SKB - Bisnis Futsal (Bahan)
-
Upload
adevia-mukhlis -
Category
Documents
-
view
252 -
download
6
Transcript of SKB - Bisnis Futsal (Bahan)
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Olahraga Futsal kian beken di kota-kota besar, bahkan mulai merambah ke kota-kota kecil. Tak hanya anak-anak muda, para
eksekutif muda juga tergila-gila memainkannya. Bisnis lapangan futsal pun mejadi ladang bisnis yang menantang sekaligus
menjanjikan untuk dimainkan. Bisnis sewa tempat futsal, bukan barang baru lagi. Keberadaannya sudah menjamur. Animo
masyarakat terhadap sepak bola mini ini makin kentara. Berbagai lapisan bisa menjangkau. Futsal sebenarnya sudah dikenalkan
sejak 1999 silam. Hanya saja mulai marak di Indonesia pada 2003 lalu. Apalagi dengan sulitnya mencari tempat lapang untuk
main sepakbola sekarang ini, menyewa tempat futsal menjadi alternatifnya.Perkembangan Futsal Center, meski tumbuh cepat,
ternyata masih memiliki celah diisi pemain baru. Salah satunya adalah lapangan yang ada saat ini 80 % menggunakan rumput
yang tidak sesuai dengan ketentuan bermain Futsal, yang mensyaratkan permukaan yang rata.
B. Tujuan Usaha
Tujuan dari kami membangun usaha futsal center ini yaitu untuk mengembangkan bisnis penyewaan futsal yang
menguntungkan dan membangun sebuah bisnis futsal yang sesuai dengan standart internasional (mulai dari ukuran lapangan dan
ketentuan lainnya), namun efisien (low maintenance).
C. Strategi Usaha
Strategi kami dalam membagun usaha futsal center ini yaitu :
1. Membangun Futsal Center yang memiliki differensiasi (nilai pembeda) dibandingkan dengan futsal center lainnya.
2. Membangun Futsal Center yang memiliki fasilitas yang lengkap memadai,
3. Fokus menggarap pasar pelaku futsal lokal melalui promo yang efektif dan event yang rutin.
BAB II
ASPEK PASAR DAN PEMASARAN
Gambaran Umum
1. Nama Usaha : Tifosi Futsal Center
2. Lokasi : Perum Griya Bukit Jaya, Jl. Raya Tlajung
Kecamatan Gn.Putri-Kabupaten Bogor (16962)
3. Jenis Produk : Produk jasa berupa penyewaan lapangan footsal
4. Cakupan Pemasaran: Meliputi daerah Bogor dan Jakarta
A. Mengukur dan Meramal Permintaan dan Penawaran
a. Perkembangan Permintaan Saat Ini
Berdasarkan pengamatan, permintaan akan penyewaan dari lapangan futsal semakin meningkat seiring dengan hobi masyarakat
terhadap olahraga futsal dan banyaknya tim-tim futsal yang berlatih untuk mengadakan persiapan dalam kompetisi futsal. Selain itu
kesadaran masyarakat akan kebutuhan olahraga futsal bagi kesehatan dan menyalurkan bakatnya dalam mengolah si kulit bundar di
lapangan yang lebih kecil dan nyaman dibandingkan di lapangan sepak bola.
b. Prospek Permintaan dimasa yang akan datang
Seiring dengan perkembangannya, olahraga futsal menjadi kian beken di kota-kota besar bahakan merambah ke kota-kota kecil,
dengan kondisi tersebut maka tentunya perkembangan futsal center pastinya akan tumbuh cepat, namun masih memiliki celah untuk
diisi pemain baru, karena faktanya lapangan yang ada saat ini hampir 75% menggunakan rumput sintetis yang tidak sesuai dengan
ketentuan bermain futsal. Untuk kedepannya masyarakat akan lebih memilih futsal center yang sudah berstandart internasional dan
mensyarakatkan permukaan yang rata, sehingga futsal center yang berjenis “Futsal International Court” dengan sendirinya akan
meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pemakaian lapangan futsal yang berstandar internasional serta
memiliki fasilitas yang nyaman, aman, dan lengkap.
c. Perkembangan Penawaran Saat Ini
Tingkat penawaran di sector usaha jasa sewa lapangan futsal pada sekarang ini masih tidak terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan usaha
ini membutuhkan modal yang cukup tinggi, pengelolaan futsal center yang berjenis “Futsal International Court” masih kurang
memadai dan tempat yang dipilih sebagai lokasi haruslah strategis, Oleh karena itu, agar usaha ini menjadi lebih baik maka dalam
membangun sebuah futsal center harus memperhatikan standar-standar yang tepat dan fasilitas pendukung yang membuat konsumen
merasa nyaman berada di futsal center tersebut.
d. Prospek Penawaran dimasa yang akan datang
Dimasa yang akan datang usaha futsal center ini akan menjadi ladang bisnis yang menantang sekaligus menjanjikan untuk dimainkan.
Penawaran tersebut akan makin bervariasi dan kompetitif karena untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu
penawaran harus dilakukan semenarik mungkin untuk menarik pasar.
e. Proyeksi Pasar
Proyeksi permintaan dan penawaran terhadap penyewaan lapangan futsal per tahun (1 lapangan futsal) dapat diperkirakan adalah
sebagai berikut :
Senin – Jumat = 5 hari ( dalam 1 bulan ada 22 hari )
Pukul 10.00-17.00 = 7 jam/hari
Pukul 17.00-22.00 = 5 jam/hari
Sabtu – Minggu = 2 hari (dalam 1 bulan ada 8 hari )
Pukul 07.00-23.00 = 16 jam/hari
Perhitungannya :
Diproyeksikan Permintaan Dari Tahun 2010-2019 (dalam jam) adalah sebagai berikut :
Tahun Senin – Jum’at Sabtu -Minggu Total
2010 (5+3) x 22 hari = 176 jam/bln 14 x 8 hari = 112 jam/bln 288 x 12 bln = 3456 jam/thn
2011 (5+4) x 22 hari = 198 jam/bln 13 x 8 hari = 104 jam/bln 302 x 12 bln = 3624 jam/thn
2012 (5+5) x 22 hari = 220 jam/bln 14 x 8 hari = 112 jam/bln 332 x 12 bln = 3984 jam/thn
2013 (6+5) x 22 hari = 242 jam/bln 13 x 8 hari = 104 jam/bln 346 x 12 bln = 4152 jam/thn
2014 (6+5) x 22 hari = 242 jam/bln 15 x 8 hari = 120 jam/bln 362 x 12 bln = 4344 jam/thn
2015 (7+5) x 22 hari = 264 jam/bln 16 x 8 hari = 128 jam/bln 392 x 12 bln = 4704 jam/thn
2016 (7+5) x 22 hari = 264 jam/bln 16 x 8 hari = 128 jam/bln 392 x 12 bln = 4704 jam/thn
2017 (7+5) x 22 hari = 264 jam/bln 16 x 8 hari = 128 jam/bln 392 x 12 bln = 4704 jam/thn
2018 (7+5) x 22 hari = 264 jam/bln 16 x 8 hari = 128 jam/bln 392 x 12 bln = 4704 jam/thn
2019 (7+5) x 22 hari = 264 jam/bln 16 x 8 hari = 128 jam/bln 392 x 12 bln = 4704 jam/thn
Diproyeksikan Penawaran Dari Tahun 2010-2019 (dalam jam) adalah sebagai berikut :
Tahun Senin – Jum’at Sabtu -Minggu Total
2010 3 jam x 22 hari = 66 jam/bln 6 x 8 hari = 48 jam/bln 114 x 12 bln = 1368 jam/thn
2011 3 jam x 22 hari = 66 jam/bln 7 x 8 hari = 156 jam/bln 122 x 12 bln = 1464 jam/thn
2012 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 8 x 8 hari = 64 jam/bln 152 x 12 bln = 1824 jam/thn
2013 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 160 x 12 bln = 1920 jam/thn
2014 5 jam x 22 hari = 110 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 182 x 12 bln = 2184 jam/thn
2015 5 jam x 22 hari = 110 jam/bln 10 x 8 hari = 80 jam/bln 192 x 12 bln = 2280 jam/thn
2016 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 160 x 12 bln = 1920 jam/thn
2017 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 160 x 12 bln = 1920 jam/thn
2018 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 160 x 12 bln = 1920 jam/thn
2019 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 160 x 12 bln = 1920 jam/thn
Diproyeksikan Rencana Penjualan Dari Tahun 2010-2019 (dalam jam) adalah sebagai berikut :
Tahun Senin – Jum’at Sabtu -Minggu Total
2010 3 jam x 22 hari = 66 jam/bln 5 x 8 hari = 40 jam/bln 106 x 12 bln = 1272 jam/thn
2011 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 5 x 8 hari = 40 jam/bln 128 x 12 bln = 1536 jam/thn
2012 3 jam x 22 hari = 66 jam/bln 6 x 8 hari = 48 jam/bln 114 x 12 bln = 1368 jam/thn
2013 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 5 x 8 hari = 40 jam/bln 128 x 12 bln = 1536 jam/thn
2014 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 160 x 12 bln = 1920 jam/thn
2015 4 jam x 22 hari = 88 jam/bln 9 x 8 hari = 72 jam/bln 160 x 12 bln = 1920 jam/thn
2016 5 jam x 22 hari = 110 jam/bln 10 x 8 hari = 80 jam/bln 190 x 12 bln = 2280 jam/thn
2017 5 jam x 22 hari = 110 jam/bln 10 x 8 hari = 80 jam/bln 190 x 12 bln = 2280 jam/thn
2018 5 jam x 22 hari = 110 jam/bln 10 x 8 hari = 80 jam/bln 190 x 12 bln = 2280 jam/thn
2019 5 jam x 22 hari = 110 jam/bln 10 x 8 hari = 80 jam/bln 190 x 12 bln = 2280 jam/thn
Tabel 1 : Proyeksi Permintaan dan Permintaan Penyewaan Lapangan Futsal (dalam jam)
untuk 10 tahun mendatang
Tahun Permintaan Penawaran Selisih Peluang
2010 3456 1368 2088 60,42 %
2011 3624 1464 2160 59,60 %
2012 3984 1824 2160 54,22 %
2013 4152 1920 2232 53,78 %
2014 4344 2184 2160 49, 72 %
2015 4704 2280 2424 51,53 %
2016 4704 1920 2784 59, 18 %
2017 4704 1920 2784 59, 18 %
2018 4704 1920 2784 59, 18 %
2019 4704 1920 2784 59, 18 %
Peluang pasar yang terlihat pada tabel 1 diatas cenderung meningkat dan persentasi peluangnya relatif besar secara umum. Ini terlihat
pada tabel 2 di bawah ini, yaitu dengan membandingkan rencana penjualan pengusaha futsal center, dimana peluang penjualan dan
pangsa pasar relatif besar.
Tabel 2 : Peluang dan Pangsa Pasar Penyewaan Lapangan Futsal yang dapat diramalkan
untuk 10 tahun mendatang
Tahun Peluang Rencana Penjualan Selisih Peluang Pangsa Pasar
2010 2088 1272 810 39,08 % 60, 92 %
2011 2160 1536 624 28,89 % 71, 11 %
2012 2160 1368 792 36,67 % 63,33 %
2013 2232 1536 696 31, 18 % 68, 82 %
2014 2160 1920 240 11,11 % 88, 89 %
2015 2424 1920 504 20,79 % 79, 21 %
2016 2784 2280 504 18,10 % 81, 9 %
2017 2784 2280 504 18,10 % 81, 9 %
2018 2784 2280 504 18,10 % 81, 9 %
2019 2784 2280 504 18,10 % 81, 9 %
B. Segmentasi, Target, dan Positioning
a. Segmentasi
Segmentasi atau pasar yang dibidik oleh sebuah futsal center sangatlah segmented berdasarkan lokasi/area, yaitu olahraga futsal
bukan hanya ada di kota-kota besar, tapi mulai merambah ke kota-kota kecil, sehingga masih banyak peluang yang bisa didapat jika
Tifosi Futsal Center dibangun di Perum GBJ,Gn.Putri-Bogor. Selain segmentasi berdasarkan lokasi, segmentasi futsal center ini juga
berdasarkan perilaku, yaitu meningkatnya perilaku kebutuhan masyarakat terhadap olahraga futsal, serta segmentasi berdasarkan
psikografis, yaitu meningkatnya kesukaan masyarakat dan hobinya terhadap olahraga futsal sebagai olahraga yang makin beken
sekarang ini.
b. Target
Target pasar dari Tifosi Futsal Center ini adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja, karena tidak hanya anak-anak muda, para eksekutif
muda pun tergila-gila memainkannya.
c. Posisi
Positioning yang akan kami bangun adalah “THE REAL FOOTSAL CENTER”. Maksudnya kami ingin membangun brand
image dibenak pemakai lapangan futsal sebagai futsal center yang memiliki diferensiasi (nilai pembeda) dibandingkan futsal
center yang lain dengan memiliki fasilitas yang lengkap, aman, nyaman, dan memadai, serta selalu aktif mengadakan
kompetisi futsal. Ini semua akan benar-benar nyata dirasakan oleh pengguna Tifosi Futsal Center dibandingkan di futsal center
lainnya.
C. Bauran Pemasaran (Marketing Mix)
a. Produk
Produk yang dimaksud disini adalah lapangan futsal itu sendiri dengan memberikan jasa penyewaan dengan jenis “Futsal International
Court” dengan nama “Tifosi Futsal Center” yang berjumlah 3 lapangan futsal ukuran 28 x 18 m2 (tahap 1, Interlock Polyproplene) dan
bentuk full investasi. Adapun konsep dari futsal center itu sendiri merupakan perpaduan antara sarana olahraga dan tempat santai,
desain semi terbuka untuk mendapatkan kenyamanan dan suasana alami. Selain itu dilengkapi ruang ganti & locker, shower
(panas+dingin), cafeteria, mushalla, dan areal parkir yang luas. Ini semua agar menarik pelanggan penyewa lapangan futsal dan
mereka merasa nyaman bermain futsal di Tifosi Footsal Center.
b. Place
Tempat futsal ini berada di Perum Griya Bukit Jaya, Jl. Raya Tlajung Kecamatan Gn.Putri-Kabupaten Bogor (16962). Tempat
ini dipilih karena letaknya yang strategis, yaitu perum GBJ ini berada di pertigaan jalan ( untuk menuju arah Cicadas-Cikeas,
untuk menuju ke arah Cileungsi-Bekasi, untuk menuju daerah Gn.Putri dan Tol Jagorawi-Kranggan). Selain tempatnya yang
masih sejuk, juga terdapat tempat perbelanjaan (seperti SuperIndo, Indomaret, Alfamart, serta toko-toko lainnya), adanya
taman-taman bermain, salah satu tempat olahraga pagi, dan tepatnya di Perum GBJ ini belum terdapat futsal center, sedangkan
peminatnya banyak, disana baru terdapat kolam renang, dan gor bulutangkis. Jadi sangat tepat jika Tifosi Futsal Center
dibangun di sana.
c. Price
Harga Sewa :
Rp 150.000 / jam (Pukul 10.00 – 17.00)
Rp 200.000 / jam (Pukul 17.00 – 22.00)
Hari Sabtu & Minggu diberlakukan tarif flat sebesar Rp 220.000 / jam (Pukul 07.00 – 23.00)
Tiga bulan pertama diberlakukan discount 20% untuk harga promosi.
d. Promotion
Promosi awal dilakukan dengan penyebaran brosur di sekolah-sekolah, kampus-kampus, tempat perbelanjaan, tempat kerja,
memasang pamphlet /spanduk di jalan-jalan, iklan lewat blog dan facebook, dan pasang iklan di tabloid olahraga untuk menjaring
pelanggan lebih luas lagi. Setelah beberapa bulan, promosi bisa dilakukan dengan membuat kompetisi tim futsal dan event-event lain
secara rutin.
D. Analisis Persaingan
Di daerah Gn.Putri saat ini belum ada futsal center, hanya ada di daerah Cibubur saja, namun tempatnya kurang nyaman karena
berada di dalam Plasa Cibubur, sehingga suasana alam tidak dapat dirasakan oleh pengguna. Jadi dari segi persaingan, Tifosi
Futsal Center hanya harus menghadapi pesaing dari luar daerah Gn.Putri, yaitu Cileungsi dan Cibubur.
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, untuk menghadapi pesaing tersebut, kami akan melakukan beberapa strategi seperti :
1. Menjadikan Tifosi Futsal Center menjadi futsal center yang memiliki nilai pembeda dibandingkan futsal center lainnya dengan
memiliki fasilitas yang lengkap, aman, nyaman, dan terdapat suasana alam dan tempat santai.
2. Fokus menggarap pasar pelaku futsal lokal melalui promo yang efektif dan event yang rutin, misalnya sering mengadakan kompetisi
futsal dengan mengundang tim-tim futsal luar daerah lokal.
BAB III
ASPEK TEKNIK OPERASI
A. Design Jasa
Konsep dari Tifosi Futsal Center itu sendiri merupakan perpaduan antara sarana olahraga dan tempat santai, desain semi terbuka
untuk mendapatkan kenyamanan dan suasana alami, tetapi tetap efisien. Ukuran lapanganpun memakai ukuran standart
internasional, yaitu 27 x 1.5 m dan ditambah sisi pinggir menjadi 28 x 18 m, serta memakai rumput sintetis dan masing-masing
lapangan menggunakan lampu halogen berkekuatan 1500 watt untuk 3 lapangan.
B. Lokasi
Tifosi Futsal Center berada di Perum Griya Bukit Jaya, Jl. Raya Tlajung, Kecamatan Gn Putri – Kabupaten Bogor. Lokasi
tersebut dipilih karena biaya bangunan, sarana, pemasaran, dan pajak tidak terlalu tinggi dan bahan untuk membangun Tifosi
Futsal Center pun mudah didapat, karena disana banyak terdapat Toko Bangunan. Selain itu lokasi mudah dijangkau dan
strategis (telah dijelaskan dalam aspek pemasaran). Fasilitas transportasipun mudah dan iklim yang masih sejuk pun mendukung
penempatan Tifosi Futsal Center berada di lokasi tersebut.
C. Penggunaan Tanah Lokasi
Tanah lokasi digunakan untuk membangun bangunan Tifosi Futsal Center itu sendiri, yang didalamnya terdiri dari :
1. 3 lapangan futsal ukuran 28 x 18 m
2. Kantor sekretariat dan toko apparel
3. Ruang ganti dan locker + shower (panas dan dingin)
4. Cafetaria, mushalla, toilet
Tanah lokasi diluar bangunan digunakan untuk :
1. Areal parker
2. Ruang satpam dan CCTV Control
D. Prasarana (fasilitas) umum
Fasilitas umum yang kami sediakan di Tifosi Futsal Center adalah sebagai berikut :
1. Toilet
2. Musholla
3. Cafeteria
4. Areal parker
5. Toko Apparel
E. Fasilitas Penunjang
Fasilitas Penunjang yang kami sediakan di Tifosi Futsal Center meliputi :
1. Ruang ganti dan locker + shower (panas dan dingin)
2. Ruang kantor secretariat (tempat penerimaan penyewaan dan pembayaran)
3. Tempat duduk dan santai untuk para penyewa serta penonton
4. Ruang satpam + CCTV Control
5. Box tempat peralatan lapangan
F. Instalasi Listrik dan Peralatan Lapangan
Instalasi listrik digunakan untuk : Lighting (penerangan lampu halogen untuk penerangan lapangan) dan penerangan di ruang-ruang
lainya, selain itu untuk keperluan kantor (seperti computer, AC, dispenser) dan untuk air.
Peralatan Lapangan :
1. Bola futsal 1 lapangan minimal 3
2. Rompi untuk latihan
3. Gawang permanen
4. Jarring
5. Papan scor (scoaring board)
6. Kamerwa CCTV
G. Peralatan Kantor dan Furniture
Peralatan kantor yang dibutuhkan yaitu :
1. Komputer dan Printer
2. Mesin kasir
3. Meja, kursi, lemari
4. Jam dan buku tamu
5. Peralatan tulis
6. Telepon
7. AC
8. Dispenser
9. Papan jadwal
H. Bangunan
Luas bangunan, lantai, dan atap yaitu +/- 2000m3, spesifik bangunan itu sendiri yaitu :
Struktur baja pipa
Kuda-kuda rafter pipa
Pondasi plat setempat
Dinding bawah bata
Dinding atas kawat
Atap zincalum
Lantai beton t=10 cm
I. Pelaksanaan Pembangunan
Rencana pelaksanaan pembangunan Tifosi Futsal Center ini terdiri dari :
No Uraian Pekerjaan Total HargaRekapitulasi
1 Pekerjaan Persiapan Rp 64.930.0002 Pekerjaan Tanah : pekerjaan galian Rp 55.323.688
3Pekerjaan Struktur : pekerjaan pondasi dan lantai, pekerjaan kolom, balok, dan atap
Rp 801.034.308
4Pekerjaan Arsitektur : pekerjaan dinding dan pintu, pekerjaan finishing lantai dan perlengkapan, pekerjaan instalasi
Rp 819. 789.200
TOTAL BIAYA PROYEK Rp 1.741.077.196FEE PEMBORONG (10%) Rp 174.107.720TOTAL Rp 1.915.184.915TOTAL PEMBULATAN Rp 1.900.000.000
*Rinciannya ada dalam lampiran
J. Tata Letak (Layout) Bangunan
Bangunan dirancang sesuai dengan efisiensi dan efektivitas yang paling optimal. Untuk Tifosi Futsal Center ini tata letak telah
ditentukan seperti berikut.
Lay-out Bangunan
Keterangan :
A : Pintu Gerbang
B : Ruang Security
K
C : Ruang CCTV Control
I
J
70 m D : Parkir AreaG
E : Pintu Masuk
F : Kantor
G : Toko Apparel
I : Mushalla
J : Toilet
K : Ruang Ganti & Locker + Shower
L : Tempat bangku penonton
M : Lapangan
N : Box peralatan (Gudang)
K. Pengoperasian Lapangan
Agar usaha Tifosi Futsal Center ini berjalan dengan baik, maka diperlukan pengoperasian yang baik pula, pengoprasian lapangan dilakukan sebagai berikut :
1. Program penyewaan lapangan yang ditawarkan Tifosi Futsal Center adalah:
Jika penyewaan dilakukan pada hari sabtu dan minggu maka akan diberlakukan tarif flat dan 3 bulan pertama dilakukan
discount 20 % untuk harga promosi, serta jika menjadi member diskon 10 %
Pengorderan paling lambat sehari sebelumnya.
2. Kebutuhan listrik yang diperlukan untuk pengopersian lapangan adalah :
lampu halogen 3 lapangan 1500 watt
Lainya 350 watt +
1850 watt
3. Kebutuhan perawatan lapangan, berupa perawatan rumput dan perwatan peralatan penunjang lapangan dan dibutuhkan 1 orang
untuk bertugas setiap harinya untuk mengawasi keadaan lapangan.
BAB IV
ASPEK KEUANGAN
Analisis aspek keuangan ini akan memberikan pemahaman mengenai laporan keuangan dan berbagai kriteria penilaian
investasi. Sedangkan hal-hal yang akan dianalisis yaitu sebagai berikut :
A. Besarnya Kebutuhan Dana
B. Pendapatan
C. Biaya-biaya
D. Proyeksi Laba Rugi
E. Proyeksi Aliran Kas Bersih
F. Metode Penilaian Investasi : PP, NPV, PI, AROR, dan IRR
A. Kebutuhan Dana
Dalam pendirinya, Tifosi Futsal Center membutuhkan dana untuk investasi yang diambil dari modal sendiri. Lahan pun
sudah ada milik sendiri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :
3.1.1 Tabel Perincian Dana Untuk Investasi
Jenis Investasi Rincian Jumlah
1. Bangunan, Lantai, dan Atap +/- 2.000 m3 Rp 1.900.000.000
2. Peralatan Lapangan :
a. Pembelian Rumput Sintetis,
Gawang,Jaring
Gawang,Jaring Pengaman
Keliling Lapangan
a. Bola futsal
b. Rompi
c. Papan Scor
d. Bangku Panjang untuk
penonton
Total Peralatan
@ 3 set
(2 pcs @ Rp. 150.000) x 3 lap
24 pcs @ Rp. 20.000
ukuran p x t = 3, 5 m x 1, 6 m
@ 3 set
Rp 527.820.000
Rp 900.000
Rp 480.000
Rp 20.000.000
Rp 500.000
Rp 549.700.000
3. Komputer, Mesin Kasir , Kamera @ 1 set Rp 27.000.000
CCTV ( + installment )
4. Perlengkapan Kantor :
a. AC
b. Meja Tamu,Kursi, Lemari
c. Perlengkapan lainnya
Total Perlengkapan
1 unit dan pemasangannya
Masing-masing 1 unit
Rp 2.500.000
Rp 1.000.000
Rp 450.000
Rp 3.950.000
5. Perijinan, dll - Rp 40.000.000
Total Investasi Rp 2.520.650.000
B. Pendapatan
Tifosi Futsal Center diproyeksikan akan mendapat pemasukan dari jasa penyewaan lapangan, pendapatan branding sponsor
sebesar Rp 36.000.000 pada tahun ke- 2 dan naik 5 % sampai tahun ke 5, dan pendapatan dari apparel dan minuman sebesar Rp
25.000.000 pada tahun pertama dan meningkat 10 % sampai tahun ke-6, naik 26 % untuk tahun ke 7-10.
Adapun pendapatan dari jasa penyewaan didapat dari rencana penjualan yang tercantum dalam aspek pemasaran
sebelumnya, yaitu :
Tabel 3.2.1 Perhitungan Pendapatan dari jasa penyewaan 3 lapangan yang telah direncanakan (Lihat tabel rencana penjualan
dalam aspek pemasaran)
TahunSenin-Jum’at
Sabtu & Minggu TotalPukul 10.00-17.00 Pukul 17.00 - 22.00
20101 jam x 22 hari x
150 rb = 3,3 jt
2 jam x 22 hari x
200 rb = 8,8 jt
40 jam/bln x
220 rb = 8,8 jt
20.900.000 x 12 bln x 3
= Rp 752. 400.000
2011 2 jam x 22 hari x 2 jam x 22 hari 200 40 jam/bln x 24.200.000 x 12 bln x 3
150 rb = 6,6 jt rb = 8,8 jt 220 rb = 8,8 jt = Rp 871.200.000
20121 jam x 22 hari x
150 rb = 3,3 jt
2 jam x 22 hari x
200 rb = 8,8 jt
48 jam/bln x
220 rb = 10,56 jt
22.600.000 x 12 bln x 3
= Rp 815.760.000
20132 jam x 22 hari x
150 rb = 6,6 jt
3 jam x 22 hari x
200 rb = 13,2 jt
40 jam/bln x
220 rb = 8,8 jt
28.600.000 x 12 bln x 3
= Rp 1.029.600.000
20142 jam x 22 hari x
150 rb = 6,6 jt
2 jam x 22 hari x
200 rb = 8,8 jt
72 jam/bln x
220 rb = 15,84 jt
31.240.000 x 12 bln x 3
= Rp 1.124.640.000
20152 jam x 22 hari x
150 rb = 6,6 jt
2 jam x 22 hari x
200 rb = 8,8 jt
72 jam/bln x
220 rb = 15,84 jt
31.240.000 x 12 bln x 3
= Rp 1.124.640.000
20162 jam x 22 hari x
150 rb = 6,6 jt
3 jam x 22 hari x
200 rb = 8,8 jt
80 jam/bln x
220 rb = 17,6 jt
33.000.000 x 12 bln x 3
= Rp 1.188.000.000
20172 jam x 22 hari x
150 rb =6,6 jt
3 jam x 22 hari x
200 rb = 8,8 jt
80 jam /blm x
220 rb = 17, 6 jt
33.000.000 x 12 bln x 3
= Rp 1.188.000.000
20182 jam x 22 hari x
150 rb = 6,6 jt
3 jam x 22 hari x
200 rb = 8,8 jt
80 jam/bln x
220 rb = 17,6 jt
33.000.000 x 12 bln x 3
= Rp 1.188.000.000
20192 jam x 22 hari x
150 rb = 6,6 jt
3 jam x 22 hari x
200 rb = 8,8 jt
80 jam/bln x
220 rb = 17, 6 jt
33.000.000 x 12 bln x 3
= Rp 1.188,000.000
TOTAL PENDAPATAN PENYEWAAN LAPANGAN FUTSAL Rp 10.470.240.000
C. Biaya-biaya
Seiring dengan berjalannya usaha, maka akan timbul biaya-biaya seperti biaya penyusutan, biaya pemeliharaan lapangan,
biaya operasi yang terdiri dari : biaya upah&gaji karyawan dan biaya utilitas (listrik,telepon,air, dan lain-lainnya.Biaya tersebut
setiap tahunnya adalah sebagai berikut :
1. Biaya Penyusutan terdiri dari :
- Penyusutan Bangunan sebesar Rp 190.000.000 setiap tahunnya.
- Penyusutan Lapangan futsal sebesar Rp 52.782.000 setiap tahunnya.
- Penyusutan Peralatan lainnya sebesar Rp 2.188.000 setiap tahunnya.
- Penyusutan Perlengkapan dan lain-lainnya sebesar Rp 3.095.000 setiap tahunnya.
2. Biaya tenaga kerja terdiri dari :
- Karyawan (Manager-1 orang) sebesar Rp 2.300.000/bulan untuk 5 tahun, dan untuk 5 tahun berikutnya naik 31 %
- Karyawan – 2 orang (pengawas dan penerima order) sebesar Rp 1.500.000/bln untuk 5 tahun pertama, dan untuk 5 tahun
berikutnya naik 20 %
- Kemanan (1 orang) sebesar Rp 950.000/bln
3. Biaya pemeliharaan lapangan Rp 6.000.000 setiap tahunnya
4. Biaya Utilitas (listrik,telepon, dan lain-lain) sebesar Rp 31.200.000 sampai tahun ke 3, naik 15 % untuk tahun ke 4-6, dan naik
17 % untuk tahun ke 7-10.
D. Proyeksi Laba Rugi
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019
PENDAPATAN
1. Sewa Lap.2. Branding
sponsor3. Apparel &
minuman
752. 400.000
-
25.000.000
871.200.000
36.000.000
27.500.000
815.760.000
37.800.000
30.250.000
1.029.600.000
39.690.000
33.275.000
1.124.640.000
41.674.500
36.602.500
1.124.640.000
43.758.225
40.262.750
1.188.000.000
43.758.225
50.731.065
1.188.000.000
43.758.225
50.731.065
1.188.000.000
43.758.225
50.731.065
1.188.000.000
43.758.225
50.731.065
Jml Pendapatan 777.400.000 934.700.000 883.810.000 1.102.565.000 1.202.917.000 1.208.660.975 1.282.489.290 1.282.489.290 1.282.489.290 1.282.489.290
Harga Pokok Hasil Usaha :
190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000
1. Penyusutan :- Bangunan- Lap.Futsal- Peralatan- Perlengkap
2. PemeliharaanJumlah Harg.Pk
52.782.000
2.188.000
3.095.000
6.000.000
254.065.000
52.782.000
2.188.000
3.095.000
6.000.000
254.065.000
52.782.000
2.188.000
3.095.000
6.000.000
254.065.000
52.782.000
2.188.000
3.095.000
6.000.000
254.065.000
52.782.000
2.188.000
3.095.000
6.000.000
254.065.000
52.782.000
2.188.000
3.095.000
6.000.000
254.065.000
52.782.000
2.188.000
3.095.000
6.000.000
254.065.000
52.782.000
2.188.000
3.095.000
6.000.000
254.065.000
52.782.000
2.188.000
3.095.000
6.000.000
254.065.000
52.782.000
2.188.000
3.095.000
6.000.000
254.065.000
LABA KOTOR 523.335.000 680.635.000 629.745.000 848.500.000 848.500.000 954.595.975 1.028.424.290 1.028.424.290 1.028.424.290 1.028.424.290
BIAYA OPERASI :
1. Manager2. Pengawas &
Kasir3. Satpam4. Biaya Utilitas
Jumlah BiayaLaba Operasi
27.600.000
36.000.000
11.400.000
31.200.000
106.200.000
27.600.000
36.000.000
11.400.000
31.200.000
106.200.000
27.600.000
36.000.000
11.400.000
31.200.000
106.200.000
27.600.000
36.000.000
11.400.000
35.880.000
110.880.000
27.600.000
36.000.000
11.400.000
35.880.000
110.880.000
36.156.000
43.200.000
11.400.000
35.880.000
115.236.000
36.156.000
43.200.000
11.400.000
41.979.600
132.735.600
36.156.000
43.200.000
11.400.000
41.979.600
132.735.600
36.156.000
43.200.000
11.400.000
41.979.600
132.735.600
36.156.000
43.200.000
11.400.000
41.979.600
132.735.600
Laba Bersih 417.135.000 574.435.000 523.545.000 737.620.000 737.620.000 839.359.975 895.688.690 895.688.690 895.688.690 895.688.690
E. Proyeksi Aliran Kas Bersih (Proceeds)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EAT 417.135.000 574.435.000 523.545.000 737.620.000 737.620.000 839.359.975 895.688.690 895.688.690 895.688.690 895.688.690
Penyusutan 248.065.000 248.065.000 248.065.000 248.065.000 248.065.000 248.065.000 248.065.000 248.065.000 248.065.000 248.065.000
Proceeds 665.200.000 822.500.000 771.610.000 985.685.000 985.685.000 1.087.424.795 1.143.753.690 1.143.753.690 1.143.753.690 1.143.753.690
F. Penilaian Investasi
a. Payback Period (PP)
Jangka waktu pengembalian investasi dari usaha Tifosi Futsal Center ini akan kembali dalam jangka waktu :
Investasi = Rp 2.520.650.000
Proceed Tahun 2010 = Rp 665.200.000 –
= Rp 1.855.450.000
Proceed Tahun 2011 = Rp 822.500.000 –
= Rp 1.032.950.000
Proceed Tahun 2012 = Rp 771.610.000 –
= Rp 261.340.000
Maka sisa waktu pengembalian investasi adalah :
PP = 3 tahun + (Rp 261.340.000/Rp 985.685.000) x 12 bulan
PP = 3 tahun + 3, 18→→(0,18 x 30 hari = 5,4 hari )
PP = 3 tahun 3 bulan 5 hari
Artinya : Investasi pada Tifosi Futsal Center ini dapat dikembalikan dalam periode 3 tahun 3 bulan 5 hari, lebih cepat dari
umur ekonomis yang telah ditetapkan, yaitu 10 tahun, sehingga investasi proyek Tifosi Futsal Center layak untuk
dijalankan.
a. Net Present Value (dalam Rp)
Dalam perhitungan NPV ini, tingkat diskonto yang diinginkan sebesar 15%, hal ini karena kami sebagai pemilik modal
menginginkan nilai pengembaliannya lebih besar dari investasi.
Tahun Proceeds PVIF 15 % PV.Proceeds
2010 665.200.000 0,8696 578.457.920
2011 822.500.000 0,7561 621.892.250
2012 771.610.000 0,6575 507.333.575
2013 985.685.000 0,5718 563.614.683
2014 985.685.000 0,4971 489.984.013,5
2015 1.087.424.795 0,4323 470.093.738,9
2016 1.143.753.690 0,3759 429.937.012,1
2017 1.143.753.690 0,3269 373.893.081,3
2018 1.143.753.690 0,2843 325.169.174,1
2019 1.143.753.690 0,2472 282.735.912,2
∑ PV CIF 4.643.111.360
∑ PV COF 2.520.650.000
NPV 2.122.461.360
Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan, bahwa usaha Tifosi Futsal Center layak dijalankan, karena nilai keuntungan bersih
sekarang menunjukan angka positif, lebih besar dari nilai investasi sekarang dan ∑ PV CIF > ∑ PV COF.
b. Profitability Index
PI = ∑ PV CIF / Investasi
PI = 4.643.111.360 / 2.520.650.000 = 1, 8
Karena PI > 1 dan ∑ PV CIF > ∑ PV COF maka usaha Tifosi Futsal Center layak untuk dijalankan.
c. Perhitungan Average Rate of Return (AROR)
Atas dasar Initial Investment = ∑ EAT / n x 100 % investasi
= 2.064.646.974 x 100 % = 81, 90 %
2.520.650.000
Atas dasar Average Investment = ∑ EAT / n x 100 % Investasi / 2
= 2.064.646.974 x 100 % = 163 %
1.260.325.000
d. Perhitungan Internal Rate of Return (IRR)
Tahun Proceeds PVIF 35 % PV.Proceeds
2010 665.200.000 0,7407 492.713.640
2011 822.500.000 0,5487 451.305.750
2012 771.610.000 0,4064 313.582.304
2013 985.685.000 0,3010 296.691.185
2014 985.685.000 0,2230 219.807.755
2015 1.087.424.795 0,1652 179.624.576,1
2016 1.143.753.690 0,1224 139.995.451,7
2017 1.143.753.690 0,0906 103.624.084,3
2018 1.143.753.690 0,0671 76.745.872,6
2019 1.143.753.690 0,0497 56.844.558,39
∑ PV CIF 2.330.935.197
∑ PV COF 2.520.650.000
NPV -189.714.802,6
IRR = 15 % + (4.643.111.360) x 20 % (4.643.111.360- (-189.714.802,6))
IRR = 15 % + 19, 21 %IRR = 34, 21 %Dari perhitungan IRR diatas dapat disimpulkan, bahwa usaha Tifosi Futsal Center ini layak untuk dijalankan, karena IRR 34,21 % lebih besar dari tingkat diskonto yang disyaratkan yaitu 15 %.