SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

36
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Olahraga Futsal kian beken di kota-kota besar, bahkan mulai merambah ke kota-kota kecil. Tak hanya anak-anak muda, para eksekutif muda juga tergila-gila memainkannya. Bisnis lapangan futsal pun mejadi ladang bisnis yang menantang sekaligus menjanjikan untuk dimainkan. Bisnis sewa tempat futsal, bukan barang baru lagi. Keberadaannya sudah menjamur. Animo masyarakat terhadap sepak bola mini ini makin kentara. Berbagai lapisan bisa menjangkau. Futsal sebenarnya sudah dikenalkan sejak 1999 silam. Hanya saja mulai marak di Indonesia pada 2003 lalu. Apalagi dengan sulitnya mencari tempat lapang untuk main sepakbola sekarang ini, menyewa tempat futsal menjadi alternatifnya.Perkembangan Futsal Center, meski tumbuh cepat, ternyata masih memiliki celah diisi pemain baru. Salah satunya adalah lapangan yang ada saat ini 80 % menggunakan rumput yang tidak sesuai dengan ketentuan bermain Futsal, yang mensyaratkan permukaan yang rata. B. Tujuan Usaha

Transcript of SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

Page 1: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga Futsal kian beken di kota-kota besar, bahkan mulai merambah ke kota-kota kecil. Tak hanya anak-anak muda, para

eksekutif muda juga tergila-gila memainkannya. Bisnis lapangan futsal pun mejadi ladang bisnis yang menantang sekaligus

menjanjikan untuk dimainkan. Bisnis sewa tempat futsal, bukan barang baru lagi. Keberadaannya sudah menjamur. Animo

masyarakat terhadap sepak bola mini ini makin kentara. Berbagai lapisan bisa menjangkau. Futsal sebenarnya sudah dikenalkan

sejak 1999 silam. Hanya saja mulai marak di Indonesia pada 2003 lalu. Apalagi dengan sulitnya mencari tempat lapang untuk

main sepakbola sekarang ini, menyewa tempat futsal menjadi alternatifnya.Perkembangan Futsal Center, meski tumbuh cepat,

ternyata masih memiliki celah diisi pemain baru. Salah satunya adalah lapangan yang ada saat ini 80 % menggunakan rumput

yang tidak sesuai dengan ketentuan bermain Futsal, yang mensyaratkan permukaan yang rata.

B. Tujuan Usaha

Tujuan dari kami membangun usaha futsal center ini yaitu untuk mengembangkan bisnis penyewaan futsal yang

menguntungkan dan membangun sebuah bisnis futsal yang sesuai dengan standart internasional (mulai dari ukuran lapangan dan

ketentuan lainnya), namun efisien (low maintenance).

C. Strategi Usaha

Strategi kami dalam membagun usaha futsal center ini yaitu :

1. Membangun Futsal Center yang memiliki differensiasi (nilai pembeda) dibandingkan dengan futsal center lainnya.

2. Membangun Futsal Center yang memiliki fasilitas yang lengkap memadai,

Page 2: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

3. Fokus menggarap pasar pelaku futsal lokal melalui promo yang efektif dan event yang rutin.

BAB II

ASPEK PASAR DAN PEMASARAN

Gambaran Umum

1. Nama Usaha : Tifosi Futsal Center

2. Lokasi : Perum Griya Bukit Jaya, Jl. Raya Tlajung

Kecamatan Gn.Putri-Kabupaten Bogor (16962)

3. Jenis Produk : Produk jasa berupa penyewaan lapangan footsal

4. Cakupan Pemasaran: Meliputi daerah Bogor dan Jakarta

A. Mengukur dan Meramal Permintaan dan Penawaran

a. Perkembangan Permintaan Saat Ini

Berdasarkan pengamatan, permintaan akan penyewaan dari lapangan futsal semakin meningkat seiring dengan hobi masyarakat

terhadap olahraga futsal dan banyaknya tim-tim futsal yang berlatih untuk mengadakan persiapan dalam kompetisi futsal. Selain itu

kesadaran masyarakat akan kebutuhan olahraga futsal bagi kesehatan dan menyalurkan bakatnya dalam mengolah si kulit bundar di

lapangan yang lebih kecil dan nyaman dibandingkan di lapangan sepak bola.

Page 3: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

b. Prospek Permintaan dimasa yang akan datang

Seiring dengan perkembangannya, olahraga futsal menjadi kian beken di kota-kota besar bahakan merambah ke kota-kota kecil,

dengan kondisi tersebut maka tentunya perkembangan futsal center pastinya akan tumbuh cepat, namun masih memiliki celah untuk

diisi pemain baru, karena faktanya lapangan yang ada saat ini hampir 75% menggunakan rumput sintetis yang tidak sesuai dengan

ketentuan bermain futsal. Untuk kedepannya masyarakat akan lebih memilih futsal center yang sudah berstandart internasional dan

mensyarakatkan permukaan yang rata, sehingga futsal center yang berjenis “Futsal International Court” dengan sendirinya akan

meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pemakaian lapangan futsal yang berstandar internasional serta

memiliki fasilitas yang nyaman, aman, dan lengkap.

c. Perkembangan Penawaran Saat Ini

Tingkat penawaran di sector usaha jasa sewa lapangan futsal pada sekarang ini masih tidak terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan usaha

ini membutuhkan modal yang cukup tinggi, pengelolaan futsal center yang berjenis “Futsal International Court” masih kurang

memadai dan tempat yang dipilih sebagai lokasi haruslah strategis, Oleh karena itu, agar usaha ini menjadi lebih baik maka dalam

membangun sebuah futsal center harus memperhatikan standar-standar yang tepat dan fasilitas pendukung yang membuat konsumen

merasa nyaman berada di futsal center tersebut.

d. Prospek Penawaran dimasa yang akan datang

Dimasa yang akan datang usaha futsal center ini akan menjadi ladang bisnis yang menantang sekaligus menjanjikan untuk dimainkan.

Penawaran tersebut akan makin bervariasi dan kompetitif karena untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu

penawaran harus dilakukan semenarik mungkin untuk menarik pasar.

Page 4: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

e. Proyeksi Pasar

Proyeksi permintaan dan penawaran terhadap penyewaan lapangan futsal per tahun (1 lapangan futsal) dapat diperkirakan adalah

sebagai berikut :

Senin – Jumat = 5 hari ( dalam 1 bulan ada 22 hari )

Pukul 10.00-17.00 = 7 jam/hari

Pukul 17.00-22.00 = 5 jam/hari

Sabtu – Minggu = 2 hari (dalam 1 bulan ada 8 hari )

Pukul 07.00-23.00 = 16 jam/hari

Perhitungannya :

Diproyeksikan Permintaan Dari Tahun 2010-2019 (dalam jam) adalah sebagai berikut :

Tahun Senin – Jum’at Sabtu -Minggu Total

2010 (5+3) x 22 hari = 176 jam/bln 14 x 8 hari = 112 jam/bln 288 x 12 bln = 3456 jam/thn

2011 (5+4) x 22 hari = 198 jam/bln 13 x 8 hari = 104 jam/bln 302 x 12 bln = 3624 jam/thn

2012 (5+5) x 22 hari = 220 jam/bln 14 x 8 hari = 112 jam/bln 332 x 12 bln = 3984 jam/thn

2013 (6+5) x 22 hari = 242 jam/bln 13 x 8 hari = 104 jam/bln 346 x 12 bln = 4152 jam/thn

2014 (6+5) x 22 hari = 242 jam/bln 15 x 8 hari = 120 jam/bln 362 x 12 bln = 4344 jam/thn

2015 (7+5) x 22 hari = 264 jam/bln 16 x 8 hari = 128 jam/bln 392 x 12 bln = 4704 jam/thn

2016 (7+5) x 22 hari = 264 jam/bln 16 x 8 hari = 128 jam/bln 392 x 12 bln = 4704 jam/thn

2017 (7+5) x 22 hari = 264 jam/bln 16 x 8 hari = 128 jam/bln 392 x 12 bln = 4704 jam/thn

Page 5: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

2018 (7+5) x 22 hari = 264 jam/bln 16 x 8 hari = 128 jam/bln 392 x 12 bln = 4704 jam/thn

2019 (7+5) x 22 hari = 264 jam/bln 16 x 8 hari = 128 jam/bln 392 x 12 bln = 4704 jam/thn

Diproyeksikan Penawaran Dari Tahun 2010-2019 (dalam jam) adalah sebagai berikut :

Tahun Senin – Jum’at Sabtu -Minggu Total

2010 3 jam x 22 hari = 66 jam/bln 6 x 8 hari = 48 jam/bln 114 x 12 bln = 1368 jam/thn

2011 3 jam x 22 hari = 66 jam/bln 7 x 8 hari = 156 jam/bln 122 x 12 bln = 1464 jam/thn

2012 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 8 x 8 hari = 64 jam/bln 152 x 12 bln = 1824 jam/thn

2013 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 160 x 12 bln = 1920 jam/thn

2014 5 jam x 22 hari = 110 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 182 x 12 bln = 2184 jam/thn

2015 5 jam x 22 hari = 110 jam/bln 10 x 8 hari = 80 jam/bln 192 x 12 bln = 2280 jam/thn

2016 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 160 x 12 bln = 1920 jam/thn

2017 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 160 x 12 bln = 1920 jam/thn

2018 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 160 x 12 bln = 1920 jam/thn

2019 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 160 x 12 bln = 1920 jam/thn

Diproyeksikan Rencana Penjualan Dari Tahun 2010-2019 (dalam jam) adalah sebagai berikut :

Tahun Senin – Jum’at Sabtu -Minggu Total

2010 3 jam x 22 hari = 66 jam/bln 5 x 8 hari = 40 jam/bln 106 x 12 bln = 1272 jam/thn

2011 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 5 x 8 hari = 40 jam/bln 128 x 12 bln = 1536 jam/thn

Page 6: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

2012 3 jam x 22 hari = 66 jam/bln 6 x 8 hari = 48 jam/bln 114 x 12 bln = 1368 jam/thn

2013 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 5 x 8 hari = 40 jam/bln 128 x 12 bln = 1536 jam/thn

2014 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 160 x 12 bln = 1920 jam/thn

2015 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 160 x 12 bln = 1920 jam/thn

2016 5 jam x 22 hari = 110 jam/bln 10 x 8 hari = 80 jam/bln 190 x 12 bln = 2280 jam/thn

2017 5 jam x 22 hari = 110 jam/bln 10 x 8 hari = 80 jam/bln 190 x 12 bln = 2280 jam/thn

2018 5 jam x 22 hari = 110 jam/bln 10 x 8 hari = 80 jam/bln 190 x 12 bln = 2280 jam/thn

2019 5 jam x 22 hari = 110 jam/bln 10 x 8 hari = 80 jam/bln 190 x 12 bln = 2280 jam/thn

Tabel 1 : Proyeksi Permintaan dan Permintaan Penyewaan Lapangan Futsal (dalam jam)

untuk 10 tahun mendatang

Tahun Permintaan Penawaran Selisih Peluang

2010 3456 1368 2088 60,42 %

2011 3624 1464 2160 59,60 %

2012 3984 1824 2160 54,22 %

2013 4152 1920 2232 53,78 %

2014 4344 2184 2160 49, 72 %

2015 4704 2280 2424 51,53 %

2016 4704 1920 2784 59, 18 %

2017 4704 1920 2784 59, 18 %

2018 4704 1920 2784 59, 18 %

Page 7: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

2019 4704 1920 2784 59, 18 %

Peluang pasar yang terlihat pada tabel 1 diatas cenderung meningkat dan persentasi peluangnya relatif besar secara umum. Ini terlihat

pada tabel 2 di bawah ini, yaitu dengan membandingkan rencana penjualan pengusaha futsal center, dimana peluang penjualan dan

pangsa pasar relatif besar.

Tabel 2 : Peluang dan Pangsa Pasar Penyewaan Lapangan Futsal yang dapat diramalkan

untuk 10 tahun mendatang

Tahun Peluang Rencana Penjualan Selisih Peluang Pangsa Pasar

2010 2088 1272 810 39,08 % 60, 92 %

2011 2160 1536 624 28,89 % 71, 11 %

2012 2160 1368 792 36,67 % 63,33 %

2013 2232 1536 696 31, 18 % 68, 82 %

2014 2160 1920 240 11,11 % 88, 89 %

2015 2424 1920 504 20,79 % 79, 21 %

2016 2784 2280 504 18,10 % 81, 9 %

2017 2784 2280 504 18,10 % 81, 9 %

2018 2784 2280 504 18,10 % 81, 9 %

2019 2784 2280 504 18,10 % 81, 9 %

B. Segmentasi, Target, dan Positioning

Page 8: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

a. Segmentasi

Segmentasi atau pasar yang dibidik oleh sebuah futsal center sangatlah segmented berdasarkan lokasi/area, yaitu olahraga futsal

bukan hanya ada di kota-kota besar, tapi mulai merambah ke kota-kota kecil, sehingga masih banyak peluang yang bisa didapat jika

Tifosi Futsal Center dibangun di Perum GBJ,Gn.Putri-Bogor. Selain segmentasi berdasarkan lokasi, segmentasi futsal center ini juga

berdasarkan perilaku, yaitu meningkatnya perilaku kebutuhan masyarakat terhadap olahraga futsal, serta segmentasi berdasarkan

psikografis, yaitu meningkatnya kesukaan masyarakat dan hobinya terhadap olahraga futsal sebagai olahraga yang makin beken

sekarang ini.

b. Target

Target pasar dari Tifosi Futsal Center ini adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja, karena tidak hanya anak-anak muda, para eksekutif

muda pun tergila-gila memainkannya.

c. Posisi

Positioning yang akan kami bangun adalah “THE REAL FOOTSAL CENTER”. Maksudnya kami ingin membangun brand

image dibenak pemakai lapangan futsal sebagai futsal center yang memiliki diferensiasi (nilai pembeda) dibandingkan futsal

center yang lain dengan memiliki fasilitas yang lengkap, aman, nyaman, dan memadai, serta selalu aktif mengadakan

kompetisi futsal. Ini semua akan benar-benar nyata dirasakan oleh pengguna Tifosi Futsal Center dibandingkan di futsal center

lainnya.

C. Bauran Pemasaran (Marketing Mix)

a. Produk

Page 9: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

Produk yang dimaksud disini adalah lapangan futsal itu sendiri dengan memberikan jasa penyewaan dengan jenis “Futsal International

Court” dengan nama “Tifosi Futsal Center” yang berjumlah 3 lapangan futsal ukuran 28 x 18 m2 (tahap 1, Interlock Polyproplene) dan

bentuk full investasi. Adapun konsep dari futsal center itu sendiri merupakan perpaduan antara sarana olahraga dan tempat santai,

desain semi terbuka untuk mendapatkan kenyamanan dan suasana alami. Selain itu dilengkapi ruang ganti & locker, shower

(panas+dingin), cafeteria, mushalla, dan areal parkir yang luas. Ini semua agar menarik pelanggan penyewa lapangan futsal dan

mereka merasa nyaman bermain futsal di Tifosi Footsal Center.

b. Place

Tempat futsal ini berada di Perum Griya Bukit Jaya, Jl. Raya Tlajung Kecamatan Gn.Putri-Kabupaten Bogor (16962). Tempat

ini dipilih karena letaknya yang strategis, yaitu perum GBJ ini berada di pertigaan jalan ( untuk menuju arah Cicadas-Cikeas,

untuk menuju ke arah Cileungsi-Bekasi, untuk menuju daerah Gn.Putri dan Tol Jagorawi-Kranggan). Selain tempatnya yang

masih sejuk, juga terdapat tempat perbelanjaan (seperti SuperIndo, Indomaret, Alfamart, serta toko-toko lainnya), adanya

taman-taman bermain, salah satu tempat olahraga pagi, dan tepatnya di Perum GBJ ini belum terdapat futsal center, sedangkan

peminatnya banyak, disana baru terdapat kolam renang, dan gor bulutangkis. Jadi sangat tepat jika Tifosi Futsal Center

dibangun di sana.

c. Price

Harga Sewa :

Rp 150.000 / jam (Pukul 10.00 – 17.00)

Rp 200.000 / jam (Pukul 17.00 – 22.00)

Hari Sabtu & Minggu diberlakukan tarif flat sebesar Rp 220.000 / jam (Pukul 07.00 – 23.00)

Page 10: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

Tiga bulan pertama diberlakukan discount 20% untuk harga promosi.

d. Promotion

Promosi awal dilakukan dengan penyebaran brosur di sekolah-sekolah, kampus-kampus, tempat perbelanjaan, tempat kerja,

memasang pamphlet /spanduk di jalan-jalan, iklan lewat blog dan facebook, dan pasang iklan di tabloid olahraga untuk menjaring

pelanggan lebih luas lagi. Setelah beberapa bulan, promosi bisa dilakukan dengan membuat kompetisi tim futsal dan event-event lain

secara rutin.

D. Analisis Persaingan

Di daerah Gn.Putri saat ini belum ada futsal center, hanya ada di daerah Cibubur saja, namun tempatnya kurang nyaman karena

berada di dalam Plasa Cibubur, sehingga suasana alam tidak dapat dirasakan oleh pengguna. Jadi dari segi persaingan, Tifosi

Futsal Center hanya harus menghadapi pesaing dari luar daerah Gn.Putri, yaitu Cileungsi dan Cibubur.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, untuk menghadapi pesaing tersebut, kami akan melakukan beberapa strategi seperti :

1. Menjadikan Tifosi Futsal Center menjadi futsal center yang memiliki nilai pembeda dibandingkan futsal center lainnya dengan

memiliki fasilitas yang lengkap, aman, nyaman, dan terdapat suasana alam dan tempat santai.

2. Fokus menggarap pasar pelaku futsal lokal melalui promo yang efektif dan event yang rutin, misalnya sering mengadakan kompetisi

futsal dengan mengundang tim-tim futsal luar daerah lokal.

BAB III

ASPEK TEKNIK OPERASI

Page 11: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

A. Design Jasa

Konsep dari Tifosi Futsal Center itu sendiri merupakan perpaduan antara sarana olahraga dan tempat santai, desain semi terbuka

untuk mendapatkan kenyamanan dan suasana alami, tetapi tetap efisien. Ukuran lapanganpun memakai ukuran standart

internasional, yaitu 27 x 1.5 m dan ditambah sisi pinggir menjadi 28 x 18 m, serta memakai rumput sintetis dan masing-masing

lapangan menggunakan lampu halogen berkekuatan 1500 watt untuk 3 lapangan.

B. Lokasi

Tifosi Futsal Center berada di Perum Griya Bukit Jaya, Jl. Raya Tlajung, Kecamatan Gn Putri – Kabupaten Bogor. Lokasi

tersebut dipilih karena biaya bangunan, sarana, pemasaran, dan pajak tidak terlalu tinggi dan bahan untuk membangun Tifosi

Futsal Center pun mudah didapat, karena disana banyak terdapat Toko Bangunan. Selain itu lokasi mudah dijangkau dan

strategis (telah dijelaskan dalam aspek pemasaran). Fasilitas transportasipun mudah dan iklim yang masih sejuk pun mendukung

penempatan Tifosi Futsal Center berada di lokasi tersebut.

C. Penggunaan Tanah Lokasi

Tanah lokasi digunakan untuk membangun bangunan Tifosi Futsal Center itu sendiri, yang didalamnya terdiri dari :

1. 3 lapangan futsal ukuran 28 x 18 m

2. Kantor sekretariat dan toko apparel

3. Ruang ganti dan locker + shower (panas dan dingin)

4. Cafetaria, mushalla, toilet

Tanah lokasi diluar bangunan digunakan untuk :

1. Areal parker

2. Ruang satpam dan CCTV Control

Page 12: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

D. Prasarana (fasilitas) umum

Fasilitas umum yang kami sediakan di Tifosi Futsal Center adalah sebagai berikut :

1. Toilet

2. Musholla

3. Cafeteria

4. Areal parker

5. Toko Apparel

E. Fasilitas Penunjang

Fasilitas Penunjang yang kami sediakan di Tifosi Futsal Center meliputi :

1. Ruang ganti dan locker + shower (panas dan dingin)

2. Ruang kantor secretariat (tempat penerimaan penyewaan dan pembayaran)

3. Tempat duduk dan santai untuk para penyewa serta penonton

4. Ruang satpam + CCTV Control

5. Box tempat peralatan lapangan

F. Instalasi Listrik dan Peralatan Lapangan

Instalasi listrik digunakan untuk : Lighting (penerangan lampu halogen untuk penerangan lapangan) dan penerangan di ruang-ruang

lainya, selain itu untuk keperluan kantor (seperti computer, AC, dispenser) dan untuk air.

Peralatan Lapangan :

1. Bola futsal 1 lapangan minimal 3

2. Rompi untuk latihan

Page 13: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

3. Gawang permanen

4. Jarring

5. Papan scor (scoaring board)

6. Kamerwa CCTV

G. Peralatan Kantor dan Furniture

Peralatan kantor yang dibutuhkan yaitu :

1. Komputer dan Printer

2. Mesin kasir

3. Meja, kursi, lemari

4. Jam dan buku tamu

5. Peralatan tulis

6. Telepon

7. AC

8. Dispenser

9. Papan jadwal

H. Bangunan

Luas bangunan, lantai, dan atap yaitu +/- 2000m3, spesifik bangunan itu sendiri yaitu :

Struktur baja pipa

Kuda-kuda rafter pipa

Pondasi plat setempat

Page 14: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

Dinding bawah bata

Dinding atas kawat

Atap zincalum

Lantai beton t=10 cm

I. Pelaksanaan Pembangunan

Rencana pelaksanaan pembangunan Tifosi Futsal Center ini terdiri dari :

No Uraian Pekerjaan Total HargaRekapitulasi

1 Pekerjaan Persiapan Rp 64.930.0002 Pekerjaan Tanah : pekerjaan galian Rp 55.323.688

3Pekerjaan Struktur : pekerjaan pondasi dan lantai, pekerjaan kolom, balok, dan atap

Rp 801.034.308

4Pekerjaan Arsitektur : pekerjaan dinding dan pintu, pekerjaan finishing lantai dan perlengkapan, pekerjaan instalasi

Rp 819. 789.200

TOTAL BIAYA PROYEK Rp 1.741.077.196FEE PEMBORONG (10%) Rp 174.107.720TOTAL Rp 1.915.184.915TOTAL PEMBULATAN Rp 1.900.000.000

*Rinciannya ada dalam lampiran

J. Tata Letak (Layout) Bangunan

Bangunan dirancang sesuai dengan efisiensi dan efektivitas yang paling optimal. Untuk Tifosi Futsal Center ini tata letak telah

ditentukan seperti berikut.

Page 15: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

Lay-out Bangunan

Keterangan :

A : Pintu Gerbang

B : Ruang Security

K

C : Ruang CCTV Control

Page 16: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

I

J

70 m D : Parkir AreaG

E : Pintu Masuk

F : Kantor

G : Toko Apparel

I : Mushalla

J : Toilet

K : Ruang Ganti & Locker + Shower

L : Tempat bangku penonton

M : Lapangan

Page 17: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

N : Box peralatan (Gudang)

K. Pengoperasian Lapangan

Agar usaha Tifosi Futsal Center ini berjalan dengan baik, maka diperlukan pengoperasian yang baik pula, pengoprasian lapangan dilakukan sebagai berikut :

1. Program penyewaan lapangan yang ditawarkan Tifosi Futsal Center adalah:

Jika penyewaan dilakukan pada hari sabtu dan minggu maka akan diberlakukan tarif flat dan 3 bulan pertama dilakukan

discount 20 % untuk harga promosi, serta jika menjadi member diskon 10 %

Pengorderan paling lambat sehari sebelumnya.

2. Kebutuhan listrik yang diperlukan untuk pengopersian lapangan adalah :

lampu halogen 3 lapangan 1500 watt

Lainya 350 watt +

1850 watt

3. Kebutuhan perawatan lapangan, berupa perawatan rumput dan perwatan peralatan penunjang lapangan dan dibutuhkan 1 orang

untuk bertugas setiap harinya untuk mengawasi keadaan lapangan.

BAB IV

ASPEK KEUANGAN

Analisis aspek keuangan ini akan memberikan pemahaman mengenai laporan keuangan dan berbagai kriteria penilaian

investasi. Sedangkan hal-hal yang akan dianalisis yaitu sebagai berikut :

A. Besarnya Kebutuhan Dana

B. Pendapatan

Page 18: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

C. Biaya-biaya

D. Proyeksi Laba Rugi

E. Proyeksi Aliran Kas Bersih

F. Metode Penilaian Investasi : PP, NPV, PI, AROR, dan IRR

A. Kebutuhan Dana

Dalam pendirinya, Tifosi Futsal Center membutuhkan dana untuk investasi yang diambil dari modal sendiri. Lahan pun

sudah ada milik sendiri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

3.1.1 Tabel Perincian Dana Untuk Investasi

Jenis Investasi Rincian Jumlah

1. Bangunan, Lantai, dan Atap +/- 2.000 m3 Rp 1.900.000.000

2. Peralatan Lapangan :

a. Pembelian Rumput Sintetis,

Gawang,Jaring

Gawang,Jaring Pengaman

Keliling Lapangan

a. Bola futsal

b. Rompi

c. Papan Scor

d. Bangku Panjang untuk

penonton

Total Peralatan

@ 3 set

(2 pcs @ Rp. 150.000) x 3 lap

24 pcs @ Rp. 20.000

ukuran p x t = 3, 5 m x 1, 6 m

@ 3 set

Rp 527.820.000

Rp 900.000

Rp 480.000

Rp 20.000.000

Rp 500.000

Rp 549.700.000

3. Komputer, Mesin Kasir , Kamera @ 1 set Rp 27.000.000

Page 19: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

CCTV ( + installment )

4. Perlengkapan Kantor :

a. AC

b. Meja Tamu,Kursi, Lemari

c. Perlengkapan lainnya

Total Perlengkapan

1 unit dan pemasangannya

Masing-masing 1 unit

Rp 2.500.000

Rp 1.000.000

Rp 450.000

Rp 3.950.000

5. Perijinan, dll - Rp 40.000.000

Total Investasi Rp 2.520.650.000

B. Pendapatan

Tifosi Futsal Center diproyeksikan akan mendapat pemasukan dari jasa penyewaan lapangan, pendapatan branding sponsor

sebesar Rp 36.000.000 pada tahun ke- 2 dan naik 5 % sampai tahun ke 5, dan pendapatan dari apparel dan minuman sebesar Rp

25.000.000 pada tahun pertama dan meningkat 10 % sampai tahun ke-6, naik 26 % untuk tahun ke 7-10.

Adapun pendapatan dari jasa penyewaan didapat dari rencana penjualan yang tercantum dalam aspek pemasaran

sebelumnya, yaitu :

Tabel 3.2.1 Perhitungan Pendapatan dari jasa penyewaan 3 lapangan yang telah direncanakan (Lihat tabel rencana penjualan

dalam aspek pemasaran)

TahunSenin-Jum’at

Sabtu & Minggu TotalPukul 10.00-17.00 Pukul 17.00 - 22.00

20101 jam x 22 hari x

150 rb = 3,3 jt

2 jam x 22 hari x

200 rb = 8,8 jt

40 jam/bln x

220 rb = 8,8 jt

20.900.000 x 12 bln x 3

= Rp 752. 400.000

2011 2 jam x 22 hari x 2 jam x 22 hari 200 40 jam/bln x 24.200.000 x 12 bln x 3

Page 20: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

150 rb = 6,6 jt rb = 8,8 jt 220 rb = 8,8 jt = Rp 871.200.000

20121 jam x 22 hari x

150 rb = 3,3 jt

2 jam x 22 hari x

200 rb = 8,8 jt

48 jam/bln x

220 rb = 10,56 jt

22.600.000 x 12 bln x 3

= Rp 815.760.000

20132 jam x 22 hari x

150 rb = 6,6 jt

3 jam x 22 hari x

200 rb = 13,2 jt

40 jam/bln x

220 rb = 8,8 jt

28.600.000 x 12 bln x 3

= Rp 1.029.600.000

20142 jam x 22 hari x

150 rb = 6,6 jt

2 jam x 22 hari x

200 rb = 8,8 jt

72 jam/bln x

220 rb = 15,84 jt

31.240.000 x 12 bln x 3

= Rp 1.124.640.000

20152 jam x 22 hari x

150 rb = 6,6 jt

2 jam x 22 hari x

200 rb = 8,8 jt

72 jam/bln x

220 rb = 15,84 jt

31.240.000 x 12 bln x 3

= Rp 1.124.640.000

20162 jam x 22 hari x

150 rb = 6,6 jt

3 jam x 22 hari x

200 rb = 8,8 jt

80 jam/bln x

220 rb = 17,6 jt

33.000.000 x 12 bln x 3

= Rp 1.188.000.000

20172 jam x 22 hari x

150 rb =6,6 jt

3 jam x 22 hari x

200 rb = 8,8 jt

80 jam /blm x

220 rb = 17, 6 jt

33.000.000 x 12 bln x 3

= Rp 1.188.000.000

20182 jam x 22 hari x

150 rb = 6,6 jt

3 jam x 22 hari x

200 rb = 8,8 jt

80 jam/bln x

220 rb = 17,6 jt

33.000.000 x 12 bln x 3

= Rp 1.188.000.000

20192 jam x 22 hari x

150 rb = 6,6 jt

3 jam x 22 hari x

200 rb = 8,8 jt

80 jam/bln x

220 rb = 17, 6 jt

33.000.000 x 12 bln x 3

= Rp 1.188,000.000

TOTAL PENDAPATAN PENYEWAAN LAPANGAN FUTSAL Rp 10.470.240.000

C. Biaya-biaya

Seiring dengan berjalannya usaha, maka akan timbul biaya-biaya seperti biaya penyusutan, biaya pemeliharaan lapangan,

biaya operasi yang terdiri dari : biaya upah&gaji karyawan dan biaya utilitas (listrik,telepon,air, dan lain-lainnya.Biaya tersebut

setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

Page 21: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

1. Biaya Penyusutan terdiri dari :

- Penyusutan Bangunan sebesar Rp 190.000.000 setiap tahunnya.

- Penyusutan Lapangan futsal sebesar Rp 52.782.000 setiap tahunnya.

- Penyusutan Peralatan lainnya sebesar Rp 2.188.000 setiap tahunnya.

- Penyusutan Perlengkapan dan lain-lainnya sebesar Rp 3.095.000 setiap tahunnya.

2. Biaya tenaga kerja terdiri dari :

- Karyawan (Manager-1 orang) sebesar Rp 2.300.000/bulan untuk 5 tahun, dan untuk 5 tahun berikutnya naik 31 %

- Karyawan – 2 orang (pengawas dan penerima order) sebesar Rp 1.500.000/bln untuk 5 tahun pertama, dan untuk 5 tahun

berikutnya naik 20 %

- Kemanan (1 orang) sebesar Rp 950.000/bln

3. Biaya pemeliharaan lapangan Rp 6.000.000 setiap tahunnya

4. Biaya Utilitas (listrik,telepon, dan lain-lain) sebesar Rp 31.200.000 sampai tahun ke 3, naik 15 % untuk tahun ke 4-6, dan naik

17 % untuk tahun ke 7-10.

D. Proyeksi Laba Rugi

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019

PENDAPATAN

1. Sewa Lap.2. Branding

sponsor3. Apparel &

minuman

752. 400.000

-

25.000.000

871.200.000

36.000.000

27.500.000

815.760.000

37.800.000

30.250.000

1.029.600.000

39.690.000

33.275.000

1.124.640.000

41.674.500

36.602.500

1.124.640.000

43.758.225

40.262.750

1.188.000.000

43.758.225

50.731.065

1.188.000.000

43.758.225

50.731.065

1.188.000.000

43.758.225

50.731.065

1.188.000.000

43.758.225

50.731.065

Jml Pendapatan 777.400.000 934.700.000 883.810.000 1.102.565.000 1.202.917.000 1.208.660.975 1.282.489.290 1.282.489.290 1.282.489.290 1.282.489.290

Harga Pokok Hasil Usaha :

190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000

Page 22: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

1. Penyusutan :- Bangunan- Lap.Futsal- Peralatan- Perlengkap

2. PemeliharaanJumlah Harg.Pk

52.782.000

2.188.000

3.095.000

6.000.000

254.065.000

52.782.000

2.188.000

3.095.000

6.000.000

254.065.000

52.782.000

2.188.000

3.095.000

6.000.000

254.065.000

52.782.000

2.188.000

3.095.000

6.000.000

254.065.000

52.782.000

2.188.000

3.095.000

6.000.000

254.065.000

52.782.000

2.188.000

3.095.000

6.000.000

254.065.000

52.782.000

2.188.000

3.095.000

6.000.000

254.065.000

52.782.000

2.188.000

3.095.000

6.000.000

254.065.000

52.782.000

2.188.000

3.095.000

6.000.000

254.065.000

52.782.000

2.188.000

3.095.000

6.000.000

254.065.000

LABA KOTOR 523.335.000 680.635.000 629.745.000 848.500.000 848.500.000 954.595.975 1.028.424.290 1.028.424.290 1.028.424.290 1.028.424.290

BIAYA OPERASI :

1. Manager2. Pengawas &

Kasir3. Satpam4. Biaya Utilitas

Jumlah BiayaLaba Operasi

27.600.000

36.000.000

11.400.000

31.200.000

106.200.000

27.600.000

36.000.000

11.400.000

31.200.000

106.200.000

27.600.000

36.000.000

11.400.000

31.200.000

106.200.000

27.600.000

36.000.000

11.400.000

35.880.000

110.880.000

27.600.000

36.000.000

11.400.000

35.880.000

110.880.000

36.156.000

43.200.000

11.400.000

35.880.000

115.236.000

36.156.000

43.200.000

11.400.000

41.979.600

132.735.600

36.156.000

43.200.000

11.400.000

41.979.600

132.735.600

36.156.000

43.200.000

11.400.000

41.979.600

132.735.600

36.156.000

43.200.000

11.400.000

41.979.600

132.735.600

Laba Bersih 417.135.000 574.435.000 523.545.000 737.620.000 737.620.000 839.359.975 895.688.690 895.688.690 895.688.690 895.688.690

E. Proyeksi Aliran Kas Bersih (Proceeds)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EAT 417.135.000 574.435.000 523.545.000 737.620.000 737.620.000 839.359.975 895.688.690 895.688.690 895.688.690 895.688.690

Penyusutan 248.065.000 248.065.000 248.065.000 248.065.000 248.065.000 248.065.000 248.065.000 248.065.000 248.065.000 248.065.000

Proceeds 665.200.000 822.500.000 771.610.000 985.685.000 985.685.000 1.087.424.795 1.143.753.690 1.143.753.690 1.143.753.690 1.143.753.690

F. Penilaian Investasi

Page 23: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

a. Payback Period (PP)

Jangka waktu pengembalian investasi dari usaha Tifosi Futsal Center ini akan kembali dalam jangka waktu :

Page 24: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

Investasi = Rp 2.520.650.000

Proceed Tahun 2010 = Rp 665.200.000 –

= Rp 1.855.450.000

Proceed Tahun 2011 = Rp 822.500.000 –

= Rp 1.032.950.000

Proceed Tahun 2012 = Rp 771.610.000 –

= Rp 261.340.000

Maka sisa waktu pengembalian investasi adalah :

PP = 3 tahun + (Rp 261.340.000/Rp 985.685.000) x 12 bulan

PP = 3 tahun + 3, 18→→(0,18 x 30 hari = 5,4 hari )

PP = 3 tahun 3 bulan 5 hari

Artinya : Investasi pada Tifosi Futsal Center ini dapat dikembalikan dalam periode 3 tahun 3 bulan 5 hari, lebih cepat dari

umur ekonomis yang telah ditetapkan, yaitu 10 tahun, sehingga investasi proyek Tifosi Futsal Center layak untuk

dijalankan.

a. Net Present Value (dalam Rp)

Dalam perhitungan NPV ini, tingkat diskonto yang diinginkan sebesar 15%, hal ini karena kami sebagai pemilik modal

menginginkan nilai pengembaliannya lebih besar dari investasi.

Tahun Proceeds PVIF 15 % PV.Proceeds

2010 665.200.000 0,8696 578.457.920

2011 822.500.000 0,7561 621.892.250

2012 771.610.000 0,6575 507.333.575

Page 25: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

2013 985.685.000 0,5718 563.614.683

2014 985.685.000 0,4971 489.984.013,5

2015 1.087.424.795 0,4323 470.093.738,9

2016 1.143.753.690 0,3759 429.937.012,1

2017 1.143.753.690 0,3269 373.893.081,3

2018 1.143.753.690 0,2843 325.169.174,1

2019 1.143.753.690 0,2472 282.735.912,2

∑ PV CIF 4.643.111.360

∑ PV COF 2.520.650.000

NPV 2.122.461.360

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan, bahwa usaha Tifosi Futsal Center layak dijalankan, karena nilai keuntungan bersih

sekarang menunjukan angka positif, lebih besar dari nilai investasi sekarang dan ∑ PV CIF > ∑ PV COF.

b. Profitability Index

PI = ∑ PV CIF / Investasi

PI = 4.643.111.360 / 2.520.650.000 = 1, 8

Karena PI > 1 dan ∑ PV CIF > ∑ PV COF maka usaha Tifosi Futsal Center layak untuk dijalankan.

c. Perhitungan Average Rate of Return (AROR)

Atas dasar Initial Investment = ∑ EAT / n x 100 % investasi

= 2.064.646.974 x 100 % = 81, 90 %

2.520.650.000

Atas dasar Average Investment = ∑ EAT / n x 100 % Investasi / 2

Page 26: SKB - Bisnis Futsal (Bahan)

= 2.064.646.974 x 100 % = 163 %

1.260.325.000

d. Perhitungan Internal Rate of Return (IRR)

Tahun Proceeds PVIF 35 % PV.Proceeds

2010 665.200.000 0,7407 492.713.640

2011 822.500.000 0,5487 451.305.750

2012 771.610.000 0,4064 313.582.304

2013 985.685.000 0,3010 296.691.185

2014 985.685.000 0,2230 219.807.755

2015 1.087.424.795 0,1652 179.624.576,1

2016 1.143.753.690 0,1224 139.995.451,7

2017 1.143.753.690 0,0906 103.624.084,3

2018 1.143.753.690 0,0671 76.745.872,6

2019 1.143.753.690 0,0497 56.844.558,39

∑ PV CIF 2.330.935.197

∑ PV COF 2.520.650.000

NPV -189.714.802,6

IRR = 15 % + (4.643.111.360) x 20 % (4.643.111.360- (-189.714.802,6))

IRR = 15 % + 19, 21 %IRR = 34, 21 %Dari perhitungan IRR diatas dapat disimpulkan, bahwa usaha Tifosi Futsal Center ini layak untuk dijalankan, karena IRR 34,21 % lebih besar dari tingkat diskonto yang disyaratkan yaitu 15 %.