PT KHAZANAH LINTAS PERSADATHE WINNING TEAM

2012 Sales Plan

Agenda

Introduction Sales Situation Strategic Positioning Sales Objectives Sales Forecast Sales Model Sales Budget

The Winning TeamKalinda

Vision Statement

“Menjadi pemimpin pasar dalam industry Retailer dan jasa dengan berbagai variasi produk

sendiri yang fokus pada nilai tambah bagi kepentingan stake

holder.”“Becoming #1 market leader in retailer and

service Industry, with variety and own product that focus on value added for stake holder”

Mission Statement

• Menyediakan dan menawarkan berbagai macam produk barang dan jasa yang berkualitas

• Fokus terhadap kepuasaan pelanggan dengan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat menciptakan pelanggan-pelanggan loyal.

• Menjalin kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka untuk terus tumbuh dan berkembang

• Menjadikan inovasi sebagai sumber inspirasi terbesar bagi jajaran manajemen.

• Menciptakan dan ikut membangun wirausaha-wirausaha dalam masyarakat menengah ke bawah.

Mission Statement

• Offering and providing wide quality variety of products and services

• Focus on customer satisfaction with the Sustainability improvement that can create a customer loyalty.

• Creating a partnership with other company to growth and learn so we can innovation to our product

• Inovation as a great inspiration to our manajemen • Create and developing an entrepreneurship in middle society

Core Value

Core Value

Joyful / Positive - Menciptakan suasana kekeluargaan dan menyenangkanAdaptability - Dapat beradaptasi dengan segala perubahan dalam berbagai

situasi dan kondisi- Menghargai customer lain- Menghargai antara sesama karyawan baik atasan maupun

bawahan- Berani bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan- Memiliki keberanian untuk melakukan inisiatif dalam rangka untuk

mendapatkan perubahan yang lebih baik

Gratitude- bersyukur atas segala hal yang telah didapat dalam hidup dan

berusaha untuk meningkatkan ke arah yang lebih baikAccountable - dapat diandalkanSincerely - melakukan pekerjaan dengan tulus bukan karena terpaksa

Passion- melakukan pekerjaan dengan hasrat dan keinginan untuk maju

dan berkembangHonest - jujur dalam segala hal dan tindakan

Commitment-

memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan visi dan misi perusahaan

Customer Service Excelent- ramah dalam melayani customer dan dapat menyelesaikan

masalah yang berhubungan dengan konsumen- memberikan kenyamanan bagi customer

Cooperation - dapat bekerjasama dengan baik di dalam tim

Profesional- Melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab menjunjung tinggi

semangat profesionalisme

Notes

Respect

Responsibility

Introduction

2012 Sales Plan

2011 Sales Situation

2012 Sales Plan

Inflasi Indonesia

2006, 2007, Jan-Mei 2008 (2002=100), Juni - Desember 2008 (2007=100), 2009, 2010, Januari-November 2011 (2007=100)

Bahan Makanan Jadi, Perumahan, Sandang Kesehatan Pendidikan, Transpor, Indeks Makanan Minuman, Rokok, Air, Listrik, Gas, Rekreasi Komunikasi, Umum

dan Tembakau dan Bahan Bakar dan Olahraga Jasa Keuangan 2011 1.99 3.99 3.18 7.35 4.07 5.08 1.78 3.2

Desember November 0.59 0.2 0.22 1.36 0.17 0.04 0.13 0.34 Oktober -0,35 0,26 0,20 -1,26 0,26 0,30 -0,41 -0,12 September -0.09 0.48 0.26 0.97 0.22 0.54 0.18 0.27 Agustus 1.07 0.46 0.33 3.07 0.26 2.14 0.8 0.93 Juli 1.84 0.42 0.19 0.62 0.27 0.97 0.17 0.67 Juni 1.27 0.41 0.3 0.57 0.41 0.18 0.15 0.55 Mei -0.28 0.22 0.25 0.64 0.5 0.03 0.14 0.12 April -1.9 0.2 0.21 0.75 0.38 0.08 0.07 -0.31 Maret -1.94 0.32 0.29 0.38 0.38 0.17 0.08 -0.32 Februari -0.33 0.47 0.4 -0.08 0.69 0.13 0.15 0.13 Januari 2.21 0.49 0.48 0.15 0.47 0.42 0.31 0.89

2010 15.64 6.96 4.08 6.51 2.19 3.29 2.69 6.96 Desember 2.81 0.36 0.21 1.08 0.16 0.07 0.25 0.92 November 1.49 0.46 0.25 0.89 0.09 0.08 0.01 0.6 Oktober -0.85 0.48 0.36 1.73 0.24 0.44 -0.57 0.06 September 0.44 0.52 0.25 1.08 0.23 0.26 0.57 0.44 Agustus 0.47 0.67 1.59 0.06 0.27 1.27 0.36 0.76 Juli 4.69 0.65 0.26 -0.09 0.27 0.86 1.51 1.57 Juni 3.2 0.41 0.23 0.93 0.06 0.06 0.15 0.97 Mei 0.49 0.34 0.09 1.19 0.11 0.02 0.02 0.29 April 0.33 0.24 0.1 0.14 0.17 0.01 0.04 0.15 Maret -0.91 0.28 0.13 0.01 0.25 0.02 0.07 -0.14 Februari 0.86 0.4 0.2 -0.47 0.18 0.07 0.11 0.3 Januari 1.73 1.93 0.34 -0.2 0.15 0.1 0.16 0.84

Tahun Bulan

Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Komoditi,

Pelanggan Telepon Indonesia

Berbayar Dinas Jumlah Berbayar Dinas Jumlah1989 772,220 26,506 798,726 91,594 2,825 94,4191990 938,109 21,590 959,699 81,543 2,677 84,2201991 1,209,123 29,308 1,238,431 36,788 1,374 38,1621992 1,485,273 38,287 1,523,560 17,652 775 18,4271993 1,791,560 42,079 1,833,639 14,386 653 15,0391994 2,374,473 57,631 2,432,104 7,196 370 7,5661995 3,180,196 31,703 3,211,899 2,401 104 2,5051996 4,073,395 37,830 4,111,225 1,277 31 1,3081997 4,814,715 40,453 4,855,168 1,027 9 1,0361998 5,354,032 50,254 5,404,286 961 12 9731999 5,810,752 54,699 5,865,451 199 0 1992000 6,317,196 58,120 6,375,316 102 0 1022001 7,218,938 56,343 7,218,938 104 0 1042002 7,750,035 54,855 7,750,035 0 0 02003 8,682,763 54,855 8,682,763 0 0 02004 9,988,718 62,829 10,051,547 0 0 02005 8,686,131 64,098 8,750,229 0 0 02006 8,328,179 65,352 8,393,531 0 0 02007 8,631,959 66,761 8,698,720 0 0 02008 8,630,322 43,372 8,673,694 0 0 0

Sumber : Kantor Pusat PT. TELKOM Indonesia

ManualOtomat Tahun

Banyaknya Pelanggan Telepon, Indonesia 1989 - 2008

Produksi Pulsa Telepon

Tahun Lokal SLJJ Internasional(000 pulsa) (Menit) (Menit)

1988 7,581,860,217 74,297,000 43,155,6381989 8,427,075,334 76,292,736 53,840,2621990 10,299,917,001 76,949,704 79,794,5101991 10,450,843,000 64,866,011 100,027,1841992 13,221,221,874 54,084,996 126,619,1941993 17,903,782,625 44,912,312 154,421,3731994 23,419,310,861 56,329,112 182,504,8341995 28,256,363,867 51,062,345 206,580,8521996 43,459,415.44 26,168,457 240,448,265

1997*) 16,012,649,479 26,131,027,376 298,100,0001998 16,236,246,427 29,668,416,066 367,961,2041999 16,236,724,396 31,021,632,143 321,458,0882000 18,516,778,571 34,342,636,004 341,677,1412001 20,227,877,123 38,161,484,336 342,712,0002002 19,730,308,403 41,397,291,119 333,410,0002003 23,887,950,222 42,447,349,726 328,833,0002004 19,936,304,184 45,215,914,717 332,141,8002005 22,920,220,767 57,745,329,624 245,602,0002006 23,646,924,115 61,443,360,381 360,561,0002007 29,018,054,840 53,129,188,172 665,273,0002008 22,233,240,642 40,706,864,477 422,137,000

Sumber : Kantor Pusat PT. TELKOM Indonesia *) Sejak 1997 dalam unit pulsa

Produksi Pulsa Telepon, Indonesia 1988 - 2008

Product Domestic BrutoDalam Miliaran Rupiah

2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 329,124.60 364,169.30 433,223.40 541,931.50 716,656.20 857,241.40 985,143.60 2. Pertambangan & Penggalian 205,252.00 309,014.10 366,520.80 440,609.60 541,334.30 591,912.70 716,391.20 3. Industri Pengolahan 644,342.60 760,361.30 919,539.30 1,068,653.90 1,376,441.70 1,477,674.30 1,594,330.40 4. Listrik, Gas & Air Bersih 23,730.30 26,693.80 30,354.80 34,723.80 40,888.60 47,165.90 50,042.20 5. Konstruksi 151,247.60 195,110.60 251,132.30 304,996.80 419,711.90 555,201.40 660,967.50 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 368,555.90 431,620.20 501,542.40 592,304.10 691,487.50 744,122.20 881,108.50 7. Pengangkutan dan Komunikasi 142,292.00 180,584.90 231,523.50 264,263.30 312,190.20 352,423.40 417,466.00 a. Pengangkutan 88,310.30 110,157.30 142,770.00 149,973.50 171,246.80 181,896.00 211,771.40 b. Komunikasi 53,981.70 70,427.60 88,753.50 114,289.80 140,943.40 170,527.40 205,694.60 120.6% 8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 194,410.90 230,522.70 269,121.40 305,213.50 368,129.70 404,013.40 462,788.80 9. Jasa-jasa 236,870.30 276,204.20 336,258.90 398,196.70 481,848.30 574,116.50 654,680.00 Produk Domestik Bruto 2,295,826.20 2,774,281.10 3,339,216.80 3,950,893.20 4,948,688.40 5,603,871.20 6,422,918.20 Produk Domestik Bruto Tanpa Migas 2,083,077.90 2,458,234.30 2,967,040.30 3,534,406.50 4,427,633.50 5,138,955.20 5,924,008.20 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

2011 Sales Situation:Sales Highlights

Laju Pertumbuhan Ekonomi Prediksi 6,5% Laju Inflasi 2011 prediksi 3,2% Kenaikan Produk Domestik Bruto Komunikasi

prediksi 120% Banyak All Operator yang tutup

2012 Sales Plan

2011 Sales Situation:Combined Results

2012 Sales Plan

Quarter Actual

Q1 19.645.249.452

Q2 19.807.155.665

Q3 19.073.617.501

Q4 22.025.060.050

Total 80.551.081.666

Strategic Positioning

2012 Sales Plan

Market Opportunity

2012 Sales Plan

MISION VISION

GOALS

OBJECTIVE

- Telah memiliki 40.000 customer- Telah memiliki jaringan distribusi di jawa barat dan

DKI - Telah memiliki beberapa varian produk dan jasa- Didukung dengan infrastruktur berteknologi

mutakhir- Didukung dengan personal yang berkualitas

Strategic Planning

Description Value and Strategi

Orang 1

2

Membangun semangat kerja dengan menjunjung tinggi kedisiplinan yang telah diatur dalam Peraturan PerusahaanMembangun mental loyalitas dan pantang menyerah dalam berbagai macam kondisi.

Internal Proses

Meningkatkan produktifitas yang efektif dan efisienFokus on Customer Satisfaction

Customer 123

Meningkatkan pangsa pasar Menciptakan loyal customerMeningkatkan hubungan kemitraan dengan prinsip asas tumbuh dan membangun bersama

Financial 12

Meningkatkan Profit PerusahaanMeningkatkan Pertumbuhan Asset

Target Activity

2012 Sales Plan

Maintain Existing CustomerGrownth New Customer in 2012Create New Market Making new Profit Division in 2012Direct Activity to Customer

Strategies for Competition

Re organisasi marketing TeamMenambah jumlah marketing, kordinator,

supervisor dan Team MarketingMeningkatkan loyalitas Mitra dengan

pendekatan2 persuasifMelakukan aktivitas bersama Mitra atau

Team Salesman

2012 Sales Plan

Strategic Positioning:Market Opportunity Summary

Pulsa HandphonePPOBPulsa TelkomvisionHandphoneF KiosTelkomvision

2012 Sales Plan

Sales Objectives

2012 Sales Plan

Sales Objectives:Details

Meningkatan penjualan dari kekuatan sendiri Meningkatan pertumbuhan Jaringan penjualan Meningkatkan loyalitas pelanggan Menciptakan team yang pantang menyerah Menciptakan kemitraan dengan tujuan “Maju

bersama Mitra” dengan konsep “Win Win Solution”

2012 Sales Plan

Sales Objectives:Details

counter kunjungan harianedukasi program mingguanedukasi menjadi master mingguan

master kunjungan harianedukasi program mingguaninformasi produk baru harian

personal kunjungan harianedukasi program harian

coorporate kunjungan mingguan informasi produk dan edukasi program mingguan

Sales Channels

Mitra / MasterCounterPersonalCorporate

2012 Sales Plan

Terima Kasih

2012 Sales Plan