SEMINAR OPTIMALISASI ANGGARAN_new.pptx
22
Palembang, 5 Juni 2013 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan OPTIMALISASI PENYERAPAN DIPA 2012-2013 PROVINSI SUMATERA SELATAN
description
SEMINAR OPTIMALISASI ANGGARAN_new.pptx
Transcript of SEMINAR OPTIMALISASI ANGGARAN_new.pptx
Palembang, 5 Juni 2013Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
OPTIMALISASI PENYERAPAN DIPA 2012-2013 PROVINSI SUMATERA SELATAN
TA JUMLAH
2009 7.247.064.052.000
2010 7.057.114.028.000
2011 9.103.679.500.000
2012 9.809.369.960.352
2013 9.748.917.013.000
PERKEMBANGAN DIPA TA 2009-2013
PROV. SUMATERA SELATAN
PERKEMBANGAN DIPA TA 2009-2013 PROV. SUMATRERA SELATAN
(Dalam Miliar Rupiah)
2009 2010 2011 2012 2013 -
1,000,000,000,000
2,000,000,000,000
3,000,000,000,000
4,000,000,000,000
5,000,000,000,000
6,000,000,000,000
7,000,000,000,000
8,000,000,000,000
9,000,000,000,000
10,000,000,000,000
7,247,064,052,000 7,057,114,028,000
9,103,679,500,000
9,809,369,960,352 9,748,917,013,463
pagu
pagu
REALISASI DIPA 2009-2013Provinsi Sumatera Selatan
2009 2010 2011 2012 2013 -
1,000,000,000,000
2,000,000,000,000
3,000,000,000,000
4,000,000,000,000
5,000,000,000,000
6,000,000,000,000
7,000,000,000,000
8,000,000,000,000
9,000,000,000,000
10,000,000,000,000
7,247,064,052,000 7,057,114,028,000
9,103,679,500,000
9,809,369,960,352 9,748,917,013,463
Pagu vs Realisasi 2009-2013
2009 2010 2011 2012 20130.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%92.18% 93.81% 92.05% 91.82%
22.05%
Penyerapan DIPA 2009-2013
TREN TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN
TA 2009-2013
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
2009
1.66824832868195
5.38180768630524
12.4704657404206
19.4303498997693
24.206893777472
31.1325907375187
39.9540512467517
45.6476159138134
50.980681576443
60.7263646210009
69.9096357340157
92.1757006071924
2010
1.97350216950469
4.61437728749988
11.33890048904
17.2449344978757
23.071176496413
31.3505769338406
39.7510850486005
46.7407469437449
54.3180184731458
64.3310162726054
73.2038267081689
93.8083152937966
2011
1.78938175791448
4.27800265400381
9.29481382676093
13.710555180452
18.4781358323302
25.8363427777856
33.6811714100106
44.2437344075547
48.9641538600519
57.2240078046684
65.146424786714
92.0497861973173
2012
1.74183613602637
4.10249389591864
8.97525183589953
14.6378723397987
20.8352740063295
29.3946027585517
36.6938779839734
43.8724491373024
50.6636103098761
60.4439001599459
68.6406188350434
91.8253383637825
2013
2.09821889953095
5.03777537319263
10.27389915831
15.4200066764467
22.0556892462828
0 0 0 0 0 0 0
5.00
15.00
25.00
35.00
45.00
55.00
65.00
75.00
85.00
95.00
Persentase
JENIS BELANJA
PAGU ANGGARAN 2012 PAGU ANGGARAN 2013
Rp (ribuan) % Rp (ribuan) %
Belanja Pegawai 2,607,537,733 26.58 2,844,470,000 29.17
Belanja Barang 2,342,844,051 23.88 2,738,900,000 28,09
Belanja Modal 3,589,963,240 36.60 3,344,187,020 34.30
Belanja Bantuan Sosial
1,133,420,411 11.55 645,410,460 6.62
DBH PBB 135,604,525 1.38 176,422,000 1.80
Jumlah Sub Total 9,809,369,960 100 9,749,389,480 100
Transfer 12,836,000,000 20,856,378,502
TOTAL 22.645.369.960.352 30.605.767.982.350
ALOKASI DANA APBN 2012-2013 PROV. SUMSEL PER JENIS BELANJA
ALOKASI DANA APBN 2013PER JENIS KEWENANGAN
3,638,187,886 4,944,910,908
240,063,703
566,148,358
201,106,339
167,420,866
KP KD DK TP
UB DBH PBB
KD
KP
DK
TP
UB
DBH
PENYERAPAN ANGGARAN PER JENIS BELANJATA 2012
0
500000000000
1000000000000
1500000000000
2000000000000
2500000000000
615754535251
APBN PROPINSI SUMATERA SELATANTAHUN ANGGARAN 2012
JUMLAH Transfer DIPA
1 PROV. SUMATERA SELATAN 5,399,821 2,099,699 3,300,1222 KAB. BANYUASIN 974,340 754,675 219,6653 KAB. EMPAT LAWANG 686,355 625,259 61,0964 KAB. L A H A T 1,216,221 1,009,360 206,8615 KAB. MUARA ENIM 1,199,900 803,382 396,5186 KAB. MUSI BANYU ASIN 1,007,079 841,997 165,0827 KAB. MUSI RAWAS 1,182,092 971,281 210,8118 KAB. OGAN ILIR 1,110,848 949,876 160,9729 KAB. OGAN KOMERING ILIR 896,940 697,613 199,327
10 KAB. OGAN KOMERING ULU 640,116 506,781 133,33511 KAB. OKU SELATAN 729,956 632,970 96,98612 KAB. OKU TIMUR 508,001 374,479 133,52213 KOTA LUBUK LINGGAU 1,521,209 1,340,798 180,41114 KOTA PAGAR ALAM 493,547 423,654 69,89315 KOTA PALEMBANG 4,553,339 359,551 4,193,78816 KOTA PRABUMULIH 519,413 444,662 74,751
JUMLAH 22,639,177 12,836,037 9,803,140
NO PROP/KAB/KOTADANA APBN
REALISASI DIPA 2012 PROV. SUMATERA SELATANPER KABUPATEN/KOTA
PROV/KAB/KOTA PAGU REALISASI % PROV. SUMATERA SELATAN 3,300,122 2,887,708 87.50
KAB. BANYUASIN 219,665 215,284 98.01
KAB. EMPAT LAWANG 61,096 64,760 106.00
KAB. L A H A T 206,861 223,744 108.16
KAB. MUARA ENIM 396,518 393,782 99.31
KAB. MUSI BANYU ASIN 165,082 168,235 101.91
KAB. MUSI RAWAS 210,811 206,007 97.72
KAB. OGAN ILIR 160,972 165,528 102.83
KAB. OGAN KOMERING ILIR 199,327 197,192 98.93
KAB. OGAN KOMERING ULU 133,335 129,207 96.90
KAB. OKU SELATAN 96,986 92,196 95.06
KAB. OKU TIMUR 133,522 129,305 96.84 KOTA LUBUK LINGGAU 180,411 157,804 87.47
KOTA PAGAR ALAM 69,893 66,565 95.24
KOTA PALEMBANG 4,193,788 3,820,777 91.11 KOTA PRABUMULIH 74,751 68,544 91.70
JUMLAH 9,803,148 8,986,645 91.67
0.980055765135146
1.05997788060833
1.08161469992425
0.993100398721983
1.01909444838307
0.977208013157881.02841560083714
0.9892895902132250.969042304134441
0.950608535594821
1.07161553532321
0.874691414284804
0.952391464509924
0.9110562408443040.916970019382127
0.875030567849958
PERSENTASE REALISASI PAGUPER KAB/KOTA TA 2012
'KAB. BANYUASIN
'KAB. EMPAT LAWANG
'KAB. L A H A T
'KAB. MUARA ENIM
'KAB. MUSI BANYU ASIN
'KAB. MUSI RAWAS
'KAB. OGAN ILIR
'KAB. OGAN KOMERING ILIR
'KAB. OGAN KOMERING ULU
'KAB. OKU SELATAN
'KAB. OKU TIMUR
'KOTA LUBUK LINGGAU
'KOTA PAGAR ALAM
'KOTA PALEMBANG
'KOTA PRABUMULIH
'SUMATERA SELATAN
12
DIPARp 9.748 T
DANA TRANSFERRp 20.856 T
APBN PROPINSI SUMATERA SELATANTAHUN ANGGARAN 2013
Rp 30.605 T
DAU 8.998 MilyarDAK 847 Milyar
DBH 8.306 MilyarLain 2.705 Milyar
KP 3.638 M 44 dipaKD 4.954 M440 dipaDK 240 M 69 dipaTP 539 M 94 dipaUB 201 M 21 dipaDBH PBB 176 M 1 dipa
ALOKASI APBN PADA PROV. SUMSEL TAHUN ANGGARAN 2013
JUMLAH Dana Transfer Daerah DIPA1 Provinsi Sumatera Selatan 5,276,309 3,441,027 1,835,2822 Kab. Musi Banyuasin 2,956,417 2,742,675 213,7423 Kab. Ogan Komering Ulu 1,045,375 883,194 162,1814 Kab. Muara Enim 1,931,287 1,583,461 347,8265 Kab. Lahat 1,329,364 1,097,798 231,5666 Kab.Musi Rawas 1,656,824 1,464,209 192,6157 Kab. Ogan Komering Ilir 1,542,913 1,296,861 246,0528 Kab. Banyuasin 1,644,346 1,380,659 263,6879 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 1,144,465 970,439 174,026
10 Kab.OKU Selatan 860,954 750,853 110,10111 Kab. Ogan Ilir 1,127,609 914,189 213,42012 Kota Empat Lawang 635,878 579,060 56,81813 Kota Palembang 7,303,866 1,857,920 5,445,94614 Kab. Prabumulih 739,511 659,560 79,95115 Kota Pagar Alam 636,239 574,319 61,92016 Kab. Lubuk Linggau 773,922 660,146 113,776
JUMLAH 30,605,279 20,856,370 9,748,909
NO PROP/KAB/KOTADANA APBN
Jutaan rupiah
REALISASI DIPA 2013PER KABUPATEN/KOTA
s.d Mei 2013 %1 Provinsi Sumatera Selatan 1,835,282 394,213 21.482 Kab. Musi Banyuasin 213,742 44,397 20.773 Kab. Ogan Komering Ulu 162,181 43,225 26.654 Kab. Muara Enim 347,826 103,979 29.895 Kab. Lahat 231,566 53,497 23.106 Kab.Musi Rawas 192,615 45,361 23.557 Kab. Ogan Komering Ilir 246,052 67,465 27.428 Kab. Banyuasin 263,687 67,845 25.739 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 174,026 40,041 23.01
10 Kab.OKU Selatan 110,101 23,950 21.7511 Kab. Ogan Ilir 213,420 50,884 23.8412 Kab. Empat Lawang 56,818 6,161 10.8413 Kota Palembang 5,445,946 1,128,729 20.7314 Kota Prabumulih 79,951 21,618 27.0415 Kota Pagar Alam 61,920 18,345 29.6316 Kota Lubuk Linggau 113,776 27,516 24.18
JUMLAH 9,748,917 2,137,226 21.92
NO PROP/KAB/KOTA PAGU REALISASIJutaan rupiah
Jenis belanja Pagu Realisasi %
Belanja pegawai 2,835,662 1.067.747 37,65
Belanja barang 2,741,556 440.109 16,06
Belanja modal 3,363,882 395.134 13,36
Belanja bantuan sosial 640,394 177.584 27,73
DBH PBB 167,420 14,924 8,91
Total 9,748,914 2.082.754 22,05
REALISASI DIPA 2013 (s.d. 30 Mei 2013) Jutaan
Rupiah
REALISASI DIPA TA 2013PER JENIS BELANJA
Jan Feb Mar Apr Mei
Bel. pe-gawai
189886650022 210894736401 219651818248 224946894494 222367191873
Bel. Barang
8963334775 43975912325 130984403722 117284214138 139168262625
Bel. Modal 278325000 28386308625 117753901323 92600337245 210328633376
Bel. Ban-sos
0 0 41933000000 61805597900 73845635000
DBH PBB 5451142363 2015928693 604447686 5509355316 1343832116
50,000,000,000
150,000,000,000
250,000,000,000
350,000,000,000
450,000,000,000
550,000,000,000
650,000,000,000
DBH PBB
Bel. Bansos
Bel. Modal
Bel. Barang
Bel. pegawai
REALISASI DIPA 2013 ( 0 s/d 15 % )PER KABUPATEN/KOTA
( s/d 30 Mei 2013 )
Jumlah DIPA Satker 0-15%1 Provinsi Sumatera Selatan 1,835,282 113 522 Kab. Musi Banyuasin 213,742 33 133 Kab. Ogan Komering Ulu 162,181 34 164 Kab. Muara Enim 347,826 45 75 Kab. Lahat 231,566 41 136 Kab.Musi Rawas 192,615 89 187 Kab. Ogan Komering Ilir 246,052 34 88 Kab. Banyuasin 263,687 26 99 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 174,026 29 6
10 Kab.OKU Selatan 110,101 28 511 Kab. Ogan Ilir 213,420 24 712 Kab. Empat Lawang 56,818 18 713 Kota Palembang 5,445,946 145 3514 Kota Prabumulih 79,951 21 615 Kota Pagar Alam 61,920 18 716 Kota Lubuk Linggau 113,776 23 8
JUMLAH 9,748,917 721 217.00
NO PROP/KAB/KOTA PAGU DIPA
KENDALA PELAKSANAAN ANGGARAN
TA 2012
Pencairan dana yang menumpuk pada akhir tahun
APBN-P yang ditetapkan menjelang akhir tahun
Terlambatnya penetapan Pejabat Perbendaharaan
Terlambatnya penerbitan juklak/juknis untuk DIPA DK/TP
POTENSI MASALAH PELAKSANAAN
ANGGARAN TAHUN 2013
Rendahnya penyerapan yang diakibatkan terlambatnya proses pengadaan barang/jasa
Perencanaan yang tidak terkoneksi secara baik dengan kebutuhan di lapangan / dinamika pembangunan daerah
Peraturan terkait proses penyelesaian revisi DIPA Juknis dan juklak untuk DIPA DK/TP Terlambatnya penetapan Pejabat Perbendaharaan Pencairan DIPA tanda bintang/blokir Pola penyerapan terakumulasi di akhir tahun masih
terjadi (mengindikasi buruknya perencanaan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan)
STRATEGI DALAM PELAKSANAAN/BELANJA ANGGARAN
( 4 KELAYAKAN)
1. Kelayakan barang/kegiatan yang dibutuhkan
2. Kelayakan jumlah barang yang dibeli / kegiatan yang harus dilaksanakan
3. Kelayakan harga/biaya4. Kelayakan kualitas barang
HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
( MENYEBABKAN MASALAH PENYERAPAN & INEFISIENSI)
Hambatan Institusional
Ketidakjelasan tugas, wewenang & kriteria pejabat pengelola keuangan menyebabkan keterlambatan dan keraguan dalam bertindak
Hambatan Struktural
Sistem Performance based budgeting yang belum efektif dan masih berbasis penyerapan menyebabkan rendahnya kualitas pelaksanaan anggaran
Hambatan Habitual/Kultural Kecenderungan menunda pelaksanaan kegiatan hingga
selesai Kecenderungan untuk menggunakan batas atas dan
memaksimalkan penggunaan anggaran (moral hazard)
