251FIRR On Equity % 16.0% 16.0% 16.1NPV on Equity Rp. 000 8,243,200 6,069,191 3732731Erquity Payback Period Tahun 12 12 12

Pendekatan FIRR

Page 18: Spam Regional Jatiluhur Final

Hal – hal yang Perlu Diputuskan18

1. Apakah akan dilaksanakan oleh SPV (PJT II, BUMD DKI dan BUMD Jawa Barat) atau PPP

2. Agar harga jual air menjadi Rp. 2.500,- per m3 untuk Jakarta, maka akan diperlukan dukungan pemerintah sebesar Rp. 750 M. Dukungan pemerintah ini apakah akan disediakan oleh :a) APBN seluruhnya b) Kombinasi APBN dan APBDc) Kombinasi sebagian APBN dan APBD serta penyesuaian harga

jual air3. Apakah biaya-biaya dibawah ini akan dimasukkan dalam cost yang

harus disediakan oleh SPV :a) Biaya patroli saluran dari pencemaran dan pencurian air b) Biaya Operasi dan Pemeliharaan sepanjang saluran dari Bekasi

sampai Jatiluhurc) Biaya konservasi daerah hulud) Biaya pemberdayaan masyarakat dan pengadaan sarana sanitasi

Page 19: Spam Regional Jatiluhur Final

19

Page 20: Spam Regional Jatiluhur Final

USULAN LOKASI20

Page 21: Spam Regional Jatiluhur Final

Potensi Lokasi IPA Kota Bekasi 1

Lokasi

Bendung

Bekasi

Luas total +/- 2 Ha, tanah kosong +/- 1,5 Ha, tanah kosong sebagian tanah darat, sebagian rawa, milik PJT 2.

Jl M Hasibuan

Jl R

A K

art

ini

21

Page 22: Spam Regional Jatiluhur Final

Potensi Lokasi IPA Kota Bekasi 2

LokasiBendung

Bekasi

Kali Bekasi

Jl M

Has

ibuan

Jl Kemakmuran

LokasiLuas total +/- 1 Ha, tanah kosong berupa tanah darat, bidang tanah dilalui pipa gas.

U22

Page 23: Spam Regional Jatiluhur Final

Potensi Lokasi IPA Cibeet

Lokasi

Siphon Cibeet

12

Ada beberapa bidang tanah milik PJT 2 disekitar siphon, memungkinkan untukdipakai IPA dengan kapasiatas 550 l/det diantaranya lokasi 1 & 2, seperti pada Gambar ini .

23

Page 24: Spam Regional Jatiluhur Final

USULAN LOKASI IPA BEKASI & JALUR TRANSMISI KE JAKARTA

Lokasi IPA Kota

Bekasi

Offtakes Buaran

24

Page 25: Spam Regional Jatiluhur Final

SKEMATIK PEMBIAYAAN25

= APBN= SPV= APBD

A

CB