SEKRETARIAT DAERAH - Temanggung, Kab€¦ · PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DOKUMEN PELAKSANAAN...

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA) SKPDTAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIAT DAERAH

KODE NAMA FORMULIR

DPA SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja PerangkatDaerah

DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan SatuanKerja Perangkat Daerah

DPA SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

DPA SKPD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

E-BUDGETING - Sekretariat Daerah Hal 2


FormulirDPA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGTAHUN ANGGARAN 2020

UrusanPemerintahan

: 4.01 Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4.01.02 Sekretariat DaerahSub Unit Organisasi : 4.01.02.00 Sekretariat Daerah

RINGKASAN DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN

KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7

Temanggung,

MenyetujuiPj. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. BUDI SANTOSO, M.Si.NIP. 19631224 199103 1 004




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSub Unit Organisasi : 4.01.01.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



1 2 3

5 BELANJA 21.315.957.493,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.587.006.193,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.587.006.193,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.635.450.776,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.232.507.668,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 131.524.120,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 123.886.125,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 3.578.400,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 38.158.141,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 62.222.470,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.472.462,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 19.234,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 35.082.156,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 951.555.417,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 951.555.417,005.2 BELANJA LANGSUNG 18.728.951.300,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.163.675.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 371.800.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.225.000,005.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 3.275.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 363.500.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 773.470.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 686.040.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 87.430.000,005.2.1.03 Uang Lembur 18.405.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 18.405.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 17.303.081.400,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 407.872.400,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 131.821.200,005.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.750.000,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 608.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.295.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 30.776.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 202.224.000,005.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Gas dan Tabung Pemadam Kebakaran 2.700.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 9.998.200,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 22.700.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 141.008.000,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 69.310.000,005.2.2.02.07 Belanja Pupuk Tanaman 1.088.000,005.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan 12.800.000,005.2.2.02.11 Belanja Bahan Makanan 18.760.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 39.050.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 255.820.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 21.300.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 65.700.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 3.000.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 33.660.000,005.2.2.03.06 Belanja Transaksi Keuangan 500.000,005.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 750.000,005.2.2.03.08 Belanja Jasa Kebersihan 4.260.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 46.250.000,005.2.2.03.10 Belanja Jasa Publikasi/Pengumuman 7.000.000,005.2.2.03.12 Belanja Jasa Uji Laboratorium 14.000.000,005.2.2.03.13 Jasa Pelayanan Kesehatan 54.000.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 34.014.000,00



1 2 3

5.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 34.014.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 149.871.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 60.025.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 49.963.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5.615.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 34.268.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 254.689.500,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 103.997.500,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 140.802.500,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 9.889.500,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 340.550.000,005.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 340.550.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 84.937.500,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 29.737.500,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 55.200.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.077.884.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 6.720.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 826.216.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 24.580.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.368.000,005.2.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Khusus 216.000.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 266.500.000,005.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 162.800.000,005.2.2.12.03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 3.600.000,005.2.2.12.06 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 100.100.000,005.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 71.370.000,005.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 71.370.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13.009.965.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.111.215.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11.898.750.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 12.600.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 12.600.000,005.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000,005.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 45.000.000,005.2.2.25 Belanja Kepesertaan 1.151.000.000,005.2.2.25.01 Belanja Kepesertaan Pegawai 1.151.000.000,005.2.3 BELANJA MODAL 262.194.900,005.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 2.502.000,005.2.3.09.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya 2.502.000,005.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 27.500.000,005.2.3.10.07 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 17.000.000,005.2.3.10.15 Belanja Modal Pengadaan Lemari Es 10.500.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 16.350.000,005.2.3.11.01 Belanja Modal Pengadaan Almari 16.000.000,005.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 350.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 19.330.000,005.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan Scaner 19.330.000,005.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 1.226.000,005.2.3.14.07 Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau 1.226.000,005.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 19.976.600,005.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Gorden 19.976.600,005.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 173.970.300,005.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 20.324.000,005.2.3.16.05 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Audio Monitor 53.869.300,005.2.3.16.06 Belanja Modal Perlengkapan Studio 99.777.000,005.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.340.000,005.2.3.27.21 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 1.340.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (21.315.957.493,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7



KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7

51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 646.751.100,00 646.751.100,00 646.751.100,00 646.752.893,00 2.587.006.193,00

52 BELANJA LANGSUNG 4.142.619.900,00 4.499.434.600,00 4.791.323.800,00 5.295.573.000,00 18.728.951.300,00

Temanggung, 30 Desember 2019






DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSub Unit Organisasi : 4.01.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



1 2 3

5 BELANJA 20.492.917.910,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.492.917.910,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 20.492.917.910,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 14.570.917.910,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.251.730.600,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 188.412.100,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 1.455.814.500,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 117.151.360,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 178.499.400,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 32.400,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 132.000.000,005.1.1.01.10 Uang Paket 86.058.000,005.1.1.01.11 Tunjangan Badan Musyawarah 29.414.700,005.1.1.01.12 Tunjangan Komisi 55.906.200,005.1.1.01.13 Tunjangan Badan Anggaran 29.414.700,005.1.1.01.14 Tunjangan Badan Kehormatan 9.317.700,005.1.1.01.15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 144.333.000,005.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan 4.917.600.000,005.1.1.01.18 Uang Jasa Pengabdian 316.303.250,005.1.1.01.19 Iuran BPJS Ketenagakerjaan 10.230.000,005.1.1.01.21 Tunjangan Reses 1.417.500.000,005.1.1.01.22 Tunjangan Transportasi 4.231.200.000,005.1.1.03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 5.922.000.000,005.1.1.03.01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.670.000.000,005.1.1.03.03 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 252.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (20.492.917.910,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7

51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.123.229.900,00 5.123.229.900,00 5.123.229.900,00 5.123.228.210,00 20.492.917.910,00







DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 2.17 Perpustakaan

Organisasi : 2.17.01 Dinas Kearsipan dan PerpustakaanSub Unit Organisasi : 2.17.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



1 2 3

5 BELANJA 4.732.143.891,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.199.157.791,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 3.199.157.791,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.007.038.084,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.543.461.752,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 125.914.706,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 112.708.950,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 71.738.400,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 38.094.241,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 60.334.546,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 12.091.403,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 20.192,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 42.673.894,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.192.119.707,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.192.119.707,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.532.986.100,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 578.014.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 12.710.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.360.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.600.000,005.2.1.01.05 Honorarium Tim Penilai 6.750.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 354.594.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 319.404.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 35.190.000,005.2.1.03 Uang Lembur 130.310.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 73.470.000,005.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 56.840.000,005.2.1.06 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 80.400.000,005.2.1.06.02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi 53.400.000,005.2.1.06.03 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Berprestasi 27.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 789.869.300,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 106.246.300,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 43.805.900,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.216.500,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.040.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 38.849.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 15.301.400,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 4.783.500,005.2.2.01.10 Belanja Alat-Alat Dapur 300.000,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 950.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 23.760.000,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 8.560.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 9.400.000,005.2.2.02.17 Belanja Bahan Lainnya 5.800.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 125.587.200,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 7.380.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 9.600.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 63.000.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 14.400.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 16.728.000,005.2.2.03.08 Belanja Jasa Kebersihan 900.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 9.979.200,005.2.2.03.10 Belanja Jasa Publikasi/Pengumuman 3.600.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 16.380.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 16.380.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.015.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.300.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 825.000,00

E-BUDGETING - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Hal 3


1 2 3

5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.890.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 34.724.700,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 16.426.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 17.783.700,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 515.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 41.756.000,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 5.555.000,005.2.2.10.03 Belanja Sewa Tenda 17.600.000,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 4.500.000,005.2.2.10.05 Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya 4.801.000,005.2.2.10.07 Belanja Sewa Generator 1.200.000,005.2.2.10.08 Belanja Sewa Hiburan 8.100.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 123.295.100,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 81.302.100,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.928.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.124.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 35.941.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 8.000.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 8.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 283.825.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 146.804.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 137.021.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 16.280.000,005.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan 8.880.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 7.400.000,005.2.3 BELANJA MODAL 165.102.800,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.500.000,005.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 1.500.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 14.972.800,005.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book 10.000.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 4.488.000,005.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 484.800,005.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 3.000.000,005.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Gorden 3.000.000,005.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 5.000.000,005.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 5.000.000,005.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 140.630.000,005.2.3.27.09 Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra 13.500.000,005.2.3.27.12 Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya 9.000.000,005.2.3.27.13 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 8.750.000,005.2.3.27.14 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial 9.880.000,005.2.3.27.16 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 99.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.732.143.891,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7


52 BELANJA LANGSUNG 260.714.800,00 310.705.900,00 488.299.300,00 473.266.100,00 1.532.986.100,00







DINAS KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 2.16 Kebudayaan

Organisasi : 2.16.01 Dinas Kebudayaan, dan PariwisataSub Unit Organisasi : 2.16.01.00 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata



1 2 3

5 BELANJA 18.225.096.615,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.670.832.440,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.670.832.440,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.604.371.419,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.221.649.233,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 111.695.460,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 116.159.550,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 14.569.200,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 39.468.261,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 58.985.392,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.638.739,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 19.430,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 34.186.154,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.066.461.021,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.066.461.021,005.2 BELANJA LANGSUNG 15.554.264.175,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.187.505.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 96.857.500,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.450.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 15.642.500,005.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 6.275.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.800.000,005.2.1.01.05 Honorarium Tim Penilai 49.600.000,005.2.1.01.07 Honor Verifikator Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 90.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 955.285.000,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 344.640.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 412.200.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 198.445.000,005.2.1.03 Uang Lembur 12.362.500,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 12.362.500,005.2.1.06 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 123.000.000,005.2.1.06.02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi 123.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.685.459.175,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 115.292.650,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 38.302.450,005.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 6.000.000,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 110.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 4.469.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 19.701.700,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 38.820.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 4.889.500,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 3.000.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 292.583.700,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 34.580.000,005.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 828.000,005.2.2.02.10 Belanja Bahan Pelatihan 46.276.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 191.599.700,005.2.2.02.17 Belanja Bahan Lainnya 19.300.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.023.262.150,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.584.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 2.448.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 20.400.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.499.200,005.2.2.03.08 Belanja Jasa Kebersihan 1.800.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 6.500.000,005.2.2.03.11 Belanja Jasa Pihak Ketiga 3.984.030.950,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 19.800.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 19.800.000,00



1 2 3

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 17.505.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1.850.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 8.730.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 2.375.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.550.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 153.354.000,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 124.612.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 24.332.000,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 4.410.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 330.500.000,005.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 330.500.000,005.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 159.115.000,005.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 159.115.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.214.495.000,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 8.875.000,005.2.2.10.03 Belanja Sewa Tenda 70.450.000,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 102.700.000,005.2.2.10.05 Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya 179.720.000,005.2.2.10.07 Belanja Sewa Generator 24.600.000,005.2.2.10.08 Belanja Sewa Hiburan 803.150.000,005.2.2.10.11 Belanja Sewa Pakaian 25.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 521.120.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 14.000.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.890.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.200.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 439.030.000,005.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 6.383.800,005.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.383.800,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 71.225.000,005.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 8.700.000,005.2.2.14.05 Belanja Pakaian Olahraga 62.525.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 322.708.875,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 92.392.500,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 230.316.375,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 197.950.000,005.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan 78.750.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 119.200.000,005.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 240.164.000,005.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 145.164.000,005.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 95.000.000,005.2.3 BELANJA MODAL 6.681.300.000,005.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 41.000.000,005.2.3.02.05 Belanja Modal Pengadaan Dump Truk 41.000.000,005.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 25.300.000,005.2.3.09.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Kayu 8.800.000,005.2.3.09.09 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 16.500.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 7.000.000,005.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 7.000.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 33.000.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 20.000.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 2.860.000,005.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan Scaner 10.140.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 22.000.000,005.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 12.800.000,005.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 9.200.000,005.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 6.508.000.000,005.2.3.24.05 Belanja Modal Pembangunan Taman 6.508.000.000,005.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 45.000.000,005.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Pagar Pengaman Gedung 45.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (18.225.096.615,00)



KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 2.06 Administrasi Kpendudukan Dan Pencatatan Sipil

Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilSub Unit Organisasi : 2.06.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1 2 3

5 BELANJA 8.784.208.785,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.089.822.385,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 3.089.822.385,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.977.164.975,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.515.930.786,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 146.099.046,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 113.278.725,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 25.597.275,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 49.227.793,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 73.419.382,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.878.767,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 23.299,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 42.709.902,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.112.657.410,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.112.657.410,005.2 BELANJA LANGSUNG 5.694.386.400,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.263.746.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 327.227.500,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 308.160.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.967.500,005.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 4.850.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5.250.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 892.876.000,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7.200.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 792.036.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 86.040.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 7.600.000,005.2.1.03 Uang Lembur 43.642.500,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 18.892.500,005.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 24.750.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.333.267.900,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.463.451.100,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.366.843.600,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.079.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 4.267.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 14.400.500,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 47.661.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 9.781.000,005.2.2.01.10 Belanja Alat-Alat Dapur 1.625.000,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 17.794.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 88.620.000,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 74.220.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 14.400.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 294.765.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 24.000.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 7.200.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 112.800.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 4.500.000,005.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 60.000.000,005.2.2.03.08 Belanja Jasa Kebersihan 1.020.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 24.245.000,005.2.2.03.10 Belanja Jasa Publikasi/Pengumuman 36.000.000,005.2.2.03.11 Belanja Jasa Pihak Ketiga 25.000.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 38.322.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 38.322.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38.050.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 16.324.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 11.781.000,00



1 2 3

5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 3.826.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.119.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 742.655.700,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 716.528.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 26.127.700,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 13.972.000,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 2.482.000,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 1.800.000,005.2.2.10.05 Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya 690.000,005.2.2.10.12 Belanja Sewa Tanah 9.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 211.128.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 37.498.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 146.832.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.150.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 24.648.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.080.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.080.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 4.918.100,005.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 4.918.100,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 391.066.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 58.016.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 333.050.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 30.240.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 30.240.000,005.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 12.000.000,005.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Gedung 12.000.000,005.2.3 BELANJA MODAL 1.097.372.500,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 53.870.000,005.2.3.11.01 Belanja Modal Pengadaan Almari 13.600.000,005.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 34.850.000,005.2.3.11.20 Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara (Loud Speaker) 5.420.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 864.612.500,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 26.489.500,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 32.060.000,005.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan Scaner 29.663.000,005.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 6.000.000,005.2.3.12.07 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer 11.200.000,005.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan Hard Disk 3.200.000,005.2.3.12.12 Belanja Modal Pengadaan Sarpras Ktp Elektronik 756.000.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 54.205.000,005.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 10.130.000,005.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 15.980.000,005.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 16.500.000,005.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 2.895.000,005.2.3.13.11 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 8.700.000,005.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 1.480.000,005.2.3.14.07 Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau 1.480.000,005.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 79.755.000,005.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 77.185.000,005.2.3.16.06 Belanja Modal Perlengkapan Studio 2.570.000,005.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 40.960.000,005.2.3.17.01 Belanja Modal Pengadaan Telepon 18.000.000,005.2.3.17.03 Belanja Modal Pengadaan Radio SSB 22.960.000,005.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 2.490.000,005.2.3.20.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah 2.490.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (8.784.208.785,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7




KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7

52 BELANJA LANGSUNG 851.530.575,00 1.570.432.675,00 2.207.770.975,00 1.041.652.175,00 5.694.386.400,00







DINAS KESEHATAN

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Dinas Kesehatan Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 1.02 Kesehatan

Organisasi : 1.02.01 Dinas KesehatanSub Unit Organisasi : 1.02.01.00 Dinas Kesehatan



1 2 3

4 PENDAPATAN 55.000.000,004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 55.000.000,004.1.2 Hasil Retribusi Daerah 55.000.000,004.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 55.000.000,004.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 55.000.000,005 BELANJA 118.290.486.943,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 62.443.011.748,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 62.443.011.748,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 59.792.231.237,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 47.762.000.738,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 3.860.436.092,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 607.331.160,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 3.396.332.925,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 727.006.232,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 2.055.530.315,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 169.016.369,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 688.864,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 1.213.888.542,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.648.030.511,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2.648.030.511,005.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.750.000,005.1.1.06.02 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan 2.750.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 55.847.475.195,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.885.095.400,005.2.1.01 Honorarium PNS 714.205.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 423.130.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 12.000.000,005.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 6.850.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 265.700.000,005.2.1.01.05 Honorarium Tim Penilai 6.525.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 2.116.440.400,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 127.180.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.920.110.400,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 69.150.000,005.2.1.03 Uang Lembur 16.950.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 14.550.000,005.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 2.400.000,005.2.1.06 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 37.500.000,005.2.1.06.02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi 37.500.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 42.407.654.195,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 276.957.650,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 118.913.350,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 2.154.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 4.318.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15.308.300,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 53.296.000,005.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Gas dan Tabung Pemadam Kebakaran 52.800.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 6.646.000,005.2.2.01.10 Belanja Alat-Alat Dapur 72.000,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 23.450.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 7.728.866.045,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 150.050.000,005.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 4.577.579.895,005.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 580.342.450,005.2.2.02.11 Belanja Bahan Makanan 249.666.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 27.142.000,005.2.2.02.14 Belanja Perbekalan Kesehatan 2.097.410.700,005.2.2.02.15 Belanja Bahan Laboratorium 43.175.000,00



1 2 3

5.2.2.02.17 Belanja Bahan Lainnya 3.500.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.728.038.100,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 9.000.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 45.600.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 141.000.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 21.500.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.970.000,005.2.2.03.08 Belanja Jasa Kebersihan 1.200.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 23.615.100,005.2.2.03.11 Belanja Jasa Pihak Ketiga 86.000.000,005.2.2.03.12 Belanja Jasa Uji Laboratorium 115.390.000,005.2.2.03.13 Jasa Pelayanan Kesehatan 2.281.763.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 27.887.172.400,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 27.887.172.400,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 132.092.400,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 41.204.800,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 60.432.800,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 10.650.900,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 19.200.000,005.2.2.05.05 Belanja uji KIR 603.900,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 402.313.300,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 259.636.300,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 142.677.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 434.400.000,005.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 434.400.000,005.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.500.000,005.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6.500.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 17.330.000,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 6.330.000,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 4.000.000,005.2.2.10.05 Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya 5.000.000,005.2.2.10.06 Belanja Sewa Proyektor 2.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 809.354.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 26.100.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 522.098.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.400.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 259.756.000,005.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 6.000.000,005.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.000.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 199.690.000,005.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 199.690.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.296.990.300,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 329.574.700,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 967.415.600,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 320.950.000,005.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan 184.250.000,005.2.2.17.05 Belanja Uang Saku Peserta 19.500.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 117.200.000,005.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 152.000.000,005.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 126.000.000,005.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 26.000.000,005.2.2.25 Belanja Kepesertaan 9.000.000,005.2.2.25.01 Belanja Kepesertaan Pegawai 9.000.000,005.2.3 BELANJA MODAL 10.554.725.600,005.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 2.016.683.000,005.2.3.03.10 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Ambulans 1.976.683.000,005.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Sepeda Motor 40.000.000,005.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.000.000,005.2.3.10.15 Belanja Modal Pengadaan Lemari Es 10.000.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 33.800.000,005.2.3.11.03 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 10.500.000,005.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 16.800.000,005.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 6.500.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 205.648.600,005.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 127.675.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 50.000.000,005.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book 8.694.000,005.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan Software/Program Original 13.600.000,005.2.3.12.11 Belanja Modal Perlengkapan Tcp/Ip dan Jaringan 5.679.600,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 32.000.000,005.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 10.000.000,00



1 2 3

5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 22.000.000,005.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 50.070.000,005.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Gorden 50.070.000,005.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 40.000.000,005.2.3.16.05 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Audio Monitor 40.000.000,005.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 7.300.000,005.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 7.300.000,005.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 461.063.000,005.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 346.263.000,005.2.3.19.13 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Farmasi 100.000.000,005.2.3.19.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Keperawatan 14.800.000,005.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 846.550.000,005.2.3.23.10 Belanja Modal Instalasi Air Kotor 846.550.000,005.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 6.851.611.000,005.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 6.851.611.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (118.235.486.943,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7

41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 13.749.900,00 13.749.900,00 13.749.900,00 13.750.300,00 55.000.000,00









DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Dinas Komunikasi dan Informatika Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 2.10 Komunikasi Dan Informatika

Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi dan InformatikaSub Unit Organisasi : 2.10.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika



1 2 3

5 BELANJA 7.117.603.273,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.658.306.123,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.658.306.123,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.625.455.563,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.209.473.610,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 123.086.077,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 128.614.725,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 21.470.400,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 34.262.307,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 66.274.550,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.950.496,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 20.655,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 34.302.743,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.032.850.560,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.032.850.560,005.2 BELANJA LANGSUNG 4.459.297.150,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 947.707.500,005.2.1.01 Honorarium PNS 241.750.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 188.525.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.950.000,005.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 3.875.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 44.400.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 606.368.000,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8.100.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 496.800.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 64.368.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 37.100.000,005.2.1.03 Uang Lembur 99.589.500,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 74.389.500,005.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 25.200.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.501.628.350,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 99.807.200,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 42.877.200,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 2.231.500,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.600.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.000.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 35.280.000,005.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Gas dan Tabung Pemadam Kebakaran 1.050.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 9.768.500,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 11.637.000,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 5.786.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 3.751.000,005.2.2.02.17 Belanja Bahan Lainnya 2.100.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.689.082.900,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 21.996.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 1.312.847.300,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 32.739.600,005.2.2.03.10 Belanja Jasa Publikasi/Pengumuman 7.500.000,005.2.2.03.11 Belanja Jasa Pihak Ketiga 311.000.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 22.855.200,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 22.855.200,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 35.020.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 7.156.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 16.089.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 6.750.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.025.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 152.876.500,00



1 2 3

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 118.420.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 34.456.500,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.300.000,005.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 7.300.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.400.000,005.2.2.10.10 Belanja Sewa Alat Kesenian 2.400.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 105.284.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 24.220.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.264.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4.800.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 53.000.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 12.310.500,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 12.310.500,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 327.805.050,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 85.636.500,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 242.168.550,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 35.250.000,005.2.2.17.05 Belanja Uang Saku Peserta 35.250.000,005.2.3 BELANJA MODAL 1.009.961.300,005.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 2.600.000,005.2.3.10.07 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 2.600.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 38.290.000,005.2.3.11.01 Belanja Modal Pengadaan Almari 3.250.000,005.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan Televisi 8.300.000,005.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 21.500.000,005.2.3.11.15 Belanja Modal Pengadaan Rak 5.240.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 909.471.300,005.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 287.000.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 41.150.000,005.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book 42.500.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 3.260.000,005.2.3.12.07 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer 1.800.000,005.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan Software/Program Original 39.875.000,005.2.3.12.11 Belanja Modal Perlengkapan Tcp/Ip dan Jaringan 493.886.300,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 37.250.000,005.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 12.000.000,005.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 6.800.000,005.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 18.450.000,005.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 1.450.000,005.2.3.14.01 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 450.000,005.2.3.14.10 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Dapur 1.000.000,005.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 8.600.000,005.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 8.600.000,005.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 12.300.000,005.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Pagar Pengaman Gedung 9.300.000,005.2.3.26.12 Belanja Moda Pengadaan Konstruksi Bangunan Atap 3.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (7.117.603.273,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7






DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Dinas Lingkungan Hidup Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 2.05 Lingkungan Hidup

Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan HidupSub Unit Organisasi : 2.05.01.00 Dinas Lingkungan Hidup



1 2 3

4 PENDAPATAN 840.000.000,004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 840.000.000,004.1.2 Hasil Retribusi Daerah 840.000.000,004.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 840.000.000,004.1.2.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 840.000.000,005 BELANJA 23.284.296.469,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.360.753.369,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 10.360.753.369,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 6.572.529.210,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.996.449.776,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 552.781.841,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 188.579.550,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 6.709.500,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 306.514.668,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 347.648.308,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 31.124.853,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 104.242,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 142.616.472,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.746.224.159,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 3.746.224.159,005.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 42.000.000,005.1.1.06.03 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 42.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 12.923.543.100,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.915.926.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 82.995.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.195.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.675.000,005.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 2.775.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 17.600.000,005.2.1.01.05 Honorarium Tim Penilai 37.750.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 2.529.043.000,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 28.340.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.397.120.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 103.583.000,005.2.1.03 Uang Lembur 78.888.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 62.694.000,005.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 16.194.000,005.2.1.06 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1.225.000.000,005.2.1.06.02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi 1.186.000.000,005.2.1.06.03 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Berprestasi 39.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.318.149.100,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.278.663.700,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 51.180.700,005.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.500.000,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 635.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.923.200,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 81.762.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.107.202.800,005.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Gas dan Tabung Pemadam Kebakaran 4.255.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 6.195.000,005.2.2.01.10 Belanja Alat-Alat Dapur 440.000,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 21.570.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 595.694.400,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 28.455.000,005.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 370.572.500,005.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 104.626.800,005.2.2.02.06 Belanja Bahan Benih Ikan 600.000,005.2.2.02.07 Belanja Pupuk Tanaman 33.674.700,00



1 2 3

5.2.2.02.08 Belanja Bahan Pakan Ternak 2.460.000,005.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan 2.500.000,005.2.2.02.11 Belanja Bahan Makanan 5.712.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 4.138.400,005.2.2.02.17 Belanja Bahan Lainnya 42.955.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 517.591.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 18.180.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 1.518.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 57.300.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.940.000,005.2.2.03.06 Belanja Transaksi Keuangan 450.000,005.2.2.03.08 Belanja Jasa Kebersihan 420.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 48.571.000,005.2.2.03.11 Belanja Jasa Pihak Ketiga 332.000.000,005.2.2.03.12 Belanja Jasa Uji Laboratorium 56.212.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 86.250.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 86.250.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 622.975.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 291.885.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 240.400.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 33.490.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 57.200.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 65.261.100,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 38.220.500,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 24.249.500,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 2.791.100,005.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.300.000,005.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6.300.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.800.000,005.2.2.10.03 Belanja Sewa Tenda 1.800.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 176.768.700,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 30.257.500,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 106.769.200,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.400.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 37.342.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 49.912.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 49.912.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 57.000.000,005.2.2.14.05 Belanja Pakaian Olahraga 57.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 455.015.500,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 103.195.500,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 351.820.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 110.720.000,005.2.2.17.04 Belanja Transportasi Pengajar 1.000.000,005.2.2.17.05 Belanja Uang Saku Peserta 33.000.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 64.720.000,005.2.2.17.07 Belanja Transport Narasumber 12.000.000,005.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 2.239.500,005.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Gedung 2.239.500,005.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 92.500.000,005.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 77.500.000,005.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 15.000.000,005.2.2.24 Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 1.199.458.200,005.2.2.24.01 Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat 1.199.458.200,005.2.3 BELANJA MODAL 2.689.468.000,005.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 500.000.000,005.2.3.02.05 Belanja Modal Pengadaan Dump Truk 500.000.000,005.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 1.000.000,005.2.3.09.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya 1.000.000,005.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 139.425.000,005.2.3.10.09 Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah 139.425.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 36.960.000,005.2.3.11.01 Belanja Modal Pengadaan Almari 8.500.000,005.2.3.11.05 Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu 560.000,005.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 900.000,005.2.3.11.11 Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan 27.000.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 52.975.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 22.430.000,005.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book 8.700.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 21.845.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 44.697.000,00



1 2 3

5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 13.450.000,005.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5.500.000,005.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 10.200.000,005.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu 11.847.000,005.2.3.13.11 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 3.700.000,005.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 6.336.000,005.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 1.268.500,005.2.3.14.07 Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau 4.467.500,005.2.3.14.10 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Dapur 600.000,005.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 9.525.000,005.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan CCTV 9.525.000,005.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 722.060.000,005.2.3.20.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia 348.060.000,005.2.3.20.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kedokteran 374.000.000,005.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 23.150.000,005.2.3.24.05 Belanja Modal Pembangunan Taman 23.150.000,005.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1.152.440.000,005.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir 28.000.000,005.2.3.26.16 Belanja Modal Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah 888.075.000,005.2.3.26.18 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya 236.365.000,005.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, dan Kebudayaan 900.000,005.2.3.28.03 Belanja Modal Pengadaan Ukiran 900.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (22.444.296.469,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7










DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKIMAN

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 1.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan PermukimanSub Unit Organisasi : 1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman



1 2 3

4 PENDAPATAN 92.000.000,004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 92.000.000,004.1.2 Hasil Retribusi Daerah 80.000.000,004.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 80.000.000,004.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 80.000.000,004.1.2.02.01.03 Retribusi Pemakaian mesin gilas 80.000.000,004.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 12.000.000,004.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 12.000.000,004.1.4.01.07 Penjualan Drum Bekas 12.000.000,005 BELANJA 128.199.217.911,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.984.752.847,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 14.984.752.847,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 9.611.681.614,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 7.404.000.472,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 811.227.840,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 308.306.850,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 29.894.550,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 375.839.544,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 437.006.733,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 34.501.555,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 129.259,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 210.774.811,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5.373.071.233,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 5.373.071.233,005.2 BELANJA LANGSUNG 113.214.465.064,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.378.157.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 457.585.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 250.685.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 23.850.000,005.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 21.750.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 161.300.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 5.756.462.000,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 17.000.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.211.020.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 3.513.442.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 15.000.000,005.2.1.03 Uang Lembur 241.610.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 118.177.500,005.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 123.432.500,005.2.1.06 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 2.922.500.000,005.2.1.06.04 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 2.922.500.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.932.094.640,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.603.592.200,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 128.742.000,005.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 88.335.400,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 16.518.200,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 88.727.700,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 413.970.000,005.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Gas dan Tabung Pemadam Kebakaran 9.263.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 842.617.700,005.2.2.01.10 Belanja Alat-Alat Dapur 2.208.200,005.2.2.01.11 Belanja Alat-Alat Pertanian, Perikanan dan Perkebunan 6.000.000,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 6.210.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.032.441.800,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 1.927.930.900,005.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 68.319.300,005.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 22.787.600,00



1 2 3

5.2.2.02.07 Belanja Pupuk Tanaman 5.600.000,005.2.2.02.17 Belanja Bahan Lainnya 7.804.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12.506.624.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 60.000.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 30.000.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 12.297.725.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.696.400,005.2.2.03.06 Belanja Transaksi Keuangan 800.000,005.2.2.03.08 Belanja Jasa Kebersihan 3.000.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 66.402.600,005.2.2.03.10 Belanja Jasa Publikasi/Pengumuman 6.000.000,005.2.2.03.11 Belanja Jasa Pihak Ketiga 40.000.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 153.005.340,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 153.005.340,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 290.095.900,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 66.392.500,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 144.198.500,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 41.802.900,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 35.760.000,005.2.2.05.05 Belanja uji KIR 1.942.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 190.800.900,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 65.073.800,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 124.654.100,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 1.073.000,005.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.550.000,005.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.550.000,005.2.2.09 Belanja Sewa Alat Berat 156.000.000,005.2.2.09.03 Belanja Sewa Alat Berat Lainnya 156.000.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 9.400.000,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 1.500.000,005.2.2.10.03 Belanja Sewa Tenda 2.400.000,005.2.2.10.05 Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya 1.500.000,005.2.2.10.06 Belanja Sewa Proyektor 4.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 266.476.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 32.600.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 212.220.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.750.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18.906.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 74.891.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 73.400.000,005.2.2.12.08 Belanja Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 1.491.000,005.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 100.389.800,005.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 100.389.800,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 683.440.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 221.035.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 462.405.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 111.225.000,005.2.2.17.05 Belanja Uang Saku Peserta 99.225.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 12.000.000,005.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 2.643.600.000,005.2.2.20.01 Belanja Pemeliharan Jalan 2.568.600.000,005.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Irigasi 75.000.000,005.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 1.814.480.000,005.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.750.480.000,005.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 64.000.000,005.2.2.24 Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 3.276.082.700,005.2.2.24.01 Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat 3.276.082.700,005.2.3 BELANJA MODAL 77.904.213.424,005.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 151.537.900,005.2.3.09.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Kayu 30.955.000,005.2.3.09.09 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 26.910.000,005.2.3.09.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya 93.672.900,005.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 15.000.000,005.2.3.10.09 Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah 15.000.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 77.944.000,005.2.3.11.03 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 15.958.500,005.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 26.500.000,005.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.700.000,005.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan Televisi 15.750.000,005.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 5.035.500,005.2.3.11.26 Belanja Modal Pengadaan Faximili 7.000.000,00



1 2 3

5.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 54.740.100,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 15.627.400,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 13.000.000,005.2.3.12.11 Belanja Modal Perlengkapan Tcp/Ip dan Jaringan 20.552.800,005.2.3.12.13 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Lainnya 5.559.900,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 37.818.600,005.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 7.947.800,005.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 3.500.000,005.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 6.547.200,005.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 4.518.800,005.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu 15.304.800,005.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 9.200.000,005.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan CCTV 9.200.000,005.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 59.101.464.224,005.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 59.101.464.224,005.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 3.355.090.000,005.2.3.22.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air 3.355.090.000,005.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 10.758.560.200,005.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 9.204.624.900,005.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase 1.478.935.300,005.2.3.23.10 Belanja Modal Instalasi Air Kotor 75.000.000,005.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 795.200.000,005.2.3.24.04 Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan 371.300.000,005.2.3.24.05 Belanja Modal Pembangunan Taman 423.900.000,005.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 2.145.000.000,005.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 2.145.000.000,005.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1.402.658.400,005.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 654.094.000,005.2.3.26.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Jabatan 748.564.400,00

SURPLUS / (DEFISIT) (128.107.217.911,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7










DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaSub Unit Organisasi : 2.07.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



1 2 3

5 BELANJA 10.058.495.663,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.728.485.863,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 3.728.485.863,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.351.138.665,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.835.090.873,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 140.964.601,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 179.697.450,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 56.594.164,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 75.093.103,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13.120.486,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 26.454,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 50.551.534,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.377.347.198,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.377.347.198,005.2 BELANJA LANGSUNG 6.330.009.800,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 722.054.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 204.184.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 177.734.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 26.450.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 435.870.000,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 53.800.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 298.320.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 62.750.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 21.000.000,005.2.1.06 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 82.000.000,005.2.1.06.02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi 82.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.352.663.800,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 102.707.650,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 65.183.450,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.127.550,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.641.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 500.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 27.974.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 872.450,005.2.2.01.11 Belanja Alat-Alat Pertanian, Perikanan dan Perkebunan 4.409.200,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 81.920.000,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 49.800.000,005.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 3.980.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 22.165.000,005.2.2.02.17 Belanja Bahan Lainnya 5.975.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 23.714.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.150.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 2.400.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.400.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.500.000,005.2.2.03.08 Belanja Jasa Kebersihan 780.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 7.484.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 3.402.384.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 3.402.384.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 42.000.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 10.631.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 18.404.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5.165.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.800.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 74.302.750,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 21.951.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 50.715.750,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 1.636.000,00

E-BUDGETING - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hal 3


1 2 3

5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 482.945.000,005.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 482.945.000,005.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 55.600.000,005.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 55.600.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 42.630.000,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 11.750.000,005.2.2.10.03 Belanja Sewa Tenda 9.830.000,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 14.800.000,005.2.2.10.08 Belanja Sewa Hiburan 2.250.000,005.2.2.10.11 Belanja Sewa Pakaian 4.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 357.132.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 4.140.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 128.630.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.860.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 221.502.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 79.508.400,005.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 22.748.400,005.2.2.14.05 Belanja Pakaian Olahraga 56.760.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 469.680.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 155.267.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 314.413.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 138.140.000,005.2.2.17.05 Belanja Uang Saku Peserta 119.180.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 18.960.000,005.2.3 BELANJA MODAL 255.292.000,005.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 552.500,005.2.3.09.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya 552.500,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 7.447.500,005.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 7.447.500,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 186.292.000,005.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 123.892.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 34.500.000,005.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book 9.260.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 12.300.000,005.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 1.340.000,005.2.3.12.13 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Lainnya 5.000.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 30.000.000,005.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 15.000.000,005.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 9.000.000,005.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 6.000.000,005.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 6.000.000,005.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Gorden 6.000.000,005.2.3.30 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan 25.000.000,005.2.3.30.05 Belanja Modal Pengadaan Tenda 25.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (10.058.495.663,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 2.12 Penamaman Modal

Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuSub Unit Organisasi : 2.12.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1 2 3

4 PENDAPATAN 1.945.000.000,004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.945.000.000,004.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.945.000.000,004.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 275.000.000,004.1.2.01.13 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 275.000.000,004.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 120.000.000,004.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 120.000.000,004.1.2.02.01.04 Retribusi Pemakaian tempat reklame 120.000.000,004.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.550.000.000,004.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.500.000.000,004.1.2.03.04 Retribusi Izin Trayek 50.000.000,005 BELANJA 6.259.456.160,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.262.426.964,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 3.262.426.964,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.020.173.664,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.527.263.162,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 139.769.343,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 191.699.361,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 5.367.600,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 35.066.552,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 66.468.806,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.852.107,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 21.312,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 42.665.421,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.242.253.300,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.242.253.300,005.2 BELANJA LANGSUNG 2.997.029.196,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 408.448.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 10.600.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10.600.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 393.888.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 339.888.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 54.000.000,005.2.1.03 Uang Lembur 3.960.000,005.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 3.960.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.486.899.196,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 161.163.200,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 72.397.200,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 3.889.400,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 5.106.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 9.230.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 59.040.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 11.500.600,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 65.170.000,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 52.000.000,005.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan 3.000.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 10.170.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 424.599.996,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 10.200.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 5.799.996,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 84.000.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 4.000.000,005.2.2.03.06 Belanja Transaksi Keuangan 250.000,005.2.2.03.08 Belanja Jasa Kebersihan 1.350.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 74.500.000,005.2.2.03.10 Belanja Jasa Publikasi/Pengumuman 24.000.000,005.2.2.03.11 Belanja Jasa Pihak Ketiga 220.500.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 16.380.000,00



1 2 3

5.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 16.380.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 78.792.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 25.200.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 37.792.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 7.100.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.700.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 145.709.000,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 124.878.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 20.001.000,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 830.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.000.000,005.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 20.000.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 18.000.000,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 18.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 149.652.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 18.191.250,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.160.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.328.750,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 118.972.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 17.500.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 17.500.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 5.000.000,005.2.2.14.05 Belanja Pakaian Olahraga 5.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 369.933.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 170.771.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 199.162.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 15.000.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 15.000.000,005.2.3 BELANJA MODAL 1.101.682.000,005.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 791.715.000,005.2.3.03.13 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Lift/Elevator 791.715.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 117.825.000,005.2.3.11.01 Belanja Modal Pengadaan Almari 36.000.000,005.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 48.000.000,005.2.3.11.15 Belanja Modal Pengadaan Rak 31.825.000,005.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 140.717.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 58.530.000,005.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book 49.923.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 26.648.000,005.2.3.12.07 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer 5.616.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 32.025.000,005.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 4.115.000,005.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 27.910.000,005.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 15.200.000,005.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan CCTV 15.200.000,005.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 4.200.000,005.2.3.20.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah 4.200.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.314.456.160,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7

41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 486.250.200,00 486.250.200,00 486.250.200,00 486.249.400,00 1.945.000.000,00






DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 1.01 Pendidikan

Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah RagaSub Unit Organisasi : 1.01.01.00 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga



1 2 3

4 PENDAPATAN 33.000.000,004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 33.000.000,004.1.2 Hasil Retribusi Daerah 33.000.000,004.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 33.000.000,004.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 33.000.000,004.1.2.02.01.01 Retribusi Pemakaian gedung olah raga 33.000.000,005 BELANJA 566.057.641.797,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 425.975.953.697,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 425.975.953.697,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 411.910.094.419,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 218.728.340.908,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 18.962.925.779,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 311.605.155,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 17.992.004.565,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 1.801.734.688,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 8.221.715.044,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.369.288.591,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 2.949.938,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 5.941.399.751,005.1.1.01.24 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 137.906.953.000,005.1.1.01.25 Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD 226.700.000,005.1.1.01.26 Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 444.477.000,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 14.065.859.278,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 14.065.859.278,005.2 BELANJA LANGSUNG 140.081.688.100,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 52.188.347.500,005.2.1.01 Honorarium PNS 1.251.360.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 821.660.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.550.000,005.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 9.175.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 256.000.000,005.2.1.01.05 Honorarium Tim Penilai 155.975.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 36.749.700.000,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 106.480.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 28.750.920.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 523.890.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 7.368.410.000,005.2.1.03 Uang Lembur 49.337.500,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 30.587.500,005.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 18.750.000,005.2.1.04 Belanja Pegawai BOS 13.613.600.000,005.2.1.04.01 Belanja Pegawai BOS SD 9.905.600.000,005.2.1.04.02 Belanja Pegawai BOS SMP 3.708.000.000,005.2.1.06 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 524.350.000,005.2.1.06.02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi 511.600.000,005.2.1.06.03 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Berprestasi 12.750.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 47.276.030.800,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 926.255.000,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 628.910.250,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 28.694.050,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 21.152.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 57.024.900,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 66.519.000,005.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Gas dan Tabung Pemadam Kebakaran 9.100.000,005.2.2.01.08 Belanja Alat-Alat Make Up 9.904.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 80.036.800,005.2.2.01.11 Belanja Alat-Alat Pertanian, Perikanan dan Perkebunan 384.000,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 24.530.000,00



1 2 3

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 681.717.000,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 195.424.200,005.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 4.104.000,005.2.2.02.07 Belanja Pupuk Tanaman 7.400.000,005.2.2.02.10 Belanja Bahan Pelatihan 347.055.400,005.2.2.02.11 Belanja Bahan Makanan 3.888.600,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 66.844.800,005.2.2.02.17 Belanja Bahan Lainnya 49.400.000,005.2.2.02.18 Belanja Hadiah Berupa Barang 7.600.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 943.938.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 199.399.200,005.2.2.03.02 Belanja Air 85.200.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 365.400.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 12.000.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.640.000,005.2.2.03.06 Belanja Transaksi Keuangan 32.500.000,005.2.2.03.08 Belanja Jasa Kebersihan 10.600.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 107.139.600,005.2.2.03.10 Belanja Jasa Publikasi/Pengumuman 5.000.000,005.2.2.03.11 Belanja Jasa Pihak Ketiga 115.084.200,005.2.2.03.12 Belanja Jasa Uji Laboratorium 3.600.000,005.2.2.03.13 Jasa Pelayanan Kesehatan 2.500.000,005.2.2.03.14 Jasa Persertifikatan Tanah 2.875.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 2.305.908.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 2.305.908.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 69.658.900,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 11.419.500,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 33.099.400,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 2.040.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 23.100.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.039.409.950,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 242.213.100,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 794.996.850,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 2.200.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 905.750.000,005.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 905.750.000,005.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 277.122.500,005.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 277.122.500,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 96.617.500,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 15.317.500,005.2.2.10.03 Belanja Sewa Tenda 11.500.000,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 34.000.000,005.2.2.10.07 Belanja Sewa Generator 25.000.000,005.2.2.10.08 Belanja Sewa Hiburan 4.500.000,005.2.2.10.10 Belanja Sewa Alat Kesenian 3.000.000,005.2.2.10.11 Belanja Sewa Pakaian 2.300.000,005.2.2.10.13 Belanja Sewa Satelit 1.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.484.256.950,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 33.507.450,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 187.796.500,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.508.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.257.445.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.010.230.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.010.230.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 517.653.000,005.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 150.000.000,005.2.2.14.05 Belanja Pakaian Olahraga 264.653.000,005.2.2.14.07 Belanja Pakaian Jaket 5.000.000,005.2.2.14.10 Belanja Pakaian Sekolah 98.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.163.164.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 426.200.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 736.964.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 1.886.220.000,005.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan 60.000.000,005.2.2.17.03 Belanja Pendidikan dan Pelatihan 1.621.500.000,005.2.2.17.04 Belanja Transportasi Pengajar 19.500.000,005.2.2.17.05 Belanja Uang Saku Peserta 33.000.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 137.220.000,005.2.2.17.07 Belanja Transport Narasumber 15.000.000,005.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000,005.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 45.000.000,00



1 2 3

5.2.2.22 Belanja Barang dan Jasa BOS 33.844.800.000,005.2.2.22.01 Belanja Barang dan Jasa BOS SD 22.624.800.000,005.2.2.22.02 Belanja Barang dan Jasa BOS SMP 11.220.000.000,005.2.2.24 Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 15.330.000,005.2.2.24.01 Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat 15.330.000,005.2.2.25 Belanja Kepesertaan 63.000.000,005.2.2.25.02 Belanja Kepesertaan Masyarakat 63.000.000,005.2.3 BELANJA MODAL 40.617.309.800,005.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 417.830.000,005.2.3.01.03 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan 417.830.000,005.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 21.584.000,005.2.3.09.09 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 12.000.000,005.2.3.09.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya 9.584.000,005.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 60.507.000,005.2.3.10.07 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 7.496.000,005.2.3.10.09 Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah 3.000.000,005.2.3.10.14 Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit 50.011.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 188.861.030,005.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 35.150.830,005.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 3.000.000,005.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 30.000.000,005.2.3.11.15 Belanja Modal Pengadaan Rak 20.455.800,005.2.3.11.20 Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara (Loud Speaker) 43.884.400,005.2.3.11.21 Belanja Modal Pengadaan Amplifier 5.000.000,005.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 51.370.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 4.524.807.500,005.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 24.364.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 4.434.836.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 22.437.500,005.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan Scaner 16.000.000,005.2.3.12.07 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer 20.400.000,005.2.3.12.11 Belanja Modal Perlengkapan Tcp/Ip dan Jaringan 6.770.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 160.628.000,005.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 25.850.000,005.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 29.880.000,005.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 48.048.000,005.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 23.750.000,005.2.3.13.11 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 24.000.000,005.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah 9.100.000,005.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 1.464.200,005.2.3.14.02 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 409.900,005.2.3.14.10 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Dapur 1.054.300,005.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 14.308.000,005.2.3.16.06 Belanja Modal Perlengkapan Studio 2.808.000,005.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan CCTV 11.500.000,005.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 7.500.000,005.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 7.500.000,005.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 21.500.000,005.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 8.000.000,005.2.3.19.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran THT 3.500.000,005.2.3.19.04 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Mata 10.000.000,005.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 1.050.667.000,005.2.3.20.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah 1.050.667.000,005.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 221.294.000,005.2.3.23.10 Belanja Modal Instalasi Air Kotor 221.294.000,005.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 18.654.085.470,005.2.3.26.08 Belanja Modal Pengadaan Gedung Sekolah 18.582.637.170,005.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Pagar Pengaman Gedung 71.448.300,005.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 50.000.000,005.2.3.27.31 Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan 50.000.000,005.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, dan Kebudayaan 240.000.000,005.2.3.28.07 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Musik 240.000.000,005.2.3.30 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan 1.273.600,005.2.3.30.10 Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan Lainnya 1.273.600,005.2.3.32 Belanja Modal BOS 14.981.000.000,005.2.3.32.01 Belanja Modal BOS SD 10.618.400.000,005.2.3.32.02 Belanja Modal BOS SMP 4.362.600.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (566.024.641.797,00)



KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7










DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PemberdayaanPerempuan, dan Perlindungan Anak

Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 2.08 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan PerlindunganAnak

Sub Unit Organisasi : 2.08.01.00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, danPerlindungan Anak



1 2 3

5 BELANJA 12.779.589.336,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.614.060.166,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 3.614.060.166,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.347.147.339,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.797.295.567,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 170.475.038,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 192.110.025,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 43.431.446,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 77.172.621,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 15.694.541,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 25.331,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 50.942.770,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.266.912.827,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.266.912.827,005.2 BELANJA LANGSUNG 9.165.529.170,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.188.295.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 3.061.605.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.780.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450.000,005.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 175.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.037.450.000,005.2.1.01.05 Honorarium Tim Penilai 3.750.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 1.077.790.000,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 48.900.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 517.320.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 271.870.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 239.700.000,005.2.1.03 Uang Lembur 19.500.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 19.500.000,005.2.1.06 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 29.400.000,005.2.1.06.02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi 26.200.000,005.2.1.06.03 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Berprestasi 3.200.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.187.276.270,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 271.129.570,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 155.414.370,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 2.376.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.893.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 21.954.200,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 55.752.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 17.640.000,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 14.100.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 274.353.300,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 94.334.300,005.2.2.02.10 Belanja Bahan Pelatihan 7.060.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 169.614.000,005.2.2.02.17 Belanja Bahan Lainnya 3.345.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 277.343.800,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.160.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 2.400.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 42.290.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 71.400.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.320.000,005.2.2.03.08 Belanja Jasa Kebersihan 600.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 51.173.800,005.2.2.03.10 Belanja Jasa Publikasi/Pengumuman 6.500.000,005.2.2.03.13 Jasa Pelayanan Kesehatan 99.500.000,00


Hal 3


1 2 3

5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 46.176.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 46.176.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 82.752.900,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 6.217.900,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 43.642.500,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 8.942.500,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 23.950.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 151.977.600,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 40.514.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 109.939.600,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 1.524.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 39.660.000,005.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 39.660.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 83.346.300,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 2.000.000,005.2.2.10.03 Belanja Sewa Tenda 17.905.000,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 16.250.000,005.2.2.10.05 Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya 8.840.000,005.2.2.10.07 Belanja Sewa Generator 11.000.000,005.2.2.10.08 Belanja Sewa Hiburan 26.200.000,005.2.2.10.11 Belanja Sewa Pakaian 1.151.300,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.040.020.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 21.520.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 109.286.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.050.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 908.164.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 11.250.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 11.250.000,005.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 426.300.000,005.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 426.300.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 119.628.800,005.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 119.628.800,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 294.438.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 96.200.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 198.238.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 1.068.900.000,005.2.2.17.05 Belanja Uang Saku Peserta 9.600.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 1.059.300.000,005.2.3 BELANJA MODAL 789.957.900,005.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 414.000.000,005.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Sepeda Motor 414.000.000,005.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 17.400.000,005.2.3.10.02 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 17.400.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 314.850.000,005.2.3.11.01 Belanja Modal Pengadaan Almari 310.600.000,005.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 4.250.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 10.000.000,005.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 10.000.000,005.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 1.971.100,005.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 1.971.100,005.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, dan Kebudayaan 29.000.000,005.2.3.28.10 Belanja Modal Pengadaan Pakaian Kesenian 29.000.000,005.2.3.30 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan 2.736.800,005.2.3.30.05 Belanja Modal Pengadaan Tenda 2.736.800,00

SURPLUS / (DEFISIT) (12.779.589.336,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7




Hal 4







DINAS PERHUBUNGAN

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Dinas Perhubungan Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 2.09 Perhubungan

Organisasi : 2.09.01 Dinas PerhubunganSub Unit Organisasi : 2.09.01.00 Dinas Perhubungan



1 2 3

4 PENDAPATAN 2.089.236.000,004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.089.236.000,004.1.2 Hasil Retribusi Daerah 2.081.236.000,004.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 800.000.000,004.1.2.01.05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 800.000.000,004.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 265.986.000,004.1.2.02.04 Retribusi Terminal 227.986.000,004.1.2.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 38.000.000,004.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.015.250.000,004.1.2.03.04 Retribusi Izin Trayek 15.250.000,004.1.2.03.07 Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor 1.000.000.000,004.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 8.000.000,004.1.4.08 Pendapatan Denda Retribusi 8.000.000,004.1.4.08.05 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 8.000.000,005 BELANJA 10.149.560.002,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.468.689.802,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 4.468.689.802,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.730.283.046,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.057.522.657,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 229.696.086,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 142.379.850,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 16.624.650,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 91.154.649,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 120.177.152,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13.964.066,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 34.493,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 58.729.443,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.638.406.756,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.638.406.756,005.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 100.000.000,005.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 100.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 5.680.870.200,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.659.812.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 189.545.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 170.045.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 13.500.000,005.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 6.000.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 1.452.827.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.299.120.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 148.707.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.000.000,005.2.1.03 Uang Lembur 17.440.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 9.790.000,005.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 7.650.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.286.275.200,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 264.922.200,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 43.902.700,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 2.602.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.539.500,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 27.445.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 152.460.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 27.528.000,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 8.445.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 140.192.700,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 83.481.700,005.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 8.840.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 47.871.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 255.638.000,00



1 2 3

5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.800.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 6.780.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 26.620.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 20.400.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.880.000,005.2.2.03.08 Belanja Jasa Kebersihan 600.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 31.342.000,005.2.2.03.11 Belanja Jasa Pihak Ketiga 162.216.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 63.240.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 63.240.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 198.732.200,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 21.800.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 108.564.200,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 47.398.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 20.070.000,005.2.2.05.05 Belanja uji KIR 900.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 492.268.600,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 452.253.100,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 37.180.500,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 2.835.000,005.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 25.200.000,005.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 25.200.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 510.000,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 510.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 210.044.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 52.500.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.800.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.900.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 125.844.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 91.537.500,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 79.537.500,005.2.2.12.10 Belanja Pakaian Dinas Perhubungan 12.000.000,005.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 69.096.000,005.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 69.096.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 109.762.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.265.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 86.497.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 12.000.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 12.000.000,005.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 214.050.000,005.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Marka Jalan 145.700.000,005.2.2.20.09 Belanja Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan 68.350.000,005.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 139.082.000,005.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 99.082.000,005.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 40.000.000,005.2.3 BELANJA MODAL 1.734.783.000,005.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.000.000,005.2.3.10.06 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik 10.000.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 6.600.000,005.2.3.11.15 Belanja Modal Pengadaan Rak 1.600.000,005.2.3.11.24 Belanja Modal Pengadaan Microphone dan Kelengkapannya 5.000.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 50.000.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 28.800.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 8.000.000,005.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan Scaner 8.000.000,005.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 5.200.000,005.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 20.000.000,005.2.3.16.06 Belanja Modal Perlengkapan Studio 20.000.000,005.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1.093.793.000,005.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 1.093.793.000,005.2.3.31 Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan 554.390.000,005.2.3.31.02 Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 360.400.000,005.2.3.31.03 Belanja Modal Pengadaan Flaser 49.554.000,005.2.3.31.05 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Keamanan Jalan 144.436.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (8.060.324.002,00)



KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7










DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Dinas Perikanan dan Peternakan Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 3.01 Kelautan Dan Perikanan

Organisasi : 3.01.01 Dinas Perikanan dan PeternakanSub Unit Organisasi : 3.01.01.00 Dinas Perikanan dan Peternakan



1 2 3

4 PENDAPATAN 442.378.000,004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 442.378.000,004.1.2 Hasil Retribusi Daerah 442.378.000,004.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 15.403.000,004.1.2.01.06 Retribusi Pelayanan Pasar 15.403.000,004.1.2.01.06.08 Pasar Ternak Badran 15.403.000,004.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 426.975.000,004.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 37.500.000,004.1.2.02.01.07 Retribusi Pemakaian Gedung dan Bangunan 28.500.000,004.1.2.02.01.08 Retribusi Pemakaian Perlengkapan Reproduksi 9.000.000,004.1.2.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 5.475.000,004.1.2.02.08 Retribusi Rumah Potong Hewan 84.000.000,004.1.2.02.13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 300.000.000,004.1.2.02.13.01 Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah Balai Benih Ikan 300.000.000,005 BELANJA 11.599.690.860,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.597.535.922,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 5.597.535.922,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.561.040.242,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.746.416.934,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 283.667.802,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 169.963.350,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 36.231.300,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 95.253.025,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 133.608.063,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 17.985.642,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 45.899,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 77.868.227,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.012.920.672,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2.012.920.672,005.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 23.575.008,005.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 23.575.008,005.2 BELANJA LANGSUNG 6.002.154.938,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 387.240.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 36.150.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.150.000,005.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1.000.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 26.350.000,005.2.1.01.05 Honorarium Tim Penilai 3.500.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 284.890.000,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 26.960.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 163.752.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 93.578.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 600.000,005.2.1.03 Uang Lembur 9.500.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 9.500.000,005.2.1.06 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 56.700.000,005.2.1.06.02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi 56.700.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.318.259.038,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 142.337.970,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 21.624.570,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 190.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.957.100,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 16.835.800,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 19.089.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 9.507.200,005.2.2.01.11 Belanja Alat-Alat Pertanian, Perikanan dan Perkebunan 72.885.300,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 249.000,00



1 2 3

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 630.808.050,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 70.397.200,005.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak 1.265.000,005.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 265.014.350,005.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 920.000,005.2.2.02.06 Belanja Bahan Benih Ikan 200.843.000,005.2.2.02.07 Belanja Pupuk Tanaman 360.000,005.2.2.02.08 Belanja Bahan Pakan Ternak 58.560.000,005.2.2.02.10 Belanja Bahan Pelatihan 3.800.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 5.588.500,005.2.2.02.14 Belanja Perbekalan Kesehatan 9.250.000,005.2.2.02.17 Belanja Bahan Lainnya 14.810.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 113.542.500,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.200.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 12.000.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 34.800.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 4.000.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.970.000,005.2.2.03.08 Belanja Jasa Kebersihan 4.350.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 27.830.000,005.2.2.03.10 Belanja Jasa Publikasi/Pengumuman 7.900.000,005.2.2.03.11 Belanja Jasa Pihak Ketiga 5.000.000,005.2.2.03.12 Belanja Jasa Uji Laboratorium 10.492.500,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 9.173.088,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 9.173.088,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 47.200.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 7.800.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 24.200.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 4.200.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 11.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 75.209.830,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 53.963.230,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 19.680.600,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 1.566.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 28.250.000,005.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 28.250.000,005.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.800.000,005.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 21.800.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 44.412.500,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 10.247.500,005.2.2.10.03 Belanja Sewa Tenda 20.440.000,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 7.000.000,005.2.2.10.05 Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya 875.000,005.2.2.10.08 Belanja Sewa Hiburan 5.850.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 106.472.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 9.075.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.195.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.000.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 21.465.000,005.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Acara Khusus 737.000,005.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 42.125.000,005.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 42.125.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 22.905.000,005.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 15.795.000,005.2.2.14.05 Belanja Pakaian Olahraga 5.500.000,005.2.2.14.11 Belanja Pakaian Hari Tertentu 1.610.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 363.895.500,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 75.896.500,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 287.999.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 161.320.000,005.2.2.17.05 Belanja Uang Saku Peserta 16.500.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 128.020.000,005.2.2.17.07 Belanja Transport Narasumber 16.800.000,005.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 40.000.000,005.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 26.000.000,005.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 14.000.000,005.2.2.24 Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 3.468.807.600,005.2.2.24.01 Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat 3.468.807.600,005.2.3 BELANJA MODAL 296.655.900,005.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 6.996.000,005.2.3.09.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya 6.996.000,00



1 2 3

5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.000.000,005.2.3.10.15 Belanja Modal Pengadaan Lemari Es 5.000.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 29.452.400,005.2.3.11.03 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 12.300.000,005.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 7.000.000,005.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 10.152.400,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 29.855.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 11.005.000,005.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book 10.000.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 6.000.000,005.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 1.350.000,005.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan Hard Disk 1.500.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 17.100.000,005.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 8.000.000,005.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 4.000.000,005.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu 5.100.000,005.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 6.900.000,005.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 6.900.000,005.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 2.032.500,005.2.3.19.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Keperawatan 2.032.500,005.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 199.320.000,005.2.3.26.18 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya 199.320.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (11.157.312.860,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7



52 BELANJA LANGSUNG 894.465.800,00 2.033.886.000,00 2.082.886.600,00 990.916.538,00 6.002.154.938,00







DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECILDAN MENENGAH

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil danMenengah

Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 2.11 Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Organisasi : 2.11.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahSub Unit Organisasi : 2.11.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



1 2 3

4 PENDAPATAN 6.209.140.000,004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.209.140.000,004.1.2 Hasil Retribusi Daerah 6.209.140.000,004.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 6.209.140.000,004.1.2.01.06 Retribusi Pelayanan Pasar 3.980.250.000,004.1.2.01.06.01 Pasar Temanggung 1.255.000.000,004.1.2.01.06.02 Pasar Parakan 1.461.000.000,004.1.2.01.06.03 Pasar Ngadirejo 605.500.000,004.1.2.01.06.04 Pasar Kranggan 397.500.000,004.1.2.01.06.05 Pasar Pingit 111.000.000,004.1.2.01.06.06 Pasar Candiroto 150.250.000,004.1.2.01.14 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 200.000.000,004.1.2.01.17 Retribusi Penempatan Awal Pedagang 2.028.890.000,005 BELANJA 20.530.647.693,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.742.890.443,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 10.742.890.443,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 6.533.789.162,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.982.278.566,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 539.521.057,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 251.936.400,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 20.735.550,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 250.518.140,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 311.502.613,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 34.849.736,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 89.166,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 142.357.934,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.732.749.066,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 3.732.749.066,005.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 476.352.215,005.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 476.352.215,005.2 BELANJA LANGSUNG 9.787.757.250,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.597.708.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 109.025.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.800.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.725.000,005.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 3.400.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 88.100.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 3.472.283.000,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 16.900.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.393.880.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 61.503.000,005.2.1.03 Uang Lembur 16.400.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 16.400.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.323.029.800,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 449.460.984,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 84.915.384,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 14.267.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 5.970.100,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 50.833.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 215.830.000,005.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Gas dan Tabung Pemadam Kebakaran 24.990.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 52.655.500,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 431.302.500,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 206.678.000,005.2.2.02.10 Belanja Bahan Pelatihan 68.486.500,005.2.2.02.11 Belanja Bahan Makanan 123.854.500,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 18.633.500,005.2.2.02.17 Belanja Bahan Lainnya 13.650.000,00


Hal 3


1 2 3

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.428.205.400,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.019.800,005.2.2.03.02 Belanja Air 60.200.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 989.580.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 9.600.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.499.600,005.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 250.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 70.138.500,005.2.2.03.10 Belanja Jasa Publikasi/Pengumuman 1.000.000,005.2.2.03.11 Belanja Jasa Pihak Ketiga 281.300.000,005.2.2.03.12 Belanja Jasa Uji Laboratorium 7.617.500,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 171.140.416,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 171.140.416,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 121.494.900,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 43.761.500,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 38.194.900,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 20.656.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 17.282.500,005.2.2.05.05 Belanja uji KIR 1.600.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 99.597.100,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 65.812.500,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 31.754.100,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 2.030.500,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 266.050.000,005.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 266.050.000,005.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 56.750.000,005.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 56.750.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 51.890.000,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 5.750.000,005.2.2.10.03 Belanja Sewa Tenda 21.740.000,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 4.400.000,005.2.2.10.11 Belanja Sewa Pakaian 20.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 218.280.500,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 21.960.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.726.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 10.512.500,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 117.582.000,005.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Acara Khusus 1.500.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 37.500.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 37.500.000,005.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 150.985.500,005.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 150.985.500,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 555.592.500,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 91.579.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 464.013.500,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 159.780.000,005.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan 3.600.000,005.2.2.17.05 Belanja Uang Saku Peserta 66.900.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 89.280.000,005.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 125.000.000,005.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 105.000.000,005.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 20.000.000,005.2.3 BELANJA MODAL 1.867.019.450,005.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 140.000.000,005.2.3.03.16 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Khusus 140.000.000,005.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 33.000.000,005.2.3.04.01 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 33.000.000,005.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 498.000,005.2.3.10.02 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 498.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 67.867.875,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 39.976.975,005.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book 9.109.900,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 18.161.800,005.2.3.12.07 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer 619.200,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 37.030.200,005.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 4.947.800,005.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 2.182.400,005.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 17.300.000,005.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu 12.600.000,005.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1.588.623.375,005.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 1.588.623.375,00


Hal 4


1 2 3

SURPLUS / (DEFISIT) (14.321.507.693,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7










DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 2.03 Pangan

Organisasi : 2.03.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan PanganSub Unit Organisasi : 2.03.01.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



1 2 3

5 BELANJA 33.983.718.889,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.639.112.889,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 18.639.112.889,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 12.940.079.888,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 10.474.793.762,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 683.993.494,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 287.554.473,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 679.640.400,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 195.657.434,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 343.649.401,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 66.911.605,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 111.404,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 207.767.915,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5.699.033.001,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 5.699.033.001,005.2 BELANJA LANGSUNG 15.344.606.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.243.910.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 83.865.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.840.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.325.000,005.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 5.100.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 53.600.000,005.2.1.01.05 Honorarium Tim Penilai 7.000.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 1.103.795.000,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 48.400.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 969.270.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 75.875.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 10.250.000,005.2.1.03 Uang Lembur 3.200.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 2.250.000,005.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 950.000,005.2.1.06 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 53.050.000,005.2.1.06.02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi 37.000.000,005.2.1.06.03 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Berprestasi 16.050.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.559.984.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 330.385.500,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 124.971.800,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 735.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 4.288.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 23.300.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 47.845.700,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 25.000.000,005.2.2.01.11 Belanja Alat-Alat Pertanian, Perikanan dan Perkebunan 92.125.000,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 12.120.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 292.816.500,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 28.961.000,005.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 80.600.000,005.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 34.052.000,005.2.2.02.07 Belanja Pupuk Tanaman 3.000.000,005.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan 3.750.000,005.2.2.02.11 Belanja Bahan Makanan 71.720.500,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 66.433.000,005.2.2.02.17 Belanja Bahan Lainnya 4.300.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 465.800.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 28.800.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 13.200.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 54.400.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 21.600.000,00



1 2 3

5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.000.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 30.000.000,005.2.2.03.11 Belanja Jasa Pihak Ketiga 303.800.000,005.2.2.03.12 Belanja Jasa Uji Laboratorium 12.000.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 45.870.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 45.870.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 62.400.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 9.000.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 28.650.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 4.500.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 20.250.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 250.887.000,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 168.481.800,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 80.024.700,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 2.380.500,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 19.500.000,005.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 19.500.000,005.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 17.750.000,005.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 17.750.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 51.635.000,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 18.235.000,005.2.2.10.03 Belanja Sewa Tenda 19.800.000,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 8.600.000,005.2.2.10.14 Belanja Sewa Peralatan Cuaca dan Meteorologi 5.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 582.546.500,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 23.100.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84.332.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.300.000,005.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pasien 8.640.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 461.174.500,005.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 96.594.000,005.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 96.594.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 60.000.000,005.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 60.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 695.776.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 161.282.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 534.494.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 456.410.000,005.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan 93.300.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 358.250.000,005.2.2.17.07 Belanja Transport Narasumber 4.860.000,005.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 376.450.000,005.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Gedung 376.450.000,005.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 91.800.000,005.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 61.800.000,005.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 30.000.000,005.2.2.24 Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 7.663.363.500,005.2.2.24.01 Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat 7.663.363.500,005.2.3 BELANJA MODAL 2.540.712.000,005.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 212.000.000,005.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Sepeda Motor 212.000.000,005.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 141.168.000,005.2.3.09.07 Belanja Modal Pengadaan Handsprayer 4.000.000,005.2.3.09.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Kayu 10.835.000,005.2.3.09.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya 126.333.000,005.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.500.000,005.2.3.10.04 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 2.000.000,005.2.3.10.09 Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah 1.500.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 251.450.000,005.2.3.11.01 Belanja Modal Pengadaan Almari 1.250.000,005.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan White Board 6.300.000,005.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 47.000.000,005.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan Televisi 50.000.000,005.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 48.000.000,005.2.3.11.15 Belanja Modal Pengadaan Rak 48.900.000,005.2.3.11.23 Belanja Modal Pengadaan Megaphone 23.000.000,005.2.3.11.25 Belanja Modal Pengadaan Wireles 22.000.000,005.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 390.650.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 123.000.000,005.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book 7.500.000,00



1 2 3

5.2.3.12.07 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer 58.800.000,005.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 4.000.000,005.2.3.12.11 Belanja Modal Perlengkapan Tcp/Ip dan Jaringan 99.350.000,005.2.3.12.13 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Lainnya 98.000.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 141.700.000,005.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 15.000.000,005.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 10.700.000,005.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 80.000.000,005.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu 36.000.000,005.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 55.204.000,005.2.3.14.07 Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau 46.424.000,005.2.3.14.10 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Dapur 8.780.000,005.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 175.500.000,005.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 152.000.000,005.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan Handycam 10.500.000,005.2.3.16.06 Belanja Modal Perlengkapan Studio 10.000.000,005.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan CCTV 3.000.000,005.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 9.000.000,005.2.3.17.08 Belanja Modal Pengadaan PABX 9.000.000,005.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 4.155.000,005.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 4.155.000,005.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 28.385.000,005.2.3.20.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah 28.385.000,005.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 73.300.000,005.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 73.300.000,005.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 2.000.000,005.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 2.000.000,005.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1.037.700.000,005.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 180.000.000,005.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Pagar Pengaman Gedung 676.200.000,005.2.3.26.12 Belanja Moda Pengadaan Konstruksi Bangunan Atap 45.000.000,005.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir 30.000.000,005.2.3.26.18 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya 106.500.000,005.2.3.30 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan 15.000.000,005.2.3.30.05 Belanja Modal Pengadaan Tenda 15.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (33.983.718.889,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









DINAS SOSIAL

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Dinas Sosial Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 1.06 Sosial

Organisasi : 1.06.01 Dinas SosialSub Unit Organisasi : 1.06.01.00 Dinas Sosial



1 2 3

5 BELANJA 7.770.596.907,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.880.565.237,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 3.880.565.237,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.365.427.005,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.800.382.858,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 163.993.576,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 182.572.950,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 42.493.500,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 35.949.480,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 76.247.008,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13.284.415,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 27.061,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 50.476.157,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.515.138.232,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.515.138.232,005.2 BELANJA LANGSUNG 3.890.031.670,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.178.330.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 78.437.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.112.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.300.000,005.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1.325.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 45.950.000,005.2.1.01.05 Honorarium Tim Penilai 2.750.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 1.072.305.000,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 53.720.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 774.780.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 176.355.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 67.450.000,005.2.1.03 Uang Lembur 9.588.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 8.838.000,005.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 750.000,005.2.1.06 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 18.000.000,005.2.1.06.03 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Berprestasi 18.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.521.026.570,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 198.403.370,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 71.518.370,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 2.840.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 37.880.100,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15.959.500,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 34.560.000,005.2.2.01.08 Belanja Alat-Alat Make Up 16.537.400,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 15.908.000,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 3.200.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 88.311.400,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 35.539.000,005.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 1.320.000,005.2.2.02.10 Belanja Bahan Pelatihan 19.466.200,005.2.2.02.11 Belanja Bahan Makanan 14.500.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 10.823.200,005.2.2.02.14 Belanja Perbekalan Kesehatan 1.010.800,005.2.2.02.15 Belanja Bahan Laboratorium 52.200,005.2.2.02.17 Belanja Bahan Lainnya 5.600.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 107.146.600,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.900.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 5.400.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 20.700.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 33.000.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.355.600,00



1 2 3

5.2.2.03.08 Belanja Jasa Kebersihan 600.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 37.191.000,005.2.2.03.11 Belanja Jasa Pihak Ketiga 4.000.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 39.840.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 39.840.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 87.815.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 24.920.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 40.270.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5.085.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 17.540.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 163.943.700,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 87.804.800,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 75.094.400,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 1.044.500,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 561.900.000,005.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 561.900.000,005.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 119.050.000,005.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 119.050.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 30.550.000,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 4.110.000,005.2.2.10.03 Belanja Sewa Tenda 7.600.000,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 3.600.000,005.2.2.10.05 Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya 5.590.000,005.2.2.10.08 Belanja Sewa Hiburan 6.800.000,005.2.2.10.11 Belanja Sewa Pakaian 2.850.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 320.092.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 23.760.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 135.388.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4.400.000,005.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pasien 9.000.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 147.544.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 12.000.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 12.000.000,005.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 1.530.000,005.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.530.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 21.040.000,005.2.2.14.05 Belanja Pakaian Olahraga 21.040.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 405.754.400,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 114.472.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 291.282.400,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 319.900.000,005.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan 33.400.000,005.2.2.17.05 Belanja Uang Saku Peserta 22.500.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 264.000.000,005.2.2.24 Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 43.750.100,005.2.2.24.01 Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat 43.750.100,005.2.3 BELANJA MODAL 190.675.100,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 72.599.000,005.2.3.11.01 Belanja Modal Pengadaan Almari 11.100.000,005.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Brankas 1.000.000,005.2.3.11.03 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 13.500.000,005.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 4.599.000,005.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan Televisi 8.400.000,005.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 6.000.000,005.2.3.11.11 Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan 28.000.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 77.515.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 37.000.000,005.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book 28.935.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 10.192.000,005.2.3.12.07 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer 1.388.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 23.550.000,005.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 4.000.000,005.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 3.600.000,005.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 15.950.000,005.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 14.000.000,005.2.3.17.01 Belanja Modal Pengadaan Telepon 14.000.000,005.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 3.011.100,005.2.3.19.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 3.011.100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (7.770.596.907,00)



KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7


52 BELANJA LANGSUNG 683.405.680,00 1.322.188.850,00 1.144.565.750,00 739.871.390,00 3.890.031.670,00







DINAS TENAGA KERJA

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Dinas Tenaga Kerja Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 2.01 Tenaga Kerja

Organisasi : 2.01.01 Dinas Tenaga KerjaSub Unit Organisasi : 2.01.01.00 Dinas Tenaga Kerja



1 2 3

4 PENDAPATAN 100.000.000,004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 100.000.000,004.1.2 Hasil Retribusi Daerah 100.000.000,004.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 100.000.000,004.1.2.03.11 Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 100.000.000,005 BELANJA 6.510.656.330,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.587.304.545,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 4.587.304.545,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.904.558.592,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.251.915.291,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 222.087.428,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 127.682.850,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 91.014.900,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 41.211.623,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 93.428.905,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13.660.592,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 32.604,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 63.524.399,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.682.745.953,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.682.745.953,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.923.351.785,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 477.167.500,005.2.1.01 Honorarium PNS 28.625.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.850.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000,005.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 825.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 20.400.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 445.910.000,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.600.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 418.920.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 8.690.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.700.000,005.2.1.03 Uang Lembur 2.632.500,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.507.500,005.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 1.125.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.101.639.285,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 95.036.200,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 41.429.200,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 10.000.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.452.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 22.995.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 18.160.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 164.087.425,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 17.710.000,005.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 1.000.000,005.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 1.000.000,005.2.2.02.10 Belanja Bahan Pelatihan 126.247.425,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 18.130.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 126.254.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 7.200.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 8.598.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 60.000.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 19.200.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.640.000,005.2.2.03.08 Belanja Jasa Kebersihan 3.000.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 22.616.000,005.2.2.03.10 Belanja Jasa Publikasi/Pengumuman 3.000.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 29.912.000,00



1 2 3

5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 8.000.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 21.912.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 49.840.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 11.550.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 22.810.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 6.180.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9.000.000,005.2.2.05.05 Belanja uji KIR 300.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 45.815.700,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 23.828.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 19.112.700,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 2.875.000,005.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,005.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 53.630.000,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 2.430.000,005.2.2.10.03 Belanja Sewa Tenda 39.000.000,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 2.200.000,005.2.2.10.08 Belanja Sewa Hiburan 10.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 173.182.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 21.780.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.480.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.120.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 143.822.000,005.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Acara Khusus 980.000,005.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 26.325.000,005.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 26.325.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 32.625.000,005.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 13.500.000,005.2.2.14.05 Belanja Pakaian Olahraga 19.125.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 171.486.960,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.994.960,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 143.492.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 86.325.000,005.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan 72.000.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 13.725.000,005.2.2.17.07 Belanja Transport Narasumber 600.000,005.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 45.120.000,005.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 45.120.000,005.2.3 BELANJA MODAL 344.545.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 8.150.000,005.2.3.11.01 Belanja Modal Pengadaan Almari 5.400.000,005.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 2.750.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 243.280.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 243.280.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 60.640.000,005.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 34.600.000,005.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 26.040.000,005.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 15.000.000,005.2.3.14.10 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Dapur 15.000.000,005.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur 17.475.000,005.2.3.18.04 Belanja Modal Pengadaan Alat GPS 17.475.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.410.656.330,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7







INSPEKTORAT

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Inspektorat Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 4.02 Pengawasan

Organisasi : 4.02.01 InspektoratSub Unit Organisasi : 4.02.01.00 Inspektorat



1 2 3

5 BELANJA 5.407.804.111,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.670.022.711,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 3.670.022.711,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.272.698.925,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.634.608.280,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 183.345.795,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 136.202.850,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 144.307.500,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 30.434.334,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 84.403.870,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 12.906.145,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 21.180,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 46.468.971,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.397.323.786,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.397.323.786,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.737.781.400,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 183.766.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 121.606.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.056.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500.000,005.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 400.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 80.650.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 41.910.000,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.510.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 38.400.000,005.2.1.03 Uang Lembur 20.250.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 20.250.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.345.085.400,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 119.339.300,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 70.058.300,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 2.000.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.698.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.000.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 37.458.000,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 3.125.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.950.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 2.950.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 107.800.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 3.000.000,005.2.2.03.11 Belanja Jasa Pihak Ketiga 100.000.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 1.320.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 1.320.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 33.020.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 9.640.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 8.300.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 3.480.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 11.600.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 78.463.100,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 47.577.500,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 30.525.600,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 360.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 88.500.000,005.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 88.500.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 99.614.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 19.360.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.104.000,00

E-BUDGETING - Inspektorat Hal 3


1 2 3

5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 14.400.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 48.750.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 8.000.000,005.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 8.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 806.079.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 412.800.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 393.279.000,005.2.3 BELANJA MODAL 208.930.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 53.430.000,005.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 22.500.000,005.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 11.730.000,005.2.3.11.11 Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan 16.650.000,005.2.3.11.15 Belanja Modal Pengadaan Rak 2.550.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 113.200.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 40.000.000,005.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book 56.700.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 13.200.000,005.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan Hard Disk 3.300.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 10.200.000,005.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 7.200.000,005.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 3.000.000,005.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 19.500.000,005.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Gorden 19.500.000,005.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 12.000.000,005.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 12.000.000,005.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 600.000,005.2.3.27.21 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 600.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.407.804.111,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









KECAMATAN TEMANGGUNG

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kecamatan Temanggung Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.03 Kecamatan TemanggungSub Unit Organisasi : 4.01.03.00 Kecamatan Temanggung



1 2 3

5 BELANJA 16.135.322.042,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.032.655.742,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 15.032.655.742,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 9.636.872.678,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 7.546.221.711,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 737.681.134,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 451.401.102,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 13.035.600,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 267.496.007,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 368.510.984,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 40.761.308,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 113.831,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 211.651.001,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5.395.783.064,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 5.395.783.064,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.102.666.300,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 338.030.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 186.000.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 167.000.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.300.000,005.2.1.01.05 Honorarium Tim Penilai 4.500.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 13.200.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 113.560.000,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.850.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 59.760.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 30.550.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 20.400.000,005.2.1.03 Uang Lembur 35.220.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 31.320.000,005.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 3.900.000,005.2.1.06 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 3.250.000,005.2.1.06.02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi 3.250.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 563.081.300,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 65.371.500,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 34.466.500,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 768.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.305.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.000.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 10.800.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 3.632.000,005.2.2.01.10 Belanja Alat-Alat Dapur 400.000,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 7.000.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 79.995.000,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 48.520.000,005.2.2.02.12 Belanja Bahan Baku Pemeliharaan 24.000.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 1.000.000,005.2.2.02.17 Belanja Bahan Lainnya 6.475.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 39.819.200,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.339.200,005.2.2.03.02 Belanja Air 2.760.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 23.400.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.320.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 11.000.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 3.057.600,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 3.057.600,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 11.966.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4.626.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.100.000,00



1 2 3

5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.440.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.800.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 39.103.000,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 12.007.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 27.096.000,005.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000,005.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.290.000,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 90.000,005.2.2.10.03 Belanja Sewa Tenda 4.200.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 129.724.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 15.625.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.736.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 255.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 41.108.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 7.500.000,005.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 7.500.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 162.330.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 106.220.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 56.110.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 18.425.000,005.2.2.17.05 Belanja Uang Saku Peserta 5.625.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 12.800.000,005.2.3 BELANJA MODAL 201.555.000,005.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 40.000.000,005.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Sepeda Motor 40.000.000,005.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.500.000,005.2.3.10.15 Belanja Modal Pengadaan Lemari Es 3.500.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 67.420.000,005.2.3.11.01 Belanja Modal Pengadaan Almari 6.000.000,005.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 16.500.000,005.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan Televisi 6.000.000,005.2.3.11.11 Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan 35.000.000,005.2.3.11.15 Belanja Modal Pengadaan Rak 3.000.000,005.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 920.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 42.500.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 26.000.000,005.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book 7.300.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 9.200.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 29.000.000,005.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 13.000.000,005.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu 10.000.000,005.2.3.13.11 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 6.000.000,005.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 2.180.000,005.2.3.14.02 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 380.000,005.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 1.800.000,005.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 6.500.000,005.2.3.16.06 Belanja Modal Perlengkapan Studio 6.500.000,005.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 10.125.000,005.2.3.24.05 Belanja Modal Pembangunan Taman 10.125.000,005.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 330.000,005.2.3.27.21 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 330.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (16.135.322.042,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7






KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 1.05 Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Organisasi : 1.05.02 Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikSub Unit Organisasi : 1.05.02.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



1 2 3

5 BELANJA 4.164.017.389,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.491.300.189,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.491.300.189,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 930.414.510,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 712.494.813,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 75.186.446,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 52.012.044,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 28.091.122,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 37.553.768,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.965.971,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 10.233,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 20.100.113,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 560.885.679,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 560.885.679,005.2 BELANJA LANGSUNG 2.672.717.200,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 637.257.500,005.2.1.01 Honorarium PNS 505.440.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.040.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 19.400.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 475.000.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 127.305.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 121.320.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 5.985.000,005.2.1.03 Uang Lembur 4.512.500,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 4.512.500,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 518.666.600,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 76.864.900,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 44.794.900,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.103.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.796.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.000.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 21.153.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 890.000,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 3.128.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 32.761.900,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 4.011.900,005.2.2.02.11 Belanja Bahan Makanan 21.900.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 6.850.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 42.379.100,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 4.800.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.060.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 20.400.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.520.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 4.999.100,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 4.662.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 4.662.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 22.207.500,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 9.717.500,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 7.690.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.200.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.600.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 31.200.700,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.323.500,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 22.055.200,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 4.822.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.000.000,005.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 5.000.000,00

E-BUDGETING - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Hal 3


1 2 3

5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.550.000,005.2.2.10.03 Belanja Sewa Tenda 750.000,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 3.800.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 75.187.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.000.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 600.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 68.187.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 9.670.500,005.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 3.670.500,005.2.2.14.10 Belanja Pakaian Sekolah 6.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 169.783.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 111.018.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 58.765.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 44.400.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 44.400.000,005.2.3 BELANJA MODAL 1.516.793.100,005.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 1.500.000.000,005.2.3.03.03 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Station Wagon 1.500.000.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 13.000.000,005.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book 13.000.000,005.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 2.493.100,005.2.3.14.06 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 2.493.100,005.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 1.300.000,005.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Gorden 1.300.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.164.017.389,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









KECAMATAN TEMBARAK

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kecamatan Tembarak Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.04 Kecamatan TembarakSub Unit Organisasi : 4.01.04.00 Kecamatan Tembarak



1 2 3

5 BELANJA 2.317.989.758,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.760.085.258,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.760.085.258,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.144.515.893,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 856.044.901,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 105.137.243,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 81.820.116,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 23.478.479,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 47.281.414,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.086.260,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 13.053,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 24.654.427,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 615.569.365,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 615.569.365,005.2 BELANJA LANGSUNG 557.904.500,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 112.470.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 13.200.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 13.200.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 99.270.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 64.200.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 5.850.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 29.220.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 318.634.500,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 32.140.500,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 17.502.500,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.194.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.000.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 7.344.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 2.100.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 58.970.000,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 16.050.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 35.920.000,005.2.2.02.17 Belanja Bahan Lainnya 7.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 34.446.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 8.400.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 7.596.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.000.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.450.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 8.000.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 5.148.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 5.148.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.200.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4.800.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.350.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.050.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.760.000,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 300.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 19.260.000,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 200.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.900.000,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 1.600.000,005.2.2.10.05 Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya 5.300.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 65.080.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 10.200.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.420.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.460.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 4.800.000,005.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 4.800.000,00

E-BUDGETING - Kecamatan Tembarak Hal 3


1 2 3

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 82.190.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52.190.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,005.2.3 BELANJA MODAL 126.800.000,005.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 40.000.000,005.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Sepeda Motor 40.000.000,005.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.000.000,005.2.3.10.06 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik 10.000.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 25.600.000,005.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 14.000.000,005.2.3.11.11 Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan 8.000.000,005.2.3.11.12 Belanja Modal Pengadaan Tralis Jendela 3.600.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 14.000.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 14.000.000,005.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 31.200.000,005.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Gorden 20.000.000,005.2.3.15.04 Belanja Modal Pengadaan Hiasan Ruangan 11.200.000,005.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 6.000.000,005.2.3.17.03 Belanja Modal Pengadaan Radio SSB 1.295.000,005.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 4.705.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.317.989.758,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7


52 BELANJA LANGSUNG 129.476.100,00 169.476.100,00 129.476.100,00 129.476.200,00 557.904.500,00







RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Rumah Sakit Umum Daerah Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 1.02 Kesehatan

Organisasi : 1.02.02 Rumah Sakit Umum DaerahSub Unit Organisasi : 1.02.02.00 Rumah Sakit Umum Daerah



1 2 3

4 PENDAPATAN 135.000.000.000,004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 135.000.000.000,004.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 135.000.000.000,004.1.4.15 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 135.000.000.000,004.1.4.15.01 Pendapatan Rumah Sakit Umum (RSU) 135.000.000.000,005 BELANJA 164.771.866.757,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.354.590.757,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 23.354.590.757,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 23.218.690.757,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 17.903.977.021,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 1.668.805.318,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 221.860.800,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 1.633.651.425,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 356.093.400,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 836.147.407,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 94.302.298,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 288.668,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 503.564.420,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 135.900.000,005.1.1.02.03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 135.900.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 141.417.276.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.588.000.000,005.2.1.05 Belanja Pegawai BLUD 9.588.000.000,005.2.1.05.01 Belanja Pegawai BLUD RSU 9.588.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 110.327.045.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.400.000,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.400.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 750.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 850.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 850.000,005.2.2.23 Belanja Barang dan Jasa BLUD 110.322.045.000,005.2.2.23.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD RSU 110.322.045.000,005.2.3 BELANJA MODAL 21.502.231.000,005.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 6.412.276.000,005.2.3.19.17 Belanja Modal Peralatan Rumah Sakit 6.412.276.000,005.2.3.33 Belanja Modal BLUD 15.089.955.000,005.2.3.33.01 Belanja Modal BLUD RSU 15.089.955.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (29.771.866.757,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7

41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 33.750.000.000,00 33.750.000.000,00 33.750.000.000,00 33.750.000.000,00 135.000.000.000,00



E-BUDGETING - Rumah Sakit Umum Daerah Hal 3







KECAMATAN TLOGOMULYO

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kecamatan Tlogomulyo Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.19 Kecamatan TlogomulyoSub Unit Organisasi : 4.01.19.00 Kecamatan Tlogomulyo



1 2 3

5 BELANJA 2.420.610.168,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.033.540.618,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.033.540.618,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.332.759.547,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.033.762.033,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 107.139.530,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 80.646.912,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 30.757.924,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 44.767.747,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.423.816,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 14.554,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 29.247.031,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 700.781.071,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 700.781.071,005.2 BELANJA LANGSUNG 387.069.550,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 124.036.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 20.400.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.200.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 13.200.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 103.636.000,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.200.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 70.296.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 3.640.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 28.500.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 243.772.350,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35.047.200,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 13.626.700,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 3.999.800,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 429.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.994.700,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 11.997.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 11.045.400,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 8.360.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 2.685.400,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 22.365.550,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.800.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 2.400.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.200.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 7.965.550,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 4.080.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 4.080.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.818.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.600.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.718.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.500.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 17.610.200,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.985.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12.625.200,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.900.000,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 2.000.000,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 2.900.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 72.366.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 17.985.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.476.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.725.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.180.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 4.750.000,005.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 4.750.000,00

E-BUDGETING - Kecamatan Tlogomulyo Hal 3


1 2 3

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 63.790.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.810.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.980.000,005.2.3 BELANJA MODAL 19.261.200,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 9.000.000,005.2.3.11.15 Belanja Modal Pengadaan Rak 9.000.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 8.941.200,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 6.000.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 2.941.200,005.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.320.000,005.2.3.27.21 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 1.320.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.420.610.168,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan

: 1.05 Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Organisasi : 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranSub Unit Organisasi : 1.05.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



1 2 3

5 BELANJA 8.245.816.090,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.736.922.840,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 4.736.922.840,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.084.260.324,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.383.381.542,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 265.145.917,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 82.612.050,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 128.664.482,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 143.055.936,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13.135.293,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 38.454,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 68.226.650,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.652.662.516,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.652.662.516,005.2 BELANJA LANGSUNG 3.508.893.250,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.208.595.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 46.745.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.395.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,005.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 150.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 28.900.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 2.143.820.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.648.500.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 495.320.000,005.2.1.03 Uang Lembur 18.030.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 10.530.000,005.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 7.500.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.285.348.250,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 266.396.250,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 18.272.800,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 605.950,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.719.500,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.007.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 156.147.000,005.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Gas dan Tabung Pemadam Kebakaran 77.000.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 6.394.000,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 2.250.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 7.780.000,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 4.280.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 2.700.000,005.2.2.02.17 Belanja Bahan Lainnya 800.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 64.388.400,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.898.400,005.2.2.03.02 Belanja Air 6.700.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 30.000.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 8.400.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.480.000,005.2.2.03.06 Belanja Transaksi Keuangan 350.000,005.2.2.03.08 Belanja Jasa Kebersihan 1.200.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 11.360.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 78.572.400,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 78.572.400,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 167.276.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 31.316.500,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 90.537.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 19.922.500,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 25.500.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.545.200,00

E-BUDGETING - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Hal 3


1 2 3

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.394.200,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12.111.000,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 1.040.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.875.000,005.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 2.875.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.317.500,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 1.517.500,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 2.800.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 295.436.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 29.905.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.820.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4.875.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 249.836.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 54.000.000,005.2.2.12.08 Belanja Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 54.000.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 14.250.000,005.2.2.14.05 Belanja Pakaian Olahraga 3.000.000,005.2.2.14.08 Belanja Pakaian Dinas Upacara Korp Musik 11.250.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 265.191.500,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 120.135.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 145.056.500,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 14.400.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 14.400.000,005.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 33.920.000,005.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Gedung 33.920.000,005.2.3 BELANJA MODAL 14.950.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 10.000.000,005.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book 6.000.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 4.000.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 4.950.000,005.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 4.950.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (8.245.816.090,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









KECAMATAN TRETEP

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kecamatan Tretep Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.22 Kecamatan TretepSub Unit Organisasi : 4.01.22.00 Kecamatan Tretep



1 2 3

5 BELANJA 2.250.711.974,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.777.176.074,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.777.176.074,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.131.493.634,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 839.915.538,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 107.278.042,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 80.646.912,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 26.614.733,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 48.999.688,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.690.493,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 15.302,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 24.332.926,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 645.682.440,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 645.682.440,005.2 BELANJA LANGSUNG 473.535.900,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 134.900.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 18.800.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.600.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 13.200.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 116.100.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 81.360.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 5.780.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 28.960.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 318.635.900,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 41.177.000,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 16.147.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.530.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.000.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 16.000.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 3.500.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 9.220.000,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 9.220.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 28.500.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 8.400.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 600.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.600.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.440.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 8.460.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 4.080.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 4.080.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.000.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 220.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 1.380.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 300.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.100.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.766.900,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.200.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 7.566.900,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 55.007.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 11.475.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.363.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.485.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.684.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5.000.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 159.885.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 129.885.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00

E-BUDGETING - Kecamatan Tretep Hal 3


1 2 3

5.2.3 BELANJA MODAL 20.000.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 8.500.000,005.2.3.11.11 Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan 8.500.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 10.000.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 8.500.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 1.500.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 1.500.000,005.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.250.711.974,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









KECAMATAN WONOBOYO

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kecamatan Wonoboyo Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.14 Kecamatan WonoboyoSub Unit Organisasi : 4.01.14.00 Kecamatan Wonoboyo



1 2 3

5 BELANJA 2.267.531.831,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.874.513.181,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.874.513.181,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.202.629.993,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 931.912.742,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 84.567.037,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 81.820.116,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 28.904.994,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 44.020.688,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.237.239,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 13.590,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 26.153.587,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 671.883.188,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 671.883.188,005.2 BELANJA LANGSUNG 393.018.650,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 115.905.500,005.2.1.01 Honorarium PNS 19.200.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 13.200.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 91.680.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 62.760.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 6.920.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 22.000.000,005.2.1.03 Uang Lembur 5.025.500,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 5.025.500,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 257.131.750,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 32.337.850,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 14.881.200,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 31.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 660.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.996.900,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 10.800.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 1.968.750,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 13.930.700,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 10.039.200,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 3.891.500,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 26.258.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.980.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 3.000.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 12.000.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.320.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 5.958.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 3.180.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 3.180.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.599.600,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.467.200,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.690.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.442.400,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.214.600,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.966.600,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.248.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 73.666.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 15.669.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.682.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 495.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.820.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 4.500.000,00

E-BUDGETING - Kecamatan Wonoboyo Hal 3


1 2 3

5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 4.500.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 75.045.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.445.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.600.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 10.400.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 10.400.000,005.2.3 BELANJA MODAL 19.981.400,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.000.000,005.2.3.11.11 Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan 10.000.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 9.981.400,005.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book 6.821.400,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 3.160.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.267.531.831,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









KECAMATAN KEDU

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kecamatan Kedu Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.09 Kecamatan KeduSub Unit Organisasi : 4.01.09.00 Kecamatan Kedu



1 2 3

5 BELANJA 2.525.022.879,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.943.742.429,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.943.742.429,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.271.859.241,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 981.429.411,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 100.163.840,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 81.820.116,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 29.123.490,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 44.857.667,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.772.652,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 13.980,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 27.678.085,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 671.883.188,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 671.883.188,005.2 BELANJA LANGSUNG 581.280.450,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 152.855.500,005.2.1.01 Honorarium PNS 28.510.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.310.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 13.200.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 120.390.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 54.180.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 6.370.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 59.840.000,005.2.1.03 Uang Lembur 3.955.500,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 3.955.500,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 403.424.950,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35.224.050,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 15.962.200,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 185.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 12.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.249.850,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 13.500.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 2.315.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 9.939.900,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 8.629.900,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 1.310.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 27.067.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.250.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 8.400.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.600.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.320.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 5.497.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 3.060.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 3.060.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.500.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1.350.100,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.874.100,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.400.800,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.875.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.341.500,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.693.400,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 17.498.100,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 150.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.207.500,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 307.500,005.2.2.10.03 Belanja Sewa Tenda 1.000.000,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 400.000,005.2.2.10.06 Belanja Sewa Proyektor 500.000,00

E-BUDGETING - Kecamatan Kedu Hal 3


1 2 3

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 43.060.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 7.854.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.006.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 750.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.450.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5.000.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.000.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 4.600.000,005.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 4.600.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 79.675.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 49.705.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.970.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 1.750.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 1.750.000,005.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 165.000.000,005.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Gedung 165.000.000,005.2.3 BELANJA MODAL 25.000.000,005.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.000.000,005.2.3.10.12 Belanja Modal Pengadaan Genset 10.000.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12.000.000,005.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 12.000.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 3.000.000,005.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 2.700.000,005.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 300.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.525.022.879,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









KECAMATAN BANSARI

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kecamatan Bansari Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.18 Kecamatan BansariSub Unit Organisasi : 4.01.18.00 Kecamatan Bansari



1 2 3

5 BELANJA 2.419.264.988,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.988.595.788,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.988.595.788,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.319.972.874,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.012.667.288,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 114.438.567,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 75.039.900,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 34.125.731,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 47.754.917,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.974.261,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 11.402,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 28.960.808,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 668.622.914,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 668.622.914,005.2 BELANJA LANGSUNG 430.669.200,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 114.170.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 22.500.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.300.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.500.000,005.2.1.01.05 Honorarium Tim Penilai 1.500.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 13.200.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 88.250.000,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.440.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 58.560.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 5.500.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 22.750.000,005.2.1.03 Uang Lembur 3.420.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 3.420.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 286.499.200,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 33.054.200,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 18.092.200,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 882.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 10.080.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 4.000.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10.600.000,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 6.000.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 4.600.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 31.498.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.200.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 1.398.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.200.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 7.200.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.500.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 10.000.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 3.060.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 3.060.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.600.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 460.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.040.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.100.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 22.381.000,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 5.535.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 16.266.000,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 580.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,005.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 3.000.000,005.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.100.000,005.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.100.000,00

E-BUDGETING - Kecamatan Bansari Hal 3


1 2 3

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 83.936.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 14.400.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.344.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.072.000,005.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Acara Khusus 2.120.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 5.000.000,005.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 5.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 81.270.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 49.070.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.200.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 4.000.000,005.2.2.17.05 Belanja Uang Saku Peserta 4.000.000,005.2.3 BELANJA MODAL 30.000.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 20.000.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 15.080.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 4.920.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 10.000.000,005.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5.000.000,005.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.419.264.988,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









KECAMATAN BEJEN

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kecamatan Bejen Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.16 Kecamatan BejenSub Unit Organisasi : 4.01.16.00 Kecamatan Bejen



1 2 3

5 BELANJA 2.441.958.406,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.927.776.511,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.927.776.511,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.244.793.572,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 949.040.951,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 104.434.343,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 76.765.200,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 32.592.131,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 49.353.854,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.535.080,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 15.047,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 27.056.966,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 682.982.939,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 682.982.939,005.2 BELANJA LANGSUNG 514.181.895,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 121.963.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 32.890.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.690.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 13.200.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 87.081.000,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5.500.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 59.160.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 18.821.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.600.000,005.2.1.03 Uang Lembur 1.992.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.692.000,005.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 300.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 379.751.395,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 31.911.895,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 15.342.395,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 470.300,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12.600.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 3.499.200,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 111.015.400,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 103.677.000,005.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 2.875.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 1.588.400,005.2.2.02.17 Belanja Bahan Lainnya 2.875.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 24.392.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 1.500.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.400.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 3.402.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.200.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 7.490.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 3.060.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 3.060.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 11.931.200,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4.738.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 1.400.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 3.493.200,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.300.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.044.900,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.884.500,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 20.986.400,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 174.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 92.951.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.540.000,00

E-BUDGETING - Kecamatan Bejen Hal 3


1 2 3

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.650.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.375.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 29.386.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5.000.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 74.445.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.645.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 34.800.000,005.2.3 BELANJA MODAL 12.467.500,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.000.000,005.2.3.11.24 Belanja Modal Pengadaan Microphone dan Kelengkapannya 6.000.000,005.2.3.11.25 Belanja Modal Pengadaan Wireles 4.000.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 2.467.500,005.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan Scaner 2.467.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.441.958.406,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









KECAMATAN BULU

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kecamatan Bulu Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.08 Kecamatan BuluSub Unit Organisasi : 4.01.08.00 Kecamatan Bulu



1 2 3

5 BELANJA 2.201.648.140,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.720.115.340,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.720.115.340,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.156.413.970,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 900.915.626,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 78.548.163,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 78.650.250,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 6.613.650,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 23.468.851,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 36.776.021,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.451.147,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 12.395,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 24.977.867,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 563.701.370,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 563.701.370,005.2 BELANJA LANGSUNG 481.532.800,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 168.379.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 17.400.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 13.200.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 142.640.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 62.640.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 6.240.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 73.760.000,005.2.1.03 Uang Lembur 8.339.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 8.339.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 290.904.600,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 44.459.600,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 20.616.700,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 746.900,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 843.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.000.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12.000.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 3.253.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 18.592.200,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 18.592.200,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 28.196.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 3.996.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 12.000.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.200.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 5.000.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 3.060.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 3.060.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.985.600,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 6.317.700,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 2.117.900,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.550.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 20.938.000,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.538.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 17.400.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.000.000,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 600.000,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 400.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 90.158.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 14.960.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.256.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.310.000,00

E-BUDGETING - Kecamatan Bulu Hal 3


1 2 3

5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 13.632.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 5.415.200,005.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 3.915.200,005.2.2.14.06 Belanja Pakaian Ibadah 1.500.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 51.750.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.750.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 16.350.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 16.050.000,005.2.2.17.07 Belanja Transport Narasumber 300.000,005.2.3 BELANJA MODAL 22.249.200,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.500.000,005.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.500.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 11.000.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 11.000.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 8.250.000,005.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 8.250.000,005.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 1.499.200,005.2.3.14.10 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Dapur 1.499.200,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.201.648.140,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









KECAMATAN CANDIROTO

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kecamatan Candiroto Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.11 Kecamatan CandirotoSub Unit Organisasi : 4.01.11.00 Kecamatan Candiroto



1 2 3

5 BELANJA 2.166.815.185,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.763.733.785,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.763.733.785,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.148.460.809,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 893.356.899,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 84.364.499,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 62.962.800,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 33.295.372,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 44.463.909,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.890.293,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 12.778,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 25.114.259,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 615.272.976,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 615.272.976,005.2 BELANJA LANGSUNG 403.081.400,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 127.360.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 23.000.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.800.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.000.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 13.200.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 104.360.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 53.880.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 3.200.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 47.280.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 254.108.400,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 38.751.100,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 16.393.600,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.174.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 828.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.000.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 10.800.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 2.668.500,005.2.2.01.10 Belanja Alat-Alat Dapur 687.000,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 3.200.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 14.475.500,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 12.796.500,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 1.679.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 25.016.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 900.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 8.000.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 5.400.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.320.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 9.396.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 3.060.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 3.060.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.591.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.540.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 4.586.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 865.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.600.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.566.800,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.357.500,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 16.209.300,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 59.258.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 10.000.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.260.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.998.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 6.000.000,00

E-BUDGETING - Kecamatan Candiroto Hal 3


1 2 3

5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 6.000.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 3.800.000,005.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 3.800.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 73.590.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 48.590.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,005.2.3 BELANJA MODAL 21.613.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 7.953.000,005.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 4.500.000,005.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan Televisi 3.453.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 6.800.000,005.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 4.800.000,005.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 2.000.000,005.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 860.000,005.2.3.14.01 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 300.000,005.2.3.14.02 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 350.000,005.2.3.14.06 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 210.000,005.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 6.000.000,005.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan CCTV 6.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.166.815.185,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









KECAMATAN GEMAWANG

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kecamatan Gemawang Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.21 Kecamatan GemawangSub Unit Organisasi : 4.01.21.00 Kecamatan Gemawang



1 2 3

5 BELANJA 2.515.461.175,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.880.888.875,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.880.888.875,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.225.144.043,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 923.187.389,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 113.197.331,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 73.889.700,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 32.376.042,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 52.022.814,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.819.585,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 14.187,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 26.636.995,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 655.744.832,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 655.744.832,005.2 BELANJA LANGSUNG 634.572.300,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 160.200.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 23.470.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.270.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 13.200.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 125.180.000,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.600.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 61.920.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 7.500.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 54.160.000,005.2.1.03 Uang Lembur 11.550.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 11.550.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 407.314.700,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 52.818.200,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 27.938.000,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.207.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.635.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.246.200,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 14.499.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 4.293.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 31.449.500,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 30.049.500,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 1.400.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 34.916.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.800.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 1.596.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 12.000.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 3.600.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.920.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 11.000.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 3.096.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 3.096.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.501.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4.427.500,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 9.505.500,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 2.568.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.030.000,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.900.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 14.130.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.910.000,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 500.000,005.2.2.10.03 Belanja Sewa Tenda 1.610.000,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 800.000,00

E-BUDGETING - Kecamatan Gemawang Hal 3


1 2 3

5.2.2.10.06 Belanja Sewa Proyektor 2.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 133.032.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.100.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 69.420.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 51.512.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.557.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.237.000,005.2.2.12.08 Belanja Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 320.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 98.505.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 67.755.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.750.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 5.500.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 5.500.000,005.2.3 BELANJA MODAL 67.057.600,005.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 21.500.000,005.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Sepeda Motor 21.500.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 9.757.600,005.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 7.662.000,005.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 2.095.600,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 11.000.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 9.500.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 1.500.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 16.000.000,005.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 3.000.000,005.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 5.500.000,005.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu 7.500.000,005.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 6.500.000,005.2.3.14.09 Belanja Modal Pengadaan Kitchen Set 6.500.000,005.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 2.300.000,005.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan CCTV 2.300.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.515.461.175,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









KECAMATAN JUMO

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kecamatan Jumo Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.13 Kecamatan JumoSub Unit Organisasi : 4.01.13.00 Kecamatan Jumo



1 2 3

5 BELANJA 2.418.430.699,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.891.627.999,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.891.627.999,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.216.054.774,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 924.479.914,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 100.264.561,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 81.820.116,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 5.367.600,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 26.524.549,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 45.005.203,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.321.812,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 11.708,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 26.259.311,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 675.573.225,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 675.573.225,005.2 BELANJA LANGSUNG 526.802.700,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 163.187.500,005.2.1.01 Honorarium PNS 23.700.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 900.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 13.200.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 133.130.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 83.760.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 5.130.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 44.240.000,005.2.1.03 Uang Lembur 6.357.500,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 6.357.500,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 326.662.700,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 37.044.000,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 16.894.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.110.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.000.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 11.040.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 4.000.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 17.680.000,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 16.870.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 810.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 40.320.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 6.000.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.600.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 10.800.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.320.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 9.000.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 4.243.200,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 4.243.200,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 11.012.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3.013.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 4.400.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.081.800,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.517.200,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.397.500,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 6.195.800,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12.201.700,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.150.000,005.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 3.150.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 77.426.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 6.930.000,00

E-BUDGETING - Kecamatan Jumo Hal 3


1 2 3

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.354.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.080.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 26.572.000,005.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Acara Khusus 1.490.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5.500.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.500.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 5.000.000,005.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 5.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 106.890.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 81.890.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,005.2.3 BELANJA MODAL 36.952.500,005.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 16.310.000,005.2.3.10.12 Belanja Modal Pengadaan Genset 16.310.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 12.500.000,005.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book 12.500.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 8.142.500,005.2.3.13.03 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 8.142.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.418.430.699,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









KECAMATAN KANDANGAN

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kecamatan Kandangan Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.10 Kecamatan KandanganSub Unit Organisasi : 4.01.10.00 Kecamatan Kandangan



1 2 3

5 BELANJA 2.228.583.647,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.733.550.247,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.733.550.247,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.110.126.586,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 847.152.235,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 82.107.044,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 76.190.100,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 5.367.600,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 25.097.620,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 44.923.399,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.335.648,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 13.893,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 23.939.047,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 623.423.661,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 623.423.661,005.2 BELANJA LANGSUNG 495.033.400,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 163.685.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 25.455.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.255.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 13.200.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 138.230.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 50.100.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 10.450.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 77.680.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 304.948.400,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 34.125.100,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 17.071.500,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.107.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.759.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 524.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 10.370.600,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 3.293.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 25.750.000,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 25.750.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 33.196.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.160.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 3.000.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.036.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 6.900.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.200.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 9.900.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 3.804.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 3.804.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.064.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4.250.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.564.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.250.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 21.150.000,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 8.877.500,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 11.770.000,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 502.500,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 81.045.500,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.047.500,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.396.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 20.602.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.672.800,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.672.800,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 3.991.000,00

E-BUDGETING - Kecamatan Kandangan Hal 3


1 2 3

5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik/Lurik 3.991.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 81.550.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.550.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.000.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 5.600.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 5.600.000,005.2.3 BELANJA MODAL 26.400.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 7.000.000,005.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 6.000.000,005.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 1.000.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 11.720.000,005.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book 8.000.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 3.720.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 7.200.000,005.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 7.200.000,005.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 480.000,005.2.3.16.06 Belanja Modal Perlengkapan Studio 480.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.228.583.647,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









KECAMATAN KALORAN

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kecamatan Kaloran Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.06 Kecamatan KaloranSub Unit Organisasi : 4.01.06.00 Kecamatan Kaloran



1 2 3

5 BELANJA 2.049.098.834,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.578.913.204,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.578.913.204,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.017.331.012,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 771.199.267,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 85.927.150,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 72.739.500,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 23.668.454,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 36.368.921,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.497.312,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 10.219,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 21.920.189,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 561.582.192,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 561.582.192,005.2 BELANJA LANGSUNG 470.185.630,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 143.615.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 18.450.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.250.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 13.200.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 120.040.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 83.760.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 2.280.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 34.000.000,005.2.1.03 Uang Lembur 5.125.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 5.125.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 297.390.630,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 31.175.150,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.350.350,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 624.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.500.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12.004.800,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 4.876.000,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 1.820.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 7.720.000,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 7.720.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 30.504.592,005.2.2.03.02 Belanja Air 3.607.992,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.500.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 8.892.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.648.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 8.856.600,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 4.080.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 4.080.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.096.800,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1.720.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 659.400,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.717.400,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 21.644.100,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.202.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 19.442.100,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 91.634.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 10.120.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.414.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.380.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.220.000,005.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Acara Khusus 1.500.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.999.988,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.999.988,00

E-BUDGETING - Kecamatan Kaloran Hal 3


1 2 3

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 101.536.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 71.540.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.996.000,005.2.3 BELANJA MODAL 29.180.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.880.000,005.2.3.11.01 Belanja Modal Pengadaan Almari 7.380.000,005.2.3.11.21 Belanja Modal Pengadaan Amplifier 3.500.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 7.400.000,005.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 4.560.000,005.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Makan 2.840.000,005.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 4.400.000,005.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 2.000.000,005.2.3.14.06 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 2.400.000,005.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 6.500.000,005.2.3.16.05 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Audio Monitor 750.000,005.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan CCTV 5.750.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.049.098.834,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









KECAMATAN KLEDUNG

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kecamatan Kledung Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.17 Kecamatan KledungSub Unit Organisasi : 4.01.17.00 Kecamatan Kledung



1 2 3

5 BELANJA 2.549.943.019,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.902.648.419,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.902.648.419,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.198.162.491,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 899.829.103,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 100.333.765,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 81.820.116,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 5.367.600,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 29.149.263,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 50.975.492,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.948.658,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 15.323,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 25.723.171,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 704.485.928,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 704.485.928,005.2 BELANJA LANGSUNG 647.294.600,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 145.356.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 17.500.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.300.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 13.200.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 126.640.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 83.520.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 8.640.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 34.480.000,005.2.1.03 Uang Lembur 1.216.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.216.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 271.938.600,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35.292.000,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.164.000,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.273.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.500.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.300.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 16.328.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 3.727.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 11.360.000,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 11.360.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 30.499.600,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 7.800.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 14.199.600,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.500.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 7.000.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 4.080.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 4.080.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.674.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.135.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.639.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.900.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.826.000,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 600.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 15.226.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.200.000,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 700.000,005.2.2.10.03 Belanja Sewa Tenda 2.500.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 67.892.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 10.470.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.072.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4.950.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.400.000,00

E-BUDGETING - Kecamatan Kledung Hal 3


1 2 3

5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5.000.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 92.115.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60.115.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.000.000,005.2.3 BELANJA MODAL 230.000.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 15.000.000,005.2.3.11.01 Belanja Modal Pengadaan Almari 9.000.000,005.2.3.11.03 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 6.000.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 5.000.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 5.000.000,005.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 10.000.000,005.2.3.16.06 Belanja Modal Perlengkapan Studio 10.000.000,005.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 200.000.000,005.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 200.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.549.943.019,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









KECAMATAN KRANGGAN

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kecamatan Kranggan Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.15 Kecamatan KrangganSub Unit Organisasi : 4.01.15.00 Kecamatan Kranggan



1 2 3

5 BELANJA 2.787.906.867,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.380.915.887,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.380.915.887,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.557.533.695,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.210.548.519,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 119.613.515,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 92.537.851,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 38.561.115,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 55.609.920,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.433.611,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 16.452,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 34.212.712,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 823.382.192,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 823.382.192,005.2 BELANJA LANGSUNG 406.990.980,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 151.410.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 19.050.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.850.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 13.200.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 128.520.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 59.760.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 5.400.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 63.360.000,005.2.1.03 Uang Lembur 3.840.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 3.840.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 232.467.980,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 27.553.200,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.979.200,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 465.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.909.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 10.200.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 4.000.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 7.311.100,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 4.596.100,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 1.215.000,005.2.2.02.17 Belanja Bahan Lainnya 1.500.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.655.300,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 960.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 3.840.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.200.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.320.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 7.335.300,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 3.373.380,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 3.373.380,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.700.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.090.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.660.900,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 749.100,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.200.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.270.000,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.360.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8.910.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 84.619.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 16.425.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.054.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 660.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 480.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.995.000,00

E-BUDGETING - Kecamatan Kranggan Hal 3


1 2 3

5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.995.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 65.591.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42.931.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.660.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 2.400.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 2.400.000,005.2.3 BELANJA MODAL 23.113.000,005.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.000.000,005.2.3.10.08 Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner 5.000.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.113.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 4.935.000,005.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 1.178.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 12.000.000,005.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 12.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.787.906.867,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









KECAMATAN NGADIREJO

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kecamatan Ngadirejo Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.12 Kecamatan NgadirejoSub Unit Organisasi : 4.01.12.00 Kecamatan Ngadirejo



1 2 3

5 BELANJA 3.878.240.902,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.129.092.302,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 3.129.092.302,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.026.260.172,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.558.443.851,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 165.218.943,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 110.259.450,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 6.421.950,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 52.107.766,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 78.451.100,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.087.949,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 21.869,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 44.247.294,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.102.832.130,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.102.832.130,005.2 BELANJA LANGSUNG 749.148.600,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 161.170.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 23.310.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.110.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 13.200.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 129.660.000,005.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.400.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 62.760.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 5.580.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 59.920.000,005.2.1.03 Uang Lembur 8.200.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 8.200.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 397.128.600,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 54.615.600,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 26.219.600,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.230.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6.250.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 13.266.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 3.500.000,005.2.2.01.10 Belanja Alat-Alat Dapur 1.150.000,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 3.000.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 20.120.000,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 17.420.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 2.300.000,005.2.2.02.17 Belanja Bahan Lainnya 400.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 29.242.000,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 936.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 1.896.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.020.000,005.2.2.03.04 Belanja Internet 7.140.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.500.000,005.2.2.03.08 Belanja Jasa Kebersihan 750.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 10.000.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 3.756.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 3.756.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.054.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2.550.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.730.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.380.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.394.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 21.802.000,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.225.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 17.577.000,00

E-BUDGETING - Kecamatan Ngadirejo Hal 3


1 2 3

5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 600.000,005.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 600.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 800.000,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 800.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 104.084.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 15.840.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70.824.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 17.420.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 10.340.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 10.340.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 4.370.000,005.2.2.14.05 Belanja Pakaian Olahraga 4.370.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 118.625.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 81.425.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37.200.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 13.470.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 13.470.000,005.2.2.24 Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5.250.000,005.2.2.24.01 Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat 5.250.000,005.2.3 BELANJA MODAL 190.850.000,005.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.500.000,005.2.3.10.15 Belanja Modal Pengadaan Lemari Es 3.500.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 920.000,005.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 920.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 4.500.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 4.500.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 9.250.000,005.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 4.000.000,005.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 5.250.000,005.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 2.180.000,005.2.3.14.02 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 380.000,005.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 1.800.000,005.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 5.500.000,005.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan CCTV 5.500.000,005.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 165.000.000,005.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 165.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.878.240.902,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









KECAMATAN PARAKAN

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kecamatan Parakan Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.07 Kecamatan ParakanSub Unit Organisasi : 4.01.07.00 Kecamatan Parakan



1 2 3

5 BELANJA 4.231.012.251,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.621.739.651,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 3.621.739.651,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.356.960.822,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.831.879.549,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 184.349.489,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 116.915.700,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 71.220.746,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 90.293.085,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.512.675,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 26.449,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 51.763.129,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.264.778.829,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.264.778.829,005.2 BELANJA LANGSUNG 609.272.600,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 186.871.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 27.155.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.830.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450.000,005.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 175.000,005.2.1.01.05 Honorarium Tim Penilai 2.500.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 13.200.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 149.716.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 80.160.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 6.996.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 62.560.000,005.2.1.06 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 10.000.000,005.2.1.06.02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi 10.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 281.901.600,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 34.334.000,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 20.318.000,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 450.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.080.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.000.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5.832.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 1.550.000,005.2.2.01.12 Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya 104.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 18.043.000,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 14.193.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 1.350.000,005.2.2.02.17 Belanja Bahan Lainnya 1.000.000,005.2.2.02.18 Belanja Hadiah Berupa Barang 1.500.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 30.991.600,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 8.400.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 3.600.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.999.600,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.992.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 7.000.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 4.080.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 4.080.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 11.659.500,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3.420.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.199.500,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.040.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 17.947.500,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 7.850.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9.902.500,00

E-BUDGETING - Kecamatan Parakan Hal 3


1 2 3

5.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 195.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,005.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 1.000.000,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.900.000,005.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 1.000.000,005.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound Sistem 2.900.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 93.206.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.712.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.614.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.880.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5.500.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.500.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 55.000.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.000.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 6.240.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 6.240.000,005.2.3 BELANJA MODAL 140.500.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12.500.000,005.2.3.11.01 Belanja Modal Pengadaan Almari 12.500.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 12.000.000,005.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 6.125.000,005.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book 5.875.000,005.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 116.000.000,005.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir 116.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.231.012.251,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7









KECAMATAN PRINGSURAT

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kecamatan Pringsurat Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.05 Kecamatan PringsuratSub Unit Organisasi : 4.01.05.00 Kecamatan Pringsurat



1 2 3

4 PENDAPATAN 15.000.000,004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.000.000,004.1.2 Hasil Retribusi Daerah 15.000.000,004.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 15.000.000,004.1.2.01.04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 15.000.000,005 BELANJA 2.455.549.453,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.874.514.753,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.874.514.753,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.260.279.137,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 976.032.767,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 105.013.922,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 58.937.100,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 37.139.681,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 49.156.441,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.131.139,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 14.738,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 27.853.349,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 614.235.616,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 614.235.616,005.2 BELANJA LANGSUNG 581.034.700,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 200.451.500,005.2.1.01 Honorarium PNS 27.650.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.450.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 13.200.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 167.010.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 61.200.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 10.050.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 95.760.000,005.2.1.03 Uang Lembur 5.791.500,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 5.791.500,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 301.471.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 52.099.600,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 23.764.100,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.734.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6.996.100,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 15.606.000,005.2.2.01.09 Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya 3.999.400,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 12.215.500,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 11.945.500,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 270.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 38.637.600,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 12.000.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 3.390.000,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 12.600.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.920.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 8.727.600,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 3.060.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 3.060.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.388.600,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3.139.500,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 749.100,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.500.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 20.879.700,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.629.500,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 18.250.200,005.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 750.000,005.2.2.10.05 Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya 750.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 71.078.000,00

E-BUDGETING - Kecamatan Pringsurat Hal 3


1 2 3

5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 11.638.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.982.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 28.458.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5.247.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.247.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 90.115.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 65.175.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.940.000,005.2.3 BELANJA MODAL 79.112.200,005.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 40.000.000,005.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Sepeda Motor 40.000.000,005.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 12.676.500,005.2.3.09.09 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 12.676.500,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 8.435.700,005.2.3.11.25 Belanja Modal Pengadaan Wireles 8.435.700,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 12.000.000,005.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu 12.000.000,005.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 6.000.000,005.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan CCTV 6.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.440.549.453,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7










KECAMATAN SELOPAMPANG

KODE NAMA FORMULIR








E-BUDGETING - Kecamatan Selopampang Hal 2


FormulirDPA SKPD


UrusanPemerintahan


Organisasi : 4.01.20 Kecamatan SelopampangSub Unit Organisasi : 4.01.20.00 Kecamatan Selopampang



1 2 3

5 BELANJA 2.286.384.903,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.839.575.403,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.839.575.403,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.200.887.732,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 923.588.270,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 95.422.030,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 70.343.250,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 33.582.922,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 44.341.850,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.419.865,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 14.324,005.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 26.175.221,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 638.687.671,005.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 638.687.671,005.2 BELANJA LANGSUNG 446.809.500,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 107.380.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 22.240.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.440.000,005.2.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.600.000,005.2.1.01.06 Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan 13.200.000,005.2.1.02 Honorarium Non PNS 85.140.000,005.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 63.000.000,005.2.1.02.03 Upah Tenaga Kerja 4.380.000,005.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 17.760.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 308.429.500,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 44.317.000,005.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 19.597.000,005.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 4.000.000,005.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.120.000,005.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6.000.000,005.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 13.600.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 20.060.000,005.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 15.620.000,005.2.2.02.13 Belanja Dekorasi/Publikasi 4.440.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 30.499.500,005.2.2.03.01 Belanja Telepon 6.000.000,005.2.2.03.02 Belanja Air 4.999.500,005.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.000.000,005.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.500.000,005.2.2.03.09 Belanja Jasa Pemeliharaan/Service 9.000.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 3.060.000,005.2.2.04.03 Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 3.060.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 11.400.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1.200.000,005.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 6.400.000,005.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 800.000,005.2.2.05.04 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 17.538.000,005.2.2.06.01 Belanja Cetak 7.393.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 10.065.000,005.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 80.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 95.700.000,005.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 7.700.000,005.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.500.000,005.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.420.000,005.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 37.080.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.250.000,005.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.250.000,00

E-BUDGETING - Kecamatan Selopampang Hal 3


1 2 3

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 72.605.000,005.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.105.000,005.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.500.000,005.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 9.000.000,005.2.2.17.06 Belanja Transport Peserta 9.000.000,005.2.3 BELANJA MODAL 31.000.000,005.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 7.500.000,005.2.3.11.01 Belanja Modal Pengadaan Almari 7.500.000,005.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 12.000.000,005.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book 7.500.000,005.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 4.500.000,005.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 11.500.000,005.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5.000.000,005.2.3.13.07 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu 6.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.286.384.903,00)


KODE URAIANTRIWULAN

JUMLAHI II III IV

1 2 3 4 5 6 7






SEKRETARIAT DAERAH - Temanggung, Kab€¦ · PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DOKUMEN PELAKSANAAN...

Documents

Transcript of SEKRETARIAT DAERAH - Temanggung, Kab€¦ · PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DOKUMEN PELAKSANAAN...