S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI filedalam rangka pelaksanaan anggaran pendaftaran dan...

PENGADILAN NEGERI PURWODADI

KLAS II

Jalan Let.Jen. R. Suprapto No. 109

/ Fax : ( 0292 ) 421305

Website : http://pn-purwodadi.go.id

Nomor SOP W12.U16/540/SOP/05/2016

Tanggal Pembuatan 09 Mei 2016

Tanggal Revisi 08 Juni 2016

Tanggal Efektif 09 Juni 2016

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi

Klas II

R.HENDRAL,S.H.M.H.

NIP.197008161996031003

S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara

2. Undang_undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang APBN

Tahun 2016

3. PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang tata cara pembayaran

dalam rangka pelaksanaan anggaran pendaftaran dan

belanja Negara

4. PMK No. 65/PMK.02/2015 Tentang standard biaya

masukan Tahun 2016

5. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang hak

keuangan dan fasilitas Hakim yang berada dibawahnya

Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 Tentang

Perubahan keenambelas atas peraturan pemerintah No.7

Tahun 1977 Tentang Peraturan gaji Pegawa Negeri Sipil

7. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

8. Keputusan KMA R.I. No.143/KMA/SK/VII/2007 tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi

Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan,

Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi

Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata

Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan

Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype

Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola

Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada di bawahnya.

10. Surat Keputusan Sekretaris / KPA Mahkamah Agung RI

No. 60/SK/SEK/XII/2015 KPA/ KPB Peraturan kerja di

lingkungan Mahkamah Agung RI dan Bada Peradilan

dibawahnya

Kualifikasi Pelaksana:

1. S1 2. D3 3. SMA

Keterkaitan :

1. S.O.P Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Peralatan / Perlengkapan:

1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan maka penerbitan SPP-LS untuk

belanja pegawai tidak berjalan

Pencatatan dan Pendataan:

Dokumen Keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf/ PPABP

Kasubag Umum

dan Keuangan/ PPSPM

PPK

sekretaris/ KPA

Bendahara Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1 Membuat daftar gaji pegawai

- Aplikasi GPP

- SK kenaikan berkala

- SK kenaikan Pangkat Tunjangan istri/suami,anak

- SK mutasi - RKAKL

60 menit

Terselesainya pembuatan

daftar gaji pegawai

2 Koreksi dan menanda-tangani daftar gaji yang telah dibuat

- Daftar gaji

30 menit Daftar gaji

siap dikirim

3 Membuat daftar Perubahan data pegawai

- Daftar gaji - SK

kenaikan pangkat

- Sk mutase - Sk

kenaikan berkala

- Data dukung Lainnya yang diperlukan

60 menit

Terselesaikan

nya daftar

perubahan data pegawai

4 Menanda- Tangani daftar perubahan pegawai

- Daftar perubahan pegawai

15 menit

Daftar perubahan

pegawai siap dikirim

5 Membuat

daftar perubahan potongan

- Daftar gaji - Dasar

hukum ketentuan pemotongan

60 menit

Terselesainya

daftar perubahan potongan

6 Menanda-

Tangani perubahan potongan

- Daftar Perubahan potongan

15 menit

Daftar perubahan

potongan siap dikirim

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf/ PPABP

Kasubag. Umum

dan Keuangan/ PPSPM

PPK

sekretaris/ KPA

Bendahara

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

7 Membuat surat setoran pajak

- Daftar gaji pegawai

15 menit

Terselesai-nya Surat setoran

8 Menanda- tangani surat setoran pajak yang telah dikerjakan

- Surat Pajak - Daftar gaji - Daftar

perubahan potongan

30 menit

Surat setoran pajak siap dikirim

9 Membuat

Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- RKAKL - DIPA - Daftar gaji - Aplikasi SPP

30 menit

Terselesai nya Surat Perintah Pembayaran (SPP)

11 Menanda-tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- SPP - Data

perubahan pegawai

- Daftar Gaji dan data dukung

15 menit

SPP siap diserahkan ke PPSPM

12 Menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke PPSPM

- SPP - Data

perubahan pegawai


15 menit

SPP dan data dukung diterima PPSPM

13 Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan data dukungnya

- SPP - Data

perubahan pegawai


30 menit

SPP akurat dengan data dukung dan permintaan dana tidak melebihi pagu

15 Membuat SPM

- Aplikasi SPM - SPP - Data

perubahan pegawai


- RKAKL

30 menit

Data SPM terekam dalam aplikasi SPM

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf/ PPABP

Kasubag. Umum

dan Keuangan/ PPSPM

PPK

sekretaris/ KPA

Bendahara Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

17 Menguji dan menanda tangani SPM

- SPM - SPP - Aplikasi

PIN PPSPM sebagai tandatangan elektronik pada ADK SPM

- Daftar perubahan pegawai


30 menit

1 hari

SPM terbit dan siap diserahkan ke KPPN

18 Menyerahkan SPM ke KPPN

- SPM - ADK SPM - Data

perubahan pegawai

60 menit

KPPN menerima SPM untuk menerbit-kan SPPD

19 MengarsipkanSPP/SPM dan data dukungnya

- SPM - SPP - Data

perubahan pegawai


- Data dukung lain yang diperlukan

- Lemari arsip

15 menit

Tersimpan-nya SPP/SPM dan data dukungnya


KLAS II


/ Fax : ( 0292 ) 421305 Website : http://pn-purwodadi.go.id

No. SOP W12.U16/540/SOP/05/2016

Tgl Pembuatan 09 Mei 2016

Tgl Revisi 08 Juni 2016

Tgl Berlaku 09 Juni 2016


Klas II

R. Hendral, S.H., M.H

NIP. 197008161996031003

S.O.P PENGELOLAAN SURAT MASUK DASAR HUKUM: 1. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

2. Keputusan KMA R.I. No. 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung R.I.

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. D3 3. SMA

KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Surat Keluar

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Keluar 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Lembar Disposisi 6. Stempel

.

PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan dan pengiriman surat masuk tidak berjalan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Surat

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf/ Kasubag

Umum dan Keuangan

Panitera/ Sekretaris

KPN/ WKPN

Persyaratan/ perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima

surat masuk

untuk dipisahkan

surat surat yang

bersifat penting,

memerlukan

jawaban,

bersifat segera,

surat surat yang

bersifat rahasia

(tidak dibuka)

Surat Masuk 15 menit

Pemisahan surat masuk

2 Memberi

catatan pada

amplop surat,

untuk segera

ditindaklanjuti,

khusus terhadap

surat surat yang

bersifat penting

dan segera.


Catatan surat masuk

3 Memfotocopy

surat yang

bersifat segera/

penting dan

menyampaikan

fotocopyan

surat kepada

pengelola surat


fotocopy surat

4 Menulis k e

dalam buku

agenda surat

masuk

Buku agenda surat

15 menit

Surat masuk tercatat dalam agenda surat masuk

5 Menulis dan

melampirkan

lembar disposisi

pada surat;

Lembar disposisi

10 menit

Surat siap didisposisi-kan

6 Menyampaikan Surat masuk

kepada KPN atau WKPN


Surat didisposisi-kan

No

Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Staf/ Kasubag

Umum dan Keuangan

Panitera / Sekretaris

KPN/ WKPN


Waktu Output

7 Memberikan

disposisi atas

surat masuk,

membaca,

mempelajari dan

memberikan

perintah untuk

tindak lanjut /

tidak;


Disposisi surat

8 Memberikan

penjabaran atas

disposisi Ketua

dengan

memberikan

arahan /

petunjuk untuk

proses surat

selanjutnya

Surat Masuk 10 Menit

Penjabaran / penjelasan disposisi surat

9 Menerima dan

meneliti jumlah

surat yang

dikembalikan dari

Ketua dan

Panitera/

Sekretaris


Kesesuai- an jumlah surat yang diterima

10 Mencatat disposisi surat dalam buku agenda surat masuk

Buku agenda surat masuk

15 menit

Tercatatnya surat masuk kedalam agenda surat masuk

11 Membagikan

surat sesuai

disposisi ke

masing-masing

bagian


Surat terdistribusi sesuai disposisi surat


KLAS II



No. SOP W12.U16/540 /SOP/05/2016

Tanggal

Pembuatan

09 Mei 2016




Klas II


NIP. 197008161996031003

S.O.P PENGELOLAAN SURAT KELUAR DASAR HUKUM: 1. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan





KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Buku Agenda Surat Keluar 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Lembar Disposisi 6. Stempel

.

PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan dan pengiriman surat keluar tidak berjalan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Surat 2. Buku Ekspedisi

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Sub Bagian Umum


Waktu Output

1 Menerima, meneliti dan

memberikan nomor urut

surat keluar sesuai

dengan urutan pada

buku agenda surat keluar;

Buku agenda surat keluar

15 menit

Nomor surat keluar

2 Menuliskan pada buku

agenda surat keluar;

Buku agenda surat keluar

5 menit Penulisan buku agenda surat keluar

3 Mengarsipkan surat keluar pada file surat keluar ;

Surat Keluar 5 menit Surat keluar terarsipkan

4 Memasukkan surat

kedalam amplop surat

dengan menuliskan alamat

sesuai dengan tujuan surat

dan mengirimkan via pos

atau diantar langsung

Surat Keluar 5 menit Surat terkirim


KLAS II


/ Fax : ( 0292 ) 421305


Nomor SOP W12.U16/540/SOP/05/2016





Klas II

R.HENDRAL,S.H.M.H.

NIP.197008161996031003

S.O.P PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN

Dasar Hukum :









Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan,

Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan

Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.


1. S1 2. D3 3. SMA

KETERKAITAN:

1. S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan

2. S.O.P Bagian Umum

3. S.O.P Bagian Kepegawaian

1.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

4. Daftar Pagu Dipa

5. Daftar RKA-KL

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengajuan uang

persediaan tidak berjalan


Kwitansi Pembayaran, LPJ, BA

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PPSPM

Sekretaris/

KPA PPK

Staf/

bendahara

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

1 Membuat

daftar rincian

pengajuan uang

persediaan

- DIPA

- RKA-KL

60

menit

Terselesai-

kannya

pembuatan

Daftar rincian

Uang

Persediaan

2 Membuat

surat pernyataan

untuk pengajuan

SPP Uang

Persediaan

- Daftar rincian

pengajuan

Uang

Persediaan

30

menit

Terselesai-

kannya

pembuatan

surat

pernyataan

3 Membuat SPP

- Aplikasi

SPM/SAS

- Daftar rincian

pengajuan UP

- Surat

pernyataan

- DIPA

- RKAKL

60

menit

Terbitnya

SPM

uang

persediaan

4 Koreksi dan

menanda

tangani SPM

pengajuan

Uang

Persediaan

- Surat

pengantar

pengajuan UP

- Berkas

pengajuan UP

30

menit

Terselesai-

kannya SPM

Uang

Persediaan

yang siap

diajukan

5 Mengantar

SPM Uang

Persediaan

ke KPPN

- Berkas

pengajuan UP

- Buku

ekspedisi

keluar bagian

keuangan

30

menit

Terkirimnya

berkas

pengajuan

UP ke KPPN

6 Mengarsipkan

SPM Uang

Persediaan

- Box file

- Arsip berkas

Uang

Persediaan

15

menit

Tersimpan

ny a arsip

pengajuan

Uang

Persediaan

7 Mencetak

SP2D dari

Aplikasi

OMSPAN

Komputer

/Laptop

10

menit

Tertibnya

SP2D

8 Mengambil

uang di bank

Cek Giro 60

menit

Uang diambil

Bedahara

9 Kas bendahara

Uang

Persediaan

15

menit

Terealisasiny

a Uang

Persediaan

dari

Bendahara


KLAS II Jalan Let.Jen. R. Suprapto No. 109


No.SOP W12.U16/540 /SOP/05/2016

Tgl. Pembuatan 09 Mei 2016


Tgl. Efektif 09 Juni 2016


Klas II


NIP. 197008161996031003

S.O.P PENERBITAN SPP-LS BELANJA MODAL

DASAR HUKUM:


Keuangan Negara


Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 Tentang

Perubahan Kedua atas peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan

Jasa

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan

Tahun Anggaran 2015

6. Perma No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan

7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

berada di bawahnya

8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor 60/SEK/SK/XII/2015 Tentang Penunjukkan

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna

Barang Pada Satker di Lingkungan MA dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S1

2. D3

3. SMA

KETERKAITAN:

1. S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan

2. S.O.P Bagian Umum


1. Komputer/Laptop

2. Printer


4. Daftar Pagu Dipa

5. Daftar RKA-KL

PERINGATAN :

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka Penerbitan SPP-LS Belanja Modal tidak berjalan

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Dokumen Keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Subag

Umum dan

Keuangan

PPK

Kasubag

Umum

dan

Keuangan

/ PPSPM

Sekretaris/

KPA Bendahara

Persyaratan/


1 Membuat

Ringkasan

Kontrak

- Aplikasi

SAS

- RKA-KL

DIPA

- Data

Kontrak

- Data

Suplier

3 hari

Terselesaika

nnya

Ringkasan

Kontrak

2 Menanda-

tangani

Ringkasan

Kontrak

- Aplikasi

SAS

- RKA-KL

DIPA

- Data

Kontrak

- Data

Suplier

15

menit

Ringkasan

kontrak telah

di validasi

3 Membuat

Register

Data Rea-

lisasi

Kontrak dan

Kartu

Pengawasan

Kontrak

- Aplikasi

SAS

- RKA-KL

DIPA

- Data

Kontrak

- Data

Suplier

120

menit

Register

Data Rea-

lisasi Kon-

trak dan

Kartu Penga-

wasan

Kontrak

4 Mencetak

Register

Data Reali-

sasi Kontrak

dan Kartu

Pengawasan

Kontrak

- Aplikasi

SAS

- RKAKL

DIPA

- Data

Kontrak

- Data

Suplier

15

menit

Terselesai-

kannya

Register

Data Rea-

lisasi Kon-

trak dan

Kartu Pe-

ngawasan

Kontrak

5 Membuat

kuitansi

Pembayaran

langsung

- Aplikasi

SAS

- Data

Kontrak

- Data

Suplier

30

menit

Terselesaikan

nya Kuitansi

Pembaya-ran

langsung

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Subag

Umum dan

Keuangan

PPK

Kasubag

Umum

dan

Keuangan

/ PPSPM

Sekretaris/

KPA

Bendahara

Persyaratan/


6 Membuat

surat

setoran

pajak

- Aplikasi

SAS

- Data

Kontrak

- Data

Suplier

15

menit

Terselesainy

a surat

setoran

7 Menandatan

gani Surat

Setoran

Pajak yang

telah

dikerjakan

- Surat

Pajak

- Data

Kontrak

- Data

Suplier

15

menit

Surat Setora

Pajak Wajib

Dikirim

8 Membuat

Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP)

- RKA-KL

DIPA

- Aplikasi

SPP

- Data

Kontrak

- Data

Suplier

- Data

Dukung

lainnya

30

menit

Terselesai

kannya

Surat Pe-

rintah

Pembayaran

(SPP)

9 Koreksi Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP)

- RKA-KL

DIPA

- SPP

- Data Kontrak

- Data Suplier

- Data Dukung

lainnya

60

menit

SPP akurat

dengan data

yang ada

10 Menanda

tangani

Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP)

- SPP

- Data Kontrak

- Data Suplier

- Data Dukung

lainnya

15

menit

SPP siap

diserahkan ke

PPSPM

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Subag

Umum dan

Keuangan

PPK

Kasubag

Umum

dan

Keuangan

/ PPSPM

Sekretaris/

KPA

Bendahara Persyaratan/


11 Menyerahkan

Surat Permin-

taan Pemba-

yaran (SPP)

ke PPSPM

- SPP

- Data Kontrak

- Data Suplier

- Data Dukung

lainnya

15

menit

SPP dan

data dukung

diterima

PPSPM

12 Koreksi Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP) dan

kelengkapan

data

dukungnya

- SPP

- Data Kontrak

- Data Suplier

- Data Dukung

lainnya

30

menit

SPP akurat

dengan data

dukung dan

permintaan

dana tidak

melebihi pagu

13 Menanda

tangani Surat

Permintaan

Pembayaran

- SPP

- Data Kontrak

- Data Suplier

- Data Dukung

- lainnya

15

menit

Ditandatanga

ni-nya Surat

Permintaan

14 Membuat

SPM

- Aplikasi SPM

- SPP

- RKA-KL

- DIPA

- Data Kontrak

- Data Suplier

- Data Dukung

Lainnya

60

menit

15 Menyerah-

kan

SPM ke

PPSPM

- Surat

Perintah

Membayar

(SPM)

- Surat Perin-

tah Pemba-

yaran

- Data Kontrak

- Data Suplier

- Data Dukung

Lainnya

PPSPM

menerima

SPM

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Staf Subag

Umum dan

Keuangan

PPK

Kasubag

Umum

dan

Keuangan

/ PPSPM

Sekretaris/

KPA Bendahara

Persyaratan/


16 Menguji dan

me-nanda

tangani SPM

- SPM

- SPP

- Aplikasi PIN

PPSPM

sebagai

tandata-

ngan elek-

tronik pada

ADK SPM

- Data Kontrak

- Data Suplier

- Data Dukung

lainnya

30

menit

SPM terbit

dan siap

diserahkan ke

KPPN

17 Menyerah-

kan SPM ke

KPPN

- SPM

- ADK SPM

- Data Kontrak

- Data Suplier

- Data Dukung

lainnya

60

menit

KPPN

menerima

SPM untuk

menerbitkan

SPPD

18 Mengarsip-

kan SPP/

SPM dan

data du-

kungnya

- SPM

- SPP

- Data Kontrak

- Data Suplier

- Data Dukung

Lain yang di-

perlukan

- Lemari

Arsip

15

menit

Tersimpanny

a SPP/SPM

dan data

dukungnya




No. SOP W12.U16/540/SOP/05/2016





Klas II


NIP. 197008161996031003

S.O.P PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

DASAR HUKUM: 1. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /

Negara

2. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan

3. Keputusan KMA R.I. No.143/KMA/SK/VII/2007

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan

Administrasi Pengadilan Bidang Pola

Kelembagaan Peradilan, Administrasi

Kepegawaian Peradilan, Administrasi

Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan,

Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan,

Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi

Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan

Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat

Mahkamah Agung RI





berada di bawahnya.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. SMA

KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Aplikasi Persediaan

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Elektronik Barang Inventaris

Berita Acara

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Kasubag Umum dan Keuangan

Staf Subag. Umum dan Keuangan

Operator BMN


Waktu Output

1 Pejabat Penerima

barang menerima

Berita Acara Serah

terima Barang Milik

Negara dari Panitia

Pengadaan atau

Pejabat Pengadaan

yang telah dilengkapi

dengan berita acara

serah terima barang

dan melaporkan

kepada KPA;

BA serah terima BMN

1 jam

Barang sudah sah

diterima

2 Menerima Barang

Milik Negara dan

menempatkan

sesuai dengan

rencana

penempatan Barang

Milik Negara tersebut

pada masing masing

ruangan

Barang perolehan

1 hari

Penem-patan barang

3

Berita Acara diserahkan untuk dimasukkkan Aplikasi SIMAK - BMN disertai dengan SP2D dan SPM;

SP2D, SPM

5 menit

Input barang ke aplikasi

4 Petugas Aplikasi

SIMAK BMN

menginput data

pengadaan dalam

aplikasi SIMAK - BMN

Komputer, aplikasi BMN

15 menit

Data terinput

5 Mencetak label pada

Barang Milik Negara

yang baru;

10 menit

Label tercetak

6 Petugas Aplikasi

SIMAK-BMN

melakukan

Rekonsiliasi kepada

petugas Pengelola

Aplikasi SAIBA setiap

bulan;

Komputer

15 menit

Data terinput

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Kasubag

Umum dan Keuangan

Staf Subag. Umum dan Keuangan

Operator BMN


Waktu Output

7 Petugas Aplikasi

SIMAK-BMN

melakukan Rekonsiliasi

dengan KPKNL minimal

2 (dua ) kali setahun,

setiap bulan Juli dan

Januari pada minggu

pertama dan kedua

Laporan Hasil Rekonsiliasi

1 hari

Data terekon-siliasi

8 Menempelkan label

pada barang

Inventaris yang baru

Barang dan Label

15 menit

Barang terlabel



/ Fax : ( 0292 ) 421305


Nomor SOP W12.U16/540/SOP/05/2016





Klas II

R.HENDRAL,S.H.M.H.

NIP.197008161996031003

S.O.P PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN

Dasar Hukum :









Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan,

Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan

Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.


1. S1 2. D3 3. SMA

Keterkaitan :

1. SOP Pengelolaan Barang Milik Negara 1.



Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Pengelolaan Aplikasi

Persediaan tidak berjalan


Dokumen Elektronik Persediaan Barang

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Petugas

Pengelola Persedian

Kasubag Umum

dan Keuangan


Waktu Output

1 Setiap bulan m e n d a t a

k e b u t u h a n d i m asing-

masing sub bag /

kepaniteraan sesuai buku

permintaan barang ;

Buku Permintaan Barang

1 hari

Daftar permintaan barang

2 Merekap seluruh kebutuhan

d i m asing-masing sub

bag/ kepaniteraan sesuai

buku untuk dibelanjakan

yang terbagi dalam ATK

Kantor, ATK Perkara dan

keperluan kantor;

Rekap Kebutuhan

4 jam

Rencana belanja

3 Mengusulkan pembelanjaan kepada PPK setelah merekap;

Daftar rencana belanja

2 jam

Kuitansi belanja barang dan uang belanja

4 Menerima dan meneliti

barang-barang pembelian sesuai dengan daftar /

permintaan belanja dari

kantor dengan surat jalan ;

Daftar belanja barang

1 jam

Barang ATK dan keperluan kantor

5 Memasukkan barang ke dalam almari / gudang barang

Lemari/ gudang

1 jam

Barang tersimpan

6 Membuat Surat perintah

mengeluarkan barang

(SPMB) yang ditanda-

tangani oleh Ka SubBag

Umum, Pegelola Barang

dan Ka Sub Bag /

Panmud yang mengajukan

permintaan Barang

Draf SPMB

1 jam

SPMB

7 Mendistribusikan barang

ke -masing Sub Bag Pan

Mud yang mengajukan

permintaan Barang

Barang yang diminta

3 jam

Barang terdistribusi

8 Merekap/ Opnam fisik

bulan barang masuk dan

keluar

Rekap / Opname fisik

1 hari Rekapan barang masuk dan keluar

9 Membuat Berita Acara

Penyerahan Barang

Draf Berita Acara Penyerahan Barang

2 jam Berita Acara persediaan

10 Menginput Belanja Barang

yang telah didistribusikan ke

masing-masing bagian,

melalui Aplikasi Persediaan;

aplikasi persediaan

2 hari Persediaan terinput

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas Pengelola Persedian

Kasubag Umum

dan Keuangan


Waktu Output

11 Merekon aplikasi

Persediaan ke Aplikasi

BMN setiap 6 bulan

sekali;

Komputer, aplikasi persediaan

4 jam Persediaan terekonsilia-si

12 Membuat Berita Acara

Opname fisik barang

setiap 6 bulan sekali untuk

kelengkapan laporan

keuangan;

Komputer, aplikasi persediaan

30 menit

BA opname fisik barang

PENGADILAN NEGERI PURWODADI KLAS II

Jalan Let.Jen. R. Suprapto No. 109 / Fax : ( 0292 ) 421305


No.SOP W12.U16/540/SOP/05/2016

Tgl. Pembuatan 09 Mei 2016


Tgl. Efektif 09 Juni 2016


Klas II


NIP. 197008161996031003

S.O.P PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara


Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2015

4. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2008 tentang

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang Berada

Dibawahnya

5. Perma No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan





berada di bawahnya

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S1

2. D3

3. SMA

KETERKAITAN: -


1. Komputer/Laptop

2. Printer


4. Daftar Pagu DIPA

5. Daftar RKA-KL

PERINGATAN :

Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan pengelolaan

pendapatan negara bukan pajak tidak berjalan

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Dokumen Keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Bendahara

Penerima

Sekretaris/

KPA Staf

Persyaratan/


1 Menerima

Uang Leges/

Pendapatan

Bukan Pajak

dari Bagian

Perdata,

Bagian

Pidana dan

Bagian

Hukum

- Ekspedisi

Penyetoran

dari Bagian

Perdata,

Bagian

Pidana dan

Bagian

Perdata

- ATK

30

menit

Diterimanya Uang

Leges/

Pendapatan

Bukan Pajak

2 Mencatat di

buku

Penerimaan

Pendapatan

Negara

Bukan Pajak

- Buku

Pendapatan

Negara

Bukan Pajak

(PNBP)

- ATK

15

menit

Uang Leges/

Pendapatan

Bukan Pajak telah

dicatat dalam

Buku PNBP

3 Membuat

Surat

Setoran

Bukan Pajak

(SSBP)

- Blangko

Surat Setoran

Bukan Pajak

(SSBP)

- Komputer/

Laptop

- ATK

30

menit

Surat Setoran

Bukan Pajak

(SSBP)

4 Menanda

tangani Surat

Setoran

Bukan Pajak

(SSBP)

- Surat

Setoran

Bukan Pajak

(SSBP)

15

menit

Surat Setoran

Bukan Pajak

(SSBP) siap

untuk disetorkan

5 Menyetorkan

Uang

Leges/Penda

patan

Negara

Bukan Pajak

ke Kas

Negara

melalui

Kantor Pos

atau Bank

Persepsi

- Surat

Setoran

Bukan Pajak

(SSBP)

45

menit

Surat Setoran

Bukan Pajak

(SSBP) telah

disetor ke Kas

Negara

-

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Bendahara

Penerima

Sekretaris/

KPA Staf Persyaratan/


7 Membuat

Laporan

Pertanggung

jawaban

Bendahara

Penerima

- Aplikasi SAS

- Aplikasi

SILABI

- Komputer/

- Laptop

60

menit

Terselesaikannny

a laporan

Pertanggungjawa

ban Bendahara

Penerima

8 Menandata-

ngani Laporan

Pertanggung

jawaban

Bendahara

Penerima

- Surat

Pengantar

- LPJ Bendaha-

ra Penerima

- Daftar Rincian

Kas Direke-

ning

- Berita Acara

Kas Bendaha-

ra Penerima

- Berita Acara

Pemeriksaan

Kas dan

rekonsiliasi

15

menit

Laporan

Pertanggungjawab

an Bendahara

Penerima telah

valid

9 Menyusun

Laporan

Pendapatan

Negara

Bukan Pajak

- Surat Setoran

Bukan Pajak

- Data Pendu-

kung Lainnya

- Komputer/

Laptop

60

menit

Terselesaikannya

Laporan Realisasi

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak

10 Menanda

tangani

Laporan

Pendapatan

Negara

Bukan Pajak

- Laporan

Realisasi

Pendapatan

Bukan Pajak

15

menit

Laporan Realisasi

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak siap dikirim

11 Mengirim

Laporan

Pendapatan

Negara Bu-

kan Pajak ke

Pengadilan

Tinggi Sema

rang dan Bi-

ro Keuangan

Mahkamah

Agung RI

- Draf surat

pengantar

- Laporan

Realisasi

Pendapatan

Negara

Bukan Pajak

- Buku agenda

Surat keluar

30

menit

Terkirimnya

Laporan Realisasi

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Bendahara

Penerima

Sekretaris/

KPA

Staf Persyaratan/


12 Mengarsip-

kan Laporan

Pendapatan

Negara

Bukan

Pajak

- Laporan

Realisasi

Pendapatan

Negara

Bukan Pajak

- Boxfile

- Lemari arsip

15

menit

Tersimpannya

Laporan

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak



/ Fax : ( 0292 ) 421305


Nomor SOP W12.U16/540/SOP/05/2016

Tanggal

Pembuatan 09 Mei 2016




Klas II

R.HENDRAL,S.H.M.H.

NIP.197008161996031003

S.O.P PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara

2. Undang_undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang APBN Tahun

2016

3. PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang tata cara pembayaran

dalam rangka pelaksanaan anggaran pendaftaran dan belanja

Negara

4. PMK No. 65/PMK.02/2015 Tentang standard biaya masukan

Tahun 2016

5. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang hak keuangan

dan fasilitas Hakim yang berada dibawahnya Mahkamah Agung

Republik Indonesia

6. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan

keenambelas atas peraturan pemerintah No.7 Tahun 1977

Tentang Peraturan gaji Pegawa Negeri Sipil

7. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

8. Keputusan KMA R.I. No.143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola

Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan,

Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata

Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan

Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung

Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat

Mahkamah Agung RI

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

di bawahnya.

10. Surat Keputusan Sekretaris / KPA Mahkamah Agung RI No.

60/SK/SEK/XII/2015 KPA/ KPB Peraturan kerja di lingkungan

Mahkamah Agung RI dan Bada Perdailan dibawahnya


1. S1 2. D3 3. SMA

Keterkaitan :

1. S.O.P Penerbitan S PP-LS Bagian Keuangan



Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembuatan laporan keuangan

tidak berjalan


Dokumen Keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubag

Umum dan Keuangan

Panitera /sekretaris/

KPA

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1 Merekam dokumen sumber

- Lembar SPM - Lembar SP2D - Data Pelaporan

lainnya - Aplikasi /SAIBA

- LPJ Bendahara Pengeluaran dan penerimaan

2 hari

Tersajinya laporan

keuangan Dalam bentuk

aplikasi

2 Melakukan Rekonsiliasi data dengan KPPN

- Softcopy laporan keuangan.

1 hari

Softcopy

BeritaAcara Rekonsiliasi

dan Hasil Rekonsiliasi

3 Mencetak/ Printout Laporan Keuangan dan Hasil Rekonsiliasi

- Aplikasi - SAKPA/ SAIBA

- Softcopy Berita Acara Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi

2 hari

Laporan Keuangan

4 Menandatangani Berita AcaraRekonsiliasi

- Berita acara Rekonsiliasi

- Laporan Keuangan

1 Jam

Berita acara rekonsiliasi

Dan Laporan Keuangan dinyatakan

Valid

5 Mengirim Laporan Keuangan ke Kordinator wilayah

- Berita Acara Rekonsiliasi.

- Laporan keuangan

1 hari

Terkirimnya

softcopy Dan hardcopy

laporan keuangan

6. Menatalaporan keuangan dan pengarsipan

- Laporan Keuangan

- Boxfile - Lemariarsip

2 hari

Tersimpannya laporan

keuangan


KLAS II



No. S W12.U16/540 /SOP/05/2016





Klas II


NIP. 197008161996031003

S.O.P PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DASAR HUKUM: 1. Undang- undang No. 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan 2. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan



4. Keputusan KMA R.I. No. 85/KMA/SK/V/2014 Tentang Pengelolaan Perpustakaan Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan 4 (Empat)Lingkungan Peradilan



KETERKAITAN: 1. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Buku Inventaris 3. Buku Register Penerimaan/ Peminjaman.

PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan perpustakaan tidak berjalan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Arsip dan Majalah

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Petugas

perpustakaan Kasubag

Umum dan Keuangan


Waktu Output

1 Menerima buku dari Sub Bag umum bagian penerima

surat masuk

Buku 5 menit

Buku diterima

2 Memasukkan / mencatat buku baru kedalam Buku Induk Perpustakaan dan melaporkan kepada operator BMN

Buku Induk Perpustaka-an

15 menit

Buku terinput di BMN

3 Mengklasifikasi buku baru dan menginput ke dalam aplikasi;

Aplikasi perpustakaan

10 menit

Buku terinput aplikasi perpusta kaan

4 Menata buku buku

perpustakaan pada

almari/ rak sesuai dengan

Klasifikasi

Rak buku 15 menit

Buku tertata

5 Membuat Daftar buku

peminjam disertai dengan

aturan peminjaman buku;

Buku Peminjaman

15 menit

Otomatis terdaftar

6 Mencatat dengan baik peminjam buku perpustakaan;

Buku Perpus yang Dipinjam

15 menit

Otomatis tercatat

7 Membuat laporan untuk di laporkan kepada Kasubag Umum dan keuangan

Surat Laporan Peminjaman Buku

60 menit

Laporan

8 Menerima Laporan tentang peminjaman buku perpustakaan

Laporan Peminjaman Buku

15 menit

Laporan

S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI filedalam rangka pelaksanaan anggaran pendaftaran dan...

Documents

Transcript of S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI filedalam rangka pelaksanaan anggaran pendaftaran dan...