Sop
Transcript of Sop
Subag umum- 1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN Contoh Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap
tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program Subbagian
Umum;
b. pengelolaan kearsipan;
c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
d. pengelolaan barang Dinas;
e. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.
1. Pengelolaan naskah dinas
Naskah dinas terkelola dengan tertib dan baik
1. Menerima naskah dinas masuk dan konsep naskah dinas keluar
Naskah dinas masuk dan konsep naskah dinas keluar
Pengadministrasi Umum - -
2. Mencatat naskah dinas masuk dan yang keluar
Catatan naskah dinas masuk dan keluar
Pengadministrasi Umum
- -
3. Memberikan disposisi dan tanda tangan
Disposisi , Koreksi dan tanda tangan
Kepala Dinas
- -
4. Mendistribusikan naskah dinas yang telah mendapat disposisi
Terdistribusinya naskah dinas
Pengadministrasi Umum
-
-
5. Mengelompokan naskah dinas sesuai klasifikasinya
Klasifikasi naskah dinas
Pengadministrasi Umum
- -
6. Menyimpan naskah dinas sesuai ketentuan/pengelompokan
Naskah dinas tersimpan dengan baik
Pengadministrasi Umum
- --
Subag umum- 2
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Contoh Instansi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Peng administrasi
Umum
Peñata usaha pimpinan
Ka Sub Bag Umum
Sekretaris
Kepala Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi: a. penyusunan program
Subbagian Umum; b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan
pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
1. Pengelolaan naskah dinas
Naskah dinas terkelola dengan tertib dan baik
1. Menerima naskah dinas masuk dan konsep naskah dinas keluar
2. Mencatat naskah dinas masuk dan yang keluar
3. Memberikan disposisi dan tanda tangan
4. Mendistribusikan naskah dinas yang telah mendapat disposisi
5. Mengelompokan naskah dinas sesuai klasifikasinya
6. Menyimpan naskah dinas sesuai ketentuan/ pengelompokan
Subag umum- 3
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN Contoh
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkait Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan
pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
2. Pengelolaan kearsipan
Arsip 1. Inventarisasi arsip
Kumpulan Arsip Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
- -
2. Pemilahan materi yang berupa arsip dan non arsip
Arsip Terpilah Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
- -
3. Pemberkasan arsip
Berkas arsip Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
- -
4. Pendiskripsian arsip ke dalam kartu
Kartu deskripsi Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
- -
5. Manouver kartu dan manouver berkas
Kumpulan kartu dan berkas
Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
- -
6. Penyusunan Daftar Pertelaan Arsip (DPA)
Daftar Pertelaan Arsip Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
- -
7. Menyimpan arsip sesuai ketentuan
Arsip aktif in aktif Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
- -
Subag umum- 4
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Contoh Instansi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Peng administrasi
Umum
Pengelola Arsip dan Bahan
Pustaka
Ka Sub Bag Umum
Sekretaris
Kepala Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
2. Pengelolaan kearsipan
Arsip 1. Inventarisasi arsip
2. Pemilahan materi yang berupa arsip dan non arsip
3. Pemberkasan arsip
4. Pendiskripsian arsip ke dalam kartu
5. Manouver kartu dan manouver berkas
6. Penyusunan Daftar Pertelaan Arsip (DPA)
7. Menyimpan arsip sesuai ketentuan
Subag umum- 5
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap
tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
3. Pemeliharaan arsip
Arsip 1. Membuat jadwal pemeliharaan (pembersihan dan perawatan) arsip
Jadwal Ka. Sub bagian umum
- -
2. Melakukan pemilahan dan pencatatan tentang umurnya dan kondisi arsip
Catatan arsip Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
- -
3. Melaporkan catatan arsip ke pimpinan (terutama yang keadaannya rusak dan berumur lebih dari 10 tahun)
Catatan arsip Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
- -
4. Menyediakan alat alat keperluan untuk pembersihan dan perawatan
Peralatan Ka. Sub. Bagian Umum
- -
5. Melakukan pembersihan dan perawatan arsip
Arsip Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
- -
6. Menata kembali kerapian dan susunan arsip
Arsip Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
- -
Subag umum- 6
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Peng administrasi
Umum
Pengelola Arsip dan
Bahan Pustaka
Ka Sub Bag Umum
Sekretaris
Kepala Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan
Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
3. Pengelolaan kearsipan
Arsip teratur 1. Membuat jadwal pemeliharaan (pembersihan dan perawatan) arsip
2. Melakukan pemilahan dan pencatatan tentang umurnya dan kondisi arsip
3. Melaporkan catatan arsip ke pimpinan (terutama yang keadaannya rusak dan berumur lebih dari 10 tahun)
4. Menyediakan alat alat keperluan untuk pembersihan dan perawatan
5. Melakukan pembersihan dan perawatan arsip
6. Menata kembali kerapian dan susunan arsip
Subag umum- 7
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap
tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
4. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan
Sarana dan prasarana kearsipan
1. Inventarisasi dan penilaian keberadaan arsip
Daftar inventarisasi dan penilaian
Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
- -
2. Memperhitungkan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan secara cermat.
Catatan perhitungan Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
- -
3. Menyusun daftar usulan kebutuhan sarana dan prasarana serta jumlah biayanya.
Daftar usulan Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
- -
4. Menyempurnakan dan menyampaikan daftar usulan ke pimpinan.
Daftar usulan Kasubag umum
- -
5. Persetujuan daftar usulan kebutuhan sarpras pada RKA dan DPA
Daftar usulan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
- -
6. Tindak lanjut recana pegadaan Sarpras
Rencana pengadaan Ka. Sub Bagian Umum - -
Subag umum- 8
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Peng administrasi
Umum
Pengelola Arsip dan Bahan
Pustaka
Ka Sub Bag Umum
Sekretaris
Kepala Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan
Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
4. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan
Sarana dan prasarana kearsipan
1. Inventarisasi dan penilaian keberadaan arsip
2. Memperhitungkan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan secara cermat.
3. Menyusun daftar usulan kebutuhan sarana dan prasarana serta jumlah biayanya.
4. Menyempurnakan dan menyampaikan daftar usulan ke pimpinan.
5. Persetujuan daftar usulan kebutuhan sarpras pada RKA dan DPA
6. Tindak lanjut recana pegadaan Sarpras
Subag umum- 9
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan
kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung
jawab Hubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam
hal 1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
5. Pengelolaan dan Pengadaan Barang
Barang inventaris 1. Meminta daftar kebutuhan barang masing masing Bidang
Rencana kebutuhan barang Kepala Sub Bagian umum
- -
2. Menyusun rencana kebutuhan barang inventaris
Daftar Rencana kebutuhan barang Pengelola barang (Pengurus barang)
- -
3. Rapat internal Kesepakatan Daftar kebutuihan barang masing masing Bidang
Sekretaris - -
4. Pengadaan barang Barang Kasubag umum
- -
5. Serah terima barang hasil pengadaan
Berita acara serah terima barang Kepala Dinas DPPKA
Pihak ketiga penyedia
6. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan BMD (Barang Milik Daerah)
- Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)
- Keputusan Gubernur tentang status pengguna BMD
Pengelola Barang (Penyimpan barang)
- -
7. Melaksanakan penyaluran barang sesuai kebutuhan ke masing masing Bidang
Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang
Pengelola Barang (Penyimpan barang)
- -
8. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya
Penatausahaan BMD berupa : Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Kartu Inventaris Barang (KIB), dan Buku Inventais (BI)
Pengelola Barang (Penyimpan barang)
- -
9. Mengurus, mengamankan dan memelihara penggunaan BMD yang dalam pemakaian pada masing-masing Bagian dan atau Sub Bagian
- Daftar Pemeliharaan BMD (DPBMD)
- Berita Acara Stock Opname Barang persediaan
Pengelola barang (Pengurus barang)
- -
10. Menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan
Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT)
Pengelola barang (Pengurus barang)
- -
Subag umum- 10
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Pengelola
Barang Ka Sub Bag
Umum Sekretaris
Kepala Dinas 1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
5. Pengelolaan barang
Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
1. Meminta daftar kebutuhan barang masing masing Bidang
2. Menyusun rencana kebutuhan barang inventaris
3. Rapat internal
4. Pengadaan barang
5. Serah terima barang hasil pengadaan
6. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan BMD (Barang Milik Daerah)
7. Melaksanakan penyaluran barang sesuai kebutuhan ke masing masing Bidang
8. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya
9. Mengurus, mengamankan dan memelihara penggunaan BMD yang dalam pemakaian pada masing-masing Bagian dan atau Sub Bagian
10. Menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan
Subag umum- 11
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap
tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
6. Penyiapan bahan penilaian dan penghapusan barang
Data BMD yang akan di nilai dan di hapus
1. Menyusun dan mengkompilasi data BMD yang ada dalam penguasaannya
Kompilasi data BMD Pengelola Barang (Penyimpan barang)
- -
2. Menginventarisir BMD yang akan dinilai Dan dihapus
Data BMD yang akan dinilai dan dihapus
Pengelola Barang (Penyimpan barang)
- -
3. Mengklasifikasikan dan menilai barang yang rusak berat dan tidak dapat dipergunakan atau barang yang berlebih untuk dihapuskan
Hasil klasifikasi dan penilaian BMD
Pengelola Barang (Penyimpan barang)
- -
4. Membuat usulan penghapusan BMD berdasarkan hasil penilaian kepada Pengelola Barang lewat Kepala DPPKA selaku pembantu pengelola barang
Draf Usulan penghapusan BMD
Pengelola barang (Pengurus barang)
DPPKA Penilai
5. Finalisasi usulan penghapusan BMD
Usulan penghapusan BMD
Kepala Dinas - -
6. Tindak lanjut usulan pengapusan BMD ke DPPKA
SK Gubernur Pengelola barang (Pengurus barang)
DPPKA Penghapusan
Subag umum- 12
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Pengelola
Barang Ka Sub Bag
Umum Sekretaris
Kepala Dinas 1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
6. Penyiapan bahan penilaian dan penghapusan barang
Data BMD yang akan di nilai dan di hapus
1. Menyusun dan mengkompilasi data BMD yang ada dalam penguasaannya
2. Menginventarisir BMD yang akan dinilai Dan dihapus
3. Mengklasifikasikan dan menilai barang yang rusak berat dan tidak dapat dipergunakan atau barang yang berlebih untuk dihapuskan
4. Membuat usulan penghapusan BMD berdasarkan hasil penilaian kepada Pengelola Barang lewat Kepala DPPKA selaku pembantu pengelola barang
5. Finalisasi usulan penghapusan BMD
6. Tindak lanjut usulan pengapusan BMD ke DPPKA
Subag umum- 13
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkait Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan
pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
7. Penyusunan laporan pengguna barang bulanan, semesteran, dan tahunan
Laporan pengguna barang bulanan , Semesteran dan Tahunan
1. Menyusun laporan bulanan, Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna barang Tahunan
Draf laporan bulanan, Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna barang Tahunan
Pengelola Barang, DPPKA Koordinasi dan Konsultasi
2. Mencermati Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan
Kebenaran Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan
Kepala Sub Bag, Umum - -
3. Mengkompilasikan Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan
Kebenaran Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan
Pengelola Barang - -
4. Finalisasi Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan
Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
- -
5. Menyampaikan Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan ke DPPKA
Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan
Pengelola Barang DPPKA Laporan
Subag umum- 14
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Pengelola
Barang Ka Sub Bag
Umum Sekretaris
Kepala Dinas 1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
7. Penyusunan laporan pengguna barang bulanan, semesteran, dan tahunan
Laporan pengguna barang bulanan , Semesteran dan Tahunan
1. Menyusun laporan bulanan, Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna barang Tahunan
2. Mencermati Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan
3. Mengkompilasikan Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan
4. Finalisasi Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan
5. Menyampaikan Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Pengguna Barang Tahunan ke DPPKA
Subag umum- 15
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan
Penanggung jawab Hubungan kerja dg Instansi
terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
8. Penyusunan neraca aset
Neraca aset 1. Menyusun daftar aset yang akan dinilai
Daftar aset - Pengelola barang - Akutansi
- -
2. Melakukan penilaian asset berdasarkan : -Tahun Pembelian -Keadaan Barang -Harga pasar -Harga Perolehan
Dafatr nilai barang - Pengelola barang - Akutansi
DPPKA Koordinasi dan Konsultasi
3. Memasukkan nilai aset kedalam neraca
Neraca aset - Pengelola barang - Akutansi
- -
4. Finalisasi neraca asset
Neraca aset Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
- -
5. Menyampaikan neraca aset Neraca aset - Pengelola barang - Akutansi
DPPKA Pengiriman laporan
Subag umum- 16
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Akutansi Pengelola Barang
Ka Sub Bag Umum
Sekretaris
Kepala Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
8. Penyusunan neraca aset
Neraca aset 1. Menyusun daftar aset yang akan dinilai
2. Melakukan penilaian asset berdasarkan : - Tahun Pembelian - Keadaan Barang - Harga pasar - Harga perolehan
3. Memasukkan nilai aset kedalam neraca
4. Finalisasi laporan neraca asset
5. Menyampaikan laporan neraca asset
Subag umum- 17
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap
tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
9. Pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor
Kantor terpelihara dengan baik
1. Menyusun jadwal pemeliharaan kebersihan dan keyamanan kantor
Jadwal Kasubag umum - -
2. Mengatur dan menata sarana dan prasarana tempat kerja
Sarana dan prasarana kerja tertata dengan baik
Pramu kantor
3. Membersihkan sarana dan prasarana kerja
Kebersihan sarana dan prasarana tempat kerja
Pramu kantor - -
4. Memelihara dan merawat sarana dan prasarana kerja
Sarana dan Prasarana Kerja terpelihara dengan baik
Pramu kantor - -
5. Rapat koordinasi internal
Kesepakatan upaya kenyamanan kantor
Sekretaris - -
6. Menyusun kebutuhan sarana kebersihan dan kenyamanan kantor untuk diajukan kepada pimpinan
Daftar kebutuhan
Kasubag umum - -
7. Melaksanakan kebersihan setiap hari kerja kantor
Pelaksanaan kebersihan
Pramu kantor - -
Subag umum- 18
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pramu Kantor Ka Sub Bag Umum
Sekretaris Kepala Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
9. Pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor
Kantor terpelihara dengan baik
1. Menyusun jadwal pemeliharaan kebersihan dan keyamanan kantor
2. Mengatur dan menata sarana dan prasarana tempat kerja
3. Membersihkan sarana dan prasarana kerja
4. Memelihara dan merawat sarana dan prasarana kerja
5. Rapat koordinasi internal
6. Menyusun kebutuhan sarana kebersihan dan kenyamanan kantor untuk diajukan kepada pimpinan
7. Melaksanakan kebersihan setiap hari kerja kantor
Subag umum- 19
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap
tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan
pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
10. Pelayanan kendaraan dinas
Kendaraan dinas siap pakai
1. Membersihkan kendaraan dinas sebelum operasional
Kendaraan siap pakai pengemudi - -
2. Mengecek kondisi kendaraan Kondisi kendaraan siap pakai
pengemudi
- -
3. Membuat laporan permintaan service
Laporan Pengemudi - -
4. Mengadakan service kendaraan Keadaan terpelihara dengan baik
Pengelola barang
DPPKA Konsultasi
5. Membuat laporan permintaan perbaikan kerusakan kendaraan dinas
Laporan Pengemudi - -
6. Memperbaiki kendaraan yang rusak
Kendaraan dalam keadaan baik
Pengelola barang DPPKA Konsultasi
7. Membuat laporan perpanjangan STNK dan urusan surat lainnya
Laporan Pengemudi - -
8. Melaksanakan perpanjangan STNK dan urusan surat lainnya
STNK
Pengemudi Samsat STNK
Subag umum- 20
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengemudi Pengelola barang
Ka Sub Bag Umum
Sekretaris Kepala Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan
Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
10. Pelayanan kendaraan dinas
Kendaraan dinas siap pakai
1. Membersihkan kendaraan dinas sebelum operasional
2. Mengecek kondisi kendaraan
3. Membuat laporan permintaan service
4. Mengadakan service kendaraan
5. Membuat laporan permintaan perbaikan kerusakan kendaraan dinas
6. Memperbaiki kendaraan yang rusak
7. Membuat laporan perpanjangan STNK dan urusan surat lainnya
8. Melaksanakan perpanjangan STNK dan urusan surat lainnya
Subag umum- 21
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap
tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
11. Pelayanan akomodasi pertemuan internal
Kelancaran pertemuan
1. Mencatat hari, tanggal pelaksanaan rapat/pertemuan, tempat, acara, peserta rapat yang diundang dan penyelenggara rapat.
Data pelaksanaan Kasubag umum - -
2. Mencatat pada papan pengumuman
Catatan pada papan pengumuman
Pengadministrasi umum
- -
3. Menyiapkan ruang pertemuan dan fasilitas lainnya (LCD, Papan tulis, materi).
Kelengkapan pertemuan
Pramu kantor - -
4. Menyiapkan daftar hadir dan administrasi laiannya
Kesiapan administrasi Pengadministrasi umum
- -
5. Menyiapkan hidangan hadir
Tersedianya hidangan Pramu kantor - -
6. Membuat notulen rapat/pertemuan
Notulen rapat Kasubag umum - -
Subag umum- 22
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pramu Kantor
Peng administrasi
Umum Ka Sub Bag
Umum Sekretaris
Kepala Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
11. Pelayanan akomodasi pertemuan internal
Kelancaran pertemuan
1. Mencatat hari, tanggal pelaksanaan rapat/pertemuan, tempat, acara, peserta rapat yang diundang dan penyelenggara rapat.
2. Mencatat pada papan pengumuman
3. Menyiapkan ruang pertemuan dan fasilitas lainnya (LCD, Papan tulis, materi).
4. Menyiapkan daftar hadir dan administrasi laiannya
5. Menyiapkan hidangan hadir
6. Membuat notulen rapat/pertemuan
Subag umum- 23
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan
Penanggung jawab Hubungan kerja dg Instansi
terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
12. Pelayanan tamu
Terlaksananya pelayanan tamu
1. Menerima dan mencatat hari, tanggal pelaksanaan kunjungan tamu, maksud dan tujuan kunjungan
Catatan kedatangan tamu
Penata usaha pimpinan
- -
2. Menyampaikan informasi kunjungan tamu kepada pimpinan
Terinformasikannya kunjungan tamu
Penata usaha pimpinan
- -
3. Menyiapkan akomodasi tamu termasuk buku tamu
Kesiapan penyambutan tamu
Penata usaha pimpinan
- -
4. Menerima kedatangan/ kunjungan tamu
Tamu diterima Kepala Dinas t - -
Subag umum- 24
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Peng
administrasi Umum
Penata usaha
pimpinan
Ka Sub Bag
Umum Sekretaris
Kepala Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan
Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan pegawai
Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan
laporan program Subbagian Umum.
12. Pelayanan tamu Terlaksananya pelayanan tamu
1. Menerima dan mencatat hari, tanggal pelaksanaan kunjungan tamu, maksud dan tujuan kunjungan
2. Menyampaikan informasi kunjungan tamu kepada pimpinan
3. Menyiapkan akomodasi tamu termasuk buku tamu
4. Menerima kedatangan/ kunjungan tamu
Subag umum- 25
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap
tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
13. Pengelolaan data kepegawaian
( Buku Penjagaan kenaikan pangkat,data nominatif, DUK) Penyimpanan Hard Copy pengiriman dokumen
1. Menyiapkan file pegawai sebagai bahan untuk entry data ke SIMPEG
Data pegawai yang belum masuk ke Data SIMPEG
Pengadministrasi Kepegawaian
BKD Provinsi DIY
Fasilitasi program SIMPEG
2. Entry data pegawai ke dalam program SIMPEG apabila terjadi perubahan data pegawai (Kenaikan pangkat, KGB, Mutasi, Daftar Riwayat Hidup, dsb)
Entry data kepegawaian Pengadministrasi Kepegawaian
BKD Provinsi DIY
Fasilitasi program SIMPEG
3. Menyusun penjagaan -Pensiun -Kenaikan pangkat -Gaji berkala -Usulan Satya Lencana
Buku Penjagaan Pengadministrasi Kepegawaian
BKD Koordinasi dan konsultasi
Subag umum- 26
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Penyiap fasilitasi
pengembangan kinerja pegawai
Peng administrasi kepegawaian
Ka Sub Bag Umum
Sekretaris
Kepala Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
13. Pengelolaan data kepegawaian
( Buku Penjagaan kenaikan pangkat,data nominatif, DUK) Penyimpanan Hard Copy pengiriman dokumen
1. Menyiapkan file pegawai sebagai bahan untuk entry data ke SIMPEG
2. Entry data pegawai ke dalam program SIMPEG apabila terjadi perubahan data pegawai (Kenaikan pangkat, KGB, Mutasi, Daftar Riwayat Hidup, dsb)
3. Menyusun penjagaan - Pensiun - Kenaikan pangkat - Gaji berkala - Usulan Satya Lencana
Subag umum- 27
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap
tahapan Penanggung
jawab Hubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
14. Penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pegawai
Daftar kebutuhan pegawai
1. Mengumpulkan data kebutuhanpegawai
Data kebutuhan pegawai
Pengadministrasi Kepegawaian
- -
2. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan (formasi, klasifikasi pendidikan, jenis kelamin)
Rencana kebutuhan pegawai
Kasubag umum
- -
3. Membuat draft surat usulan kebutuhan pegawai
Draft surat usulan kebutuhan pegawai
Pengadministrasi Kepegawaian
- -
4. Finalisasi surat usulan kebutuhan pegawai
Surat usulan kebutuhan pegawai
Kepala Dinas - -
5. Mengirim surat usulan kebutuhan pegawai
Terkirimnya surat usulan kebutuhan pegawai
Pengadministrasi Umum
BKD Proses tindak lanjut
6. Menyimpan surat usulan kebutuhan pegawai
Arsip usulan kebutuhan pegawai
Pengadministrasi Kepegawaian
- -
Subag umum- 28
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab Penyiap fasilitasi
pengembangan kinerja pegawai
Peng administrasi kepegawaian
Ka Sub Bag Umum
Sekretaris
Kepala Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
14. Penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pegawai
Daftar kebutuhan pegawai
1. Mengumpulkan data kebutuhanpegawai
2. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan (formasi, klasifikasi pendidikan, jenis kelamin)
3. Membuat draft surat usulan kebutuhan pegawai
4. Finalisasi surat usulan kebutuhan pegawai
5. Mengirim surat usulan kebutuhan pegawai
7. Menyimpan surat usulan kebutuhan pegawai
Subag umum- 29
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkait Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan
pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
15. Penyiapan bahan usulan mutasi dan promosi jabatan
Usulan mutasi dan promosi jabatan
1. Menyiapkan data PNS yang telah memenuhi syarat untuk mutasi, promosi
Data pegawai untuk usulan promosi jabatan
Pengadministrasi kepegawaian
- -
2. Menyiapkan data formasi jabatan
Formasi jabatan Pengadministrasi kepegawaian
- -
3. Menyusun draf usulan mutasi, promosi
Draf usulan mutasi, promosi
Kasubag umum
- -
4. Finalisasi persetujuan pimpinan
Persetujuan usulan promosi
Kepala Dinas - -
5. Mengirimkan surat usulan mutasi promosi ke BKD
Surat usulan promosi ke BKD
Caraka BKD Proses tindak lanjut
Subag umum- 30
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
caraka Peng
administrasi kepegawaian
Ka Sub Bag Umum
Sekretaris Kepala Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
15. Penyiapan bahan usulan mutasi promosi jabatan
Usulan mutasi promosi jabatan
1. Menyiapkan data PNS yang telah memenuhi syarat untuk mutasi, promosi
2. Menyiapkan data formasi jabatan
3. Menyusun draf usulan mutasi, promosi
4. Finalisasi persetujuan pimpinan
5. Mengirimkan surat usulan mutasi promosi ke BKD
Subag umum- 31
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkait Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
16. Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala
SK Kenaikan Pangkat, Gaji berkala
1. Membuat penjagaan Kenaikan Pangkat dan gaji berkala
Data penjagaan Kenaikan Pangkat, gaji berkala
Pengadministrasi kepegawaian
- -
2. Meneliti dan menyiapkan berkas-berkas sebagai syarat kenaikan pangkat, gaji berkala
Kumpulan bahan , berkas
Pengadministrasi kepegawaian
- -
3. Membuat surat usulan kenaikan pangkat , gaji berkala
Draf Surat usulan Ka subag umum - -
4. Finalisasi surat usulan kenaikan pangkat , gaji berkala dan lampirannya ke Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Surat usulan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
- -
5. Menyusun kelengkapan usulan kenaikan pangkat , gaji berkala
Susunan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala
Pengadministrasi kepegawaian
- -
6. Mengirimkan surat usulan kenaikan pangkat , gaji berkala dan lampirannya
Surat usulan kenaikan pangkat, gaji berkala
Caraka - BKD - DPPKA
Penetapan
7. Pengarsipan Arsip Pengadministrasi kepegawaian
- -
Subag umum- 32
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
caraka Peng
administrasi kepegawaian
Ka Sub Bag Umum
Sekretaris
Kepala Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
16. Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala
SK Kenaikan Pangkat, Gaji berkala
1. Membuat penjagaan Kenaikan Pangkat dan gaji berkala
2. Meneliti dan menyiapkan berkas-berkas sebagai syarat kenaikan pangkat, gaji berkala
3. Membuat surat usulan kenaikan pangkat , gaji berkala
4. Finalisasi surat usulan kenaikan pangkat , gaji berkala dan lampirannya ke Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
5. Menyusun kelengkapan usulan kenaikan pangkat , gaji berkala
6. Mengirimkan surat usulan kenaikan pangkat , gaji berkala dan lampirannya
7. Pengarsipan
Subag umum- 33
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung
jawab Hubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
17. Penyiapan bahan pensiun dan pemberhentian pegawai
Usulan pensiun dan pemberhentian
1. Membuat penjagaan calon pensiun
Data penjagaan calon pensiun
Pengadministrasi kepegawaian
- -
2. Membuat data nominatif calon pensiun
Data nominatif calon pensiun
Pengadministrasi kepegawaian
- -
3. Menyampaikan data nominatif calon pensiun ke BKD Provinsi DIY
Usulan Calon Pensiun Caraka BKD Provinsi DIY Proses tindak lanjut
4. Menyampaikan DPCP kepada PNS calon pensiun untuk mengisi dan melengkapi persyaratan untuk pensiun
Blanko. yang harus diisi oleh calon pensiun
Pengadministrasi kepegawaian
- -
5. Meneliti kelengkapan persyaratan calon pensiun
Kelengkapan persyaratan calon pensiun
Pengadministrasi kepegawaian
- -
6. Membuat surat pengantar pengiriman kelengkapan data PNS calon pensiun
Draft surat pengantar pengiriman kelengkapan data PNS calon pensiun
Kasubag umum - -
7. Finalisasi surat pengantar Surat Pengantar Kepala Dinas - -
8. Mengirimkan surat pengantar ke BKD
Surat pengantar Caraka BKD Proses tindak lanjut
9. Pengarsipan Arsip Pengadministrasi kepegawaian
- -
Subag umum- 34
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
caraka Peng
administrasi kepegawaian
Ka Sub Bag Umum
Sekretaris
Kepala Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
17. Penyiapan bahan pensiun dan atau pemberhentian pegawai
Usulan pensiun dan atau pemberhentian
1. Membuat penjagaan calon pensiun
2. Membuat data nominatif calon pensiun
3. Menyampaikan data nominatif calon pensiun ke BKD Provinsi DIY
4. Menyampaikan DPCP kepada PNS calon pensiun untuk mengisi dan melengkapi persyaratan untuk pensiun
5. Meneliti kelengkapan persyaratan calon pensiun
6. Membuat surat pengantar pengiriman kelengkapan data PNS calon pensiun
7. Finalisasi surat pengantar
8. Mengirimkan surat pengantar ke BKD
9. Pengarsipan
Subag umum- 35
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkait Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan
pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
18. Penyiapan bahan pemberian tanda kehormatan dan atau penghargaan
Tanda kehormatan dan atau penghargaan
1. Menginventarisir/menyiapkan nama PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/penghargaan dengan mempertimbangkan masa kerja dan prestasi kerja
Kumpulan data/bahan Pengadministrasi kepegawaian
- -
2. Menyusun daftar usulan nama PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/penghargaan
Daftar usulan nama PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/penghargaan
Kasubag Umum - -
3. Persetujuan daftar usulan
Persetujuan usulan nama PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/penghargaan
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
- -
4. Meneliti kembali kelengkapan persyaratan dan menyusun berkas usulan untuk dikirim
Kelengkapan persyaratan
Kasubag Umum - -
5. Mengirimkan daftar usulan PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/ penghargaan
Usulan PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/ penghargaan
Caraka BKD Provinsi DIY Proses tindak lanjut
Subag umum- 36
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
caraka Peng
administrasi kepegawaian
Ka Sub Bag Umum
Sekretaris
Kepala Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
18. Penyiapan bahan pemberian tanda kehormatan dan atau penghargaan
Usulan tanda kehormatan dan atau penghargaan
1. Menginventarisir/menyiapkan nama PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/ penghargaan dengan mempertimbangkan masa kerja dan prestasi kerja
2. Menyusun daftar usulan nama PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/penghargaan
3. Persetujuan daftar usulan
4. Meneliti kembali kelengkapan persyaratan dan menyusun berkas usulan untuk dikirim
5. Mengirimkan daftar usulan PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/ penghargaan
Subag umum- 37
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap
tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
19. Penyiapan bahan usulan pengurusan Taperum, Askes, Taspen
Kartu ASKES, TAPERUM dan TASPEN
1. Mengambil blanko dan persyaratan ke PT ASKES / PT TASPEN untuk disampaikan kepada PNS yang belum memiliki KARTU
Blangko isian Pengadministrasi kepegawaian
PT ASKES Tempat pengambilan blangko
2. Mengumpulkan blanko yang telah diisi
Blangko yang sudah diisi, data kepegawaian
Pengadministrasi kepegawaian
- -
3. Meneliti data yang mengajukan permohonan yang sudah diisi untuk diteliti kebenaran pengisiannya
Validasi data Pengadministrasi kepegawaian
- -
4. Menyusun berkas masing masing pegawai yang mengusulkan
Berkas Pengadministrasi kepegawaian
- -
5. Finalisasi surat pengantar permohonan
Surat pengantar Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
- -
6. Mengirimkan permohonan ke PT ASKES/PT TASPEN
Berkas permohonan Usulan Kartu ASKES/TASPEN
Caraka PT ASKES / PT TASPEN
Penerbitan Kartu ASKES / TASPEN
7. Pengarsipan Arsip Pengadministrasi kepegawaian
- -
Subag umum- 38
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
caraka Peng
administrasi kepegawaian
Ka Sub Bag Umum
Sekretaris
Kepala Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
19. Penyiapan bahan usulan pengurusan Taperum, Askes, Taspen
Kartu ASKES, TAPERUM dan TASPEN
1. Mengambil blanko dan persyaratan ke PT ASKES / PT TASPEN untuk disampaikan kepada PNS yang belum memiliki KARTU
2. Mengumpulkan blanko yang telah diisi
3. Meneliti data yang mengajukan permohonan yang sudah diisi untuk diteliti kebenaran pengisiannya
4. Menyusun berkas masing masing pegawai yang mengusulkan
5. Finalisasi surat pengantar permohonan
6. Mengirimkan permohonan ke PT ASKES/PT TASPEN
7. Pengarsipan
Subag umum- 39
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan
Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkait Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
20. Penyiapan bahan usulan pengurusan Kartu Pegawai, Kartu Suami, Istri dan bentuk kesejahteraan lainnya
KARPEG, KARSU, KARIS
1. Menyiapkan usul dan persyaratan kelengkapan untuk memperoleh KARPEG, KARSU, KARIS
Kelengkapan persyaratan
Pengadministrasi kepegawaian
- -
2. Membuat surat usulan permohonan
Draf surat permohonan
Pengadministrasi kepegawaian
- -
3. Meneliti kelengkapan persyaratan
Kelengkapan persyaratan
Ka Subbag Umum - -
4. Legalisasi usulan permohonan KARPEG, KARSU, KARIS ke BKD Provinsi DIY
Surat permohonan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
- -
5. Mengirimkan berkas permohonan ke BKD
Terkirimnya berkas caraka BKD Proses tindak lanjut
6. Pengarsipan Arsip Pengadministrasi kepegawaian
- -
Subag umum- 40
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
caraka Peng
administrasi kepegawaian
Ka Sub Bag Umum
Sekretaris
Kepala Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
20. Penyiapan bahan usulan pengurusan Kartu Pegawai, Kartu Suami, Istri dan bentuk kesejahteraan lainnya
KARPEG, KARSU, KARIS
1. Menyiapkan usul dan persyaratan kelengkapan untuk memperoleh KARPEG, KARSU, KARIS
2. Membuat surat usulan permohonan
3. Meneliti kelengkapan persyaratan
4. Legalisasi usulan permohonan KARPEG, KARSU, KARIS ke BKD Provinsi DIY
5. Mengirimkan berkas permohonan ke BKD
6. Pengarsipan
Subag umum- 41
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap
tahapan Penanggung
jawab Hubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
21. Penyusunan daftar penilaian kinerja pegawai
Daftar hasil penilaian kinerja pegawai
1. Menyampaikan format isian penilaian kinerja pegawai kepada para pejabat struktural
Format isian Pengadministrasi kepegawaian
- -
2. Mengkompilasi, mengentry dan meneliti hasil isian penilaian kinerja pegawai dengan data presensi
Data penilaian kinerja pegawai
Pengadministrasi kepegawaian
- -
3. Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja Pegawai
Data rekapitulasi Pengadministrasi kepegawaian
- -
4. Penyusunan daftar penilaian kinerja pegawai
Draft daftar penilaian kinerja pegawai
Kasubag umum - -
5. Finalisasi hasil penilaian kinerja pegawai
Daftar penilaian kinerja pegawai
Kepala Dinas - -
6. Menyampaikan Hasil Penilaian Kinerja ke BKD Provinsi DIY
Daftar Hasil Penilaian Kinerja
Caraka BKD Provinsi DIY Proses tindak lanjut
Subag umum- 42
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
caraka Peng
administrasi kepegawaian
Ka Sub Bag Umum
Sekretaris
Kepala Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
21. Penyusunan daftar penilaian kinerja pegawai
Daftar hasil penilaian kinerja pegawai
1. Menyampaikan format isian penilaian kinerja pegawai kepada para pejabat struktural
2. Mengkompilasi, mengentry dan meneliti hasil isian penilaian kinerja pegawai dengan data presensi
3. Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja Pegawai
4. Penyusunan daftar penilaian kinerja pegawai
5. Finalisasi hasil penilaian kinerja pegawai
6. Menyampaikan Hasil Penilaian Kinerja ke BKD Provinsi DIY
Subag umum- 43
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap
tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
22. Pelaksanaan penilaian kinerja DP3, usulan pegembangan dan pembinaan SDM
Daftar hasil penilaian kinerja DP3
1. Menyampaikan bahan penilaian (DP3 tahun yang lalu dan blangko isian) untuk pertimbangan bahan penilaian
Bahan penilaian dan blanko
Pengadministrasi kepegawaian
- -
2. Mengentry hasil penilaian DP3 ke format yang telah ditentukan
Kumpulan Data penilaian
Penyiap fasilitasi pengembangan kinerja pegawai
- -
3. Menyampaikan DP3 kepada atasan langsung masing masing pegawai untuk ditandatangani atasannya secara berjenjang
DP3 Pengadministrasi kepegawaian
- -
4. Menyampaikan DP3 kepada masing-masing PNS untuk disetujui dan ditandatangani
Persetujuan PNS Pengadministrasi kepegawaian
- -
5. Menyampaikan DP3 kepada atasan Pejabat Penilai untuk dimintakan tanda tangah secara berjenjang
DP3 telah ditandatangani
Pengadministrasi kepegawaian
- -
6. Pengarsipan Arsip Pengadministrasi kepegawaian
- -
Subag umum- 44
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Peng administrasi
ke pegawaian
Penyiap fasilitasi
pengembang an kinerja pegawai
Ka Sub Bag Umum
Sekretaris Kepala Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
22. Penilaian kinerja DP3, usulan pegembangan dan pembinaan SDM
Hasil penilaian kinerja DP3
1. Menyampaikan bahan penilaian (DP3 tahun yang lalu dan blangko isian) untuk pertimbangan bahan penilaian
2. Mengentry hasil penilaian DP3 ke format yang telah ditentukan
3. Menyampaikan DP3 kepada atasan langsung masing masing pegawai untuk ditandatangani atasannya secara berjenjang
4. Menyampaikan DP3 kepada masing-masing PNS untuk disetujui dan ditandatangani
5. Menyampaikan DP3 kepada atasan Pejabat Penilai untuk dimintakan tanda tangah secara berjenjang
6. Pengarsipan
Subag umum- 45
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap
tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan
pembinaan pegawai Dinas; i. penyelenggaraan
kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi
dan tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
23. Penyiapan bahan pemberian sanksi pegawai
1. Hukuman disiplin ringan
- Tegoran lisan, - Tegoran tertulis - Pernyataan tidak puas
secara tertulis
Hasil tegoran lisan dibuat secara tertulis, Surat tegoran secara tertulis serta Surat Pernyataan tidak puas secara tertulis
- Kasubag Umum (eselon IV) - Sekretaris (eselon III) - Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan Dan Aset (Eselon II)
BKD Provinsi DIY Penyampaian tembusan
2. Hukuman disiplin sedang
- Penundaan kenaikan pangkat berkala selama 1 (satu) tahun.
- Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
Surat keputusan Penundaan Kenaikan pangkat
- Kasubag Umum (eselon IV) - Sekretaris (eselon III) - Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan Dan Aset (Eselon II)
BKD Provinsi DIY Penyampaian tembusan
Subag umum- 46
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target
keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Fungsional Umum Golongan Ruang
Pejabat Fungsional Tertentu Pejabat Yang Bertanggung Jawab
I/a – I/d II/a – II/b II/c – III/b III/c – III/d
Pelaksana dan
Pelaksana Pemula
Pertama dan
Pelaksana Lanjutan
Muda dan
Penyelia
KaSub Bag Umum
(eselon IV)
Sekretaris
(Eselon III)
Inspek tur
(Eselon II)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
23. Penyiapan bahan pemberian sanksi pegawai
1. Hukuman disiplin ringan
- Tegoran lisan, - Tegoran tertulis - Pernyataan tidak
puas secara tertulis
2. Hukuman disiplin sedang
- Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
- Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
Subag umum- 47
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkait Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data
kepegawaian Dinas; f. penyiapan bahan mutasi
pegawai Dinas; g. penyiapan kesejahteraan
pegawai Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan
Dinas; j. pengelolaan kepustakaan
Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
24. Pegelolaan kepustakaan
Perpustakaan Dinas terkelola dengan baik
1. Menginventarisasi kebutuhan buku dari masing-masing Sub Bagian
Data kebutuhan buku Pengelola perpustakaan - -
2. Pengadaan buku-buku dengan melihat kecukupan dana yang tersedia
Buku-buku Kasubag umum - -
3. Mengklasifikasi buku sesuai dengan judulnya
Klasifikasi buku Pengelola perpustakaan - -
4. Memberikan nomor kode pada buku
Nomor kode buku
Pengelola perpustakaan - -
5. Menata buku-buku sesuai dengan klasifikasinya
Buku-buku tertata dengan rapi
Pengelola perpustakaan - -
6. Melayani peminjaman buku
PNS yang terlayani Pengelola perpustakaan - -
7. Mencatat peminjam buku dengan mencantumkan tanggal peminjaman dan nama peminjam
Kartu pinjaman Pengelola perpustakaan - -
8. Perawatan buku kepustakaan
Keawetan buku Pengelola perpustakaan - -
Subag umum- 48
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN Instansi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bidang / Bagian/Sekretariat : Sekretariat Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Sub Bagian Umum
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Pengelola Arsip dan
bahan pustaka Ka Sub Bag
Umum Sekretaris
Kepala Dinas
1 2 3 4 6 7 8 9 Tugas: melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas. Fungsi:
a. penyusunan program Subbagian Umum;
b. pengelolaan kearsipan; c. penyelenggaraan kerumahtanggaan
Dinas; d. pengelolaan barang Dinas; e. pengelolaan data kepegawaian
Dinas; f. penyiapan bahan mutasi pegawai
Dinas; g. penyiapan kesejahteraan pegawai
Dinas; h. penyiapan bahan pembinaan
pegawai Dinas; i. penyelenggaraan kehumasan Dinas; j. pengelolaan kepustakaan Dinas; k. penyiapan bahan efisiensi dan
tatalaksana Dinas; l. pelaksanaan evaluasi dan
penyusunan laporan program Subbagian Umum.
24. Pegelolaan kepustakaan
Perpustakaan Dinas terkelola dengan baik
1. Menginventarisasi kebutuhan buku dari masing-masing Sub Bagian
2. Pengadaan buku-buku dengan melihat kecukupan dana yang tersedia
3. Mengklasifikasi buku sesuai dengan judulnya
4. Memberikan nomor kode pada buku
5. Menata buku-buku sesuai dengan klasifikasinya
6. Melayani peminjaman buku
7. Mencatat peminjam buku dengan mencantumkan tanggal peminjaman dan nama peminjam
8. Perawatan buku kepustakaan