SITUBONDO – 68312 · 2020. 9. 1. · Daerah Tahun 2008 Nomor 13); 17. Peraturan Bupati Situbondo...

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDOBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Moch. Seruji No. 03 Telp./Fax. (0338) 678774SITUBONDO – 68312

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 188/ 546.1 /431.301.1/2017

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. SITUBONDO TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang : bahwa dalam rangka menggali kebutuhan, permasalahan pembangunanhingga menentukan skala prioritas yang didukung instrumen perencanaanyang terpadu dan partisipatif, maka perlu menetapkan Rencana StartegisBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);2. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor4421);4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor4503);9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KepadaPemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala DaerahKepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4817);13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 13);17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) KabupatenSitubondo Tahun 2011 – 2015;18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten SitubondoTahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun2012 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten SitubondoNomor 6);18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2008-2028 (Lembaran DaerahKabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Situbondo Nomor 9);MEMUTUSKANMenetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG RENCANA

STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA

SKPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016-2021Pasal 1Dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Situbondo ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Situbondo.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.3. Bupati adalah Bupati Situbondo.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masadepan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkansumber daya yang tersedia.6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebutRPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 ( lima ) tahun.7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyadisebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RESNTRA-SKPD ) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerahuntuk periode 5 (lima) tahun.8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkansampai dengan akhir periode perencanaan.9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akandilaksanakan untuk mewujudkan visi.10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerahuntuk mencapai tujuan.

11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebihkegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi PemerintahDaerah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan sertamemperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yangdikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah Daerah.12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebutMusrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusunRencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah.13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan diDaerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Situbondo. Pasal 2Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 -2021 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenSitubondo dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tahunawal 2016 sampai dengan tahun 2021.Pasal 3(1) RENSTRA tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung olehBadan Perencanaan Pembangunan Daerah/Pemerintah Daerahdengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah yang ditempuhdengan mendorong partisipasi masyarakat.(2) RENSTRA Tahun 2016 - 2021disusun dengan sistematika penyusunansebagai berikut :BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistematika Penulisan1.5 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalamPerencanaan Pembangunan DaerahBAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi2.2 Sumber Daya SKPD2.3 Kinerja Pelayanan SKPD2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananSKPDBAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas danFungsi SKPD3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi /Kabupaten3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis3.5 Penentuan Isu – isu StrategisBAB IV VISI, MISI, STRATEGIS, TUJUAN DAN KEBIJAKAN4.1 Visi SKPD4.2 Misi SKPD4.3 Tujuan4.4 Strategi4.5 KebijakanBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF5.1 Program SKPD5.2 Program Lintas SKPD5.3 Program Lintas Kewilayahan5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber PendanaanBAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD(3) Urutan secara rinci RENSTRA Tahun 2016 – 2021 sebagaimanadimaksud pada ayat (2) Pasal 3, dimuat dalam Lampiran danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.Pasal 4Kapala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajibanmenjabarkan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2016 –2021 ke dalam Rencana Kinerja Tahunan SKPD (Renja SKPD).Ditetapkan di : SitubondoPada tanggal : 17 Nopember 2017

KEPALA BAPPEDAKABUPATEN SITUBONDO

Drs. HARYADI TEJO LAKSONO, M.SiPembina Utama MudaNIP. 19681127 198903 1 007

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) | i

Revisi Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga penyusunan buku revisi RencanaStrategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2016 –2021dapat tersusun dengan baik. Di dalam buku revisi renstra ini berisi penyesuaian indikatorkinerja yang smart berdasarkan penyesuaian di revisi RPJMD. Menjelaskan tentang Visi, MisiKepalaDaerah terpilih serta Tujuan dan Sasaran terpilih Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Situbondo yang tertuang kedalam indikator kinerja utama yang akandilaksanakanselama periode Tahun 2016 – 2021. Dalam buku ini, memuat tentang rencanastrategis Bappeda dalam waktu 5 tahun kedepan , diuraikan juga analisa konsistensi antararancangan RPJMD dan Renstra sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor54 tahun2010 yang dapat dituangkan ke dalam Program dan kegiatan Prioritas Jangka Menengah selamaperiode tahun 2016 – 2021.

Dalam Penyusunan Perencanaan Strategis ini kami sadari masih jauh dari kesempurnaan,namun demikian kiranya dapat dijadikan pedoman khusus bagi Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kabupaten Situbondo dalam menetapkan skala prioritas program/kegiatan serta bahanevaluasi guna meningkatkan efesiensi dan efektivitas program/kegiatan yang akan datangterutama di bidang Perencanaan Pembangunan.

Semoga dengan Rencana Strategis (RENSTRA) 2016 – 2021 diharapkan di masamendatang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo dapat lebih majumengantisipasi dan adaptif terhadap berbagi perubahan dan perkembangan yang sangatmempengaruhi kondisi internal maupun eksternal organisasi dalam mewujudkan visi dan misiorganisasi.

Situbondo, 15 Agustus 2017KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN SITUBONDO

Drs. H. HARYADI TEJO LAKSONO, M.SiPembina Tingkat I

NIP. 19681127 198903 1 007

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) | ii


DAFTAR ISI

HalKATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

SK PENYUSUNAN RENSTRA

BAB I : PENDAHULUAN ...................................................................................................1.1 Latar Belakang ...........................................................................................1.2 Landasan Hukum .......................................................................................1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................1.4 Sistematika Penulisan ................................................................................1.5 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan

Pembangunan Daerah................................................................................

11122

4

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD............................................................................2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....................................................2.2 Sumber Daya SKPD ....................................................................................2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.............................................................................2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ........................

556

1820

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..............................3.1 Identfikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD...........................................................................................................3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih ..........................................................................................3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten ........................3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis ....................................................................................................3.5 Penentuan Isu – isu Strategis ...................................................................

53

53

5455

5556

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN...............................................4.1 Visi SKPD ...................................................................................................4.2 Misi SKPD ..................................................................................................4.3 Tujuan .......................................................................................................4.4 Strategi ......................................................................................................4.5 Kebijakan ...................................................................................................

616161626366

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .............................................................5.1 Program SKPD ...........................................................................................

7373

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) | iii


5.2 Program Lintas SKPD ................................................................................5.3 Program Lintas Kewilayahan ....................................................................5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan ......................................

747575

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARANRPJMD ..........................................................................................................

110

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) | 1


BAB1

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingindicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi,peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi,misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembanganmasa depan.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan PerencanaanPembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021(selanjutnya disebut RenstraSKPDBAPPEDA) padadasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanatyangditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sertauntuk turut mendukungsuksesnya pencapaian sasaran pembangunandaerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalamRencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Situbondo Tahun2016–2021. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuaidengan fungsi yang dimilikiBappeda, maka disusunlah Revisi Renstra Bappedasebagai satu bagian yang utuh dari manajemenkerja di lingkunganPemerintah Kabupaten Situbondo.

Revisi Revisi Renstra Bappeda memuat gambaran keadaan yang ingin dicapaidalammelaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategiyang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahunkedepan (2016–2021) sebagaimana arahan darikemenpan RB yang di sinkronisasi dengan penyusunan SAKIP. Penyusunan Revisi RenstraBappedamerupakan kelanjutan untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang belumsepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya yang diperkirakan timbul pada periode 2016–2021 serta program dan kegiatan yang akan menjadi sasaran dalam kurun waktu 5 tahunkedepan, yang selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja)tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimanayang telahdiamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004, maka keberadaanRevisi Renstra Bappeda merupakan



satu bagian yang utuh dari manajemen kerjadi lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondokhususnya dalam menjalankanrencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMDaerah Kabupaten Situbondo, serta dari keberadaannya untuk setiap tahunnya selamaperiodeperencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan RencanaKerja Bappeda (Renja-Bappeda)yang dalam penyusunannya mengacupada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) KabupatenSitubondo.

1.2 LANDASAN HUKUM

Revisi Renstra Bappeda disusun atas dasar :a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah;




1.2 LANDASAN HUKUM







1.2 LANDASAN HUKUM






e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi PerangkatDaerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :Penyusunan Revisi Renstra Bappeda, dimaksudkan untuk menyediakantolok ukur dan alat

bantu bagi unit-unit kerja yang ada padalingkungan Bappeda untuk secara konsekuen dankonsistenmenyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yangdiemban.

2. Tujuan :Penyusunan Revisi Renstra Bappeda bertujuan untuk lebih memantapkanterselenggaranya

kegiatan prioritas Bappeda dalam turut mendukungsuksesnya pencapaian sasaran pembangunandaerah yang telahditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika naskah Revisi Renstra Bappeda 2016-2021 disusun, sebagaiberikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Revisi Renstra Bappeda, fungsi Revisi Renstra

Bappeda dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah, proses penyusunan Revisi Renstra

Bappeda, keterkaitan Revisi Renstra Bappeda dengan RPJMD, renstra K/L dan renstra

provinsi/ kabupaten/ kota dan dengan renja Bappeda.

1.2 Landasan Hukum



Memuat dasar- dasar hukum yang mendasari pelaksanaan penyusunan Renstra SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Alasan yang mendasari penyusunan Renstra dan hasil yang di harapkan dari penyusunan

Renstra tersebut.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat tentang metode penulisan, data-data yang di sajikan serta korelasinya dengandokumen-dokumen perencanaan lainnya.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat tentang Tupoksi Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), struktur

organisasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut.

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat segala hal yang merupakan kemampuan Bappeda dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Merupakan tolak ukur yang merupakan target yang akan dilaksanakan selama kurun waktu

yang telah ditetapkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Membahas tentang isu-isu masa kini yang akan di hadapi Bappeda didalam menjalankan

tugas pokok dan Fungsinya .

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPDYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASISusunan Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Situbondo mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 37 Tahun 2010 tentangTugas dan fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondoadalah sebagai berikut :



SUSUNAN ORGANISASIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA BADAN

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

U P T B

BIDANGSOSIAL, BUDAYA

DANPEMERINTAHAN

SUB BIDANGPENDIDIKAN

DANKESEHATAN

SUB BIDANGPEMERINTAHANDAN APARATUR

SUB BAGIAN

UMUM DANKEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT

SUB BIDANGKESEJAHTERAA

N SOSIAL

BIDANGEKONOMI

SUB BIDANGPERTANIAN

SUB BIDANGPERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN,KOPERASI DANUSAHA MIKRO

SUB BIDANGINVESTASI DAN

PENANAMANMODAL

BIDANGINFRASTRUKTUR

DANPENGEMBANGAN

WILAYAH

SUB BIDANGPEKERJAAN UMUM

DAN PENATAANRUANG

SUB BIDANGSUMBERDAYA

ALAM DANLINGKUNGAN

HIDUP.

SUB BIDANGPERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI,INFORMATIKA

DANPERMUKIMAN.

BIDANGPENELITIAN,

PENGEMBANGAN DANPERENCANAANPEMBANGUNAN

SUB BIDANGPENELITIAN

DANPENGEMBANGA

N

SUB BIDANGPENGENDALIANDAN EVALUASI

SUB BIDANGPERENCANAAN

DANPENDANAAN

SUB BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIANPENYUSUNAN

PROGRAM



2.2 SUMBER DAYA BAPPEDA

2.2.1 Sumber Daya Manusia1) Komposisi Pegawai

Jumlah personil BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebanyak47 orang terdiri dari 42 PNS dan 5 orang THLP dengan komposisi Pegawai menurutkedudukan dalam organisasi adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan1. Golongan I : 0 orang2. Golongan II : 12 orang3. Golongan III : 25 orang4. Golongan IV : 5 orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan1. Eselon II : 1 orang2. Eselon III : 5 orang3. Eselon IV : 11 orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan1. Strata 3 ( Doctor ) : 0 orang2. Strata 2 ( Magister ) : 8 orang3. Strata 1 ( Sarjana ) : 24 orang4. Diploma 3 : 2 orang5. S M U : 9 orang

2) Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian1. 42 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)2. 5 orang THL



2.2.2 Tugas Pokok dan FungsiBerdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 52 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dantelah disempurnakan dengan keluarnya Peraturan Bupati Situbondo Kabupaten SitubondoNomor 37 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Situbondo , mempunyai tugas :

Untuk menjalankan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,mempunyai fungsi :a) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ;b) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ;c) Pelaksanaan kegiatan penelitian, kajian, analisa data dalam rangka Penyusunan program

perencanaan pembangunan daerah ;d) Pelaporan dan evaluasi hasil pembangunan ;e) Perumusan kebijakan teknis perencanaan ;f) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan ;g) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis badan dalam lingkup Badan ;h) Pengelolaan urusan ketatausahaan ;i) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas, danj) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2.2.3 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :a. Kepala Badanb. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Umum;2. Sub Bagian Keuangan ; dan3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaanpembangunan yang meliputi bidang penelitian dan perencanaan, sertamengkoordinasikan aspek – aspek perencanaan dari seluruh satuan organisasi/ instansi yang ada di daerah, melakukan koordinasi perencanaan kegiatanmonitoring, evaluasi, pelaporan pengendalian terhadap kebijakan perencanaanpembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.



c. Bidang Pendataan, Statistik dan Pelaporan, membawahi :1. Sub. Bagian Pengumpulan Data, Penelitian dan Analisa Data ; dan2. Sub. Bagian Pelaporan, Statistik dan Dokumentasi.

d. Bidang Ekonomi, membawahi :1. Sub. Bidang Pertanian ;2. Sub. Bidang Perekonomian, Pertambangan dan Energi.

e. Bidang Sosial Budaya, membawahi :1. Sub. Bidang Pendidikan dan Pemerintahan ; dan2. Sub. Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.

f. Bidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah, membawahi :1. Sub. Bidang Pekerjaan Umum ; dan2. Sub. Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Perhubungan.

g. Unit Pelaksana Teknis Badanh. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2.4 Penjabaran Tugas dan Fungsi terdiri dari :1. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan

pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaanpembangunan daerah.

2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengkoordinasian,penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas – tugasBidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuanorganisasi dalam lingkup Badan.

3. Dalam menyelenggarakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga badan,

dan administrasi di lingkungan Badan;b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Badan;c. Pengkoordinasian, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas – tugas

bidang secara terpadu;d. Penyiapan bahan evaluasi tugas – tugas bidang secara terpadu;e. Pelaksanaan urusan keuangan;f. Pelaksanaan urusan umum;g. Pelaksanaan urusan kepegawaian;



h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; danj. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bagian UmumSub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum.Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :a. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Badan ;b. Pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang –

barang keperluan Badan dan perbekalan lain ;c. Pelaksanaan urusan surat – menyurat ;d. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris ;e. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan ;f. Pembuatan laporan inventaris barang (asset) Badan ;g. Penyelenggaraan tugas kepegawaian Badan yang meliputi pengumpulan data

kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan –usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasipegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai ;

h. Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai ;i. Penyusunan Laporan Kepegawaian ;j. Pelaksanaan ketatausahaan ;k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris ; danl. Pelaksana tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Sub Bagian KeuanganSub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan.Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :a. Pelaksanaan administrasi keuangan Badan yang meliputi pembukuan anggaran

pendapatan dan belanja Badan serta pembayaran gaji pegawai;b. Pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Badan;c. Penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;d. Pelaksanaan ketatausahaan;



e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; danf. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan


Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan PelaporanSub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perencanaankegiatan, evaluasi dan pelaporan.Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporanmenyelenggarakan fungsi :a. Penyusunan RENSTRA dan RENJA Badan;b. Penyusunan RKA dan DPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;c. Penyusunan Budaya Kerja Badan;d. Penyusunan LAKIP Badan;e. Penyusunan evaluasi kegiatan Badan;f. Pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan Badan;g. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);h. Pelaksanaan ketatausahaan;i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris;j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan


1. Bidang Pendataan, Statistik dan PelaporanBidang Pendataan, Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badandalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidangpendataan, statistik dan pelaporan.Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendataan, Statistik dan Pelaporan menyelenggaranfungsi :a. Pengumpulanan penyusunan data hasil pelaksanaan program / proyek /

kegiatan pembangunan;b. Pelaksanaan penelitian dan analisa menyangkut perencanaan dan pelaksana

pembangunan di daerah;c. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah;d. Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;



e. Pemantauan, supervise dan tindak lanjut pelaksanaan program dan/atau kegiatan oelhSKPD;

f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala BadanDalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pendataan, Statistik dan Pelaporan dibantu olehSub Bidang antara lain :(1.1) Sub Bidang Pengumpulan Data, Penelitian dan Analisa Data

Sub Bidang Pengumpulan Data, Penelitian dan Analisa Data dalam melaksanakantugas menyelenggarakan fungsi :a. Pengumpulan data hasil pelaksanaan program, hasil pelaksanaan proyek tahun

lalu;b. Penyiapan data yang berkaitan erat dengan pelaksanaan program,

pembangunan daerah tahun berjalan;c. Penyusunan data hasil pelaksanaan program proyek tahun berjalan;d. Perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian atau kajian untuk prencanaan

pembangunan daerah;e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dibidang ekonomi, sosial

budaya, fisik dan prasarana serta mengandalkan kerjasama penelitian denganlembaga-lembaga penelitian lainnya;

f. Pelaksanaan ketatausahaang. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Bidang pendataan,

Statistik dan pelaporan; dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BidangPendataan, Statistik dan pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1.2) Sub Bidang Pelaporan, Statistik dan DokumentasiSub Bidang Pelaporan, Statistik dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasmenyelenggarakan fungsi :a. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan mempersiapkan

laporan Bupati;



b. Pengumpulan data-data hasil pelaksanaan pembangunan, pendokumentasianhasil-hasil pelasanaan pembangunan;

c. Penyusunan statistik dan dokumentasi;d. Pengedalian perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;e. Pemantauan, supervisi dan tindak lanjut pelaksaan program dan/atau kegiatan

oleh SKPD;f. Pelaksanaan ketatausahaan;g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pendataan,

Statistik dan Pelaporan;h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberkan oleh Kepala Bidang Pendataan,

Statistik dan pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang EkonomiBidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugasBadan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Ekonomi.Dalam melaksanakann tugas Bidang ekonomi menyelenggarakan fungsi :a. Penyusunan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian yang meliputi

koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan;b. Penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pertanian yang meliputi tanaman

pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, pertambangan dan energy, sertakelautan dan perikanan;

c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;d. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas, dane. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh Sub Bidang antara lain :(2.1) Sub Bidang Pertanian

Sub Bidang Pertanian dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi :a. Penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan

program pembangunan dibidang pertanian yang meliputi pertanian tanamanpangan, ketahanan pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan sertakelautan dan perikanan.



b. Pengumpulan laporan data hasil pelaksanaan program dan proyek dalamrangka penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, Kelautandan Perikanan;

c. Pengadaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansiterkait;

d. Penyusunan rencana program pembangunan ekonomi di bidang Pertanian yangmeliputi tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, sertakelautan dan perikanan;

e. Pelaksanaan ketatausahaan;f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Ekonomi; dang. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi;

danh. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2.2) Sub Bidang Perekonomian, Pertambangan dan EnergiSub Bidang Perekonomian, Pertambangan dan Energi dalam menjalankan tugasBidang Perekonomian, Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :a. Penyiapan dan pengumpulan data untuk bahan penyusunan rencana dan

program pembangunan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah,industri, perdagangan dan jasa.

b. Pengumpulan laporan data hasil pelaksanaan program dan proyek dalamrangka penyusunan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian yangmeliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangandan jasa;

c. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansiterkait;

d. Penyusunan rencana program pembangunan ekonomi di bidang perekonomianyang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri,perdagangan dan jasa;

e. Pelaksanaan ketatausahaan;f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BIdang Ekonomi; dan



g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang ekonomisesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Sosial BudayaBidang Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakantugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang sosial budaya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :a. Penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;b. Penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan;c. Penyusunan perencanaan pembangunan di bidang otonomi daerah, pemerintahan

umum;d. Penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sosial, tenaga kerja dan

transmigrasi;e. Penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dan catatan sipil;f. Penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata;g. Penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan

perlindungan masyarakat;h. Penyusunan perencanaan pembangunan di bidang perpustakaan, arsip dan

dokumentasi;i. Penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan,

pemberdayaan masyarakat dan desa serta keluarga berencana;j. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; danl. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh Sub Bidang antara lain :(3.1) Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan

Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugasmenyelenggarakan fungsi :a. Pengumpulan data bahan penyusunan rencana dan program pembangunan

pengembangan pendidikan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, arsip dandokumentasi, kebudayaan dan pariwisata, kesatuan bangsa, politik danperlindungan masyarakat, otonomi daerah dan pemerintahan umum.



b. Pengumpulan laporan dan hasil pelaksanaan program dan proyek dalam rangkapenyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda danolahraga, perpustakaan, arsip dan dokumentasi, kebudayaan dan pariwisata,kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, otonomi daerah danpemerintahan umum;

c. Penyusunan rencana program perencanaan pembangunan sosial budaya dibidang pendidikan dan pemerintahan;

d. Pengadaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansiterkait;

e. Pelaksanaan ketatausahaan;f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Sosial Budaya;

dang. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial

Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3.2) Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan SosialSub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugasmelaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial Budaya di bidang kependudukan dankesejahteraan sosial.Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosialmenyelenggarakan fungsi :a. Pengumpulan data bahan penyusunan rencana dan program pembangunan

pengembangan kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi,kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, pemberdayaanmasyarakat dan desa serta keluarga berencana;

b. Pengumpulan laporan dan hasil pelaksanaan program dan proyek dalam rangkapenyusunan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya;

c. Penyusunan rencana program perencanaan pembangunan sosial budaya dibidang pendidikan dan kesejahteraan sosial;

d. Pengadaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansiterkait;

e. Pelaksanaan ketatausahaan;f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bidang Sosial Budaya;



g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang SosialBudaya sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana WilayahBidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantuKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas BadanPerencanaan Pembangunan Daerah di bidang penataan ruang, sarana dan prasaranawilayah.Dalam melaksanakan tugas Bidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayahmenyelenggarakan fungsi ;a. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan penataan ruang, yang meliputi pengaturan

penataan ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang (terdiridari : perencanaan tata ruang – pemanfaatan ruang – pengendalian pemanfaatanruang ) dan pengawasan penataan ruang;

b. Pengkoordinasian, penyusunan perencanaan sarana dan prasarana wilayah yangmeliputi jaringan transportasi, jaringan energi dan kelistrikan, dan jaringantelekomunikasi dilingkup wilayah, kawasan strategis dan daerah rawan bencana;

c. Pengkoordinasian, penyusunan perencanaan sumber daya aam yang meliputi airbersih, irigasi, drainase, sumber daya alam lainnya, dilingkup wilayah, kawasanstrategis dan daerah rawan bencana;

d. Pengkoordinasian, penyusunan perencanaan di bidang lingkungan hidup yangmeliputi limbah domestic dan industri, persampahan dan penanganan lingkunganlainnya, dilingkup wilayah, kawasan strategis dan daerah rawan bencana;

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dang. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayahdibantu oleh Sub Bidang antara lain :

(4.1) Sub Bidang Pekerjaan UmumDalam melaksanakan tugas Sub Bidang Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:a. Pelaksanaan pengumpulan data dan penyusunan perencanaan study kelayakan

dan atau masterplan (rencana induk) sarana dan prasarana wilayah yang



meliputi jaringan transportasi, dilingkup wilayah, kawasan strategis dan daerahrawan bencana;

b. Pelaksanaan pengumpulan data dan penyusunan perencanaan studi kelayakandan atau masterplan (rencana induk) sumber daya alam yang meliputi airbersih, irigasi, drainase, sumber daya alam lainnya dilingkup wilayah, kawasanstrategis dan daerah rawan bencana;

c. Pelaksanaan pengumpulan data dan penyusunan perencanaan studi/kelayakandan/atau rencana induk (masterplan) lingkungan hidup yang meliputi limbahdomestic dan industri, persampahan dan penanganan lingkungan lainnya,dilingkup wilayah, kawasan strategis dan daerah rawan bencana.

d. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dansatuan kerja instansi vertikal yang terkait;

e. Pelaksanaan ketatausahaan;f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Penataan Ruang,

Sarana dan Prasarana Wilayah; dang. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan

Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4.2) Sub Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perumahan dan PerhubunganSub Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Perhubungandalam melaksanakan tugas menyelenggrakan fungsi :a. Pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan program penyelenggaraan

penataan ruang yang meliputi pengaturan penataan ruang, pembinaanpenataan ruang, pelaksanaan penataan ruang dan pengawasan penataanruang;

b. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan, penyusunan materi danpenyelenggaraan pembinaan penataan ruang;

c. Pelaksanaan pengumpulan data dan penyusunan rencana tata ruang wilayah,rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang kawasanperkotaan dan perdesaan;

d. Pelaksanaan pengumpulan data, memverifikasi dan menghimpun usulanprogram pemanfaatan ruang, utamanya dibidang tata guna tanah, lingkunganhidup , perumahan dan perhubungan.



e. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang;f. Pelaksanaan pengawasan penataan ruang melalui kegiatan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang;g. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan

satuan kerja instansi verstikal yang terkait;h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Penataan Ruang,

Sarana dan Prasarana Wilayah; danj. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan

Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah sesuai dengan bidang tugas danfungsinya.

Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain – lain yang perlu).Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menerapkan

sistem koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Secara hirarki setiap pimpinan pada masing – masing strata ( Eselon. II / III / IV) pada

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan untuk

mengkoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan dan petunjuk dalam

pelaksanaan tugasnya. Begitu pula sebaliknya secara berjenjang setiap bawahan

senantiasa mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada

atasan.

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo dalam rangka

kelancaran melaksanakan tugas dan fungsi, ada prosedur dan mekanisme dalam bentuk

garis kewenangan yang tidak terputus dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah ke eselon yang paling bawah. Karena kewenangan dan kesatuan perintah

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedudukan Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo. Sehingga setiap perintah harus dipatuhi dan

dipertanggung jawabkan.

2.2.2 Sumber Daya AsetPerlengkapan secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mendukung tugas pokok dan fungsiorganisasi yaitu :



Daftar Nama Barang dan Harga Barang

No. Nama Barang Jumlah Jumlah Harga(Rp)

1 Tanah 1 bidang(1150 m2)

345.000.000,-

2 Bangunan Gedung 1 unit 4.000.182.700,-

3 Peralatan dan Mesin- Alat – alat Besar- Alat – alat Angkutan- Alat – alat Kantor & Rumah Tangga- Alat – alat Studio & Komunikasi-

56 unit34 unit934 unit18 unit

3.584.000.000,-1.511.933.300,-2.036.221.100,-

88.888.110,-

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan- Bangunan Air / Irigasi- Instalasi

1 unit2 unit

56.040.000,-51.193.000,-

5 Aset Tetap Lainnya- Buku Perpustakaan 2 bh 14.741.000,-

T O T A L 11.688.199.210,-

2.2 KINERJA PELAYANAN SKPD

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Situbondo dalam tugas membantuBupati dalam menentukan kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan yang meliputi bidangpenelitian dan perencanaan, serta mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan dari seluruhsatuan organisasi/Instansi/SKPD yang ada di daerah, melakukan koordinasi perencanaan kegiatanmonitoring evaluasi, pelaporan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunandaerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Penilaian masyarakat mengenai kriteria kepuasan dan kepastian terhadap profesionalismedan akuntabilitas yang ditunjukkan dalam pelayanan yang diberikan oleh Badan Perencanaan



Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo terhadap masyarakat dan seluruh satuanorganisasi/Instansi/SKPD yang ada di daerah merupakan dasar terhadap penilaian kinerja yangmampu dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

Pengukuran kinerja secara umum dapat dilihat dari indikator makro yang sangat bergunauntuk melihat kondisi existing lima tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraanperencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Situbondo terus menerus mengalamipeningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraanperencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunanantara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruantinggi, sektor swasta dan tokoh masyarakat ;

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanismeperencanaan partisipatif;

3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD;4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan

anggaran;5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh BAPPEDA

dan SKPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitaskelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaansesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklatfungsional;

2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, grand design, RDTRK,RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;

3. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusankebijakan pembangunan lainnya;

4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antaralain melalui focused group discussion (FGD);

5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.



Namun disayangkan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti olehpeningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan danpermasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi BAPPEDA sebagai lembaga perencanaan;3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara BAPPEDA dengan SKPD dan antar

SKPD;4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap

jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang

efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku memaksakankepentingan (shortcutting);

6. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, SKPDdengan Desa; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan;

7. Rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal(fiscal gap);

Internal BAPPEDA: system perencanaan yang senantiasa di update sehinggamemaksa setiap perencana untuk selalu beradaptasi dengan sistem perencanaan tersebut,alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitasanalitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologiinformasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaanpembangunan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Dalam rangka menetapkan strategi pencapaian berbagai sasaran yang telahditetapkan. Telah dilakukan kajian terhadap kondisi dan lingkungan Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Situbondo yang dapat berpengaruh terhadappelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenSitubondo dalam kurun waktu lima tahun kedepan.



Adapun Kondisi dan lingkungan internal yang dapat menjadi kekuatan ( strengths )maupun kelemahan (Weaknes) bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenSitubondo, dalam pelaksanaan tugas, antara lain :

2.4.1 Kekuatan (Strenghts) Memiliki sistem perencanaan yang baik (SIRKA) Memiliki Visi dan misi yang jelas Adanya regulasi Adanya koordinasi yang baik antara BAPPEDA dan seluruh SKPD dalam rangka

perencanaan pembangunan di daerah Anggaran yang mamadai Pegawai yang berdedikasi tinggi dan komitmen tinggi Memiliki mobilitas yang memadai Data perencanaan pembangunan yang aktual dan akurat Sarana prasarana yang memadai Memiliki semangat dan etos kerja yang baik

2.4.2 Kelemahan (Weaknes) Sumber Daya Manusia (SDM) kualitas dan kuantitas belum memadai Sarana dan prasarana gedung kurang representatif Belum memiliki SOP (standart operasional prosedur) Kurang transparan (ego sektoral) Penghargaan dan sanksi yang tidak ada Kekhawatiran yang berlebihan dalam melaksanakan tugas Pendelegasian tugas belum maksimal

2.4.3 Peluang dan Tantangan EksternalDisamping memiliki kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknes) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah juga memiliki peluang (opportunity ) dan ancaman(threats)

2.4.3.2 Peluang (Opportunity) Tingkat pendidikan PNS mayoritas lulusan perguruan tinggi (Golongan III/IV)



Koordinasi dengan stakeholder terjalin dengan baik dan inten Terbukanya akses dibanding dengan instansi lain Terbuka peluang untuk meningkatkan kualitas SDM

2.4.3.2 Ancaman (Threats) PNS yang telah diangkat menjadi karyawan BAPPEDA apabila dipindah tugaskan

ke SKPD lain proses perencanaan agak terhambat SKPD sering terlambat menyelesaikan dokumen perencanaan sehingga proses

perencanaan terganggu.



BAB3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGASDAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIPELAYANAN SKPD

Analisa isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam prosespenyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan penyusunanrenstra sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Karena dengan analisis yang tepat mengenaievaluasi permasalahan Tahun – tahun sebelumnya diharapkan akan menjadi bahan evaluasi gunaperbaikan di masa yang akan datang. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapatmeningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Bappeda dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampumenyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal dan aspiratif bagi penggunalayanan. Hal ini disebabkan perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannyamerupakan bagian dari perencanaan yang tidak dapat diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan –permasalahan yang terjadi, yaitu :1. Cukup signifikannya ketidak sesuaian antara dokumen-dokumen perencanaan Pembangunan

sehingga memungkinkan terjadinya kesimpangsiuran dokumen perencanaan (inkosistensi)yang menyebabkan perencanaan menjadi tidak tepat dan tidak terarah, diantaranya :a. Belum optimalnya sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah dengan

Dokumen RPJMD ;



b. Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) dalamperencanaan program pembangunan, terlihat dari implementasinya yang sering tumpangtindih, sehingga diperlukan revisi terhadap suatu kegiatan ;

c. Dalam penjabaran perencanaan jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan tidakberpedoman pada Dokumen RPJMD sehingga banyak program dan kegiatan yang tidakkonsisten antar dokumen perencanaan ;

d. Komitmen dan Ketaatan terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun ;2. Belum optimalnya hasil evaluasi dan pengendalian pembangunan untuk dijadikan acuan di

dalam penyusunan rencana kegiatan :a. Masih rendahnya implikasi hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan. Terbukti dari belum sepenuhnya hasil pengendalian dan evaluasi yangdipakai sebagai salah satu bahan bagi umpan balik (feed back) untuk perencanaanselanjutnya ;

b. Dengan Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahmenuntut Penguatan Peran Bappeda dalam Peningkatan Kualitas Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ;

c. Belum optimalnya data mengenai hasil pengendalian dan evaluasi hasil perencanaanpembangunan daerah.

Satu kondisi / kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi denganmenutupi faktor kekurangan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabilatidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluanguntuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALADAERAH TERPILIH

Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukanuntuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah, mengindentifikasi arah kebijakan, serta menentukan arahpelayanan Bappeda di masa yang akan datang. Hal ini diharapkan memberikan pengaruh yangsignifikan dalam dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.



Visi pembangunan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta LebihBeriman, Sejahtera, dan Berkeadilan

Visi Pembangunan Kabupaten Situbondo ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang secarasistematis bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Situbondo dan segenap pemangkukepentingan pembangunan Kabupaten Situbondo pada tahun 2016-2021. Secara filosofis visitersebut mengandung makna sebagai berikut:

1. MadaniKondisidimana masyarakat Kabupaten Situbondo menjadi suatu masyarakat yang beradabdalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya.

2. MandiriKondisi dimana masyarakat Kabupaten Situbondo dalam keadaan dapat berdiri sendiri atautidak bergantung pada orang lain.

3. Lebih BerimanPada pokok pemikiran ketiga ini mengandung makna kondisi dimana keyakinan dankepercayaan masyarakat Kabupaten Situbondo kepada Tuhan Yang Maha Esa lebihmeningkat.

4. SejahteraSejahtera mempunyai makna suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang terciptaketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, kebutuhan dasar dapatterpenuhi serta kesempatan sosial bisa dimaksimalisasi. Jadi menunjukkan kondisi dimanapermasalahan sosial masyarakat Kabupaten Situbondo sudah dikelola dengan baik dankebutuhan masyarakat Kabupaten Situbondo sudah terpenuhi, baik kebutuhan lahir danbatin.

5. BerkeadilanBerkeadilan mempunyai makna suatu keadaan atau kondisi dimana manusia mempunyaikeadilan. keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalamhubungan antarmanusia, yang dimana seseorang memperlakukan sesamanya sesuaidengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih,

melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.



Misi :1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berprestasi, dan aktif dalam

pembangunan2. Mewujudkan perekonomian yang stabil berbasis potensi lokal3. Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan4. Mengembangkan sumber daya alam yang memiliki daya dukung terhadap pembangunan5. Memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak dasar yang

berwawasan lingkungan6. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan

Adapun tugas dan fungsi Bappeda berdasarkan Visi misi tersebut adalah :

Tugas Bappeda:Misi ke 5 : Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahanDalam misi ini tugas Bappeda adalah membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidangperencanaan pembangunan yang meliputi bidang penelitian dan perencanaan, sertamengkoordinasikan aspek – aspek perencanaan dari seluruh satuan organisasi / instansi yang adadi Kabupaten Situbondo, melakukan koordinasi perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi,pelaporan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaanrencana pembangunan daerah.

Fungsi Bappeda:1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah3. Pelaksanaan kegiatan penelitian, kajian, analisa data dalam rangka Penyusunan program

perencanaan pembangunan daerah4. Pelaporan dan evaluasi hasil pembangunan5. Perumusan kebijakan teknis perencanaan6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan7. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis badan dalam lingkup Badan8. Pengelolaan urusan ketatausahaan9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati



Tugas dan fungsi tersebut merupakan penjabaran dari tupoksi Bappeda sebagai SKPD yangmempunyai 2 tugas utama yaitu:1. Program Perencanaan Pembangunan Partisipatif2. Program Pengembangan dan Penelitian

3.3 TELAHAAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTADalam penyusunan Renstra dibutuhkan kesesuaian dengan Renstra Lembaga yang lebih

tinggi, dalam hal ini dibutuhkan kesesuaian antara Renstra Bappeda dengan Renstra Bappeprovdan Renstra Bappenas.

Penyesuaian Renstra dengan lembaga pemerintahan yang lebih tinggi diharapkanmeningkatkan optimalisasi sumber daya dan outcomes yang dihasilkan melalui keselarasan tujuandan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra.

Rencana strategis Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenastahun 2015-2020 pada dasarnya memperhatikan :a. Penjabaran sasaran prioritas Presiden dalam Rancangan Awal RPJMN ke dalam sasaran

strategis K/L;b. Konsistensi penjabaran kebijakan K/L dengan Rancangan Awal RPJMN;c. Konsistensi program dan kegiatan K/L sebagai penjabaran operasional Rancangan Awal

RPJMN yang memuat Prioritas, Fokus Prioritas, Kegiatan Prioritas Bidang;d. Sinergi antara sasaran hasil (outcome) program K/L dengan program prioritas Presiden;e. Sinergi antara sasaran keluaran (output) kegiatan K/L dengan sasaran hasil (outcome)

program K/L; Sumberdaya yang diperlukan.

Bila diamati secara seksama, maka tujuan, sasaran dan indikator kinerja perencanaanpembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten selama limatahun ke depan, pada dasarnya memiliki keselarasan yang kokoh, sehingga diharapkan dapatmenumbuh kembangkan sinergitas dalam perencanaan guna mewujudkan tujuan pembangunanyang pokok, yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan umum dan meningkatkankesejahteraan masyarakat.



3.4 TELAHAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUPSTRATEGIS

Pengembangan penduduk Kabupaten Situbondo diarahkan mengikuti Rencana Tata RuangWilayah yang telah ditetapkan. Hal ini diharapkan dapat mengkonsentrasikan Program – programpembangunan yang dilaksanakan di daerah sasaran sesuai dengan Peraturan Rencana Tata Ruangwilayah.Pengkonsentrasian pola pengembangan penduduk diharapkan mampu membentuk sebuahsistem baku di wilayah kabupaten situbondo sehingga ke depannya sistem pembangunan wilayahdapat terstruktur dengan baik dan rapi, menghasilkan output yang maksimal dan memudahkanevaluasi serta pengawasan.

Rencana Tata Ruang Wilayah secara umum bertujuan untuk mencegah timbulnyakerusakan fungsi lingkungan hidup, melestarikan fungsi lindung bagi kawasan yang memberikanperlindungan bagi kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindunglainnya serta menghindari berbagai kegiatan atau usaha di daerah atau kawasan rawan bencana.

Berbagai Rencana Tata Ruang Wilayah dalam memetapkan peruntukannya, memperhatikanbeberapa aspek, antara lain perkembangan sosial – kependudukan, prospek pertumbuhanekonomi, daya dukung fisik dan lingkungan, daya dukung prasarana dan fasillitas perkotaan,kondisi fisik dasar dan daya dukung lahan, perkembangan lahan eksisting dan kecenderunganperkembangan wilayah kota, batas – batas kawasan yang dilindungi serta perkembangan danrencana pembangunan wilayah sekitar.

Dengan pembentukan sistem pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayahtentunya sistem transportasi dibutuhkan dalam mendukung pengembangan daerah yangselayaknya mendapat prioritas dalam Renstra sehingga Rencana Tata Ruang Wilayah tidaklahmenjadi separator atau pemisah yang menjadi beban permasalahan bagi Rencana Tata Ruangwilayah yang ditetapkan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGISIsu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat

terselesaikan selama periode lima tahun sebelumnya dan meiliki dampak jangka panjang bagikeberlanjutan pelaksnaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Pemahaman



terhadap isu strategis akan mendorong pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda secara efektifdan efisien dalam upaya optimalisasi perwujudan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah terpilih.

Berdasarkan identifikasi permasalahan – permasalahan dan hasil telaahan lainnya, dapatdisimpulkan isu strategis yang berkembang adalah sebagai berikut :1. Kuantitas dan Kualitas SDM yang sesuai dengan kompetensi dan standarisasi kebutuhan unit

kerja sangatlah penting untuk menunjang aktivitas kinerja dalam penyusunan dokumenperencanaan dan penyusunan dokumen hasil - hasil penelitian sehingga menjadi lebih terarahdan terukur. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran yang akan dicapai,faktor peluang yang ada di lingkungan eksternal menjadi penting agar jumlah SDM yangdibutuhkan juga terpenuhi serta memiliki potensi dan kapabilitas sesuai tugas dan fungsinya ;

2. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, karena proses perencanaan sampaidengan proses penganggaran melibatkan banyak pihak sehingga mempermudah prosesevaluasi ;

3. Produk – produk perencanaan yang mengarah pada pembangunan kewilayahan, terukur danberdaya guna untuk mencapai visi dan misi Bappeda. Dokumen Perencanaan Daerah yangdihasilkan oleh Bappeda merupakan produk perencanaan hasil dari gabungan rencana –rencana kerja dari SKPD yang didalamnya berisi usulan dari berbagai stakeholder maupun dariberbagai wilayah. Kondisi akhir – akhir ini belum semua semua sektor telah memiliki sistemperencaraan yang baik dan terintegrasi ;

4. Hasil kajian atau penelitian dan data – data statistik, diharapkan dapat memberikan manfaatdan informatif dalam memberikan dukungan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

5. Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran karena belumoptimalnya implementasikebijakan alokasi anggaran yang berkaitandengan usulan kegiatan dari satuan kerja dikaitkandenganpencapaian hasil yang diharapkan dalam dokumen perencanaan,sehinggamemunculkan deviasi cukup tinggi antara usulan denganpenetapannya;

6. Belum optimalnya ketersediaan data base untuk memberikan informasikinerja yang digunakanuntuk informasi perencanaan, penganggarandan pertanggungjawaban program-program kerjapemerintah kabupaten;



7. Masih rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasilperencanaan pembangunandan evaluasi pelaksanaan pembangunanhasil perencanaan yang dihasilkan belum begituoptimal dimanfaatkansebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya perbaikankinerjapelaksanaan program yang didanai dari APBDProses perencanaan belum dianggapsesuatu yang penting dalampelaksanaan pembangunan.



BAB4

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISISKPD

Sesuai dengan Permendagri no 54 Tahun 2010 Visi dan Sasaran Kepala Daerah merupakanvisi dan misi SKPD. Sehingga untuk periode renstra 2016 – 2021 Visi, Misi dan sasaran Bappedaadalah visi sasaran Bupati terpilih. Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaanprogram dan kegiatan pembangunan tahun 2016-2021 mengacu pada Visi dan Misi pembangunandaerah Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 yang telah disampaikan oleh Bupati dan WakilBupati Kabupaten Situbondo.

Adapun Visi dan Sasaran Bupati terpilih :Visi: Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera,dan Berkeadilan

Misi :1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berprestasi, dan aktif dalam

pembangunan2. Mewujudkan perekonomian yang stabil berbasis potensi lokal3. Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan4. Memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak dasar yang

berwawasan lingkungan5. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan



Misi yang digunakan Bappeda adalah misi ke 5 yaitu “Meningkatkan tata kelolayang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan”

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPDTujuan jangka menengah Bappeda merupakan penjabaran dari sasaran padatabel 8.1

RPJMD yang di sepakati sebagai sasaran Organisasi Perangkat Daerah. Hal tersebut merumuskanpernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai, sehingga merupakan arahyang akan dituju dalam terselenggaranya organisasi. Adapun tujuan Bappeda adalah :

Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan tersebut dimaksudkan bahwa peningkatan kualitas perencanaan daerah adalah

prioritas utama dalam tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.Diharapkan peran Bappeda sebagai lembaga yang profesional dalam merespon

aspirasimasyarakat dapat terwujud dengan tetap memperhatikan peraturan perundanganyang

berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam menghasilkansuatu perencanaan kabupaten

yang transparan, akuntabel dan partisipatifuntuk mendukung terwujudnya Situbondo yang

cerdas dan bermartabat.

Indikator tujuan yang digunakan dalam rangka menilai peningkatan kualitas

perencanaan pembangunan daerah adalah “capaian nilai pangripta”. Hal ini di pilih

karena pangripta adalah penghargaan tingkat nasional tertinggi yang mengukur tingkat

kualitas perencanaan pembangunan nasional. Diharapkan dengan penentuan standar yang

tinggi tersebut bappeda bisa lebih meningkatkan lagi kualitas perencanaannya.

Untuk mendukung perwujudan tujuan organisasi, dan untuk meningkatkan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP) maka Bappeda Kabupaten Situbondo

menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator yang menjadi sasaran dalam tabel

4.1 tentang Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda dalam 5 tahun

kedepan.



Adapun sasaran dan indikator sasaran tersebut adalah:

Sasaran ke-1 :

Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Capaian ProgramPembangunan Daerah

Pernyataan sasaran pertama ini merupakan komitmen Bappeda untuk menyelaraskansemua dokumen perencanaan. Dimana yang dimaksud selaras adalah kesesuaian, mendukung danmerupakan satu garis lurus yang mendukung visi dan misi Bupati sebagaimana yang sudah digariskan dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

Sasaran ini juga berorientasi pada hasil, yang mana dalam rangka mewujudkanperencanaan yang baik salah satu prasyarat untuk mengukur perencanaan adalah dengan melihatdari hasil capaian program pembangunan daerah apakah meningkat atau tidak setiap tahunnya.Dengan memantau hasil inilah kita dapat mengevaluasi apakah perencanaan yang sudah dibuatbenar- benar dapat terealisasi dengan baik ataukah tidak. Bisa juga merupakan alat untukmengevaluasi kinerja dari Organisasi Perangkat daerah berhasil atau tidaknya. Lebih jauhmerupakan kontrol perencanaan apakah tepat sasaran ataukah tidak.

Hal ini sangat penting mengingat dengan pencapaian program perencanaan yang baikdiharapkan segala hal yang sudah menjadi tujuan dan harapan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat berhasil dengan baik.

Sasaran Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Capaian ProgramPembangunan Daerahini dijabarkan dengan 4 indikator sasaran yaitu :

Indikator Sasaran ke- 1 :

prosentase OPD yang capaian programnya minimal 80 persen dari target

Hal ini merupakan komitmen Bappeda dalam menjaga konsistensi pencapaian programseluruh OPD agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan optimal. Diharapkan denganpencapaian yang optimal akan meningkatkan kemajuan Situbondo ke arah yang lebih baik.



Hal ini bisa dijabarkan dengan penelurusan hasil capaian program pertahunnya melaluidata yang ada di LKPJ Bupati. Dalam LKPJ tersebut diperoleh data yang ada di tiap tiap OPD.Diharapkan dengan penelurusan dan kontrol yang baik akan meningkatkan pencapaianprogramnya di setiap tahunnya.

Indikator Sasaran ke-2 :

Prosentase Program RKPD yang konsisten terhadap Program RPJMD

Pernyataan indikator sasaranyang kedua ini merupakan komitmen Bappeda dalammenjaga konsistensi program antar dokumen perencanaan. Hal ini dirasa penting karena menjagakonsistensi program antar dokumen perencanaanberarti pula menjaga arah pembangunan Daerahsebagaimana yang sudah di tetapkan berdasarkan Dokumen Perencanaan dan merupakan arahhaluan yang akan dicapai Kabupaten Situbondo di masa yang akan datang. Konsistensi Programantar Dokumen Perencanaan membuat arah pembangunan dapat terarah, konsisten dan sesuaiarah sebagaimana yang ditetapkan di dalam RPJMD dan merupakan penjabaran tertulis dari Visidan Misi dari Kepala Daerah.

Hal ini merupakan komitmen Bappeda dalam menjaga konsistensi pencapaian programseluruh OPD agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan optimal. Diharapkan denganpencapaian yang optimal akan meningkatkan kemajuan Situbondo ke arah yang lebih baik.

Agar perencanaan tata ruang tersebut dapat berjalan dengan baik maka harus memenuhiprasyarat sebagai berikut :

a. Integratif :Bahwa setiap perencanaan harus dilaksanakan secara koordinatifdan sinkron terhadapskala waktu, tingkat pemerintahan, tingkatkepentingan dan skala wilayah dengan

melibatkan semuapemangku kepentingan (stakeholders);

b. Implementatif

Bahwa setiap perencanaan harus dapat dioperasionalkan danmenuju pada

penetapan produk hukum, sehingga mengikatsemua pihak untuk melaksanakannya.



Indikator Sasaran ke-3 :

Prosentase renstra OPD yang Selaras dengan RPJMD

Pernyataan sasaran ketiga ini memiliki maksud bahwa Bappeda Situbondo bertekad untukMeningkatkan Keselarasan renstra OPD dengan RPJMD dengan menyediakan data dan informasipembangunan daerah yang berkualitas dan berbobot tinggi sehingga dengan adanya keselarasanrenstra OPD dengan RPJMD diharapkan akan membantu tiap tahap pembangunan yang ada dikabupaten Situbondo dan adanya kesesuaian antara perencanaan Kabupaten yang dalam hal ini dijabarkan melalui RPJMD dengan Perencanaan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)sehingga di dapat asas perencanaan pembangunan yang selaras, sesuai dan terarah menuruttarget yang telah di tetapkan dari visi dan misi kepala daerah.

Melalui keselarasan yang tercipta antara RPJMD dan Renstra OPD diharapkan dapatmenciptakan kesesuaian dokumen – dokumen perencanaan yang sampai pada tujuan mulia yaituketepat sasarannya dalam menentukan skala prioritas pembangunan, penurunan angkakemiskinan, peningkatan angka kesehatan penduduk dan berbagai macam isu-isu pembangunanyang muncul dalam rangka mewujudkan masyarakat Situbondo yang madani, mandiri, serta lebihberiman sejahtera dan berkeadilan.

Sasaran ke-2:

Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan

Pernyataan sasaran kedua ini merupakan penjabaran dari salah satu urusanpemerintahan yang merupakan kewenangan dari Bappeda yaitu urusan penelitian danpengembangan. Out put dari urusan penelitian dan pengembangan adalah kajian-kajian sebagaidasar dari penetuan kebijakan pembangunan.Penelitian dan pengembangan juga di harapkanmampu menggali potensi – potensi yang ada di Kabupaten Situbondo, menemukan solusi – solusidan langkah – langkah yang inovatif di dalam penyelenggaraan pembangunan.

Adapun indikator sasaran ini adalah:



Prosentase Penelitian yang menjadi rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah

Indikator ini menjelaskan jumlah prosentase Penelitian yang menjadi rumusan kebijakanPembangunan Daerah dimana apabila penelitian yang di hasilkan menjadi rumusan kebijakanpembangunan daerah berarti sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil karena produk yangdihasilkan telah digunakan demi membuat kebikan bagi masyarakat.

Di karenakan karena pentingnya Penelitian dan pengembangan di dalam perumusankebijakan pembangunan maka Bappeda Kabupaten Situbondo menjadikan sebagai sasaran ke 2yang akan di capai oleh Bappeda Kabupaten Situbondo. Di harapkan dengan sasaran keduatersebut segala kebijakan pembangunan daerah telah di kaji secara ilmiah melalui penelitian danpengembangan sehingga segala kebijakan yang di hasilkan dapat dipertanggungjawabkan secarakonkrit.

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebagai landasan untuk melaksanakankegiatan adalah :

a. Terwujudnya peran rencana tata ruang dalam pembangunan ;

b. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan bertanggungjawab ;

c. Terwujudnya pengendalian program pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana ;

d. Meningkatnya kualitas dan kreatifitas SDM Perencana ;

e. Terpenuhinya kebutuhan administratif perkantoran ;

Sedangkan sasaran dari tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai dengan RTRW ;

b. Tersusunnya perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, antardaerah maupun perencanaan sektoral dan lintas sektor yang terintegrasi dan selarasdengan perencanaan provinsi dan nasional ;

c. Tersusunnya data pembangunan ekonomi, sosial dan budaya daerah ;



d. Tercapainya konsistensi antara agenda kegiatan yang diagendakan dalam APBDberikutnya dengan rencana yang telah disusun ;

e. Meningkatnya jumlah perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas perencana ;

f. Meningkatnya sarana dan prasarana serta disiplin aparatur ;

g. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi perkantoran.

1. Analisis Lingkungan

Sebelum menginjak pada penetapan cara yang akan ditempuh gunatercapainyasasaran untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan,maka terlebih dahulu akandilakukan analisis lingkungan gunamenilai faktor-faktor yang akan mempengaruhikeberhasilanpencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapunfaktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut :a. Lingkungan Eksternal1) Peluang Keberadaan UU no. 17/2003 tentang Keuangan Negaradan UU No. 25/2004

tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional; Pelibatan masyarakat dalam proses perumusankebijakan publik; Kerjasama dengan pengusaha swasta dalampembangunan infrastruktur dan

lingkungan Kabupaten; Penciptaan kebijakan yang kondusif dan pro-pasar;serta, dukungan sistem

fiskal dan pembiayaan yangresponsif; Adanya sumber-sumber pendanaan lain diluar APBDKabupaten (APBD Provinsi,

APBN dan swasta) yang dapatdimanfaatkan dalam mendukung pembangunan; Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatanefisiensi APBD.

2) Ancaman Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarahkepada tindakan anarkis

(Adanya potensi konflik yangtinggi); Wujud kerjasama antar daerah secara lebih konkretdiperkirakan akan

membutuhkan waktu yang relatiflama; Tidak adanya investor yang masuk;



Kebijakan yang dihasilkan bias kepentingan padakelompok tertentu; Banyaknya kebijakan pemerintah Kabupaten yang terkoreksi; Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaanpenganggaran; Faktor netralitas PNS dalam berpolitik praktis.

b. Lingkungan Internal1) Kekuatan Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalambidang perencanaan dan

pengendalian pembangunan; SDM secara kuantitatif sangat memadai; Tersedianya prasarana-sarana kantor dalammendukung tugas pokok dan

fungsi dalamperencanaan dan pengendalian pembangunan; Adanya ketersediaan dana yang senantiasamendukung tugas pokok dan

fungsi Bappeda; Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagaiproduk Perencanaan

pembangunan, monitoring danevaluasi, dan statistik pembangunan; Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugaslain diluar tupoksi

utama organisasi.

2) Kelemahan Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menungguperintah, kurang

inovatif dan kurang kreativitas; Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalammengemban mandat

kewenangan organisasi yangsangat strategis; Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukungkantor dalam

menunjang kelancaran fungsi organisasi; Manajemen keuangan organisasi relatif masih kurangterkelola secara

optimal; Beberapa bentuk produk yang dihasilkan relatif kurangbegitu berfungsi

(kualitas produk yang dihasilkan relatifkurang optimal); Penyiapan rencana tahunan seringkali mengalamiketerlambatan; Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurangfokus.



2. Penetapan StrategiBerdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategisyangdihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkantujuan melaluipencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan,adalah sebagai berikut :a. Strategi integrasi kebelakang dan pengembangan produk

Penetapan strategi integrasi kebelakang dimaksudkanuntukmengendalikan sumber-sumber informasi yang akandijadikanbahan masukan untuk penyusunan produk perencanaan,danpengendalian tersebut harus dikelola secara konstruktifdanmelembaga tanpa harus mengurangi atau bahkanmenghilangkankualitas partisipasi aktif warga kabupaten dalam turutmemikirkankemajuan Kabupaten Situbondo.

Selain itu, kaitan dengan pengembangan produk adalahdimaksudkanuntuk memperbaiki produk perencanaan yangada dan/ataumengembangkan produk perencanaan yangbaru - baik yang akanmaupun tanpa dilengkapi dengankekuatan hukum - yang diharapkandapat dijadikanpedoman/rujukan (road map) bagi PemerintahKabupaten Situbondo, Pemerintah Provinsi, Pemerintah PusatdanOrganisasi lainnya (termasuk Masyarakat dan Dunia Usaha)sesuaidengan fungsi dan potensi yang dimiliki untuk dapatterlibat dalampembangunan di KabupatenSitubondo.

b. Strategi integrasi kedepanPenetapan strategi integrasi kedepan dimaksudkan untukmengendalikankonsistensi pelaksanaan rencana yang telahdisiapkan sebelumnya,disamping juga untuk mengantisipasimunculnya berbagai ekses negatifsebagai bentuk konsekuensidari penerapan suatu rencana yang telahditetapkan dandijalankan.

c. Strategi penguatan kedalamPenetapan strategi penguatan kedalam dimaksudkan untukmeningkatkankompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan,penganggaran maupun



dalam pengendalian programpembangunan; menjaga kualitas dankuantitas sarana prasaranakantor dalam mendukung perencanaan danpengendalian; sertamemperbaiki menajemen keuangan organisasi dalammendukungeksistensi organisasi

KEBIJAKANBerdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan danditetapkan, makakebijakan yang diletakkan, adalah sebagai berikut :1. mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan

ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kota bersangkutan ;2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan

wilayah kab/kota serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan ;

3. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan dalam rangkapeningkatan kualitas rencana pembangunan yang terpadu, aspiratif dan berkelanjutan



BAB5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF

5.1 PROGRAM SKPDBerdasarkan arah tujuan, sasaran, Indikator sasaran, prioritas pembangunan Badan

perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2016-2021:

Tujuan : “Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah ”

Indikator Tujuan : “Capaian Nilai Pangripta “

Sasaran I :Meningkatnya Keselarasan dokumen perencanaan dan Capaian ProgramPembangunan Daerah

Indikator sasaran :

1. Prosentase OPD yang capaian programnya minimal 80 persen dari target ;2. Prosentase Program RKPD yang konsisten terhadap Program RPJMD ;3. Prosentase renstra OPD yang selaras dengan RPJMD.

dijabarkan denganprogram :

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah ;b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi ;c. Program Perencanaan Sosial Budaya :d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.



Sasaran II : Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusankebijakan pembangunan

Indikator sasaran :Prosentase penelitian yang menjadi rumusan kebijakan pembangunandaerah

Dijabarkan dengan program Penelitian dan Pengembangan Ilmu PengetahuanSecara Lengkap dijelaskan dalam tabel 5.1

5.2 PAGU INDIKATIF DAN INDIKASI SUMBER PENDANAANPagu indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo untuk

menunjang terlaksananya program kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten dan Sumberpendanaan lainnya yang sah.Tabel. Data Keuangan

ANGARANPAGU INDIKATIF

2008 2009 2010APBD Rp 579.176.444.869,73 Rp 610.752.953.118,34 Rp 754.883.967.566,24

BAPPEDA Rp 7.674.718.220,00 Rp 6.960.024.970,93 Rp 7.665.925.315,27

1.33 % 1.14 % 1.02 %

Sumber: Data Keuangan Kab. Situbondo tahun 2009

Berdasarkan data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2008-2010, APBD Kabupaten Situbondo tahun 2008 sebesar Rp. 579.176.444.869,73, tahun 2009 naiksebesar 10.54 % menjadi Rp 610.752.953.118,34 dan tahun 2010 naik sebesar 12.35 % menjadiRp.754.883.967.566,24. Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenSitubondo pada tahun 2008 sebesar Rp.7.674.718.220,00, tahun 2009turun sebesar 0.90 %menjadi Rp. 6.960.024.970,93 dan tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 1.02% menjadiRp.7.665.925.315,27.

Berdasarkan data diatas kenaikan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Situbondotidak sebanding dengan kenaikan APBD sehingga berdasarkan perbandinganantara APBD Kabupaten Situbondo dengan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Situbondo mengalami trend penurunan yaitu pada tahun 2008 anggaran Bappeda



sebesar 1.33 % dari APBD, pada tahun 2009 turun menjadi 1.14 % dari APBD dan tahun 2010turun menjadi 1.02 % dari APBD.

Pagu indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah hanya 1.02 % dari total APBD.Sehingga pemerintah perlu memberi perhatian serius dibidang perencanaan pembangunan gunamewujudkan peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang setinggi-tingginya.

Berdasarkan data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2011 –2014, Anggaran untuk Bappeda, sebagai berikut :

Tahun 2011, sebesar Rp. 6.095.941.500,-

Tahun 2012, sebesar Rp. 8.561.486.000,- Tahun 2013, sebesar Rp. 9.651.264.900,- Tahun 2014, sebesar Rp. 13.030.346.175,-dari data diatas dapat dilihat bahwa anggaran untuk Bappeda naik setiap tahun dengan jumlahkenaikan, sebagai berikut :

Tahun 2011 – 2012, anggaran Bappeda naik sebesar Rp. 2.465.544.500,- Tahun 2012 – 2013, anggaran Bappeda naik sebesar Rp. 1.089.778.900,-

Tahun 2013 – 2014, anggaran Bappeda naik sebesar Rp. 3.379.081.275,-



BAB6

INDIKATOR KINERJA BAPPEDAYANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja.Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang – bidangkewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standarpelayanan yang ditetapkan oleh masing – masing daerah. Penetapan standar pelayananmerupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerahkepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkantingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harusmerupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilaiatau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahapsetelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Pada sektor publik, entitas seperti pemerintah, menghadapi sulitnya mengukur kinerjadan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut muncul karena sektor publikmemiliki karakteristik yang sangat berbeda terutama menyangkut output, outcome dan tujuanutama entitas. Output entitas pemerintahan yang sebagian besar berupa jasa pelayanan publik,sangat sulit diukur dan ditetapkan parameter pengukurannya baik dari sisi kuantitas maupun darisisi kualitas.

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalahindikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam



lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaranRPJMD.

Berdasarkan konsep pembangunan tersebut Visi dan Misi RPJMD dapat dikategorikankedalam dua dimensi pembangunan yaitu dimensi utama pembangunan (sumber daya manusiadan sosial budaya) dan dimensi pendukung pembangunan (birokrasi, ekonomi, dan infrastruktur.Kedua jenis pembangunan tersebut menghasilkan sembilan agenda pembangunan Prioritas (NawaCita) Kabupaten Situbondo untuk lima tahun kedepan yaitu:

1. Memperkuat kulturisasi keagamaan dalam rangka melakukan revolusi mental danmemperteguh kemajemukan masyarakat situbondo.

2. Membangun Masyarakat Situbondo yang Sehat dan berjiwa sosial yang bergerak menujuberkurangnya kemiskinan, permasalahan sosial serta bencana.

3. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia masyarakat situbondo dengan pendidikanberkarakter melalui pendidikan formal, pendidikan agama dan pendidikan tinggi.

4. Mewujudkan kawasan strategis yang cepat tumbuh dan berdaya saing melalui peningkataninfrastruktur.

5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan tekhnologi informasi.6. Menguatkan kawasan penyangga Second City untuk mengurangi disparitas wilayah.7. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat situbondo dengan pengembangan destinasi

pariwisata, pusat Inovasi bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta peningkatanproduktivitas lahan.

8. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good andclean governance).

9. Mendekatkan pelayanan publik yang efektif dan efesien kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan SasaranRPJMD dijabarkan dalam tabel berikut:

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 20151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211 Dokumen RTRW

yang disusun(target 1 Produk)

1 Dokumen Dokumen 1 1 100

2 DokumenRencana DetailKawasanStrategis yangdisusun (target 5kawasan)


Tabel 2.1Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Situbondo

NO

Indikator Kinerjasesuai Tugas dan

Fungsi SKPDSasaran

Target SPM Target IKKTarget

IndikatorLainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-satuan

2 DokumenRencana DetailKawasanStrategis yangdisusun (target 5kawasan)


3 PersentaseRDTRK Perkotaanyang disusun(target 17produk)

100% Persentase 70.59 82.35 88.24 94.12 100.00 70.59 82.35 88.24 94.12 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

4 PersentaseRDTRK Perdesaanyang disusun(target 17produk)

z 100% Persentase 58.82 70.59 82.35 94.12 100.00 52.94 68.75 70.59 82.35 88.24 90.00 97.40 85.71 87.50 88.24

5 DokumenMonitoringEvaluasi danPelaporanPemanfaatanRuang yangdisusun

1 Dokumen Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.005 DokumenMonitoringEvaluasi danPelaporanPemanfaatanRuang yangdisusun

1 Dokumen Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 20151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

NO


Fungsi SKPDSasaran


IndikatorLainnya


6 TersedianyainformasimengenaiRencana TataRuang (RTR)wilayahkabupatenbeserta rencanarincinya melaluipeta analog

% PetaAnalog

Persentase 56 65 88.24 94.12 100 56 65 88.24 94.12 100 100 100 100 100 1006 TersedianyainformasimengenaiRencana TataRuang (RTR)wilayahkabupatenbeserta rencanarincinya melaluipeta analog

% PetaAnalog

Persentase 56 65 88.24 94.12 100 56 65 88.24 94.12 100 100 100 100 100 100

7 TersedianyainformasimengenaiRencana TataRuang (RTR)wilayahkabupatenbeserta rencanarincinya melaluipeta digital

% Peta Digital Persentase 65 76 94.12 100 65 76 94.12 100 100 100 100 100 100

8 Terlaksananyapenjaringanaspirasimasyarakatmelalui forumkonsultasi publikyang memenuhisyarat inklusifdalam prosespenyusunan RTRyang dilakukanminimal dua kalisetiap disusunnyaRTR dan programpemanfaatanruang

Persentase Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1008 Terlaksananyapenjaringanaspirasimasyarakatmelalui forumkonsultasi publikyang memenuhisyarat inklusifdalam prosespenyusunan RTRyang dilakukanminimal dua kalisetiap disusunnyaRTR dan programpemanfaatanruang

Persentase Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 20151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

NO


Fungsi SKPDSasaran


IndikatorLainnya


9 Terlaksananyapenjaringanaspirasimasyarakatmelalui forumkonsultasi publikyang memenuhisyarat inklusif

persentase Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 Terlayaninyamasyarakatdalampengurusan izinpemanfaatanruang sesuaidenganperaturan daerahtentang RTRwilayahkabupatenbeserta rencanarincinya

Persentase Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10010 Terlayaninyamasyarakatdalampengurusan izinpemanfaatanruang sesuaidenganperaturan daerahtentang RTRwilayahkabupatenbeserta rencanarincinya


11 Terlaksananyatindakan awalterhadappengaduanmasyarakattentangpelanggaran dibidang penataanruang dalamwaktu lima harikerja

persentase persentase 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10011 Terlaksananyatindakan awalterhadappengaduanmasyarakattentangpelanggaran dibidang penataanruang dalamwaktu lima harikerja

persentase persentase 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

12 TersedianyaLuasan RTHPublik sebesar20% dari luaswilayahkabupaten/kawasan perkotaan

Persentase Persentase 9.76 39.32 61.27 73.46 9.76 39.32 61.27 73.46 100 100 100 100 100

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 20151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

NO


Fungsi SKPDSasaran


IndikatorLainnya


13 DokumenPerencanaanRPJPD yang telahditetapkandengan Perda

Ada/Tidak Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 100 100 100 100

14 DokumenPerencanaan :RPJM yang telahditetapkandenganPerda/Perkada

Ada/Tidak Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 100 100 100 10014 DokumenPerencanaan :RPJM yang telahditetapkandenganPerda/Perkada


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 20151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

NO


Fungsi SKPDSasaran


IndikatorLainnya


15 DokumenPerencanaanRKPD yang telahditetapkandengan Perkada


16 PenyampaianRancangan KUAdan PPAS kepadaDPRD tepatwaktu

Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni 100 100 100 100 10016 PenyampaianRancangan KUAdan PPAS kepadaDPRD tepatwaktu

Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni 100 100 100 100 100

17 Dokumen LKPJyang disusuntepat waktu

Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret Maret 100 100 100 100 100

18 Persentaserekomendasipenelitian yangditindaklanjuti


19 Persentasepeningkatankapasitasaparaturperencana baikmelalui diklat,workshopmaupunsosialisasiperaturanperencanaan


20 Persentasepeningkatankonsistensiantara DokumenPerencanaandengan APBDtahun berikutnya

Persentase Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10020 Persentasepeningkatankonsistensiantara DokumenPerencanaandengan APBDtahun berikutnya


21 Buku "SitubondoDalam Angka"


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 20151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

NO


Fungsi SKPDSasaran


IndikatorLainnya


22 Dokumen ProfilKabupaten


23 Dokumen IndeksPembangunanManusia (IPM)


24 Buku PDRBKabupaten


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PENDAPATAN DAERAH

- Dana alokasi umum 8,087,041,143 10,719,590,424 11,727,655,809 15,251,395,150 16,850,273,322 7,788,696,459 9,872,514,679 10,930,459,425 13,180,174,001 14,941,822,646 96.31 92.10 93.20 86.42 88.67 0.27 0.23

BELANJA DAERAH 0

Belanja tidak langsung 1,991,099,643 2,158,104,424 2,076,390,909 2,221,048,975 2,391,866,772 1,905,191,207 1,978,049,061 1,964,923,098 2,043,061,534 2,262,563,826 95.69 91.66 94.63 91.99 94.59 0.05 0.05

- Belanja pegawai 1,991,099,643 2,158,104,424 2,076,390,909 2,221,048,975 2,391,866,772 1,905,191,207 1,978,049,061 1,964,923,098 2,043,061,534 2,262,563,826 95.69 91.66 94.63 91.99 94.59 0.05 0.05

Belanja langsung 6,095,941,500 8,561,486,000 9,651,264,900 13,030,346,175 14,458,406,550 5,883,505,252 7,894,465,618 8,965,536,327 11,137,112,467 12,679,258,820 96.52 92.21 92.89 85.47 87.69 0.34 0.29

- Belanja pegawai 2,505,090,500 3,183,722,500 2,536,859,000 3,181,363,500 2,368,714,000 3,068,846,600 2,342,371,000 2,872,010,000

- Belanja barang dan jasa 5,144,275,500 5,620,712,400 8,269,519,250 9,746,255,050 4,735,136,018 5,066,280,017 6,788,685,617 8,410,804,820

- Belanja modal 912,120,000 846,830,000 2,223,967,925 1,530,788,000 790,615,600 830,409,710 2,006,055,850 1,396,444,000

Total 8,087,041,143 10,719,590,424 11,727,655,809 15,251,395,150 16,850,273,322 7,788,696,459 9,872,514,679 10,930,459,425 13,180,174,001 14,941,822,646

Tabel 2.2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Uraian ***)Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

Kabupaten Situbondo

Total 8,087,041,143 10,719,590,424 11,727,655,809 15,251,395,150 16,850,273,322 7,788,696,459 9,872,514,679 10,930,459,425 13,180,174,001 14,941,822,646

INTERNAL EKSTERNAL

(KEWENANGAN SKPD) (DILUAR KEWENANGAN SKPD)

1 2 3 4 5 6 7Permendagri 54Tahun 2010

Belum optimalnya sinkronisasi penyusunanrencana kegiatan Perangkat Daerah denganDokumen RPJMD

Tingginya tuntutan masyarakat(stake holders ) untukdokumen perencanaanpembangunan di daerah yangbaik dan inovatif terhadapkemajuan daerah

Dalam penjabaranperencanaan jangkamenengah ke dalamperencanaan tahunan tidakberpedoman padaDokumen RPJMD sehinggabanyak program dankegiatan yang tidakkonsisten antar dokumenperencanaan

No

PerencanaanPembangunan

1 Terdapat ketidak sesuaian antara dokumen -dokumen perencanaan Pembangunan

Tabel 3.1Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Situbondo

Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini Standar yangDigunakan

Faktor yang MempengaruhiPermasalahan Pelayanan

SKPD

Permendagri 54Tahun 2010

Belum optimalnya sinkronisasi penyusunanrencana kegiatan Perangkat Daerah denganDokumen RPJMD


Dalam penjabaranperencanaan jangkamenengah ke dalamperencanaan tahunan tidakberpedoman padaDokumen RPJMD sehinggabanyak program dankegiatan yang tidakkonsisten antar dokumenperencanaan


Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) dalamperencanaan program pembangunan



Masih terdapat beberapa perangkat daerahyang belum menyusun dokumenpengendalian dan evaluasi pelaksanaanrencana pembangunan secara benar


Belum disusunnyadokumen pengendalian danevaluasi pelaksanaanrencana pembangunan olehbeberapa perangkat daerah


1 Terdapat ketidak sesuaian antara dokumen -dokumen perencanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi perencanaanpembangunan belum optimal


Belum optimalnya fungsi pengendalian danevaluasi tahun sebelumnya untukperumusan kebijakan perencanaan yangakan datang


Belum disusunnyadokumen pengendalian danevaluasi pelaksanaanrencana pembangunan olehbeberapa perangkat daerah

2 Penelitian danPengembangan

Belum optimalnya pemanfaaatan dokumenhasil penelitian dan pengembangan dalamperumusan kebijakan perencanaanpembangunan daerah


Masih rendahnya implikasi hasil Penelitiandan Pengembangan dalam pelaksanaanrencana pembangunan. Terbukti dari belumsepenuhnya hasil Penelitian danPengembangan yang dipakai sebagai salahsatu bahan bagi umpan balik (feed back )untuk perencanaan selanjutnya

Dengan Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintah Daerahmenuntut Penguatan PeranBappeda dalam PeningkatanKualitas Perencanaan danPenelitian dan PengembanganPembangunan Daerah

Belum optimalnya datamengenai hasil Penelitiandan Pengembangan danperencanaanpembangunan daerah


1

Pengendalian dan evaluasi perencanaanpembangunan belum optimal

VISI : Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan

PENGHAMBAT PENDORONG1 2 3 4 51 Misi 6 : Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dalam

Penyelenggaraan PemerintahanProgram Penelitian dan Pengembangan banyaknya Usulan dari bidang- bidang

yang perlu segera ditindaklanjuti denganpenelitian dan pengembangan

jumlah usulan yang banyak danketerbatasan anggaran dalammemfasilitasi kajian- kajian yangakan dilaksanakan

semangat dan komitmen untukmerencanakan, meneliti danmengembangkan segala aspek-aspek dalam pembangunandaerah

TABEL 3.2

NO MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD FAKTOR

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SKPDTERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kurang optimalnya koordinasi,sinkronisasi, komunikasi vertikal danhorisontal dalam rangka penyusunanperencanaan

Masih adanya ego-sektoral dalamperencanaan pembangunan

59Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Program Penelitian dan Pengembangan banyaknya Usulan dari bidang- bidangyang perlu segera ditindaklanjuti denganpenelitian dan pengembangan

jumlah usulan yang banyak danketerbatasan anggaran dalammemfasilitasi kajian- kajian yangakan dilaksanakan

semangat dan komitmen untukmerencanakan, meneliti danmengembangkan segala aspek-aspek dalam pembangunandaerah

Komitmen komponen perencanauntuk melaksanakan paradigmapembangunan

Adanya tehnologi informasi yangmendukug perencanaanpembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kurang optimalnya koordinasi,sinkronisasi, komunikasi vertikal danhorisontal dalam rangka penyusunanperencanaan

Masih adanya ego-sektoral dalamperencanaan pembangunan


60Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 60Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

1 2 3 42016 Melengkapi

dokumenpersyaratanAnugerahPangriptaNusantara

Jumlah OPD yang capaianprogramnya minimal 80 %

2017 lolos seleksiadministrasi Jumlah OPD

2018 10 besar se JawaTimur

Σ Program RKPD tahunberkenaan

5

TARGETINDIKATOR

TUJUAN

Tabel 4.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO TUJUAN INDIKATORTUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASITAHUN

1 Prosentase OPD yangcapaian programnya

minimal 80 persen daritarget

Prosentase ProgramRKPD yang konsisten

terhadap ProgramRPJMD

Meningkatnya Keselarasandokumen perencanaandan Capaian ProgramPembangunan Daerah

Meningkatnya kualitas PerencanaanPembangunan Daerah

Capaian NilaiPangripta



2019 5 Besar se JawaTimur Σ Program RPJMD yang

harus dilaksanakan padatahun berkenaan

2020 3 besar JawaTimur Jumlah renstra OPD yang

selaras dengan RPJMD

2021 nominasi Nasional Jumlah OPD

∑ Penelitian yang menjadirumusan kebijakan

pembangunan daerah

∑ Penelitian yangdilaksanakan pada Tahun N-

1 (Tahun Berjalan)


terhadap ProgramRPJMD




Meningkatnya hasilpenelitian dan

pengembangan dalamperumusan kebijakan

pembangunan

Prosentase penelitianyang menjadi rumusan

kebijakanpembangunan daerah

Prosentase renstraOPD yang selarasdengan RPJMD

2016(Tahun Dasar) 2017 2018 2019 2020 2021

6 7 8 9 10 11

95% 100%

5


FORMULASITARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

x 100

85% 90% 95%

80% 82% 85% 90%

100%x 100 75% 80% 85% 90% 95% 100%x 100

75%

75% 80%

80% 85% 90% 95% 100%x 100

90%x 100 80% 80% 85% 85% 87%

2016(Tahun Dasar) 2017

1 2 3 4 6 72016 Melengkapi

dokumenpersyaratan

AnugerahPangriptaNusantara

Jumlah OPD yang capaianprogramnya minimal 80 %

2017 lolos seleksiadministrasi Jumlah OPD






NO TUJUAN INDIKATORTUJUAN TAHUN

TARGETINDIKATOR

TUJUANSASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

51 Meningkatnya kualitas

Perencanaan PembangunanDaerah



Prosentase OPD yangcapaian programnya

minimal 80 persen daritarget

x 100 80% 82%


terhadap ProgramRPJMD x 100 75% 80%

Prosentase renstraOPD yang selarasdengan RPJMD x 100 75% 80%



2020 3 besar JawaTimur Jumlah renstra OPD yang

selaras dengan RPJMD

2021 nominasi NasionalJumlah OPD

Meningkatnya kualitasPerencanaan Pembangunan

Daerah




terhadap ProgramRPJMD x 100 75% 80%

Prosentase renstraOPD yang selarasdengan RPJMD x 100 75% 80%

2018 2019 2020 2021

8 9 10 11


TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

85% 90% 95% 100%

85%

85% 90% 100%

90% 95% 100%

95%

85%

85% 90% 100%

90% 95% 100%

95%

1. Adanya dukungan Pemerintah Nasional danProvinsi dalam perencanaan pembangunandaerah, termasuk kebijakan untukmengintegrasikan sistem perencanaanpembangunan di daerah

1. Munculnya beberapa perubahan kebijakanNasional yang mendadak dan berdampak pada kebijakanDaerah sehingga menyebabkan timbulnyainkonsistensi perencanaan pembangunan daerah

2. Adanya musrenbang di tingkat Provinsi danNasional yang dapat dimanfaatkan untukmensinergikan dengan perencanaanpembangunan daerah

2. Belum memadainya kompetensi perencana ditingkat SKPD, Kecamatan, dan Desa/Kelurahanuntuk menghasilkan dokumen perencanaan yangberkualitas

PENENTUAN ALTERNATIF STRATEGI MELALUI ANALISIS SWOT

FAKTOR EKSTERNAL

Peluang (Oppurtunities): Tantangan (Treat) :

FAKTOR INTERNAL


2. Adanya musrenbang di tingkat Provinsi danNasional yang dapat dimanfaatkan untukmensinergikan dengan perencanaanpembangunan daerah

2. Belum memadainya kompetensi perencana ditingkat SKPD, Kecamatan, dan Desa/Kelurahanuntuk menghasilkan dokumen perencanaan yangberkualitas

3. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencanapembangunan daerah yang cukup tinggi,termasuk dari LSM, Perguruan Tinggi dan duniausaha

3. Koordinasi antar SKPD, Pemerintah Provinsi danNasional masih belum optimal untuk dapatmenghasilkan sinergisitas perencanaan danpelaksanaan pembangunan di daerah

4. Tersediannya sistem informasi manajemenberbasis teknologi untuk mendukungperencanaan Pembangunan

4. Kemungkinan terjadinya bencana alam di daerahyang tinggi dan dapat merubah secara mendasardesain perencanaan pembangunan yang telahdibuat

5. Terbukanya peluang kerjasama lintasKabupaten/Kota dalam perencanaan danpelaksanaan pembangunan regional/kawasan

5. Adaptasi dan kemampuan menggunakanteknologi tinggi sebagai alat bantu dalamperencanaan pembangunan masih rendah

1. Tersedianya sumber daya manusia aparatur yangprofessional (80% lulusan perguruan tinggi) dankelembagaan yang memadai

a. Peningkatan kapasitas lembagaperencanaan dengan mengintegrasikan sistemperencanaan pembangunan regular

a. Memperkuat koordinasi dalampenyusunan anggaran pembangunan denganpihak terkait (eksekutif dan legislatif).

Alternatif Strategi (S-T)

FAKTOR INTERNAL

Kekuatan (Strength) : Alternatif Strategi (S-0)


2. Adanya kewenangan untuk menyusun rencanapembangunan daerah dengan dukungan para pemangkukepentingan

b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalamproses penyusunan rencana pembangunandaerah dan keputusan publik

b. Optimalisasi koordinasi perencanaan danpelaksanaan pembangunan melalui kerjasamaantar lembaga, antar sektor dan antar subwilayah dengan memanfaatkan dokumenperencanaan pembangunan yang ada

3. Tersediaanya dokumen-dokumen perencanaanpembangunan daerah untuk jangka panjang (RPJPD),menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD)

c. Memperkuat jejaring kerjasama denganPemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi,Pusat dan dunia usaha

c. Melakukan pembinaan dan pelatihan tenaga-tenaga perencana di tingkat PD, Kecamatandan Desa/Kelurahan dengan melibatakan LSMyang kompeten

4. Tersediannya data-data statistik secara series (SitubondoDalam Angka, PDRB, Profil Daerah)

d. Memperbanyak proposal/usulan pembangunanuntuk dapat mengakses program/kegiatan dipemerintahan dan dunia usaha


4. Tersediannya data-data statistik secara series (SitubondoDalam Angka, PDRB, Profil Daerah)

d. Memperbanyak proposal/usulan pembangunanuntuk dapat mengakses program/kegiatan dipemerintahan dan dunia usaha

5. Musyawarah perencanaan pembangunan di daerah telahberjalan cukup mantap mulai dari Desa/Kelurahan,Kecamatan, SKPD hingga tingkat Kabupaten

1. Belum selarasnya antara dokumen perencanaanpembangunan daerah dengan pelaksanaannya di tingkat PDdan masyarakat

a. Mengembangkan sistem informasi perencanaanpembangunan daerah dengan dukunganpenggunaan teknologi informasi

a. Mengupayakan bantuan teknis dalampenyusunan RTRW Kabupaten kepadaPemerintah Provinsi, serta sinkronisasi programperencanaan pembangunan kewilayahan denganKabupaten/Kota terkait serta Pemerintah Pusatdan Provinsi

2. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalianpelaksanaan rencana pembangunan di daerah

b. Memantapkan sistem evaluasi dan pengendalianpelaksanaan rencana pembangunan denganmenerapkan aplikasi pengendalian programberbasis teknologi informasi

b. Membuat pilot project penerapan teknologiinformasi dalam perencaaan pembangunan

Kelemahan (Weakness) : Alternatif Strategi (W-0) Alternatif Strategi (S-T)


3. Masih terbatasnya sistem informasi perencanaanpembangunan daerah yang dimiliki untuk dapat mendukungproses perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif

c. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang relevandari instansi terkait (Pemerintahan, perguruanTinggi dan Dunia Usaha) sebagai salah satumasukan dalam penyusunan perencanaanpembangunan

c. Memasukan rencana aksi daerah dalampenanggulangan bencana di dalam dokumenperencanaan pembangunan jangka panjang danjangka menengah

4. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian/studisebagai masukan dalam perencanaan pembangunan


VISI : Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan

MISI : Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan

1 2 3 4 5Capaian Nilai Pangripta 1. Peningkatan capaian program Pembangunan daerah

melalui peningkatan komitmen bersama OrganisasiPerangkat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi KepalaDaerah, 2. merumuskan kebijakan- kebijakan yangmendukung pencapaian visi dan misi kepala daerahmelalui ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan, 3.evaluasi menyeluruh seluruh capaian program kegiatanperangkat daerah agar pencapaian program dapatterkontrol.

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral,lintas sektoral dan wilayah kab/kota serta keterkaitan dan konsistensiantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, 2.Penguatan Komitmen Tim SAKIP - BAPPEDA, 3. Optimalisasi Penggunaan IT sebagai Fungsi Kontrol CapaianKinerja, 4. Penguatan konsolidasi tim Bappeda dengan perencanaPerangkat Daerah (PD), 5. Menerapkan Strategi “EE-KTP” (Efektif,Efisien, Kinerja Tinggi dan Profesional)


INDIKATOR TUJUAN

Meningkatnya Keselarasandokumen perencanaan dan CapaianProgram Pembangunan Daerah

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN


Capaian Nilai Pangripta 1. Peningkatan capaian program Pembangunan daerahmelalui peningkatan komitmen bersama OrganisasiPerangkat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi KepalaDaerah, 2. merumuskan kebijakan- kebijakan yangmendukung pencapaian visi dan misi kepala daerahmelalui ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan, 3.evaluasi menyeluruh seluruh capaian program kegiatanperangkat daerah agar pencapaian program dapatterkontrol.

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral,lintas sektoral dan wilayah kab/kota serta keterkaitan dan konsistensiantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, 2.Penguatan Komitmen Tim SAKIP - BAPPEDA, 3. Optimalisasi Penggunaan IT sebagai Fungsi Kontrol CapaianKinerja, 4. Penguatan konsolidasi tim Bappeda dengan perencanaPerangkat Daerah (PD), 5. Menerapkan Strategi “EE-KTP” (Efektif,Efisien, Kinerja Tinggi dan Profesional)

Peningkatan Konsistensi Program antar dokumenPerencanaan Pembangunan Daerah melalui: 1. komitmenbersama Organisasi Perangkat Daerah, 2. konsistensiantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan danpengawasan melalui Penggunaan IT sebagai FungsiKontrol Capaian Kinerja

1. Optimalisasi Penggunaan IT sebagai Fungsi Kontrol CapaianKinerja 2. Asistensi / pendampingan peyusunan dokumenperencanaan Perangkat daerah (PD) 3. Penguatan konsolidasi timBappeda dengan perencana Perangkat Daerah (PD) 4.Menerapkan Strategi “EE-KTP” (Efektif, Efisien, Kinerja Tinggi danProfesional)

Peningkatan Konsistensi Program antar dokumenPerencanaan Pembangunan Daerah melalui: 1. komitmenbersama Organisasi Perangkat Daerah, 2. konsistensiantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan danpengawasan melalui Penggunaan IT sebagai FungsiKontrol keselarasan renstra OPD dengan RPJMD

1. Optimalisasi Penggunaan IT sebagai Fungsi Kontrol keselarasanrenstra OPD dengan RPJMD 2. Asistensi / pendampinganpeyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah (PD) 3.Penguatan konsolidasi tim Bappeda dengan perencana PerangkatDaerah (PD) 4. Menerapkan Strategi “EE-KTP” (Efektif, Efisien,Kinerja Tinggi dan Profesional)

Meningkatnya hasil penelitian danpengembangan dalam perumusankebijakan pembangunan

Optimalisasi peran Penelitian dan Pengembangan untukpeningkatan ketersediaan data, analisis dan informasipembangunan sehingga diperoleh data kajian yang akuratdan akuntabel guna peningkatan pembangunan di daerah

Meningkatkan kualitas data, analisis dan informasi perencanaanpembangunan dalam rangka peningkatan kualitas rencanapembangunan yang terpadu, aspiratif dan berkelanjutan


Meningkatnya Keselarasandokumen perencanaan dan CapaianProgram Pembangunan Daerah


1. INSTANSI : BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO2. VISI : Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan3. MISI : 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berprestasi, dan aktif dalam pembangunan

2. Mewujudkan perekonomian yang stabil berbasis potensi lokal3. Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan4. Memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak dasar yang berwawasan lingkungan5. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelengaraan Pemerintahan

4. TUJUAN :3. TUGAS :

4. FUNGSI : a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunanb. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerahc. Pelaksanaan kegiatan penelitian, kajian, analisa data dalam rangka Penyusunan program perencanaan pembangunan daerahd. Pelaporan dan evaluasi hasil pembangunane. Perumusan kebijakan teknis perencanaanf. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunang. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis badan dalam lingkup Badanh. Pengelolaan urusan ketatausahaani. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan yang meliputi bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta mengkoordinasikan aspek – aspek perencanaan dari seluruh satuanorganisasi / instansi yang ada di daerah, melakukan koordinasi perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunandaerah, serta urusan penelitian dan pengembangan yang ada di daerah.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

PERIODE TAHUN 2016-2021

Meningkatnya kualitas perencanaan

i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasj. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET/SATUAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

Jumlah OPD yang capaian programnyaminimal 80 %

Jumlah OPD

Σ Program RKPD tahun berkenaan

Σ Program RPJMD yang harus dilaksanakanpada tahun berkenaan

Jumlah renstra OPD yang selaras denganRPJMD

Jumlah OPD

∑ Penelitian yang direkomendasi oleh Litbang∑ Penelitian yang dilaksanakan pada Tahun N-

1 (Tahun Berjalan)

1 (SATU) INDIKATOR KINERJATUJUAN 2 (DUA) SASARAN 3 (TIGA) INDIKATOR SASARAN/

KINERJA UTAMA (IKU)

Prosentase OPD yang capaianyang capaian programnya

minimal 80 persen dari target

Prosentase Program RKPD yangkonsisten terhadap Program

RPJMD

Meningkatnya hasil penelitiandan pengembangan dalamperumusan kebijakanpembangunan

Prosentase penelitian yangmenjadi rumusan kebijakan

pembangunan daerah

x 100% Persentase (%) RPJMD

x 100% RPJMD Bappeda

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

1 (SATU) TUJUAN

Bappeda

x 100 % Persentase (%) RPJMD Bappeda

Meningkatnya Keselarasandokumen perencanaan dan

Capaian Program PembangunanDaerah

x 100% Persentase (%) RPJMD Bappeda

Capaian Nilai Pangripta

Prosentase renstra OPD yangselaras dengan RPJMD

Meningkatnya kualitasPerencanaan Persentase (%)

5 6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase administrasi perkantoran yang dilaksanakan

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirimPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah terbayarkan rekening telepon 3 SS, Internet, Air dan Listrik 2 Otomatis

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas dan Jumlah terbayarnya Pajak dan Perpanjangan STNK danBPKB

Penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkanPenyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor dalam 1 tahun

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan Jenis ATK yang disediakanPenyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang diperlukan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor

Jumlah komponen Kelistrikan yang tersedia untuk penerangan kantor

Program dan Kegiatan

4

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (outcome) dan Kegiatan(output)Kode

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor

Jumlah komponen Kelistrikan yang tersedia untuk penerangan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Makanan dan Minuman Tamu

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalamdaerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah dalam1 tahun

Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL) Jumlah THL yang mendapatkan Jasa Administrasi

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparaturPenunjang Operasional UPTB Gedung Puspemas jumlah penunjang Operasional UPTB Gedung Puspemas

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah dan jenis Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah dan jenis Pengadaan peralatan gedung kantorPengadaan mebeleur Jumlah dan jenis pengadaan mebeleurPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin / berkalaPengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakanPemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan Pemeliharaan rutin/berkalaPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang di bangunRehabilitasi sedang / berat gedung kantor jumlah gedung yang di renovasi

Pembangunan Papan Informasi/Baliho jumlah papan informasi yang dibangun

Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase Tingkat disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya jumlah dan jenis pengadaan pakaian keki dan kemeja putih yang diadakanPengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakanProgram peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase Aparatur yang di tingkatkan kompentensinyaPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Penyelenggaraan In House Training Jumlah In House Training yang dilaksanakan

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (outcome) dan Kegiatan(output)Kode

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan

Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran jumlah dokumen laporan keuangan semesteranpenyusunan pelaporan keuangan akhir tahun jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (draft, review dan audited)Penyusunan RKA dan DPA Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang disusunProgram penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Prosentase Dokumen penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Renstra PD Jumlah Dokumen RENSTRA PD yang disusunPenyusunan Revisi Renstra PD Jumlah Dokumen revisi RENSTRA PD yang disusunPenyusunan Renja PD jumlah dokumen renja PD yang disusunPenyusunan Revisi Renja PD jumlah dokumen Revisi renja PD yang disusunProgram Kerjasama Pembangunan Prosentase kerjasama pembangunanKoordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Jumlah koordinasi ; Jumlah tatanan Kota Sehatfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha /lembaga jumlah koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan (TSP)

Fasilitasi Dewan Riset Daerah Jumlah dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) yang disusun

Fasilitasi Hibah dan bansos KPDT Jumlah Fasilitasi yang dilakukan

Program Penyediaan Dukungan Data/Informasi Prosentase dokumen Penyediaan Dukungan Data/Informasi

Pengelolaan dan Pemeliharaan Website Jumlah Website yang dikelola dan dipeliharaPenyelenggaraan Aplikasi PPID Pembantu Jumlah Dokumen PPID Pembantu yang disediakan di Aplikasi PPIDPenyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Jumlah Dokumen Buku Saku Profil Kabupaten Situbondo yang disusunPenyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Jumlah Dokumen Buku Saku Profil Kabupaten Situbondo yang disusun

Program Pelaksanaan Harjakasi Jumlah Pelaksanaan Harjakasi yang dilaksanakan

Dukungan Pelaksanaan Harjakasi jumlah pelaksanaan dukungan kegiatan HARJAKASI

Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN jumlah Pelaksanaan PHBA dan PHBN

Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama jumlah pelaksanaan peringatan hari besar keagamaanProgram Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah danbesar

Persentase Program strategis nasional yang difasilitasi

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan dari Kementerian Perumahan Rakyat


Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasiperkotaan

Jumlah Operasional Kegiatan Pamsimas III (Pokja AMPL)

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaanpembangunan daerah

jumlah aparatur perencana yang paham terhadap regulasi perencanaan

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan di Bidang PerencanaanPembangunan Daerah

Fasiilitasi Aplikasi SIM Perencanaan Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi SIM Perencanaan

Jumlah Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Jumlah Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Jumlah Dokumen Perencanaan Perubahan RKPD yang telah ditetapkan denganPerkada

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perubahan RKPD yang telah ditetapkan denganPerkada

Prosentase PD yang Menyampaikan Laporan Dalev RenjaPenyusunan rancangan RPJMD Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD yang disusun

Jumlah SKPD yang diasistensi Renstra PD

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang RPJMD

Penetapan RPJMD Jumlah Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda

Penyusunan rancangan RKPD Jumlah dokumen draft RKPD yang disusun

jumlah dokumen RKPD yang disusun

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah Pelaksanaan rangkaian Musrenbang RKPD

Penetapan RKPD Jumlah Dokumen RKPD yang ditetapkan

Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun

Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan yang disusun

Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Bantuan Keuangan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Jumlah Laporan Triwulan

Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang

Pengendalian dan Evaluasi RKPD Jumlah Dokumen Dalev yang disusun

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pendataan,Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pendataan,Evaluasi dan Pelaporan

Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Kegiatan DanaAlokasi Khusus (DAK)

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Kegiatan DanaAlokasi Khusus (DAK)

Jumlah Laporan Triwulan

Penetapan Perubahan RKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKPD yang disusun

Penyusunan Perubahan RKPD Jumlah dokumen draft Perubahan RKPD yang disusun

Jumlah Dokumen Perubahan RKPD yang disusun

Fasiilitasi Aplikasi SIM Perencanaan Jumlah modul Pengembangan aplikasiFasiilitasi Aplikasi SIM Perencanaan Jumlah modul Pengembangan aplikasi

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jumlah OPD yang capaian programnya minimal 80 persen dari target

Prosentase Program RKPD yang konsisten terhadap Program RPJMD LingkupBidang Ekonomi

Jumlah renstra OPD yang selaras dengan RPJMD

Fasilitasi dan Koordinasi DBHCHT Jumlah fasilitasi dan koordinasi DBHCHT pada OPD penerima DBHCHT

Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Anti Proverty Program (APP) Jumlah pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi

Fasilitasi dan koordinasi hibah bansos dan ekspo pembangunandaerah tertinggal

Jumlah pelaksanaan fasilitasi, koordinasi hibah bansos KPDT

Koordinasi dan monitoring Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi(RAD PG)

Jumlah pelaksanaan koordinasi dan monitoring RAD PG

Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Agropolitan Jumlah pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi agropolitan

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat yang disusun


Penyusunan Inventarisasi permasalahan, perumusan isu -isustrategis dan strategi program pembangunan bidang ekonomi

jumlah dokumen Penyusunan Inventarisasi permasalahan, perumusan isu -isu strategisdan strategi program pembangunan bidang ekonomi

Penyusunanmasterlpan pembangunan ekonomi daerah Jumlah Dokumen masterplan pembangunan ekonomi derah yang disusunPenyusunan Dokumen Perencanaan daerah Bidang Ekonomi Jumlah Dokumen Perencanaan daerah Bidang Ekonomi

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ)

Jumlah Dokumen LKPJ yang disusun

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Fasilitasi dan koordinasi pembiayaan infrastruktur kerjasamapemerintah kabupaten Situbondo dengan Badan Usaha

Fasilitasi dan koordinasi pembiayaan infrastruktur kerjasama pemerintah kabupatenSitubondo dengan Badan Usaha

Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan WisataPasir Putih

jumlah Dokumen Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan WisataPasir Putih

jumlah Dokumen Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Wisata PasirPutihjumlah Dokumen Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Wisata PasirPutih

Monitoring, evaluasi dan pelaporan jumlah pelaksanaan monev PSP sebanyak 40 pokmas

Program Perencanaan Sosial Budaya Jumlah OPD yang capaian programnya minimal 80 persen dari target

Prosentase Program RKPD yang konsisten terhadap Program RPJMD LingkupBidang Sosbud


Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan Jumlah Dokumen Penyusunan Masterplan Kesehatan

Penyusunan Masterplan pendidikan Jumlah Dokumen Penyusunan Masterplan pendidikan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasiprogram perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan KabupatenSitubondo

Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan KabupatenSitubondo

Penguatan Kelembagaan Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) Jumlah ketersediaan dokumen kemiskinan yang up to date by name by adress

Koordinasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) danPengarustamaan Hak Anak ( PUHA)

Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) danPengarustamaan Hak Anak (PUHA)

Penyusunan Inventarisasi permasalahan, perumusan isu -isustrategis dan strategi program pembangunan bidang sosialbudaya

Jumlah dokumen Penyusunan Inventarisasi permasalahan, perumusan isu -isu strategisdan strategi program pembangunan bidang sosial budaya

Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Sosial Budaya Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Sosial Budaya


Studi Analisis Terhadap Faktor-Faktor Kemiskinan Jumlah Dokumen Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP)

Pembuatan SIM Kemiskinan Daerah Jumlah SIM Kemiskinan Daerah yang dibuat

Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat(SIPBM)

Jumlah Lokasi Pelaksanaan Penguatan Forum Masyarakat Peduli Pembangunan (FMPP)SIPBM

Penyusunan Masterplan Akademi Komunitas Situbondo Jumlah Dokumen Penyusunan Masterplan Akademi Komunitas Situbondo

Kajian Kebijakan Pemerintah dalam membangun Desa jumlah buku kajian Kebijakan Pemerintah dalamMembangun Desa

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dan FasilitasiPenyusunan RPJMDes dan RKPDes

Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Lingkungan PermukimanBerbasis Komunitas (PLPBK) dan Program Peningkatan KualitasKawasan Permukiman (P2KKP)

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Lingkungan PermukimanBerbasis Komunitas (PLPBK) dan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman(P2KKP)

Penguatan kelembagaan analisis kemiskinan partisipatif (AKP)Desa

Jumlah Peserta yang dilatih dalam rangka pendataan kemiskinan

Fasilitasi dan koordinasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes Jumlah Pelaksanaan Asistensi kepada Desa dalam penyusunan Dokumen RKPDes danDokumen ReviewRPJMDes

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Jumlah OPD yang capaian programnya minimal 80 persen dari targetProgram perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Jumlah OPD yang capaian programnya minimal 80 persen dari target

Prosentase Program RKPD yang konsisten terhadap Program RPJMD lingkupBidang Inpraswil


Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber dayaalam dan lingkungan hidup

jumlah masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disusun

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sarana danPrasarana Wilayah

jumlah koordinasi pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah jumlah dokumen pemetaan pemanfaatan lahan marginal, jumlah dokumen studikelayakan pembangunan stadion, jumlah dokumen pemetaan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan, jumlah dokumen evaluasi rencana tata ruang

Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah Jumlah Masterplan prasarana perhubungan daerah yang disusun

Penyusunan Inventarisasi permasalahan, perumusan isu -isustrategis dan strategi program pembangunan bidang penataanruang dan Sarpraswil

jumlah dokumen Penyusunan Inventarisasi permasalahan, perumusan isu -isu strategisdan strategi program pembangunan bidang inpraswil

Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan Perdesaan yangdisinkronisasi


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan PenataanRuang

jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Jumlah Penelitian/kajian yang menjadi rumusan kebijakan perencanaanpembangunan

kajian / Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan jumlah dokumen kajian / Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yangdisusun

Penyusunan Sistem Informasi (SIM) Data Potensi desa Jumlah SIM data potensi desa yang tersusun

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Prosentase administrasiperkantoran yang baik

80% 1,380,976,000.00 80% 1,527,000,000.00 80% 1,587,600,000.00 80% 1,643,700,000.00 80% 1,694,800,000.00 80% 1,296,320,000.00 80%

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim 2000 surat 3,500,000.00 2000 surat 3,500,000.00 2000 surat 3,600,000.00 2000 surat 3,700,000.00 2000 surat 3,800,000.00 2000 surat 3,900,000.00 10000 surat

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Jumlah terbayarkan rekeningtelepon 3 SS, Internet, Air danListrik 2 Otomatis

12 bulan 374,640,000.00 12 bulan 380,000,000.00 12 bulan 390,000,000.00 12 bulan 400,000,000.00 12 bulan 410,000,000.00 12 bulan 420,000.00 12 bulan

Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasionaldinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas danJumlah terbayarnya Pajak danPerpanjangan STNK dan BPKB

8 kendaaraandinas roda 4, 21

roda 2

17,450,000.00 8 kendaaraandinas roda 4, 21

roda 2


roda 2


roda 2


roda 2


roda 2

22,000,000.00 8 kendaaraan dinasroda 4, 21 roda 2

Penyediaan jasa administrasikeuangan

jumlah jasa administrasi keuanganyang dibayarkan

23 orang 182,974,500.00 17 orang 190,000,000.00 17 orang 200,000,000.00 17 orang 200,000,000.00 17 orang 200,000,000.00 17 orang 200,000,000.00 17 orang

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan jasa kebersihankantor dalam 1 tahun

4 orang ; 30 unit 75,000,000.00 4 orang ; 30 unit 80,000,000.00 4 orang ; 30 unit 85,000,000.00 4 orang ; 30 unit 90,000,000.00 4 orang ; 30 unit 95,000,000.00 4 orang ; 30 unit 100,000,000.00 4 orang ; 30 unit

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan Jenis ATK yangdisediakan

65 jenis 86,888,500.00 65 jenis 90,000,000.00 65 jenis 95,000,000.00 65 jenis 100,000,000.00 65 jenis 105,000,000.00 65 jenis 110,000,000.00 390 jenis

Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yang diperlukan


Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Jumlah komponen Kelistrikan yangtersedia untuk penerangan kantor

432 unit 15,190,000.00 432 unit 20,000,000.00 432 unit 25,000,000.00 432 unit 30,000,000.00 432 unit 35,000,000.00 432 unit 40,000,000.00 2592 unit

Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)(outcome) dan Kegiatan (output)

TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKD

Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra(Tahun 2016)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

4




Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

jumlah bahan bacaan danperaturan perundangan-undanganyang disediakan

60 eksemplar 9,000,000.00 60 eksemplar 10,000,000.00 60 eksemplar 15,000,000.00 60 eksemplar 20,000,000.00 60 eksemplar 25,000,000.00 60 eksemplar 30,000,000.00 360 eksemplar

Penyediaan makanan danminuman

Jumlah Penyediaan Makanan danMinuman Rapat dan Makanan danMinuman Tamu

12 kali ; 3 jenis 27,204,000.00 12 kali ; 3 jenis 30,000,000.00 12 kali ; 3 jenis 35,000,000.00 12 kali ; 3 jenis 45,000,000.00 12 kali ; 3 jenis 50,000,000.00 12 kali ; 3 jenis 55,000,000.00 72 kali

Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah sertadalam daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah sertadalam daerah dalam 1 tahun

152 kali 422,040,000.00 152 kali 500,000,000.00 152 kali 510,000,000.00 152 kali 520,000,000.00 152 kali 530,000,000.00 152 kali 540,000,000.00 760 kali

Penyediaan JasaAdministrasi/Teknis (THL)

Jumlah THL yang mendapatkan JasaAdministrasi

5 THL 43,550,000.00 7 THL 75,000,000.00 7 THL 75,000,000.00 7 THL 75,000,000.00 7 THL 75,000,000.00 7 THL 45,000,000.00 7 THL

Program peningkatan sarana danprasarana aparatur

prosentase sarana dan prasaranaaparatur dalam keadaan baik

85% 1,009,036,000.00 85% 936,250,000.00 85% 1,340,000,000.00 85% 1,391,000,000.00 85% 1,365,000,000.00 85% 1,705,000,000.00 85%

Penunjang Operasional UPTBGedung Puspemas

jumlah penunjang OperasionalUPTB Gedung Puspemas

1 gedung ; 12bulan

82,715,000.00 1 gedung ; 12bulan

75,000,000.00 1 gedung ; 12bulan

75,000,000.00 1 gedung ; 12bulan

75,000,000.00 1 gedung ; 12bulan

75,000,000.00 1 gedung ; 12bulan

75,000,000.00 1 gedung ; 12 bulan

Pengadaan perlengkapan gedungkantor

Jumlah dan jenis Pengadaanperlengkapan gedung kantor


Pengadaan peralatan gedungkantor

Jumlah dan jenis Pengadaanperalatan gedung kantor


Pengadaan mebeleur Jumlah dan jenis pengadaanmebeleur


Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

jumlah gedung kantor yangmendapatkan pemeliharaan rutin /berkala

1 gedung ; 12bulan

50,000,000.00 1 gedung ; 12bulan

80,000,000.00 1 gedung ; 12bulan

100,000,000.00 1 gedung ; 12bulan

110,000,000.00 1 gedung ; 12bulan

120,000,000.00 1 gedung ; 12bulan

130,000,000.00 1 gedung ; 12 bulan

Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yangdiadakan

- 1 unit 30,000,000.00 1 unit 200,000,000.00 6 unit 200,000,000.00 6 unit 200,000,000.00 6 unit 200,000,000.00 20 unit

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yangmendapatkan Pemeliharaanrutin/berkala


Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantoryang mendapatkan pemeliharaanrutin/berkala


target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target






Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun

- - 1 unit 100,000,000.00 - - 1 unit 150,000,000.00 2 unit

Rehabilitasi sedang / berat gedungkantor

jumlah gedung yang di renovasi 1 unit 86,000,000.00 1 unit 86,000,000.00 - 1 unit 86,000,000.00 - 1 unit 150,000,000.00 4 unit

Pembangunan PapanInformasi/Baliho

jumlah papan informasi yangdibangun

2 buah 110,872,000.00 2 buah 120,000,000.00 2 buah 130,000,000.00 2 buah 130,000,000.00 2 buah 140,000,000.00 2 buah 140,000,000.00 12 buah

Program peningkatan disiplinaparatur

Prosentase Peningkatan tingkatkedisiplinan aparatur

90% 42,100,000.00 90% 50,000,000.00 90% 57,000,000.00 90% 70,000,000.00 90% 78,000,000.00 90% 85,000,000.00 90%

Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

jumlah dan jenis pengadaanpakaian keki dan kemeja putih yangdiadakan

100 stel 20,600,000.00 100 stel 25,000,000.00 100 stel 32,000,000.00 100 stel 40,000,000.00 100 stel 48,000,000.00 100 stel 50,000,000.00 600 stel

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

jumlah pakaian khusus hari-haritertentu yang disediakan

2 paket pakaian 21,500,000.00 2 paket pakaian 25,000,000.00 2 paket pakaian 25,000,000.00 2 paket pakaian 30,000,000.00 2 paket pakaian 30,000,000.00 2 paket pakaian 35,000,000.00 12 paket pakaian

Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur

Prosentase Aparatur yang ditingkatkan kompentensinya

90% 468,165,000.00 90% 475,000,000.00 90% 525,000,000.00 90% 550,000,000.00 90% 550,000,000.00 90% 550,000,000.00 90%

Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Jumlah Aparatur yang mengikutiPeningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

5 aparatur 372,625,000.00 10 Aparatur 300,000,000.00 10 Aparatur 350,000,000.00 10 Aparatur 350,000,000.00 10 Aparatur 350,000,000.00 10 Aparatur 350,000,000.00 45 aparatur

Penyelenggaraan In House Training Jumlah In House Training yangdilaksanakan

1 diklat 95,540,000.00 1 diklat 175,000,000.00 1 diklat 175,000,000.00 1 diklat 200,000,000.00 1 diklat 200,000,000.00 1 diklat 200,000,000.00 6 diklat

Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Prosentase pelaporan capaiankinerja dan keuangan yangdisusun dengan baik

90% 119,457,500.00 90% 122,331,200.00 90% 136,097,760.00 90% 151,052,648.00 90% 165,205,280.40 90% 488,565,544.42 90%

Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

jumlah dokumen laporan kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 dokumen 16,896,500.00 1 dokumen 20,000,000.00 1 dokumen 25,000,000.00 1 dokumen 30,000,000.00 1 dokumen 35,000,000.00 1 dokumen 350,000,000.00 6 dokumen

Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

jumlah dokumen laporan keuangansemesteran

2 dokumen 10,157,500.00 2 dokumen 12,000,000.00 2 dokumen 15,000,000.00 2 dokumen 18,000,000.00 2 dokumen 20,000,000.00 2 dokumen 22,000,000.00 12 dokumenPenyusunan pelaporan keuangansemesteran



penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

jumlah dokumen laporan keuanganakhir tahun (draft, review danaudited)


Penyusunan RKA dan DPA Jumlah Dokumen RKA dan DPAyang disusun


Program penyusunanPerencanaan PembangunanDaerah

Prosentase penyusunan DokumenPerencanaan PembangunanDaerah yang smart dan akuntabel

85% 37,350,500.00 85% 50,000,000.00 85% 40,000,000.00 85% 50,000,000.00 85% 60,000,000.00 85% 90,000,000.00 85%

Penyusunan Renstra PD Jumlah Dokumen RENSTRA PD yangdisusun

1 dokumen 13,333,500.00 1 dokumen 20,000,000.00 2 dokumen

Penyusunan Revisi Renstra PD Jumlah Dokumen revisi RENSTRAPD yang disusun

1 dokumen 20,000,000.00 1 dokumen

Penyusunan Renja PD jumlah dokumen renja PD yangdisusun


Penyusunan Revisi Renja PD jumlah dokumen Revisi renja PDyang disusun


Program KerjasamaPembangunan

Prosentase pembangunan yangterencana dan bersinergi

80% 75,000,000.00 80% 85,000,000.00 90,000,000.00 85% 95,000,000.00 87% 100,000,000.00 90% 105,000,000.00 0.90

Koordinasi dan FasilitasiPerencanaan Pembangunan

Jumlah koordinasi ; Jumlah tatananKota Sehat

70 koordinasi 70 koordinasi 450,000,000.00 70 koordinasi 600,000,000.00 70 koordinasi 650,000,000.00 70 koordinasi 700,000,000.00 70 koordinasi 750,000,000.00 350 koordinasi

fasilitasi kerjasama dengan duniausaha /lembaga

jumlah koordinasi dan fasilitasipelaksanaan tanggungjawab sosialperusahaan (TSP)

1 dokumen 75,000,000 1 dokumen 85,000,000 1 dokumen 90,000,000 1 dokumen 95,000,000 1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 105,000,000 6 dokumen

Fasilitasi Dewan Riset Daerah Jumlah dokumen PelaksanaanFasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)yang disusun

12 Laporan 500,000,000.00 12 Laporan 450,000,000.00 12 Laporan 500,000,000.00 12 Laporan 500,000,000.00 12 Laporan 500,000,000.00 12 Laporan 500,000,000.00 72 Laporan

Fasilitasi Hibah dan bansos KPDT Jumlah Fasilitasi yang dilakukan 20 kali 60,000,000.00 20 kali 60,000,000.00 20 kali 60,000,000.00 20 kali 60,000,000.00 20 kali 60,000,000.00 100 kali

Program Penyediaan DukunganData/Informasi

Prosentase Data/Informasipendukung yang baik

90% 117,468,000.00 90% 205,000,000.00 90% 136,000,000.00 90% 143,200,000.00 90% 150,610,000.00 90% 157,240,500.00 90%

Pengelolaan dan PemeliharaanWebsite

Jumlah Website yang dikelola dandipelihara

1 website 70,318,500.00 1 website 80,000,000.00 1 website 84,000,000.00 1 website 88,200,000.00 1 website 92,610,000.00 1 website 97,240,500.00 1 website

Penyelenggaraan Aplikasi PPIDPembantu

Jumlah Dokumen PPID Pembantuyang disediakan di Aplikasi PPID


Penyusunan dan PengumpulanData dan Statistik Daerah

Jumlah Dokumen Buku Saku ProfilKabupaten Situbondo yang disusun

1 Dokumen 91,466,000.00 1 Dokumen 100,000,000.00 1 Dokumen 105,000,000.00 1 Dokumen 110,250,000.00 1 Dokumen 115,762,500.00 1 Dokumen 121,550,625.00 6 Dokumen







Program Pelaksanaan Harjakasi prosentase maasyarakat yangmenyambut dan merayakan harijadi kabupaten Situbondo


Dukungan Pelaksanaan Harjakasi jumlah pelaksanaan dukungankegiatan HARJAKASI


Program Dukungan PelaksanaanPHBA dan PHBN

Prosentase meningkatnyakeriligiusan masyarakat


Dukungan Pelaksanaan PeringatanHari Besar Agama

jumlah pelaksanaan peringatan haribesar keagamaan


Program PerencanaanPengembangan Kota-kotamenengah dan besar

Persentase Program strategisnasional yang difasilitasi

44.44 103,250,000.00 60 75,000,000.00 70 75,000,000.00 75 75,000,000.00 80 75,000,000.00 85 75,000,000.00 90.00

Koordinasi perencanaanpenanganan perumahan

Jumlah Pelaksanaan FasilitasiKegiatan dari KementerianPerumahan Rakyat

3 Kali 50,000,000.00 1 Kali







Koordinasi perencanaan airminum, drainase dan sanitasiperkotaan

Jumlah Operasional KegiatanPamsimas III (Pokja AMPL)

100% 53,250,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100%

Program peningkatan kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah

jumlah aparatur yang pahamterhadap regulasi perencanaanpembangunan daerah

50 orang 444,913,000.00 50 0rang 467,158,650.00 90%

Sosialisasi kebijakan perencanaanpembangunan daerah

Jumlah Peserta SosialisasiPeraturan Perundangan-Undangandi Bidang PerencanaanPembangunan Daerah

50 Orang 102,763,000.00 50 Orang 107,901,150.00 50 Orang

Fasiilitasi Aplikasi SIM Perencanaan Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi SIMPerencanaan

2 Kali 342,150,000.00 2 Kali 359,257,500.00 0.00 2 Kali

Jumlah Dokumen PerencanaanRPJMD yang telah ditetapkandengan PERDA

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah Dokumen PerencanaanRKPD yang telah ditetapkandengan PERKADA

2 Dokumen 3,302,854,000.00 1 Dokumen 2,246,778,075.00 1 Dokumen 2,851,502,377.00 1 Dokumen 2,470,798,736.75 1 Dokumen 2,597,508,195.69 1 Dokumen 3,818,004,271.67 1 Dokumen

Jumlah Dokumen PerencanaanPerubahan RKPD yang telahditetapkan dengan Perkada

2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

Program PerencanaanPembangunan Daerah



Prosentase PD yangMenyampaikan Laporan DalevRenja

60% 80% 85% 90% 95% 100% 100%

Penyusunan rancangan RPJMD Jumlah Dokumen RancanganRPJMD yang disusun

1 Dokumen 703,436,500.00 1 Dokumen 500,000,000.00 1 Dokumen 773,780,150.00 2 Dokumen

Jumlah SKPD yang diasistensiRenstra PD

53 PD 0.00 53 PD

Penyelenggaraan musrenbangRPJMD

Jumlah peserta yang mengikutiMusrenbang RPJMD

250 orang 181,980,000.00 1 Kali 200,178,000.00 2 Kali

Penetapan RPJMD Jumlah Dokumen RPJMD yangditetapkan dengan Perda

1 Dokumen 78,470,000.00 1 Dokumen 86,317,000.00 1 Dokumen

Penyusunan rancangan RKPD Jumlah dokumen draft RKPD yangdisusun


jumlah dokumen RKPD yangdisusun

Penyelenggaraan MusrenbangRKPD

Jumlah Pelaksanaan rangkaianMusrenbang RKPD


Penetapan RKPD Jumlah Dokumen RKPD yangditetapkan

2 Dokumen 359,283,500.00 2 Dokumen 377,247,675.00

Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPASyang disusun


Jumlah Dokumen KUA dan PPASPerubahan yang disusun

1 Dokumen








Koordinasi dan MonitoringPenyelenggaraan BantuanKeuangan

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi danMonitoring PenyelenggaraanBantuan Keuangan

4 Kali 69,099,000.00 4 Kali 72,553,950.00 4 Kali 76,181,647.00 4 Kali 79,990,729.00 4 Kali 83,990,265.00 4 Kali 88,189,778.00 24 Kali

Jumlah Laporan Triwulan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan

Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di FasilitasiPelaksanaan Musrenbang

17 Kecamatan 37,805,000.00 17 Kecamatan 39,695,250.00 17 Kecamatan 41,680,012.00 17 Kecamatan 43,764,012.00 17 Kecamatan 45,952,212.00 17 Kecamatan 48,249,822.00 17 Kecamatan

Pengendalian dan Evaluasi RKPD Jumlah Dokumen Dalev yangdisusun

4 Dokumen 68,700,000.00 4 Dokumen 72,135,000.00 4 Dokumen 75,741,750.00 4 Dokumen 79,528,837.00 4 Dokumen 83,505,278.00 4 Dokumen 87,680,541.00 20 dokumen

Koordinasi PerencanaanPembangunan Lingkup BidangPendataan, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan PembangunanLingkup Bidang Pendataan, Evaluasidan Pelaporan


Koordinasi dan MonitoringPenyelenggaraan Kegiatan DanaAlokasi Khusus (DAK)

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi danMonitoring PenyelenggaraanKegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)


Jumlah Laporan Triwulan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 20 laporan

Penetapan Perubahan RKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKPDyang disusun


Penyusunan Perubahan RKPD Jumlah dokumen draft PerubahanRKPD yang disusun

3 dokumen 491,577,029.99 3 dokumen 513,155,881.12 3 dokumen 535,813,675.17 3 dokumen 559,604,358.56 3 dokumenPenyusunan Perubahan RKPD Jumlah dokumen draft PerubahanRKPD yang disusun

3 dokumen 491,577,029.99 3 dokumen 513,155,881.12 3 dokumen 535,813,675.17 3 dokumen 559,604,358.56 3 dokumen

Jumlah Dokumen Perubahan RKPDyang disusun


Fasiilitasi Aplikasi SIM Perencanaan Jumlah modul Pengembanganaplikasi

4 modul 342,150,000.00 5 modul 359,257,500.00 1 modul 227,220,375.00 1 modul 238,581,393.75 1 modul 250,510,463.44 1 modul 263,035,986.61 2 Kali

Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

Jumlah OPD yang capaianprogramnya minimal 80 persendari target

8 PD 2,122,267,500.00 8 PD 1,200,000,000.00 8 PD 410,000,000.00 8 PD 420,000,000.00 8 PD 430,000,000.00 8 PD 440,000,000.00 8 PD

Prosentase Program RKPD yangkonsisten terhadap ProgramRPJMD Lingkup Bidang Ekonomi

75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%

Jumlah renstra OPD yang selarasdengan RPJMD

8 PD 8 PD 8 PD 8 PD 8 PD 8 PD 8 PD

Fasilitasi dan Koordinasi DBHCHT Jumlah fasilitasi dan koordinasiDBHCHT pada OPD penerimaDBHCHT

5 kali 251,494,000.00 5 kali 200,000,000 5 kali 200,000,000 5 kali 200,000,000 5 kali 200,000,000 5 kali 200,000,000 25 kali

Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi Anti Proverty Program(APP)

Jumlah pelaksanaan fasilitasi,koordinasi dan sinkronisasi

5 kali ; 2dokumen

316,773,000.00 5 kali ; 2dokumen

250,000,000 5 kali ; 2dokumen

250,000,000 5 kali ; 2dokumen

250,000,000 5 kali ; 2dokumen

250,000,000 5 kali ; 2dokumen

250,000,000 25 kali ; 10dokumen

Fasilitasi dan koordinasi hibahbansos dan ekspo pembangunandaerah tertinggal

Jumlah pelaksanaan fasilitasi,koordinasi hibah bansos KPDT

2 kali 97,280,000.00 4 kali 95,000,000 6 kali

Koordinasi dan monitoringRencana Aksi Daerah Pangan danGizi (RAD PG)

Jumlah pelaksanaan koordinasi danmonitoring RAD PG








Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi Agropolitan

Jumlah pelaksanaan fasilitasi,koordinasi dan sinkronisasiagropolitan


Penyusunan perencanaanpengembangan ekonomimasyarakat

Jumlah Dokumen perencanaanpengembangan ekonomimasyarakat yang disusun

n/a 790,843,000.00 4 dokumen 810,000,000.00 4 dokumen 920,000,000.00 4 dokumen 1,030,000,000.00 4 dokumen 1,090,000,000.00 12 dokumen

Penyusunan Inventarisasipermasalahan, perumusan isu -isustrategis dan strategi programpembangunan bidang ekonomi

jumlah dokumen PenyusunanInventarisasi permasalahan,perumusan isu -isu strategis danstrategi program pembangunanbidang ekonomi

1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 160,000,000 1 dokumen 160,000,000 1 dokumen 180,000,000 1 dokumen 200,000,000 6 dokumen

Penyusunanmasterlpanpembangunan ekonomi daerah

Jumlah Dokumen masterplanpembangunan ekonomi derah yangdisusun

1 Dokumen 298,500,000.00

Penyusunan DokumenPerencanaan daerah BidangEkonomi

Jumlah Dokumen Perencanaandaerah Bidang Ekonomi


Koordinasi penyusunan laporanKeterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ)

Jumlah Dokumen LKPJ yang disusun 1 Dokumen 349,505,000.00 1 Dokumen 400,000,000.00 1 Dokumen 400,000,000.00 1 Dokumen 400,000,000.00 1 Dokumen 400,000,000.00 1 Dokumen 400,000,000.00 6 Dokumen

Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi

Jumlah Pelaksanaan Koordinasiperencanaan pembangunan bidangekonomi

10 Kali 608,344,000.00 10 Kali 400,000,000.00 10 Kali 410,000,000.00 10 Kali 420,000,000.00 10 Kali 430,000,000.00 10 Kali 440,000,000.00 50 kali

Fasilitasi dan koordinasipembiayaan infrastrukturkerjasama pemerintah kabupatenSitubondo dengan Badan Usaha


5 kali 100,000,000 5 kaliFasilitasi dan koordinasipembiayaan infrastrukturkerjasama pemerintah kabupatenSitubondo dengan Badan Usaha


5 kali 100,000,000 5 kali

Penyusunan Pra Studi KelayakanPengembangan Kawasan WisataPasir Putih

jumlah Dokumen Penyusunan PraStudi Kelayakan PengembanganKawasan Wisata Pasir Putih

1 dokumen 300.000.000

jumlah Dokumen Penyusunan StudiKelayakan Pengembangan KawasanWisata Pasir Putih

1 dokumen 300,000,000

Monitoring, evaluasi danpelaporan

jumlah pelaksanaan monev PSPsebanyak 40 pokmas

1 Dokumen dan 2Kali

312,436,000.00 1 Dokumen dan 2Kali

Program Perencanaan SosialBudaya


12 PD 2,164,150,000.00 12 PD 1,769,114,400.00 12 PD 1,450,000,000.00 12 PD 1,280,000,000.00 12 PD 1,305,000,000.00 12 PD 1,305,000,000.00 12 PD

Prosentase Program RKPD yangkonsisten terhadap ProgramRPJMD Lingkup Bidang Sosbud

75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%


12 PD 12 PD 12 PD 12 PD 12 PD 12 PD 12 PD

Koordinasi Penyusunan MasterplanKesehatan

Jumlah Dokumen PenyusunanMasterplan Kesehatan

3 Dokumen 150,000,000.00 1 Dokumen 100,000,000.00 1 Dokumen 100,000,000.00 1 Dokumen 100,000,000.00 6 Dokumen

Penyusunan Masterplanpendidikan

Jumlah Dokumen PenyusunanMasterplan pendidikan

1 dokumen 150,000,000.00 1 dokumen 150,000,000.00 1 dokumen 150,000,000.00 1 dokumen 150,000,000.00 1 dokumen 150,000,000.00 5 dokumen







Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya

Jumlah pelaksanaan koordinasi dansinkronisasiprogram perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya

39 kl rapatkoordinasi, 1 klFGD, 1 klsosialisasi dan 1dokumen kajian)

583,890,000.00 29 kl rapatkoordinasi, 3 klsosialisasi, 1 database dan 3dokumen kajian)

896,134,000.00 30 kali rapatkoordinasi; 12

kali monev

520,000,000.00 12 kali rapatkoordinasi; 4 kali

monev


monev


monev

300,000,000.00 134 kali koordinasi;24 kl monev; 1 kl

FGD; 4 kl sosialisasi;4 dokumen kajian;

1 data base

Koordinasi dan FasilitasiPenanggulangan KemiskinanKabupaten Situbondo

Jumlah pelaksanaan Koordinasi danFasilitasi PenanggulanganKemiskinan Kabupaten Situbondo

4 kl rapatkoordinasi dan 1

kl sosialisasi

100,000,000.00 4 kl rapatkoordinasi dan 1

kl sosialisasi


kl sosialisasi

125,000,000.00 12 kl rapatkoordinasi dan 3 kl

sosialisasi

Penguatan Kelembagaan AnalisaKemiskinan Partisipatif (AKP)

Jumlah ketersediaan dokumenkemiskinan yang up to date byname by adress


Koordinasi dan FasilitasiPengarusutamaan Gender (PUG)dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA)

Jumlah pelaksanaan Koordinasi danFasilitasi Pengarusutamaan Gender(PUG) dan Pengarustamaan HakAnak (PUHA)

4 kali rapatkoordinasi

30,000,000.00 4 kali rapatkoordinasi



Penyusunan Inventarisasipermasalahan, perumusan isu -isustrategis dan strategi programpembangunan bidang sosialbudaya

Jumlah dokumen PenyusunanInventarisasi permasalahan,perumusan isu -isu strategis danstrategi program pembangunanbidang sosial budaya


Penyusunan DokumenPerencanaan Daerah Bidang SosialBudaya

Jumlah Dokumen PerencanaanDaerah Bidang Sosial Budaya


Studi Analisis Terhadap Faktor-Faktor Kemiskinan

Jumlah Dokumen AnalisaKemiskinan Partisipatif (AKP)

2 dokumen(dokumen AKPdan dokumen

Basis DataTerpadu)

724,840,000.00 2 dokumen(dokumen AKP dan

dokumen BasisData Terpadu)

Pembuatan SIM KemiskinanDaerah

Jumlah SIM Kemiskinan Daerahyang dibuat

1 SIM 114,000,000.00 1 SIMPembuatan SIM KemiskinanDaerah


1 SIM 114,000,000.00 1 SIM

Fasilitasi Sistem InformasiPembangunan BerbasisMasyarakat (SIPBM)

Jumlah Lokasi PelaksanaanPenguatan Forum MasyarakatPeduli Pembangunan (FMPP)SIPBM

4 kecamatan 111,912,000.00 4 kecamatan 31,000,000.00 4 kecamatan

Penyusunan Masterplan AkademiKomunitas Situbondo

Jumlah Dokumen PenyusunanMasterplan Akademi KomunitasSitubondo

1 Dokumen 146,328,000.00 1 Dokumen

Kajian Kebijakan Pemerintah dalammembangun Desa

jumlah buku kajian KebijakanPemerintah dalamMembangun Desa

30 buku 284,960,000.00 30 buku

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi DanFasilitasiPenyusunan RPJMDes dan RKPDes

5 kl rapatkoordinasi dan 2kl asistensi

5 kl rapatkoordinasi dan 2 klasistensi

Koordinasi dan Fasilitasi PenataanLingkungan Permukiman BerbasisKomunitas (PLPBK) dan ProgramPeningkatan Kualitas KawasanPermukiman (P2KKP)

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi danFasilitasi Penataan LingkunganPermukiman Berbasis Komunitas(PLPBK) dan Program PeningkatanKualitas Kawasan Permukiman(P2KKP)

5 kl rapatkoordinasi

48,220,000.00 5 kl rapatkoordinasi

Penguatan kelembagaan analisiskemiskinan partisipatif (AKP) Desa

Jumlah Peserta yang dilatih dalamrangka pendataan kemiskinan

289 peserta(136 pendata,

136 entry data,17 TKSK)

520,379,900.00 289 peserta(136 pendata, 136

entry data, 17TKSK)

Fasilitasi dan koordinasipenyusunan RPJMDes dan RKPDes

Jumlah Pelaksanaan Asistensikepada Desa dalam penyusunanDokumen RKPDes dan DokumenReviewRPJMDes

2 kl asistensi 75,000,000.00 2 kl asistensi 80,000,000.00 4 kl asistensi

Program perencanaan prasaranawilayah dan sumber daya alam


7 PD 1,083,543,500.00 7 PD 1,713,120,000.00 7 PD 1,225,000,000.00 7 PD 1,225,000,000.00 7 PD 1,225,000,000.00 7 PD 1,225,000,000.00 7 PD

Prosentase Program RKPD yangkonsisten terhadap ProgramRPJMD lingkup Bidang Inpraswil

75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%









Koordinasi penyusunan masterplanpengendalian sumber daya alamdan lingkungan hidup

jumlah masterplan pengendaliansumber daya alam dan lingkunganhidup yang disusun

1 dokumen 150,000,000.00 5 dokumen 350,000,000.00 5 dokumen 350,000,000.00 5 dokumen 350,000,000.00 5 dokumen 350,000,000.00 5 dokumen 350,000,000.00 30 Dokumen

Koordinasi perencanaanpembangunan bidang Sarana danPrasarana Wilayah

jumlah koordinasi pembangunanbidang sarana dan prasaranawilayah

2 koordinasi 232,314,000.00 563,120,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00

Penyusunan perencanaanpengembangan wilayah

jumlah dokumen pemetaanpemanfaatan lahan marginal,jumlah dokumen studi kelayakanpembangunan stadion, jumlahdokumen pemetaan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan,jumlah dokumen evaluasi rencanatata ruang

4 dokumen 4 dokumen 1,150,000,000.00 4 dokumen 1,150,000,000.00 4 dokumen 1,150,000,000.00 4 dokumen 1,150,000,000.00 4 dokumen 1,150,000,000.00 4 dokumen

Penyusunan Masterplan PrasaranaPerhubungan Daerah

Jumlah Masterplan prasaranaperhubungan daerah yang disusun


Penyusunan Inventarisasipermasalahan, perumusan isu -isustrategis dan strategi programpembangunan bidang penataanruang dan Sarpraswil

jumlah dokumen PenyusunanInventarisasi permasalahan,perumusan isu -isu strategis danstrategi program pembangunanbidang inpraswil

1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 160,000,000 1 dokumen 160,000,000 1 dokumen 180,000,000 1 dokumen 200,000,000 6 dokumenPenyusunan Inventarisasipermasalahan, perumusan isu -isustrategis dan strategi programpembangunan bidang penataanruang dan Sarpraswil



Jumlah Dokumen Rencana DetailTata Ruang Kawasan Perkotaan danPerdesaan yang disinkronisasi

Monitoring, Evaluasi danPelaporan PenyelenggaraanPenataan Ruang

jumlah Dokumen MonitoringEvaluasi dan PelaporanPemanfaatan Ruang

50,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100%

Program Penelitian danPengembangan IlmuPengetahuan

Jumlah Penelitian/kajian yangmenjadi rumusan kebijakanperencanaan pembangunan

500,000,000.00 1,125,000,000.00 1,511,250,000.00 1,938,812,500.00 2,137,753,125.00 2,438,140,781.25

kajian / Penelitian danpengembangan ilmu pengetahuan

jumlah dokumen kajian / Penelitiandan pengembangan ilmupengetahuan yang disusun

4 dokumen 600,000,000.00 6 dokumen 960,000,000.00 8 dokumen 1,360,000,000.00 9 dokumen 1,530,000,000.00 10 dokumen 1,800,000,000.00 37 dokumen

Penyusunan Sistem Informasi (SIM)Data Potensi desa

Jumlah SIM data potensi desa yangtersusun

1 SIM 211,180,000.00 1 SIM 226,394,000.00 1 SIM 250,000,000.00 1 SIM 250,000,000.00 1 SIM 250,000,000.00 1 SIM 250,000,000.00 37 dokumen

15,481,797,500 4,374,931,650 4,364,177,508 922,500,000 4,909,808,362 5,472,057,69116,290,142,000

808,344,500

Rp21 22 23

7,749,420,000.00 BAPPEDA KabupatenSitubondo

18,500,000.00 Bappeda Kab. Situbondo

1,580,420,000.00 Bappeda Kab. Situbondo







Unit KerjaSKPD Penang-

gung-jawabLokasiKondisi kinerja pada akhir periode renstra SKD
















Rp















87,000,000.00 Bappeda Kab. Situbondo87,000,000.00 Bappeda Kab. Situbondo












300,000,000.00 BAPPEDA KabupatenSitubondo





Rp










Rp









BAPPEDA KabupatenSitubondo



0.00 BAPPEDA KabupatenSitubondo








Rp










2,100,150,944.842,100,150,944.84









Rp










100,000,000.00100,000,000.00

300,000,000.00







Rp





















Rp






1,095,434,000.00 Bappeda KabupatenSitubondo


250,000,000.00 Bappeda KabupatenSitubondo







#REF!

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Prosentase administrasiperkantoran yang dilaksanakan

80% 1,380,976,000.00 80% 1,527,000,000.00 80% 1,587,600,000.00 80% 1,643,700,000.00 80% 1,694,800,000.00 80% 1,296,320,000.00 80%

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim 2000 surat 3,500,000.00 2000 surat 3,500,000.00 2000 surat 3,600,000.00 2000 surat 3,700,000.00 2000 surat 3,800,000.00 2000 surat 3,900,000.00 10000 surat

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Jumlah terbayarkan rekeningtelepon 3 SS, Internet, Air danListrik 2 Otomatis

12 bulan 374,640,000.00 12 bulan 380,000,000.00 12 bulan 390,000,000.00 12 bulan 400,000,000.00 12 bulan 410,000,000.00 12 bulan 420,000.00 12 bulan

Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasionaldinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas danJumlah terbayarnya Pajak danPerpanjangan STNK dan BPKB

8 kendaaraandinas roda 4, 21

roda 2


roda 2


roda 2


roda 2


roda 2


roda 2

22,000,000.00 8 kendaaraan dinasroda 4, 21 roda 2

Penyediaan jasa administrasikeuangan

jumlah jasa administrasi keuanganyang dibayarkan

23 orang 182,974,500.00 17 orang 190,000,000.00 17 orang 200,000,000.00 17 orang 200,000,000.00 17 orang 200,000,000.00 17 orang 200,000,000.00 17 orang

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan jasa kebersihankantor dalam 1 tahun

4 orang ; 30 unit 75,000,000.00 4 orang ; 30 unit 80,000,000.00 4 orang ; 30 unit 85,000,000.00 4 orang ; 30 unit 90,000,000.00 4 orang ; 30 unit 95,000,000.00 4 orang ; 30 unit 100,000,000.00 4 orang ; 30 unit

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan Jenis ATK yangdisediakan


Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yang diperlukan





4


Indikator Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan (output)(outcome) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada awal periode Renstra

(Tahun 2016)Kode Program dan Kegiatan




Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

jumlah bahan bacaan danperaturan perundangan-undanganyang disediakan

60 eksemplar 9,000,000.00 60 eksemplar 10,000,000.00 60 eksemplar 15,000,000.00 60 eksemplar 20,000,000.00 60 eksemplar 25,000,000.00 60 eksemplar 30,000,000.00 360 eksemplar

Penyediaan makanan danminuman

Jumlah Penyediaan Makanan danMinuman Rapat dan Makanan danMinuman Tamu

12 kali ; 3 jenis 27,204,000.00 12 kali ; 3 jenis 30,000,000.00 12 kali ; 3 jenis 35,000,000.00 12 kali ; 3 jenis 45,000,000.00 12 kali ; 3 jenis 50,000,000.00 12 kali ; 3 jenis 55,000,000.00 72 kali

Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah sertadalam daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah sertadalam daerah dalam 1 tahun


Penyediaan JasaAdministrasi/Teknis (THL)

Jumlah THL yang mendapatkan JasaAdministrasi

5 THL 43,550,000.00 7 THL 75,000,000.00 7 THL 75,000,000.00 7 THL 75,000,000.00 7 THL 75,000,000.00 7 THL 45,000,000.00 7 THL

Program peningkatan sarana danprasarana aparatur

prosentase peningkatan saranadan prasarana aparatur

85% 1,009,036,000.00 85% 936,250,000.00 85% 1,340,000,000.00 85% 1,391,000,000.00 85% 1,365,000,000.00 85% 1,705,000,000.00 85%

Penunjang Operasional UPTBGedung Puspemas

jumlah penunjang OperasionalUPTB Gedung Puspemas

1 gedung ; 12bulan

82,715,000.00 1 gedung ; 12bulan

75,000,000.00 1 gedung ; 12bulan

75,000,000.00 1 gedung ; 12bulan

75,000,000.00 1 gedung ; 12bulan

75,000,000.00 1 gedung ; 12bulan

75,000,000.00 1 gedung ; 12 bulan

Pengadaan perlengkapan gedungkantor

Jumlah dan jenis Pengadaanperlengkapan gedung kantor


Pengadaan peralatan gedungkantor

Jumlah dan jenis Pengadaanperalatan gedung kantor


Pengadaan mebeleur Jumlah dan jenis pengadaanmebeleur


Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

jumlah gedung kantor yangmendapatkan pemeliharaan rutin /berkala

1 gedung ; 12bulan

50,000,000.00 1 gedung ; 12bulan

80,000,000.00 1 gedung ; 12bulan

100,000,000.00 1 gedung ; 12bulan

110,000,000.00 1 gedung ; 12bulan

120,000,000.00 1 gedung ; 12bulan

130,000,000.00 1 gedung ; 12 bulan

Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yangdiadakan

- 1 unit 30,000,000.00 1 unit 200,000,000.00 6 unit 200,000,000.00 6 unit 200,000,000.00 6 unit 200,000,000.00 20 unit

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yangmendapatkan Pemeliharaanrutin/berkala


Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantoryang mendapatkan pemeliharaanrutin/berkala


Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun

- - 1 unit 100,000,000.00 - - 1 unit 150,000,000.00 2 unit






Rehabilitasi sedang / berat gedungkantor

jumlah gedung yang di renovasi 1 unit 86,000,000.00 1 unit 86,000,000.00 - 1 unit 86,000,000.00 - 1 unit 150,000,000.00 4 unit

Pembangunan PapanInformasi/Baliho

jumlah papan informasi yangdibangun

2 buah 110,872,000.00 2 buah 120,000,000.00 2 buah 130,000,000.00 2 buah 130,000,000.00 2 buah 140,000,000.00 2 buah 140,000,000.00 12 buah

Program peningkatan disiplinaparatur

Prosentase Tingkat disiplinaparatur

90% 42,100,000.00 90% 50,000,000.00 90% 57,000,000.00 90% 70,000,000.00 90% 78,000,000.00 90% 85,000,000.00 90%

Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

jumlah dan jenis pengadaanpakaian keki dan kemeja putih yangdiadakan

100 stel 20,600,000.00 100 stel 25,000,000.00 100 stel 32,000,000.00 100 stel 40,000,000.00 100 stel 48,000,000.00 100 stel 50,000,000.00 600 stel

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

jumlah pakaian khusus hari-haritertentu yang disediakan

2 paket pakaian 21,500,000.00 2 paket pakaian 25,000,000.00 2 paket pakaian 25,000,000.00 2 paket pakaian 30,000,000.00 2 paket pakaian 30,000,000.00 2 paket pakaian 35,000,000.00 12 paket pakaian

Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur

Prosentase Aparatur yang ditingkatkan kompentensinya

90% 468,165,000.00 90% 475,000,000.00 90% 525,000,000.00 90% 550,000,000.00 90% 550,000,000.00 90% 550,000,000.00 90%

Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Jumlah Aparatur yang mengikutiPeningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

5 aparatur 372,625,000.00 10 Aparatur 300,000,000.00 10 Aparatur 350,000,000.00 10 Aparatur 350,000,000.00 10 Aparatur 350,000,000.00 10 Aparatur 350,000,000.00 45 aparatur

Penyelenggaraan In House Training Jumlah In House Training yangdilaksanakan

1 diklat 95,540,000.00 1 diklat 175,000,000.00 1 diklat 175,000,000.00 1 diklat 200,000,000.00 1 diklat 200,000,000.00 1 diklat 200,000,000.00 6 diklat

Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Prosentase peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

90% 119,457,500.00 90% 122,331,200.00 90% 136,097,760.00 90% 151,052,648.00 90% 165,205,280.40 90% 488,565,544.42 90%

Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

jumlah dokumen laporan kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Penyusunan pelaporan keuangansemesteran



penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun


3 dokumen 20,659,500.00 1 dokumen 15,000,000.00 1 dokumen 17,000,000.00 1 dokumen 20,000,000.00 1 dokumen 23,000,000.00 1 dokumen 25,000,000.00 1 dokumenpenyusunan pelaporan keuanganakhir tahun



Penyusunan RKA dan DPA Jumlah Dokumen RKA dan DPAyang disusun


Program penyusunanPerencanaan PembangunanDaerah

Prosentase Dokumen penyusunanPerencanaan PembangunanDaerah

85% 37,350,500.00 85% 50,000,000.00 85% 40,000,000.00 85% 50,000,000.00 85% 60,000,000.00 85% 90,000,000.00 85%

Penyusunan Renstra PD Jumlah Dokumen RENSTRA PD yangdisusun


Penyusunan Revisi Renstra PD Jumlah Dokumen revisi RENSTRAPD yang disusun


Penyusunan Renja PD jumlah dokumen renja PD yangdisusun


Penyusunan Revisi Renja PD jumlah dokumen Revisi renja PDyang disusun


Program KerjasamaPembangunan

Prosentase kerjasamapembangunan

80% 75,000,000.00 80% 85,000,000.00 90,000,000.00 85% 95,000,000.00 87% 100,000,000.00 90% 105,000,000.00 0.90

Koordinasi dan FasilitasiPerencanaan Pembangunan

Jumlah koordinasi ; Jumlah tatananKota Sehat

70 koordinasi 70 koordinasi 450,000,000.00 70 koordinasi 600,000,000.00 70 koordinasi 650,000,000.00 70 koordinasi 700,000,000.00 70 koordinasi 750,000,000.00 350 koordinasi

fasilitasi kerjasama dengan duniausaha /lembaga

jumlah koordinasi dan fasilitasipelaksanaan tanggungjawab sosialperusahaan (TSP)

1 dokumen 75,000,000 1 dokumen 85,000,000 1 dokumen 90,000,000 1 dokumen 95,000,000 1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 105,000,000 6 dokumen

Fasilitasi Dewan Riset Daerah Jumlah dokumen PelaksanaanFasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)yang disusun

12 Laporan 500,000,000.00 12 Laporan 450,000,000.00 12 Laporan 500,000,000.00 12 Laporan 500,000,000.00 12 Laporan 500,000,000.00 12 Laporan 500,000,000.00 72 Laporan

Fasilitasi Hibah dan bansos KPDT Jumlah Fasilitasi yang dilakukan 20 kali 60,000,000.00 20 kali 60,000,000.00 20 kali 60,000,000.00 20 kali 60,000,000.00 20 kali 60,000,000.00 100 kali

Program Penyediaan DukunganData/Informasi

Prosentase dokumen PenyediaanDukungan Data/Informasi

90% 117,468,000.00 90% 205,000,000.00 90% 136,000,000.00 90% 143,200,000.00 90% 150,610,000.00 90% 157,240,500.00 90%

Pengelolaan dan PemeliharaanWebsite

Jumlah Website yang dikelola dandipelihara

1 website 70,318,500.00 1 website 80,000,000.00 1 website 84,000,000.00 1 website 88,200,000.00 1 website 92,610,000.00 1 website 97,240,500.00 1 website

Penyelenggaraan Aplikasi PPIDPembantu

Jumlah Dokumen PPID Pembantuyang disediakan di Aplikasi PPID


Penyusunan dan PengumpulanData dan Statistik Daerah

Jumlah Dokumen Buku Saku ProfilKabupaten Situbondo yang disusun


Program Pelaksanaan Harjakasi Jumlah Pelaksanaan Harjakasiyang dilaksanakan







Dukungan Pelaksanaan Harjakasi jumlah pelaksanaan dukungankegiatan HARJAKASI


Program Dukungan PelaksanaanPHBA dan PHBN

jumlah Pelaksanaan PHBA danPHBN


Dukungan Pelaksanaan PeringatanHari Besar Agama

jumlah pelaksanaan peringatan haribesar keagamaan


Program PerencanaanPengembangan Kota-kotamenengah dan besar

Persentase Program strategisnasional yang difasilitasi

44.44 103,250,000.00 60 75,000,000.00 70 75,000,000.00 75 75,000,000.00 80 75,000,000.00 85 75,000,000.00 90.00

Koordinasi perencanaanpenanganan perumahan

Jumlah Pelaksanaan FasilitasiKegiatan dari KementerianPerumahan Rakyat

3 Kali 50,000,000.00 1 Kali






Koordinasi perencanaan airminum, drainase dan sanitasiperkotaan

Jumlah Operasional KegiatanPamsimas III (Pokja AMPL)

100% 53,250,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100%

Program peningkatan kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah

jumlah aparatur perencana yangpaham terhadap regulasiperencanaan

50 orang 444,913,000.00 50 0rang 467,158,650.00 90%

Sosialisasi kebijakan perencanaanpembangunan daerah

Jumlah Peserta SosialisasiPeraturan Perundangan-Undangandi Bidang PerencanaanPembangunan Daerah

50 Orang 102,763,000.00 50 Orang 107,901,150.00 50 Orang

Fasiilitasi Aplikasi SIM Perencanaan Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi SIMPerencanaan

2 Kali 342,150,000.00 2 Kali 359,257,500.00 0.00 2 Kali

Jumlah Dokumen PerencanaanRPJMD yang telah ditetapkandengan PERDA


Jumlah Dokumen PerencanaanRKPD yang telah ditetapkandengan PERKADA

2 Dokumen 3,302,854,000.00 1 Dokumen 2,246,778,075.00 1 Dokumen 2,851,502,377.00 1 Dokumen 2,470,798,736.75 1 Dokumen 2,597,508,195.69 1 Dokumen 3,818,004,271.67 1 Dokumen






Prosentase PD yangMenyampaikan Laporan DalevRenja

60% 80% 85% 90% 95% 100% 100%

Penyusunan rancangan RPJMD Jumlah Dokumen RancanganRPJMD yang disusun

1 Dokumen 703,436,500.00 1 Dokumen 500,000,000.00 1 Dokumen 773,780,150.00 2 Dokumen

Jumlah SKPD yang diasistensiRenstra PD

53 PD 0.00 53 PD

Penyelenggaraan musrenbangRPJMD

Jumlah peserta yang mengikutiMusrenbang RPJMD

250 orang 181,980,000.00 1 Kali 200,178,000.00 2 Kali

Penetapan RPJMD Jumlah Dokumen RPJMD yangditetapkan dengan Perda

1 Dokumen 78,470,000.00 1 Dokumen 86,317,000.00 1 Dokumen

Penyusunan rancangan RKPD Jumlah dokumen draft RKPD yangdisusun


jumlah dokumen RKPD yangdisusun

Penyelenggaraan MusrenbangRKPD

Jumlah Pelaksanaan rangkaianMusrenbang RKPD


Penetapan RKPD Jumlah Dokumen RKPD yangditetapkan

2 Dokumen 359,283,500.00 2 Dokumen 377,247,675.00

Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPASyang disusun


Jumlah Dokumen KUA dan PPASPerubahan yang disusun

1 Dokumen







Koordinasi dan MonitoringPenyelenggaraan BantuanKeuangan

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi danMonitoring PenyelenggaraanBantuan Keuangan


Jumlah Laporan Triwulan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan

Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di FasilitasiPelaksanaan Musrenbang

17 Kecamatan 37,805,000.00 17 Kecamatan 39,695,250.00 17 Kecamatan 41,680,012.00 17 Kecamatan 43,764,012.00 17 Kecamatan 45,952,212.00 17 Kecamatan 48,249,822.00 17 Kecamatan

Pengendalian dan Evaluasi RKPD Jumlah Dokumen Dalev yangdisusun

4 Dokumen 68,700,000.00 4 Dokumen 72,135,000.00 4 Dokumen 75,741,750.00 4 Dokumen 79,528,837.00 4 Dokumen 83,505,278.00 4 Dokumen 87,680,541.00 20 dokumen

Koordinasi PerencanaanPembangunan Lingkup BidangPendataan, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan PembangunanLingkup Bidang Pendataan, Evaluasidan Pelaporan


Koordinasi dan MonitoringPenyelenggaraan Kegiatan DanaAlokasi Khusus (DAK)

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi danMonitoring PenyelenggaraanKegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)


Jumlah Laporan Triwulan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 20 laporan

Penetapan Perubahan RKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKPDyang disusun


Penyusunan Perubahan RKPD Jumlah dokumen draft PerubahanRKPD yang disusun

3 dokumen 491,577,029.99 3 dokumen 513,155,881.12 3 dokumen 535,813,675.17 3 dokumen 559,604,358.56 3 dokumenPenyusunan Perubahan RKPD Jumlah dokumen draft PerubahanRKPD yang disusun


Jumlah Dokumen Perubahan RKPDyang disusun


Fasiilitasi Aplikasi SIM Perencanaan Jumlah modul Pengembanganaplikasi

4 modul 342,150,000.00 5 modul 359,257,500.00 1 modul 227,220,375.00 1 modul 238,581,393.75 1 modul 250,510,463.44 1 modul 263,035,986.61 2 Kali

Program PerencanaanPembangunan Ekonomi


8 PD 2,122,267,500.00 8 PD 1,200,000,000.00 8 PD 410,000,000.00 8 PD 420,000,000.00 8 PD 430,000,000.00 8 PD 440,000,000.00 8 PD

Prosentase Program RKPD yangkonsisten terhadap ProgramRPJMD Lingkup Bidang Ekonomi

75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%



Fasilitasi dan Koordinasi DBHCHT Jumlah fasilitasi dan koordinasiDBHCHT pada OPD penerimaDBHCHT


Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi Anti Proverty Program(APP)

Jumlah pelaksanaan fasilitasi,koordinasi dan sinkronisasi

5 kali ; 2dokumen

316,773,000.00 5 kali ; 2dokumen

250,000,000 5 kali ; 2dokumen

250,000,000 5 kali ; 2dokumen

250,000,000 5 kali ; 2dokumen

250,000,000 5 kali ; 2dokumen

250,000,000 25 kali ; 10dokumen

Fasilitasi dan koordinasi hibahbansos dan ekspo pembangunandaerah tertinggal

Jumlah pelaksanaan fasilitasi,koordinasi hibah bansos KPDT

2 kali 97,280,000.00 4 kali 95,000,000 6 kali

Koordinasi dan monitoringRencana Aksi Daerah Pangan danGizi (RAD PG)

Jumlah pelaksanaan koordinasi danmonitoring RAD PG







Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi Agropolitan

Jumlah pelaksanaan fasilitasi,koordinasi dan sinkronisasiagropolitan


Penyusunan perencanaanpengembangan ekonomimasyarakat

Jumlah Dokumen perencanaanpengembangan ekonomimasyarakat yang disusun

n/a 790,843,000.00 4 dokumen 810,000,000.00 4 dokumen 920,000,000.00 4 dokumen 1,030,000,000.00 4 dokumen 1,090,000,000.00 12 dokumen

Penyusunan Inventarisasipermasalahan, perumusan isu -isustrategis dan strategi programpembangunan bidang ekonomi

jumlah dokumen PenyusunanInventarisasi permasalahan,perumusan isu -isu strategis danstrategi program pembangunanbidang ekonomi


Penyusunanmasterlpanpembangunan ekonomi daerah

Jumlah Dokumen masterplanpembangunan ekonomi derah yangdisusun

1 Dokumen 298,500,000.00

Penyusunan DokumenPerencanaan daerah BidangEkonomi

Jumlah Dokumen Perencanaandaerah Bidang Ekonomi


Koordinasi penyusunan laporanKeterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ)

Jumlah Dokumen LKPJ yang disusun 1 Dokumen 349,505,000.00 1 Dokumen 400,000,000.00 1 Dokumen 400,000,000.00 1 Dokumen 400,000,000.00 1 Dokumen 400,000,000.00 1 Dokumen 400,000,000.00 6 Dokumen

Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi

Jumlah Pelaksanaan Koordinasiperencanaan pembangunan bidangekonomi

10 Kali 608,344,000.00 10 Kali 400,000,000.00 10 Kali 410,000,000.00 10 Kali 420,000,000.00 10 Kali 430,000,000.00 10 Kali 440,000,000.00 50 kali



5 kali 100,000,000 5 kaliFasilitasi dan koordinasipembiayaan infrastrukturkerjasama pemerintah kabupatenSitubondo dengan Badan Usaha


5 kali 100,000,000 5 kali

Penyusunan Pra Studi KelayakanPengembangan Kawasan WisataPasir Putih

jumlah Dokumen Penyusunan PraStudi Kelayakan PengembanganKawasan Wisata Pasir Putih

1 dokumen 300.000.000

jumlah Dokumen Penyusunan StudiKelayakan Pengembangan KawasanWisata Pasir Putih

1 dokumen 300,000,000

Monitoring, evaluasi danpelaporan

jumlah pelaksanaan monev PSPsebanyak 40 pokmas

1 Dokumen dan 2Kali

312,436,000.00 1 Dokumen dan 2Kali

Program Perencanaan SosialBudaya


12 PD 2,164,150,000.00 12 PD 1,769,114,400.00 12 PD 1,450,000,000.00 12 PD 1,280,000,000.00 12 PD 1,305,000,000.00 12 PD 1,305,000,000.00 12 PD

Prosentase Program RKPD yangkonsisten terhadap ProgramRPJMD Lingkup Bidang Sosbud

75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%


12 PD 12 PD 12 PD 12 PD 12 PD 12 PD 12 PD

Koordinasi Penyusunan MasterplanKesehatan

Jumlah Dokumen PenyusunanMasterplan Kesehatan


Penyusunan Masterplanpendidikan

Jumlah Dokumen PenyusunanMasterplan pendidikan

1 dokumen 150,000,000.00 1 dokumen 150,000,000.00 1 dokumen 150,000,000.00 1 dokumen 150,000,000.00 1 dokumen 150,000,000.00 5 dokumen






Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya

Jumlah pelaksanaan koordinasi dansinkronisasiprogram perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya

39 kl rapatkoordinasi, 1 klFGD, 1 klsosialisasi dan 1dokumen kajian)

583,890,000.00 29 kl rapatkoordinasi, 3 klsosialisasi, 1 database dan 3dokumen kajian)

896,134,000.00 30 kali rapatkoordinasi; 12

kali monev


monev


monev


monev

300,000,000.00 134 kali koordinasi;24 kl monev; 1 kl

FGD; 4 kl sosialisasi;4 dokumen kajian;

1 data base

Koordinasi dan FasilitasiPenanggulangan KemiskinanKabupaten Situbondo

Jumlah pelaksanaan Koordinasi danFasilitasi PenanggulanganKemiskinan Kabupaten Situbondo

4 kl rapatkoordinasi dan 1

kl sosialisasi


kl sosialisasi


kl sosialisasi

125,000,000.00 12 kl rapatkoordinasi dan 3 kl

sosialisasi

Penguatan Kelembagaan AnalisaKemiskinan Partisipatif (AKP)

Jumlah ketersediaan dokumenkemiskinan yang up to date byname by adress


Koordinasi dan FasilitasiPengarusutamaan Gender (PUG)dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA)

Jumlah pelaksanaan Koordinasi danFasilitasi Pengarusutamaan Gender(PUG) dan Pengarustamaan HakAnak (PUHA)

4 kali rapatkoordinasi




Penyusunan Inventarisasipermasalahan, perumusan isu -isustrategis dan strategi programpembangunan bidang sosialbudaya

Jumlah dokumen PenyusunanInventarisasi permasalahan,perumusan isu -isu strategis danstrategi program pembangunanbidang sosial budaya


Penyusunan DokumenPerencanaan Daerah Bidang SosialBudaya

Jumlah Dokumen PerencanaanDaerah Bidang Sosial Budaya


Studi Analisis Terhadap Faktor-Faktor Kemiskinan

Jumlah Dokumen AnalisaKemiskinan Partisipatif (AKP)

2 dokumen(dokumen AKPdan dokumen

Basis DataTerpadu)

724,840,000.00 2 dokumen(dokumen AKP dan

dokumen BasisData Terpadu)

Pembuatan SIM KemiskinanDaerah


1 SIM 114,000,000.00 1 SIMPembuatan SIM KemiskinanDaerah


1 SIM 114,000,000.00 1 SIM

Fasilitasi Sistem InformasiPembangunan BerbasisMasyarakat (SIPBM)

Jumlah Lokasi PelaksanaanPenguatan Forum MasyarakatPeduli Pembangunan (FMPP)SIPBM

4 kecamatan 111,912,000.00 4 kecamatan 31,000,000.00 4 kecamatan

Penyusunan Masterplan AkademiKomunitas Situbondo

Jumlah Dokumen PenyusunanMasterplan Akademi KomunitasSitubondo

1 Dokumen 146,328,000.00 1 Dokumen

Kajian Kebijakan Pemerintah dalammembangun Desa

jumlah buku kajian KebijakanPemerintah dalamMembangun Desa

30 buku 284,960,000.00 30 buku

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi DanFasilitasiPenyusunan RPJMDes dan RKPDes

5 kl rapatkoordinasi dan 2kl asistensi

5 kl rapatkoordinasi dan 2 klasistensi

Koordinasi dan Fasilitasi PenataanLingkungan Permukiman BerbasisKomunitas (PLPBK) dan ProgramPeningkatan Kualitas KawasanPermukiman (P2KKP)

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi danFasilitasi Penataan LingkunganPermukiman Berbasis Komunitas(PLPBK) dan Program PeningkatanKualitas Kawasan Permukiman(P2KKP)

5 kl rapatkoordinasi

48,220,000.00 5 kl rapatkoordinasi

Penguatan kelembagaan analisiskemiskinan partisipatif (AKP) Desa

Jumlah Peserta yang dilatih dalamrangka pendataan kemiskinan

289 peserta(136 pendata,

136 entry data,17 TKSK)

520,379,900.00 289 peserta(136 pendata, 136

entry data, 17TKSK)

Fasilitasi dan koordinasipenyusunan RPJMDes dan RKPDes

Jumlah Pelaksanaan Asistensikepada Desa dalam penyusunanDokumen RKPDes dan DokumenReviewRPJMDes

2 kl asistensi 75,000,000.00 2 kl asistensi 80,000,000.00 4 kl asistensi

Program perencanaan prasaranawilayah dan sumber daya alam


7 PD 1,083,543,500.00 7 PD 1,713,120,000.00 7 PD 1,225,000,000.00 7 PD 1,225,000,000.00 7 PD 1,225,000,000.00 7 PD 1,225,000,000.00 7 PD

Prosentase Program RKPD yangkonsisten terhadap ProgramRPJMD lingkup Bidang Inpraswil

75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%








Koordinasi penyusunan masterplanpengendalian sumber daya alamdan lingkungan hidup

jumlah masterplan pengendaliansumber daya alam dan lingkunganhidup yang disusun

1 dokumen 150,000,000.00 5 dokumen 350,000,000.00 5 dokumen 350,000,000.00 5 dokumen 350,000,000.00 5 dokumen 350,000,000.00 5 dokumen 350,000,000.00 30 Dokumen

Koordinasi perencanaanpembangunan bidang Sarana danPrasarana Wilayah

jumlah koordinasi pembangunanbidang sarana dan prasaranawilayah

2 koordinasi 232,314,000.00 563,120,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00

Penyusunan perencanaanpengembangan wilayah

jumlah dokumen pemetaanpemanfaatan lahan marginal,jumlah dokumen studi kelayakanpembangunan stadion, jumlahdokumen pemetaan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan,jumlah dokumen evaluasi rencanatata ruang

4 dokumen 4 dokumen 1,150,000,000.00 4 dokumen 1,150,000,000.00 4 dokumen 1,150,000,000.00 4 dokumen 1,150,000,000.00 4 dokumen 1,150,000,000.00 4 dokumen

Penyusunan Masterplan PrasaranaPerhubungan Daerah

Jumlah Masterplan prasaranaperhubungan daerah yang disusun


Penyusunan Inventarisasipermasalahan, perumusan isu -isustrategis dan strategi programpembangunan bidang penataanruang dan Sarpraswil


1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 160,000,000 1 dokumen 160,000,000 1 dokumen 180,000,000 1 dokumen 200,000,000 6 dokumenPenyusunan Inventarisasipermasalahan, perumusan isu -isustrategis dan strategi programpembangunan bidang penataanruang dan Sarpraswil



Jumlah Dokumen Rencana DetailTata Ruang Kawasan Perkotaan danPerdesaan yang disinkronisasi

Monitoring, Evaluasi danPelaporan PenyelenggaraanPenataan Ruang

jumlah Dokumen MonitoringEvaluasi dan PelaporanPemanfaatan Ruang

50,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100% 75,000,000 100%

Program Penelitian danPengembangan IlmuPengetahuan

Jumlah Penelitian/kajian yangmenjadi rumusan kebijakanperencanaan pembangunan

500,000,000.00 1,125,000,000.00 1,511,250,000.00 1,938,812,500.00 2,137,753,125.00 2,438,140,781.25

kajian / Penelitian danpengembangan ilmu pengetahuan

jumlah dokumen kajian / Penelitiandan pengembangan ilmupengetahuan yang disusun

4 dokumen 600,000,000.00 6 dokumen 960,000,000.00 8 dokumen 1,360,000,000.00 9 dokumen 1,530,000,000.00 10 dokumen 1,800,000,000.00 37 dokumen

Penyusunan Sistem Informasi (SIM)Data Potensi desa

Jumlah SIM data potensi desa yangtersusun

1 SIM 211,180,000.00 1 SIM 226,394,000.00 1 SIM 250,000,000.00 1 SIM 250,000,000.00 1 SIM 250,000,000.00 1 SIM 250,000,000.00 37 dokumen

15,481,797,500 4,374,931,650 4,364,177,508 922,500,000 4,909,808,362 5,472,057,69116,290,142,000

808,344,500

Rp21 22 23










LokasiKondisi kinerja pada akhir periode renstra SKD

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja

SKPD Penang-gung-jawab
















Rp















100,000,000.00 Bappeda Kab. Situbondo100,000,000.00 Bappeda Kab. Situbondo

















Rp









Rp












0.00 BAPPEDA KabupatenSitubondo








Rp










2,100,150,944.842,100,150,944.84









Rp










100,000,000.00100,000,000.00

300,000,000.00







Rp





















Rp








250,000,000.00 Bappeda KabupatenSitubondo







#REF!

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 4 5 6 7 8 91 Program Perencanaan Pembangunan

DaerahJumlah Dokumen

PerencanaanRPJMD yang telahditetapkan dengan

PERDA

1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen

2 Jumlah DokumenPerencanaan RKPD

yang telahditetapkan dengan

PERKADA

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Tabel 6.1Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO Program Indikator KinerjaProgram

Kondisi Kinerja padaakhir periode

RPJMD

Target Capaian Setiap TahunKondisi Kinerjapada awal

periode RPJMD(2016)

2 Jumlah DokumenPerencanaan RKPD

yang telahditetapkan dengan

PERKADA


3 Jumlah DokumenPerencanaan

Perubahan RKPDyang telah

ditetapkan denganPerkada


4 Prosentase PD yangMenyampaikan

Laporan Dalev Renja

60% 80% 85% 90% 95% 100% 100%

5 Jumlah OPD yangcapaian programnyaminimal 80 persen

dari target

23 PD 23 PD 23 PD 23 PD 23 PD 23 PD 23 PD5 Jumlah OPD yangcapaian programnyaminimal 80 persen

dari target

23 PD 23 PD 23 PD 23 PD 23 PD 23 PD 23 PD

6 Prosentase ProgramRKPD yang

konsisten terhadapProgram RPJMDlingkup Bidang

Litbangper

75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%

7 Jumlah renstra OPDyang selaras dengan

RPJMD

23 PD 23 PD 23 PD 23 PD 23 PD 23 PD 23 PD

8 Program Perencanaan PembangunanEkonomi

Jumlah OPD yangcapaian programnyaminimal 80 persendari target


9 Prosentase ProgramRKPD yangkonsisten terhadapProgram RPJMDLingkup BidangEkonomi

75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%

10 Jumlah renstra OPDyang selaras denganRPJMD

8 PD 8 PD 8 PD 8 PD 8 PD 8 PD 8 PD10 Jumlah renstra OPDyang selaras denganRPJMD


11 Program Perencanaan Sosial Budaya Jumlah OPD yangcapaian programnyaminimal 80 persendari target

12 PD 12 PD 12 PD 12 PD 12 PD 12 PD 12 PD

12 Prosentase ProgramRKPD yangkonsisten terhadapProgram RPJMDLingkup BidangSosbud

75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%


12 PD 12 PD 12 PD 12 PD 12 PD 12 PD 12 PD13 Jumlah renstra OPDyang selaras denganRPJMD

12 PD 12 PD 12 PD 12 PD 12 PD 12 PD 12 PD

14 Program perencanaan prasarana wilayahdan sumber daya alam

Jumlah OPD yangcapaian programnyaminimal 80 persendari target


15 Prosentase ProgramRKPD yangkonsisten terhadapProgram RPJMDlingkup BidangInpraswil

75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%



REVISIRENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

(REVISI RENSTRA PD)TAHUN 2016 - 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA)KABUPATEN SITUBONDO

TAHUN 2017

SITUBONDO – 68312 · 2020. 9. 1. · Daerah Tahun 2008 Nomor 13); 17. Peraturan Bupati Situbondo...

Documents

Transcript of SITUBONDO – 68312 · 2020. 9. 1. · Daerah Tahun 2008 Nomor 13); 17. Peraturan Bupati Situbondo...