RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU

Tahun Anggaran 2020

R U M A H S A K I T P A R UD R . H . A . R O T I N S U L U

KEMENTERIAN KESEHATANREPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Tahun 2019

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................................ i

DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ........................................................................................ v

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ vii

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ................................................................ x

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS ........................................ xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum ........................................................................................... 1

B. Visi dan Misi ................................................................................................... 4

C. Budaya ............................................................................................................ 5

D. Susunan Pejabat Pengelola ............................................................................. 6

BAB II KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU TAHUN

2018 DAN RBA TAHUN 2019

A. Gambaran Kondisi .......................................................................................... 8

B. Proses Penilaian Kinerja ................................................................................ 14

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja ......................................................... 18

D. Informasi Lainnya ...................................................................................... 266

E. Ambang Batas Belanja ............................................................................... 267

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ........................... 268

ii

BAB III P E N U TU P

A. Kesimpulan ................................................................................................ 271

B. Penjelasan Lainnya ...................................................................................... 272

LAMPIRAN

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan........................................................... 13

Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan ........................................................... 13

Tabel 2.3 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosis Tahun 2019 serta

Proyeksi 2020 ..................................................................................... 15

Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosis 2019 serta Proyeksi

Tahun 2020 ......................................................................................... 16

Tabel 2.5 Rekapitulasi Indikator Kinerja ........................................................... 18

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Tahun 2019 dan Target Kinerja Tahun 2020 ..... 18

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan ............................................................ 19

Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja .................................................... 20

Tabel 2.9 Rincian Belanja per Unit Kerja ........................................................... 25

Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana ................................................................ 254

Tabel 2.11 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan .. 254

Tabel 2.12 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan ........ 255

Tabel 2.13 Pendapatan dan Belanja Agregat ..................................................... 256

Tabel 2.14 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2020 ................. 260

Tabel 2.15 Ambang Batas Belanja ..................................................................... 267

Tabel 2.16 Prakiraan Maju Pendapatan ............................................................. 268

Tabel 2.17 Prakiraan Maju Belanja .................................................................... 269

Tabel 2.18 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan..... ................................... 270

iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja

Lampiran 2 : Master Budget 2020

Lampiran 3 : Laporan Keuangan Semester I tahun 2019

Lampiran 4 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2019

Lampiran 5 : Laporan Keuangan Prognosis 2019

Lampiran 6 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosis 2019

Lampiran 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2020

Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2020

Lampiran 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2019 dan Proyeksi 2020

Lampiran 10 : Rekap Realisasi Kegiatan BPJS 2019 dan Proyeksi 2020

Lampiran 11 : Indikator RSB 2019 dan 2020

Lampiran 12 : Kamus Indikator RSB

Lampiran 13 : Program Strategis RSPR 2015 – 2020

Lampiran 14 : Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2020

Lampiran 15 : Rencana Kerja dan Anggaran Tahun (RKAKL) 2020

v

KATA PENGANTAR

Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu sebagai Badan Layanan Umum

(BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor

275/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru Dr.

H. A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi

Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan

kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan BLU, serta berdasarkan PMK No. 44/PMK.05/2009 junto

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis

dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum, dan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA di

Lingkungan Ditjen BUK maka disusunlah Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu tahun 2020.

Buku RBA ini berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran

Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu tahun anggaran 2020 yang merupakan

panduan dan pegangan unit kerja dalam melakukan kegiatan pada tahun 2020

yang merupakan bagian dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) yang telah disusun

sampai dengan tahun 2024.

vii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak

tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana

Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum.

Arah pengembangan Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu berperan

untuk menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat terutama dalam

kesehatan paru, Dengan mengacu pada visi dan misi rumah sakit, sebagai berikut:

Visi :

”Menjadi rumah sakit paru dengan pelayanan prima yang unggul

dalam pelayanan biomolekuler dan invasif paru pada tahun 2024”

Misi :

1. Memberikan pelayanan prima yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan

dan keselamatan pasien.

2. Menyelenggarakan pelayanan paru yang unggul dalam pelayanan

biomolekuler dan pelayanan invasif paru.

3. Meningkatkan kemandirian rumah sakit.

Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu tahun

2020 ini disusun melalui pendekatan target kinerja yang berorientasi pada

program dengan memperhatikan perubahan kondisi internal dan eksternal yang

mungkin terjadi pada tahun 2020.

viii

Pendapatan Bruto tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 53.000.000.000,-

meningkat dibanding prognosis pendapatan tahun 2019 sebesar

Rp.52.474.341.000,-. Pendapatan sebesar Rp. 53.000.000.000,- ini dialokasikan

untuk belanja barang sebesar Rp.52.022.305.000,- dan belanja modal sebesar

Rp.977.695.000,-

Sedangkan total belanja barang 2020 (RM dan BLU) sebesar

Rp.74.731.913.000,- yakni naik 0,59% dari pagu belanja barang tahun 2019

sebesar Rp.74.292.478.000,-. Rencana Belanja Modal tahun 2020 adalah sebesar

Rp.7.227.695.000,- turun sebesar 45,67% dari pagu tahun 2019 sebesar Rp.

13.303.867.000,-

Gaji PNS tahun 2020 disubsidi oleh pemerintah sebesar

Rp.17.996.074.000,- yakni naik sebesar 2,89% dari tahun 2019 sebesar

Rp.17.489.783.000,-

Asumsi yang digunakan untuk pencapaian target 2020 adalah :

1. Pelayanan unggulan biologi molekuler

2. Peningkatan kualitas pelayanan MDR TB

3. Optimalisasi pelayanan berdasarkan divisi

4. Optimalisasi program promosi

5. Pemanfaatan sarana prasarana terutama alat medik yang diadakan di 2019

untuk pengoptimalan layanan unggulan serta layanan paru RSPR

6. Peningkatan sarana prasarana RS sehingga meningkatkan kenyamanan pasien

7. Pembuatan modul-modul sistem informasi untuk meningkatkan kualitas

pelayanan.

ix

8. Melakukan kerjasama dengan instansi pendidikan untuk penguatan komkordik

9. Melaksanakan reakreditasi SNARS edisi 1

10. Peningkatan efisiensi melalui penerapan biaya terstandar serta evaluasi

penyerapan anggaran

11. Melanjutkan Program WBK untuk menjadi daerah zero korupsi

Dengan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, maka proyeksi

indikator kinerja rumah sakit tahun 2020 baik aspek pelayanan maupun aspek

keuangan dapat mencapai peningkatan.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu didirikan dan diresmikan pada tahun 1935

oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berlatar belakang sebagai kelanjutan dari

kegiatan Sanatorium Solsana. Dalam kurun waktu 1945 - 1955 rumah sakit ini

mulai merawat penderita penyakit paru-paru khususnya tuberkulosis. Dalam

kurun waktu 1955-1965, terjadi beberapa kali pergantian pimpinan Rumah Sakit

dan selanjutnya sejak tahun 1963 dipimpin oleh Dr. H. A. Rotinsulu.

Pada tahun 1970-an nama Sanatorium dihapus dan diubah melalui SK Menkes RI

No.137/SK/IV/78 menjadi Rumah Sakit Tuberkulosis Paru-paru Cipaganti.

Dalam perkembangannya pelayanan kesehatan tidak hanya menangani penderita

tuberkulosis paru tetapi juga menangani penderita penyakit paru lainnya. Pada

tahun 2003 diusulkan ke Departemen Kesehatan untuk pengembangan dan

perubahan nama Rumah Sakit, dan pada tanggal 26 Februari 2004 RSTP

Cipaganti resmi berubah nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu

melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

190/Menkes/SK/II/2004. Untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada

masyarakat (publik), Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu pada tanggal 26 Juni

2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, sesuai

KMK RI No. 275/KMK.05/2007 dan Kepmenkes RI No.

756/Menkes/SK/VI/2007. Dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum akan mampu menciptakan fleksibilitas dalam pengelolaan


keuangan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Paru Dr. H.A

Rotinsulu menjadi lebih efektif dan efisien.

Pada tahun 2009 Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu ditetapkan sebagai rumah

sakit paru kelas A dengan 122\tempat tidur melalui Kepmenkes RI nomor 436/

Menkes/ SK/ VI/ 2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Paru Dr. H. A.

Rotinsulu, menegaskan langkah selanjutnya menuju pelayanan paru yang unggul

dan terpadu. Adapun izin operasional rumah sakit terakhir diperbaharui pada

tahun 2018 melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal

Nomor: 4/1/IO/KES/PMDN/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Paru

dr.H.A Rotinsulu sebagai Rumah Sakit Khusus Kelas A.

RS Paru dr. H. A. Rotinsulu mempunyai visi Menjadi rumah sakit paru dengan

pelayanan prima yang unggul dalam biomolekuler dan pelayanan invasif paru

pada tahun 2024 sesuai RSB 2020-2024 yang dijabarkan melalui berbagai

program selama 5 tahun kedepan. Dalam mencapai visi tersebut, rumah sakit

mempunyai misi dan rencana strategi bisnis 2020-2024 yang dituangkan melalui

program-program. Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu melaksanakan

program-program berupa melengkapi jumlah dan kompetensi sumber daya baik

manusia maupun sarana prasarana, program peningkatan pelayanan baik dalam

kualitas maupun kuantitas, serta program lainnya yang dibagi ke dalam program

tahunan dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Agar bertahan dalam persaingan global, maka Rumah Sakit Paru Dr. H. A.

Rotinsulu mempersiapkan diri untuk meningkatkan budaya kerja agar selalu siap

dalam menghadapi perubahan dan bersikap maju sesuai dengan arah

pengembangan yang telah ditetapkan.


Tujuan dari Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu adalah sbb :

a. Terwujudnya pelayanan kesehatan paru yang komprehensif dan

berorientasi pada keselamatan pasien

b. Terwujudnya profesionalisme pelayanan kesehatan paru melalui

pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai kemajuan iptekdok.

Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu memberikan pelayanan berdasarkan 7

divisi paru yang terdiri dari:

Divisi Paru Asma dan PPOK

Divisi Paru Infeksi

Divisi Paru Intervensi dan Gawat Nafas

Divisi Paru Onkologi

Divisi Faal Paru Klinik

Divisi Paru Kerja

Divisi Paru Imunologi

Saat ini walaupun jumlah dokter spesialis paru terbatas, pelayanan berdasarkan

Divisi tetap dapat dilaksanakan. Divisi yang sudah ada adalah asma PPOK,

intervensi dan gawat nafas, divisi paru infeksi, divisi paru onkologi, serta

penambahan divisi paru kerja di tahun 2016. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan

pengoptimalan pelayanan melalui pembentukan divisi faal paru klinik, dan pada

tahun 2018 melaksanakan pengembangan divisi paru yang sudah ada. Selain itu,

program pengembangan pelayanan di tahun 2018 yaitu pelayanan MDR-TB baik

rawat inap maupun rawat jalan secara terintegrasi, melalui pembangunan gedung

MDR-TB, untuk membangun gedung MDR yang sesuai dengan standar. Serta

pelaksanaan pelayanan High Care Unit sesuai standar pelayanan rumah sakit paru


kelas A. Tahun 2018 sudah diperkuat pelayanan paru invasif dengan layanan

unggulan RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu berupa pelayanan biologi molekuler.

Adapun program pengembangan lainnya yang direncanakan untuk tahun 2019

yaitu diantaranya pembuatan dan pengembangan modul clinical pathway, storage

data center, penerapan Rencana Anggaran Biaya berbasis IT (RABIT),

penyempurnaan pelaksanaan pelaporan aset dan persediaan menuju accrual base;

penguatan kerjasama pendidikan dan komkordik; peningkatan kualifikasi staf

tenaga yang mampu melatih; peningkatan kualitas pegawai yang sesuai standar

kompetensi pada tahun keempat renstra; penyempurnaan sarana prasarana

diantaranya untuk keselamatan pasien dan kerja pegawai; promosi kepada

masyarakat melalui media sosial, event-event khusus, meningkatkan kerjasama

dengan perusahaan-perusahaan yang berdampak negatif terhadap paru (terkait

paru kerja), pemasangan billboard, promosi di tv swasta nasional; peningkatan

kinerja pegawai melalui reward dan punishment serta pemeriksaan kesehatan

secara berkala bagi seluruh pegawai khususnya pegawai yang beresiko,

pelaksanaan kegiatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

B. VISI DAN MISI RS. PARU DR. H. A. ROTINSULU

Visi

“Menjadi Rumah Sakit Paru dengan pelayanan prima yang unggul dalam

biomolekuler dan pelayanan invasif paru pada tahun 2024”.

Misi

1. Memberikan pelayanan prima yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan

dan keselamatan pasien.


2. Menyelenggarakan pelayanan paru yang unggul dalam pelayanan

biomolekuler dan pelayanan invasif paru.

3. Meningkatkan kemandirian rumah sakit.

C. BUDAYA RS. PARU DR. H. A. ROTINSULU

Budaya organisasi dikembangkan selaras dengan visi, misi dan tujuan organisasi

dengan tata nilai sebagai berikut :

1. Bersahabat.

Memberikan pelayanan yang ramah dengan prinsip 5S (Salam, Sapa, Senyum,

Sopan dan Santun)

2. Akurat

Memberikan pelayanan pemeriksaaan dengan menjamin mutu dan presisi

3. Tepat

Memberikan pelayananan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) :

tepat prosedur, tepat identifikasi, tepat lokasi.

4. Update

Memberikan pelayanan dengan informasi terkini dan selalu melakukan

perbaikan-perbaikan

5. Cepat

Memberikan pelayanan sesuai dengan aturan waktu yang telah ditetapkan


NILAI-NILAI

P PROFESIONALISME

R RAMAH

I INOVASI

M MELAYANI

A AMANAH

MOTTO :

“PARU SEHAT HARAPAN KAMI”

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA RS. PARU DR. H. A. ROTINSULU

a. Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi

ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, Saat ini

susunan Dewan Pengawas dan Direksi adalah sebagai berikut:

o Ketua Dewan Pengawas : dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes

o Anggota Dewan Pengawas : Prof. dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K)

o Anggota Dewan Pengawas : Drs. Elman Ritonga, M.A

o DirekturUtama : dr. Edi Sampurno Sp.P.,MM

o Direktur Medik & Keperawatan : dr. Emil Ibrahim, MARS

o Direktur Keuangan : Lilis Risnawati SE.M.Ak

& Administrasi Umum

b. Uraian Tugas

o Dewan Pengawas

1) Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;

2) Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;


3) Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;

4) Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;

5) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

6) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan

7) Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi,

dan peraturan perundang-undangan;

o Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas baik

secara internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

o Direktur Medik dan Keperawatan

Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, pendidikan

dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

o Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan

pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan keuangan.


BAB II

KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU

TAHUN 2019 DAN RBA TAHUN 2020

A. GAMBARAN KONDISI RS PARU Dr.H.A.ROTINSULU

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2019

Kondisi Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung dipengaruhi oleh

kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal yang secara langsung maupun tidak langsung

mempengaruhi capaian kinerja tahun 2019 sebagai berikut :

1) Pelayanan

Pelayanan sudah berdasarkan divisi paru

Mutu pelayanan sudah terakreditasi KARS 2012 paripurna

Informasi pelayanan sudah berbasis IT (SMS Gateway,

Tempat Tidur Online, Registrasi Pasien Online, BLU

Integrated Online System (BIOS), pengembalian rekam

medis berbasis IT, Sistem Informasi Rujukan Terpadu

(SISRUTE), Sistem Informasi Rawat Inap (SIRANAP)

Pengembangan pelayanan berdasarkan divisi paru belum

optimal (MDR TB, HCU)

Sertifikasi nasional pemeriksaan laboratorium TB lini ke 1

dan Lini ke 2


Adanya peningkatan media promosi pelayanan kesehatan

misalnya penyuluhan pelayanan kepada pasien internal,

sosialisasi informasi pelayanan baru ke stakeholders/dinas

kesehatan/RSUD

2) Keuangan

Pendapatan PNBP masih belum bisa memenuhi seluruh

kebutuhan operasional (masih disubsidi pemerintah dari

Rupiah Murni)

Bridging aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi Sistem

Informasi Rumah Sakit belum terlaksana.

Manajemen kas telah bekerjasama dengan bank dan menuju

cashless

Telah dilaksanakan pajak penghasilan sesuai peraturan

Telah berkembang dan semakin baiknya system pembayaran

Belum terlaksananya tarif paket

Evaluasi biaya telah dimulai dan dalam proses

penyempurnaan

3) SDM dan Organisasi

Adanya peningkatan kompetensi pegawai melalui

pengembangan diklat berkelanjutan

Adanya pemetaan kebutuhan pegawai yang lebih terencana

melalui penetapan peta jabatan rumah sakit

Pengembangan SDM sudah berorientasi kepada perencanaan

RBA dan RSB sesuai kebutuhan syarat jabatan


Peningkatan kinerja pegawai didukung dengan pedoman

remunerasi yang kompetitif

Masih kurangnya tenaga dokter spesialis terutama untuk

spesialis paru dan spesialis jantung

Masih lemahnya budaya kerja pegawai

4) Sarana dan Prasarana

Memiliki beberapa alat kesehatan canggih untuk mendukung

pelayanan, baik untuk penentuan Diagnostik, untuk

pendukung Terapi maupun untuk penunjang pelayanan medis

lainnya, seperti : CRRT, Cryo Surgery, Body

Plethysmograph, TCM, Washer Desinfectant, dsb.

Dari Standar Sarana dan Prasarana yang ada di RS. Paru dr.

H. A. Rotinsulu yang tertuang dalam SK Direktur Utama

Nomor HK. 03.06/I.a/1893.30/VIII/2015, bahwa Sarana dan

Prasarana 86,45% sudah terpenuhi, dan sisanya 13,55%

masih belum terpenuhi, dan akan bertahap direncakan.

SIM RS sangat mendukung kegiatan di RS. Paru dr. H. A.

Rotinsulu, dan selalu melakukan pengembangan-

pengembangan dalam rangka mempermudah pelayanan dan

monev.

Masih belum optimalnya pemanfaat alat-alat canggih yang

dapat mendukung pelayanan

Belum optimalnya pemeliharaan rutin untuk mencegah

terjadinya kerusakan pada alat-alat kesehatan, terutama untuk


peralatan yang sangat mendukung pelayanan, seperti di ICU,

Instalasi Bedah, Instalasi Radiologi & Laboratorium.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan kondisi di luar rumah sakit yang secara

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan rumah

sakit dalam mencapai tujuan. Faktor–faktor eksternal yang

mempengaruhi capaian kinerja tahun 2019 tersebut yaitu :

Adanya kebijakan Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018

tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

memungkinkan RSPR bisa memperoleh tenaga/pegawai di luar

jalur CPNS terutama untuk tenaga-tenaga yang sulit didapatkan

dari jalur CPNS

Adanya program JKN yaitu :

o seluruh pasien dapat dijamin pembayarannya,

o adanya pembayaran dengan sistem paket INA CBG’S sehingga

harus efisien dan kualitas pelayanan secara langsung dapat

terjaga/sesuai standar

o Pembayaran tersendiri untuk obat kanker dan obat kronis

sehingga dapat menambah pendapatan RS

Adanya indikator mutu baik dari kemenkeu dan kemenkes

Adanya kritik dan saran dari masyarakat sebagai pengguna

layanan rumah sakit

Telah adanya revisi KMK Remunerasi RSPR


Adapun faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat pencapaian

kinerja diantaranya :

- Belum optimalnya pemanfaatan media kritik dan saran oleh

masyarakat untuk peningkatan pelayanan.

- Persetujuan pemenuhan formasi pengadaan pegawai sepenuhnya

menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan

- Verifikasi klaim BPJS masih belum konsisten (dipengaruhi

petugas verifikasi)

- Terbatasnya akses dan transportasi ke RSPR

- Sistem rujukan berjenjang kurang efektif dan efisien sehingga

menyulitkan pasien untuk berobat dari PPK 1 langsung ke PPK 3

atau pasien yang langsung ingin berobat ke RSPR.

- Ketidaksesuaian tarif klaim RS Paru Kelas A dalam tarif INA-

CBG

- Pengklasifikasian tindakan/diagnosa penyakit paru belum

seluruhnya terdapat di permenkes 76 tahun 2016 tentang

Pedoman INA-CBG dalam pelaksanaan JKN

- Belum optimalnya tarif karena belum dapat diakomodir oleh

Kementerian Kesehatan

- Masih adanya diagnose kelas A yang dibayar oleh BPJS

menggunakan tarif kelas B karena tidak diakomodir oleh system

IT yang tersedia saat ini


c. Asumsi Makro dan Mikro Tahun 2019

Asumsi makro dan mikro berpengaruh baik langsung maupun tidak

langsung terhadap pencapaian kinerja RSPR tahun 2019. Berikut

tabel asumsi makro pada tabel 2.1 dan asumsi mikro pada tabel 2.2

Tabel 2.1

Asumsi Makro Tahun Berjalan

Uraian Asumsi

Pertumbuhan Ekonomi 5,3 %

Tingkat Inflasi 3,5 %

Nilai Tukar Rupiah Rata-Rata Rp. 15.000/USD

Tingkat Suku Bunga SPN 3bln 5,3 %

Sumber : Nota Keuangan APBN 2019

Asumsi makro tahun 2019 terkait peningkatan harga bahan dan alat

medis serta berpengaruh baik secara langsung maupun tidak

langsung kepada kinerja RSPR, diantaranya mempengaruhi

perencanaan sehingga diperlukan revisi anggaran, selain itu perlu

diselenggarakannya efisiensi anggaran bagi tercukupinya pendapatan

untuk pelaksanaan biaya.

Adapun asumsi mikro tahun 2019 seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Asumsi Mikro Tahun Berjalan

Uraian Asumsi

Nilai Klaim BPJS Rp 45.503.518.341,-

Nilai Pendapatan Non BPJS Rp. 6.205.025.228,-

Pertumbuhan Pelayanan 22 %

Asumsi Tarif yg Digunakan Tarif INA CBG’s th. 2018


Nilai klaim BPJS asumsi 2019 menjadi salah satu pendorong

pendapatan rumah sakit.

B. PROSES PENILAIAN KINERJA RS PARU DR. H. A. ROTINSULU

Penilaian kinerja satker BLU tahun 2019 dilakukan melalui penilaian Skor

Kinerja Rumah Sakit melalui penilaian terhadap indikator-indikator keuangan

dan pelayanan. Pada buku ini digunakan indikator kinerja pelayanan sesuai

dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian

Kesehatan HK.02.03/I/0173/2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian

Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2016 Direktur Utama Rumah Sakit

Umum/Khusus dan Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal

Pelayanan Kementerian Kesehatan RI; serta indikator kinerja keuangan

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2018 Tahun 2018

tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan

Kesehatan.

Skor kinerja RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung Semester 1 Tahun 2019 dan

prognosis Tahun 2019 serta proyeksi tahun 2020 dapat dilihat pada tabel-

tabel di bawah ini:


Tabel 2.3

Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosis Tahun 2019 serta

Proyeksi 2020

No Indikator Bobot

Ideal

Capaian 2018 Semester I 2019 Prognosis 2019 Proyeksi 2020

Nilai

Perolehan

Bobot Nilai

Perolehan

Nilai

Perolehan

Bobot Nilai

Perolehan

Nilai

Perolehan

Bobot Nilai

Perolehan

Nilai

Perolehan

Bobot Nilai

Perolehan

a RASIO KEUANGAN

1 Rasio Kas (Cash Ratio) 2.00 276.25% 2.25 335.69% 1.75 255.37% 2.25 317.61% 1.75

2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2.50 1686.55% 2.75 1665.05% 2.75 1671.96% 2.75 1655.41% 2.75

3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period)

2.00 70.59 0.75 165 0.00 58 1.25 86 0.50

4 Perputaran Aset Tetap (Fixed

Asset Turnover) 2.00 9.35% 0.75 6.16% 0.75 14.36% 1.25 15.03% 1.75

5 Imbalan Atas Aset Tetap (Return

on Fixed Asset) 2.00 4.87% 1.75 2.15% 1.25 2.39% 1.25 3.53% 1.50

6 Imbalan Ekuitas (Return on

Equity) 2.00 5.36% 1.65 2.29% 1.05 1.92% 0.85 2.73% 1.05

7 Perputaran Persediaan (Inventory

Turnover) 2.00 42.28 1.75 59 0.75 35 1.75 45 1.75

8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap

Biaya Operasional 2.50 68.27% 2.75 93.25% 2.75 65.37% 2.75 67.33% 2.75

JUMLAH 19.00 14.40 11.05 14.10 13.80

b

KEPATUHAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN

9 Rencana Bisnis dan Anggaran

(RBA) Definitif 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00

10 Laporan Keuangan Berdasarkan

Standar Akuntansi Keuangan 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00

11 Surat Perintah Pengesahan

Pendapatan dan Belanja BLU 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00

12 Tarif Layanan 1.00 Ditetapkan

oleh Menteri 1.00

Ditetapkan oleh Menteri

1.00 Ditetapkan

oleh Menteri 1.00

Ditetapkan oleh Menteri

1.00

13 Sistem Akuntansi 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00

14 Persetujuan Rekening 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50

15 SOP Pengelolaan Kas 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50

16 SOP Pengelolaan Piutang 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50

17 SOP Pengelolaan Utang 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50

18 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50

19 SOP Pengelolaan Barang Inventaris

0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50

JUMLAH 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

JUMLAH ASPEK

KEUANGAN (a+b) 30.00 25.40 22.05 23.60 23.80


Tabel 2.4

Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosis 2019 serta

Proyeksi Tahun 2020

No Indikator

Bobot

Ideal

Capaian

Tahun 2018

Semester I

Tahun 2019

Prognosis Tahun

2019

Proyeksi Tahun

2020

Nilai

Perolehan

Total

Skor

Nilai

Perolehan

Total

Skor

Nilai

Perolehan

Total

Skor

Nilai

Perolehan

Total

Skor

LAYANAN

a Pertumbuhan

Produktivitas

1

Pertumbuhan rata-

rata Kunjungan

Rawat Jalan

3.00 1.03 2.50 1.11 3.00 1.16 3.00 1.13 3.00

2

Pertumbuhan rata-

rata kunjungan

Rawat Darurat

2.50 1.18 2.50 1.31 2.50 1.31 2.50 1.14 2.50

3

Pertumbuhan Hari

Perawatan Rawat

Inap

2.50 1.12 2.50 1.15 2.50 1.21 2.50 1.14 2.50

4

Pertumbuhan

Pemeriksaan

Radiologi

2.50 1.26 2.50 1.17 2.50 1.19 2.50 1.11 2.50

5

Pertumbuhan

Pemeriksaan

Laboratorium

2.50 1.14 2.50 1.19 2.50 1.50 2.50 1.11 2.50

6 Pertumbuhan Operasi 2.50 1.02 2.00 1.10 2.50 1.03 2.00 2.43 2.50

7 Rata-rata Rehabilitasi

Medik 2.50 1.19 2.50 0.96 1.50 1.05 2.00 1.07 2.00

JUMLAH 18.00 17.00 17.00 17.00

b Efektivitas

Pelayanan

1

Kelengkapan Rekam

Medik 24 Jam

Selesai Pelayanan

2.00 85.98% 2.00 82.10% 2.00 87.52% 2.00 87.52% 2.00

2 Pengembalian

Rekam Medik 2.00 97.13% 2.00 98.06% 2.00 98.06% 2.00 98.07% 2.00

3 Angka Pembatalan

Operasi 2.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00 0 2.00 0 2.00

4 Angka Kegagalan

Hasil Radiologi 2.00 1.08% 1.50 1.52% 1.50 1.52% 1.50 1.52% 1.50

5 Penulisan Resep Sesuai Formularium

2.00 95.44% 2.00 96.83% 2.00 85.56% 1.50 85.56% 1.50

6

Angka Pengulangan

Pemeriksaan

Laboratorium

2.00 2.37% 1.00 2.51% 2.00 2.68% 1.00 2.68% 1.00

7 Bed Occupancy Rate

(BOR) 2.00 58.95% 1.00 67.05% 2.00 71.06% 2.00 77.38% 2.00

JUMLAH 14.00 11.50 12.00 12.00 12.00

c Pertumbuhan

Pembelanjaran

1 Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan

1.50 2.13 1.50 0.91 1.50 1.83 1.50 1.83 1.50

2 Program Reward and

Punishment 1.50

Ada,

dilaksanakan

sepenuhnya

1.50

Ada,

dilaksanakan

sepenuhnya

1.50

Ada,

dilaksanakan

sepenuhnya

1.50

Ada,

dilaksanakan

sepenuhnya

1.50

JUMLAH 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

JUMLAH LAYANAN

(a+b+c) 35.00 31.50 32.00 32.00 32.50


No Indikator

Bobot

Ideal

Capaian

Tahun 2018

Semester I

Tahun 2019

Prognosis Tahun

2019

Proyeksi Tahun

2020

Nilai

Perolehan

Total

Skor

Nilai

Perolehan

Total

Skor

Nilai

Perolehan

Total

Skor

Nilai

Perolehan

Total

Skor

MUTU DAN MANFAAT PADA MASYARAKAT

a Mutu Pelayanan

1 Emergency Response

Time Rate 2.00 2.55 2.00 2.64 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2 Waktu Tunggu Rawat jalan

2.00 57.67 1.50 79.56 1.00 52.54 1.50 52.54 1.50

3 Length Of Stay 2.00 4.14 1.50 4.17 1.50 4.17 1.50 4.17 1.50

4 Kecepatan pelayanan

Resep Obat Jadi 2.00 36.79 0.50 54.02 0.50 54.02 0.50 48.00 0.50

5 Waktu Tunggu

Operasi 2.00 1.17 2.00 1.25 2.00 0.58 2.00 0.58 2.00

6 Waktu Tunggu Hasil

Laboratorium 2.00 1.83 2.00 1.61 2.00 1.55 2.00 1.55 2.00

7 Waktu Tunggu Hasil

Radiologi 2.00 2.08 2.00 2.04 2.00 1.16 2.00 1.16 2.00

JUMLAH 14.00 11.50 11.00 11.50 11.50

b Mutu Klinik

1 Angka Kematian

Gawat Darurat 2.00 0.33% 2.00 0.27% 2.00 0.45% 2.00 0.35 2.00

2 Angka Kematian ≥ 48 Jam

2.00 4.30% 2.00 4.40% 2.00 4.40% 2.00 3.69 2.00

3 Post Operative Death

rate 2.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00 0.00 2.00

4 Angka Infeksi

Nosokomial

Decubitus 1.00 0.00% 1.00 0.04% 1.00 0.04% 1.00 0.04% 1.00

Phlebitis 1.00 0.14% 1.00 0.17% 1.00 0.17% 1.00 0.17% 1.00

Infeksi Saluran

Kemih (ISK) 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00

Infeksi Luka Operasi

(ILO) 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00

5 Angka Kematian Ibu

di Rumah Sakit 2.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00

JUMLAH 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

c Kepedulian Kepada

Masyarakat

1

Pembinaan Kepada

Puskesmas dan

Sarana Kesehatan

Lainnya

1.00 Tidak ada

program 0.00

Tidak ada

program 0.00

Tidak ada

program 0.00

Tidak ada

program 0.00

2 Penyuluhan Kesehatan

1.00

Ada

dilaksanakan

sepenuhnya

1.00

Ada

dilaksanakan

sepenuhnya

1.00

Ada

dilaksanakan

sepenuhnya

1.00

Ada

dilaksanakan

sepenuhnya

1.00

3 Rasio Tempat Tidur

kelas III 2.00 62.23% 2.00 70.94% 2.00 70.35% 2.00 80.20% 2.00

JUMLAH 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00

d Kepuasan

Pelanggan

1 Penanganan

Pengaduan/Komplain 1.00 100.00% 1.00 100% 1.00 100% 1.00 100% 1.00

2 Kepuasan Pelanggan 1.00 88.73% 0.88 91.67% 0.91 91.67% 0.91 91.67% 0.91

JUMLAH 2.00 1.88 1.91 1.91 1.91

e Kepedulian Kepada

Lingkungan

1

Kebersihan

Lingkungan (Program Rumah

Sakit Berseri)

2.00 8.740 2.00 9.000 2.00 9.000 2.00 9.000 2.00


No Indikator

Bobot

Ideal

Capaian

Tahun 2018

Semester I

Tahun 2019

Prognosis Tahun

2019

Proyeksi Tahun

2020

Nilai

Perolehan

Total

Skor

Nilai

Perolehan

Total

Skor

Nilai

Perolehan

Total

Skor

Nilai

Perolehan

Total

Skor

2 Proper Lingkungan 1.00 Biru 0.60 0.60 0.60 Biru 0.60 Biru 0.60

JUMLAH 3.00 2.60 2.60 2.60 2.60

JUMLAH MUTU DAN

MANFAAT (a+b+c+d+e) 35.00 30.98 30.51 31.01 31.01

JUMLAH ASPEK

PELAYANAN 70.00 62.48 62.51 63.01 63.51

Adapun hasil rekapitulasi dari indikator kinerja baik aspek keuangan maupun

aspek pelayanan sebagai berikut ini :

Tabel 2.5

Rekapitulasi Indikator Kinerja

INDIKATOR SKOR

TERTINGGI

CAPAIAN

2018

SEMESTER I

2019

PROGNOSIS

2019

PROYEKSI

2020

ASPEK KEUANGAN 30 25.40 22.05 25.10 24.80

ASPEK PELAYANAN 70 62.48 62.51 63.01 63.51

TOTAL 100 87.88 84.56 88.11 88.31

TINGKAT KESEHATAN BLU BAIK (AA) BAIK (AA) BAIK (AA) BAIK (AA)

C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA RS PARU DR. H.

A. ROTINSULU

Berikut dibawah ini tabel pencapaian kinerja Tahun 2019 dan Target kinerja

tahun 2020 yang ada di RS. Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung :

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Tahun 2019 dan Target Kinerja Tahun 2020

Pelayanan Realisasi Sem I 2019 Prognosis 2019 Proyeksi 2020

Vol Rp Vol Rp Vol Rp

Rawat Jalan (kasus)

BPJS 8,464 4,286,232,172 16,928 7,280,562,935 18,198 7,353,495,598

Non BPJS 4,854 2,009,171,331 9,708 3,412,763,876 10,436 3,446,951,061

Jumlah 13,318 6,295,403,503 26,636 10,693,326,810 28,634 10,800,446,659

Rawat Inap (kasus)

BPJS 3,380 22,502,718,903 6,760 38,222,955,407 7,267 38,605,851,888


Pelayanan Realisasi Sem I 2019 Prognosis 2019 Proyeksi 2020

Vol Rp Vol Rp Vol Rp

Non BPJS 494 1,643,867,452 988 2,792,261,353 1,062 2,820,232,687

Jumlah 3,874 24,146,586,355 7,748 41,015,216,760 8,329 41,426,084,574

Total 17,192 30,441,989,858 34,384 51,708,543,570 36,963 52,226,531,234

Proyeksi pendapatan BLU 2020 menggunakan pagu indikatif anggaran

sebesar Rp.53.000.000.000,- yang sebagian besarnya merupakan pendapatan

jasa layanan seperti pada tabel di atas yaitu sebesar Rp. 52.226.531.234,-

Adapun pencapaian kegiatan pelayanan berdasarkan masing-masing unit

pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7

Pencapaian Kegiatan Pelayanan

NO LAYANAN/

KEGIATAN UNIT SATUAN

CAPAIAN

SMT I 2019

PROGNOSIS

2019

PROYEKSI

2020

1 Rawat Darurat Kunjungan 3.674 7.492 8.554

2 Rawat Jalan Kunjungan 14.235 30.360 30.208

3 Rawat Inap Hari

Perawatan 14.242 30.228 32.937

4 Rawat Intensif Hari

Perawatan 564 1.416 1.522

5 Bedah Operasi 95 190 461

6 Tindakan Medik Non

Bedah Tindakan 1.740 8.948 9.619

7 Laboratorium Kegiatan 55.528 104.400 115.884

8 Radiologi Kegiatan 9.763 20.756 23.039

9 Rehabilitasi Medik Kegiatan 6.432 13.604 14.624

10 Farmasi Lembar

Resep 150.418 300.836 342.953

Rincian Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2019 dan Target Kinerja Keuangan

Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :


1.Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2019 TA 2020

Target Realisasi

semester 1 Persen Prognosa Target

1 UNIT INSTALASI RAWAT JALAN

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2,094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya pada Program

Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 3,601,386,388 1,434,612,901 39.84 3,601,386,388 3,637,463,090

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 3,601,386,388 1,434,612,901 39.84 3,601,386,387.97 3,637,463,090

2. Pendapatan Hibah BLU - - - -

3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - -

3. Pendapatan BLU Lainnya - - - -

B. Penerimaan RM 2,119,406,459 273,277,085 12.89 2,119,406,458.94 2,055,917,703

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI

RAWAT JALAN 5,720,792,847 1,707,889,986 29.85 5,720,792,847 5,693,380,793

2 UNIT INSTALASI RAWAT DARURAT


2,094




A. Pendapatan BLU 802,121,065 528,740,635 65.92 802,121,065 810,156,271

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 802,121,065 528,740,635 65.92 802,121,065.13 810,156,271




B. Penerimaan RM 1,978,481,140 363,388,133 18.37 1,978,481,140 2,733,840,987


RAWAT DARURAT 2,780,602,205 892,128,768 32.08 2,780,602,205 3,543,997,258

3 UNIT INSTALASI RAWAT INAP


2,094




A. Pendapatan BLU 16,376,324,002 10,042,709,828 61.32 16,376,324,002 16,540,372,982






KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2019 TA 2020

Target Realisasi


B. Penerimaan RM 10,600,851,926 1,537,143,828 14.50 10,600,851,926 11,564,237,838


RAWAT INAP 26,977,175,928 11,579,853,656 42.92 26,977,175,928 28,104,610,820

4 UNIT INTENSIVE CARE UNIT


2,094


Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 2,072,026,824 594,127,721 28.67 2,072,026,824 2,092,783,245

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,072,026,824 594,127,721 28.67 2,072,026,823.65 2,092,783,245

2. Pendapatan Hibah BLU - - -



B. Penerimaan RM 2,887,892,801 321,889,260 11.15 2,887,892,801 2,421,636,735


CARE UNIT 4,959,919,624 916,016,981 18.47 4,959,919,624 4,514,419,980

5 UNIT INSTALASI LABORATORIUM


2,094




A. Pendapatan BLU 7,100,462,026 4,657,126,406 65.59 7,100,462,026 7,171,590,538





B. Penerimaan RM 3,313,143,429 276,701,393 8.35 3,313,143,429 2,081,679,451


RAWAT JALAN 10,413,605,455 4,933,827,799 47.38 10,413,605,455 9,253,269,988

6 UNIT INSTALASI RADIOLOGI


2,094



A. Pendapatan BLU 4,487,023,844 2,710,171,271 60.40 4,487,023,844 4,531,972,374



2. Pendapatan Kerjasama BLU - - -

3. Pendapatan BLU Lainnya - - -


KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2019 TA 2020

Target Realisasi


B. Penerimaan RM 2,959,239,127 186,540,583 6.30 2,959,239,127 1,403,381,800


RADIOLOGI 7,446,262,971 2,896,711,854 38.90 7,446,262,971 5,935,354,174

7 UNIT INSTALASI REHAB MEDIK


2,094



A. Pendapatan BLU 842,952,294 497,504,081 59.02 842,952,294 851,396,525

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 842,952,294 497,504,081 59.02 842,952,294.09 851,396,525




B. Penerimaan RM 536,813,950 69,034,426 12.86 536,813,950 519,359,674


RAEHAB MEDIK 1,379,766,244 566,538,507 41.06 1,379,766,244 1,370,756,199

8 UNIT INSTALASI BEDAH


2,094




A. Pendapatan BLU 5,183,988,901 3,521,418,737 67.93 5,183,988,901 5,235,919,242





B. Penerimaan RM 1,181,024,486 127,840,703 10.82 1,181,024,486 961,770,957


BEDAH 6,365,013,387 3,649,259,440 57.33 6,365,013,387 6,197,690,200

9 UNIT INSTALASI FARMASI


2,094



A. Pendapatan BLU 10,945,302,598 6,304,628,411 57.60 10,945,302,598 11,054,946,601






KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2019 TA 2020

Target Realisasi


B. Penerimaan RM 8,175,918,454 991,200,438 12.12 8,175,918,454 7,456,997,454


FARMASI 19,121,221,052 7,295,828,849 38.16 19,121,221,052 18,511,944,055

10 UNIT INSTALASI REKAM MEDIK


2,094



A. Pendapatan BLU 296,955,627 34,699,867 11.69 296,955,627 299,930,365

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 296,955,627 34,699,867 296,955,627.06 299,930,365

2. Pendapatan Hibah BLU -

3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya - -

B. Penerimaan RM 1,000,417,813 123,895,817 12.38 1,000,417,813 932,092,802


REKAM MEDIK 1,297,373,440 158,595,684 12.22 1,297,373,440 1,232,023,167

11 UNIT INSTALASI DIKLATLITBANG


2,094




A. Pendapatan BLU 269,967,880 116,250,000 43.06 269,967,880 272,672,269

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - -


3. Pendapatan Kerjasama BLU 269,967,880 116,250,000 43.06 269,967,879.59 272,672,269

4. Pendapatan BLU Lainnya -

B. Penerimaan RM 568,454,433 68,471,294 12.05 568,454,433 515,123,125


DIKLATLITBANG 838,422,313 184,721,294 22.03 838,422,313 787,795,394

12 PENDAPATAN LAIN LAIN (Non

Pelayanan)


2,094




A. Pendapatan BLU 495,829,551 586,492,930 118.29 495,829,551 500,796,498

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU -


3. Pendapatan Kerjasama BLU 54,380,849 176,831,929 325.17 54,380,849.13 54,925,606

4. Pendapatan BLU Lainnya 441,448,701 409,661,001 92.80 441,448,701.49 445,870,891


KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2019 TA 2020

Target Realisasi


B. Penerimaan RM 14,634,037,983 1,902,069,159 13.00 14,634,037,983 14,309,643,473

TOTAL PENDAPATAN LAIN LAIN 15,129,867,533 2,488,562,089 16.45 15,129,867,533 14,810,439,971

REKAP

KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2019 TA 2020

Target Realisasi



2,094




A. Pendapatan BLU 52,474,341,000 31,028,482,788 59.13 52,474,341,000 53,000,000,000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 51,708,543,570 30,441,989,858 58.87 51,708,543,570 52,226,531,234


3. Pendapatan Kerjasama BLU 324,348,729 293,081,929 90.36 324,348,729 327,597,875

4. Pendapatan BLU Lainnya 441,448,701 409,661,001 92.80 441,448,701 445,870,891

B. Penerimaan RM 49,955,682,000 6,241,452,119 12.49 49,955,682,000 46,955,682,000

TOTAL PENDAPATAN 102,430,023,000 37,269,934,907 36.39 102,430,023,000 99,955,682,000


2. Rincian Belanja Per Unit Kerja :

Tabel 2.9 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja

KODE

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail

Belanja

PAGU TA 2019 PAGU TA 2020

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

1 RAWAT DARURAT

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

A. BELANJA BLU

50,588,466,000

1,649,802,685 3% BLU

3,428,571,429 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

1,272,515,113 3% BLU

3,382,450,092 BLU

2094.508 Alat Kesehatan

12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU

525112 Belanja Barang

12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 0% BLU 12 BLN BLU

2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)

12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

1,272,515,113 4% BLU 12 BLN

2,058,994,933 BLU

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

12

BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

1,255,637,754 5% BLU 12 BLN

1,851,428,571 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

16,877,359 2% BLU 12 BLN

207,566,361 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

121,978,868 BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 121,978,868 BLU

2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12954 12954

100

473,780,000 - 0% BLU OH 92,843,127 BLU


100

473,780,000 0% BLU OH 92,843,127 BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT

100

- -

- BLU 1 PT 106,350 BLU

525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT

100

- - BLU 1 PT 106,350 BLU

2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT

100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

628,415,935 BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT

100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 628,415,935 BLU

2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT

100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

221,246,555 BLU


100

3,609,823,000 0% BLU 1 PT

221,246,555 BLU

2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT

100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

75,507,170 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

75,507,170 BLU

2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT

100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

141,879,720 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

141,879,720 BLU

2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT

100

- - BLU 1 PT

41,477,434 BLU

525121 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT

100

- - BLU 1 PT

41,477,434 BLU

2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT

100

1,885,875,000

26,410,793 1% BLU 1 PT

- BLU

525112 Beban Barang 1 PT 1 PT

100

57,350,000 0% BLU 1 PT BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT

100

1,793,525,000

26,410,793 1% BLU 1 PT BLU

525143

Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian

Negara/Lembaga 1 PT 1 PT

100

35,000,000 - 0% BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

TOTAL BELANJA BARANG BLU

- -

45,233,430,000

1,272,515,113 3% BLU

3,382,450,092 BLU

53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT

100

5,355,036,000

377,287,571

0 BLU 1 PT

46,121,337 BLU

2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT

100

1,058,094,000 -

- BLU 1 PT

- BLU

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT

100

1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU

2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT

100

2,641,013,000

377,287,571

0 BLU 1 PT

- BLU

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT

100

2,641,013,000

377,287,571 14% BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

46,121,337 BLU


100

- - BLU 1 PT

46,121,337 BLU


100

1,655,929,000 -

- BLU 1 PT

- BLU


100

1,655,929,000 - 0% BLU 1 PT BLU

TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT

100

5,355,036,000

377,287,571

0 BLU 1 PT

46,121,337 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

1,649,802,685 3% BLU

3,428,571,429 BLU

B. BELANJA RUPIAH MURNI

49,938,986,000

3,194,891,934 6% RM

3,037,564,334 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

1,911,754,867 8% RM

1,469,085,154 RM

2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100

- - RM 3 PT

507,834,178 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT

15,661,456 RM

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT

10,829,369 RM

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT

151,735,957 RM

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 PT 1 PT

100

- - RM 1 PT

59,214,404 RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT

100

- - RM 1 PT

2,328,841 RM

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT

100

- - RM 1 PT

79,289,596 RM

523112 Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT

100

- - RM 1 PT

8,521,811 RM

523121 Belanja Pemeliharaan Peralata dan Mesin 1 PT 1 PT

100

- - RM 1 PT

180,252,744 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM

521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER RM


100

879,000,000

57,469,099 7% RM OH

- RM

521811 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 73250 73250

100

879,000,000

57,469,099 7% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 323,450,135 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

323,450,135 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM


100

681,115,000

87,710,144 13% RM 1 PT

- RM


100

681,115,000

87,710,144 13% RM 1 PT RM

2094.951 Layanan Internal (overhead) 1 PT 1 PT

100

- - RM 1 PT

- RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT

100 - RM 1 PT RM

2094.994 Layanan Perkantoran 1 PT 1 PT

100

17,825,330,000

1,766,575,624 10% RM

637,800,841 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT

100

556,440,000

11,219,994 2% RM 1 PT

35,157,736 RM

522111 Belanja Langganan Listrik

12

BLN 12 BLN

100

791,997,000

31,875,466 4% RM 12 BLN

56,357,757 RM

522112 Belanja Langganan Telepon

12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

3,264,810 3% RM 12 BLN

6,723,558 RM

522113 Belanja Langganan Air 12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

3,708,512 3% RM 12 BLN

10,267,925 RM

522121 Belanja Pos dan Giro

12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

879,794 5% RM 12 BLN

1,314,954 RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

8,065,460 3% RM 12 BLN

- RM

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

12

BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

489,337,450 19% RM 12 BLN

139,211,903 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

1,969,493,000

5,500,000 0% RM 1 PT

- RM

522161

Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian


100

751,376,000

284,700,000 38% RM 1 PT

- RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT

100

4,566,448,000

345,541,833 8% RM 1 PT

388,767,008 RM

524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT

100

915,356,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000

510,000 1% RM 1 PT

- RM

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT

100

1,413,528,000

74,381,249 5% RM 1 PT

- RM

523112

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000

47,750,000 24% RM 1 PT

- RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT

100

3,524,926,000

459,841,057 13% RM 1 PT

- RM

TOTAL BELANJA BARANG – RM

24,500,372,000

1,911,754,867 RM

1,469,085,154 RM

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

949,288,924 5% RM 12 BLN

1,164,166,512 RM

2094.994 Layanan Perkantoran

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

949,288,924 5% RM 12 BLN

1,164,166,512 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

764,537,935 7% RM 12 BLN

769,382,943 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

12

BLN 12 BLN

100

166,000

5,413 3% RM 12 BLN

12,679 RM

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

28,388,380 3% RM 12 BLN

59,242,868 RM

511122 Belanja Tunj. Anak PNS

12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

9,014,935 3% RM 12 BLN

17,904,906 RM

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 12 BLN 3% RM 12 BLN RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 204,044,000 6,653,609 11,932,981

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

38,843,380 3% RM 12 BLN

84,895,698 RM

511125 Belanja Tunj. PPh. PNS

12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

695,054 3% RM 12 BLN

645,736 RM

511126 Belanja Tunj. Beras PNS

12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

22,594,565 3% RM 12 BLN

42,361,488 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS

12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

68,568,000 3% RM 12 BLN

160,323,170 RM

511151 Belanja Tunj. Umum PNS

12

BLN 12 BLN

100

260,564,000

8,496,652 3% RM 12 BLN

15,867,170 RM

512211 Belanja Uang Lembur 12

BLN 12 BLN

100

22,862,000

1,491,000 7% RM 12 BLN

1,596,873 RM

TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

949,288,924 5% RM 12 BLN

1,164,166,512 RM


100

7,948,831,000

333,848,143 4% RM 1 PT

404,312,668 RM


100

5,611,894,000 - 0% RM 1 PT

187,730,458 RM


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 164,911,892 RM

533113

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola

Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT

100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 10,696,237 RM

533115

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan

Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 - 0% RM 1 PT 12,122,329 RM


100

2,336,937,000

333,848,143 14% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000

333,848,143 14% RM 1 PT RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 216,582,210 RM


100 RM 1 PT 216,582,210 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM

TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT

100

7,948,831,000

333,848,143 4% RM 1 PT

404,312,668 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

3,194,891,934 6% RM

3,037,564,334 RM

TOTAL BELANJA BLU + RM

100,527,452,000

4,844,694,619 5% RM

-

6,466,135,763 RM

TOTAL BELANJA RAWAT DARURAT

100,527,452,000

4,844,694,619 5% RM

6,466,135,763 RM

2 RAWAT JALAN



A. BELANJA BLU

50,588,466,000

1,888,759,530 4% BLU

2,571,428,571 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

1,605,793,851 4% BLU

2,536,837,569 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU


12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

1,605,793,851 6% BLU 12 BLN

1,544,246,199 BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


12

BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

1,593,205,588 6% BLU 12 BLN

1,388,571,429 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

12,588,263 1% BLU 12 BLN

155,674,771 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

91,484,151 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 91,484,151 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 69,632,345 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 69,632,345 BLU


100

- -

- BLU 1 PT 79,763 BLU


100

- - BLU 1 PT 79,763 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

471,311,951 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 471,311,951 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

165,934,916 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

165,934,916 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

56,630,377 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

56,630,377 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

106,409,790 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

106,409,790 BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

- - BLU 1 PT

31,108,075 BLU


100

- - BLU 1 PT

31,108,075 BLU


100

1,885,875,000

89,680,238 5% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

89,680,238 5% BLU 1 PT BLU

525143



100

35,000,000 - 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

1,605,793,851 4% BLU

2,536,837,569 BLU


5,355,036,000

282,965,679

- BLU 1 PT

34,591,003 BLU


1,058,094,000 -

- BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU


2,641,013,000

282,965,679

0 BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000

282,965,679 11% BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

34,591,003 BLU


100

- - BLU 1 PT

34,591,003 BLU


1,655,929,000 -

- BLU 1 PT

- BLU

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

1,655,929,000


5,355,036,000

282,965,679 BLU 1 PT

34,591,003 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

1,888,759,530 4% BLU

2,571,428,571 BLU


49,938,986,000

1,804,114,488 4% RM

2,278,173,251 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

823,331,688 3% RM

1,101,813,865 RM


- - RM 3 PT

380,875,633 RM


- - RM 1 PT

11,746,092 RM


- - RM 1 PT

8,122,027 RM


- - RM 1 PT

113,801,968 RM


100 - RM 1 PT

44,410,803 RM


100

- - RM 1 PT

1,746,631 RM


100

- - RM 1 PT

59,467,197 RM


100

- - RM 1 PT

6,391,358 RM


100

- - RM 1 PT

135,189,558 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM


100

937,860,000 - 0% RM HAPER RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

879,000,000

41,826,924 5% RM OH

- RM


100

879,000,000

41,826,924 5% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 242,587,601 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

242,587,601 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM


100

681,115,000

63,809,801 9% RM 1 PT

- RM


100

681,115,000

63,809,801 9% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

717,694,963 4% RM

478,350,631 RM


100

556,440,000

11,500,000 2% RM 1 PT

26,368,302 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


12

BLN 12 BLN

100

791,997,000

27,380,789 3% RM 12 BLN

42,268,318 RM


12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

2,358,975 2% RM 12 BLN

5,042,668 RM


BLN 12 BLN

100

144,295,000

5,509,790 4% RM 12 BLN

7,700,943 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

640,022 3% RM 12 BLN

986,216 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

5,330,727 2% RM 12 BLN

- RM


12

BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

55,795,802 2% RM 12 BLN

104,408,927 RM


100

1,969,493,000 - 0% RM 1 PT

- RM

522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT

100

751,376,000

4,725,000 1% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

430,154,459 9% RM 1 PT

291,575,256 RM


100

915,356,000

11,459,084 1% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000

735,000 2% RM 1 PT

- RM


100

1,413,528,000

159,296,484 11% RM 1 PT

- RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000

1,611,000 1% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

1,197,832 0% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

823,331,688 RM

1,101,813,865 RM

51 BELANJA PEGAWAI 12 12 BLN 4% RM 12 BLN RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 17,489,783,000 730,396,693 873,124,884


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

730,396,693 4% RM 12 BLN

873,124,884 RM


12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

573,403,451 5% RM 12 BLN

577,037,208 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

4,060 2% RM 12 BLN

9,509 RM


12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

21,291,285 2% RM 12 BLN

44,432,151 RM


12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

6,761,201 2% RM 12 BLN

13,428,679 RM

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12

BLN 12 BLN

100

204,044,000

4,990,207 2% RM 12 BLN

8,949,736 RM

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS

12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

29,132,535 2% RM 12 BLN

63,671,774 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

521,291 2% RM 12 BLN

484,302 RM


12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

16,945,924 2% RM 12 BLN

31,771,116 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

69,856,000 3% RM 12 BLN

120,242,377 RM

511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12

BLN 12 BLN

100

260,564,000

6,372,489 2% RM 12 BLN

11,900,377 RM

512211 Belanja Uang Lembur

12

BLN 12 BLN

100

22,862,000

1,118,250 5% RM 12 BLN

1,197,655 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

730,396,693 4% RM 12 BLN

873,124,884 RM


100

7,948,831,000

250,386,107 3% RM 1 PT

303,234,501 RM


100

5,611,894,000 - 0% RM 1 PT

140,797,844 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 123,683,919 RM

533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT

100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 8,022,178 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 - 0% RM 1 PT 9,091,747 RM


100

2,336,937,000

250,386,107 11% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000

250,386,107 11% RM 1 PT RM


- - RM 1 PT 162,436,658 RM


100 RM 1 PT 162,436,658 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000

250,386,107 3% RM 1 PT

303,234,501 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

1,804,114,488 4% RM

2,278,173,251 RM


100,527,452,000

3,692,874,017 4% RM

-

4,849,601,822 RM

TOTAL BELANJA RAWAT JALAN

100,527,452,000

3,692,874,017 4% RM

4,849,601,822 RM

3 IPI




KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

A. BELANJA BLU

50,588,466,000

2,071,279,467 4% BLU

2,714,285,714 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

1,772,593,473 4% BLU

2,677,772,989 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU


12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

1,715,965,473 6% BLU 12 BLN

1,630,037,655 BLU


12

BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

1,702,604,230 6% BLU 12 BLN

1,465,714,286 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

13,361,243 1% BLU 12 BLN

164,323,369 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000

56,628,000 5% BLU HAPER

96,566,604 BLU


100

1,132,560,000

56,628,000 5% BLU HAPER 96,566,604 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 73,500,809 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 73,500,809 BLU


100

- -

- BLU 1 PT 84,194 BLU


100

- - BLU 1 PT 84,194 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

497,495,949 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 497,495,949 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

175,153,523 BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

175,153,523 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

59,776,509 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

59,776,509 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

112,321,445 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

112,321,445 BLU


100

- - BLU 1 PT

32,836,302 BLU


100

- - BLU 1 PT

32,836,302 BLU


100

1,885,875,000

64,099,973 3% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

64,099,973 4% BLU 1 PT BLU

525143



100

35,000,000 - 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

1,772,593,473 4% BLU

2,677,772,989 BLU


5,355,036,000

298,685,994

- BLU 1 PT

36,512,725 BLU


1,058,094,000 -

- BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU

2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

2,641,013,000 298,685,994 0 -


2,641,013,000

298,685,994 11% BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

36,512,725 BLU


100

- - BLU 1 PT

36,512,725 BLU


1,655,929,000 -

- BLU 1 PT

- BLU


1,655,929,000 - 0% BLU 1 PT BLU


5,355,036,000

298,685,994 BLU 1 PT

36,512,725 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

2,071,279,467 4% BLU

2,714,285,714 BLU


49,938,986,000

2,944,510,068 6% RM

2,404,738,431 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

1,891,788,223 8% RM

1,163,025,747 RM


- - RM 3 PT

402,035,391 RM


- - RM 1 PT

12,398,652 RM


- - RM 1 PT

8,573,251 RM


- - RM 1 PT

120,124,299 RM


100 - RM 1 PT

46,878,070 RM


100

- - RM 1 PT

1,843,666 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

- - RM 1 PT

62,770,930 RM


100

- - RM 1 PT

6,746,434 RM


100

- - RM 1 PT

142,700,089 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM


100

937,860,000 - 0% RM HAPER RM


100

879,000,000

45,496,370 5% RM OH

- RM


100

879,000,000

45,496,370 5% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 256,064,690 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

256,064,690 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM


100

681,115,000

69,437,197 10% RM 1 PT

- RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

681,115,000

69,437,197 10% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

1,776,854,656 10% RM

504,925,666 RM


100

556,440,000 - 0% RM 1 PT

27,833,208 RM


12

BLN 12 BLN

100

791,997,000

25,683,354 3% RM 12 BLN

44,616,558 RM


12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

2,584,641 3% RM 12 BLN

5,322,817 RM


BLN 12 BLN

100

144,295,000

3,205,214 2% RM 12 BLN

8,128,774 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

696,504 4% RM 12 BLN

1,041,005 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

5,474,275 2% RM 12 BLN

- RM


12

BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

58,933,667 2% RM 12 BLN

110,209,423 RM


100

1,969,493,000

16,500,000 1% RM 1 PT

- RM


100

751,376,000

3,356,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

552,625,467 12% RM 1 PT

307,773,881 RM


100

915,356,000

14,849,756 2% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000

150,000 0% RM 1 PT

- RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

1,413,528,000

291,986,651 21% RM 1 PT

- RM

523112


Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000

14,472,000 7% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

786,337,127 22% RM 1 PT

- RM


6,675,042,000

114,933,567 RM

658,100,081 RM

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

788,425,398 5% RM 12 BLN

921,631,822 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

788,425,398 5% RM 12 BLN

921,631,822 RM


12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

605,259,198 5% RM 12 BLN

609,094,830 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

4,285 3% RM 12 BLN

10,038 RM


12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

22,474,135 3% RM 12 BLN

46,900,604 RM


12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

7,136,823 3% RM 12 BLN

14,174,717 RM


BLN 12 BLN

100

204,044,000

5,267,440 3% RM 12 BLN

9,446,943 RM


12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

30,751,010 3% RM 12 BLN

67,209,094 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

550,251 3% RM 12 BLN

511,208 RM


12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

17,887,364 3% RM 12 BLN

33,536,178 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

91,188,000 4% RM 12 BLN

126,922,509 RM

511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 12 BLN 3% RM 12 BLN RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 260,564,000 6,726,516 12,561,509


BLN 12 BLN

100

22,862,000

1,180,375 5% RM 12 BLN

1,264,191 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

788,425,398 5% RM 12 BLN

921,631,822 RM


100

7,948,831,000

264,296,446 3% RM 1 PT

320,080,863 RM


100

5,611,894,000 - 0% RM 1 PT

148,619,946 RM


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 130,555,248 RM

533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT

100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 8,467,854 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 - 0% RM 1 PT 9,596,844 RM


100

2,336,937,000

264,296,446 11% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000

264,296,446 11% RM 1 PT RM


- - RM 1 PT 171,460,916 RM


100 RM 1 PT 171,460,916 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000

264,296,446 3% RM 1 PT

320,080,863 RM

TOTAL BELANJA RM 6% RM RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

49,938,986,000 2,944,510,068 2,404,738,431


100,527,452,000

5,015,789,535 5% RM

-

5,119,024,146 RM

TOTAL BELANJA IPI

100,527,452,000

5,015,789,535 5% RM

5,119,024,146 RM

4 RAWAT INAP



A. BELANJA BLU

50,588,466,000

9,110,146,029 17% BLU

13,428,571,429 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

7,632,436,374 17% BLU

13,247,929,526 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU


12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

6,572,867,829 23% BLU 12 BLN

8,064,396,819 BLU


12

BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

6,506,764,839 23% BLU 12 BLN

7,251,428,571 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

66,102,990 7% BLU 12 BLN

812,968,248 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000

1,059,568,545 94% BLU HAPER

477,750,566 BLU


100

1,132,560,000

1,059,568,545 94% BLU HAPER 477,750,566 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 363,635,580 BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12954 12954 - 0% BLU OH 363,635,580 BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 473,780,000


100

- -

- BLU 1 PT 416,539 BLU


100

- - BLU 1 PT 416,539 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

2,461,295,747 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 2,461,295,747 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

866,549,008 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

866,549,008 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

295,736,415 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

295,736,415 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

555,695,569 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

555,695,569 BLU


100

- - BLU 1 PT

162,453,283 BLU


100

- - BLU 1 PT

162,453,283 BLU


100

1,885,875,000

155,640,132 8% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

155,640,132 9% BLU 1 PT BLU

525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Negara/Lembaga 100 35,000,000


- -

45,233,430,000

7,632,436,374 17% BLU

13,247,929,526 BLU


5,355,036,000

1,477,709,655

- BLU 1 PT

180,641,903 BLU


1,058,094,000 -

- BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU


2,641,013,000

1,477,709,655

1 BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000

1,477,709,655 56% BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

180,641,903 BLU


100

- - BLU 1 PT

180,641,903 BLU


1,655,929,000 -

- BLU 1 PT

- BLU


1,655,929,000 - 0% BLU 1 PT BLU


5,355,036,000

1,477,709,655 BLU 1 PT

180,641,903 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

9,110,146,029 18% BLU

13,428,571,429 BLU


49,938,986,000

14,572,044,653 29% RM

11,897,126,976 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

4,181,624,775 17% RM

5,753,916,852 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


- - RM 3 PT

1,989,017,197 RM


- - RM 1 PT

61,340,701 RM


- - RM 1 PT

42,415,030 RM


- - RM 1 PT

594,299,164 RM


100 - RM 1 PT

231,923,084 RM


100

- - RM 1 PT

9,121,294 RM


100

- - RM 1 PT

310,550,916 RM


100

- - RM 1 PT

33,377,094 RM


100

- - RM 1 PT

705,989,914 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000

902,871,378 96% RM HAPER

- RM


100

937,860,000

902,871,378 96% RM HAPER RM


100

879,000,000

225,087,304 26% RM OH

- RM


100

879,000,000

225,087,304 26% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 1,266,846,361 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

1,266,846,361 RM


100

952,131,000

291,624,255 31% RM 1 PT

- RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

952,131,000

291,624,255 31% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM


100

681,115,000

343,531,397 50% RM 1 PT

- RM


100

681,115,000

343,531,397 50% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

2,418,510,441 14% RM

2,498,053,294 RM


100

556,440,000 - 0% RM 1 PT

137,701,132 RM


12

BLN 12 BLN

100

791,997,000

143,626,641 18% RM 12 BLN

220,734,550 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

12,830,006 14% RM 12 BLN

26,333,935 RM

522113 Belanja Langganan Air

12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

25,491,608 18% RM 12 BLN

40,216,038 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

3,445,860 19% RM 12 BLN

5,150,237 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

26,181,442 9% RM 12 BLN

- RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


12

BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

328,170,930 13% RM 12 BLN

545,246,620 RM


100

1,969,493,000

37,000,000 2% RM 1 PT

- RM


100

751,376,000

382,850,000 51% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

1,144,266,866 25% RM 1 PT

1,522,670,782 RM


100

915,356,000

4,972,756 1% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000

450,000 1% RM 1 PT

- RM


100

1,413,528,000

255,641,267 18% RM 1 PT

- RM


100

203,096,000

43,575,625 21% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

10,007,439 0% RM 1 PT

- RM


6,675,042,000

1,763,114,334 RM

3,255,863,558 RM

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

3,767,526,285 22% RM 12 BLN

4,559,652,173 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

3,767,526,285 22% RM 12 BLN

4,559,652,173 RM


12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

2,994,440,245 26% RM 12 BLN

3,013,416,528 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

21,201 13% RM 12 BLN

49,660 RM


12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

111,187,823 13% RM 12 BLN

232,034,566 RM

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 12 BLN 13% RM 12 BLN RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 276,458,000 35,308,495 70,127,547


BLN 12 BLN

100

204,044,000

26,059,967 13% RM 12 BLN

46,737,509 RM


12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

152,136,573 13% RM 12 BLN

332,508,151 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

2,722,296 13% RM 12 BLN

2,529,132 RM


12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

88,495,380 13% RM 12 BLN

165,915,827 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

318,036,000 14% RM 12 BLN

627,932,415 RM


BLN 12 BLN

100

260,564,000

33,278,554 13% RM 12 BLN

62,146,415 RM


12

BLN 12 BLN

100

22,862,000

5,839,750 26% RM 12 BLN

6,254,420 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

3,767,526,285 22% RM 12 BLN

4,559,652,173 RM


100

7,948,831,000

6,622,893,593 83% RM 1 PT

1,583,557,951 RM


100

5,611,894,000

5,315,321,700 95% RM 1 PT

735,277,628 RM


100

5,229,416,000

4,967,945,200 95% RM 1 PT 645,904,911 RM

533113



100

168,910,000

160,464,500 95% RM 1 PT 41,893,596 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000

186,912,000 88% RM 1 PT 47,479,121 RM


100

2,336,937,000

1,307,571,893 56% RM 1 PT

- RM

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 56% RM 1 PT RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 2,336,937,000 1,307,571,893


- - RM 1 PT 848,280,323 RM


100 RM 1 PT 848,280,323 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000

6,622,893,593 83% RM 1 PT

1,583,557,951 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

14,572,044,653 29% RM

11,897,126,976 RM


100,527,452,000

23,682,190,682 24% RM

-

25,325,698,404 RM

TOTAL BELANJA RAWAT INAP

100,527,452,000

23,682,190,682 24% RM

25,325,698,404 RM

5 BEDAH



A. BELANJA BLU

50,588,466,000

1,229,107,896 1% BLU

1,285,714,286 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

558,578,056 1% BLU

1,268,418,784 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU

2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 12 BLN 2% BLU 12 BLN BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 28,663,132,000 558,578,056 772,123,100

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12

BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

552,249,047 2% BLU 12 BLN

694,285,714 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

6,329,010 1% BLU 12 BLN

77,837,385 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

45,742,075 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 45,742,075 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 34,816,173 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 34,816,173 BLU


100

- -

- BLU 1 PT 39,881 BLU


100

- - BLU 1 PT 39,881 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

235,655,976 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 235,655,976 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

82,967,458 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

82,967,458 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

28,315,189 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

28,315,189 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

53,204,895 BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 1,695,597,000 53,204,895


100

- - BLU 1 PT

15,554,038 BLU


100

- - BLU 1 PT

15,554,038 BLU


100

1,885,875,000

14,105,119 1% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

14,105,119 1% BLU 1 PT BLU

525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT

100

35,000,000 - 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

558,578,056 1% BLU

1,268,418,784 BLU


5,355,036,000

670,529,839

- BLU 1 PT

17,295,501 BLU


1,058,094,000

529,047,000

1 BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000

529,047,000 50% BLU 1 PT BLU


2,641,013,000

141,482,839

0 BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000

141,482,839 5% BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

17,295,501 BLU


100

- - BLU 1 PT

17,295,501 BLU


1,655,929,000 -

- BLU 1 PT

- BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


1,655,929,000 - 0% BLU 1 PT BLU


5,355,036,000

670,529,839 BLU 1 PT

17,295,501 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

1,229,107,896 2% BLU

1,285,714,286 BLU


49,938,986,000

679,246,355 1% RM

1,139,086,625 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

203,562,631 1% RM

550,906,933 RM


- - RM 3 PT

190,437,817 RM


- - RM 1 PT

5,873,046 RM


- - RM 1 PT

4,061,013 RM


- - RM 1 PT

56,900,984 RM


100 - RM 1 PT

22,205,402 RM


100

- - RM 1 PT

873,315 RM


100

- - RM 1 PT

29,733,598 RM


100

- - RM 1 PT

3,195,679 RM


100

- - RM 1 PT

67,594,779 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM

521811 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 19140 19140 - 0% RM HAPER RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 937,860,000


100

879,000,000

21,550,912 2% RM OH

- RM


100

879,000,000

21,550,912 2% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 121,293,801 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

121,293,801 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM


100

681,115,000

32,891,304 5% RM 1 PT

- RM


100

681,115,000

32,891,304 5% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

149,120,415 1% RM

239,175,315 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 556,440,000 13,184,151

522111 Belanja Langganan Listrik 12

BLN 12 BLN

100

791,997,000

17,873,482 2% RM 12 BLN

21,134,159 RM


12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

1,224,304 1% RM 12 BLN

2,521,334 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

4,944,683 3% RM 12 BLN

3,850,472 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

329,923 2% RM 12 BLN

493,108 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

2,491,907 1% RM 12 BLN

- RM

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12

BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

40,240,203 2% RM 12 BLN

52,204,464 RM


100

1,969,493,000 0% RM 1 PT

- RM

522161



100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

48,397,877 1% RM 1 PT

145,787,628 RM


100

915,356,000 0% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000

375,000 1% RM 1 PT

- RM


100

1,413,528,000

17,851,500 1% RM 1 PT

- RM

523112


Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000

9,108,000 4% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

6,283,537 0% RM 1 PT

- RM


6,675,042,000

54,442,216 RM

311,731,617 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

413,087,197 2% RM 12 BLN

436,562,442 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

413,087,197 2% RM 12 BLN

436,562,442 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

286,701,726 2% RM 12 BLN

288,518,604 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

4,060 2% RM 12 BLN

4,755 RM


12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

21,291,285 2% RM 12 BLN

22,216,075 RM


12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

6,761,201 2% RM 12 BLN

6,714,340 RM

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

12

BLN 12 BLN

100

204,044,000

4,990,207 2% RM 12 BLN

4,474,868 RM


BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

29,132,535 2% RM 12 BLN

31,835,887 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

260,645 1% RM 12 BLN

242,151 RM


12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

16,945,924 2% RM 12 BLN

15,885,558 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

40,068,000 2% RM 12 BLN

60,121,189 RM


12

BLN 12 BLN

100

260,564,000

6,372,489 2% RM 12 BLN

5,950,189 RM


BLN 12 BLN

100

22,862,000

559,125 2% RM 12 BLN

598,827 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

413,087,197 2% RM 12 BLN

436,562,442 RM


100

7,948,831,000

62,596,527 1% RM 1 PT

151,617,251 RM

2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 5,611,894,000 70,398,922


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 61,841,960 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 4,011,089 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 4,545,873 RM


100

2,336,937,000

62,596,527 3% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000

62,596,527 3% RM 1 PT RM


- - RM 1 PT 81,218,329 RM


100 RM 1 PT 81,218,329 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000

62,596,527 1% RM 1 PT

151,617,251 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

679,246,355 1% RM

1,139,086,625 RM


100,527,452,000

1,908,354,250 2% RM

-

2,424,800,911 RM

TOTAL BELANJA BEDAH

100,527,452,000

1,908,354,250 2% RM

2,424,800,911 RM

6 REHAB MEDIK



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


A. BELANJA BLU

50,588,466,000

580,660,545 1% BLU

571,428,571 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

517,779,283 1% BLU

563,741,682 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU


12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

517,779,283 2% BLU 12 BLN

343,165,822 BLU


BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

514,966,390 2% BLU 12 BLN

308,571,429 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

2,812,893 0% BLU 12 BLN

34,594,394 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

20,329,811 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 20,329,811 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 15,473,854 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 15,473,854 BLU


100

- -

- BLU 1 PT 17,725 BLU


100

- - BLU 1 PT 17,725 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

104,735,989 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 104,735,989 BLU

2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT - 0% BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 3,609,823,000 36,874,426


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

36,874,426 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

12,584,528 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

12,584,528 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

23,646,620 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

23,646,620 BLU


100

- - BLU 1 PT

6,912,906 BLU


100

- - BLU 1 PT

6,912,906 BLU


100

1,885,875,000

11,078,942 1% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

11,078,942 1% BLU 1 PT BLU


100

35,000,000 - 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

517,779,283 1% BLU

563,741,682 BLU


5,355,036,000

62,881,262

0 BLU 1 PT

7,686,889 BLU


1,058,094,000 -

- BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


2,641,013,000

62,881,262

0 BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000

62,881,262 2% BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

7,686,889 BLU


100

- - BLU 1 PT

7,686,889 BLU


1,655,929,000 -

- BLU 1 PT

- BLU


1,655,929,000 - 0% BLU 1 PT BLU


5,355,036,000

62,881,262

0 BLU 1 PT

7,686,889 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

580,660,545 1% BLU

571,428,571 BLU


49,938,986,000

308,911,778 1% RM

506,260,722 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

65,464,111 0% RM

244,847,526 RM


- - RM 3 PT

84,639,030 RM


- - RM 1 PT

2,610,243 RM


- - RM 1 PT

1,804,895 RM


- - RM 1 PT

25,289,326 RM


100 - RM 1 PT

9,869,067 RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT - RM 1 PT RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 - 388,140


100

- - RM 1 PT

13,214,933 RM


100

- - RM 1 PT

1,420,302 RM


100

- - RM 1 PT

30,042,124 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM


100

937,860,000 - 0% RM HAPER RM


100

879,000,000

9,578,183 1% RM OH

- RM


100

879,000,000

9,578,183 1% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 53,908,356 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

53,908,356 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM

2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 2% RM 1 PT RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 681,115,000 14,618,357 -


100

681,115,000

14,618,357 2% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

41,267,571 0% RM

106,300,140 RM


100

556,440,000 - 0% RM 1 PT

5,859,623 RM


BLN 12 BLN

100

791,997,000

6,783,430 1% RM 12 BLN

9,392,960 RM


12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

1,224,304 1% RM 12 BLN

1,120,593 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

1,501,065 1% RM 12 BLN

1,711,321 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

146,632 1% RM 12 BLN

219,159 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

1,070,847 0% RM 12 BLN

- RM


BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

5,240,849 0% RM 12 BLN

23,201,984 RM


100

1,969,493,000 0% RM 1 PT

- RM

522161



100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

17,113,777 0% RM 1 PT

64,794,501 RM


100

915,356,000

2,472,000 0% RM 1 PT

- RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 1% RM 1 PT RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 36,000,000 225,000 -


100

1,413,528,000

5,419,205 0% RM 1 PT

- RM

523112


Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

70,461 0% RM 1 PT

- RM


6,675,042,000

24,196,540 RM

138,547,385 RM

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

187,806,310 1% RM 12 BLN

194,027,752 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

187,806,310 1% RM 12 BLN

194,027,752 RM


12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

127,422,989 1% RM 12 BLN

128,230,491 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

1,804 1% RM 12 BLN

2,113 RM

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

9,462,793 1% RM 12 BLN

9,873,811 RM


12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

3,004,978 1% RM 12 BLN

2,984,151 RM


12

BLN 12 BLN

100

204,044,000

2,217,870 1% RM 12 BLN

1,988,830 RM


12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

12,947,793 1% RM 12 BLN

14,149,283 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

115,842 1% RM 12 BLN

107,623 RM

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

7,531,522 1% RM 12 BLN

7,060,248 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

22,020,000 1% RM 12 BLN

26,720,528 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


12

BLN 12 BLN

100

260,564,000

2,832,217 1% RM 12 BLN

2,644,528 RM


12

BLN 12 BLN

100

22,862,000

248,500 1% RM 12 BLN

266,146 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

187,806,310 1% RM 12 BLN

194,027,752 RM


100

7,948,831,000

55,641,357 1% RM 1 PT

67,385,445 RM


100

5,611,894,000 - 0% RM 1 PT

31,288,410 RM


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 27,485,315 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 1,782,706 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 2,020,388 RM


100

2,336,937,000

55,641,357 2% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000

55,641,357 2% RM 1 PT RM


- - RM 1 PT 36,097,035 RM


100 RM 1 PT 36,097,035 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000

55,641,357 1% RM 1 PT

67,385,445 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

308,911,778 1% RM

506,260,722 RM


100,527,452,000

889,572,323 1% RM

-

1,077,689,294 RM

TOTAL BELANJA REHAB MEDIK

100,527,452,000

889,572,323 1% RM

1,077,689,294 RM

7 LABORATORIUM



A. BELANJA BLU

50,588,466,000

3,848,687,602 7% BLU

3,142,857,143 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

3,290,573,302 7% BLU

3,100,579,251 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU


12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

1,610,213,302 6% BLU 12 BLN

1,887,412,022 BLU


12

BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

1,593,412,646 6% BLU 12 BLN

1,697,142,857 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

16,800,656 2% BLU 12 BLN

190,269,164 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

111,813,962 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 111,813,962 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 85,106,199 BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

473,780,000 - 0% BLU OH 85,106,199 BLU


100

- -

- BLU 1 PT 97,488 BLU


100

- - BLU 1 PT 97,488 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

576,047,941 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 576,047,941 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

202,809,342 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

202,809,342 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

69,214,906 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

69,214,906 BLU


100

1,695,597,000

1,680,360,000 99% BLU 1 PT

130,056,410 BLU


100

1,695,597,000

1,680,360,000 99% BLU 1 PT

130,056,410 BLU


100

- - BLU 1 PT

38,020,981 BLU


100

- - BLU 1 PT

38,020,981 BLU


100

1,885,875,000

89,486,144 5% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

89,486,144 5% BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525143



100

35,000,000 - 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

3,290,573,302 7% BLU

3,100,579,251 BLU


5,355,036,000

558,114,300

- BLU 1 PT

42,277,892 BLU


1,058,094,000

476,142,300

0 BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000

476,142,300 45% BLU 1 PT BLU


2,641,013,000 -

- BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 0% BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

42,277,892 BLU


100

- - BLU 1 PT

42,277,892 BLU


1,655,929,000

81,972,000

0 BLU 1 PT

- BLU


1,655,929,000

81,972,000 5% BLU 1 PT BLU


5,355,036,000

558,114,300 BLU 1 PT

42,277,892 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

3,848,687,602 8% BLU

3,142,857,143 BLU


49,938,986,000

1,929,470,402 4% RM

2,784,433,973 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

934,269,698 4% RM

1,346,661,391 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


- - RM 3 PT

465,514,663 RM


- - RM 1 PT

14,356,334 RM


- - RM 1 PT

9,926,922 RM


- - RM 1 PT

139,091,294 RM


100 - RM 1 PT

54,279,871 RM


100

- - RM 1 PT

2,134,771 RM


100

- - RM 1 PT

72,682,129 RM


100

- - RM 1 PT

7,811,660 RM


100

- - RM 1 PT

165,231,682 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM


100

937,860,000 - 0% RM HAPER RM


100

879,000,000

51,405,107 6% RM OH

- RM


100

879,000,000

51,405,107 6% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 296,495,957 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

296,495,957 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

952,131,000 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000

354,900,690 97% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000

354,900,690 97% RM 1 PT RM


100

681,115,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

527,963,901 3% RM

584,650,771 RM


100

556,440,000

31,919,994 6% RM 1 PT

32,227,925 RM


12

BLN 12 BLN

100

791,997,000

30,941,330 4% RM 12 BLN

51,661,278 RM


BLN 12 BLN

100

94,486,000

6,628,376 7% RM 12 BLN

6,163,261 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

4,768,087 3% RM 12 BLN

9,412,264 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

786,654 4% RM 12 BLN

1,205,375 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

9,208,351 3% RM 12 BLN

- RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


12

BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

61,491,694 2% RM 12 BLN

127,610,911 RM


100

1,969,493,000

180,510,000 9% RM 1 PT

- RM


100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

105,079,539 2% RM 1 PT

356,369,757 RM


100

915,356,000

35,700,316 4% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000 0% RM 1 PT

- RM


100

1,413,528,000

48,292,026 3% RM 1 PT

- RM


100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

12,637,534 0% RM 1 PT

- RM


6,675,042,000

406,305,797 RM

1,346,661,391 RM

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

995,200,704 6% RM 12 BLN

1,067,152,636 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

995,200,704 6% RM 12 BLN

1,067,152,636 RM


12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

700,826,440 6% RM 12 BLN

705,267,698 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

9,924 6% RM 12 BLN

11,623 RM


12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

52,045,364 6% RM 12 BLN

54,305,962 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 276,458,000 16,527,380 16,412,830


BLN 12 BLN

100

204,044,000

12,198,283 6% RM 12 BLN

10,938,566 RM


12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

71,212,864 6% RM 12 BLN

77,821,057 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

637,133 3% RM 12 BLN

591,925 RM


12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

41,423,370 6% RM 12 BLN

38,831,364 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

83,376,000 4% RM 12 BLN

146,962,906 RM


BLN 12 BLN

100

260,564,000

15,577,196 6% RM 12 BLN

14,544,906 RM


12

BLN 12 BLN

100

22,862,000

1,366,750 6% RM 12 BLN

1,463,801 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

995,200,704 6% RM 12 BLN

1,067,152,636 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

370,619,946 RM


100

5,611,894,000 - 0% RM 1 PT

172,086,253 RM


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 151,169,235 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 9,804,884 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 11,112,135 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 2,336,937,000


- - RM 1 PT 198,533,693 RM


100 RM 1 PT 198,533,693 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

370,619,946 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

1,929,470,402 4% RM

2,784,433,973 RM


100,527,452,000

5,778,158,004 6% RM

-

5,927,291,116 RM

TOTAL BELANJA LABORATORIUM

100,527,452,000

5,778,158,004 6% RM

5,927,291,116 RM

8 RADIOLOGI



A. BELANJA BLU

50,588,466,000

1,844,389,657 4% BLU

1,571,428,571 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

1,844,389,657 4% BLU

1,550,289,625 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 28,663,132,000 1,063,389,657 943,706,011


BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

1,055,654,200 4% BLU 12 BLN

848,571,429 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

7,735,456 1% BLU 12 BLN

95,134,582 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

55,906,981 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 55,906,981 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 42,553,100 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 42,553,100 BLU


100

- -

- BLU 1 PT 48,744 BLU


100

- - BLU 1 PT 48,744 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

288,023,970 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 288,023,970 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

101,404,671 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

101,404,671 BLU


100

882,803,000

781,000,000 88% BLU 1 PT

34,607,453 BLU


100

882,803,000

781,000,000 88% BLU 1 PT

34,607,453 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

65,028,205 BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 0% BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 1,695,597,000 65,028,205


100

- - BLU 1 PT

19,010,491 BLU


100

- - BLU 1 PT

19,010,491 BLU


100

1,885,875,000

17,776,822 1% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

17,776,822 1% BLU 1 PT BLU


100

35,000,000 - 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

1,844,389,657 4% BLU

1,550,289,625 BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

21,138,946 BLU


1,058,094,000 - BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 BLU 1 PT BLU


2,641,013,000 - BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

21,138,946 BLU


100

- - BLU 1 PT

21,138,946 BLU


1,655,929,000 BLU 1 PT

- BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


1,655,929,000 BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

21,138,946 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

1,844,389,657 4% BLU

1,571,428,571 BLU


49,938,986,000

898,008,800 2% RM

1,392,216,987 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

389,204,448 2% RM

673,330,695 RM


- - RM 3 PT

232,757,332 RM


- - RM 1 PT

7,178,167 RM


- - RM 1 PT

4,963,461 RM


- - RM 1 PT

69,545,647 RM


100 - RM 1 PT

27,139,935 RM


100

- - RM 1 PT

1,067,385 RM


100

- - RM 1 PT

36,341,065 RM


100

- - RM 1 PT

3,905,830 RM


100

- - RM 1 PT

82,615,841 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 937,860,000


100

879,000,000

26,340,004 3% RM OH

- RM


100

879,000,000

26,340,004 3% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 148,247,978 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

148,247,978 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000

212,604,600 97% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000

212,604,600 97% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM


100

681,115,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

150,259,845 1% RM

292,325,385 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 556,440,000 16,113,962


BLN 12 BLN

100

791,997,000

19,351,366 2% RM 12 BLN

25,830,639 RM


12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

3,463,213 4% RM 12 BLN

3,081,631 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

4,238,300 3% RM 12 BLN

4,706,132 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

403,239 2% RM 12 BLN

602,687 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

2,954,858 1% RM 12 BLN

- RM


BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

50,180,673 2% RM 12 BLN

63,805,456 RM


100

1,969,493,000 0% RM 1 PT

- RM

522161



100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

47,745,527 1% RM 1 PT

178,184,879 RM


100

915,356,000 0% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000

285,000 1% RM 1 PT

- RM


100

1,413,528,000

15,301,285 1% RM 1 PT

- RM

523112


Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

6,336,382 0% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

389,204,448 RM

673,330,695 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

508,804,352 3% RM 12 BLN

533,576,318 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

508,804,352 3% RM 12 BLN

533,576,318 RM


BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

350,413,220 3% RM 12 BLN

352,633,849 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

4,962 3% RM 12 BLN

5,811 RM


12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

26,022,682 3% RM 12 BLN

27,152,981 RM


12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

8,263,690 3% RM 12 BLN

8,206,415 RM


12

BLN 12 BLN

100

204,044,000

6,099,141 3% RM 12 BLN

5,469,283 RM


BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

35,606,432 3% RM 12 BLN

38,910,528 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

318,567 1% RM 12 BLN

295,962 RM


12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

20,711,685 3% RM 12 BLN

19,415,682 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

52,892,000 2% RM 12 BLN

73,481,453 RM


12

BLN 12 BLN

100

260,564,000

7,788,598 3% RM 12 BLN

7,272,453 RM


BLN 12 BLN

100

22,862,000

683,375 3% RM 12 BLN

731,900 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

508,804,352 3% RM 12 BLN

533,576,318 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

185,309,973 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 5,611,894,000 86,043,127


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 75,584,617 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 4,902,442 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 5,556,067 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000 0% RM 1 PT RM


- - RM 1 PT 99,266,846 RM


100 RM 1 PT 99,266,846 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

185,309,973 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

898,008,800 2% RM

1,392,216,987 RM


100,527,452,000

2,742,398,457 3% RM

-

2,963,645,558 RM

TOTAL BELANJA RADIOLOGI

100,527,452,000

2,742,398,457 3% RM

2,963,645,558 RM

9 FARMASI



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


A. BELANJA BLU

50,588,466,000

12,475,431,380 28% BLU

2,571,428,571 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

12,475,431,380 28% BLU

2,536,837,569 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU


12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

1,181,857,080 4% BLU 12 BLN

1,544,246,199 BLU


BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

1,169,268,817 4% BLU 12 BLN

1,388,571,429 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

12,588,263 1% BLU 12 BLN

155,674,771 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

91,484,151 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 91,484,151 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 69,632,345 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 69,632,345 BLU


100

- -

- BLU 1 PT 79,763 BLU


100

- - BLU 1 PT 79,763 BLU


100

8,589,102,000

8,044,733,600 94% BLU 1 PT

471,311,951 BLU


100

8,589,102,000

8,044,733,600 94% BLU 1 PT 471,311,951 BLU

2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 90% BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 3,609,823,000 3,248,840,700 165,934,916


100

3,609,823,000

3,248,840,700 90% BLU 1 PT

165,934,916 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

56,630,377 BLU


100

882,803,000 0% BLU 1 PT

56,630,377 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

106,409,790 BLU


100

1,695,597,000 0% BLU 1 PT

106,409,790 BLU


100

- - BLU 1 PT

31,108,075 BLU


100

- - BLU 1 PT

31,108,075 BLU


100

1,885,875,000

39,234,345 2% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

19,234,345 1% BLU 1 PT BLU


100

35,000,000

20,000,000 57% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

12,475,431,380 28% BLU

2,536,837,569 BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

34,591,003 BLU


1,058,094,000 - BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


2,641,013,000 - BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

34,591,003 BLU


100

- - BLU 1 PT

34,591,003 BLU


1,655,929,000 BLU 1 PT

- BLU


1,655,929,000 BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

34,591,003 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

12,475,431,380 25% BLU

2,571,428,571 BLU


49,938,986,000

4,101,356,224 8% RM

2,278,173,251 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

3,297,233,830 13% RM

1,101,813,865 RM


- - RM 3 PT

380,875,633 RM


- - RM 1 PT

11,746,092 RM


- - RM 1 PT

8,122,027 RM


- - RM 1 PT

113,801,968 RM


100 - RM 1 PT

44,410,803 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 - 1,746,631


100

- - RM 1 PT

59,467,197 RM


100

- - RM 1 PT

6,391,358 RM


100

- - RM 1 PT

135,189,558 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM


100

937,860,000 - 0% RM HAPER RM


100

879,000,000

41,826,924 5% RM OH

- RM


100

879,000,000

41,826,924 5% RM OH RM


100

2,639,879,000

2,437,698,711 92% RM 1 PT 242,587,601 RM


100

2,639,879,000

2,437,698,711 92% RM 1 PT

242,587,601 RM


100

952,131,000

618,885,150 65% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000

618,885,150 65% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM

2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT - 0% RM 1 PT RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 681,115,000 -


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

198,823,045 1% RM

478,350,631 RM


100

556,440,000

23,459,994 4% RM 1 PT

26,368,302 RM


BLN 12 BLN

100

791,997,000

21,793,271 3% RM 12 BLN

42,268,318 RM


12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

5,211,315 6% RM 12 BLN

5,042,668 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

2,463,512 2% RM 12 BLN

7,700,943 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

640,022 3% RM 12 BLN

986,216 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

23,243,382 8% RM 12 BLN

- RM


BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

21,724,967 1% RM 12 BLN

104,408,927 RM


100

1,969,493,000 0% RM 1 PT

- RM

522161



100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

49,532,040 1% RM 1 PT

291,575,256 RM


100

915,356,000

18,128,828 2% RM 1 PT

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 36,000,000 150,000 -


100

1,413,528,000

8,893,872 1% RM 1 PT

- RM

523112


Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000

4,050,000 2% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

19,531,843 1% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

3,297,233,830 13% RM

1,101,813,865 RM

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

804,122,394 5% RM 12 BLN

873,124,884 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

804,122,394 5% RM 12 BLN

873,124,884 RM


12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

573,403,451 5% RM 12 BLN

577,037,208 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

8,120 5% RM 12 BLN

9,509 RM


BLN 12 BLN

100

870,577,000

42,582,571 5% RM 12 BLN

44,432,151 RM


12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

13,522,402 5% RM 12 BLN

13,428,679 RM


12

BLN 12 BLN

100

204,044,000

9,980,413 5% RM 12 BLN

8,949,736 RM


12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

58,265,071 5% RM 12 BLN

63,671,774 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

521,291 2% RM 12 BLN

484,302 RM


BLN 12 BLN

100

692,900,000

33,891,848 5% RM 12 BLN

31,771,116 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

58,084,000 3% RM 12 BLN

120,242,377 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


12

BLN 12 BLN

100

260,564,000

12,744,978 5% RM 12 BLN

11,900,377 RM


12

BLN 12 BLN

100

22,862,000

1,118,250 5% RM 12 BLN

1,197,655 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

804,122,394 5% RM 12 BLN

873,124,884 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

303,234,501 RM


100

5,611,894,000 - 0% RM 1 PT

140,797,844 RM


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 123,683,919 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 8,022,178 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 9,091,747 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000 0% RM 1 PT RM


- - RM 1 PT 162,436,658 RM


100 RM 1 PT 162,436,658 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

303,234,501 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

4,101,356,224 8% RM

2,278,173,251 RM


100,527,452,000

16,576,787,604 16% RM

-

4,849,601,822 RM

TOTAL BELANJA FARMASI

100,527,452,000

16,576,787,604 16% RM

4,849,601,822 RM

10 CSSD



A. BELANJA BLU

50,588,466,000

210,589,441 0% BLU

428,571,429 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

210,589,441 0% BLU

422,806,261 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU


12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

210,589,441 1% BLU 12 BLN

257,374,367 BLU


12

BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

198,001,178 1% BLU 12 BLN

231,428,571 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

12,588,263 1% BLU 12 BLN

25,945,795 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

15,247,358 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 15,247,358 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 11,605,391 BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

473,780,000 - 0% BLU OH 11,605,391 BLU


100

- -

- BLU 1 PT 13,294 BLU


100

- - BLU 1 PT 13,294 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

78,551,992 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 78,551,992 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

27,655,819 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

27,655,819 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

9,438,396 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

9,438,396 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

17,734,965 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

17,734,965 BLU


100

- - BLU 1 PT

5,184,679 BLU


100

- - BLU 1 PT

5,184,679 BLU


100

1,885,875,000

2,778,224 0% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

2,778,224 0% BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525143



100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

210,589,441 0% BLU

422,806,261 BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

5,765,167 BLU


1,058,094,000 - BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 BLU 1 PT BLU


2,641,013,000 - BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

5,765,167 BLU


100

- - BLU 1 PT

5,765,167 BLU


1,655,929,000 BLU 1 PT

- BLU


1,655,929,000 BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

5,765,167 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

210,589,441 0% BLU

428,571,429 BLU


49,938,986,000

209,976,742 0% RM

379,695,542 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

73,945,010 0% RM

183,635,644 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


- - RM 3 PT

63,479,272 RM


- - RM 1 PT

1,957,682 RM


- - RM 1 PT

1,353,671 RM


- - RM 1 PT

18,966,995 RM


100 - RM 1 PT

7,401,801 RM


100

- - RM 1 PT

291,105 RM


100

- - RM 1 PT

9,911,199 RM


100

- - RM 1 PT

1,065,226 RM


100

- - RM 1 PT

22,531,593 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM


100

937,860,000 - 0% RM HAPER RM


100

879,000,000

7,183,637 1% RM OH

- RM


100

879,000,000

7,183,637 1% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 40,431,267 RM


100

2,639,879,000 0% RM 1 PT

40,431,267 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

952,131,000 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM


100

681,115,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

66,761,372 0% RM

79,725,105 RM


100

556,440,000 0% RM 1 PT

4,394,717 RM


12

BLN 12 BLN

100

791,997,000

5,903,896 1% RM 12 BLN

7,044,720 RM


BLN 12 BLN

100

94,486,000

918,228 1% RM 12 BLN

840,445 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

1,615,852 1% RM 12 BLN

1,283,491 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

109,974 1% RM 12 BLN

164,369 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

765,447 0% RM 12 BLN

- RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


12

BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

15,862,449 1% RM 12 BLN

17,401,488 RM


100

1,969,493,000 0% RM 1 PT

- RM


100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

35,699,066 1% RM 1 PT

48,595,876 RM


100

915,356,000 0% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000 0% RM 1 PT

- RM


100

1,413,528,000

5,833,615 0% RM 1 PT

- RM


100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

52,846 0% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

73,945,010 RM

183,635,644 RM

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

136,031,732 1% RM 12 BLN

145,520,814 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

136,031,732 1% RM 12 BLN

145,520,814 RM


12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

95,567,242 1% RM 12 BLN

96,172,868 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

1,353 1% RM 12 BLN

1,585 RM


12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

7,097,095 1% RM 12 BLN

7,405,358 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 276,458,000 2,253,734 2,238,113


BLN 12 BLN

100

204,044,000

1,663,402 1% RM 12 BLN

1,491,623 RM


12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

9,710,845 1% RM 12 BLN

10,611,962 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

86,882 0% RM 12 BLN

80,717 RM


12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

5,648,641 1% RM 12 BLN

5,295,186 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

11,692,000 1% RM 12 BLN

20,040,396 RM


BLN 12 BLN

100

260,564,000

2,124,163 1% RM 12 BLN

1,983,396 RM


12

BLN 12 BLN

100

22,862,000

186,375 1% RM 12 BLN

199,609 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

136,031,732 1% RM 12 BLN

145,520,814 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

50,539,084 RM


100

5,611,894,000 - 0% RM 1 PT

23,466,307 RM


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 20,613,987 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 1,337,030 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 1,515,291 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 2,336,937,000


- - RM 1 PT 27,072,776 RM


100 RM 1 PT 27,072,776 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

50,539,084 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

209,976,742 0% RM

379,695,542 RM


100,527,452,000

420,566,183 0%

-

808,266,970 RM

TOTAL BELANJA CSSD

100,527,452,000

420,566,183 0%

808,266,970 RM

11 IPSRS



A. BELANJA BLU

50,588,466,000

335,039,455 1% BLU

1,285,714,286 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

335,039,455 1% BLU

1,268,418,784 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 28,663,132,000 335,039,455 772,123,100


BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

328,710,445 1% BLU 12 BLN

694,285,714 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

6,329,010 1% BLU 12 BLN

77,837,385 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

45,742,075 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 45,742,075 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 34,816,173 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 34,816,173 BLU


100

- -

- BLU 1 PT 39,881 BLU


100

- - BLU 1 PT 39,881 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

235,655,976 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 235,655,976 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

82,967,458 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

82,967,458 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

28,315,189 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

28,315,189 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

53,204,895 BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 1,695,597,000 53,204,895


100

- - BLU 1 PT

15,554,038 BLU


100

- - BLU 1 PT

15,554,038 BLU


100

1,885,875,000

8,289,673 0% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

8,289,673 0% BLU 1 PT BLU


100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

335,039,455 1% BLU

1,268,418,784 BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

17,295,501 BLU


1,058,094,000 - BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 BLU 1 PT BLU


2,641,013,000 - BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

17,295,501 BLU


100

- - BLU 1 PT

17,295,501 BLU


1,655,929,000 BLU 1 PT

- BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


1,655,929,000 BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

17,295,501 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

335,039,455 1% BLU

1,285,714,286 BLU


49,938,986,000

620,230,402 1% RM

1,139,086,625 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

218,339,205 1% RM

550,906,933 RM


- - RM 3 PT

190,437,817 RM


- - RM 1 PT

5,873,046 RM


- - RM 1 PT

4,061,013 RM


- - RM 1 PT

56,900,984 RM


100 - RM 1 PT

22,205,402 RM


100

- - RM 1 PT

873,315 RM


100

- - RM 1 PT

29,733,598 RM


100

- - RM 1 PT

3,195,679 RM


100

- - RM 1 PT

67,594,779 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 937,860,000


100

879,000,000

21,550,912 2% RM OH

- RM


100

879,000,000

21,550,912 2% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 121,293,801 RM


100

2,639,879,000 0% RM 1 PT

121,293,801 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM


100

681,115,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

196,788,293 1% RM

239,175,315 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 556,440,000 13,184,151


BLN 12 BLN

100

791,997,000

12,019,488 2% RM 12 BLN

21,134,159 RM


12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

2,754,683 3% RM 12 BLN

2,521,334 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

1,430,426 1% RM 12 BLN

3,850,472 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

593,861 3% RM 12 BLN

493,108 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

2,296,341 1% RM 12 BLN

- RM


BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

112,826,227 4% RM 12 BLN

52,204,464 RM


100

1,969,493,000 0% RM 1 PT

- RM

522161



100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

59,544,546 1% RM 1 PT

145,787,628 RM


100

915,356,000 0% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000 0% RM 1 PT

- RM


100

1,413,528,000

5,164,184 0% RM 1 PT

- RM

523112


Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

158,537 0% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

218,339,205 1% RM

550,906,933 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

401,891,197 2% RM 12 BLN

436,562,442 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

401,891,197 2% RM 12 BLN

436,562,442 RM


BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

286,701,726 2% RM 12 BLN

288,518,604 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

4,060 2% RM 12 BLN

4,755 RM


12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

21,291,285 2% RM 12 BLN

22,216,075 RM


12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

6,761,201 2% RM 12 BLN

6,714,340 RM


12

BLN 12 BLN

100

204,044,000

4,990,207 2% RM 12 BLN

4,474,868 RM


BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

29,132,535 2% RM 12 BLN

31,835,887 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

260,645 1% RM 12 BLN

242,151 RM


12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

16,945,924 2% RM 12 BLN

15,885,558 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

28,872,000 1% RM 12 BLN

60,121,189 RM


12

BLN 12 BLN

100

260,564,000

6,372,489 2% RM 12 BLN

5,950,189 RM


BLN 12 BLN

100

22,862,000

559,125 2% RM 12 BLN

598,827 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

401,891,197 2% RM 12 BLN

436,562,442 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

151,617,251 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 5,611,894,000 70,398,922


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 61,841,960 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 4,011,089 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 4,545,873 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000 0% RM 1 PT RM


- - RM 1 PT 81,218,329 RM


100 RM 1 PT 81,218,329 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

151,617,251 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

620,230,402 1% RM

1,139,086,625 RM


100,527,452,000

955,269,857 1% RM

-

2,424,800,911 RM

TOTAL BELANJA IPSRS

100,527,452,000

955,269,857 1% RM

2,424,800,911 RM

12 GIZI



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


A. BELANJA BLU

50,588,466,000

958,866,496 2% BLU

2,142,857,143 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

958,866,496 2% BLU

2,114,031,307 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU


12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

532,464,496 2% BLU 12 BLN

1,286,871,833 BLU


BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

521,916,146 2% BLU 12 BLN

1,157,142,857 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

10,548,349 1% BLU 12 BLN

129,728,976 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

76,236,792 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 76,236,792 BLU


100

473,780,000

426,402,000 90% BLU OH 58,026,954 BLU


100

473,780,000

426,402,000 90% BLU OH 58,026,954 BLU


100

- -

- BLU 1 PT 66,469 BLU


100

- - BLU 1 PT 66,469 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

392,759,960 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 392,759,960 BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 3,609,823,000 138,279,097


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

138,279,097 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

47,191,981 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

47,191,981 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

88,674,825 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

88,674,825 BLU


100

- - BLU 1 PT

25,923,396 BLU


100

- - BLU 1 PT

25,923,396 BLU


100

1,885,875,000

38,686,121 2% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

38,686,121 2% BLU 1 PT BLU


100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

958,866,496 2% BLU

2,114,031,307 BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

28,825,836 BLU


1,058,094,000 - BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


2,641,013,000 - BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

28,825,836 BLU


100

- - BLU 1 PT

28,825,836 BLU


1,655,929,000 BLU 1 PT

- BLU


1,655,929,000 BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

28,825,836 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

958,866,496 2% BLU

2,142,857,143 BLU


49,938,986,000

1,954,027,569 4% RM

1,898,477,709 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

1,278,484,907 5% RM

918,178,221 RM


- - RM 3 PT

317,396,361 RM


- - RM 1 PT

9,788,410 RM


- - RM 1 PT

6,768,356 RM


- - RM 1 PT

94,834,973 RM


100 - RM 1 PT

37,009,003 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 - 1,455,526


100

- - RM 1 PT

49,555,997 RM


100

- - RM 1 PT

5,326,132 RM


100

- - RM 1 PT

112,657,965 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM


100

937,860,000 - 0% RM HAPER RM


100

879,000,000

28,734,549 3% RM OH

- RM


100

879,000,000

28,734,549 3% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 202,156,334 RM


100

2,639,879,000 0% RM 1 PT

202,156,334 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 681,115,000 -


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

1,249,750,358 7% RM

398,625,526 RM


100

556,440,000

11,219,994 2% RM 1 PT

21,973,585 RM


BLN 12 BLN

100

791,997,000

38,143,224 5% RM 12 BLN

35,223,598 RM


12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

4,591,139 5% RM 12 BLN

4,202,224 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

4,097,023 3% RM 12 BLN

6,417,453 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

989,768 5% RM 12 BLN

821,846 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

4,454,236 2% RM 12 BLN

- RM


BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

157,522,056 6% RM 12 BLN

87,007,439 RM


100

1,969,493,000

808,830,000 41% RM 1 PT

- RM

522161



100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

123,078,673 3% RM 1 PT

242,979,380 RM


100

915,356,000

3,120,000 0% RM 1 PT

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 36,000,000 -


100

1,413,528,000

14,791,243 1% RM 1 PT

- RM

523112


Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000

12,654,000 6% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

66,259,003 2% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

1,278,484,907 RM

918,178,221 RM

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

675,542,662 4% RM 12 BLN

727,604,070 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

675,542,662 4% RM 12 BLN

727,604,070 RM


12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

477,836,209 4% RM 12 BLN

480,864,340 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

6,766 4% RM 12 BLN

7,925 RM


BLN 12 BLN

100

870,577,000

35,485,476 4% RM 12 BLN

37,026,792 RM


12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

11,268,668 4% RM 12 BLN

11,190,566 RM


12

BLN 12 BLN

100

204,044,000

8,317,011 4% RM 12 BLN

7,458,113 RM


12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

48,554,226 4% RM 12 BLN

53,059,811 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

434,409 2% RM 12 BLN

403,585 RM


BLN 12 BLN

100

692,900,000

28,243,207 4% RM 12 BLN

26,475,930 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

53,844,000 2% RM 12 BLN

100,201,981 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


12

BLN 12 BLN

100

260,564,000

10,620,815 4% RM 12 BLN

9,916,981 RM


12

BLN 12 BLN

100

22,862,000

931,875 4% RM 12 BLN

998,046 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

675,542,662 4% RM 12 BLN

727,604,070 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

252,695,418 RM


100

5,611,894,000 - 0% RM 1 PT

117,331,536 RM


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 103,069,933 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 6,685,148 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 7,576,456 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000 0% RM 1 PT RM


- - RM 1 PT 135,363,881 RM


100 RM 1 PT 135,363,881 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

252,695,418 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

1,954,027,569 4% RM

1,898,477,709 RM


100,527,452,000

2,912,894,065 3% RM

-

4,041,334,852 RM

TOTAL BELANJA GIZI

100,527,452,000

2,912,894,065 3% RM

4,041,334,852 RM

13 ADMIN PASIEN



A. BELANJA BLU

50,588,466,000

786,845,570 2% BLU

1,571,428,571 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

786,845,570 2% BLU

1,550,289,625 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU


12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

786,845,570 3% BLU 12 BLN

943,706,011 BLU


12

BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

779,040,358 3% BLU 12 BLN

848,571,429 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

7,805,212 1% BLU 12 BLN

95,134,582 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

55,906,981 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 55,906,981 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 42,553,100 BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

473,780,000 - 0% BLU OH 42,553,100 BLU


100

- -

- BLU 1 PT 48,744 BLU


100

- - BLU 1 PT 48,744 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

288,023,970 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 288,023,970 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

101,404,671 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

101,404,671 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

34,607,453 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

34,607,453 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

65,028,205 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

65,028,205 BLU


100

- - BLU 1 PT

19,010,491 BLU


100

- - BLU 1 PT

19,010,491 BLU


100

1,885,875,000

10,149,322 1% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

10,149,322 1% BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525143



100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

786,845,570 2% BLU

1,550,289,625 BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

21,138,946 BLU


1,058,094,000 - BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 BLU 1 PT BLU


2,641,013,000 - BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

21,138,946 BLU


100

- - BLU 1 PT

21,138,946 BLU


1,655,929,000 BLU 1 PT

- BLU


1,655,929,000

144,441,000 BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

21,138,946 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

786,845,570 2% BLU

1,571,428,571 BLU


49,938,986,000

810,569,989 2% RM

1,392,216,987 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

346,557,637 1% RM

673,330,695 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


- - RM 3 PT

232,757,332 RM


- - RM 1 PT

7,178,167 RM


- - RM 1 PT

4,963,461 RM


- - RM 1 PT

69,545,647 RM


100 - RM 1 PT

27,139,935 RM


100

- - RM 1 PT

1,067,385 RM


100

- - RM 1 PT

36,341,065 RM


100

- - RM 1 PT

3,905,830 RM


100

- - RM 1 PT

82,615,841 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM


100

937,860,000 - 0% RM HAPER RM


100

879,000,000

27,614,904 3% RM OH

- RM


100

879,000,000

27,614,904 3% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 148,247,978 RM


100

2,639,879,000 0% RM 1 PT

148,247,978 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

952,131,000 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM


100

681,115,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

318,942,733 2% RM

292,325,385 RM


100

556,440,000 0% RM 1 PT

16,113,962 RM


12

BLN 12 BLN

100

791,997,000

26,636,431 3% RM 12 BLN

25,830,639 RM


BLN 12 BLN

100

94,486,000

8,151,488 9% RM 12 BLN

3,081,631 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

1,880,746 1% RM 12 BLN

4,706,132 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

761,513 4% RM 12 BLN

602,687 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

3,419,289 1% RM 12 BLN

- RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


12

BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

80,102,640 3% RM 12 BLN

63,805,456 RM


100

1,969,493,000

6,750,000 0% RM 1 PT

- RM


100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

182,612,918 4% RM 1 PT

178,184,879 RM


100

915,356,000

1,040,000 0% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000

375,000 1% RM 1 PT

- RM


100

1,413,528,000

6,789,945 0% RM 1 PT

- RM


100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

422,764 0% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

346,557,637 RM

673,330,695 RM

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

464,012,352 3% RM 12 BLN

533,576,318 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

464,012,352 3% RM 12 BLN

533,576,318 RM


12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

350,413,220 3% RM 12 BLN

352,633,849 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

4,962 3% RM 12 BLN

5,811 RM


12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

26,022,682 3% RM 12 BLN

27,152,981 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 276,458,000 8,263,690 8,206,415


BLN 12 BLN

100

204,044,000

6,099,141 3% RM 12 BLN

5,469,283 RM


12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

35,606,432 3% RM 12 BLN

38,910,528 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

318,567 1% RM 12 BLN

295,962 RM


12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

20,711,685 3% RM 12 BLN

19,415,682 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

8,100,000 0% RM 12 BLN

73,481,453 RM


BLN 12 BLN

100

260,564,000

7,788,598 3% RM 12 BLN

7,272,453 RM


12

BLN 12 BLN

100

22,862,000

683,375 3% RM 12 BLN

731,900 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

464,012,352 3% RM 12 BLN

533,576,318 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

185,309,973 RM


100

5,611,894,000 - 0% RM 1 PT

86,043,127 RM


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 75,584,617 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 4,902,442 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 5,556,067 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 2,336,937,000


- - RM 1 PT 99,266,846 RM


100 RM 1 PT 99,266,846 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

185,309,973 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

810,569,989 2% RM

1,392,216,987 RM


100,527,452,000

1,597,415,559 2% RM

-

2,963,645,558 RM

TOTAL BELANJA ADMIN PASIEN

100,527,452,000

1,597,415,559 2% RM

2,963,645,558 RM

14 REKAM MEDIK



A. BELANJA BLU

50,588,466,000

853,435,294 2% BLU

1,857,142,857 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

853,435,294 2% BLU

1,832,160,466 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 28,663,132,000 853,435,294 1,115,288,922


BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

844,223,635 3% BLU 12 BLN

1,002,857,143 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

9,211,659 1% BLU 12 BLN

112,431,779 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

66,071,887 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 66,071,887 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 50,290,027 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 50,290,027 BLU


100

- -

- BLU 1 PT 57,606 BLU


100

- - BLU 1 PT 57,606 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

340,391,965 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 340,391,965 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

119,841,884 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

119,841,884 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

40,899,717 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

40,899,717 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

76,851,515 BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 1,695,597,000 76,851,515


100

- - BLU 1 PT

22,466,943 BLU


100

- - BLU 1 PT

22,466,943 BLU


100

1,885,875,000

24,991,471 1% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

24,991,471 1% BLU 1 PT BLU


100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

853,435,294 2% BLU

1,832,160,466 BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

24,982,391 BLU


1,058,094,000 - BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 BLU 1 PT BLU


2,641,013,000 - BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

24,982,391 BLU


100

- - BLU 1 PT

24,982,391 BLU


1,655,929,000 BLU 1 PT

- BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


1,655,929,000 BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

24,982,391 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

853,435,294 2% BLU

1,857,142,857 BLU


49,938,986,000

827,929,839 2% RM

1,645,347,348 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

258,636,333 1% RM

795,754,458 RM


- - RM 3 PT

275,076,846 RM


- - RM 1 PT

8,483,288 RM


- - RM 1 PT

5,865,908 RM


- - RM 1 PT

82,190,310 RM


100 - RM 1 PT

32,074,469 RM


100

- - RM 1 PT

1,261,456 RM


100

- - RM 1 PT

42,948,531 RM


100

- - RM 1 PT

4,615,981 RM


100

- - RM 1 PT

97,636,903 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 937,860,000


100

879,000,000

32,403,996 4% RM OH

- RM


100

879,000,000

32,403,996 4% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 175,202,156 RM


100

2,639,879,000 0% RM 1 PT

175,202,156 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM


100

681,115,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

226,232,337 1% RM

345,475,456 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 556,440,000 19,043,774


BLN 12 BLN

100

791,997,000

30,793,922 4% RM 12 BLN

30,527,119 RM


12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

4,180,660 4% RM 12 BLN

3,641,927 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

2,092,661 1% RM 12 BLN

5,561,792 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

893,482 5% RM 12 BLN

712,267 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

3,803,087 1% RM 12 BLN

- RM


BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

76,261,253 3% RM 12 BLN

75,406,447 RM


100

1,969,493,000 0% RM 1 PT

- RM

522161



100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

88,490,038 2% RM 1 PT

210,582,129 RM


100

915,356,000

10,364,000 1% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000

1,305,000 4% RM 1 PT

- RM


100

1,413,528,000

7,555,010 1% RM 1 PT

- RM

523112


Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

493,225 0% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

258,636,333 RM

795,754,458 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

569,293,507 3% RM 12 BLN

630,590,194 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

569,293,507 3% RM 12 BLN

630,590,194 RM


BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

414,124,715 4% RM 12 BLN

416,749,094 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

5,864 4% RM 12 BLN

6,868 RM


12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

30,754,079 4% RM 12 BLN

32,089,887 RM


12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

9,766,179 4% RM 12 BLN

9,698,491 RM


12

BLN 12 BLN

100

204,044,000

7,208,076 4% RM 12 BLN

6,463,698 RM


BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

42,080,329 4% RM 12 BLN

45,985,170 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

376,488 2% RM 12 BLN

349,774 RM


12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

24,477,446 4% RM 12 BLN

22,945,806 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

30,488,000 1% RM 12 BLN

86,841,717 RM


12

BLN 12 BLN

100

260,564,000

9,204,707 4% RM 12 BLN

8,594,717 RM


BLN 12 BLN

100

22,862,000

807,625 4% RM 12 BLN

864,973 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

569,293,507 3% RM 12 BLN

630,590,194 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

219,002,695 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 5,611,894,000 101,687,332


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 89,327,275 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 5,793,795 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 6,566,261 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000 0% RM 1 PT RM


- - RM 1 PT 117,315,364 RM


100 RM 1 PT 117,315,364 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

219,002,695 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

827,929,839 2% RM

1,645,347,348 RM


100,527,452,000

1,681,365,133 2% RM

-

3,502,490,205 RM

TOTAL BELANJA REKAM MEDIK

100,527,452,000

1,681,365,133 2% RM

3,502,490,205 RM

15 ADMINISTRASI UMUM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


A. BELANJA BLU

50,588,466,000

5,454,847,428 9% BLU

5,000,000,000 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

4,044,097,428 9% BLU

4,932,739,717 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU


12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

4,044,097,428 14% BLU 12 BLN

3,002,700,943 BLU


BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

3,429,774,526 12% BLU 12 BLN

2,700,000,000 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

614,322,902 66% BLU 12 BLN

302,700,943 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

177,885,849 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 177,885,849 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 135,396,226 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 135,396,226 BLU


100

- -

- BLU 1 PT 155,094 BLU


100

- - BLU 1 PT 155,094 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

916,439,906 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 916,439,906 BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 3,609,823,000 322,651,226


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

322,651,226 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

110,114,623 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

110,114,623 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

206,907,925 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

206,907,925 BLU


100

- - BLU 1 PT

60,487,925 BLU


100

- - BLU 1 PT

60,487,925 BLU


100

1,885,875,000

81,211,891 4% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

81,211,891 5% BLU 1 PT BLU


100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

4,044,097,428 9% BLU

4,932,739,717 BLU


5,355,036,000

1,410,750,000

- BLU 1 PT

67,260,283 BLU


1,058,094,000 -

- BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


2,641,013,000 -

- BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 0% BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

67,260,283 BLU


100

- - BLU 1 PT

67,260,283 BLU


1,655,929,000

1,410,750,000

1 BLU 1 PT

- BLU


1,655,929,000

1,410,750,000 85% BLU 1 PT BLU


5,355,036,000

1,410,750,000 BLU 1 PT

67,260,283 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

5,454,847,428 11% BLU

5,000,000,000 BLU


49,938,986,000

6,554,923,040 13% RM

4,429,781,321 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

4,496,852,726 18% RM

2,142,415,849 RM


- - RM 3 PT

740,591,509 RM


- - RM 1 PT

22,839,623 RM


- - RM 1 PT

15,792,830 RM


- - RM 1 PT

221,281,604 RM


100 - RM 1 PT

86,354,340 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 - 3,396,226


100

- - RM 1 PT

115,630,660 RM


100

- - RM 1 PT

12,427,642 RM


100

- - RM 1 PT

262,868,585 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM


100

937,860,000 - 0% RM HAPER RM


100

879,000,000

77,900,366 9% RM OH

- RM


100

879,000,000

77,900,366 9% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 471,698,113 RM


100

2,639,879,000 0% RM 1 PT

471,698,113 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 681,115,000 -


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

4,418,952,360 25% RM

930,126,226 RM


100

556,440,000

180,200,000 32% RM 1 PT

51,271,698 RM


BLN 12 BLN

100

791,997,000

156,267,175 20% RM 12 BLN

82,188,396 RM


12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

9,803,345 10% RM 12 BLN

9,805,189 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

35,690,017 25% RM 12 BLN

14,974,057 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

2,147,189 12% RM 12 BLN

1,917,642 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

73,350,114 26% RM 12 BLN

- RM


BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

400,092,533 16% RM 12 BLN

203,017,358 RM


100

1,969,493,000

708,800,000 36% RM 1 PT

- RM

522161



100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

496,661,026 11% RM 1 PT

566,951,887 RM


100

915,356,000

272,352,246 30% RM 1 PT

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 36,000,000 2,865,000 -


100

1,413,528,000

128,849,574 9% RM 1 PT

- RM

523112


Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000

63,882,000 31% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

1,887,992,141 54% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

4,496,852,726 18% RM

2,142,415,849 RM

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

2,058,070,314 12% RM 12 BLN

1,697,742,830 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

2,058,070,314 12% RM 12 BLN

1,697,742,830 RM


12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

1,019,383,913 9% RM 12 BLN

1,122,016,792 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

14,435 9% RM 12 BLN

18,491 RM


BLN 12 BLN

100

870,577,000

75,702,348 9% RM 12 BLN

86,395,849 RM


12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

24,039,826 9% RM 12 BLN

26,111,321 RM


12

BLN 12 BLN

100

204,044,000

17,742,957 9% RM 12 BLN

17,402,264 RM


12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

103,582,348 9% RM 12 BLN

123,806,226 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

926,739 4% RM 12 BLN

941,698 RM


BLN 12 BLN

100

692,900,000

60,252,174 9% RM 12 BLN

61,777,170 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

731,779,836 33% RM 12 BLN

233,804,623 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


12

BLN 12 BLN

100

260,564,000

22,657,739 9% RM 12 BLN

23,139,623 RM


12

BLN 12 BLN

100

22,862,000

1,988,000 9% RM 12 BLN

2,328,774 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

2,058,070,314 12% RM 12 BLN

1,697,742,830 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

589,622,642 RM


100

5,611,894,000 - 0% RM 1 PT

273,773,585 RM


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 240,496,509 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 15,598,679 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 17,678,396 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000 0% RM 1 PT RM


- - RM 1 PT 315,849,057 RM


100 RM 1 PT 315,849,057 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

589,622,642 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

6,554,923,040 13% RM

4,429,781,321 RM


100,527,452,000

12,009,770,468 12% RM

-

9,429,781,321 RM

TOTAL BELANJA ADMINISTRASI UMUM

100,527,452,000

12,009,770,468 12% RM

9,429,781,321 RM

16 KEUANGAN



A. BELANJA BLU

50,588,466,000

1,501,653,645 3% BLU

2,857,142,857 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

1,501,653,645 3% BLU

2,818,708,410 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN BLU


12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

1,501,653,645 5% BLU 12 BLN

1,715,829,111 BLU


12

BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

1,487,589,179 5% BLU 12 BLN

1,542,857,143 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

14,064,466 2% BLU 12 BLN

172,971,968 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

101,649,057 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 101,649,057 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 77,369,272 BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

473,780,000 - 0% BLU OH 77,369,272 BLU


100

- -

- BLU 1 PT 88,625 BLU


100

- - BLU 1 PT 88,625 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

523,679,946 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 523,679,946 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

184,372,129 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

184,372,129 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

62,922,642 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

62,922,642 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

118,233,100 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

118,233,100 BLU


100

- - BLU 1 PT

34,564,528 BLU


100

- - BLU 1 PT

34,564,528 BLU


100

1,885,875,000

22,421,495 1% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

22,421,495 1% BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525143



100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

1,501,653,645 3% BLU

2,818,708,410 BLU


5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT

38,434,447 BLU


1,058,094,000 - 0% BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU


2,641,013,000 - 0% BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 0% BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

38,434,447 BLU


100

- - BLU 1 PT

38,434,447 BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT

- BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

38,434,447 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

1,501,653,645 3% BLU

2,857,142,857 BLU


49,938,986,000

1,493,017,155 3% RM

2,531,303,612 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

605,297,427 2% RM

1,224,237,628 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


- - RM 3 PT

423,195,148 RM


- - RM 1 PT

13,051,213 RM


- - RM 1 PT

9,024,474 RM


- - RM 1 PT

126,446,631 RM


100 - RM 1 PT

49,345,337 RM


100

- - RM 1 PT

1,940,701 RM


100

- - RM 1 PT

66,074,663 RM


100

- - RM 1 PT

7,101,509 RM


100

- - RM 1 PT

150,210,620 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM


100

937,860,000 - 0% RM HAPER RM


100

879,000,000

47,890,916 5% RM OH

- RM


100

879,000,000

47,890,916 5% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 269,541,779 RM


100

2,639,879,000 0% RM 1 PT

269,541,779 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

952,131,000 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM


100

681,115,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

557,406,511 3% RM

531,500,701 RM


100

556,440,000

76,933,330 14% RM 1 PT

29,298,113 RM


12

BLN 12 BLN

100

791,997,000

39,883,436 5% RM 12 BLN

46,964,798 RM


BLN 12 BLN

100

94,486,000

6,121,518 6% RM 12 BLN

5,602,965 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

1,509,894 1% RM 12 BLN

8,556,604 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

1,319,691 7% RM 12 BLN

1,095,795 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

27,876,856 10% RM 12 BLN

- RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


12

BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

58,959,554 2% RM 12 BLN

116,009,919 RM


100

1,969,493,000 0% RM 1 PT

- RM


100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

21,011,637 0% RM 1 PT

323,972,507 RM


100

915,356,000

285,034,905 31% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000

1,350,000 4% RM 1 PT

- RM


100

1,413,528,000

5,451,083 0% RM 1 PT

- RM


100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

31,954,607 1% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

605,297,427 2% RM

1,224,237,628 RM

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

887,719,728 5% RM 12 BLN

970,138,760 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

887,719,728 5% RM 12 BLN

970,138,760 RM


12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

637,114,946 5% RM 12 BLN

641,152,453 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

9,022 5% RM 12 BLN

10,566 RM


12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

47,313,967 5% RM 12 BLN

49,369,057 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 276,458,000 15,024,891 14,920,755


BLN 12 BLN

100

204,044,000

11,089,348 5% RM 12 BLN

9,944,151 RM


12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

64,738,967 5% RM 12 BLN

70,746,415 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

9,267,391 43% RM 12 BLN

538,113 RM


12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

37,657,609 5% RM 12 BLN

35,301,240 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

50,100,000 2% RM 12 BLN

133,602,642 RM


BLN 12 BLN

100

260,564,000

14,161,087 5% RM 12 BLN

13,222,642 RM


12

BLN 12 BLN

100

22,862,000

1,242,500 5% RM 12 BLN

1,330,728 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

887,719,728 5% RM 12 BLN

970,138,760 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

336,927,224 RM


100

5,611,894,000 - 0% RM 1 PT

156,442,049 RM


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 137,426,577 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 8,913,531 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 10,101,941 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 2,336,937,000


- - RM 1 PT 180,485,175 RM


100 RM 1 PT 180,485,175 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

336,927,224 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

1,493,017,155 3% RM

2,531,303,612 RM


100,527,452,000

2,994,670,800 3%

-

5,388,446,469 RM

TOTAL BELANJA KEUANGAN

100,527,452,000

2,994,670,800 3%

5,388,446,469 RM

17 SIRS



A. BELANJA BLU

50,588,466,000

377,982,190 1% BLU

714,285,714 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

377,982,190 1% BLU

704,677,102 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 28,663,132,000 377,982,190 428,957,278


BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

374,466,074 1% BLU 12 BLN

385,714,286 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

3,516,116 0% BLU 12 BLN

43,242,992 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

25,412,264 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 25,412,264 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 19,342,318 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 19,342,318 BLU


100

- -

- BLU 1 PT 22,156 BLU


100

- - BLU 1 PT 22,156 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

130,919,987 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 130,919,987 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

46,093,032 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

46,093,032 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

15,730,660 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

15,730,660 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

29,558,275 BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 1,695,597,000 29,558,275


100

- - BLU 1 PT

8,641,132 BLU


100

- - BLU 1 PT

8,641,132 BLU


100

1,885,875,000

51,392,874 3% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

51,392,874 3% BLU 1 PT BLU


100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

377,982,190 1% BLU

704,677,102 BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

9,608,612 BLU


1,058,094,000 - BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 BLU 1 PT BLU


2,641,013,000 - BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

9,608,612 BLU


100

- - BLU 1 PT

9,608,612 BLU


1,655,929,000 BLU 1 PT

- BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


1,655,929,000 BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

9,608,612 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

377,982,190 1% BLU

714,285,714 BLU


49,938,986,000

798,392,306 2% RM

632,825,903 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

186,404,136 1% RM

306,059,407 RM


- - RM 3 PT

105,798,787 RM


- - RM 1 PT

3,262,803 RM


- - RM 1 PT

2,256,119 RM


- - RM 1 PT

31,611,658 RM


100 - RM 1 PT

12,336,334 RM


100

- - RM 1 PT

485,175 RM


100

- - RM 1 PT

16,518,666 RM


100

- - RM 1 PT

1,775,377 RM


100

- - RM 1 PT

37,552,655 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 937,860,000


100

879,000,000

11,972,729 1% RM OH

- RM


100

879,000,000

11,972,729 1% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 67,385,445 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

67,385,445 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM


100

681,115,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

174,431,408 1% RM

132,875,175 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 556,440,000 20,700,000 7,324,528


BLN 12 BLN

100

791,997,000

9,462,189 1% RM 12 BLN

11,741,199 RM


12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

1,530,380 2% RM 12 BLN

1,400,741 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

194,255 0% RM 12 BLN

2,139,151 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

329,923 2% RM 12 BLN

273,949 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

4,226,841 1% RM 12 BLN

- RM


BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

14,739,889 1% RM 12 BLN

29,002,480 RM


100

1,969,493,000 0% RM 1 PT

- RM

522161



100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

90,877,174 2% RM 1 PT

80,993,127 RM


100

915,356,000

18,028,296 2% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000

465,000 1% RM 1 PT

- RM


100

1,413,528,000

701,309 0% RM 1 PT

- RM

523112


Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

13,176,152 0% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

186,404,136 1% RM

306,059,407 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

611,988,169 3% RM 12 BLN

242,534,690 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

611,988,169 3% RM 12 BLN

242,534,690 RM


BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

159,278,736 1% RM 12 BLN

160,288,113 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

20,299 12% RM 12 BLN

2,642 RM


12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

106,456,427 12% RM 12 BLN

12,342,264 RM


12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

33,806,005 12% RM 12 BLN

3,730,189 RM


12

BLN 12 BLN

100

204,044,000

24,951,033 12% RM 12 BLN

2,486,038 RM


BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

145,662,677 12% RM 12 BLN

17,686,604 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

268,302 1% RM 12 BLN

134,528 RM


12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

84,729,620 12% RM 12 BLN

8,825,310 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

24,642,000 1% RM 12 BLN

33,400,660 RM


12

BLN 12 BLN

100

260,564,000

31,862,446 12% RM 12 BLN

3,305,660 RM


BLN 12 BLN

100

22,862,000

310,625 1% RM 12 BLN

332,682 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

611,988,169 3% RM 12 BLN

242,534,690 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

84,231,806 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 5,611,894,000 39,110,512


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 34,356,644 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 2,228,383 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 2,525,485 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000 0% RM 1 PT RM


- - RM 1 PT 45,121,294 RM


100 RM 1 PT 45,121,294 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

84,231,806 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

798,392,306 2% RM

632,825,903 RM


100,527,452,000

1,176,374,496 1% RM

-

1,347,111,617 RM

TOTAL BELANJA SIRS

100,527,452,000

1,176,374,496 1% RM

1,347,111,617 RM

18 SPI



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


A. BELANJA BLU

50,588,466,000

246,935,361 1% BLU

285,714,286 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

246,935,361 1% BLU

281,870,841 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU


12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

246,935,361 1% BLU 12 BLN

171,582,911 BLU


BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

243,419,245 1% BLU 12 BLN

154,285,714 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

3,516,116 0% BLU 12 BLN

17,297,197 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

10,164,906 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 10,164,906 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 7,736,927 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 7,736,927 BLU


100

- - BLU 1 PT 8,863 BLU


100

- - BLU 1 PT 8,863 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

52,367,995 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 52,367,995 BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 3,609,823,000 18,437,213


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

18,437,213 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

6,292,264 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

6,292,264 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

11,823,310 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

11,823,310 BLU


100

- - BLU 1 PT

3,456,453 BLU


100

- - BLU 1 PT

3,456,453 BLU


100

1,885,875,000

1,837,149 0% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

1,837,149 0% BLU 1 PT BLU


100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

246,935,361 1% BLU

281,870,841 BLU


5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT

3,843,445 BLU


1,058,094,000 - 0% BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


2,641,013,000 - 0% BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 0% BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

3,843,445 BLU


100

- - BLU 1 PT

3,843,445 BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT

- BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT

3,843,445 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

246,935,361 0% BLU

285,714,286 BLU


49,938,986,000

140,029,846 0% RM

253,130,361 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

30,438,770 0% RM

122,423,763 RM


- - RM 3 PT

42,319,515 RM


- - RM 1 PT

1,305,121 RM


- - RM 1 PT

902,447 RM


- - RM 1 PT

12,644,663 RM


100 - RM 1 PT

4,934,534 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 - 194,070


100

- - RM 1 PT

6,607,466 RM


100

- - RM 1 PT

710,151 RM


100

- - RM 1 PT

15,021,062 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM


100

937,860,000 - 0% RM HAPER RM


100

879,000,000

4,789,092 1% RM OH

- RM


100

879,000,000

4,789,092 1% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 26,954,178 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

26,954,178 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 681,115,000 -


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

25,649,679 0% RM

53,150,070 RM


100

556,440,000 0% RM 1 PT

2,929,811 RM


BLN 12 BLN

100

791,997,000

4,231,034 1% RM 12 BLN

4,696,480 RM


12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

612,152 1% RM 12 BLN

560,296 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

429,128 0% RM 12 BLN

855,660 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

131,969 1% RM 12 BLN

109,580 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

1,067,037 0% RM 12 BLN

- RM


BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

5,895,955 0% RM 12 BLN

11,600,992 RM


100

1,969,493,000 0% RM 1 PT

- RM

522161



100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

12,126,246 0% RM 1 PT

32,397,251 RM


100

915,356,000 0% RM 1 PT

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 36,000,000 225,000 -


100

1,413,528,000

860,697 0% RM 1 PT

- RM

523112


Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

70,461 0% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

30,438,770 0% RM

122,423,763 RM

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

109,591,076 1% RM 12 BLN

97,013,876 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

109,591,076 1% RM 12 BLN

97,013,876 RM


12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

63,711,495 1% RM 12 BLN

64,115,245 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

902 1% RM 12 BLN

1,057 RM


BLN 12 BLN

100

870,577,000

4,731,397 1% RM 12 BLN

4,936,906 RM


12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

1,502,489 1% RM 12 BLN

1,492,075 RM


12

BLN 12 BLN

100

204,044,000

1,108,935 1% RM 12 BLN

994,415 RM


12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

6,473,897 1% RM 12 BLN

7,074,642 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

115,842 1% RM 12 BLN

53,811 RM


BLN 12 BLN

100

692,900,000

3,765,761 1% RM 12 BLN

3,530,124 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

26,640,000 1% RM 12 BLN

13,360,264 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


12

BLN 12 BLN

100

260,564,000

1,416,109 1% RM 12 BLN

1,322,264 RM


12

BLN 12 BLN

100

22,862,000

124,250 1% RM 12 BLN

133,073 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

109,591,076 1% RM 12 BLN

97,013,876 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

33,692,722 RM


100

5,611,894,000 - 0% RM 1 PT

15,644,205 RM


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 13,742,658 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 891,353 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 1,010,194 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000 0% RM 1 PT RM


- - RM 1 PT 18,048,518 RM


100 RM 1 PT 18,048,518 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

33,692,722 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

140,029,846 0% RM

253,130,361 RM


100,527,452,000

386,965,208 0% RM

-

538,844,647 RM

TOTAL BELANJA SPI

100,527,452,000

386,965,208 0% RM

538,844,647 RM

19 UPM



A. BELANJA BLU

50,588,466,000

322,163,657 1% BLU

428,571,429 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

322,163,657 1% BLU

422,806,261 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU


12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

322,163,657 1% BLU 12 BLN

257,374,367 BLU


12

BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

319,984,231 1% BLU 12 BLN

231,428,571 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

2,179,426 0% BLU 12 BLN

25,945,795 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

15,247,358 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 15,247,358 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 11,605,391 BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

473,780,000 - 0% BLU OH 11,605,391 BLU


100

- -

- BLU 1 PT 13,294 BLU


100

- - BLU 1 PT 13,294 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

78,551,992 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 78,551,992 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

27,655,819 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

27,655,819 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

9,438,396 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

9,438,396 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

17,734,965 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

17,734,965 BLU


100

- - BLU 1 PT

5,184,679 BLU


100

- - BLU 1 PT

5,184,679 BLU


100

1,885,875,000

3,228,224 0% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

3,228,224 0% BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525143



100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

322,163,657 1% BLU

422,806,261 BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

5,765,167 BLU


1,058,094,000 - BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 BLU 1 PT BLU


2,641,013,000 - BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

5,765,167 BLU


100

- - BLU 1 PT

5,765,167 BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT

- BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT

5,765,167 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

322,163,657 1% BLU

428,571,429 BLU


49,938,986,000

197,574,523 0% RM

379,695,542 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

44,481,524 0% RM

183,635,644 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


- - RM 3 PT

63,479,272 RM


- - RM 1 PT

1,957,682 RM


- - RM 1 PT

1,353,671 RM


- - RM 1 PT

18,966,995 RM


100 - RM 1 PT

7,401,801 RM


100

- - RM 1 PT

291,105 RM


100

- - RM 1 PT

9,911,199 RM


100

- - RM 1 PT

1,065,226 RM


100

- - RM 1 PT

22,531,593 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM


100

937,860,000 - 0% RM HAPER RM


100

879,000,000

8,458,538 1% RM OH

- RM


100

879,000,000

8,458,538 1% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 40,431,267 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

40,431,267 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM


100

681,115,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

36,022,986 0% RM

79,725,105 RM


100

556,440,000

5,609,997 1% RM 1 PT

4,394,717 RM


12

BLN 12 BLN

100

791,997,000

6,920,543 1% RM 12 BLN

7,044,720 RM


BLN 12 BLN

100

94,486,000

1,023,522 1% RM 12 BLN

840,445 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

413,234 0% RM 12 BLN

1,283,491 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

233,637 1% RM 12 BLN

164,369 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

7,135,324 3% RM 12 BLN

- RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


12

BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

10,557,466 0% RM 12 BLN

17,401,488 RM


100

1,969,493,000 0% RM 1 PT

- RM


100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

3,194,752 0% RM 1 PT

48,595,876 RM


100

915,356,000 0% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000 0% RM 1 PT

- RM


100

1,413,528,000

828,820 0% RM 1 PT

- RM


100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

105,691 0% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

44,481,524 0% RM

183,635,644 RM

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

153,092,999 1% RM 12 BLN

145,520,814 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

153,092,999 1% RM 12 BLN

145,520,814 RM


12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

95,567,242 1% RM 12 BLN

96,172,868 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

1,353 1% RM 12 BLN

1,585 RM


12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

7,097,095 1% RM 12 BLN

7,405,358 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 276,458,000 2,253,734 2,238,113


BLN 12 BLN

100

204,044,000

1,663,402 1% RM 12 BLN

1,491,623 RM


12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

9,710,845 1% RM 12 BLN

10,611,962 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

173,764 1% RM 12 BLN

80,717 RM


12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

31,503,027 5% RM 12 BLN

5,295,186 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

2,812,000 0% RM 12 BLN

20,040,396 RM


BLN 12 BLN

100

260,564,000

2,124,163 1% RM 12 BLN

1,983,396 RM


12

BLN 12 BLN

100

22,862,000

186,375 1% RM 12 BLN

199,609 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

153,092,999 1% RM 12 BLN

145,520,814 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

50,539,084 RM


100

5,611,894,000 - 0% RM 1 PT

23,466,307 RM


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 20,613,987 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 1,337,030 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 1,515,291 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 2,336,937,000


- - RM 1 PT 27,072,776 RM


100 RM 1 PT 27,072,776 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

50,539,084 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

197,574,523 0% RM

379,695,542 RM


100,527,452,000

519,738,180 1% RM

-

808,266,970 RM

TOTAL BELANJA UPM

100,527,452,000

519,738,180 1% RM

808,266,970 RM

20 K3RS



A. BELANJA BLU

50,588,466,000

163,222,722 0% BLU

285,714,286 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

163,222,722 0% BLU

281,870,841 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 28,663,132,000 163,222,722 171,582,911


BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

161,816,275 1% BLU 12 BLN

154,285,714 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

1,406,447 0% BLU 12 BLN

17,297,197 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

10,164,906 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 10,164,906 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 7,736,927 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 7,736,927 BLU


100

- - BLU 1 PT 8,863 BLU


100

- - BLU 1 PT 8,863 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

52,367,995 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 52,367,995 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

18,437,213 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

18,437,213 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

6,292,264 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

6,292,264 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

11,823,310 BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 1,695,597,000 11,823,310


100

- - BLU 1 PT

3,456,453 BLU


100

- - BLU 1 PT

3,456,453 BLU


100

1,885,875,000

3,142,149 0% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

3,142,149 0% BLU 1 PT BLU


100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

163,222,722 0% BLU

281,870,841 BLU


5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT

3,843,445 BLU


1,058,094,000 - 0% BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU


2,641,013,000 - 0% BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 0% BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

3,843,445 BLU


100

- - BLU 1 PT

3,843,445 BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT

- BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT

3,843,445 BLU

TOTAL BELANJA BLU

5,355,036,000 - 0% BLU

3,843,445 BLU


49,938,986,000

225,075,598 0% RM

253,130,361 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

118,553,652 0% RM

122,423,763 RM


- - RM 3 PT

42,319,515 RM


- - RM 1 PT

1,305,121 RM


- - RM 1 PT

902,447 RM


- - RM 1 PT

12,644,663 RM


100 - RM 1 PT

4,934,534 RM


100

- - RM 1 PT

194,070 RM


100

- - RM 1 PT

6,607,466 RM


100

- - RM 1 PT

710,151 RM


100

- - RM 1 PT

15,021,062 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 937,860,000


100

879,000,000

4,789,092 1% RM OH

- RM


100

879,000,000

4,789,092 1% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 26,954,178 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

26,954,178 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM


100

681,115,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

113,764,560 1% RM

53,150,070 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 556,440,000 20,700,000 2,929,811


BLN 12 BLN

100

791,997,000

4,206,520 1% RM 12 BLN

4,696,480 RM


12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

612,152 1% RM 12 BLN

560,296 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

413,234 0% RM 12 BLN

855,660 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

131,969 1% RM 12 BLN

109,580 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

2,754,987 1% RM 12 BLN

- RM


BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

5,895,955 0% RM 12 BLN

11,600,992 RM


100

1,969,493,000 0% RM 1 PT

- RM

522161



100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

3,194,752 0% RM 1 PT

32,397,251 RM


100

915,356,000

74,655,711 8% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000

300,000 1% RM 1 PT

- RM


100

1,413,528,000

828,820 0% RM 1 PT

- RM

523112


Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

70,461 0% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

118,553,652 0% RM

122,423,763 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

106,521,946 1% RM 12 BLN

97,013,876 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

106,521,946 1% RM 12 BLN

97,013,876 RM


BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

63,711,495 1% RM 12 BLN

64,115,245 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

902 1% RM 12 BLN

1,057 RM


12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

4,731,397 1% RM 12 BLN

4,936,906 RM


12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

1,502,489 1% RM 12 BLN

1,492,075 RM


12

BLN 12 BLN

100

204,044,000

1,108,935 1% RM 12 BLN

994,415 RM


BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

6,473,897 1% RM 12 BLN

7,074,642 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

115,842 1% RM 12 BLN

53,811 RM


12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

3,765,761 1% RM 12 BLN

3,530,124 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

11,248,000 1% RM 12 BLN

13,360,264 RM


12

BLN 12 BLN

100

260,564,000

12,744,978 5% RM 12 BLN

1,322,264 RM


BLN 12 BLN

100

22,862,000

1,118,250 5% RM 12 BLN

133,073 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

106,521,946 1% RM 12 BLN

97,013,876 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

33,692,722 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 5,611,894,000 15,644,205


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 13,742,658 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 891,353 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 1,010,194 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000 0% RM 1 PT RM


- - RM 1 PT 18,048,518 RM


100 RM 1 PT 18,048,518 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

33,692,722 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

225,075,598 0% RM

253,130,361 RM


100,527,452,000

388,298,319 0% RM

-

538,844,647 RM

TOTAL BELANJA K3RS

100,527,452,000

388,298,319 0% RM

538,844,647 RM

21 PKMRS



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


A. BELANJA BLU

50,588,466,000

246,788,207 1% BLU

428,571,429 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

246,788,207 1% BLU

422,806,261 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU


12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

246,788,207 1% BLU 12 BLN

257,374,367 BLU


BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

210,015,037 1% BLU 12 BLN

231,428,571 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

36,773,170 4% BLU 12 BLN

25,945,795 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

15,247,358 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 15,247,358 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 11,605,391 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 11,605,391 BLU


100

- -

- BLU 1 PT 13,294 BLU


100

- - BLU 1 PT 13,294 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

78,551,992 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 78,551,992 BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 3,609,823,000 27,655,819


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

27,655,819 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

9,438,396 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

9,438,396 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

17,734,965 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

17,734,965 BLU


100

- - BLU 1 PT

5,184,679 BLU


100

- - BLU 1 PT

5,184,679 BLU


100

1,885,875,000

8,155,724 0% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

8,155,724 0% BLU 1 PT BLU


100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

246,788,207 1% BLU

422,806,261 BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

5,765,167 BLU


1,058,094,000 - BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


2,641,013,000 - BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

5,765,167 BLU


100

- - BLU 1 PT

5,765,167 BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT

- BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT

5,765,167 BLU

TOTAL BELANJA BLU

5,355,036,000 - 0% BLU

5,765,167 BLU


49,938,986,000

193,632,488 0% RM

379,695,542 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

46,415,249 0% RM

183,635,644 RM


- - RM 3 PT

63,479,272 RM


- - RM 1 PT

1,957,682 RM


- - RM 1 PT

1,353,671 RM


- - RM 1 PT

18,966,995 RM


100 - RM 1 PT

7,401,801 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 - 291,105


100

- - RM 1 PT

9,911,199 RM


100

- - RM 1 PT

1,065,226 RM


100

- - RM 1 PT

22,531,593 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM


100

937,860,000 - 0% RM HAPER RM


100

879,000,000

7,183,637 1% RM OH

- RM


100

879,000,000

7,183,637 1% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 40,431,267 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

40,431,267 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 681,115,000 -


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

39,231,611 0% RM

79,725,105 RM


100

556,440,000

2,805,012 1% RM 1 PT

4,394,717 RM


BLN 12 BLN

100

791,997,000

5,917,553 1% RM 12 BLN

7,044,720 RM


12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

918,228 1% RM 12 BLN

840,445 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

365,553 0% RM 12 BLN

1,283,491 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

197,954 1% RM 12 BLN

164,369 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

1,496,605 1% RM 12 BLN

- RM


BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

22,343,933 1% RM 12 BLN

17,401,488 RM


100

1,969,493,000

1,332,000 0% RM 1 PT

- RM

522161



100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

2,826,127 0% RM 1 PT

48,595,876 RM


100

915,356,000 0% RM 1 PT

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 36,000,000 225,000 -


100

1,413,528,000

733,187 0% RM 1 PT

- RM

523112


Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

70,461 0% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

46,415,249 RM

183,635,644 RM

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

147,217,239 1% RM 12 BLN

145,520,814 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

147,217,239 1% RM 12 BLN

145,520,814 RM


12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

95,567,242 1% RM 12 BLN

96,172,868 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

1,353 1% RM 12 BLN

1,585 RM


BLN 12 BLN

100

870,577,000

7,097,095 1% RM 12 BLN

7,405,358 RM


12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

2,253,734 1% RM 12 BLN

2,238,113 RM


12

BLN 12 BLN

100

204,044,000

1,663,402 1% RM 12 BLN

1,491,623 RM


12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

9,710,845 1% RM 12 BLN

10,611,962 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

173,764 1% RM 12 BLN

80,717 RM


BLN 12 BLN

100

692,900,000

5,648,641 1% RM 12 BLN

5,295,186 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

22,977,000 1% RM 12 BLN

20,040,396 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


12

BLN 12 BLN

100

260,564,000

2,124,163 1% RM 12 BLN

1,983,396 RM


12

BLN 12 BLN

100

22,862,000 0% RM 12 BLN

199,609 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

147,217,239 1% RM 12 BLN

145,520,814 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

50,539,084 RM


100

5,611,894,000 - 0% RM 1 PT

23,466,307 RM


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 20,613,987 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 1,337,030 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 1,515,291 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000 0% RM 1 PT RM


- - RM 1 PT 27,072,776 RM


100 RM 1 PT 27,072,776 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

50,539,084 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

193,632,488 0% RM

379,695,542 RM


100,527,452,000

440,420,695 0% RM

-

808,266,970 RM

TOTAL BELANJA PKMRS

100,527,452,000

440,420,695 0% RM

808,266,970 RM

22 DIKLAT



A. BELANJA BLU

50,588,466,000

174,677,494 0% BLU

428,571,429 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

174,677,494 0% BLU

422,806,261 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU


12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

174,677,494 1% BLU 12 BLN

257,374,367 BLU


12

BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

172,637,580 1% BLU 12 BLN

231,428,571 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

2,039,914 0% BLU 12 BLN

25,945,795 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

15,247,358 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 15,247,358 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 11,605,391 BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

473,780,000 - 0% BLU OH 11,605,391 BLU


100

- -

- BLU 1 PT 13,294 BLU


100

- - BLU 1 PT 13,294 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

78,551,992 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 78,551,992 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

27,655,819 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

27,655,819 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

9,438,396 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

9,438,396 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

17,734,965 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

17,734,965 BLU


100

- - BLU 1 PT

5,184,679 BLU


100

- - BLU 1 PT

5,184,679 BLU


100

1,885,875,000

874,367,289 46% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

874,367,289 49% BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525143



100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

174,677,494 0% BLU

422,806,261 BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

5,765,167 BLU


1,058,094,000 - BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 BLU 1 PT BLU


2,641,013,000 - BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

5,765,167 BLU


100

- - BLU 1 PT

5,765,167 BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT

- BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT

5,765,167 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

174,677,494 0% BLU

5,765,167 BLU


49,938,986,000

388,995,510 1% RM

379,695,542 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

232,121,271 1% RM

183,635,644 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


- - RM 3 PT

63,479,272 RM


- - RM 1 PT

1,957,682 RM


- - RM 1 PT

1,353,671 RM


- - RM 1 PT

18,966,995 RM


100 - RM 1 PT

7,401,801 RM


100

- - RM 1 PT

291,105 RM


100

- - RM 1 PT

9,911,199 RM


100

- - RM 1 PT

1,065,226 RM


100

- - RM 1 PT

22,531,593 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM


100

937,860,000 - 0% RM HAPER RM


100

879,000,000

5,908,737 1% RM OH

- RM


100

879,000,000

5,908,737 1% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 40,431,267 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

40,431,267 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM


100

681,115,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

226,212,534 1% RM

79,725,105 RM


100

556,440,000

12,240,000 2% RM 1 PT

4,394,717 RM


12

BLN 12 BLN

100

791,997,000

12,513,968 2% RM 12 BLN

7,044,720 RM


BLN 12 BLN

100

94,486,000

812,933 1% RM 12 BLN

840,445 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

5,244,896 4% RM 12 BLN

1,283,491 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

162,271 1% RM 12 BLN

164,369 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

18,649,935 7% RM 12 BLN

- RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


12

BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

117,032,433 5% RM 12 BLN

17,401,488 RM


100

1,969,493,000

2,196,000 0% RM 1 PT

- RM


100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

40,548,773 1% RM 1 PT

48,595,876 RM


100

915,356,000

4,086,000 0% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000

2,100,000 6% RM 1 PT

- RM


100

1,413,528,000

10,519,634 1% RM 1 PT

- RM


100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

105,691 0% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

232,121,271 RM

183,635,644 RM

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

156,874,239 1% RM 12 BLN

145,520,814 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

156,874,239 1% RM 12 BLN

145,520,814 RM


12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

95,567,242 1% RM 12 BLN

96,172,868 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

1,353 1% RM 12 BLN

1,585 RM


12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

7,097,095 1% RM 12 BLN

7,405,358 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 276,458,000 2,253,734 2,238,113


BLN 12 BLN

100

204,044,000

1,663,402 1% RM 12 BLN

1,491,623 RM


12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

9,710,845 1% RM 12 BLN

10,611,962 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

173,764 1% RM 12 BLN

80,717 RM


12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

5,648,641 1% RM 12 BLN

5,295,186 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

32,634,000 1% RM 12 BLN

20,040,396 RM


BLN 12 BLN

100

260,564,000

2,124,163 1% RM 12 BLN

1,983,396 RM


12

BLN 12 BLN

100

22,862,000 0% RM 12 BLN

199,609 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

156,874,239 1% RM 12 BLN

145,520,814 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

50,539,084 RM


100

5,611,894,000 - 0% RM 1 PT

23,466,307 RM


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 20,613,987 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 1,337,030 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 1,515,291 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 2,336,937,000


- - RM 1 PT 27,072,776 RM


100 RM 1 PT 27,072,776 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

50,539,084 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

388,995,510 1% RM

379,695,542 RM


100,527,452,000

563,673,004 1% RM

-

808,266,970 RM

TOTAL BELANJA DIKLAT

100,527,452,000

563,673,004 1% RM

808,266,970 RM

23 KOMITE MEDIK



A. BELANJA BLU

50,588,466,000

437,212,811 1% BLU

285,714,286 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

437,212,811 1% BLU

281,870,841 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 28,663,132,000 437,212,811 171,582,911


BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

435,806,365 2% BLU 12 BLN

154,285,714 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

1,406,447 0% BLU 12 BLN

17,297,197 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

10,164,906 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 10,164,906 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 7,736,927 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 7,736,927 BLU


100

- -

- BLU 1 PT 8,863 BLU


100

- - BLU 1 PT 8,863 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

52,367,995 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 52,367,995 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

18,437,213 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

18,437,213 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

6,292,264 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

6,292,264 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

11,823,310 BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 1,695,597,000 11,823,310


100

- - BLU 1 PT

3,456,453 BLU


100

- - BLU 1 PT

3,456,453 BLU


100

1,885,875,000

1,859,649 0% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

1,859,649 0% BLU 1 PT BLU


100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

437,212,811 1% BLU

281,870,841 BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

3,843,445 BLU


1,058,094,000 - BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 BLU 1 PT BLU


2,641,013,000 - BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

3,843,445 BLU


100

- - BLU 1 PT

3,843,445 BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT

- BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT

3,843,445 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

437,212,811 1% BLU

285,714,286 BLU


49,938,986,000

141,033,124 0% RM

253,130,361 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

44,886,298 0% RM

122,423,763 RM


- - RM 3 PT

42,319,515 RM


- - RM 1 PT

1,305,121 RM


- - RM 1 PT

902,447 RM


- - RM 1 PT

12,644,663 RM


100 - RM 1 PT

4,934,534 RM


100

- - RM 1 PT

194,070 RM


100

- - RM 1 PT

6,607,466 RM


100

- - RM 1 PT

710,151 RM


100

- - RM 1 PT

15,021,062 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 937,860,000


100

879,000,000

4,789,092 1% RM OH

- RM


100

879,000,000

4,789,092 1% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 26,954,178 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

26,954,178 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM


100

681,115,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

40,097,207 0% RM

53,150,070 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 556,440,000 2,929,811


BLN 12 BLN

100

791,997,000

4,500,691 1% RM 12 BLN

4,696,480 RM


12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

612,152 1% RM 12 BLN

560,296 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

603,958 0% RM 12 BLN

855,660 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

131,969 1% RM 12 BLN

109,580 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

592,798 0% RM 12 BLN

- RM


BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

5,895,955 0% RM 12 BLN

11,600,992 RM


100

1,969,493,000 0% RM 1 PT

- RM

522161



100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

13,477,871 0% RM 1 PT

32,397,251 RM


100

915,356,000 0% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000 0% RM 1 PT

- RM


100

1,413,528,000

1,211,352 0% RM 1 PT

- RM

523112


Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

13,070,461 0% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

44,886,298 0% RM

122,423,763 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

96,146,826 1% RM 12 BLN

97,013,876 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

96,146,826 1% RM 12 BLN

97,013,876 RM


BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

63,711,495 1% RM 12 BLN

64,115,245 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

902 1% RM 12 BLN

1,057 RM


12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

4,731,397 1% RM 12 BLN

4,936,906 RM


12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

1,502,489 1% RM 12 BLN

1,492,075 RM


12

BLN 12 BLN

100

204,044,000

1,108,935 1% RM 12 BLN

994,415 RM


BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

6,473,897 1% RM 12 BLN

7,074,642 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

115,842 1% RM 12 BLN

53,811 RM


12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

3,765,761 1% RM 12 BLN

3,530,124 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

13,320,000 1% RM 12 BLN

13,360,264 RM


12

BLN 12 BLN

100

260,564,000

1,416,109 1% RM 12 BLN

1,322,264 RM


BLN 12 BLN

100

22,862,000 0% RM 12 BLN

133,073 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

96,146,826 1% RM 12 BLN

97,013,876 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

33,692,722 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 5,611,894,000 15,644,205


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 13,742,658 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 891,353 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 1,010,194 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000 0% RM 1 PT RM


- - RM 1 PT 18,048,518 RM


100 RM 1 PT 18,048,518 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

33,692,722 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

141,033,124 0% RM

253,130,361 RM


100,527,452,000

578,245,936 1% RM

-

538,844,647 RM

TOTAL BELANJA KOMITE MEDIK

100,527,452,000

578,245,936 1% RM

538,844,647 RM

24 KOMITE KEPERAWATAN



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


A. BELANJA BLU

50,588,466,000

126,931,148 0% BLU

142,857,143 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

126,931,148 0% BLU

140,935,420 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU


12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

126,931,148 0% BLU 12 BLN

85,791,456 BLU


BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

126,227,925 0% BLU 12 BLN

77,142,857 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

703,223 0% BLU 12 BLN

8,648,598 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

5,082,453 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 5,082,453 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 3,868,464 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 3,868,464 BLU


100

- -



100

- - BLU 1 PT 4,431 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

26,183,997 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 26,183,997 BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 3,609,823,000 9,218,606


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

9,218,606 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

3,146,132 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

3,146,132 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

5,911,655 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

5,911,655 BLU


100

- - BLU 1 PT

1,728,226 BLU


100

- - BLU 1 PT

1,728,226 BLU


100

1,885,875,000

2,021,075 0% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

2,021,075 0% BLU 1 PT BLU


100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

126,931,148 0% BLU

140,935,420 BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

1,921,722 BLU


1,058,094,000 - BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


2,641,013,000 - BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

1,921,722 BLU


100

- - BLU 1 PT

1,921,722 BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT

- BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT

1,921,722 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

126,931,148 0% BLU

142,857,143 BLU


49,938,986,000

92,206,482 0% RM

126,565,181 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

40,137,069 0% RM

61,211,881 RM


- - RM 3 PT

21,159,757 RM


- - RM 1 PT

652,561 RM


- - RM 1 PT

451,224 RM


- - RM 1 PT

6,322,332 RM


100 - RM 1 PT

2,467,267 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 - 97,035


100

- - RM 1 PT

3,303,733 RM


100

- - RM 1 PT

355,075 RM


100

- - RM 1 PT

7,510,531 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM


100

937,860,000 - 0% RM HAPER RM


100

879,000,000

2,394,546 0% RM OH

- RM


100

879,000,000

2,394,546 0% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 13,477,089 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

13,477,089 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 681,115,000 -


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

37,742,524 0% RM

26,575,035 RM


100

556,440,000

15,427,512 3% RM 1 PT

1,464,906 RM


BLN 12 BLN

100

791,997,000

2,495,487 0% RM 12 BLN

2,348,240 RM


12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

306,076 0% RM 12 BLN

280,148 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

460,915 0% RM 12 BLN

427,830 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

65,985 0% RM 12 BLN

54,790 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

2,860,018 1% RM 12 BLN

- RM


BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

1,637,765 0% RM 12 BLN

5,800,496 RM


100

1,969,493,000 0% RM 1 PT

- RM

522161



100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

7,967,686 0% RM 1 PT

16,198,625 RM


100

915,356,000 0% RM 1 PT

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 36,000,000 1,350,000 -


100

1,413,528,000

5,135,848 0% RM 1 PT

- RM

523112


Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

35,230 0% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

40,137,069 0% RM

61,211,881 RM

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

52,069,413 0% RM 12 BLN

48,506,938 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

52,069,413 0% RM 12 BLN

48,506,938 RM


12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

31,855,747 0% RM 12 BLN

32,057,623 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

451 0% RM 12 BLN

528 RM


BLN 12 BLN

100

870,577,000

2,365,698 0% RM 12 BLN

2,468,453 RM


12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

751,245 0% RM 12 BLN

746,038 RM


12

BLN 12 BLN

100

204,044,000

554,467 0% RM 12 BLN

497,208 RM


12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

3,236,948 0% RM 12 BLN

3,537,321 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

57,921 0% RM 12 BLN

26,906 RM


BLN 12 BLN

100

692,900,000

1,882,880 0% RM 12 BLN

1,765,062 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

10,656,000 0% RM 12 BLN

6,680,132 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


12

BLN 12 BLN

100

260,564,000

708,054 0% RM 12 BLN

661,132 RM


12

BLN 12 BLN

100

22,862,000 0% RM 12 BLN

66,536 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

52,069,413 0% RM 12 BLN

48,506,938 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

16,846,361 RM


100

5,611,894,000 - 0% RM 1 PT

7,822,102 RM


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 6,871,329 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 445,677 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 505,097 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000 0% RM 1 PT RM


- - RM 1 PT 9,024,259 RM


100 RM 1 PT 9,024,259 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

16,846,361 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

92,206,482 0% RM

126,565,181 RM


100,527,452,000

219,137,631 0% RM

-

269,422,323 RM

TOTAL BELANJA KOMITE KEPERAWATAN

100,527,452,000

219,137,631 0% RM

269,422,323 RM

25 ULP



A. BELANJA BLU

50,588,466,000

202,893,110 0% BLU

142,857,143 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

202,893,110 0% BLU

140,935,420 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU


12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

202,893,110 1% BLU 12 BLN

85,791,456 BLU


12

BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

200,783,440 1% BLU 12 BLN

77,142,857 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

2,109,670 0% BLU 12 BLN

8,648,598 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

5,082,453 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 5,082,453 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 3,868,464 BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

473,780,000 - 0% BLU OH 3,868,464 BLU


100

- -



100

- - BLU 1 PT 4,431 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

26,183,997 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 26,183,997 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

9,218,606 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

9,218,606 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

3,146,132 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

3,146,132 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

5,911,655 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

5,911,655 BLU


100

- - BLU 1 PT

1,728,226 BLU


100

- - BLU 1 PT

1,728,226 BLU


100

1,885,875,000

2,755,724 0% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

2,755,724 0% BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525143



100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

202,893,110 0% BLU

140,935,420 BLU


5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT

1,921,722 BLU


1,058,094,000 - 0% BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU


2,641,013,000 - 0% BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 0% BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

1,921,722 BLU


100

- - BLU 1 PT

1,921,722 BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT

- BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT

1,921,722 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

202,893,110 0% BLU

142,857,143 BLU


49,938,986,000

224,404,459 0% RM

126,565,181 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

68,529,220 0% RM

61,211,881 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


- - RM 3 PT

21,159,757 RM


- - RM 1 PT

652,561 RM


- - RM 1 PT

451,224 RM


- - RM 1 PT

6,322,332 RM


100 - RM 1 PT

2,467,267 RM


100

- - RM 1 PT

97,035 RM


100

- - RM 1 PT

3,303,733 RM


100

- - RM 1 PT

355,075 RM


100

- - RM 1 PT

7,510,531 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM


100

937,860,000 - 0% RM HAPER RM


100

879,000,000

7,183,637 1% RM OH

- RM


100

879,000,000

7,183,637 1% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 13,477,089 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

13,477,089 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM


100

681,115,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

61,345,582 0% RM

26,575,035 RM


100

556,440,000

5,846,666 1% RM 1 PT

1,464,906 RM


12

BLN 12 BLN

100

791,997,000

6,309,780 1% RM 12 BLN

2,348,240 RM


BLN 12 BLN

100

94,486,000

918,228 1% RM 12 BLN

280,148 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

619,851 0% RM 12 BLN

427,830 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

197,954 1% RM 12 BLN

54,790 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

17,522,230 6% RM 12 BLN

- RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


12

BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

4,913,296 0% RM 12 BLN

5,800,496 RM


100

1,969,493,000 0% RM 1 PT

- RM


100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

18,005,056 0% RM 1 PT

16,198,625 RM


100

915,356,000 0% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000 0% RM 1 PT

- RM


100

1,413,528,000

6,906,830 0% RM 1 PT

- RM


100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

105,691 0% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

68,529,220 0% RM

61,211,881 RM

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

155,875,239 1% RM 12 BLN

48,506,938 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

155,875,239 1% RM 12 BLN

48,506,938 RM


12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

95,567,242 1% RM 12 BLN

32,057,623 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

1,353 1% RM 12 BLN

528 RM


12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

7,097,095 1% RM 12 BLN

2,468,453 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 276,458,000 2,253,734 746,038


BLN 12 BLN

100

204,044,000

1,663,402 1% RM 12 BLN

497,208 RM


12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

9,710,845 1% RM 12 BLN

3,537,321 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

173,764 1% RM 12 BLN

26,906 RM


12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

5,648,641 1% RM 12 BLN

1,765,062 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

31,635,000 1% RM 12 BLN

6,680,132 RM


BLN 12 BLN

100

260,564,000

2,124,163 1% RM 12 BLN

661,132 RM


12

BLN 12 BLN

100

22,862,000 0% RM 12 BLN

66,536 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

155,875,239 1% RM 12 BLN

48,506,938 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

16,846,361 RM


100

5,611,894,000 - 0% RM 1 PT

7,822,102 RM


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 6,871,329 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 445,677 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 505,097 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 2,336,937,000


- - RM 1 PT 9,024,259 RM


100 RM 1 PT 9,024,259 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

16,846,361 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

224,404,459 0% RM

126,565,181 RM


100,527,452,000

427,297,569 0% RM

-

269,422,323 RM

TOTAL BELANJA ULP

100,527,452,000

427,297,569 0% RM

269,422,323 RM

26 KOMITE ETIK



A. BELANJA BLU

50,588,466,000

163,282,522 0% BLU

428,571,429 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

163,282,522 0% BLU

422,806,261 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - BLU 12 BLN BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 28,663,132,000 163,282,522 257,374,367


BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

161,876,075 1% BLU 12 BLN

231,428,571 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

1,406,447 0% BLU 12 BLN

25,945,795 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

15,247,358 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 15,247,358 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 11,605,391 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 11,605,391 BLU


100

- - BLU 1 PT 13,294 BLU


100

- - BLU 1 PT 13,294 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

78,551,992 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 78,551,992 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

27,655,819 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

27,655,819 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

9,438,396 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

9,438,396 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

17,734,965 BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 1,695,597,000 17,734,965


100

- - BLU 1 PT

5,184,679 BLU


100

- - BLU 1 PT

5,184,679 BLU


100

1,885,875,000

1,837,149 0% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

1,837,149 0% BLU 1 PT BLU


100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

163,282,522 0% BLU

422,806,261 BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

5,765,167 BLU


1,058,094,000 - BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 BLU 1 PT BLU


2,641,013,000 - BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

5,765,167 BLU


100

- - BLU 1 PT

5,765,167 BLU


1,655,929,000 BLU 1 PT

- BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


1,655,929,000 BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

5,765,167 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

163,282,522 0% BLU

428,571,429 BLU


49,938,986,000

145,408,127 0% RM

379,695,542 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

36,940,301 0% RM

183,635,644 RM


- - RM 3 PT

63,479,272 RM


- - RM 1 PT

1,957,682 RM


- - RM 1 PT

1,353,671 RM


- - RM 1 PT

18,966,995 RM


100 - RM 1 PT

7,401,801 RM


100

- - RM 1 PT

291,105 RM


100

- - RM 1 PT

9,911,199 RM


100

- - RM 1 PT

1,065,226 RM


100

- - RM 1 PT

22,531,593 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 937,860,000


100

879,000,000

4,789,092 1% RM OH

- RM


100

879,000,000

4,789,092 1% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 40,431,267 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

40,431,267 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM


100

681,115,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

32,151,210 0% RM

79,725,105 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 556,440,000 7,560,000 4,394,717


BLN 12 BLN

100

791,997,000

4,034,921 1% RM 12 BLN

7,044,720 RM


12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

612,152 1% RM 12 BLN

840,445 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

301,979 0% RM 12 BLN

1,283,491 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

131,969 1% RM 12 BLN

164,369 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

1,656,087 1% RM 12 BLN

- RM


BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

3,275,531 0% RM 12 BLN

17,401,488 RM


100

1,969,493,000 0% RM 1 PT

- RM

522161



100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

11,143,245 0% RM 1 PT

48,595,876 RM


100

915,356,000 0% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000 0% RM 1 PT

- RM


100

1,413,528,000

3,364,866 0% RM 1 PT

- RM

523112


Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

70,461 0% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

36,940,301 0% RM

183,635,644 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

108,467,826 1% RM 12 BLN

145,520,814 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

108,467,826 1% RM 12 BLN

145,520,814 RM


BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

63,711,495 1% RM 12 BLN

96,172,868 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

902 1% RM 12 BLN

1,585 RM


12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

4,731,397 1% RM 12 BLN

7,405,358 RM


12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

1,502,489 1% RM 12 BLN

2,238,113 RM


12

BLN 12 BLN

100

204,044,000

1,108,935 1% RM 12 BLN

1,491,623 RM


BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

6,473,897 1% RM 12 BLN

10,611,962 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

115,842 1% RM 12 BLN

80,717 RM


12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

3,765,761 1% RM 12 BLN

5,295,186 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

25,641,000 1% RM 12 BLN

20,040,396 RM


12

BLN 12 BLN

100

260,564,000

1,416,109 1% RM 12 BLN

1,983,396 RM


BLN 12 BLN

100

22,862,000 0% RM 12 BLN

199,609 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

108,467,826 1% RM 12 BLN

145,520,814 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

50,539,084 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 5,611,894,000 23,466,307


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 20,613,987 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 1,337,030 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 1,515,291 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000 0% RM 1 PT RM


- - RM 1 PT 27,072,776 RM


100 RM 1 PT 27,072,776 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

50,539,084 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

145,408,127 0% RM

379,695,542 RM


100,527,452,000

308,690,649 0% RM

-

808,266,970 RM

TOTAL BELANJA KOMITE ETIK

100,527,452,000

308,690,649 0% RM

808,266,970 RM

27 KESLING



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


A. BELANJA BLU

50,588,466,000

233,522,156 1% BLU

285,714,286 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

233,522,156 1% BLU

281,870,841 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 1% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 1% BLU 12 BLN BLU


12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

233,522,156 1% BLU 12 BLN

171,582,911 BLU


BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

227,896,370 1% BLU 12 BLN

154,285,714 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

5,625,786 1% BLU 12 BLN

17,297,197 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

10,164,906 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 10,164,906 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 7,736,927 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 7,736,927 BLU


100

- - BLU 1 PT 8,863 BLU


100

- - BLU 1 PT 8,863 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

52,367,995 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 52,367,995 BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 3,609,823,000 18,437,213


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

18,437,213 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

6,292,264 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

6,292,264 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

11,823,310 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

11,823,310 BLU


100

- - BLU 1 PT

3,456,453 BLU


100

- - BLU 1 PT

3,456,453 BLU


100

1,885,875,000

8,338,598 0% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

8,338,598 0% BLU 1 PT BLU


100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

233,522,156 1% BLU

281,870,841 BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

3,843,445 BLU


1,058,094,000 - BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


2,641,013,000 - BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

3,843,445 BLU


100

- - BLU 1 PT

3,843,445 BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT

- BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT

3,843,445 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

233,522,156 0% BLU

285,714,286 BLU


49,938,986,000

918,063,118 2% RM

253,130,361 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

515,160,813 2% RM

122,423,763 RM


- - RM 3 PT

42,319,515 RM


- - RM 1 PT

1,305,121 RM


- - RM 1 PT

902,447 RM


- - RM 1 PT

12,644,663 RM


100 - RM 1 PT

4,934,534 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 - 194,070


100

- - RM 1 PT

6,607,466 RM


100

- - RM 1 PT

710,151 RM


100

- - RM 1 PT

15,021,062 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM


100

937,860,000 - 0% RM HAPER RM


100

879,000,000

19,156,366 2% RM OH

- RM


100

879,000,000

19,156,366 2% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 26,954,178 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

26,954,178 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 681,115,000 -


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

496,004,447 3% RM

53,150,070 RM


100

556,440,000 0% RM 1 PT

2,929,811 RM


BLN 12 BLN

100

791,997,000

57,047,792 7% RM 12 BLN

4,696,480 RM


12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

2,448,607 3% RM 12 BLN

560,296 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

5,244,896 4% RM 12 BLN

855,660 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

527,876 3% RM 12 BLN

109,580 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

4,604,746 2% RM 12 BLN

- RM


BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

92,175,041 4% RM 12 BLN

11,600,992 RM


100

1,969,493,000

141,510,000 7% RM 1 PT

- RM

522161



100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

90,255,248 2% RM 1 PT

32,397,251 RM


100

915,356,000

41,787,369 5% RM 1 PT

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 36,000,000 1,890,000 -


100

1,413,528,000

58,442,410 4% RM 1 PT

- RM

523112


Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

70,461 0% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

515,160,813 2% RM

122,423,763 RM

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

402,902,304 2% RM 12 BLN

97,013,876 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

402,902,304 2% RM 12 BLN

97,013,876 RM


12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

254,845,978 2% RM 12 BLN

64,115,245 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

3,609 2% RM 12 BLN

1,057 RM


BLN 12 BLN

100

870,577,000

18,925,587 2% RM 12 BLN

4,936,906 RM


12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

6,009,957 2% RM 12 BLN

1,492,075 RM


12

BLN 12 BLN

100

204,044,000

4,435,739 2% RM 12 BLN

994,415 RM


12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

25,895,587 2% RM 12 BLN

7,074,642 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

463,370 2% RM 12 BLN

53,811 RM


BLN 12 BLN

100

692,900,000

15,063,043 2% RM 12 BLN

3,530,124 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

71,595,000 3% RM 12 BLN

13,360,264 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


12

BLN 12 BLN

100

260,564,000

5,664,435 2% RM 12 BLN

1,322,264 RM


12

BLN 12 BLN

100

22,862,000 0% RM 12 BLN

133,073 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

402,902,304 2% RM 12 BLN

97,013,876 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

33,692,722 RM


100

5,611,894,000 - 0% RM 1 PT

15,644,205 RM


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 13,742,658 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 891,353 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 1,010,194 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000 0% RM 1 PT RM


- - RM 1 PT 18,048,518 RM


100 RM 1 PT 18,048,518 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

33,692,722 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

918,063,118 2% RM

253,130,361 RM


100,527,452,000

1,151,585,274 1% RM

-

538,844,647 RM

TOTAL BELANJA KESLING

100,527,452,000

1,151,585,274 1% RM

538,844,647 RM

28 PPI



A. BELANJA BLU

50,588,466,000

148,212,362 0% BLU

1,142,857,143 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

148,212,362 0% BLU

1,127,483,364 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 1% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 1% BLU 12 BLN BLU


12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

148,212,362 1% BLU 12 BLN

686,331,644 BLU


12

BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

146,805,915 1% BLU 12 BLN

617,142,857 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

1,406,447 0% BLU 12 BLN

69,188,787 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

40,659,623 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 40,659,623 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 30,947,709 BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

473,780,000 - 0% BLU OH 30,947,709 BLU


100

- - BLU 1 PT 35,450 BLU


100

- - BLU 1 PT 35,450 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

209,471,978 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 209,471,978 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

73,748,852 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

73,748,852 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

25,169,057 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

25,169,057 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

47,293,240 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

47,293,240 BLU


100

- - BLU 1 PT

13,825,811 BLU


100

- - BLU 1 PT

13,825,811 BLU


100

1,885,875,000

3,119,649 0% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

3,119,649 0% BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

525143



100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

148,212,362 0% BLU

1,127,483,364 BLU


5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT

15,373,779 BLU


1,058,094,000 - 0% BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU


2,641,013,000 - 0% BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 0% BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

15,373,779 BLU


100

- - BLU 1 PT

15,373,779 BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT

- BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT

15,373,779 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

148,212,362 0% BLU

1,142,857,143 BLU


49,938,986,000

143,372,270 0% RM

1,012,521,445 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

41,564,444 0% RM

489,695,051 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


- - RM 3 PT

169,278,059 RM


- - RM 1 PT

5,220,485 RM


- - RM 1 PT

3,609,790 RM


- - RM 1 PT

50,578,652 RM


100 - RM 1 PT

19,738,135 RM


100

- - RM 1 PT

776,280 RM


100

- - RM 1 PT

26,429,865 RM


100

- - RM 1 PT

2,840,604 RM


100

- - RM 1 PT

60,084,248 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM


100

937,860,000 - 0% RM HAPER RM


100

879,000,000

4,789,092 1% RM OH

- RM


100

879,000,000

4,789,092 1% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 107,816,712 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

107,816,712 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM


100

681,115,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

36,775,353 0% RM

212,600,280 RM


100

556,440,000

11,219,994 2% RM 1 PT

11,719,245 RM


12

BLN 12 BLN

100

791,997,000

3,326,879 0% RM 12 BLN

18,785,919 RM


BLN 12 BLN

100

94,486,000

515,774 1% RM 12 BLN

2,241,186 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

397,341 0% RM 12 BLN

3,422,642 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

131,969 1% RM 12 BLN

438,318 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

900,488 0% RM 12 BLN

- RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


12

BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

2,589,728 0% RM 12 BLN

46,403,968 RM


100

1,969,493,000 0% RM 1 PT

- RM


100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

11,880,496 0% RM 1 PT

129,589,003 RM


100

915,356,000 0% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000

1,350,000 4% RM 1 PT

- RM


100

1,413,528,000

4,427,455 0% RM 1 PT

- RM


100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

35,230 0% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

41,564,444 0% RM

489,695,051 RM

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

101,807,826 1% RM 12 BLN

388,055,504 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

101,807,826 1% RM 12 BLN

388,055,504 RM


12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

63,711,495 1% RM 12 BLN

256,460,981 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

902 1% RM 12 BLN

4,226 RM


12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

4,731,397 1% RM 12 BLN

19,747,623 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 276,458,000 1,502,489 5,968,302


BLN 12 BLN

100

204,044,000

1,108,935 1% RM 12 BLN

3,977,660 RM


12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

6,473,897 1% RM 12 BLN

28,298,566 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

115,842 1% RM 12 BLN

215,245 RM


12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

3,765,761 1% RM 12 BLN

14,120,496 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

18,981,000 1% RM 12 BLN

53,441,057 RM


BLN 12 BLN

100

260,564,000

1,416,109 1% RM 12 BLN

5,289,057 RM


12

BLN 12 BLN

100

22,862,000 0% RM 12 BLN

532,291 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

101,807,826 1% RM 12 BLN

388,055,504 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

134,770,889 RM


100

5,611,894,000 - 0% RM 1 PT

62,576,819 RM


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 54,970,631 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 3,565,412 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 4,040,776 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 2,336,937,000


- - RM 1 PT 72,194,070 RM


100 RM 1 PT 72,194,070 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

134,770,889 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

143,372,270 0% RM

1,012,521,445 RM


100,527,452,000

291,584,632 0% RM

-

2,155,378,588 RM

TOTAL BELANJA PPI

100,527,452,000

291,584,632 0% RM

2,155,378,588 RM

29 BIDANG MEDIK



A. BELANJA BLU

50,588,466,000

759,610,146 2% BLU

285,714,286 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

759,610,146 2% BLU

281,870,841 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

BLN 100 28,663,132,000 759,610,146 171,582,911


BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

756,727,497 3% BLU 12 BLN

154,285,714 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

2,882,649 0% BLU 12 BLN

17,297,197 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

10,164,906 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 10,164,906 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 7,736,927 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 7,736,927 BLU


100

- - BLU 1 PT 8,863 BLU


100

- - BLU 1 PT 8,863 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

52,367,995 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 52,367,995 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

18,437,213 BLU


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

18,437,213 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

6,292,264 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

6,292,264 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

11,823,310 BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 1,695,597,000 11,823,310


100

- - BLU 1 PT

3,456,453 BLU


100

- - BLU 1 PT

3,456,453 BLU


100

1,885,875,000

41,384,299 2% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

41,384,299 2% BLU 1 PT BLU


100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

759,610,146 2% BLU

281,870,841 BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

3,843,445 BLU


1,058,094,000 - BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 BLU 1 PT BLU


2,641,013,000 - BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

3,843,445 BLU


100

- - BLU 1 PT

3,843,445 BLU


1,655,929,000 BLU 1 PT

- BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


1,655,929,000 BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - BLU 1 PT

3,843,445 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

759,610,146 2% BLU

285,714,286 BLU


49,938,986,000

304,226,393 1% RM

253,130,361 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

93,320,741 0% RM

122,423,763 RM


- - RM 3 PT

42,319,515 RM


- - RM 1 PT

1,305,121 RM


- - RM 1 PT

902,447 RM


- - RM 1 PT

12,644,663 RM


100 - RM 1 PT

4,934,534 RM


100

- - RM 1 PT

194,070 RM


100

- - RM 1 PT

6,607,466 RM


100

- - RM 1 PT

710,151 RM


100

- - RM 1 PT

15,021,062 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 937,860,000


100

879,000,000

10,853,084 1% RM OH

- RM


100

879,000,000

10,853,084 1% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 26,954,178 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

26,954,178 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM


100

681,115,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

82,467,658 0% RM

53,150,070 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 556,440,000 29,880,000 2,929,811


BLN 12 BLN

100

791,997,000

9,878,931 1% RM 12 BLN

4,696,480 RM


12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

1,425,976 2% RM 12 BLN

560,296 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

619,851 0% RM 12 BLN

855,660 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

299,621 2% RM 12 BLN

109,580 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

2,692,341 1% RM 12 BLN

- RM


BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

11,938,827 0% RM 12 BLN

11,600,992 RM


100

1,969,493,000 0% RM 1 PT

- RM

522161



100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

4,792,128 0% RM 1 PT

32,397,251 RM


100

915,356,000

2,382,000 0% RM 1 PT

- RM


100

36,000,000

11,475,000 32% RM 1 PT

- RM


100

1,413,528,000

6,906,830 0% RM 1 PT

- RM

523112


Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

176,152 0% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

93,320,741 0% RM

122,423,763 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

210,905,652 1% RM 12 BLN

97,013,876 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

210,905,652 1% RM 12 BLN

97,013,876 RM


BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

127,422,989 1% RM 12 BLN

64,115,245 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

1,804 1% RM 12 BLN

1,057 RM


12

BLN 12 BLN

100

870,577,000

9,462,793 1% RM 12 BLN

4,936,906 RM


12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

3,004,978 1% RM 12 BLN

1,492,075 RM


12

BLN 12 BLN

100

204,044,000

2,217,870 1% RM 12 BLN

994,415 RM


BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

12,947,793 1% RM 12 BLN

7,074,642 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

231,685 1% RM 12 BLN

53,811 RM


12

BLN 12 BLN

100

692,900,000

7,531,522 1% RM 12 BLN

3,530,124 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

45,252,000 2% RM 12 BLN

13,360,264 RM


12

BLN 12 BLN

100

260,564,000

2,832,217 1% RM 12 BLN

1,322,264 RM


BLN 12 BLN

100

22,862,000 0% RM 12 BLN

133,073 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

210,905,652 1% RM 12 BLN

97,013,876 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

33,692,722 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 5,611,894,000 15,644,205


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 13,742,658 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 891,353 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 1,010,194 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000 0% RM 1 PT RM


- - RM 1 PT 18,048,518 RM


100 RM 1 PT 18,048,518 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

33,692,722 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

304,226,393 1% RM

253,130,361 RM


100,527,452,000

1,063,836,539 1% RM

-

538,844,647 RM

TOTAL BELANJA BIDANG MEDIK

100,527,452,000

1,063,836,539 1% RM

538,844,647 RM

30 BIDANG KEPERAWATAN



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


A. BELANJA BLU

50,588,466,000

677,056,795 1% BLU

571,428,571 BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

677,056,795 1% BLU

563,741,682 BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN

- BLU


12

BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0% BLU 12 BLN BLU


12

BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

677,056,795 2% BLU 12 BLN

343,165,822 BLU


BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

672,837,455 2% BLU 12 BLN

308,571,429 BLU


12

BLN 12 BLN

100

937,180,000

4,219,340 0% BLU 12 BLN

34,594,394 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER

20,329,811 BLU


100

1,132,560,000 - 0% BLU HAPER 20,329,811 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 15,473,854 BLU


100

473,780,000 - 0% BLU OH 15,473,854 BLU


100

- - BLU 1 PT 17,725 BLU


100

- - BLU 1 PT 17,725 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT

104,735,989 BLU


100

8,589,102,000 - 0% BLU 1 PT 104,735,989 BLU



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 3,609,823,000 36,874,426


100

3,609,823,000 - 0% BLU 1 PT

36,874,426 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

12,584,528 BLU


100

882,803,000 - 0% BLU 1 PT

12,584,528 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

23,646,620 BLU


100

1,695,597,000 - 0% BLU 1 PT

23,646,620 BLU


100

- - BLU 1 PT

6,912,906 BLU


100

- - BLU 1 PT

6,912,906 BLU


100

1,885,875,000

49,768,948 3% BLU 1 PT

- BLU


100

57,350,000 - 0% BLU 1 PT BLU


100

1,793,525,000

49,768,948 3% BLU 1 PT BLU


100

35,000,000 0% BLU 1 PT BLU


- -

45,233,430,000

677,056,795 1% BLU

563,741,682 BLU


5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT

7,686,889 BLU


1,058,094,000 - 0% BLU 1 PT

- BLU


1,058,094,000 0% BLU 1 PT BLU


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


2,641,013,000 - 0% BLU 1 PT

- BLU


2,641,013,000 0% BLU 1 PT BLU


100

- - BLU 1 PT

7,686,889 BLU


100

- - BLU 1 PT

7,686,889 BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT

- BLU


1,655,929,000 0% BLU 1 PT BLU


5,355,036,000 - 0% BLU 1 PT

7,686,889 BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

677,056,795 1% BLU

571,428,571 BLU


49,938,986,000

509,774,981 1% RM

506,260,722 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

164,355,503 1% RM

244,847,526 RM


- - RM 3 PT

84,639,030 RM


- - RM 1 PT

2,610,243 RM


- - RM 1 PT

1,804,895 RM


- - RM 1 PT

25,289,326 RM


100 - RM 1 PT

9,869,067 RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 - 388,140


100

- - RM 1 PT

13,214,933 RM


100

- - RM 1 PT

1,420,302 RM


100

- - RM 1 PT

30,042,124 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000 - 0% RM HAPER

- RM


100

937,860,000 - 0% RM HAPER RM


100

879,000,000

14,367,275 2% RM OH

- RM


100

879,000,000

14,367,275 2% RM OH RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT 53,908,356 RM


100

2,639,879,000 - 0% RM 1 PT

53,908,356 RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

952,131,000 - 0% RM 1 PT RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

219,180,000 - 0% RM 1 PT RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

365,877,000 - 0% RM 1 PT RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 681,115,000 -


100

681,115,000 0% RM 1 PT RM


100

- - RM 1 PT

- RM


100 - RM 1 PT RM


100

17,825,330,000

149,988,228 1% RM

106,300,140 RM


100

556,440,000

52,057,521 9% RM 1 PT

5,859,623 RM


BLN 12 BLN

100

791,997,000

12,322,520 2% RM 12 BLN

9,392,960 RM


12

BLN 12 BLN

100

94,486,000

1,932,834 2% RM 12 BLN

1,120,593 RM


12

BLN 12 BLN

100

144,295,000

492,702 0% RM 12 BLN

1,711,321 RM


12

BLN 12 BLN

100

18,479,000

395,907 2% RM 12 BLN

219,159 RM


12

BLN 12 BLN

100

285,410,000

4,907,109 2% RM 12 BLN

- RM


BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

10,512,395 0% RM 12 BLN

23,201,984 RM


100

1,969,493,000 0% RM 1 PT

- RM

522161



100

751,376,000 0% RM 1 PT

- RM


100

4,566,448,000

30,234,984 1% RM 1 PT

64,794,501 RM


100

915,356,000

27,345,600 3% RM 1 PT

- RM



KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 36,000,000 4,050,000 -


100

1,413,528,000

5,490,045 0% RM 1 PT

- RM

523112


Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000 0% RM 1 PT

- RM


100

3,524,926,000

246,612 0% RM 1 PT

- RM


24,500,372,000

164,355,503 1% RM

244,847,526 RM

51 BELANJA PEGAWAI

12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

345,419,478 2% RM 12 BLN

194,027,752 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

345,419,478 2% RM 12 BLN

194,027,752 RM


12

BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

191,134,484 2% RM 12 BLN

128,230,491 RM


12

BLN 12 BLN

100

166,000

2,707 2% RM 12 BLN

2,113 RM


BLN 12 BLN

100

870,577,000

14,194,190 2% RM 12 BLN

9,873,811 RM


12

BLN 12 BLN

100

276,458,000

4,507,467 2% RM 12 BLN

2,984,151 RM


12

BLN 12 BLN

100

204,044,000

3,326,804 2% RM 12 BLN

1,988,830 RM


12

BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

19,421,690 2% RM 12 BLN

14,149,283 RM


12

BLN 12 BLN

100

21,315,000

347,527 2% RM 12 BLN

107,623 RM


BLN 12 BLN

100

692,900,000

11,297,283 2% RM 12 BLN

7,060,248 RM


12

BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

96,939,000 4% RM 12 BLN

26,720,528 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


12

BLN 12 BLN

100

260,564,000

4,248,326 2% RM 12 BLN

2,644,528 RM


12

BLN 12 BLN

100

22,862,000 0% RM 12 BLN

266,146 RM


12

BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

345,419,478 2% RM 12 BLN

194,027,752 RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

67,385,445 RM


100

5,611,894,000 - 0% RM 1 PT

31,288,410 RM


100

5,229,416,000 - 0% RM 1 PT 27,485,315 RM

533113



100

168,910,000 - 0% RM 1 PT 1,782,706 RM

533115


Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000 0% RM 1 PT 2,020,388 RM


100

2,336,937,000 - 0% RM 1 PT

- RM


100

2,336,937,000 0% RM 1 PT RM


- - RM 1 PT 36,097,035 RM


100 RM 1 PT 36,097,035 RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100

- - RM 1 PT 0 RM


100 RM 1 PT RM


100

7,948,831,000 - 0% RM 1 PT

67,385,445 RM


KODE



Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

509,774,981 1% RM

506,260,722 RM


100,527,452,000

1,186,831,776 1% RM

-

1,077,689,294 RM

TOTAL BELANJA BIDANG KEPERAWATAN

100,527,452,000

1,186,831,776 1% RM

1,077,689,294 RM


REKAP

KODE


Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

1 RS PARU DR.H.A ROTINSULU


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

A. BELANJA BLU

50,588,466,000

49,254,001,370 97%

BLU 53.000.000.000

BLU

52 BELANJA BARANG

45,233,430,000

43,948,292,137 97%

BLU 52,022,305,000

BLU

2094.508 Alat Kesehatan 12 BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0%

BLU 12 BLN 14.543.000

BLU

525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN

100

186,633,000 - 0%

BLU 12 BLN 14.543.000

BLU

2094.509

Laporan Layanan Operasional RS

(PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN

100

28,663,132,000

28,650,759,292 100%

BLU 12 BLN 31,003,830,000

BLU

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN

100

27,725,952,000

27,744,318,461 100%

BLU 12 BLN 28.620.000.000

BLU

525119

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU

Lainnya 12 BLN 12 BLN

100

937,180,000

906,440,831 97%

BLU 12 BLN 2.383.830.000

BLU

2094.509 Makanan/Minuman 21780 21780

100

1,132,560,000

1,116,196,545 99%

BLU HAPER 1.885.590.000

BLU


100

1,132,560,000

1,116,196,545 99%

BLU HAPER 1.885.590.000

BLU


100

473,780,000

426,402,000 90%

BLU OH 1.461.800.000

BLU


100

473,780,000

426,402,000 90%

BLU OH 1.461.800.000

BLU


100 - - 0%

BLU 1 PT -

BLU


KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100 - -

BLU 1 PT -

BLU


100

8,589,102,000

8,044,733,600 94%

BLU 1 PT 10.187.101.000

BLU


100

8,589,102,000

8,044,733,600 94%

BLU 1 PT 10.187.101.000

BLU


100

3,609,823,000

3,248,840,700 90%

BLU 1 PT 3.420.103.000

BLU


100

3,609,823,000

3,248,840,700 90%

BLU 1 PT 3.420.103.000

BLU


100

882,803,000

781,000,000 88%

BLU 1 PT 1.194.012.000

BLU


100

882,803,000

781,000,000 88%

BLU 1 PT 1.194.012.000

BLU


100

1,695,597,000

1,680,360,000 99%

BLU 1 PT 2.193.224.000

BLU


100

1,695,597,000

1,680,360,000 99%

BLU 1 PT 2.193.224.000

BLU


100 - -

BLU 1 PT 661.370.000

BLU


100 - -

BLU 1 PT 661.370.000

BLU


100

1,885,875,000

1,797,203,384 95%

BLU 1 PT 732.000

BLU


100

57,350,000

39,231,611 68%

BLU 1 PT 732.000

BLU

525119

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU

Lainnya 1 PT 1 PT

100

1,793,525,000

1,732,054,220 97%

BLU 1 PT -

BLU

525143

Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu

Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT

100

35,000,000

25,917,553 74%

BLU 1 PT -

BLU

TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 45,233,430,000 43,948,292,137 97% BLU 52,022,305,000 BLU


KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


5,355,036,000

5,305,709,233 99%

BLU 1 PT 977,695,000

BLU


1,058,094,000

1,027,533,233 97%

BLU 1 PT

224.267.000

BLU


1,058,094,000

1,027,533,233 97%

BLU 1 PT

224.267.000

BLU


2,641,013,000

2,641,013,000 100%

BLU 1 PT 114.071.000

BLU


2,641,013,000

2,641,013,000 100%

BLU 1 PT 114.071.000

BLU


100 - -

BLU 1 PT -

BLU


100 - -

BLU 1 PT -

BLU


1,655,929,000

1,637,163,000 99%

BLU 1 PT 639.357.000

BLU


1,655,929,000

1,637,163,000 99%

BLU 1 PT 639.357.000

BLU


5,355,036,000

5,305,709,233 99%

BLU 1 PT 977,695,000

BLU

TOTAL BELANJA BLU

50,588,466,000

49,254,001,370 97%

BLU 53,000,000,000

BLU


49,938,986,000

47,325,418,665 95% RM 46,955,682,000 RM

52 BELANJA BARANG

24,500,372,000

22,639,656,509 92% RM 22,709,608,000 RM

2094.509 Operasional Perkantoran 1 PT 1 PT 100 - - RM 3 PT 6,797,319,000 RM


KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100 - - RM 1 PT

71.900.000 RM

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 - - RM 1 PT

2.663.660.000 RM

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 - - RM 1 PT - RM


100 - RM 1 PT - RM


100 - - RM 1 PT - RM


100 - - RM 1 PT 1.224.634.000 RM

523112

Belanja Barang Perseiaan Pemeliharaan

Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT

100 - - RM 1 PT 47.835.000 RM


100 - - RM 1 PT 2.789.290.000 RM

2094.509 Makanan/Minuman 19140 19140

100

937,860,000

902,871,378 96% RM HAPER - RM


100

937,860,000

902,871,378 96% RM HAPER - RM


100

879,000,000

875,284,113 100% RM OH - RM


100

879,000,000

875,284,113 100% RM OH - RM


100

2,639,879,000

2,437,698,711 92% RM 1 PT 5.000.000.000 RM


100

2,639,879,000

2,437,698,711 92% RM 1 PT 5.000.000.000 RM


100

952,131,000

910,509,405 96% RM 1 PT - RM


100

952,131,000

910,509,405 96% RM 1 PT - RM


KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

219,180,000

212,604,600 97% RM 1 PT - RM


100

219,180,000

212,604,600 97% RM 1 PT - RM


100

365,877,000

354,900,690 97% RM 1 PT - RM


100

365,877,000

354,900,690 97% RM 1 PT - RM


100

681,115,000

611,998,200 90% RM 1 PT - RM


100

681,115,000

611,998,200 90% RM 1 PT - RM


100 - - RM 1 PT - RM


100 RM 1 PT - RM


100

17,825,330,000

16,333,789,412 92% RM 9,859,338,000 RM


100

556,440,000

530,500,008 95% RM 1 PT 518.760.000 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN

100

791,997,000

778,125,506 98% RM 12 BLN 876.000.000 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN

100

94,486,000

89,592,169 95% RM 12 BLN 84.900.000 RM

522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN

100

144,295,000

119,949,184 83% RM 12 BLN 213.064.000 RM

522121 Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN

100

18,479,000

17,855,101 97% RM 12 BLN 20.280.000 RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN

100

285,410,000

271,053,166 95% RM 12 BLN 48.100.000 RM

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN

100

2,554,000,000

2,322,147,120 91% RM 12 BLN - RM


KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


100

1,969,493,000

1,908,928,000 97% RM 1 PT 2.435.337.000 RM

522161

Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu

Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT

100

751,376,000

675,631,000 90% RM 1 PT - RM


100

4,566,448,000

4,088,079,826 90% RM 1 PT 4.711.541.000 RM


100

915,356,000

827,778,867 90% RM 1 PT 915.356.000 RM


100

36,000,000

32,205,000 89% RM 1 PT 36.000.000 RM


100

1,413,528,000

1,157,856,294 82% RM 1 PT - RM

523112

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT

100

203,096,000

197,102,625 97% RM 1 PT - RM

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin 1 PT 1 PT

100

3,524,926,000

3,316,985,547 94% RM 1 PT - RM


24,500,372,000

6,305,867,097 RM 22,709,608,000 RM

51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

17,096,099,983 98% RM 12 BLN RM

2094.994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

17,096,099,983 98% RM 12 BLN RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN

100

11,722,915,000

11,722,915,000 100% RM 12 BLN 11.893.378.000 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN

100

166,000

149,084 90% RM 12 BLN 196.000 RM

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN

100

870,577,000

781,863,311 90% RM 12 BLN 915.796.000 RM

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN

100

276,458,000

248,286,329 90% RM 12 BLN 276.780.000 RM


KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN

100

204,044,000

183,251,473 90% RM 12 BLN 184.464.000 RM

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN

100

1,191,197,000

1,069,811,436 90% RM 12 BLN

1.312.346.000 RM

511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN

100

21,315,000

20,656,563 97% RM 12 BLN 9.982.000 RM

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN

100

692,900,000

648,146,369 94% RM 12 BLN 654.838.000 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN

100

2,226,785,000

2,153,935,836 97% RM 12 BLN 2.478.329.000 RM

511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN

100

260,564,000

245,340,832 94% RM 12 BLN 245.280.000 RM

512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN

100

22,862,000

21,743,750 95% RM 12 BLN 24.685.000 RM

TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN

100

17,489,783,000

17,096,099,983 98% RM

- 17,996,074,000 RM


100

7,948,831,000

7,589,662,173 95% RM 1 PT RM


100

5,611,894,000

5,315,321,700 95% RM 1 PT 2,249,286,000 RM


100

5,229,416,000

4,967,945,200 95% RM 1 PT 1,764,857,000 RM

533113

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor

Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT

100

168,910,000

160,464,500 95% RM 1 PT 140,827,000 RM

533115

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan

Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT

100

213,568,000

186,912,000 88% RM 1 PT 343,602,000 RM


100

2,336,937,000

2,274,340,473 97% RM 1 PT 2.847.144.000 RM

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 97% RM 1 PT 2.847.144.000 RM


KODE





Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

100 2,336,937,000 2,274,340,473

2094.509 Alat Medis dan Kedokteran 1 PT 1 PT 100 - - RM 1 PT - RM


100 RM 1 PT - RM

2094.951 Mebelair 1 PT 1 PT 100 - - RM 1 PT 1.153.570.000 RM


100 - RM 1 PT 1.153.570.000 RM


100

7,948,831,000

7,589,662,173 95% RM 1 PT 6,250,000,000 RM

TOTAL BELANJA RM

49,938,986,000

47,325,418,665 95% RM 46,955,682,000 RM


100,527,452,000

96,579,420,035 96%

- 99,955,682,000

TOTAL BELANJA

100,527,452,000

96,579,420,035 96% 99,955,682,000


1. Rincian Belanja/Penggunaan Dana dan Ikhtisar Belanja

a. Belanja/Penggunaan Dana

Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana

PAGU

SUMBER DANA (SD***) TA 2019 TA 2020

RM

RM 49.938.986.000 46.955.682.000

PNBP

BLU

53.000.000.000

A. TA BERJALAN 52.474.341.000

B. SALDO KAS 12.550.662.325

PLN

HLN

PDN

HDN

b. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program & Kegiatan Tahun 2020

Tabel 2.11 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan

Kegiatan

Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun TA 2020


2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

424111 1.Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah sakit 52,226,531,234

2.Pendapatan Hibah BLU 0

3.Pendapatan Kerjasama BLU 327,597,875

4. Pendapatan BLU Lainnya 445,870,891

TOTAL PENDAPATAN 53.000.000.000


2. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan

Tabel 2.12 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan

Kode

Uraian

Program/IKU/Program/Kegiatan/

IKK/Output/Sumber Dana

Alokasi Target/

Volume

Satuan

Unit

Penanggung

Jawab Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Belanja

Sosial

Pengeluaran

Pembiayaan

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

Sasaran Program :

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang

berkualitas bagi masyarakat

Indikator Kinerja Program :

Persentase Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Tingkat Pertama

Terakreditasi

Persentase Rumah Sakit Terakreditasi

2094

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

2094.506 Gedung Layanan - - 2.473.553.000

-

-

404,80

m2 Bag Adum

1. RM 2.473.553.000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU


Kode

Uraian



Alokasi Target/

Volume

Satuan

Unit

Penanggung


Belanja

Sosial

Pengeluaran

Pembiayaan

2094.508 Alat Kesehatan 14.543.000 2.961.215.000

3 Unit Bidang

Medik

1. RM 2.847.144.000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 14.543.000 114.071.000

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - 42.201.490.000

-

-

1

Layanan

Seluruh

Direktorat

1. RM 7.850.270.000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 34.351.220.000

2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis

Habis Pakai

- 22.655.810.000 -

-

- 2 paket Bid Medik

1. RM 5.000.000.000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 17.655.810.000


Kode

Uraian



Alokasi Target/

Volume

Satuan

Unit

Penanggung


Belanja

Sosial

Pengeluaran

Pembiayaan

2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana

Internal

732.000 1.792.927.000

1

Layanan

Bagian Adm.

Umum

1. RM 1.153.570.000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 732.000 639.357.000

2094.994 Layanan Perkantoran 17.996.074.000 9.859.338.000 -

-

-

1

Layanan

Seluruh

Direktorat

1. RM 17.996.074.000 9.859.338.000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU

JUMLAH 17.996.074.000 74.731.913.000 7.227.695.000

- - - -

SUMBER DANA:

RM 17.996.074.000 22.709.608.000 6.250.000.000

- - - -

RMP - - - - - - -

PNBP - - - - - - -

BLU - 52.022.305.000 977.695.000

- - - -

JUMLAH 17.996.074.000 74.731.913.000 7.227.695.000

- - - -


3. Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel 2.13

Pendapatan dan Belanja Agregat

No. Uraian Realisasi

Semester I 2019 Prognosa 2019 Proyeksi 2020

I PENDAPATAN BLU 31.028.482.788 52.474.341.000 53.000.000.000

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 31.028.482.788 52.474.341.000 53.000.000.000

3. Pendapatan Hasil Kerjasama /KSO BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya

II BELANJA OPERASIONAL 32.956.666.531 84.653.987.000 92.992.723.000

A. BELANJA OPERASIONAL BLU 16.376.455.972 44.763.339.750 52.287.041.000

1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 13.078.110.488 26.339.654.400 28.620.000.000

2. Belanja Barang BLU

15.821.630 231.783.850 1.644.000

3. Belanja Barang Persediaan 2.578.733.884 15.564.481.750 20.456.767.000

4. Belanja Barang dan Jasa BLU

Lainnya 698.789.970 2.594.169.750 3.208.630.000

5. Belanja Jasa BLU kepada BLU lain

dalam Satu Kementrian

5.000.000 33.250.000 -

B. BELANJA OPERASIONAL RM 16.580.210.559 39.890.647.250 40.705.682.000

1. Belanja Pegawai 7.520.254.324 16.615.293.850 17.996.074.000

Belanja Gaji dan Tunjangan 7.520.254.324 16.615.293.850 17.996.074.000

2. Belanja Barang 9.059.956.235 23.275.353.400 22.709.608.000

Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi 3.189.995.462 6.486.291.250 7,435,337,000

Belanja Keperluan perkantoran

79.411.192 271.139.500 120,000,000

Belanja Pengadaan Bahan Makanan 359.921.214 890.967.000 -

Belanja Untuk menambah Daya

Tahan Tubuh 441.879.700 835.050.000 -

Belanja Honor Operasional Satuan

Kerja 227.738.332 528.618.000 518,760,000

Belanja Jasa Pos dan Giro

4.081.000 17.555.050 20,280,000

Belanja Barang Operasional Lainnya 1.111.066.382 2.426.300.000 2,663,660,000

Belanja Honor Output Kegiatan

Belanja Langganan Listrik 407.086.878 752.397.150 876,000,000

Belanja Langganan Telepon

25.029.580 89.761.700 84,900,000

Belanja Langganan Air

50.577.500 137.080.250 213,064,000

Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu

Kementerian Negara/Lembaga 331.557.000 713.807.200 -

Belanja Jasa Lainnya 1.867.837.885 4.338.125.600 5,764,492,000


No. Uraian Realisasi

Semester I 2019 Prognosa 2019 Proyeksi 2020

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung

dan Bangunan 211.477.783 1.342.851.600 1,224,634,000

Belanja Biaya Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin 349.363.759 3.348.679.700 2,789,290,000

Belanja Perjalanan Biasa 356.546.143 869.588.200 915.356.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Kota

22.650.000 34.200.000 36.000.000

Belanja Barang Persediaan

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

23.736.425 192.941.200 47,835,000

III BELANJA MODAL 233.435.530 12.638.673.650 6.962.959.000

A. BELANJA MODAL BLU 196.053.130 5.087.284.200 712.959.000

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 173.893.130 4.082.094.900 712.959.000

2. Belanja Modal Peralatan Medis -

3. Belanja Modal Fisik Lainnya BLU -

4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.005.189.300 -

5. Belanja Modal Penambahan Nilai

Gedung dan Bangunan

22.160.000 -

B. BELANJA MODAL RM/PHLN/PHDN

37.382.400 7.551.389.450 6.250.000.000

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.348.000.000

2. Belanja Modal Peralatan Medis 2.220.090.150 -

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.967.945.200 2.549.263.000

4. Belanja Modal Jaringan -

5. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan

Bangunan 160.464.500 165.346.000

6. Belanja Modal Perencanaan dan

Pengawasan Gedung dan Bangunan

37.382.400 202.889.600 187.391.000

7. Belanja Modal Penambahan Nilai

Gedung dan Bangunan

- -

IV Surflus/(Defisit) (I - II) (1.928.183.743) (32.179.646.000) (39.992.723.000)

V Penggunaan Saldo Kas BLU

VI Surflus/(Defisit ) Sebelum Penerimaan

RM/PHLN/PHDN (IV + V) (1.928.183.743) (32.179.646.000) (39.992.723.000)

VII Penerimaan RM/PHLN/PHDN

(II.B + III.B) 16.617.592.959 47.442.036.700 46.955.682.000

VIII Surflus/(Defisit) setelah Penerimaan dari

RM/PHLN/PHDN (VI + VII) 14.689.409.216 15.262.390.700 6.962.959.000

IX TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN

(I + VII) 47.646.075.747 99.916.377.700 99.955.682.000

X TOTAL ANGGARAN BELANJA

(II + III) 33.190.102.061 97.292.660.650 99.955.682.000


4. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja

Tabel 2.14

Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2020

NO URAIAN VOLUME

LAYANAN JUMLAH

1 RAWAT DARURAT

8.554

kunjungan

BIAYA LANGSUNG

Biaya Pegawai 2.495.084.431

Biaya Pemakaian Persediaan

90.588.711

Biaya Barang dan Jasa 1.092.407.359

Biaya Pemeliharaan

176.253.117

Biaya Perjalanan Dinas

30.204.752

Biaya Penyusutan

176.824.269

Biaya Penyisihan Piutang

7.151.952

Jumlah Biaya Langsung 4.068.514.591

BIAYA TIDAK LANGSUNG

Biaya Pegawai

848.111.585


991.546.749

Biaya Barang dan Jasa

251.451.482

Biaya Pemeliharaan

53.626.040


26.257.898

Biaya Promosi

31.774.457

Biaya Penyusutan

224.155.668


2.039.260

Jumlah Biaya Tidak Langsung 2.428.963.140

TOTAL BIAYA RAWAT DARURAT 6.497.477.731

2 RAWAT JALAN

30.208

kunjungan

BIAYA LANGSUNG



58.746.092


NO URAIAN VOLUME

LAYANAN JUMLAH


421.218.273

Biaya Pemeliharaan

169.045.890


22.708.889

Biaya Penyusutan

443.510.051


5.363.964




Biaya Pemakaian Persediaan 1.282.612.213


325.264.283

Biaya Pemeliharaan

69.367.797


33.965.823

Biaya Promosi

41.101.750

Biaya Penyusutan

289.955.867


2.637.878


TOTAL BIAYA RAWAT JALAN 7.011.475.931

3 RAWAT INTENSIF

1.522 hari

perawatan

BIAYA LANGSUNG



187.405.343


497.767.408

Biaya Pemeliharaan

548.267.500


32.640.787

Biaya Penyusutan

466.700.119


5.661.962



Biaya Pegawai

989.862.520



NO URAIAN VOLUME

LAYANAN JUMLAH


293.478.361

Biaya Pemeliharaan

62.588.942


30.646.568

Biaya Promosi

37.085.148

Biaya Penyusutan

261.620.403


2.380.096


TOTAL BIAYA RAWAT INTENSIF 7.626.703.643

4 RAWAT INAP

32.937 hari

perawatan

BIAYA LANGSUNG



779.553.134


Biaya Pemeliharaan

490.216.954


122.068.164

Biaya Penyusutan 3.145.152.977


28.011.811






Biaya Pemeliharaan

438.923.337


214.918.059

Biaya Promosi

260.070.492



16.691.122


TOTAL BIAYA RAWAT INAP 40.178.506.793

5 BEDAH 461 operasi

BIAYA LANGSUNG


NO URAIAN VOLUME

LAYANAN JUMLAH



447.946.723


389.205.489

Biaya Pemeliharaan

119.745.828


7.256.085

Biaya Penyusutan

353.648.538


2.681.982






Biaya Pemeliharaan

219.913.499


107.680.268

Biaya Promosi

130.302.965

Biaya Penyusutan

919.233.596


8.362.743


TOTAL BIAYA BEDAH 12.348.353.400

6 REHAB MEDIK

14.624

kegiatan

BIAYA LANGSUNG

Biaya Pegawai

948.539.107


4.471.672


91.207.366

Biaya Pemeliharaan

14.134.247


7.521.362

Biaya Penyusutan

246.394.473


1.191.992




NO URAIAN VOLUME

LAYANAN JUMLAH

Biaya Pegawai

437.924.512


511.987.614


129.837.594

Biaya Pemeliharaan

27.689.938


13.558.331

Biaya Promosi

16.406.819

Biaya Penyusutan

115.743.333


1.052.977


TOTAL BIAYA REHAB MEDIK 2.567.661.336

7 LABORATORIUM

115.884

kegiatan

BIAYA LANGSUNG



483.852.676


Biaya Pemeliharaan

208.383.718


29.348.102

Biaya Penyusutan

240.596.956


6.555.956






Biaya Pemeliharaan

295.389.700


144.637.060

Biaya Promosi

175.024.061



11.232.908


TOTAL BIAYA LABORATORIUM 18.901.837.471


NO URAIAN VOLUME

LAYANAN JUMLAH

8 RADIOLOGI

23.039

kegiatan

BIAYA LANGSUNG



270.275.093


322.169.410

Biaya Pemeliharaan 1.086.131.063


11.139.386

Biaya Penyusutan

304.369.643


3.277.978






772.220.738

Biaya Pemeliharaan

164.688.391


80.639.388

Biaya Promosi

97.581.029

Biaya Penyusutan

688.393.856


6.262.674


TOTAL BIAYA RADIOLOGI 11.454.219.826


D. INFORMASI LAINNYA

1. RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu telah terakreditasi Paripurna melalui

penilaian oleh KARS untuk Akreditasi Versi 2012, yang diterbitkan pada

bulan Februari 2016, serta telah resurvey pada Februari 2017 dan 2018.

Telah dilaksanakan reakreditasi menggunakan SNARS-Edisi 1 pada bulan

Januari 2019, serta survey ulang pokja HPK dan Pronas pada 9 Mei 2019.

2. Laporan Keuangan 2018 telah diaudit oleh auditor eksternal (Kantor

Akuntan Publik) dan dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3. Pada tahun 2017 telah terbit KMK baru nomor 392/KMK.05/2017 tentang

Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan

Pegawai BLU RSPR Bandung pada Kementerian Kesehatan tanggal 12

Mei 2017. Selanjutnya akan dievaluasi ulang setiap tahun sesuai dengan

peningkatan pendapatan rumah sakit.

4. Telah dibangun Gedung Rawat Inap MDR dan disertai dengan pembelian

alat-alat medis yang menunjang pelayanan MDR serta telah terpenuhinya

obat MDR pemerintah.

5. Pada tahun 2018 dimulai pemeriksaan EGFR untuk menunjang pelayanan

unggulan biomolekuler di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu.

6. Tahun 2018 mulai dilaksanakan pelayanan pasien rawat inap MDR TB

serta memisahkan pelayanan poli MDR di gedung khusus/Bougenville

Tahun 2019 dipindahkan pelaporan poli MDR ke gedung baru.


E. AMBANG BATAS BELANJA RS PARU Dr. H. A. ROTINSULU

BANDUNG

Belanja BLU dapat berkurang atau bertambah dari yang dianggarkan

sepanjang pendapatannya berkurang atau bertambah. Besaran ambang batas

belanja yang fleksibel tersebut harus mempertimbangkan antara lain trend

naik/turunnya realisasi Prognosis tahun anggaran berjalan dan target anggaran

BLU tahun yang akan datang.

Dalam hal menentukan besaran ambang batas belanja untuk RS.Paru Dr. H.A.

Rotinsulu memperhatikan naik/turun realisasi anggaran BLU tahun

sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran

BLU tahun yang akan datang, sehingga pada tahun 2020 ditetapkan ambang

batas sebesar 15%.

Tabel 2.15

Ambang Batas Belanja

Tahun Target Pendapatan

Operasional Ambang

Batas Realisasi

Pendapatan

2016 36.867.882.000 10% 42.943.810.775

2017 59.149.966.000 10% 46.952.622.835

2018 50.456.497.000 10% 49.754.509.335

2019 52.474.341.000 15% 52.474.341.000

(prognosa)

2020 53.000.000.000 15% 53.000.000.000

(proyeksi)


F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA

1. Prakiraan Maju Pendapatan

Tabel 2.16

Prakiraan Maju Pendapatan

Kode

Akun

Program/Kegiatan/

Sumber/Pendapatan

TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022

Realisasi Prognosis Pagu Alokasi Proyeksi Proyeksi

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan kesehatan

2094 Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

424111 Pendapatan Jenias Pelayanan Rumah sakit

A. Pendapatan BLU

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 48,988,180,447 51,708,543,570 52,226,531,234 56.143.521.077 60.354.285.157

- Pasien BPJS 42,129,835,184 45,503,518,341 45,959,347,486 49.406.298.547 53.111.770.939

- Pasien Umum dan Non BPJS 6,858,345,263 6,205,025,228 6,267,183,748 6.737.222.529 7.242.514.219

2. Pendapatan Hibah BLU - - - - -

3. Pendapatan Kerjasama BLU 396,569,700 324,348,729 327,597,875 352.167.716 378.580.294

4. Pendapatan BLU Lainnya 369,759,188 441,448,701 445,870,891 479.311.208 515.259.548

TOTAL PENDAPATAN 49,754,509,335 52,474,341,000 53,000,000,000 56.975.000.000 61.248.125.000


2. Prakiraan Maju Belanja

Tabel 2.17

Prakiraan Maju Belanja

Kode Program/Kegiatan/ Sumber

pendapatan/ Kode Akun

TA

2018

TA

2019

TA

2020

TA

2021

TA

2022


2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.506 Gedung Layanan

[satuan : meter2] 1.068 783.20 381.35 409.95 440.69


[satuan: paket] 2 2 2 2 2

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU

[satuan : layanan] 1 1 1 1 1

2094.512 Obat-obatan dan BMHP

[satuan : paket] 3 2 2 2 2

2094.951

Layanan Sarana dan Prasarana

Internal

[satuan : layanan]

1 1 1 1 1


[satuan : layanan] 1 1 1 1 1


Tabel 2.18

Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan

Pagu Belanja Pendapatan

TA 2018 101.219.807.566 49.754.509.335

TA 2019 97.292.660.650 52.474.341.000

TA 2020 53.000.000.000 53.000.000.000

TA 2021 56.975.000.000 56.975.000.000

TA 2022 61.248.125.000 61.248.125.000

Rencana Bisnis dan Anggaran 2020 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page271

BAB III

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak

tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit

Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan PPK-

BLU.

RBA tahun 2020 disusun dengan memperhatikan berbagai aspek

antara lain:

1. Program strategis yang digariskan oleh rumah sakit sudah sesuai dengan

tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam rencana strategik bisnis

rumah sakit

2. Penyusunan RBA melibatkan seluruh komponen rumah sakit dan bersifat

bottom-up dari setiap unit kerja dimulai dari penyusunan program dan

kegiatan setiap unit di RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu, realisasi dan trend

pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya serta kebutuhan pengembangan

pelayanan

3. Kebijakan Kementerian Kesehatan RI

4. Proyeksi volume kegiatan dan pendapatan Tahun 2020 adalah sebagai

berikut:

a. Proyeksi volume kegiatan naik rata-rata 22% dari Prognosis tahun

2019

b. Proyeksi Pendapatan operasional BLU sebesar Rp.53.000.000.000,-

naik sebesar 1% dari Prognosis tahun 2019 sebesar Rp.

52.474.341.000,-

c. Proyeksi Penerimaan Pendapatan BLU dan Subsidi APBN tahun 2020

sebesar Rp.99.955.682.000,- terdiri dari:

1) Penerimaan BLU Rp. 53.000.000.000,-

2) Penerimaan APBN Rp. 46.955.682.000,-


5. Belanja Modal tahun 2020 sebesar Rp.7.227.695.000,- bersumber dari

Rupiah Murni sebesar Rp.6.250.000.000,- dan Badan Layanan Umum

Rp.977.695.000,-. Adapun pemanfaatan dana investasi tersebut adalah :

Gedung (Rehab IGD dan Rehab Lab) Rp. 2.473.553.000,-

Alat Kesehatan (EBUS dan Lainnya) Rp. 2.961.215.000,-

Fasilitas Perkantoran Rp. 1.792.927.000,-

6. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan yaitu belum optimalnya

anggaran yang didapat dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan

sesuai rencana pengembangan.

7. Saran agar pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah sakit ini dapat dipenuhi

anggaran dari Rupiah Murni sesuai rencana pengembangan.

B. PENJELASAN LAINNYA

Penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka

melaksanakan kegiatan BLU antara lain :

1. Terdapatnya kekurangan dana untuk pengembangan RS Paru Dr. H. A.

Rotinsulu. Merujuk pada penyusunan program dan kegiatan di seluruh unit

RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu yang sesuai dengan arahan program RS,

maka beberapa kegiatan belum dapat diakomodir anggarannya,

diantaranya sebagai berikut :

a. Pembangunan gedung diklat karena gedung yang ada sudah tidak

mendukung kegiatan diklat yang semakin banyak permintaan

pelatihan baik dari internal maupun eksternal.

b. Pengembangan pelayanan radioterapi termasuk di dalamnya gedung

radioterapi, bunker dan penunjang lainnya.

c. Rumah Singgah

d. Poliklinik Satelit

e. CT Scan 128 slice


2. Hal-hal yang yang menjadi masalah dan tidak dapat diselesaikan internal

RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu

a. Belum terdapatnya akses masuk yang layak/representative dan belum

adanya alat transportasi umum ke rumah sakit dari jalan utama

b. Belum terpenuhinya PNS tenaga medis spesialis sesuai kebutuhan

c. Belum terpenuhinya PNS non tenaga kesehatan

d. Belum terpenuhinya kebutuhan alat medis dan gedung radioterapi

e. Sulitnya pemenuhan tenaga dokter spesialis melalui jalur pengadaan

CPNS

f. Sulitnya pemenuhan tenaga non kesehatan melalui jalur pengadaan

CPNS


LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

LAMPIRAN 2 :

MASTER BUDGET 2020

KODE

MAK URAIAN

PAGU 2020 (INDIKATIF)

PAGU RM PAGU BLU TOTAL PAGU

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 11.893.378.000 11.893.378.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 196.000 196.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 915.796.000 915.796.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 276.780.000 276.780.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 184.464.000 184.464.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.312.346.000 1.312.346.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 9.982.000 9.982.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 654.838.000 654.838.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 2.478.329.000 2.478.329.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 245.280.000 245.280.000

512211 Belanja Uang Lembur 24.685.000 24.685.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 120.000.000 120.000.000

521115

Belanja Honor Operasional Satuan

Kerja 518.760.000 518.760.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.663.660.000 2.663.660.000

521811


Konsumsi 7.435.337.000 7.435.337.000

522111 Belanja Langganan Listrik 876.000.000 876.000.000

522112 Belanja Langganan Telepon 84.900.000 84.900.000

522113 Belanja Langganan Air 213.064.000 213.064.000

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 20.280.000 20.280.000

522191 Belanja Jasa Lainnya 5.764.492.000 5.764.492.000

523111

Belanja Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan 1.224.634.000 1.224.634.000

KODE

MAK URAIAN

PAGU 2020 (INDIKATIF)

PAGU RM PAGU BLU TOTAL PAGU

523112

Belanja Barang Persediaan

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 47.835.000 47.835.000

523121

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin 2.789.290.000 2.789.290.000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 915.356.000 915.356.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000 36.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 28.620.000.000 28.620.000.000

525112 Belanja Barang 15.275.000 15.275.000

525119

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa

BLU Lainnya 2.383.830.000 2.383.830.000

525121


Konsumsi - BLU 21.003.200.000 21.003.200.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 753,428,000 753,428,000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 224,267,000 224,267,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4,000,714,000 4,000,714,000

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1,764,857,000 1,764,857,000

533113

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan

Honor Pengelola Teknis Gedung dan

Bangunan

140,827,000 140,827,000

533115 Belanja Modal Perencanaan dan

Pengawasan Gedung dan Bangunan 343,602,000 343,602,000

TOTAL 46.955.682.000 53.000.000.000 99.955.682.000

LAMPIRAN 3 :

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I 2019

LAMPIRAN 4 :

RASIO-RASIO KEUANGAN SEMESTER I 2019

LAMPIRAN 5 :

LAPORAN KEUANGAN PROGNOSIS 2019

LAMPIRAN 6 :

RASIO-RASIO KEUANGAN PROGNOSIS 2019

LAMPIRAN 7 :

LAPORAN KEUANGAN PROYEKSI 2020

LAMPIRAN 8 :

RASIO-RASIO KEUANGAN PROYEKSI 2020

LAMPIRAN 9 :

REALISASI KEGIATAN BPJS TAHUN 2019 DAN PROYEKSI 2020

Rawat Jalan

No Kode Deskripsi Realisasi Semester

I 2019

Prognosis 2019

Proyeksi 2020

1 C-3-11-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PARU & KANDUNG KEMIH

234 468 503

2 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN

2.062 4.124 4.433

3 J-3-15-0 PROSEDUR BRONKOSKOPI 8 16 17

4 J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI PARU

334 668 718

5 K-5-18-0 PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN

18 36 39

6 L-3-12-0 PROSEDUR KECIL PADA KULIT

2 4 4

7 M-3-16-0 PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL

110 220 237

8 Q-5-18-0 KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN

190 380 409

9 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 6 12 13

10 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 8 16 17

11 Q-5-27-0 SISTEM SARAF PUSAT AKUT 2 4 4

12 Q-5-29-0 GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN

8 16 17

13 Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 4 8 9

14 Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV 2 4 4

15 Q-5-36-0 GANGGUAN METABOLIK AKUT

2 4 4

16 Q-5-37-0 CARDIAC ARREST, RESPIRATORY ARREST & SHOCK

2 4 4

17 Q-5-38-0 GANGGUAN PARU AKUT 62 124 133

18 Q-5-39-0 CEDERA PADA JARINGAN LUNAK KOMPLEK

2 4 4

19 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN

14 28 30

20 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN

194 388 417

21 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN

16 32 34

22 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN

4.938 9.876 10.617

23 Z-3-23-0 PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN

132 264 284

Rawat Inap

No Kode Deskripsi Realisasi

Semester I 2019

Prognosis 2019

Proyeksi 2020

1 J-4-15-I

PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (RINGAN)

386 772 830

2 J-4-17-I

PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (RINGAN)

288 576 619

3 J-4-21-I

GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)

264 528 568

4 C-4-13-I

KEMOTERAPI (RINGAN) 234 468 503

5 Z-4-

12-II7

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)

222 444 477

6 Z-4-12-I

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)

204 408 439

7 J-4-20-I

PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (RINGAN)

190 380 409

8 C-4-13-II

KEMOTERAPI (SEDANG) 160 320 344

9 J-4-15-II

PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (SEDANG)

106 212 228


Semester I 2019

Prognosis 2019

Proyeksi 2020

10 J-4-

21-III

GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT)

90 180 194

11 J-4-

15-III PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (BERAT)

88 176 189

12 J-4-16-I

SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (RINGAN)

84 168 181

13 J-4-21-II

GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)

82 164 176

14 J-4-17-II

PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG)

74 148 159

15 J-4-20-II

PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (SEDANG)

58 116 125

16 J-4-

17-III

PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (BERAT)

42 84 90

17 J-4-18-I

ASTHMA & BRONKIOLITIS (RINGAN)

42 84 90

18 B-4-13-II

GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (SEDANG)

32 64 69

19 Z-4-12-III

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)

28 56 60


Semester I 2019

Prognosis 2019

Proyeksi 2020

20 J-4-19-I

PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (RINGAN)

26 52 56

21 J-4-

20-III PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (BERAT)

26 52 56

22 D-4-14-I

GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)

24 48 52

23 J-1-

20-III

PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (BERAT)

22 44 47

24 J-1-

30-III

PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (BERAT)

22 44 47

25 J-4-16-II

SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (SEDANG)

20 40 43

26 A-4-13-I

INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (RINGAN)

16 32 34

27 J-1-30-I

PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (RINGAN)

14 28 30

28 D-1-20-I

PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)

12 24 26

29 J-4-14-I

TUMOR PARU (RINGAN) 12 24 26


Semester I 2019

Prognosis 2019

Proyeksi 2020

30 K-4-17-I

NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (RINGAN)

12 24 26

31 J-1-02-II

VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (SEDANG)

10 20 22

32 B-4-13-III

GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (BERAT)

8 16 17

33 J-1-

02-III

VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (BERAT)

8 16 17

34 J-1-20-II

PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (SEDANG)

8 16 17

35 J-4-

16-III

SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (BERAT)

8 16 17

36 J-4-18-II

ASTHMA & BRONKIOLITIS (SEDANG)

8 16 17

37 J-4-19-II

PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (SEDANG)

8 16 17

38 A-4-15-III

INFEKSI HIV (BERAT) 6 12 13

39 J-1-20-I

PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (RINGAN)

6 12 13

40 J-4-14-II

TUMOR PARU (SEDANG) 6 12 13


Semester I 2019

Prognosis 2019

Proyeksi 2020

41 K-4-18-I

GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)

6 12 13

42 A-4-15-I

INFEKSI HIV (RINGAN) 4 8 9

43 A-4-15-II

INFEKSI HIV (SEDANG) 4 8 9

44 B-4-13-I

GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (RINGAN)

4 8 9

45 C-4-14-II

TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (SEDANG)

4 8 9

46 I-4-24-II

GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)

4 8 9

47 J-1-30-II

PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (SEDANG)

4 8 9

48 J-4-

14-III TUMOR PARU (BERAT) 4 8 9

49 K-4-18-II

GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)

4 8 9

50 A-4-14-I

PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN)

2 4 4

51 A-4-14-III

PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (BERAT)

2 4 4


Semester I 2019

Prognosis 2019

Proyeksi 2020

52 C-4-14-I

TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (RINGAN)

2 4 4

53 D-1-20-III

PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)

2 4 4

54 D-4-11-II

GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (SEDANG)

2 4 4

55 D-4-13-I

GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN)

2 4 4

56 D-4-14-II

GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)

2 4 4

57 E-4-11-II

HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT (SEDANG)

2 4 4

58 E-4-11-III

HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT (BERAT)

2 4 4

59 E-4-13-II

GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (SEDANG)

2 4 4

60 I-1-06-II

PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (SEDANG)

2 4 4

61 I-4-

12-III KEGAGALAN JANTUNG (BERAT)

2 4 4


Semester I 2019

Prognosis 2019

Proyeksi 2020

62 I-4-14-I

CARDIAC ARREST, TIDAK DIKETAHUI (RINGAN)

2 4 4

63 I-4-16-I

ATHEROSKLEROSIS (RINGAN)

2 4 4

64 J-4-

18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS (BERAT)

2 4 4

65 J-4-

19-III PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (BERAT)

2 4 4

66 K-4-17-III

NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (BERAT)

2 4 4

67 L-4-12-I

PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (RINGAN)

2 4 4

68 L-4-12-II

PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (SEDANG)

2 4 4

69 L-4-14-II

GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG)

2 4 4

70 N-4-10-I

TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (RINGAN)

2 4 4

71 U-4-11-I

DYSEQUILIBRIUM (RINGAN) 2 4 4

72 W-4-12-II

GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (SEDANG)

2 4 4

LAMPIRAN 10 :

REKAP REALISASI KEGIATAN BPJS 2019 DAN PROYEKSI 2020

Layanan Realisasi

Semester I 2019

Prognosis 2019 Proyeksi 2020

Rawat Inap severity Level I 1968 3936 4231

Rawat Inap severity Level II 922 1844 1982

Rawat Inap severity Level III 482 964 1036

Rawat Jalan 8464 16928 18198

TOTAL 11836 23672 25447

LAMPIRAN 11 :

INDIKATOR RSB 2019

SASARAN STRATEGIS IKU SATUAN TARGET

2019

CAPAIAN

SMT I 2019

PROGNOSIS

2019

1

PERTUMBUHAN

DAN

PEMBELAJARAN

Terwujudnya sumber daya

manusia yang kompeten

Prosentase SDM yang

memiliki kompetensi sesuai

standar

% 90 82,03 90

2 Terwujudnya keandalan sarana

dan prasarana

Prosentase pemenuhan sarana

dan prasarana sesuai standar % 90 81.91 90

3 Terwujudnya sistem informasi

manajemen RS berbasis IT

Jumlah penambahan modul

SIM RS yang terimplementasi modul 7 7 7

4 Terwujudnya budaya kinerja Prosentase pencapaian kinerja

individu % 90 94 94

5

PROSES

BISNIS INTERNAL

Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang

paru

Jumlah realisasi pembentukan

divisi paru (divisi

intervensi&gawat nafas, asma&PPOK, faal paru klinik,

infeksi (TB dan non TB),

onkologi, paru kerja, imunologi)

divisi 7 7 7

6 Terwujudnya sistem rujukan

yang efektif

Prosentase pertumbuhan

jumlah faskes tingkat 1 dan 2

yang merujuk/ datang ke RSPR

% 70 67.5 70

7

Terwujudnya RSPR sebagai

rumah sakit pendidikan

Prosentase Proses Penetapan

RSPR sebagai rumah sakit pendidikan

% 100 58.81 100 8

SASARAN STRATEGIS IKU SATUAN TARGET

2019 CAPAIAN

SMT I 2019 PROGNOSIS

2019

Terwujudnya pelayanan yang

paripurna

RSPR terakreditasi KARS

versi 2012 sertifikat 1 1 1

9 STAKEHOLDERS Terwujudnya kepuasan

Stakeholder Tingkat Kesehatan RS BLU % 85 84.56 85

10

KEUANGAN

Terwujudnya pertumbuhan

pendapatan rumah sakit

Prosentase Pertumbuhan

Pendapatan Kas RS % 5.85 12.85 16

Terwujudnya kemandirian dalam

memenuhi pembiayaan operasional

Ratio Pendapatan Kas

Terhadap Belanja Operasional % 65 93.25 65

11

LAMPIRAN 12 :

Kamus Indikator RSB

Prosentase pencapaian standar kompetensi SDM

Perspektif : Perspektif Pengembangan Sumber Daya dan Organisasi

Sasaran Strategis : Terwujudnya kualitas Sumber Daya untuk menunjang pelayanan paru

IKU : Prosentase pencapaian standar kompetensi SDM

Definisi : - Sumber Daya untuk menunjang pelayanan paru adalah Kekuatan yang dimiliki rumah sakit

berupa sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan

paru

- Kompetensi SDM adalah keahlian yang harus dimiliki setiap pegawai sesuai dengan

kebutuhan tupoksi / jabatan berdasarkan standar SDM yang disusun.

- Keahlian yaitu terdiri dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.

- SDM yang kompeten adalah sdm yang memiliki keahlian sesuai dengan standar

- Standar SDM meliputi :

a. Wajib memenuhi pendidikan formal sesuai syarat jabatan

b. Wajib memenuhi pelatihan sebanyak 20 jpl per tahun bagi setiap pegawai

c. Wajib memenuhi 4 pelatihan dasar pertahun yang masih berlaku

d. Memenuhi pelatihan sesuai syarat jabatan

Formula : Jumlah kompetensi SDM yang sudah terpenuhi X100%

Jumlah kompetensi SDM yang sesuai standar

Bobot IKU (%) : 6

Person in Charge

: Direktur Keuangan dan

Administrasi Umum

Sumber Data : - Dokumen SDM

- Syarat Jabatan

Periode Laporan : Semester

Target : 2020 2021 2022 2023 2024

70 72,5 75 77,5 80

Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar


Sasaran Strategis : Terwujudnya kualitas Sumber Daya untuk menunjang pelayanan paru

IKU : Prosentase pencapaian standar sarana prasarana rumah sakit paru

Definisi : - Sumber Daya untuk menunjang pelayanan paru adalah Kekuatan yang dimiliki rumah sakit berupa sumber

daya manusia dan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan paru

- Sarana dan prasarana sesuai standar adalah jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang diharuskan tersedia

di Rumah Sakit Paru kelas A sesuai dengan Permenkes No. 56 tahun 2014, sistem perencanaan sarana dan

prasarana kemenkes pada aplikasi ASPAK, serta peraturan lainnya yang berlaku, yang tertuang pada

standar sarana dan prasarana rumah sakit paru..

- Standar sarana prasarana meliputi:

1. Jumlah dan Jenis alat kesehatan

2. Jumlah dan Jenis alat non kesehatan

3. Jumlah dan Jenis Ruangan/Gedung

Formula : Jenis sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar X 100%

Jenis sarana dan prasarana yang seharusnya tersedia sesuai standar

Bobot IKU (%) : 6

Person in Charge

: Direktur Keuangan & Administrasi

Umum

Sumber Data : - Dokumen Asset

- Dokumen standar SPA Internal


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

60 65 70 75 80

Jumlah penambahan modul IT yang Menunjang Pelayanan


Sasaran Strategis : Terwujudnya IT yang terintegrasi dengan seluruh pelayanan

IKU : Jumlah penambahan modul IT yang menunjang pelayanan

Definisi : Modul SIM RS yang menunjang pelayanan adalah sub sistem yang terdapat pada aplikasi SIM RS yang mampu menyajikan data

informasi realtime, tepat, dan akurat kepada setiap user yang membutuhkan

Formula : Jumlah modul IT baru yang menunjang pelayanan

Bobot IKU (%) : 6

: Direktur Keuangan dan Adminitrasi Umum

Sumber Data : - Dokumen pengembangan SIMRS

- Aplikasi SMRS


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7

Akreditasi Rumah Sakit KARS Nasional dan Internasional

Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis : Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien

IKU : Akreditasi Rumah Sakit KARS Nasional dan Internasional

Definisi : Mutu Pelayanan dan Keselamatan pasien adalah Kualitas pelayanan kesehatan yang

mengutamakan keselamatan pasien sebagai fokus pelayanan yang mengacu pada standar

Kementerian Kesehatan dan Akreditasi RS

Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah

dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memnuhi standar akreditasi

Standar akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi

(nasional dan internasional) oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan

keselamatan pasien

Formula : Sertifikat Akreditasi

Bobot IKU (%) : 7

Person in Charge : Direktur Utama

Sumber Data : Surat Penetapan Akreditasi

Periode Laporan : 3 Tahun

Target : 2020 2021 2022 2023 2024

- 1 - - 1

Jumlah Pelayanan Biomolekuler Paru


Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan pelayanan paru yang unggul dalam biomolekuler dan invasif paru

IKU : Jumlah Pelayanan Biomolekuler Paru

Definisi : Pelayanan paru yang unggul adalah pelayanan paru yang menjadi unggulan rumah sakit paru Dr. H. A. Rotinsulu dilihat

dari ketersediaan SDM dan Sarana prasarana dibandingkan rumah sakit lain

Biologi molekuler adalah pemeriksaan laboratorium yang menganalisis tentang interaksi molekul dalam praparat atau

plasma terutama tentang interaksi berbagai sistem dalam sel, termasuk interaksi DNA, RNA, dan sintesis protein

Pelayanan biomolekuler paru adalah pelayanan rutin, penelitian dan pengembangan yang berbasis biomolekuler baik

secara kualitatif dan atau kuantitatif pada kasus paru.

Jumlah Pelayanan Biomolekuler Paru adalah Jumlah jenis layanan pemeriksaan biomolekuler setiap tahun

Formula : Jumlah jenis layanan pemeriksaan biomolekuler setiap tahun

Bobot IKU (%) : 10

Person in Charge : Direktur Medik & Keperawatan

Sumber Data : SK Penetapan Pelayanan Biomolekuler dari Direktur Utama

Periode Laporan : Semesteran

Target : 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 4 5 6

Pengembangan Pelayanan invasif paru


Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan pelayanan paru yang unggul dalam biomolekuler dan invasif paru

IKU : .Pengembangan Pelayanan invasif paru

Definisi : Pelayanan paru yang unggul adalah pelayanan paru yang menjadi unggulan rumah sakit paru Dr. H. A. Rotinsulu dilihat dari

ketersediaan SDM dan Sarana prasarana dibandingkan rumah sakit lain

Pelayanan invasif paru adalah pelayanan yang bertujuan untuk melakukan upaya diagnostik dan tindakan terapetik paru dengan

cara memasukkan alat khusus ke dalam saluran nafas pasien (Broncoscopy dan Cyrosurgery)

Formula : Jumlah Kasus Invasif Paru yang ditangani dalam tahun tertentu

Bobot IKU (%) : 10


Sumber Data : Dokumen pelayanan Instalasi Bedah


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

461 495 532 572 615

Terakreditasi rumah sakit pendidikan Afiliasi


Sasaran Strategis : Terwujudnya integrasi fungsi pelayanan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam kesehatan paru

IKU : Terakreditasi rumah sakit pendidikan afiliasi

Definisi : Terakreditasi Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit Paru terakreditasi menjadi rumah sakit pendidikan afiliasi dibuktikan

dengan sertifikat dari Kementerian Kesehatan

Formula : Jumlah Sertifikat Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi

Bobot IKU (%) : 7


Sumber Data : - Surat penetapan Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan dari Kemenkes

Periode Laporan : 3 Tahun

Target : 2020 2021 2022 2023 2024

1 - - 1 -

Penambahan Perjanjian Kerjasama yang menunjang pada Peningkatan Pendapatan

Perspektif : Prespektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis : Terwujudnya promosi yang efektif

IKU :

Penambahan Perjanjian Kerjasama yang menunjang pada Peningkatan

Pendapatan

Definisi : - Promosi yang efektif adalah upaya untuk memperkenalkan pelayanan rumah sakit baik yang bersifat operasional

pelayanan atau pun non operasional kepada pihak ketiga dan masyarakat dalam rangka memperluas pasar layanan

rumah sakit

- Perjanjian kerjasama yang menunjang pada peningkatkan pendapatan adalah perjanjian antara rumah sakit dengan

pihak ketiga yang menimbulkan manfaat berupa pendapatan baik langsung atau tidak langsung bagi rumah sakit

Formula : Penambahan Jumlah PKS dengan pihak ketiga yang menunjang pada

Pendapatan setiap tahun

Bobot IKU (%) : 3

Person in Charge :

Direktur Keuangan dan

Administrasi Umum

Sumber Data : Dokumen Perjanjian Kerjasama


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

2 2 2 2 2

Prosentase pelayanan vaksinasi paru dan respirasi


Sasaran Strategis : Terwujudnya upaya tindakan preventif

IKU : Prosentase pelayanan vaksinasi paru dan respirasi

Definisi : - Upaya Tindakan preventif adalah upaya untuk mencegah tubuh agar tidak terserang penyakit paru dan respirasi

- Pelayanan vaksinasi paru dan respirasi adalah pelayanan pemberian vaksin untuk mencegah berbagai jenis penyakit

yang terkait paru dan saluran pernapasan lainnya

- Prosentase vaksinasi paru dan respirasi adalah rasio antara pasien paru dan respirasi di rawat jalan yang diberikan

vaksin dibandingkan dengan jumlah seluruh pasien rawat jalan

Formula : Jumlah pasien yang diberikan vaksin di rawat jalan x 100%

Jumlah pasien poliklinik rawat jalan

Bobot IKU (%) : 3

Person in Charge : Direktur Medik dan Keperawatan

Sumber Data : - Dokumen pelayanan pasien rawat jalan


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

5 5 5 5 5

Prosentase pelaksanaan deteksi dini infeksi paru


Sasaran Strategis : Terwujudnya deteksi dini infeksi dan kanker paru

IKU : Prosentase pelaksanaan deteksi dini infeksi paru

Definisi : Deteksi Dini Infeksi Paru adalah Usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan fisik pada

paru pasien secara dini akibat infeksi bakteri, virus, dan jamur melalui pemeriksaan penunjang

Prosentase pelaksanaan deteksi dini infeksi paru adalah rasio antara jumlah pasien yang terdiagnosa infeksi terhadap

jumlah pasien baru yang dilakukan pemeriksaan penunjang

Formula : Jumlah pasien yang terdiagnosa infeksi x 100%

Jumlah pasien baru yang dilakukan pemeriksaan penunjang

Bobot IKU (%) : 4


Sumber Data

: - Dokumen pelayanan pasien rawat jalan

- Dokumen pelayanan Laboratorium

- Dokumen pelayanan Radiologi


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

50 60 70 80 90

Prosentase pelaksanaan deteksi dini Kanker paru


Sasaran Strategis : Terwujudnya deteksi dini infeksi dan kanker paru

IKU : Prosentase pelaksanaan deteksi dini Kanker paru

Definisi : Deteksi Dini Kanker Paru adalah Usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan fisik pada

paru pasien secara dini akibat pertumbuhan sel kanker melalui pemeriksaan Rontgen Paru dan CT scan Thorax

Prosentase pelaksanaan deteksi dini Kanker paru adalah rasio antara jumlah pasien yang terduga kanker paru

terhadap jumlah pasien baru yang melakukan pemeriksaan Rontgen dan CT Scan

Formula : Jumlah pasien yang terduga kanker paru x 100%

Jumlah pasien baru yang melakukan pemeriksaan Rontgen dan CT Scan

Bobot IKU (%) : 4


Sumber Data : - Dokumen pelayanan pasien rawat jalan

- Dokumen pelayanan Laboratorium

- Dokumen pelayanan Radiologi


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

50 60 70 80 90

Respontime Pelayanan Kegawatdaruratan paru ≤ 5 menit


Sasaran Strategis : Terwujudnya terapi segera

IKU : Prosentase Respontime Pelayanan Kegawatdaruratan paru ≤ 5 menit

Definisi : - Terapi segera adalah upaya penanganan segera terhadap pasien melalui pemberian terapi dan atau tindakan pada

kesempatan pertama pasien paru tiba di rumah sakit, dalam rangka mendukung salah satu Program Prioritas

Nasional Tahun 2020-2024 dalam Rencana Aksi Program Ditjen Pelayanan Kesehatan yakni Jumlah Rumah Sakit

yang mampu melaksanakan waktu tanggap kegawatdaruratan (emergency respon time) IGD RS ≤ 5 menit

- Kegawatdaruratan paru adalah suatu keadaan pertukaran gas dalam paru terganggu, yang bila tidak segera diatasi

akan menyebabkan suatu keadaan yang disebut gagal nafas akut yang ditandai dengan menurunnya kadar oksigen

arteri atau naiknya kadar karbondioksida atau kombinasi keduanya, misalnya batuk darah, asma akut, dan PPOK

Eksaserbasi Akut.

- Respontime Pelayanan Kegawatdaruratan paru adalah rata-rata waktu tunggu sampai dengan mendapatkan

pelayanan Kegawatdaruratan paru (dalam menit) di Instalasi gawat darurat

Formula : rata-rata waktu tunggu sampai dengan mendapatkan pelayanan Kegawatdaruratan paru (dalam

menit) di Instalasi gawat darurat

Bobot IKU (%) : 5


Sumber Data : - Dokumen pelayanan UGD


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit

Prosentase peningkatan pelayanan rehabilitasi paru


Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Rehabilitasi Paru

IKU : Prosentase peningkatan pelayanan rehabilitasi paru

Definisi : Pelayanan Rehabilitasi Paru adalah pelayanan setelah diagnosa dan terapi paru dalam rangka upaya mengembalikan

atau meningkatkan efektifitas fungsi fisik paru melalui latihan dan kegiatan rehabilitasi paru lainnya

Prosentase peningkatan pelayanan rehabilitasi paru adalah rasio antara selisih peningkatan pasien paru yang

melakukan rehabilitasi paru tahun berjalan dan tahun sebelumnya terhadap jumlah pasien paru yang melakukan

rehabilitasi paru tahun sebelumnya

Formula : Jumlah pasien paru yang melakukan latihan rehabilitasi paru tahun berjalan - Jumlah pasien paru yang

melakukan latihan rehabilitasi paru tahun sebelumnya x 100%

Jumlah pasien paru yang melakukan latihan rehabilitasi paru tahun sebelumnya

Bobot IKU (%) : 3


Sumber Data

: - Dokumen pelayanan pasien rawat jalan

- Dokumen pelayanan pasien rawat inap


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

10 15 20 25 30

Tingkat Kesehatan RS BLU

Perspektif : Perspektif Stakeholder

Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan Stakeholder

IKU : Tingkat kesehatan RS BLU

Definisi : Tingkat Kesehatan RS BLU adalah indikator kesehatan rumah sakit yang dicapai RSPR berdasarkan Perdirjen 24/PB/2018

Kepuasan stakeholder yaitu sesuainya harapan stakeholder (yang terukur, dalam hal ini diwakili oleh indikator tingkat kesehatan

rumah sakit) dengan hasil yang dicapai oleh RSPR.

Stakeholder adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari

aktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam hal ini yaitu Kementerian Kesehatan dan Keuangan

Formula : Hasil perhitungan indikator kesehatan rumah sakit sesuai Perdirjen

No. 24/PB/2018

Bobot IKU (%) : 6

Person in Charge :

Direktur Keuangan & Administrasi

Umum dan Direktur Medik

Keperawatan

Sumber Data : - Laporan Kinerja BLU


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

86 87 88 89 90

Pencapaian Indeks Kinerja Terpilih Rumah Sakit



IKU : Pencapaian Indeks Kinerja Terpilih Rumah Sakit

Definisi : Indeks Kinerja Terpilih RS adalah Indeks Kinerja Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu yang harus dicapai dan

telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan perhitungannya Berdasarkan surat Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor: S-6835/PB.5/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis

Penghitungan Realisasi Capaian Kinerja Pemimpin BLU Bidang Layanan Kesehatan

Kepuasan stakeholder yaitu sesuainya harapan stakeholder (dalam hal ini diwakili Indeks Kinerja Terpilih)

Stakeholder adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai

dampak dari aktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam hal ini yaitu Kementerian Keuangan Cq Direktorat Jenderal

Perbendaharaan

Formula

:

Hasil perhitungan IKT sesuai surat Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor: S-6835/PB.5/2017

Bobot IKU (%) : 6

Person in Charge : Direktur Utama

Sumber Data : - Dokumen Mutu Pelayanan


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

100 100 100 100 100

Prosentase Capaian Klaim BPJS



IKU : Prosentase Capaian Klaim BPJS

Definisi : Klaim BPJS adalah Berkas tagihan pelayanan pasien BPJS yang diajukan penagihannya kepada BPJS setiap bulan

hingga terbit berita acara Verifikasi Klaim

Prosentase Capaian Klaim BPJS adalah besarnya prosentase jumlah berkas klaim yang sudah diajukan terhadap total

jumlah berkas dalam periode yang sama


dampak dari aktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam hal ini yaitu Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan

Formula

:

Jumlah berkas tagihan BPJS yang dikirim ke BPJS x 100

Jumlah berkas tagihan BPJSyang seharusnya dikirim pada periode yang sama

Bobot IKU (%) : 3

Person in Charge : Direktur Keuangan & Administrasi Umum dan Direktur Medik Keperawatan

Sumber Data :

- Arsip Rekam Medis

- Arsip Administrasi Pasien

Periode Laporan : Bulanan

Target : 2020 2021 2022 2023 2024

90 90 90 90 90

Prosentase kepuasan Pelanggan eksternal



IKU : Prosentase kepuasan Pelanggan eksternal

Definisi : Kepuasana pelanggan eksternal adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap jasa pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh rumah sakit. Kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila pelayanan yang diberikan sesuai atau

melampaui harapan pelanggan. Hal ini dapat diketahui dengan menggunakan survei kepuasan pelanggan berdasarkan

Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Prosentase Kepuasan Pelanggan adalah rasio hasil penilaian IKM terhadap skala maksimal nilai IKM


dampak dari aktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam hal ini yaitu Pelanggan eksternal berupa pasien rawat inap

yang telah dirawat 2 x24 jam dan pasien rawat jalan yang telah berkunjung lebih dari 1 kali, tidak termasuk pasien

dengan gangguan jiwa, tidak sadar dan pasien anak yang belum mengerti survei

Formula : Hasil Penilaian IKM x 100 %

Skala Maksimal nilai IKM

Bobot IKU (%) : 3

Person in Charge :

Direktur Keuangan & Administrasi

Umum dan Direktur Medik

Keperawatan

Sumber Data : Survei IKM


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

85 85 85 85 85

Rasio Pendapatan Operasional Terhadap Belanja Operasional (POBO)

Perspektif : Perspektif Keuangan

Sasaran Strategis : Terwujudnya Efesiensi Anggaran

IKU : Rasio Pendapatan Operasional Terhadap Belanja Operasional

Definisi : Pendapatan Operasional adalah : Jumlah seluruh penerimaan yang diterima rumah sakit yang berasal/ diperoleh atas imbalan

barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku

Belanja operasional adalah Jumlah seluruh belanja untuk pendukung operasional RS diluar belanja modal, penyusutan, dan

amortisasi

Formula : Pendapatan operasional pada periode tertentu x 100 %

Belanja Operasional pada periode yang sama

Bobot IKU (%) : 4

Person in Charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

Sumber Data : - Laporan Keuangan


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

65% 65% 65% 65% 65%

Prosentase Pertumbuhan Pendapatan RS

Perspektif : Perspektif Keuangan

Sasaran Strategis : Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit

IKU : Prosentase Pertumbuhan Pendapatan RS

Definisi : Pendapatan rumah sakit adalah : Semua penerimaan yang diterima rumah sakit yang berasal diperoleh atas imbalan

barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku baik yang sudah berbentuk kas ataupun masih dalam bentuk piutang

Formula : Pendapatan tahun berjalan dikurangi pendapatan tahun sebelumnya x 100 %

Pendapatan tahun sebelumnya

Bobot IKU (%) : 4

Person in Charge

: Direktur Keuangan &

Administrasi Umum

Sumber Data : - Dokumen Laporan Keuangan


Target : 2020 2021 2022 2023 2024

7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%

LAMPIRAN 13 :

Program Strategis RSPR 2020 – 2024

NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS TIAP TAHUN

2020 2021 2022 2023 2024

1 Terwujudnya kualitas Sumber Daya

untuk menunjang pelayanan paru

Pemenuhan

standar SDM

70%

Pemenuhan

standar SDM

72,5%

Pemenuhan

standar SDM

75%

Pemenuhan

standar SDM

77,5%

Pemenuhan

standar SDM

80%

Pemenuhan

standar Sarana

Prasarana 60%

Pemenuhan

standar Sarana

Prasarana 65%

Pemenuhan

standar Sarana

Prasarana 70%

Pemenuhan

standar Sarana

Prasarana 75%

Pemenuhan

standar Sarana

Prasarana 80%

2 Terwujudnya IT yang terintegrasi

dengan seluruh pelayanan

Minimal

Penambahan 7

Modul IT yang

terintegrasi

dengan seluruh

pelayanan

Minimal

Penambahan 7

Modul IT yang

terintegrasi

dengan seluruh

pelayanan

Minimal

Penambahan 7

Modul IT yang

terintegrasi

dengan seluruh

pelayanan

Minimal

Penambahan 7

Modul IT yang

terintegrasi

dengan seluruh

pelayanan

Minimal

Penambahan 7

Modul IT yang

terintegrasi

dengan seluruh

pelayanan

3 Terwujudnya mutu pelayanan dan

keselamatan pasien

Melaksanakan

resurvey

akreditasi

Nasional KARS

versi SNARS 1.1

Melaksanakan

survey akreditasi

Internasional

KARS

Melaksanakan

survey akreditasi

Nasional KARS

versi SNARS 1.1

Melaksanakan

resurvey

akreditasi

Nasional dan

Internasional

KARS versi

SNARS 1.1

Melaksanakan

survey akreditasi

Internasional

KARS


2020 2021 2022 2023 2024

4 Terwujudnya peningkatan pelayanan

paru yang unggul dalam biologi

molekuler dan invasif paru

Pengadaan

pelayanan

pemeriksaaan

Biomolekuler

EGFR-FPPE

Pengembangan

pelayanan

pemeriksaaan

Biomolekuler

EGFR-Plasma (Mutasi T790M)

dan Pengadaan

pelayanan pemeriksaan

biomolekuler LPA

untuk deteksi TB

MDR Lini ke 2

Pengadaan

Pelayanan

pemeriksaan

Biomolekuler PD1

sebagai imunoterapi pada

kanker paru

Pengembangan

Pelayanan

pemeriksaan

Biomolekuler

PDL1 sebagai imunoterapi pada

kanker paru

Pengembangan

pelayanan

pemeriksaaan

Biomolekuler

ALK (merupakan kelanjutan

pemeriksaaan

biomolekuler EGFR) pada sel

kanker paru untuk

target terapi

Mengembangkan

pelayanan

Diagnostik Invasif

paru dengan EBUS,

mampu melakukan

biopsi yang tidak

dapat dilakukan dengan broncosopi

biasa dan

mendeteksi adanya potensi kanker di

paru bagian bawah

Mengembangkan

pelayanan

Diagnosa invasif

paru pada Kelainan

Rongga Pleura

dengan pleuroscopy

berteknologi terbarukan

Penambahan

pelayanan

Diagnostik dan

Terapetik Invasif

Paru yang baru

dengan Argon

Plasma Couter (terapi mematikan

sel kanker paru

dengan cara dibakar oleh

couter)

Pengembangan

Teknik Diagnostik

invasif paru dengan

Alat Broncoscopy

dengan Jarum Core

Biopsi yang

berteknologi terbarukan

Penambahan

pelayanan invasif

paru untuk terapi

kanker paru

dengan

pemasangan sten

pada jalan nafas, dan pengangkatan

benda asing

dengan ukuran besar dari rongga

dada dengan

menggunakan teknologi ridgid

broncoscopy


2020 2021 2022 2023 2024

5 Terwujudnya integrasi fungsi

pelayanan pendidikan dan penelitian

yang berkualitas

Melaksanakan

survey akreditasi

Rumah Sakit

Pendidikan

afiliasi

Mempertahankan

akreditasi rumah

sakit pendiddikan

afiliasi sesuai

standar yang

ditetapkan

Mempertahankan

akreditasi rumah

sakit pendiddikan

afiliasi sesuai

standar yang

ditetapkan

Melaksanakan

survey akreditasi

Rumah Sakit

Pendidikan

afiliasi

Mempertahankan

akreditasi rumah

sakit pendiddikan

afiliasi sesuai

standar yang

ditetapkan

6

Terwujudnya promosi yang efektif

Melakukan

kunjungan

terjadwal ke

instansi yang

potensial minimal

5 instansi baru

Melakukan

kunjungan

terjadwal ke

instansi yang

potensial minimal

5 instansi baru

Melakukan

kunjungan

terjadwal ke

instansi yang

potensial minimal

5 instansi baru

Melakukan

kunjungan

terjadwal ke

instansi yang

potensial minimal

5 instansi baru

Melakukan

kunjungan

terjadwal ke

instansi yang

potensial

minimal 5

instansi baru

7

Terwujudnya upaya tindakan preventif

Melaksanakan

pelayanan

vaksinasi

influenza dengan

pencapaian

minimal 5% dari

total kunjungan

pasien rawat jalan

Melaksanakan

pelayanan

vaksinasi

influenza dengan

pencapaian

minimal 5% dari

total kunjungan

pasien rawat jalan

Melaksanakan

pelayanan

vaksinasi

influenza dengan

pencapaian

minimal 5% dari

total kunjungan

pasien rawat jalan

Melaksanakan

pelayanan

vaksinasi

influenza dengan

pencapaian

minimal 5% dari

total kunjungan

pasien rawat jalan

Melaksanakan

pelayanan

vaksinasi

influenza dengan

pencapaian

minimal 5% dari

total kunjungan

pasien rawat

jalan


2020 2021 2022 2023 2024

8

Terwujudnya deteksi dini infeksi dan

kanker paru

Melaksanakan

pelayanan deteksi

dini infeksi paru

dengan

pencapaian

minimal 50% dari

total pasien baru

yang dilakukan

pemeriksaan

penunjang

Melaksanakan

pelayanan deteksi

dini infeksi paru

dengan

pencapaian

minimal 60% dari

total pasien baru

yang dilakukan

pemeriksaan

penunjang

Melaksanakan

pelayanan deteksi

dini infeksi paru

dengan

pencapaian

minimal 70% dari

total pasien baru

yang dilakukan

pemeriksaan

penunjang

Melaksanakan

pelayanan deteksi

dini infeksi paru

dengan

pencapaian

minimal 80% dari

total pasien baru

yang dilakukan

pemeriksaan

penunjang

Melaksanakan

pelayanan

deteksi dini

infeksi paru

dengan

pencapaian

minimal 90%

dari total pasien

baru yang

dilakukan

pemeriksaan

penunjang

Melaksanakan

pelayanan deteksi

dini Kanker paru

dengan

pencapaian

minimal 50% dari

total pasien baru

yang dilakukan

pemeriksaan

Rontgen Thorax

dan CT Scan

Thorax

Melaksanakan

pelayanan deteksi

dini Kanker paru

dengan

pencapaian

minimal 60% dari

total pasien baru

yang dilakukan

pemeriksaan

Rontgen Thorax

dan CT Scan

Thorax

Melaksanakan

pelayanan deteksi

dini Kanker paru

dengan

pencapaian

minimal 70% dari

total pasien baru

yang dilakukan

pemeriksaan

Rontgen Thorax

dan CT Scan

Thorax

Melaksanakan

pelayanan deteksi

dini Kanker paru

dengan

pencapaian

minimal 80% dari

total pasien baru

yang dilakukan

pemeriksaan

Rontgen Thorax

dan CT Scan

Thorax

Melaksanakan

pelayanan

deteksi dini

Kanker paru

dengan

pencapaian

minimal 90%

dari total pasien

baru yang

dilakukan

pemeriksaan

Rontgen Thorax

dan CT Scan


2020 2021 2022 2023 2024

Thorax

9

Terwujudnya terapi segera

Melaksanakan

pelayanan terapi

segera pada kasus

kegawatdaruratan

paru kurang dari 5

menit

Melaksanakan

pelayanan terapi

segera pada kasus

kegawatdaruratan

paru kurang dari 5

menit

Melaksanakan

pelayanan terapi

segera pada kasus

kegawatdaruratan

paru kurang dari 5

menit

Melaksanakan

pelayanan terapi

segera pada kasus

kegawatdaruratan

paru kurang dari

5 menit

Melaksanakan

pelayanan terapi

segera pada

kasus

kegawatdaruratan

paru kurang dari

5 menit

10

Terwujudnya Rehabilitasi Paru efektif

Meningkatkan

sarana prasarana

rehabilitasi paru

sesuai standar dan

meningkatkan

jenis pelayanan

rehabilitasi pasien

paru sesuai

kebutuhan pasien

dengan capaian

peningkatan

pelayanan 10%

Meningkatkan

sarana prasarana

rehabilitasi paru

sesuai standar dan

meningkatkan

jenis pelayanan

rehabilitasi pasien

paru sesuai

kebutuhan pasien

dengan capaian

peningkatan

pelayanan 15%

Meningkatkan

sarana prasarana

rehabilitasi paru

sesuai standar dan

meningkatkan

jenis pelayanan

rehabilitasi pasien

paru sesuai

kebutuhan pasien

dengan capaian

peningkatan

pelayanan 20%

Meningkatkan

sarana prasarana

rehabilitasi paru

sesuai standar dan

meningkatkan

jenis pelayanan

rehabilitasi pasien

paru sesuai

kebutuhan pasien

dengan capaian

peningkatan

pelayanan 25%

Meningkatkan

sarana prasarana

rehabilitasi paru

sesuai standar

dan

meningkatkan

jenis pelayanan

rehabilitasi

pasien paru

sesuai kebutuhan

pasien dengan

capaian

peningkatan

pelayanan 30%


2020 2021 2022 2023 2024

11 Terwujudnya kepuasan stakeholder Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Indikator Tingkat

Kesehatan RS

sebesar 86%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Indikator Tingkat

Kesehatan RS

sebesar 87%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Indikator Tingkat

Kesehatan RS

sebesar 88%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Indikator Tingkat

Kesehatan RS

sebesar 89%

Monitoring dan

Evaluasi

Kegiatan untuk

mencapai

Indikator Tingkat

Kesehatan RS

sebesar 90%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Indeks Kinerja

Terpilih (IKT) RS

sebesar 100%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Indeks Kinerja

Terpilih (IKT) RS

sebesar 100%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Indeks Kinerja

Terpilih (IKT) RS

sebesar 100%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Indeks Kinerja

Terpilih (IKT) RS

sebesar 100%

Monitoring dan

Evaluasi

Kegiatan untuk

mencapai Indeks

Kinerja Terpilih

(IKT) RS sebesar

100%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Prosentase Klaim

BPJS sebesar

minimal 90%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Prosentase Klaim

BPJS sebesar

minimal 90%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Prosentase Klaim

BPJS sebesar

minimal 90%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Prosentase Klaim

BPJS sebesar

minimal 90%

Monitoring dan

Evaluasi

Kegiatan untuk

mencapai

Prosentase Klaim

BPJS sebesar

minimal 90%


2020 2021 2022 2023 2024

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Kepuasan

pelanggan

berdasarkan IKM

sebesar minimal

85%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Kepuasan

pelanggan

berdasarkan IKM

sebesar minimal

85%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Kepuasan

pelanggan

berdasarkan IKM

sebesar minimal

85%

Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

untuk mencapai

Kepuasan

pelanggan

berdasarkan IKM

sebesar minimal

85%

Monitoring dan

Evaluasi

Kegiatan untuk

mencapai

Kepuasan

pelanggan

berdasarkan IKM

sebesar minimal

85%

12

Terwujudnya efisiensi anggaran

Monitoring dan

Evaluasi Efisiensi

Biaya serta tindak

lanjut untuk

mencapai Rasio

POBO minimal

65%, Peningkatan

Kualitas Sistem

Pengendalian

Intern

Monitoring dan

Evaluasi Efisiensi

Biaya serta tindak

lanjut untuk

mencapai Rasio

POBO minimal

65%, Peningkatan

Kualitas Sistem

Pengendalian

Intern

Monitoring dan

Evaluasi Efisiensi

Biaya serta tindak

lanjut untuk

mencapai Rasio

POBO minimal

65%, Peningkatan

Kualitas Sistem

Pengendalian

Intern

Monitoring dan

Evaluasi Efisiensi

Biaya serta tindak

lanjut untuk

mencapai Rasio

POBO minimal

65%, Peningkatan

Kualitas Sistem

Pengendalian

Intern

Monitoring dan

Evaluasi

Efisiensi Biaya

serta tindak

lanjut untuk

mencapai Rasio

POBO minimal

65%,

Peningkatan

Kualitas Sistem

Pengendalian

Intern


2020 2021 2022 2023 2024

13

Terwujudnya pertumbuhan pendapatan

Rumah Sakit

Monitoring dan

Evaluasi

Pendapatan

Accrual untuk

mencapai rasio

pertumbuhan

pendapatan

accrual minimal

7,5% serta tindak

lanjut

Monitoring dan

Evaluasi

Pendapatan

Accrual untuk

mencapai rasio

pertumbuhan

pendapatan

accrual minimal

7,5% serta tindak

lanjut

Monitoring dan

Evaluasi

Pendapatan

Accrual untuk

mencapai rasio

pertumbuhan

pendapatan

accrual minimal

7,5% serta tindak

lanjut

Monitoring dan

Evaluasi

Pendapatan

Accrual untuk

mencapai rasio

pertumbuhan

pendapatan

accrual minimal

7,5% serta tindak

lanjut

Monitoring dan

Evaluasi

Pendapatan

Accrual untuk

mencapai rasio

pertumbuhan

pendapatan

accrual minimal

7,5% serta tindak

lanjut

LAMPIRAN 14 :

Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2020

NO PROGRAM STRATEGIS RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020

1 Prosentase pencapaian

standar kompetensi SDM

Perencanaan analisis kebutuhan diklat

Pelatihan SDM sesuai analisis kebutuhan

Pendidikan sesuai syarat jabatan

Pelatihan internal (in house training) sesuai dengan kebutuhan

Evaluasi syarat jabatan pegawai

Evaluasi peta jabatan

Evaluasi Standar Kompetensi SDM

Pelatihan internal (IHT) dasar dan teknis

Pendidikan sesuai syarat jabatan

Perencanaan pengembangan berdasarkan peta jabatan

2 Terwujudnya kualitas Sumber

Daya untuk menunjang

pelayanan paru

Rehabilitasi Rehabilitasi Gedung IGD , Gedung Bedah , Gedung Laboratorium Poliklinik Geriatri,

Ruang dispensing Obat, Parkir

Pengadaan alat medis dan alat non Medis sesuai standard kebutuhan

Pengoptimalan pelayanan isolasi khusus.


Melaksanakan pengembangan pemeriksaan Biologimolekular deteksi TB dan resistensi OAT (MDR)

Mewujudkan sarana ruang tekanan negative untuk ruang mikrobiologi dan biomolekular

3 Jumlah penambahan modul IT

yang menunjang pelayanan

Pengembangan Modul RME IRJ,

Pengembangan Modul RME IGD,

Pengembangan Modul RME Rawat Inap

Pengembangan Modul E Resep di IRJ,

Pengembangan Modul E Resep di IGD

Pengembangan Modul E Resep di Rawat Inap

Pengembangan Modul Patologi Anatomi

4 Akreditasi Rumah Sakit

KARS Nasional

Melengkapi, memperbaiki dan melaksanakan temuan surveyor KARS seperti yang tercantum dalam

PPS (Perencanaan Perbaikan Strategis)

Melaksanakan survei verifikasi I pada bulan Januari 2020

Melakukan monev secara rutin dalam mengimplementasikan standar-standar Akreditasi oleh atasan

langsung, tim/komite terkait, manajemen maupun asesor internal

Meningkatkan pemanfaatan sismadak

Monev regulasi secara rutin


5 Jumlah Pelayanan

Biomolekuler Paru

Meningkatkan kualitas pelayanan TB paru dengan alat TCM (Test Cepat Molekuler)

Pengembangan layanan biomolekuler (EGFR).

6 Pengembangan Pelayanan

invasif paru

Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana terkait kebutuhan Pelayanan Invasif Paru

Membangun kerjasama jejaring dengan fasilitas kesehatan lain terkait pelayanan invasif paru

7 Terakreditasi rumah sakit

pendidikan afiliasi

Evaluasi pelaksanaan tahapan menuju rs pendidikan afiliasi

Desk pendahuluan dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat

Evaluasi susunan tim akreditasi dan tim kordik

Koordinasi dengan FK Maranatha terkait tim kordik, jadwal kegiatan, serta perbaikan PKS

Melengkapi borang-borang rs pendidikan

Bimbingan dari Kementerian Kesehatan untuk akreditasi rs pendidikan

8 Penambahan Perjanjian

Kerjasama yang menunjang

pada Peningkatan Pendapatan

Melakukan proses perpanjangan kerjasama yang akan habis masa berlakunya

Berperan aktif dalam menjaring kerjasama dengan pihak lain guna meningkatkan kinerja pelayanan

9 Prosentase pelayanan

vaksinasi paru dan respirasi

Memenuhi kebutuhan sarana, prasarana terkait pelayana vaksinasi paru dan respirasi

Melakukan kerjasama dengan instalasi PKMRS dalam melakukan penyuluhan serta publikasi

pembukaan layanan vaksinasi paru dan respirasi


10 Prosentase pelaksanaan

deteksi dini infeksi paru

Melakukan kerjasama jejaring denga fasilitas kesehatan lain dalam upaya penaggulangan penyakit

infeksi paru

Melakukan penyuluhan ke masyarakat umum terkait penyakit infeksi paru

Melakukan publikasi dan sosialisasi materi edukasi tentang penyakit infkesi paru

11 Prosentase pelaksanaan

deteksi dini Kanker paru

Melakukan kerjasama jejaring denga fasilitas kesehatan lain dalam upaya penaggulangan penyakit

kanker paru

Melakukan penyuluhan ke masyarakat umum terkait penyakit kanker paru

Melakukan publikasi dan sosialisasi materi edukasi tentang kanker paru

12 Prosentase Respontime

Pelayanan Kegawatdaruratan

paru ≤ 5 menit

Optimalisasi pemanfaatan aplikasi sisrute dalam proses rujukan pasien antar fasilitas kesehatan

Meningkatkan kesiapsediaan SDM IGD dalam pelayanan kegawatdaruratan paru

Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam upaya pelayanan kegawatdaruratan

paru

13 Prosentase peningkatan

pelayanan rehabilitasi paru

Melakukan kerjasama jejaring denga fasilitas kesehatan lain dalam upaya pemanfaatan layanan

rehabilitasi paru

Melakukan penyuluhan ke masyarakat umum terkait layanan rehabilitasi paru

Melakukan publikasi dan sosialisasi materi edukasi tentang layanan rehabilitasi paru


14 Tingkat kesehatan RS BLU Melakukan koordinasi dengan PIC terkait pematauan capaian indicator yang ada di tingkat kesehatan

RS BLU

Memberikan evaluasi terhadap capaian indicator kesehatan RS BLU

Memberikan rekomendasi atas proses yang perlu dilakukan perbaikan guna pencapaian indicator yang

ada di Tingkat Kesehatan RS BLU

15 Pencapaian Indeks Kinerja

Terpilih Rumah Sakit

Melakukan proses pemantauan terkait pencapaian Indeks Kinerja Terpilih Tahun 2020

Melakukan proses evaluasi terkait pencapaian Indeks Kinerja Terpilih Tahun 2020

Melakukan Pelaporan terhadap capaian Indeks Kinerja Terpilih Tahun 2020

Melakukan transformasi digital pelaporan pencapaian Indeks Kinerja Terpilih tahun 2020

16 Prosentase Capaian Klaim

BPJS

Meningkatkan koordinasi internal terkait klaim BPJS

Meningkatkan kualitas kelengkapan berkas klaim BPJS

17 Prosentase kepuasan

Pelanggan eksternal

Melakukan servey kepuasan pelanggan sesuai dengan Permenpan

Memperluas cakupan questioner melalui media online

Melakukan analisa terkait dengan pemecahan akar masalah dari keluhan pelanggan


18 Rasio Pendapatan

Operasional Terhadap Belanja

Operasional

Berupaya untuk melakukan efektivitas dan efisiensi yang terukur terhadap beban belanja operasional

Berupaya meningkatkan pendapatan operasional melalui optimalisasi pendapatan dari pelayanan JKN

dan Non JKN

19 Prosentase Pertumbuhan

Pendapatan RS

Meningkatkan jejaring pelayanan kesehatan dengan fasilitas kesehatan dalam upaya rujukan pelayanan

kesehatan

Mempromosikan layanan di RSP Rotinsulu ke masyarakat umum secara luas

RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU

Documents

Transcript of RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU