sakip.lumajangkab.go.id · PENGUKURAN KINERJA 2019 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN...

PENGUKURAN KINERJA 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

DASAR/ALAT UKUR RENJA 2019

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HAL YANG DIUKUR

SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET REALISASI PENJELESAN UMUM

CAPAIAN EFISIENSI

KINERJA KEUANGAN KINERJA KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Bappeda yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja

Jumlah Dokumen yang dikerjakan

10 buku 2.000.000 10 buku 1.973.000 - 1%

2 Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan

Jumlah program yang dikerjakan

7 Program 19 Kegiatan - 7 Program 19 Kegiatan

- - 0 %

3 Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

Jumlah dokumen yang dikerjakan

52 buku 44.660.000 52 buku 31.979.750 Menyesuaikan Time scedule

28,39 %

4. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

Jumlah dokumen yang dikerjakan

8 buku - 8 buku - Menyesuaikan Time scedule

0%

5. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah

Jumlah barang yang dikelola

5 Jenis 225.525.000 5 jenis 218.902.124 Menyesuaikan Time scedule

2,94 %

6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang

Jumlah kegiatan yang sudah dikerjakan

20 Kegiatan - 20 kegiatan - Menyesuaikan Time scedule

0 %

7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana

Jumlah kegiatan monev yang sudah dilaksanakan

12 bulan - 12 bulan - Menyesuaikan Time scedule

0%

8. Melaksanakan program kegiatan pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah jenis pelayanan yang sudah dikerjakan

30 jenis 1.921.253.000 29 jenis 1.738.027.980 Menyesuaikan Time scedule

10,54%

9 Melaksanakan program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Jumlah Sarpras yang dipenuhi

9 Jenis 430.472.000 9 Jenis 421.997.123

Menyesuaikan Time scedule

1,97 %

10. Melaksanakan program kegiatan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah dokumen dan laporan yang dikerjakan

21 buku 5.000.000 5 laporan 4.673.000 Menyesuaikan Time scedule

6,54%

11. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda

Jumlah saran yang disampaikan

12 kali - 12 kali - Menyesuaikan situasi dan kondisi

0%

12. Meningkatkan kwalitas pelayanan publik aparatur perencanaan daerah

Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan adminitrasi perkantoran

100% 1.921.253.000 100% 1.738.027.980 Menyesuaikan Time scedule

10,54%

13. Meningkatkan prasarana dan sarana kebutuhan kerja apartur Bappeda

Persentase sistem kebutuhan sarana prasarana terpenuhi

100% 430.472.000 100% 421.997.123

Menyesuaikan Time scedule

1,97 %

14 Meningkatkan efektifitas serta akuntabilitas kinerja aparatur Bappeda

Persentasse sistem pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu

100% 53.660.000 90 % 40.447.050 Menyesuaikan Time scedule

24,62%

Lumajang, Januari 2020

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SASARAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN TARGET REALISASI PENJELESAN

UMUM CAPAIAN EFISIENSI


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1 Merumuskan dan menyusun program kerja Bidang Ekonomi

Jumlah program yang sudah dikerjakan

1 Laporan - 100 % - Tri Bulan Keempat 0 %

2 Mengkoordinasikan, sinkronisasi dan pembinaan perencanaan bidang ekonomi


1 Laporan - 100 % - Tri Bulan Keempat 0 %

3 Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi di bidang ekonomi


1 Dokumen - 100 % - Tri Bulan Keempat 0 %

4. Melaksanakan kegiatan Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan


1Dokumen - 100 % - Tri Bulan Keempat 0 %

5. Melaksanakan kegiatan Perencanaan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha



6. Melaksanakan kegiatan Perencanaan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata



7. Melaksanakan penyusunan RAD Pangan dan Gizi



8. Melaksanakan penyusunan kajian BUMDES



9. Melaksanakan penyusunan RAD Pariwisata

Jumlah program yang sudah


dikerjakan

10 Memberikan saran & pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bappeda



11. Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi

Persenase dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang dimenfaatkan oleh OPD

100% 963.270.000 100 % 898.218.500 Tri Bulan Keempat 0 %


KEPALA BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG

Ir. RETNO WULAN ANDARI. M.Si

NIP. 19670325 199312 2 001

KEPALA BIDANG EKONOMI

MAMI WOROARIJATI. MP. NIP. 19720729 199901 2 001

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SASARAN TARGET REALISASI

PENJELESAN UMUM CAPAIAN EFISIENSI


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Merumuskan dan menyusun program kerja Bidang Fisik dan Prasarana

Jumlah laporan yang sudah dikerjakan

1 Laporan

- 1 laporan - 0 %

2 Mengkoordinasikan, sinkronisasi dan pembinaan perencanaan bidang fisik dan prasarana


1 Laporan

- 1 laporan - 0 %

3 Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi di bidang fisik dan prasarana

Jumlah dokumen yang sudah dikerjakan

1 Dokumen

- 1 Dokumen -

0 %

4. Melaksanakan kegiatan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman


1 Dokumen

- 1 Dokumen -

0 %

5. Melaksanakan kegiatan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan


1 Dokumen

- 1 Dokumen -

0 %

6. Melaksanakan kegiatan Perencanaan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan


1 Dokumen

- 1 Dokumen -

0 %

7. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah - langkah & tindakan yang perlu diambil Ka. Bappeda


1 Laporan

- 1 laporan - 0 %

8. Terlaksananya perencanaan fisik dan prasarana

Persentase dokumen perencanaan FISPRA yang dimanfaatkan oleh OPD

100% 3.302.163.000 2.858.353.840

Menyesuaikan time skedule

13,44 %



Ir. RETNO WULAN ANDARI. M.Si NIP. 19670325 199312 2 001

KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA

PUGUH BUDILASWONO. ST, MT NIP. 19780508 200903 1 005

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PENGUKURAN KINERJA 2020 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG


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HAL YANG DIUKUR


SASARAN TARGET REALISASI

PENJELESAN UMUM CAPAIAN EFISIENSI


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Merumuskan dan menyusun program kerja bidang sosial dan budaya


3 Laporan - 3 Laporan - Sudah terlaksana

2 Melaksanakan kegiatan perencanaan kesejahteraan masyarakat


3 dokumen 280.000.000 3 dokumen 265.260.000 Sudah terlaksana

3 Melaksanakan kegiatan perencanaan pemerintahan dan aparatur


3 Dokumen 240.000.000 3 Dokumen,198 desa 208.829.350 Sudah terlaksana

4 Melaksanakan kegiatan perencanaan sumber daya manusia



5 Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di bidang sosial dan budaya



6 Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang sosial dan budaya



7 Melaksanakan program perencanaan sosial budaya



8 Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bappeda

Persentase dokumen perencanaan dokumen sosbud yang dimanfaatkan OPD

12 laporan 0 12 laporan 0 Sudah terlaksana

9 Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda

Jumlah kegiatann yang sudah dikerjakan

1 Laporan 0 1 Laporan 0 Sudah terlaksana

10 Terlaksananya perencanaan sosial dan budaya

Persentase dokumen perencanaan dokumen sosbud yang dimanfaatkan OPD

100 % 932.500.000 91,67% 653.652.850

Lumajang, 03 Januari 2020


Ir. RETNO WULAN ANDARI. M.Si NIP. 19670325 199312 2 001

KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

ENDHI SETYO ARIFIANTO, S. Sos. M.Si NIP. 19750313 200212 1 005

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PENGUKURAN KINERJA 2019 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG


NO

HAL YANG DIUKUR

SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET REALISASI PENJELESAN UMUM

CAPAIAN

EFISIENSI

Ket.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pelaksanaan pembangunan


5 Dok 624.625.000 5 Dok 0 0 % KDA;KCA;PDRB;NTP;IHK

2 Penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan hasil - hasil perencanaan pembangunan


2 Dok 183.480.000 2 Dok 165.132.000

90 % RKPD;RKPD-P

3 Melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan

Persentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah

80 % 41.365.000 60 % 22.750.750 55 % Monev;Rapat; lapaoran

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas rencana kerja pemerintah daerah dan sektoral

Jumlah laporan monev yang dikerjakan

1 Lap 34.290.000 1 Lap 17.145.000 50 % DAK (monev kunj. Lapang; rapat)

5. Pengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan dan perencanaan program pembangunan daerah


4 Dok 57.480.000 4 Dok 45.984.000 80 % KUA-PPAS;KUPA-PPASP

6. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada kepala bappeda

Jumlah saran yang disampaikan

2 Lap 0 2 Lap 50 % TS Perkada; Kepkada

7. Menyelenggarakan Program perencanaan pembangunan daerah

Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang dimanfaatkan OPD

1 Lap 372.090.000 1 Lap 333.952.500

89.75 % Musrenbang RKPD

8. Menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan wilayah

Persentase hasil penelitian/kajian yang menjadi acuan kebijakan

1 Lap 167.810.000 0 117.500.000

45,8% Kajian Disparitas


KEPALA BAPPEDA




NO

HAL YANG DIUKUR


SASARAN TARGET REALISASI PENJELESAN

UMUM CAPAIAN EFISIENSI


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Menyusun program kerja Sub. Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Laporan yang sudah dikerjakan

1 Laporan - 1 Laporan - Sudah terlaksana 100 %

2 Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan


1 Laporan - 1 laporan - Sudah terlaksana 100 %

3 Menyiapkan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan dengan instansi terkait

Jumlah Dokumen yang sudah dikerjakan

4 Dokumen - 4 Dokumen - Sudah terlaksana 100 %

4. Melaksanakan kegiatan monev hasil perencanaan pembangunan yang terlaksana


4 kali - 4 Kali - Sudah terlaksana 100 %

5. Melaporkan hasil kegiatan monev hasil perencanaan pembangunan yang terlaksana



6. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Data dan Evaluasi



7. Terlaksananya Monev, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Jumlah keg. Monev hasil perencanaan pembengunan yang sudah terlaksana

4 kali 102.100.000 67,84 % 69.267.000 Menyesuaikan time skedule

32,16 %


KEPALA BIDANG DATA DAN EVALUASI

R. MUCHAMMAD SUHARTONO, SE, MM NIP. 19661227 199503 1 004

KA. SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN

EBARA PRASETYO BUDI SANTOSO. S, Si NIP. 19810524 201001 1 015




NO

HAL YANG DIUKUR

SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI PENJELESAN UMUM

CAPAIAN EFISIENSI


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Menyusun program kerja Sub Bidang Data dan Informasi


1 Laporan - 1 Laporan - RKA 100 %

2 Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan bidang data dan informasi serta penelitian dan pengembangan


6 Dokumen - 2 Dokumen - 2 SK Bupati 45 %

3 Mengumpulkan, mengolah dan menyusun data sebagai bahan perencanaan, pengendalian dan evaluasi


1 Dokumen - - - Proses berjalanmelaluisIstem SIPD

100 %

4. Menyiapkan bahan pengumpulan informasi, data dan keterangan guna pengembangan kemampuan penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi


1 Kegiatan - - - Proses pemetaan dan kualifikasianggota DRD

80 %

5 Terlaksananya penyusunan dan analisis dana dan informasi pembangunan daerah

Jumlah Dok data statistik dasar dan sektoral yang tersusun dan jumlah aplikasi yang dikembangkan

8 Jenis dok & 1 aplikasi

621.100.000 8 Jenis dok dan 1

aplikasi

493.971.500 Menyesuaikan time skedule

20,47 %

6. Tersusunnya dokumen fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

Jumlah dok kajian disparitas antar wilayah dan fasilitasi penelitian dan pengembangan

1 Dok 256.500.000 - 117.500.000 Menyesuaikan time skedule

54,20 %

7. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah - langkah dan tindakan - tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Data dan Informasi


2 Laporan - 1 Laporan - Menyesuaikan time skedule

100 %




KA. SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI

EKO SUPRIYONO. S. Si




NO

HAL YANG DIUKUR

SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI PENJELESAN UMUM

CAPAIAN EFISIENSI


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Menyusun program kerja sub bidang perencanaan dan pengendalian


1 Laporan - 1 laporan - Sudah terlaksana 100 %

2 Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian (Penyelenggaraan musrenbang RKPD)

Jumlah bahan yang sudah disiapkan


3 Menyiapkan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan dengan instansi terkait



4. Menyiapkan bahan Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas & plafon anggaran sementara (PPAS)


4 Dokumen - 4 dokumen - Sudah terlaksana 100 %

5. Menyiapkan & mengolah data Draft RKA kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian



6. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kabid. data dan evaluasi



7. Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Jumlah tahapan kegiatan musrenbang RKPD yang terlaksana dan jumlah dokumen perencana

5 tahap, 4 Dokumen

742.500.000 5 Tahap 659.222.500 Menyesuaikan time skedule

11,13 %




Plt. KA. SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

EKO SUPRIYONO. S. Si NIP. 19830224 200903 1 005

PENGUKURAN KINERJA 2019BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

@HAL YANG DIUKUR

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA SASARAN

TARGET REALISASI PENJELESAN

t.JMUM

CAPAIAN

EFISIENSI

KINERJA KEI.JANGAN KINERJA KEUANGAN

2 3 4 5 6 7 8 9Menerima dan mengumpulkandata-data atau informasi yang

dibutuhkan

Jumlah data dan

informasi yang

sudah dikerjakan

30 Dokumen 28Dokumen Dilaksanakan sesuaipetunjuk

Mengklasifikasikan dan menelitiCata-data atau informasi yang;udah diperoleh

Jumlah data dan

informasiyangsudah diteliti

30 Dokumen 28 Dokumen Dilaksanakan sesuaipetunjuk

Menelaah dan menelit kebenaranJata atau inforrnasi yang sudah

Jiklasifikasikan

Jumlah data daninformasiyangsudah diteliti


Vlembuat laporan hasiloelaksanaan kegiatan

Jumlah laporanyang sudah

dikeriakan


Lumajang, Januari 202O

PIt. KASUBID PERENCANAAN & PENGENDALIAN

BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANGTENAGA UPAH BULANAN

EKO SUPRIYONO. S. Si

NrP. 19830224200903 1 005DWITA BENING SAFITRI. S. Stat

PENGUKURAN KINERJA 2019BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TUMAJANG

DASAR/ALAT UKUR RENJA 2019HAL YANG DIUKUR

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA SASARAN


UMUMCAPAIAN

EFISIENSI


2 3 4 5 6 7 8 9

]nyiapkan data dan informasing dibutuhkan

Jumlah Dokumendata dan informasiYang Dikeriakan

9 Dok 8 Dok Dilaksanakansesuai petunjuk

:lakukan koordinasi dengannpinan dan OPD terkait sesuai

ngan kebutuhan

Jumlah DokumenYang Dikerjakan

9 Dok 8 Dok Dilaksanakan

sesuai petunjuk

:mbuat laporan hasil

laksanaan kegiatanJumlah laporanYang Dikerjakan

2 Dok 2 Dok Dilaksanakan

sesuai petunjuk


KA. SUB BIDANG

DATA DAN INFORMASI TENAGA UPAH BULANAN

INO FANI. S. PdEKO SUFts!YQN-O.

NlP. 19830224200903



DASAR/ALAT UKUR REN.IA 2019

HAL YANG DIUKUR

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA SASARAN


t.,MUMCAPAIAN

EFISIENSI


2 3 4 5 6 7 8 9

3nerima dan mengumpulkanta-data atau informasi yang

rutuhkan

Jumlah data dan

informasi yang

sudah dikerjakan


:ngklasifikasikan dan menelitita-data atau informasi yang

Jah diperoleh

Jumlah data daninformasiyangsudah diteliti


:nelaah dan menelitibenaran data atau informasirs sudah diklasifikasikan

Jumlah data dan

informasi yang

sudah diteliti


rmbuat laporan hasillaksanaan kegiatan

Jumlah laporanyang sudah

dikeriakan



KA. SUB BIDANG

EVALUASI DAN PELAPORAN

TENAGA UPAH BULANAN

EBARA PRAS NTNrP. 1981CI524 20LOO1 1 015

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