RUMA SAK T KANK R “ ARMA S” - kemkes.go.id

RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020 i


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020 ii

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”

TAHUN 2020

DISAHKAN OLEH :

DIREKSI RUMAH SAKIT KANKER ”DHARMAIS”

1. Direktur Utama dr. R. Soeko W Nindito D, MARS NIP. 196712212002121002 (................................) 2. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan

Penunjang Dr.dr Nina Kemala Sari, Sp.PD, K-Ger, MPH NIP. 196308231996072001 (................................) 3. Direktur Keuangan dan BMN Nugroho Tam Tomo, SE, M.Kes NIP. 197009191992031002 (……………………..) 4. Direktur Perencanaan, Organisasi dan Umum dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH, MH.Kes NIP. 197710032006042002 (……………………..) 5. Plt. Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian

dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH, MH.Kes NIP. 197710032006042002 (…………….………..)


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020 iii

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”

TAHUN 2020

DISAHKAN OLEH :

DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT KANKER ”DHARMAIS”

1. Ketua Prof. dr. H. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS (............................) 2. Anggota dr. Astronias Bakti Awusi, Sp.PK, M.Kes (ARS) (............................) 3. Anggota Drs. Haryana, M.Soc, Sc (............................)

4. Anggota

dr. Suhardiyono, Sp.OT (............................)

5. Anggota Suminto (..............................)


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020 iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala

rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja

(LAKIP) tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik dan

tepat waktu.

Laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas

beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instalasi Pemerintah,

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja

instansi pemerintah,

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan

Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

6. Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan

Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga.

LAK ini memuat informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan,

capaian target kinerja serta hambatan atau kendala yang dihadapi. Informasi ini

berguna untuk meningkatkan kemampuan rumah sakit mencapai target yang telah

ditetapkan. Dokumen ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok danfungsi RS Kanker Dharmais serta bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja

RS Kanker Dharmais kepada publik.

Secara garis besar LAKIP RS Kanker Dharmais Tahun 2020 berisikan

capaian kinerja yang telah direncanakan sebagai berikut :

vi LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020


1. Pencapaian kinerja berdasarkan 28 (dua puluh delapan) indikator dalam Rencana

Strategis Bisnis (RSB) yang merupakan perjanjian kinerja Direktur Utama RS

Kanker Dharmais dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,

2. Pencapaian berdasarkan 58 (lima puluh delapan) indikator kinerja BLU yang terdiri

dari aspek layanan dan aspek keuangan,

3. Pencapaian kinerja berdasarkan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Individu (IKI)

Direktur Utama RS Kanker Dharmais dengan Direktur Jenderal Pelayanan

Kesehatan,

4. Pencapaian kinerja berdasarkan 5 (lima) Indikator Kinerja Terpilih (IKT) yang

merupakan kontrak antara Direktur Utama RS Kanker Dharmais dengan Direktur

Jenderal Perbendaharaan,

5. Pencapaian Kinerja Rumah Sakit Bersih, serta

6. Laporan Keuangan per 31 Desember 2020

Berbagai masukan dan umpan balik yang konstruktif dari stakeholder dan

berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja RS Kanker Dharmais

di masa mendatang.

Direksi Rumah Sakit Kanker Dharmais mengucapkan terimakasih dan

memberikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh unit kerja yang telah membantu

sehingga laporan Akuntabilitas Tahun 2020 dapat disajikan tepat waktu.

Jakarta, Januari 2020

Direksi Rumah Sakit Kanker Dharmais Direktur Utama,

dr. R. Soeko W. Nindito D., MARS NIP. 196712212002121002

vii LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020


DAFTAR ISI Hal

Sampul Depan i

Lembar Pengesahan Direksi ii

Lembar Persetujuan Dewan Pengawas iii

Kata Pengantar iv

Daftar Isi v

Daftar Tabel vi

Daftar Gambar vii

Ringkasan Eksekutif viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 3

C. Dasar Hukum 3

D. Tupoksi dan Struktur Organisasi 4

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 7

1 Sumber Daya Manusia 7

2 Sarana Prasarana 9

F. Permasalahan Utama (strategic issued) 10

G. Sistematika Penulisan 11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja 13

B. Rencana Kerja Tahunan 2020 27

C. Perjanjian Kinerja 2020 29

D. Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) 32

E. Indikator Kinerja Terpilih (IKT) tahun 2020 35

F. Indikator Kinerja Individu (IKI) tahun 2020 36

G. Program Rumah Sakit Berseri 36

H. Laporan Keuangan tahun 2020 39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A Prestasi RS. Kanker Dharmais 40 B Capaian Kinerja Organisasi 1. Pencapaian Indikator – Indikator RSB, Kesehatan Blu, IKI dan IKT 49 2. Pencapaian Program Rumah Sakit Bersih 67 3. Kinerja Layanan 70 4. Konservasi Energi 77 5. Realisasi Anggaran 79 6. Layanan Unggulan RS 80

BAB IV PENUTUP

A KESIMPULAN 83 B SARAN 84

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 2. Kontrak Kerja Indikator Kinerja Individu (IKI) tahun 2020 3. Kontrak Kerja Indikator Kinerja Terpilih (IKT) tahun2020 4. SK Penetapan Rumah Sakit Kanker Dharmais sebagai Pusat Kanker Nasional 5. SK Direktur Utama tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Rumah

Sakit Kanker ‘Dharmais”

viii LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020


6 Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020 a. Neraca per 31 Desember 2020 b. Neraca Percobaan Per 31 Desember 2020 c. Laporan Operasional per 31 Desember 2020 d. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020 e. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2020 f. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

DAFTAR TABEL Hal

Tabel 1. Data Alokasi dan realisasi anggaran Rumah Sakit Kanker “Dharmais” ix

Tabel 2. Proposi Pendapatan RS (Layanan BPJS, Non BPJS dan Fungsional) x

Tabel 1.1. Laporan Perkembangan Neraca BMN 9

Tabel 2.1. Sasaran Strategis, KPI, Bobot, PIC Target RSKD tahun 2015-2020 16

Tabel 2.2. Program Induk Korporat RS Kanker Dharmais 18

Tabel 2.3. Tahapan Kegiatan Program Unggulan yang direncanakan RS kanker Dharmais tahun 2016 -2020

22

Tabel 2.4. Rencana Kerja Tahunan tahun 2020 27

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja tahun 2020 29

Tabel 2.6. Indikator Tingkat Kesehatan Badan Layanan Umum (BLU) 32

Tabel 2.6a. Indikator Kinerja Keuangan

Tabel 2.6b. Indikator Kinerja Pelayanan dan Mutu Manfaat Bagi Masyarakat 33

Tabel 2.7. Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama 35

Tabel 2.8. Indikator Kinerja Terpilih ( IKT ) 36

Tabel 2.9. Program Rumah Sakit Berseri 36

Tabel 2.10. Data rencana anggaran Tahun 2020 39

Tabel 3.1. Capaian indikator RSB Tahun 2019 dibandingkan dengan target tahun 2020

49

Tabel 3.2. Capaian indikator RSB Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020

51

Tabel 3.3. Perbandingan Rata - Rata RSB Tahun 2019 – 2020 54

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator BLU 57

Tabel 3.4a. Capaian Indikator Kinerja Keuangan 58

Tabel 3.4b. Capaian Indikator Kinerja Pelayanan dan Mutu Manfaat Bagi Masyarakat

59

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) per triwulan Tahun 2020 62

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2019 dengan 2020

63

Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Pertriwulan Tahun 2020 65

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Tahun 2019 dengan 2020

66

Tabel 3.9. Realisasi Hasil Program Rumah Sakit Bersih 67

Tabel 3.10. Konservasi Energi 77

Tabel 3.11. Realisasi Anggaran Rupiah Murni dan PNBP/BLU Tahun 2019 dan 2020

79

ix LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020


DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 3.1. Struktur RS Kanker “Dharmais”

Gambar 3.2. Perjanjian Kerjasama dengan PT. Roche dan RS Hasan Sadikin – FK Unpad

40

Gambar 3.3. Perjanjian Kerjasama dengan PT. Roche 41

Gambar 3.4. Pertemuan Daring Benchmarking RSUP Sanglah Dan RS Kanker Dharmais

41

Gambar 3.5. Kolaborasi Penelitian dengan Negara Anggota ANCCA 42

Gambar 3.6. Kegiatan WHO SEAR-CC 43

Gambar 3.7. Usulan RIN Pengembangan Pelayanan Kanker Komprehensif di Indonesia

44

Gambar 3.8. Acara Puncak HUT RSKD ke- 27 45

Gambar 3.9. Webinar Kolaborasi Internasional 45

Gambar 3.10. Webinar Series HUT RSKD ke- 27 46

x LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020


RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Rumah Sakit Kanker Dharmais (RSKD)

tahun 2020 ini menginformasikan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi RS Kanker

Dharmais yakni memberikan pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan di

bidang kanker. Selain sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada Kementerian

Kesehatan RI, LAK ini sekaligus untuk menilai perkembangan rumah sakit dalam

mewujudkan visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan.

Pada LAK tahun 2020 ini, dilakukan evaluasi terhadap beberapa indikator untuk

menilai pencapaian kinerja RSKD dengan hasil sebagai berikut :

1. Indikator yang berasal dari Rencana Strategis Bisnis (RSB), sebagai bahan

Kontrak Kinerja/Penetapan Kinerja

Dari 28 (dua puluh delapan) indikator Kontrak Kinerja RSB, 24 (dua puluh empat)

indikator telah mencapai/melebihi target. Namun ada 5 (lima) indikator yang belum

tercapai, yakni (1)Tingkat Pertumbuhan Pendapatan (target 2020: 6%, capaian -

22,24%); (2)Angka Survival Kanker Payudara (target 2020: 85%, capaian rata-rata

di tahun 2020 75,18%); (3)Angka Survival Kanker Serviks (target 2020: 80%,

capaian rata-rata di tahun 2020 61,55%); (4)Jumlah modul onkologi yang

diterapkan dalam pendidikan (target 2020: 10, capaian 6); (5)Cakupan RS

Registrasi Kanker Nasional (target 2020: 110, capaian: 108).

2. Indikator kesehatan BLU terdiri dari :

a. Indikator Kinerja Keuangan dari bobot 30, baru tercapai 25.50

b. Indikator Kinerja Operasional dari bobot 35, baru mencapai 24.25

c. Indikator Kinerja Mutu & Manfaat Bagi Masyarakat dari bobot 35 baru

mencapai 30.26

Dari tiga kelompok tersebut total nilai adalah 80.01 dengan kategori AA (sehat)

3. Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama

Dari 18 (delapan belas) IKI, terdapat 13 (tiga belas) indikator telah tercapai sesuai

dengan target yang diharapkan. Sedangkan 5 (lima) indikator belum mencapai

target yaitu Dekubitus, Waktu Tunggu Rawat Jalan, Waktu Tunggu Operasi

Elektif. Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium Leukemia Phenotyping/WTLP,

Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL).

xi LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020


(Rp) %

Rupiah Murni 257,718,128,000 250,562,718,573 97.22

PNBP/BLU 620,092,249,000 543,026,860,511 87.57 TOTAL 877,810,377,000 793,589,579,084 90.41

PENDAPATAN ALOKASI ANGGARAN RM

dan TARGET

REALISASI TAHUN 2020

4. Indikator Kinerja Terpilih (IKT)

Dari 5 (lima) indikator dalam IKT, sudah tercapai sesuai target yang ditetapkan.

5. Berdasarkan program rumah sakit bersih (Gerakan Indonesia Berseri) Tahun 2020

Rumah Sakit Kanker Dharmais mendapatkan 9.110 poin dengan passing grade

penilaian ≥ 7.500 maka masuk dalam katagori rumah sakit “BERSIH”.

6. Pada tahun 2020 telah dilakukan berbagai upaya agar RSKD dapat memberikan

pelayanan secara komprehensif dan paripurna di era pandemi, antara lain:

a. Pengembangan pola skrining pasien dan pengunjung menjadi e-skrining

b. Pengembangan Layanan Konsultasi Online

c. Pembangunan Laboratotium BSL-2

d. Pengembangan ruang perawatan, ICU dan ruang operasi tekanan negatif

e. Pembelian alat kesehatan berupa Linear Accelerator, Abbot M2000sp dan

M2000rt untuk pemerikaan PCR, alat uji saring pemeriksaan infeksi menular

lewat transfusi darah, Bronchoscopy, Echocardiografi Portable.

f. Peremajaan dan penambahan peralatan non medis

g. Pembuatan Usulan Rencana Induk Nasional Pengembangan Pelayanan

Kanker Komprehensif di Indonesia

h. Kolaborasi penelitian dengan negara-negara anggota ANCCA : “An Asian

Perspective of the Management of COVID-19: the Asian National Cancer

Centers Alliance Led Regional Comparison”

i. Pembuatan jurnal bersama negara-negara anggota ANCCA : “An Asian Body to

Tackle Cancers in Asia – The Asian National Cancer Centers Alliance” untuk

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

7. Realisasi total pendapatan Rumah Sakit Kanker Dharmais per 31 Desember 2020

Tabel 1. Data Alokasi dan Realisasi Anggaran Rumah Sakit Kanker Dharmais

Pendapatan rumah sakit yang terealisasi pada tahun 2020 sebesar 90,41%

xii LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020


8. Proposi Pendapatan RS (Layanan BPJS, Non BPJS dan Fungsional) seperti

tabel berikut :

Tabel 2. Proposi Pendapatan RS (Layanan BPJS, Non BPJS dan Fungsional)

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian di tahun 2021 adalah

mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah diinvestasikan pada tahun

2021 secara maksimal agar pendapatan rumah sakit dapat ditingkatkan sesuai

target pendapatan yang telah ditetapkan. Diperlukan dukungan pemasaran

layanan RS dan program kerjasama pemeriksaan kesehatan dengan institusi-

institusi yang belum bekerja sama dengan RS Kanker Dharmais agar pendapatan

RS tidak hanya bergantung kepada pasien JKN/BPJS.

Inovasi dan pengembangan layanan kanker harus dikembangkan seiring

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar RS Kanker Dharmais sebagai

Pusat Kanker Nasional dapat terus menjadi yang terdepan dalam pelayanan,

pendidikan dan penelitian di bidang kanker sehingga setara dengan National

Cancer Center (NCC) di negara lain.

Rp % Rp %

1 Pasien BPJS 588,261,066,392 78.03 559,915,912,737 75.65 76.85

2 Pasien Non BPJS 146,633,005,309 19.45 144,016,677,738 19.46 19.45

3 Pendapatan non Fungsional 19,015,450,739 2.52 36,225,322,355 4.89 3.70

753,909,522,440 100.00 740,157,912,830 100.00 100.00

2019 2020Rata - Rata

Jumlah

NO JENIS PELAYANAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020 1


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut

mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara

untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya

dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya

berdasarkan perencanaan strategis dan indikator kenerja lainnya yang sudah

ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Institusi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk

pertanggung-jawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas Rumah Sakit

Kanker Dharmais yang meliputi pengelolaan sumber daya, keuangan, sarana dan

prasarana serta sumber daya manusia. Ini merupakan rangkuman dari suatu

proses dimana setiap departemen/unit kerja melakukan evaluasi kinerjanya

masing-masing yang memuat keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai

kinerja selama melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2020 yang wajib

dipertanggungjawabkan, sehingga bila terjadi kegagalan kedepannya dapat

dijadikan acuan dalam melakukan perubahan serta langkah-langkah perbaikan

baik dari sisi bisnis proses maupun manajemennya, dan perlu dilakukan analisis

untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Demikian juga bila suatu kinerja

dikatakan baik apabila capaian kinerja setiap tahunnya meningkat / paling tidak

sama dengan tahun sebelumnya dan perlu dicarikan strategi yang tepat untuk

inovasi selanjutnya.

Rencana Kinerja Tahunan di tahun 2020 merupakan proses penetapan

sistematis dan berkesinambungan antar program kerja dan kegiatan selama 1

tahun, dimana tercantum sasaran strategis, program kerja, kegiatan, target,serta

Indikator Kinerja berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) atau indikator

kinerja yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS.

Kanker Dharmais Tahun 2016 - 2020.



RS. Kanker Dharmais sebagai unit pelaksana teknis Kementerian

Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat

Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui penetapan SK Menkes Nomor

037/MENKES/SK/II/2012 sebagai Rumah sakit Khusus Kanker Kelas A dengan

kegiatan utama pelayanan kesehatan spesialis dan subspesialis Kanker semakin

dituntut untuk memperhatikan keberhasilan pencapaian Visi, yaitu Rumah Sakit

Kanker Komprehensif dan mengembangkan Pusat Kanker Nasional yang setara

tingkat Asia.

Untuk mencapai Visi tersebut, RS. Kanker Dharmais perlu mengarahkan

segala upaya dan sumber daya yang ada berguna bagi seluruh lapisan

masyarakat dan meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Hal ini telah

dituangkan dalam rumusan RSB RS. Kanker Dharmais Tahun 2016 - 2020 yang

mengacu pada visi dan misi sebagai upaya pengelolaan sumber daya secara

efektif, efisien, adil dan merata.

Tujuan untuk menjadikan RS Kanker Dharmais sebagai Pusat Kanker

Nasional (INCC: Indonesian National Cancer Center) di bawah Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI mempunyai beberapa fungsi

yaitu:

a. Pusat pelayanan kesehatan kanker komprehensif (DHCCC: Dharmais Hospital

Comprehensive Cancer Center),

b. Pusat Pendidikan dan Informasi Kanker Nasional (NCEIS: National Cancer

Educational and Information System),

c. Pusat pendidikan jejaring RS Pendidikan, serta

d. Pusat Data dan Riset Kanker Nasional (NDRC: National Data and Reseach

Center) sebagai Pusat penelitan dan pengembangan serta penapisan

teknologi bidang kesehatan kanker, merupakan inti permasalahan yang harus

dapat diidentifikasi secara fokus, tajam, mudah dimengerti dan terstruktur.

Isu strategis besarnya adalah kenyataan bahwa efektifitas manajemen

penanganan penyakit kanker saat ini belum ada satu metode pun yang secara

ilmiah mengklaim keberhasilan mengeradikasi segala jenis penyakit kanker dan

penyebabnya.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP RS Kanker Dharmais adalah:

1. Sebagai instrumen pengukuran (indikator) dan evaluasi kinerja pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi yang telah

ditetapkan serta mengacu pada RSB RS Kanker Dharmais Tahun 2016- 2020

2. Sebagai alat informasi pencapaian kinerja yang sudah disusun dan

disampaikan secara sistematik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan

kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan selama setahun

(sustainable and continous improvement)

3. Sebagai pemicu perbaikan kinerja atau dengan kata lain peningkatan kinerja

department/unit kerja di RS Kanker Dharmais

4. Sebagai tolak ukur keberhasilan/kegagalan dari proses kinerja yang sudah

dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor

penghambat atau pendukung tercapainya kinerja serta tindakan perbaikan di

masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

1. PP No 47 Tahun 2009 pasal 89. Tentang Pembentukan dan Organisasi

Kementerian Negara.

2. PP 129 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

3. PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah.

4. PP No 39 Tahun 2006. Tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1146)

6. Peraturan Menteri Kesehatan No 1981/MENKES/SK/XII/ 2010 tentang

Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit.

7. Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah

Sakit.

8. Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan

Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga



9. Keputusan Menteri Kesehatan No 1099/Menkes/SK/IV/2011 tentang Indikator

Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan.

10.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga.

D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46

tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kanker Dharmais

Jakarta, maka Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Kanker Dharmais adalah

sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

RS Kanker Dharmais Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan

kesehatan perorangan secara paripurna dengan kekhususan di bidang

penyakit kanker. Untuk merealisasikan tugas pokok tersebut masing-masing

direktorat menjabarkan tugasnya secara umum sebagai berikut :

1) Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang melaksanakan

pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis dengan kekhususan

di bidang penyakit kanker, keperawatan, dan pelayanan nonmedis

2) Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara melaksanakan pengelolaan

keuangan dan barang milik negara.

3) Direktorat SDM, Pendidikan dan Penelitian melaksanakan pengelolaan

sumber daya manusia dan pendidikan, pelatihan, penelitian,

pengembangan, dan penapisan teknologi dengan kekhususan pelayanan

kesehatan di bidang penyakit kanker.

4) Direktorat Perencanaan, Organisasi dan Umum melaksanakan

penyusunan rencana dan program, urusan hukum, organisasi, hubungan

masyarakat, kerja sama, dan umum, pengelolaan sistem informasi, dan

layanan pengadaaan barang/jasa, serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan.

b. Fungsi

Rumah Sakit Kanker Dharmais (RSKD) Jakarta menyelenggarakan fungsi-

fungsi sebagai berikut:

1) penyusunan rencana, program, dan anggaran;



2) pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis dengan kekhususan

di bidang penyakit kanker;

3) pengelolaan pelayanan keperawatan;

4) pengelolaan pelayanan nonmedis;

5) pengelolaan pendidikan dan pelatihan dengan kekhususan pelayanan

kesehatan di bidang penyakit kanker;

6) pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dengan

kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit kanker;

7) pengelolaan keuangan dan barang milik negara;

8) pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;

9) pengelolaan sumber daya manusia;

10) pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;

11) pelaksanaan kerja sama;

12) pengelolaan sistem informasi;

13) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

14) pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit.

c. Struktur Organisasi

Rumah Sakit Kanker Dharmais dipimpin oleh Direktur Utama dan empat

Direktur serta dibantu oleh SPI, 10 (sepuluh) Komite Profesi, 1 (satu) Unit

Pengadaan Barang dan Jasa serta 35 (tiga puluh lima) Instalasi. Sesuai

Permenkes Nomor 46 Tahun 2020 berikut organisasi dan tata kerja Rumah

Sakit Kanker Dharmais :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta

Dari struktur di atas terlihat bahwa terdapat kelompok-kelompok

fungsional yang melakukan fungsi sebagai berikut :

1) Pelayanan Rawat Jalan

2) Pelayanan Eksekutif

3) Pelayanan Rawat Inap

4) Pelayanan Gawat Darurat

5) Pelayanan Bedah Sentral

6) Pelayanan Radioterapi

7) Pelayanan Deteksi Dini Kanker dan Onkologi Sosial

8) Pelayanan Radiodiagnostik

9) Pelayanan Laboratorium Terpadu

10) Pelayanan Bank Darah

11) Pelayanan Terapi Sistemik

12) Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Paliatif

13) Pelayanan Farmasi

14) Pelayanan Gizi dan Tata Boga

15) Pelayanan Sterilisasi Sentral dan Binatu

16) Pelayanan K3 dan Keselamatan Pasien



E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

1. Sumber Daya Manusia

Data ketenagaan di RS. Kanker Dharmais Tahun 2020 sebanyak 1747 orang

dengan perincian sebagai berikut: :

1) Pegawai RS Kanker Dharmais berdasarkan Pendidikan baik yang PNS,

Pegawai BLU dan Pegawai Kontrak dapat dilihat pada grafik dibawah ini

2) Pegawai RS Kanker Dharmais berdasarkan Golongan

3) Pegawai RS Kanker Dharmais berdasarkan Jenis Kelamin



4) Pegawai RS Kanker Dharmais berdasarkan Usia

5) Pegawai RS Kanker Dharmais berdasarkan Status Kepegawaian

6) Pegawai RS Kanker Dharmais Berdasarkan Jenis Pegawai

L P L P L P L P L P L P L P L P

Spesialis 46 38 4 3 5 12 5 4 0 0 18 9 144

Dokter Umum 2 12 0 1 7 16 0 0 9 19 0 0 66

Dokter Gigi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2 49 233 1 3 44 102 6 14 36 84 572

3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4

4 59 89 2 4 36 54 7 17 18 35 321

5 13 19 0 0 0 0 0 0 0 0 32

6 187 143 0 0 66 64 11 16 53 37 21 3 1 2 604

357 536 7 11 158 248 29 51 116 177 18 9 21 3 1 2

NO JENIS TENAGA PNS CPNS

KETERANGAN

Struktural

JUMLAH

Pegawai

BLU

Non

PNS

Tetap

Calon

Pegawai

BLU

Non

PNS

Non

PNS

Tidak

Tetap

Visiting

Dokter

Pramu

bakti

Staf

Khusus

1 Medis

Perawat

Bidan

Kesehatan Lain

3

Non Medis

JUMLAH 1744893 18 406 80 293 27 24

TOTAL KESELURUHAN PEGAWAI : 1744



2. Sarana dan Prasarana

Laporan perkembangan Barang Milik Negara Per 31 Desember 2020

Tabel 1.1. Laporan Perkembangan Neraca BMN



F. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang ditemui di RS. Kanker Dharmais

saat ini adalah :

1. Pandemi COVID19 yang mengubah pola pelayanan di RS. Kanker

Dharmais, sehingga RSKD harus berinovasi lebih agresif agar tujuan serta

tantangan-tantangan terhadap RSKD tetap tercapai dengan baik.

2. Jejaring Kanker di Bidang Pendidikan

Terkait dengan jejaring kanker dalam pendidikan, terdapat beberapa hal

yang menjadi prioritas untuk diselesaikan:

a. Dibutuhkan penyusunan regulasi nasional yang menjadikan Pusat Kanker

Nasional sebagai bagian rujukan tertinggi jejaring RS Pendidikan Kanker

di seluruh wilayah Indonesia.

b. Menyusun kurikulum, modul dan silabus materi kompentensi sebagai

tenaga kesehatan ahli di bidang penanganan Kanker yang berlaku secara

nasional.

c. Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana sebagai “golden standar” RS

Kanker sebagai acuan RS kanker lain di wilayah Indonesia.

3. Pusat penelitan dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang

kesehatan kanker

a. Pembangunan gedung fasilitas Pusat penelitian, pengembangan dan

penapisan teknologi bidang kesehatan kanker yang terintegrasi dan

lengkap dalam satu wadah yang representative.

b. Menyiapkan sumber daya (manusia, investasi, finansial, dan jenjang karier

serta reward) yang lebih jelas untuk menarik minat lebih banyak akademisi

dan ilmuwan menjadi peneliti di Pusat Kanker Nasional di Indonesia.

c. Mendorong penelitian penanggulangan kanker dengan metode kekinian

untuk penanganan kanker yang lebih efektif.

4. Pengembangan pelayanan baru difokuskan untuk menunjang pelayanan

kanker di era pandemi COVID-19:

a. Penanganan KLB COVID-19 secara Komprehensif

b. Zonasi Rawat Jalan

c. Konsultasi Online

d. Skrining Online



G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Kanker

Dharmais adalah sebagai berikut :

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, Tugas Pokok dan

Fungsi serta Struktur Organisasi Rumah Sakit Kanker Dharmais, isu

strategis yang sedang dihadapi oleh RS Kanker Dharmais.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini berisi Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja

yang merupakan gambaran singkat dari sasaran strategis dan sasaran

program/kegiatan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan pada

tahun 2019. Indikator Kinerja dan tergetnya, kebijakan dan strategi untuk

mencapai Visi, Misi dan Sasaran.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan prestasi RS Kanker Dharmais sepanjang tahun 2019,

pengukuran dan analisis pencapaian kinerja pelayanan, keuangan, SDM

dan organisasi, serta upaya tindak lanjut dan inovasi perbaikan kinerja.

Bab IV : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran serta rencana tindak lanjut dan rekomendasi

untuk tahun yang akan datang.

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL



LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Penetapan Kinerja

2. Kontrak Indikator Kinerja Individu (IKI)

3. Kontrak Indikator Kinerja Terpilih (IKT)

4. Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 :

a. Neraca per 31 Desember 2020

b. Laporan Operasional per 31 Desember 2020

c. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020

d. Laporan Arus Kas 31 Desember 2020 5. SK Direktur Utama RS Kanker Dharmais tentang tempat tidur RSKD Tahun 2020

6. SK Direktur Utama Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Rumah

Sakit Kanker “Dharmais”

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/410/2016 tentang RS

pelaksana registrasi kanker dan RS pusat pengendali data beban kanker nasional



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan dapat memberikan

gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari

RS.Kanker Dharmais dalam indikator pelayanan, pendidikan, penelitian dan

pertanggungjawaban sumber daya yang ada, sehingga memberikan informasi

penting tentang laporan yang sudah dicapai dan menggambarkan perkembangan

kegiatan selama tahun 2020 yang mengacu pada RSB RS. Kanker Dharmais

tahun 2016 - 2020 serta mewujudkan Visi dan Misi RS. Kanker Dharmais.

Perencanaan Kinerja RS Kanker Dharmais di Tahun 2020 dibuat

berpedoman kepada visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana

Strategis Bisnis (RSB) RS. Kanker Dharmais Tahun 2016-2020. Hal ini menjadi

perhatian untuk memelihara kontinuitas dan sinkronisasi program dan kegiatan.

Visi Rumah Sakit Kanker Dharmais

Menjadi Pusat Kanker Nasional yang setara tingkat Asia.

Misi Rumah Sakit Kanker DharmaisTahun 2016 – 2020

1. Memberikan pelayanan kanker rujukan nasional tertinggi secara komprehensif

dan terpaduberbasis Good Clinical Govermence, Patient Safety dan Patient

Care Center.

2. Menyelenggarakan pendidikan dibidang kanker yang professional, bermutu dan

berkesinambungan berbasis Academic Health System.

3. Menyelengarakan penelitian di bidang kanker berbasis bukti dan nilai yang

dapat diterapkan dalam pelayanan.

4. Menyelenggarakan registrasi kanker ditingkat rumah sakit yang akuntabel dan

mendukung terlaksananya registrasi kanker nasional.

5. Mengembangkan sistem jejaring dengan insitusi dalam dan luar negeri di

bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian untuk mendukung

penanggulangan kanker di Indonesia.

6. Menciptakan iklim kerja yang kondusif, menyediakan SDM yang kompeten dan

berbudaya kinerja tinggi serta menyediakan sarfas dan IT sesuai best practice.



Budaya Kerja

Budaya kerja yang telah ditetapkan utnuk diaktualkan dalam pelaksanaan tugas

oleh seluruh pegawai, mulai dari staf sampai ke tingkat pimpinan adalah “Pro

Care CS” yang merupakan akronim dari :

P = Profesional

C = Care

C = Countinous Improvement

S = Synergy

Sesuai dengan visi, misi dan Budaya Kerja di atas maka ditetapkan Tujuan,

Sasaran dan Indikator Utama RS Kanker Dharmais yang tertuang dalam

Rencana Strategis Bisnis (RSB) tahun 2016 - 2020.

Tujuan Rumah Sakit Kanker Dharmais

1. Tercapainya Pelayanan Kanker Komprehensif pada tingkat rujukan tertinggi

nasional.

2. Terwujudnya Pendidikan Sumber Daya Manusia dibidang Kanker sebagai

jejaring RS Pendidikan Nasional yang tersertifikasi untuk Pelayanan Kanker.

3. Terwujudnya Pendidikan Klinis dibidang Kanker berbasis academic health system

tingkat nasional. 4. Terwujudnya pusat penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi

di bidang kesehatan Kanker setara di tingkat Asia.

Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis

diarahkan pada target berdasarkan Key Performance Indikator (KPI) yang mampu

menjadi pemacu kinerja (performance driver) maupun hasil inti (care outcames)

yang diharapkan. Adapun dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

maka sasaran strategis diarahkan kepada target berdasarkan 4 perspektif yaitu :

perspektif financial, perspektif customer, perspektif proses bisnis internal,

perspektif learning dan growth.

a. Adapun sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif financial adalah :

1. Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian

2. Terwujudnya peningkatan pendapatan

b. Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif customer adalah :

1. Terwujudnya kepuasan stakeholder

2. Terwujudnya akreditasi Nasional dan Internasional



3. Terwujudnya Center of Excellent dengan layanan comprehensive dan

interdisiplin sebagai Pusat Rujukan Kanker Nasional

c. Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif proses bisnis internal adalah

1. Terwujudnya advokasi dan informasi kanker berbasis bukti

2. Terwujudnya peningkatan inovasi, produk-produk layanan kanker unggulan

3. Terwujudnya sistem pendidikan Onkologi berbasis AHS

4. Terwujudnya Translational Cancer Research Center

5. Terwujudnya Kemitraan strategis dalam dan luar negeri

6. Terwujudnya sistem jejaring pelayanan dan registrasi Kanker

7. Terwujudnya penyempurnaan proses bisnis dan sistem manajemen RS

d. Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif learning dan growth adalah :

1. Terwujudnya budaya kinerja

2. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM

3. Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana

4. Terwujudnya iklim kerja yang kondusif

5. Terwujudnya sistem IT RS yang terintegrasi dan mandiri

16 LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2020


Jabaran dari sasaran di atas pada RSB ditindaklanjuti dengan sasaran strategis, KPI, bobot, PIC dan target RS Kanker Dharmais tahun

2016-2020 seperti terlihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 : Sasaran Strategis, KPI, Bobot, PIC Dan Target RS Kanker Dharmais Tahun 2016 - 2020

PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI BOBOT

(%) PIC

BASE LINE

TARGET

2016 2017 2018 2019 2020

FINANCIAL SS.1.1 Terwujudnya cost effectivenessdalam pelayanan, pendidikan dan penelitian.

1. POBO

2

DK

71,62

80

83

86

89

92

SS.1.2 Terwujudnya peningkatan pendapatan.

2. Tingkat pertumbuhan pendapatan

2 DK 2% 2% 3% 4% 5% 6%

3. Tingkat kesehatan BLU 2 DK A AA AA AA AA AA

CUSTOMER

SS.2.1 Terwujudnya kepuasan stakeholder.

4. Tingkat kepuasan pasien 3 DUO 88% 83% 84% 85% 86% 87%

5. Tingkat Kepuasan Peserta Didik

2 DSP 93,28% 80% 82% 84% 86% 88%

SS 2.2 Terwujudnya akreditasi Nasional dan internasional.

6. RS Terakreditasi Nasional & Internasional

3

DMK

KARS (Nas)

ISO/QQU

JCI (int)

ISO/QQU

KARS (Verifikasi

II) ISO/QQU

KARS Int. (Int)

ISO/QQU

KARSInt (Verifikasi I) ISO/QQU

KARS Int (Verifikasi II) ISO/QQU

SS.2.3 Terwujudnya Center of Excellent dengan layanan comprehensive dan interdisiplin

sebagai Pusat Rujukan Kanker. Nasional

7. Angka Survival Kanker Payudara

3 DMK 80,36% 65% 70% 75% 80% 85%

8. Angka Survival Kanker Serviks

3 DMK 66,62% 60% 65% 70% 75% 80%

9. % Capaian Indikator Medik Onkologi (di RS Kanker)

4 DMK 96,03% 82% 83% 84% 85% 86%

INTERNAL BUSINESS PROCESS

SS.3.1 Terwujudnya advokasi

dan informasi kanker berbasis

bukti.

10. Tingkat kesadaran

masyarakat terhadap pelayanan onkologi.

3

DMK

92%

70%

75%

80%

85%

90%

11. Jumlah rekomendasi untuk kebijakan penanggulangan kanker nasional.

4 DMK 1 1 1 1 1 1

SS.3.2 Terwujudnya peningkatan inovasi, produk produk layanan kanker unggulan.

12. Jumlah layanan kanker

unggulan yang komprehensif.

5

DMK

1 (Pre

Cancer Clinic)

1 (Stem Cell

Transpla ntation)

1

(Genetic Cancer Clinic)

1 (Unit

Diagnostik Patologi

Molekuler)

1 (Interventio nal Onco

logy Angio graphy)

1 (Interventio nal Onco

logy Angio graphy)



SS.3.3 Terwujudnya sistem pendidikan onkologi berbasis AHS.

13. Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan.

4

DSP

4

4

4

6

8

10

14. % Dokter yang menjadi dosen klinik.

4 DSP 65,70% 65% 70% 80% 90% 100%

SS.3.4 Terwujudnya Translational Cancer ResearchCenter.

15. Jumlah publikasi Internasional.

4 DSP 2 1 1 1 1 2

16. Jumlah Translational Research.

4 DSP 6 N/A 1 N/A 1 1

SS.3.5 Terwujudnya kemitraan strategis dalam dan luar negeri.

17. Jumlah kemitraan strategis luar negeri yang berjalan.

4 DUO 2 1 1 1 1 1

SS.3.6 Terwujudnya sistem jejaring pelayanan dan registrasi.kanker.

18. % Rujukan yang tepat. 4 DMK 30% 25% 30% 35% 40% 45%

19. Jumlah RS yang diampu. 4 DMK 5 5 7 9 11 13

20. Cakupan RS registrasi kanker nasional (yang ada MOU aktif).

4

DSP

14

14

25

50

75

110

SS.3.7 Terwujudnya

penyempurnaan proses bisnis

dan sistem manajemen RS.

21. Jumlah proyek lean management yang diterapkan.

1

DUO

4

4

4

4

4

4

22. % Unit yang menjalankan PDSA.

4 DMK 25% 25% 50% 75% 90% 100%

LEARNING AND GROWTH

SS.4.1 Terwujudnya budaya kinerja.

23. Indeks Budaya Kinerja 4 DSP 62,19% 65% 67% 69% 71% 73%

24. Rata-rata Indeks Kinerja Individu.

4 DSP 0,9 1,0 1,0 1,05 1,1 1,15

SS.4.2 Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.

25. % Staf yang memiliki

kompetensi sesuai dengan job desc.

4

DSP

N/A

55%

60%

65%

70%

75%

SS.4.3 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana.

26. Tingkat keandalan sarana dan prasarana.

4 DUO 89,58% 65% 70% 75% 80% 90%

SS.4.4 Terwujudnya iklim kerja yang kondusif.

27. Employee Opinion Survey. 4 DSP 81,84% 65% 70% 75% 80% 85%

SS. 4.5 Terwujudnya sistem IT RS yang terintegrasi dan mandiri.

28. Level integrasi IT.

4

DUO Siloed

2

Siloed 2 Integ

rated 1 Integ

rated 2 Advan Ced 1

Advan Ced 2



Tabel 2.2 : Program Induk Korporat RS Kanker Dharmais

KPI

BOBOT

(%)

PIC

2016 2017 2018 2019 2020

Program Kerja Strategis

1. POBO 2 DK Penyempurnaan

sistem dan

mekanisme

pembelajaran di RS

Penyempurnaan

sistem dan

mekanisme

pembelajaran di RS

Penyempurnaan

sistem dan

mekanisme

pembelajaran di RS

Penyempurnaan

sistem dan

mekanisme

pembelajaran di RS

Penyempurnaan

sistem dan

mekanisme

pembelajaran di RS

2. Tingkat pertumbuhan pendapatan

2 DK

3. Tingkat kesehatan BLU

2 DK

4. Tingkat kepuasan pasien

3 DUO

5. Tingkat kepuasan peserta didik

2

DSP

Penyempurnaan sistem dan

mekanisme kerja RS


mekanisme kerja RS


mekanisme kerja RS


mekanisme kerja RS


mekanisme kerja RS

6. Akreditasi RS 3

DMK


mekanisme kerja RS


mekanisme kerja RS


mekanisme kerja RS


mekanisme kerja RS


mekanisme kerja RS

7. Angka Survival Kanker Payudara

3

DMK

1. Perbaikan sistem follow up

2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis









8. Angka Survival kanker Serviks

3

DMK











9. % Capaian indikator medik onkologi

4

DMK

1. Pengembangan sistem pengendalian pencapaian indikator medik


1. Pengembangansi sistem pengendalian pencapaian indikator medik





2. Implementasi Program perbaikan Asuhan Klinik





10. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelayanan onkologi

3

DMK

1. Perubahan mind set masyarakat atas penanggulangan penyakit kanker

2. Perbaikan akses informasi dan sistem informasi penanggulangan penyakit kanker









11. Jumlah rekomendasi untuk kebijakan penanggulangan kanker nasional

4 DMK Pengkajian penanggulangan kanker

Pengkajian penanggulangan kanker




12. Jumlah layanan kanker unggulan yang komprehensif

5 DMK Pengembangan Stem Cell Transplantation Unit

Pengembangan Genetic Cancer Unit

Pengembangan Diagnostik Patologi Molekuler Unit

Pengembangan Interventional Oncology Angiography Unit

Pengembangan Interventional Oncology Angiography Unit

13. Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan

4 DSP Pengembangan dan penerapan modul onkologi 2

Pengembangan dan penerapan modul onkologi 3




14. % Dokter yang menjadi dosen klinik

4 DSP Program TOT Program TOT Program TOT Program TOT Program TOT

15. Jumlah publikasi Internasional

4 DSP Pengembangan Joint Research

Pengembangan Joint Research




16. Jumlah Translational Research

4 DSP Aplikasi Blue Print

Translational

Research Tahap 1

Aplikasi Blue Print Translational Research Tahap 2




17. Jumlah kemitraan strategis luar negeri yang berjalan

4 DUO Membuat dan implementasi MOU

Membuat dan implementasi MOU






18. % Rujukan yang tepat 4 DMK Pengembangan

dan implementasi

system rujukan

Pengembangan

dan implementasi

system rujukan

Pengembangan dan

implementasi

system rujukan

Pengembangan

dan implementasi

system rujukan

Pengembangan

dan implementasi

system rujukan

19. Jumlah RS yang diampu

4 DMK Membuat MOU,

melakukan capacity

building dan

Implementasi MOU

Membuat MOU,

melakukan capacity

building dan

Implementasi MOU

Membuat MOU,

melakukan capacity

building dan

Implementasi MOU

Membuat MOU,

melakukan capacity

building dan

Implementasi MOU

Membuat MOU,

melakukan capacity

building dan

Implementasi MOU

20. Cakupan RS registrasi kanker nasional (yang ada MOU aktif)

4 DSP Membuat dan

Implementasi MOU

Membuat dan

Implementasi MOU

Membuat dan

Implementasi MOU

Membuat dan

Implementasi MOU

Membuat dan

Implementasi MOU

21. Jumlah proyek lean management yang diterapkan

4 DUO 1. Implementasi lean management

2. Penataan sistem penagihan

1. Implementasi lean management








22. % Unit yang menjalankan PDSA

4 DMK Implementasi

PDSA di unit kerja

Implementasi

PDSA di unit kerja

Implementasi PDSA

di unit kerja

Implementasi

PDSA di unit kerja

Implementasi

PDSA di unit kerja

23. Indeks Budaya Korporat

4 DSP Transformasi

Budaya

Transformasi

Budaya

Transformasi

Budaya

Transformasi

Budaya

Transformasi

Budaya

24. Rata-rata Indeks Kinerja Individu

4 DSP Penerapan

Coaching dan

Mentoring

Penerapan

Coaching dan

Mentoring

Penerapan

Coaching dan

Mentoring

Penerapan

Coaching dan

Mentoring

Penerapan

Coaching dan

Mentoring

25. % Staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan job desc

4 DSP Assesment

kompetensiImplem

entasi Tahap 1 man

Power Planning

Implementasi

Tahap 2 man

Power Planning

Implementasi

Tahap 3 man Power

Planning

Implementasi

Tahap 4 man

Power Planning

Implementasi

Tahap 4 man

Power Planning

26. Tingkat keandalan sarana dan prasarana

4 DUO Pengembangan

Tahap 1 keandalan

sarana dan

prasarana

Pengembangan

Tahap 2 Keandalan

sarana dan

prasarana

Pengembangan

Tahap 3 Keandalan

sarana dan

prasarana

Pengembangan

Tahap 4 Keandalan

sarana dan

prasarana

Pengembangan

Tahap 5 Keandalan

sarana dan

prasarana



27. Employee Opinion Survey.

4 DSP 1. Pengembangan kompetensi SDM

2. Pengembangan fasilitas kerja

3. Perbaikan Sistem Kerja

4. Perbaikan sistem karir

5. Perbaikan sistem Reward & consequency

1. Pengembangan kompetensi SDM




















28. Level integrasi IT 4 DUO Pengembangan

SIRS Tahap 1

Pengembangan SIRS Tahap 2






Tabel 2.3 : Tahapan kegiatan program unggulan yang direncanakan RS Kanker “Dharmais” tahun 2016 - 2020

Program Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 Keterangan

PELAYANAN

1. Pre Cancer Clinic Pelayanan deteksi Pelayanan deteksi Pelayanan deteksi Pelayanan deteksi Pelayanan deteksi IDD Dan Genetic Cancer dini tambahan dini dengan dini dengan dini dengan dini dengan 13 Timja Clinic pemeriksaan genetik Pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan

(dasar) genetik tambahan genetik tambahan genetik tambahan

2. Transplantasi

Stem cell Pelaksanaan awal Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan PIC Hemato onkologi Transplantation transplantasi transplantasi stem transplantasi stem transplantasi stem transplantasi stem medik /onkologi anak

stem cell (dewasa Cell Cell cell Cell

dan anak) Autologus (dewasa dan anak) (dewasa dan anak) (dewasa dan anak) (dewasa dan anak)

PBSCT dan allogenik

Liver Transplantation Pembentukan tim dan layanan

Pelayanan transplantasi liver




PIC Bedah digestif

3. Minimal Invasive Surgery dan Microsurgery /supermicrosurgery Lymphatic venous

surgery Ultra radical

sugery

Pelayanan minimal invasive surgery

Pelayanan minimal invasive surgery dengan intervensional radiologi

Pelayanan minimal invasive surgery dengan intervensional radiologi



PIC sesuai timja

Persiapan peralatan dan SDM

Pelayanan micro dan super micro serta ultraradical surgery

Pelayanan micro dan super micro serta ultraradical Surgery

Pelayanan micro dan super micro serta ultraradical surgery

Pelayanan micro dan super micro serta ultraradical Surgery

Bedah onkologi Bedah plastik Ginekologi Onkologi

4. Patologi Molekuler terpadu

Pelaksanaan pelayanan patologi molekuler





Patologi anatomi dan Patologi klinik

5.Cancer wound care Center of wound care

Cancer reconstruction center

Cancer wound and reconstruction center

Cancer wound and reconstruction center

Cancer wound and econstruction center

PIC Bedah Plastik

6.Cancer Immunotherapy

Benchmarking Laboratorium standard GMP dan penyusunan protokol

Uji Klinik Uji Klinik Uji Klinik PIC Hematologi Onkologi Medik dan Litbang

7. Palliative , Cancer Pelaksanaan paliatif Pengembangan Pelayanan Ward Pelayanan Ward Pelayanan Ward Pain Management and dan cancer pain paliatif dan cancer paliatif dan cancer paliatif dan cancer paliatif dan cancer Complementary management pain management pain management pain management pain management

Therapy



PENDIDIKAN

Jejaring 5 7 9 11 13 Data JKN

Modul Pendidikan Persiapan jejaring Pelaksanaan pelatihan sesuai modul pada jejaring pelayanan kanker

Pelaksanaan pelatihan sesuai modul pada jejaring pelayanan kanker



Sertifikasi PPSDM SKP Perhimpunan

a. Registrasi kanker Persiapan jejaring 7 9 11 13 Registrar,epidemiologi Dokter umum

b. Onkologi dasar Persiapan jejaring 7 9 11 13 Mahasiswa, DU,PPDS

c. Deteksi dini kanker Persiapan jejaring 7 9 11 13 Mahasiswa, DU/perawat/bidan

d. Diagnostik kanker (Radiologi,PA dan PK)

Persiapan jejaring 7 9 11 13 DU,PPDS,Dr Spesialis

e. Manajemen terpadu kanker (13 timja)

Persiapan jejaring 7 9 11 13 Dr Spesialis RS.Jejaring Pelayanan Kanker

f.Perawatan luka kanker Persiapan jejaring 7 9 11 13 Perawat ,dokter umum

PENELITIAN

Berbasis data kanker

Registrasi kanker Persiapan data dan verifikasi MOU jejaring

Pelaksanaan penelitian multisenter (3)




Kerjasama Michigan University NCI Thailand

Faktor resiko peserta JKN

Persiapan data dan kerjasama dengan BPJS

Penelitian awal faktor resiko kanker

Penelitian faktor resiko kanker dan temuan kanker stadium dini

Penelitian faktor resiko kanker untuk rekomendasi deteksi dini dan sistem rujukan kanker

Penelitian faktor resiko kanker untuk rekomendasi deteksi dini dan

sistem rujukan kanker

Data JKN Kerjasama BPJS

Translasional Penelitian biomolekular dan biobanking

Penyusunan protokol uji klinik Capacity building

Pelaksanaan uji klinik Clinical trial ward

Pelaksanaan uji klinik

Pelaksanaan uji klinik

Pengembangan Sarana dan prasarana

Gedung radioterapi Pelaksanaan Pelayanan radioterapi dengan peralatan baru

Pelayanan radioterapi





Gedung servis Persiapan Pelaksanaan Penggunaan gedung servis untuk mendukung pelayanan pasien

Penggunaan gedung servis untuk mendukung pelayanan pasien

Penggunaan gedung servis untuk mendukung pelayanan pasien

Gedung pelayanan 12 lantai

Persiapan Pusat Pendidikan: Tempat pendidikan yang terakreditasi (In-house training dll) Asrama peserta didik Wisma untuk keluarga pasien Pusat Penelitian: Animal Lab

Persiapan Pelaksanaan Pelaksanaan dan Penggunaan gedung pelayanan untuk mendukung RS.Kanker Komprehensif

Pelaksanaan dan Penggunaan gedung pelayanan untuk mendukung RS.Kanker Komprehensif

Rehab IGD dan gedung parkir

Persiapan Persiapan Persiapan Pelaksanaan Pelaksanaan

Rehab zona publik Persiapan Persiapan Persiapan Pelaksanaan Pelaksanaan

Gedung Pusat Kanker Nasional 20 lantai

Persiapan Persiapan Persiapan Persiapan Pelaksanaan

Pengembangan Fasilitas untuk layanan unggulan RS.Kanker Komprehensif

Instalasi Radioterapi Pembangunan Bunker baru Kelengkapan blood irradiator untuk stem cell transplantasi

Peralatan baru radioterapi (2 unit LINAC Trilogi)

Intrabronchial Radiotherapy Tomotherapy Persiapan bunker intraoperative Radiasi

Peralatan Intraoperative radiasi

Peralatan Intraoperative radiasi

Instalasi Radiologi SPECT-CT Digital radiography Kelengkapan alat ukur quality assurance

Upgrade MRI Upgrade mammography Upgrade USG Modul synthesis Radiofarmaka

CT Diagnostic (> 64 slices)

Upgrade PET-CT Upgrade PET-CT

Instalasi Patologi Anatomi

Automatic slide scanner

Pelayanan patologi molekuler




Instalasi Patologi klinik

Kelengkapan alat patologi molekuler

Patologi molekuler (Virus)

Patologi molekuler hematologic malignancy dan genetic





Instalasi Farmasi Pengembangan onkologi farmasi

Pengembangan onkologi farmasi dan radiofarmaka Lab GMP standard

Automatic dispensing cytostatica



Instalasi ICU/HCU Persiapan ICU anak Upgrade ruang isolasi ICU / HCU

ICU anak Ruang isolasi ICU Countinuous Renal Replacement Therapy

Upgrade ICU /HCU (ultraradical surgery patients) Advanced care

Advanced ICU/HCU Advanced care (4% dari total bed)

Advanced ICU/HCU Advanced care (4% dari total bed)

Instalasi IGD Pelayanan gawat darurat dan ruang isolasi (transplantasi) Capacity building

PengembanganOnco logy emergency center

Oncology emergency center



Instalasi Bedah Sentral

PengadaanPeralatan minimal invasive surgery,microsurgery dan ultraradical surgery

Pelayanan minimal invasive surgery ,microsurgery, supermicro,LV dan ultraradical surgery

Pelayanan minimal invasive surgery ,microsurgery, supermicro,LV dan ultraradical surgery

Oncology Minimal invasive surgery, microsurgery, supermicro, LV ultraradical surgery center

Oncology Minimal invasive surgery, microsurgery, supermicro, LV ultraradical surgery center

Pelayanan Anestesi Kelengkapan alat anestesi di ruang ODC dan prosedur diagnostik

Penambahan alat anestesi dan monitoring invasive untuk transplantasi

Alat anestesi dan monitoring invasive untuk transplantasi lengkap Capacity building untuk pelayanan anestesi

Advanced anesthesia services

Advanced anesthesia

Instalasi Rawat Jalan Renovasi poli luka Pengembangan wound care center

Pengembangan wound care and reconstruction Center

Comprehensive wound care and reconstruction center

Comprehensive wound care and reconstruction Center

Poli paliatif dan nyeri, complementary therapy

PengembanganPalia tif , cancer pain management and complementary therapy

Paliatif , cancer pain center and complementary therapy center



Instalasi Rawat Inap Melengkapi sarana RIIM untuk transplantasi (DC syok, troley emergency)

Peningkatan kapasitas SDM untuk layanan unggulan (paliatif, nyeri, transplantasi, post

Renovasi RIIM 2 ruangan (bocor dan jamur) Peningkatan kapasitas SDM untuk layanan

Peningkatan kapasitas SDM untuk layanan unggulan (paliatif, nyeri, transplantasi,

Peningkatan kapasitas SDM untuk layanan unggulan (paliatif, nyeri, transplantasi,



Persiapan dan pelaksanaan ruang rawat angrek II menjadi kelas I (untuk Kemo bila memungkinkan) Persiapan dan pelaksanaan r. rawat

operasi, imunoterapi)

Melengkapi sarana layanan unggulan (set luka)

unggulan (paliatif, nyeri, transplantasi, post operasi, imunoterapi) Persiapan dan pelaksanaan renovasi ruang R. anak (atraumatic)

post operasi, imunoterapi)

post operasi, imunoterapi)

Instalasi Gizi Pelaksanaan layanan gizi klinik

Pengembangan

layanan gizi klinik pada pasien kanker

Pelayanan gizi klinik terpadu



Instalasi Bank Darah Peremajaan alat proses stem cell

Renovasi lab stem cell&kelengkapan alat

Pengembangan lab stem cell

Pusat Transplantasi Stem cell

PusatTransplantasi Stem cell

Instalasi Deteksi Dini Pengembangan sarana & prasarana pre cancer clinic dan genetic cancer clinic

Pengembangan sarana & Prasarana pre cancer clinic dan genetic cancer clinic

Pelayanan pre cancer clinic dan genetic cancer clinic



Instalasi Prosedur Diagnostik

Pelaksanaan ruangan pelayanan prosedur diagnostik terpadu

Pengembangan alat prosedur diagnostik terpadu Untuk mendukung pre cancer clinic dan minimal invasive procedure

Pusat prosedur diagnostik kanker terpadu



LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2020 27


B. Rencana Kerja Tahun 2020

Untuk mewujudkan Visi dan Misi RS. Kanker Dharmais, maka manajemen

dalam mengarahkan dan memastikan langkah-langkah strateginya baik korporat

maupun direktorat (departemen dan unit kerja) mengacu pada key performance

indikator (KPI) atau indikator kinerja RSB RS Kanker DharmaisTahun 2016 - 2020.

Ada 28 Indikator Kinerja di tingkat korporat yang dijadikan penetapan kinerja

antara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan Direktur Utama RS Kanker

Dharmais Tahun 2020. Di tingkat unit kerja, Indikator kinerja dituangkan dalam

Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang dikontrak kinerjakan dengan Direksi.

Tabel 2.4 : Rencana Kerja Tahunan



C. PERJANJIAN KINERJA

Indikator-Indikator, target dan pagu anggaran RS Kanker Dharmais

tahun 2020 yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 dalam

bentuk Pernyataan Penetapan Kinerja antara Direktur Utama RS Kanker Dharmais

dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI tahun 2020

(data terlampir).

Untuk melihat penilaian indikator kinerja pelayanan, rumah sakit mengacu

pada pedoman penyusunan RBA dan penilaian kinerja, dimana hasil capaian

tersebut diukur berdasarkan target yang sudah ditetapkan sesuai dengan format

penilaian kinerja yang sudah ditetapkan. Hal ini untuk mengetahui pencapaian

kinerja dari seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan antara target dan realisasi

yang dicapai pada tahun berjalan, sehingga dengan demikian rumah sakit sudah

dapat mengukur indikator kinerja.

Tabel 2.5 : KPI (Key Performance Indicator) sesuai dengan Rencana Strategi

Bisnis (RSB) Tahun 2020



D. Indikator Tingkat Kesehatan Badan Layanan Umum (BLU) 58 Indikator

Dalam penyusunan indikator tersebut telah diperhatikan input, proses dan

output yang ada di rumah sakit. Penilaian Kinerja untuk rumah sakit berdasarkan

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-24/PB/2018 meliputi 3

(tiga) aspek yaitu:

1. Aspek Keuangan dengan skor paling tinggi 30, yang terdiri dari:

Sub aspek Rasio Keuangan dengan skor paling tinggi 19, dan

Sub aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU dengan skor paling

tinggi 11

2. Aspek Pelayanan dengan skor paling tinggi 35, yang terdiri dari:

Sub aspek Layanan dengan skor paling tinggi 35; dan

3. Aspek Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat

Sub aspek Mutu dan Manfaat kepada masyarakat dengan skor paling tinggi

35. Adapun rincian Indikator Rumah Sakit yang akan direalisasikan sebagai

bahan pertanggungjawaban laporan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 : Indikator Tingkat Kesehatan Badan Layanan Umum (BLU)

NO INDIKATOR BOBOT

A Indikator Aspek Keuangan 30

B Indikator Aspek Pelayanan 35

C Indikator Aspek Mutu & Manfaat Bagi Masyarakat 35

100



Tabel 2.6a : Indikator Aspek Keuangan

No Kegiatan Output Bobot

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan RS

A. Rasio Keuangan 19

Rasio Kas (Cash Ratio) 2,25 Rasio Lancar (Current Ratio) 2.75 Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2,25 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2,25

Imbalan atas Aset Tetap (Return on Asset) 2,25 Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2,25 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2,25 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.75

B. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 2 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja

2 BLU (SP3B BLU) Tarif Layanan 1 Sistem Akuntansi 1 Persetujuan Rekening 0.5 SOP Pengelolaan Kas 0.5 SOP Pengelolaan Piutang 0.5 SOP Pengelolaan Utang 0.5 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0.5 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.5 30

Tabel 2.6b : Indikator Kinerja Pelayanan dan Mutu Manfaat Bagi Masyarakat

No Kegiatan Output Bobot

1 Meningkatkan

Kinerja

Layanan

35

Pertumbuhan Produktivitas 18

Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat Jalan 2

Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat Darurat 2

Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2

Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2

Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2

Pertumbuhan Operasi 2

Pertumbuhan Rehab Medik 2

Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 2

Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 2

Efisiensi Pelayanan 14

Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan 2

Pengembalian Rekam Medik 2

Angka Pembatalan Operasi 2

Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2

Persentase Penulisan Resep sesuai Formularium 2

Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2

BOR (%) 2



Pertumbuhan Pembelajaran 3

Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 1

Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT 1

Program Reward dan Punishment 1

2 Meningkatkan

Kinerja Mutu

dan Manfaat

kepada

Masyarakat

35

Mutu Pelayanan 14

Emergency response time rate 2

Waktu Tunggu Rawat Jalan 2

Length of Stay (LOS) (hari) 2

Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2

Waktu tunggu sebelum operasi 2

Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2

Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2

Mutu Klinik 12

Angka Kematian di Gawat Darurat 2

Angka Kematian/Kebutaan ≥ 48 jam 2

Post Operative Death Rate 2

Angka Infeksi Nosokomial : 4

- Infeksi Dekubitus

- Infeksi Phlebitis

- Infeksi Saluran Kemih

- Infeksi Luka Operasi

Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit 2

Kepedulian terhadap Masyarakat 4

Pembinaan kapada Puskesmas dan Sarana Kesehatan lain 1

Penyuluhan kesehatan (PKMRS) 1

Ratio tempat tidur kelas III 2

Kepuasan Pelanggan 2

Penanganan Pengaduan / Komplain 1

Kepuasan Pelanggan 1

Kepedulian Terhadap Lingkungan 3

Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian Rumah Sakit Berseri) 2

Proper Lingkungan (KLH)** 1

70



E. Indikator Kinerja Individu ( IKI ) Direktur Utama RS

Indikator Kinerja Individu (IKI) 18 Indikator Direktur Utama RS dapat dilihat pada

tabel dibawah ini:

Tabel 2.7 : Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama

Area No Indikator kinerja Bobot Nilai

Standar

Kepatuhan Terhadap Standar

1 Kepatuhan terhada clinical pathway (CP) 0.05 100%

2 Kepatuhan penggunaan formularium nasional (fornas)

0.05 ≥ 80%

3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh 0.05 ≤ 3 %

4 Penerapan keselamatan operasi 0.05 100%

Pengendali an Infeksi di Rumah

Sakit

5 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) 0.05 ≤5.8‰

6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 0.05 100%

7 Dekubitus 0.05 ≤ 1,5 ‰

Capaian Indikator

Medik

8 Presentasi Angka Kejadian Extravasasi dengan pemberian kemoterapi melalui Intravena

0.075 ≤ 5%

9 Persentase jumlah kasus kanker servik yang didiskusikan oleh tim multidisiplin sebelum pengobatan Definitif

0.075

≥ 95%

Akreditasi 10 Ketepatan Indentifikasi Pasien 0.08 100%

Kepuasan Pelanggan

11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 0.08 > 75%

Ketepatan

Waktu Pelayanan

12 Emergency Respon Time Kedaruratan onkologi (ERT)

0.02 ≤ 180 Menit

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 0.05 ≤ 60 Menit

14 Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE) 0.05 ≤ 48 Jam

15 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium Leukemia Phenotyping

0.05 ≥ 70 %

16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) 0.05 ≤ 2 Jam

17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam 24 Jam (PRM)

0.02 > 80 %

Keuangan 18 Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional (PB) 0.1 > 65 %



F. Indikator Kinerja Terpilih ( IKT ) Tahun 2020

Indikator Kinerja Terpilih (IKT) 5 Indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8 : Indikator Kinerja Terpilih ( IKT )

No Indikator Kinerja Terpilih Ket

NILAI STANDAR 2020 TARGET 2020

TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV

1 Rekam Medik Elektronik (RME) % 25 50 75 100 25 50 75 100

2 Kepatuhan Waktu Visite Dokter Penanggung Jawab Pelayanan/DPJP

% 80 80 80 80 82 83 84 85

3 Masa Tunggu Operasi Pasien dengan Ca Mammae (Kanker Payudara)

≤ Hr 60 60 60 60 90 80 70 60

4 Rasio PNBP Terhadap Beban Operasional (PB)

% 75 75 75 75 95 95 95 95

5

Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Ap|ikasi BLU Integrated Online Sistem / BIOS)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

G. Program Rumah Sakit Berseri

Program Rumah Sakit Berseri dapat dilihat pada tabel dibawah

ini: Tabel 2.9 : Program Rumah Sakit Berseri

No Variabel Bobot

Komponen yang Dinilai Nilai Jumlah

1

Kebersihan

Fisik Halaman

10 Kebersihan Fisik Halaman 100 1000

a. Tersedia tempat sampah tertutup yang mudah dijangkau

b. Tidak ada sampah berserakan c. Tidak terdapat genangan air d. Terdapat pohon peneduh

e. Pembatas jalan selalu bersih dari noda dan kotoran

f. Pagar pembatas selalu bersih g. Tersedia penerangan luar ruangan (outdoor)

h. Tersedia kran air untuk pembersihan dan penyiraman

i. Saluran air lancar

j. Tidak ditemukan binatang pengganggu, seperti kucing, tikus, anjing, dll

k. Taman terpelihara

2 Kebersihan Fisik

Bangunan

10 Kebersihan Fisik Bangunan (secara umum dari semua ruangan)

100 1000

a. Tidak terdapat sampah berserakan b. Lantai bersih dan tidak licin c. Dinding berwarna terang dan bersih

d. Ventilasi udara cukup atau menggunakan peralatan mekanik

e. Sirkulasi udara baik disetiap bangunan



f. Langit-langit bersih dan tidak bocor

g. Penerangan cukup disetiap ruangan

h. Instalasi kabel dan pipa rapi

i. Bebas serangga dan binatang pengganggu

j. Tidak berdebu

k. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun/desinfektan

3

Kebersihan Fisik Toilet dan Kamar

Mandi

10 Kebersihan Fisik Toilet dan Kamar Mandi (secara umum dari semua toilet)

100 1000

a. Tersedia toilet yang cukup untuk pasien,

pengunjung, dan petugas serta berfungsi dengan baik

b. Toilet bersih, tidak berbau, dan kering c. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun

d. Bebas dari serangga pengganggu

e. Kemiringan lantai cukup

f. Tidak terdapat genangan air

g. Sirkulasi udara baik

4

Penanganan

Sampah

10 Penanganan Sampah 100 1000

a. Adanya pemilahan antara sampah medis dan non-medis

b. Sampah tidak berserakan

c. Tempat sampah bertutup dan dilapisi kantong plastik sesuai jenis sampah

d. Tersedia tempat penampungan sementara dan diangkut setiap hari

e. Tersedia fasilitas pemusnahan sampah medis atau bekerja sama dengan pihak ketiga

5 Ketersediaan

Air Bersih

10 Ketersediaan Air Bersih 100 1000

a. Tersedia air bersih yang cukup untuk setiap kegiatan

b. Kualitas air bersih memenuhi syarat

6

Hygiene dan Sanitasi Pangan

10 Hygiene dan Sanitasi Pangan (untuk pasien) 100 1000

a. Makanan dikemas/disajikan dalam wadah bersih dan tertutup

b. Penjamah makanan sehat, bersih, dan menggunakan APD

7

Pengolahan Limbah Cair

10 Pengolahan Limbah Cair 100 1000

a. Memilki IPAL

b. Saluran air limbah tertutup dan lancar

c. Kualitas outlet limbah cair memenuhi baku mutu

8

Penanganan

Serangga dan Binatang Pengganggu

5 Penanganan Serangga dan Binatang Pengganggu 100 500

a. Kepadatan jentik Aedes sp yang diamati melalui indeks kontainer harus 0

b. Semua ventilasi dilengkapi dengan kasa anti nyamuk

c. Semua ruangan bebas dari kecoa terutama pada dapur, gudang makanan, dan ruang steril

d. Tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan tikus, terutama pada daerah bangunan tertutup



e. Tidak ditemukan lalat di dalam ruang tertutup

f. Tidak ditemukannya binatang pengganggu

9 Pelestarian Lingkungan

5 Pelestarian Lingkungan 100 500 a. Terdapat pohon pelindung yang cukup

b. Terdapat biopori

c. Adanya pembuatan pupuk kompos

d. Efisiensi penggunaan air

10 Gerakan

Kebersihan

5 Gerakan Kebersihan 100 500 a. Adanya Gerakan Jumat Bersih atau sejenisnya

b. Adanya kebijakan tertulis mengenai Gerakan Jumat Bersih atau sejenisnya

11

Edukasi Perilaku Sehat

10 Edukasi Perilaku Sehat 100 1000

Adanya media promosi tentang kebersihan (memasang himbauan, stiker, poster, leaflet tentang kebersihan, larangan merokok, CTPS, dilarang meludah sembarangan)

a. Seluruh lingkungan RS

b. Sebagian

12

Penyelenggar aan

5 Penyelenggaraan 100 500 1. Memiliki unit kerja kebersihan

2. Petugas kebersihan profesonal dan bertanggung jawab

3. Memiliki program pemeliharaan kebersihan

4. Melaksanakan monitoring rutin

5. Melaksanakan pencatatan

6. Memilki dukungan kebijakan tertulis direksi rumah sakit tentang upaya-upaya dalam mencapai rumah sakit bersih

TOTAL 100 100 10.000

KETERANGAN :

Total Nilai : 10.000

Kesimpulan :

1. < 5.000 : Buruk

2. 5.000 – 7.000 : Sedang

3. > 7.500 : Bersih



H. Laporan Keuangan Tahun 2020

Rencana Anggaran Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10 : Data Rencana Anggaran Tahun 2020

Rp %

I. RUPIAH MURNI

1 Belanja Pegawai 64,751,182,000 64,216,227,844 99.17

2 Belanja Barang 83,127,000,000 79,279,403,326 95.37

3 Belanja Modal 109,839,946,000 107,067,087,400 97.48

TOTAL RUPIAH MURNI 257,718,128,000 250,562,718,570 97.22

II BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

1 Belanja Pegawai 221,072,640,000 217,689,099,573 98.47

2 Belanja Barang 347,116,261,000 296,990,319,304 85.56

3 Belanja Modal 51,903,348,000 28,347,441,634 54.62

TOTAL BLU 620,092,249,000 543,026,860,511 87.57

TOTAL KESELURUHAN (BLU+APBN) 877,810,377,000 793,589,579,081 90.41

No Kegiatan/Program AnggaranRealisasi 2020



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Prestasi RS. Kanker Dharmais

1. Kolaborasi Jejaring Internasional dan Nasional

1.1. Kolaborasi Jejaring Nasional

Guna mewujudkan Visi sebagai Pusat kanker Nasional yang Setara

Tingkat Nasional RS. Kanker Dharmais bersama 14 RS Rujukan Nasional

berkolaborasi membuat Jejaring Rujukan Kanker sebagai upaya

Mendukung Program Pengendalian Kanker Nasional.

Salah satu upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah

penggunaan fasilitas teknologi canggih dalam menunjang pelayanan kanker

komprehensif. RS. Kanker Dharmais bekerja sama dengan RS Hasan

Sadikin – FK Unpad dalam Pengembangan Peranti Lunak untuk Registrasi

Kanker Anak, serta bekerja sama dengan PT. Roche dalam kemitraan tele-

health.

Gambar 3.2 : Perjanjian Kerjasama dengan PT. Roche dan RS Hasan Sadikin – FK Unpad



Gambar 3.3 : Perjanjian Kerjasama dengan PT. Roche

Sebagai Pusat Kanker Nasional, RSKD memiliki tanggung jawab untuk

berbagi pengalaman dan pengetahuan, semasa pandemi ini kegiatan-kegiatan

tersebut dilaksanakan melalui daring. Salah satunya dengan RS Sanglah dimana

RS tersebut ditunjuk untuk menjadi rujukan kanker di Indonesia wilayah timur,

sehingga tertarik untuk mempelajari pengembangan layanan patologi anatomi di

RSKD maka dilaksanakan Pertemuan Daring Benchmarking RSUP Sanglah Dan

RS Kanker Dharmais pada Rabu, 25 Agustus 2020 hingga menghasilkan rencana

pembinaan rencana pengembangan pelayanan kanker di RSUP Sanglah.

Gambar 3.4 : Pertemuan Daring Benchmarking RSUP Sanglah Dan RS Kanker Dharmais



1.2 Kolaborasi Jejaring Internasional

a. Kolaborasi Penelitan Negara Anggota ANCCA

RS Kanker Dharmais, selaku bagian dari anggota Asian National Cancer Center

Alliance (ANCCA), melakukan beberapa kegiatan dan kolaborasi diantaranya

kolaborasi penelitian mengenai cancer care/ health system dengan judul “An

Asian Perspective of the Management of COVID-19: the Asian National

Cancer Centers Alliance Led Regional Comparison” yang masuk pada Asian

Pacific Journal of Cancer Care dan “An Asian Body to Tackle Cancers in Asia –

The Asian National Cancer Centers Alliance” yang masuk pada Asian Pacific

Journal of Cancer Prevention.

Gambar 3.5 : Kolaborasi Penelitian dengan Negara Anggota ANCCA



b. Kegiatan World Health Organization Collaborative Program South East Asia

Regional Network Of Practice On Childhood Cancer

Dalam mengembangkan centre of excellence pelayanan kanker anak di RSKD

baik secara internal maupun dalam upaya pembinaan layanan kanker di rumah

sakit jejaring nasional, regional, dan daerah. RSKD terlibat dalam project South-

East Asia Region practice network for childhood cancer services (SEAR-CC) ini

merupakan kesempatan untuk menunjukkan peran sebagai Pusat Kanker

Nasional dalam level jejaring internasional.

Virtual meeting pertama dari program ini diadakan pada tanggal 21 Agustus 2020

dengan peserta dari WHO-SEARO dan dari 11 institusi yang mewakili 6 negara

(India, Indonesia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand).

Indonesia diwakili oleh RS Kanker Dharmais, RS Cipto Mangunkusmo, dan Ikatan

Dokter Anak Indonesia yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan melalui

surat nomor KS.02.03/3.1/1822/2020.

Sebagai tindak lanjut RSKD membentuk tim dan melakukan rapat rutin setiap 2

minggu agar segera tercapai program peningkatan mutu pelayanan kanker anak

dan terwujud program One Stop Service Kanker Anak.

Gambar 3.6 : Kegiatan WHO SEAR-CC

c. Usulan Rencana Induk Nasional Pengembangan Pelayanan Kanker Komprehensif

di Indonesia Sebagai Pusat Kanker Nasional, RSKD berinisiatif mengusulkan

Rencana Induk Nasional (RIN) Pengembangan Pelayanan Kanker Komprehensif

di Indonesia dengan merujuk kepada keberhasinal beberapa negara dalam

penanggulangan kanker komprehensif yang bisa dijadikan dasar dalam



penyusunan RIN Kanker disesuaikan dengan tipikal dan kespesifikan negara

Indonesia.

Gambar 3.7 : Usulan RIN Pengembangan Pelayanan Kanker Komprehensif di Indonesia

d. Kegiatan HUT RS Kanker Dharmais

Tahun 2020 RSKD berusia 27 Tahun, berulang tahun di era pandemi ini RSKD

mengusung tema : Caring in the Time of Pandemic, dimana RSKD tetap

melakukan tugasnya sebagai PKN sebaik mungkin walaupun ditengah

keterbatasan. Sebagai salah satu rangkaian acara dalam memperingati HUT Ke

27 RS Kanker Dharmais, Pada Tanggal 30 Oktober 2020 diadakan Syukuran HUT

Ke 27 RSKD. Pada acara Syukuran HUT Ke 27 RSKD ini Menteri Kesehatan

Republik Indonesia memberi sambutan melalui video yang ditayangkan pada

acara puncak tersebut, Syukuran HUT Ke 27 RS Kanker Dharmais ini dihadiri

Direktur Utama dan Jajaran Direksi, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta

seluruh karyawan dan karyawati melalui daring hal ini menunjukan bahwa di era

pandemi ini kegiatan HUT tetap dapat berlangsung meriah.



Gambar 3.8 : Acara Puncak HUT RSKD ke- 27

Kegiatan lainnya untuk memeriahkan HUT RSKD diadakan webinar series

oleh berbagai profesi di RSKD sebagai sarana membagikan pengalaman dalam

penanganan pasien kanker secara komprehensif kepada seluruh rumah sakit di

Indonesia, selain itu terdapat beberapa webinar kolaborasi dengan negara

anggota ANCCA dan WHO.

Gambar 3.9 : Webinar Kolaborasi Internasional



Gambar 3.10 : Webinar Series HUT RSKD ke- 27

e. Program “Dokterku” di Elshinta TV

Dalam upaya edukasi dan promosi kepada masyarakat terkait informasi

kesehatan seputar penanganan kanker secara komprehensif, yang meliputi

Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif dan Paliatif, maka sejak Bulan Agustus

2018 hingga saat ini, RS Kanker Dharmais bekerjasama dengan Stasiun Televisi

Elshinta TV melakukan tayangan langsung secara live pada program acara

“Dokterku” yang sekaligus juga disiarkan melalui radio Fit FM Bandung dan Fit FM

Semarang serta dipublikasikan melalui media sosial di Elshinta TV dan media

Sosial RS Kanker Dharmais.

Tayangan langsung yang dilakukan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.00

WIB tersebut juga dapat dilihat kembali tayang ulangnya pada pukul 18.00 WIB

pada hari yang sama.

Pusat Kanker Nasional RS Kanker Dharmais mendapat kesempatan untuk



menghadirkan narasumbernya yang merupakan para ahli di bidang Onkologi, pada

bulan Januari hingga Desember tahun 2020 RSKD telah mengirimkan 10

narasumber yang mengisi acara tersebut, selama proses pelaksanaan kegiatan

didampingi oleh Tim Bagian Pelayanan Pelanggan untuk menjembatani proses

komunikasi antara ke dua belah pihak.

Selama pelaksanaan tayangan live tersebut, masyarakat sangat antusias

mengikuti acara tayangan “Dokterku” yang menghadirkan para dokter ahli bidang

kanker dari RS Kanker Dharmais, hal ini ditandai dengan banyaknya pertanyaan

yang disampaikan oleh masyarakat yang disampaikan secara langsung melalui

telepon atau melalui media sosial Elshinta TV.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah membandingkan tingkat kinerja yang dicapai

dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja

yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai

sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh RS.

Kanker Dharmais tahun 2020 dalam kurun waktu mulai bulan Januari sampai

dengan Desember 2020.

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan

realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator

kegiatan di dalam RSB RS. Kanker Dharmais Tahun 2016- 2020, sehingga

diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing- masing indikator.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut

masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan

program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang

direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapatkan informasi mengenai masing-masing indikator,

pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja RS. Kanker

Dharmais tahun 2020 khususnya dibandingkan dengan target yang ingin dicapai

dan sudah ditetapkan di awal tahun. Manfaat pengukuran kinerja antara lain

untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang

pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam RS.Kanker Dharmais dan Penetapan

Kinerja tahun 2020.



Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RS. Kanker

Dharmais tahun 2020 dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun

waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-

indikator RS Kanker Dharmais tahun 2020 yang telah ditetapkan dapat dilihat

pada Tabel 1. Capaian kinerja yang diukur adalah membandingkan realisasi dan

target.



B .1 PENCAPAIAN INDIKATOR – INDIKATOR RSB, KESEHATAN BLU, IKI DAN IKT

Tabel 3.1 : Capaian indikator RSB tahun 2020 dengan target tahun 2020

No Indikator Program/Kegiatan PIC TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN 2020

TW1 TW2 TW3 TW4 1 POBO BAG 92 117,28 113,24 106,66 102,72

2 Tingkat pertumbuhan pendapatan BAG 6% -11,89 -14.90% -13.86% -22,24 3 Tingkat kesehatan BLU BAG AA NA 97,36 102,50 80,01 4 Tingkat kepuasan pasien BPP 87% NA 93,95% NA 91,1%

5 Tingkat kepuasan peserta didik KKP 88% 86,26% 86,00% 90,50% 92,00%

6 RS Terakreditasi Nasional dan Internasional KMU KARSInt

(Verifikasi II) ISO/QQU

KARSInt per Februari 2020




7 Angka Survival Kanker Payudara LTB 85% 72,90% 76,30% 76,30% 75,2%

8 Angka Survival Kanker Serviks LTB 80% 42,4% 66,00% 65,90% 71,9%

9 Persentase Capaian Indikator Medik Onkologi (di RS Kanker) BDM 86% 100% 113% 120%

10 Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelayanan onkologi IDK 90% 62,21% 0,00% 99,48% 98,33%

11 Jumlah rekomendasi untuk kebijakan penanggulangan kanker nasional

KMD 1 25% 25% 75% 100%

(2 White paper

12 Jumlah layanan kanker unggulan yang komprehensif

IRD

Interventional Oncology

Angiography)

63 pasien tindakan

angiografi

63 pasien tindakan

angiografi

64 pasien

tindakan angiografi

21 pasien tindakan

angiografi

13 Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan KKP 10 1 1 2 6

14 Persentase Dokter yang menjadi dosen klinik KKP 100% NA 66% 99% 90%

15 Jumlah publikasi Intemasional LTB 2 9 15 12 7

16 Jumlah Translational Research LTB 1 2 2 2 2

17 Jumlah kemitraan strategis luar negeri yang berjalan HOH 1 8 0 8 8

18 Persentase rujukan yang tepat IPPJ 45% 96,77% 96,77% 96,69% 98,07

19 Jumlah RS yang diampu HOH 13 6 9 16 20

20 Cakupan RS registrasi kanker nasional (yang ada MOU aktif) PDK 110 98 107 107 108

21 Jumlah proyek lean management yang diterapkan KMU 4 1 1 2 4

22 Persentase Unit yang menjalankan PDSA KMU 100% 100% 100% 100% 100%



23 Indeks Budaya Kinerja SDM 73% NA 99,64% NA 100%

24 Rata-rata Indeks Kinerja Individu SDM 1,15 1,09 1,11 1,12 1,13

25 Persentase Staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan job desc

SDM 75% 99,03% 99,23% 99,23% 99,23%

26 Tingkat keandalan sarana dan prasarana IPS 90% 97% 93% 90,30% 91,1%

27 Employee Opinion Survey SDM 85% N/A 60% 60% 85%

28 Level integrasi IT SIMRS Advan Ced 2

Modul Pengkajian

Modul Pengkajian

Modul Observasi dan Pemantauan

Modul Operasi



Tabel 3.2 : Capaian Indikator RSB Tahun 2019 Dibandingkan Dengan Target Tahun 2020

No KPI 2019 2020

Keterangan Target Capaian Target Capaian

1 POBO 89 120,66 92 102,72 Capaian 2020 lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019, dikarenakan adanya tingkat pertumbuhan pendapatan di tahun 2020 jauh lebih kecil bila dibanding tahun 2019.

2 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan 5 37,10 6 -22,24 Capaian menurun dibandingkan tahun lalu disebabkan karena Kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan disaat pandemi menurun

3 Tingkat Kesehatan BLU AA AA AA AA Target 2020 optimis tercapai

4 Tingkat Kepuasan Pasien 86 88,39% 87 91,1% Capaian 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2021 dapat tercapai.

5 Tingkat Kepuasan Peserta Didik 86 97% 88 92,00% Capaian 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2021 dapat tercapai.

6 RS Terakreditasi Nasional & Internasional

KARS Int'l

(Verif I)

93%

KARS Int'l

(Verif II)

KARSInt per Feb 2020

Capaian 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis tahun 2021 dapat mempertahankan.

ISO/QQU ISO/QQU Target 2021 optimis tercapai

7 Angka Survival Kanker Payudara 80

73% 85

75,2% Capaian 2020 target tidak tercapai dengan alasan Ada beberapa kasus yg tidak difollow up ke pasien yg sdh berobat selama 5 th

8 Angka Survival Kanker Serviks 75 77% 80 71,9% Capaian 2020 target tidak tercapai dengan alasan Ada beberapa kasus yg tidak difollow up ke pasien yg sdh berobat selama 5 th

9 % Capaian Indikator Medik Onkologi (di RS Kanker)

85 95% 86 120% Capaian telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2021 dapat tercapai.

10 Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Onkologi

85 93% 90 98,33% Capaian telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2021 dapat tercapai.

11 Jumlah Rekomendasi Untuk Kebijakan Penanggulangan Kanker Nasional

1 1

1 100% (2 White paper)

Capaian telah melebihi target, diharapkan rekomendasi ini dapat membantu menanggulangi penyakit kanker di Indonesia



12 Jumlah Layanan Kanker Unggulan Yang Komprehensif

1 (Interventional

Oncology Angiography)

Interventional Oncology

Angio graphy)

1 (Interventional

Oncology Angiography)

212 pasien tindakan

angiografi

Pelayanan Interventional Oncology Angiography sudah dilakukan di Instalasi Radiologi, selama tahun 2020 telah ada 212 pasien yang melakukan tindakan Interventional Oncology Angiography.

13 Jumlah Modul Onkologi Yang Diterapkan Dalam Pendidikan

8 4 10 6 Target 2020 belum tercapai dikarena di dalam kamus indikatornya hanya terbatas untuk modul dari 5 bidang spesialisasi. Sehingga modul dari jenis spesialisasi diluar 5 bidang itu tidak dapat dihitung.

14

% Dokter Yang Menjadi Dosen Klinik

90 81,40%

100 90% Target 2020 belum tercapai dengan alasan pelatihan Clinical Teacher tergantung dari FKUI sebagai penyelenggara. Dan ada beberapa dokter spesialis usia jelang pensiun, tidak bersedia mengikuti pelatihan ini

15 Jumlah Publikasi Internasional 1 5 2 7 Capaian 2020 telah melebihi target yang telah ditetapkan, Dilakukan pendekatan dengan staf rskd dengan diskusi, workshop penelitian, sehingga meningkatnya motifasi dari staf rskd untuk melakukan penelitian dan publikasi dapat berjalan dengan baik

16 Jumlah Translational Research 1 18 1 2

17 Jumlah Kemitraan Strategis Luar Negeri Yang Berjalan

1 8 1 8 Capaian 2020 telah melebih target dikarenakan tingkat pemasaran dari Bagian Pemasaran sangat baik dan pelayanan yang paripurna telah berhasil dilakukan kerjasama dengan LRCB, LA Trobe Univercity Australia, Peter Maccalum sejak tahun 2019

18 % Rujukan Yang Tepat 40 97,93 45 98,07 Capaian 2020 telah melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2021 dapat tercapai.

19 Jumlah RS Yang Diampu 11 54 13 20 Capaian 2020 telah melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2021 dapat tercapai.



20 Cakupan RS Registrasi Kanker Nasional (yang ada MOU aktif)

75 78 110 108 Cakupan RS Registrasi kanker sangat ditentukan oleh Kepmenkes no. 410/2016 tentang RS pelaksana registrasi kanker. Cakupan sesuai dengan target yang ditetapkan Kemenkes yaitu 14 RS Rujukan Nasional, 20 RS Rujukan Provinsi dan110 RS Rujukan regional.

21 Jumlah Proyek Lean Management Yang Diterapkan

4 4 4 4 Target tahun 2021 optimis tercapai

22 % Unit Yang Menjalankan PDSA 90% 98% 100% 100% Capaian tahun 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2021 dapat tercapai.

23 Indeks Budaya Kinerja 71% 81% 73% 100% Capaian tahun 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2021 dapat tercapai.

24 Rata-rata Indeks Kinerja Individu 1,1 1,10 1,15 1,13 Capaian tahun 2020 belum sesuai target, dikarenakan banyak pegawai RSKD yang terkena COVID-19 (isman)

25 % Staf Yang Memiliki

Kompetensi Sesuai Dengan Job Desc

70% 97% 75% 99,23% Capaian 2020 telah melebihi target yang telah ditetapkan, dikarenakan staf yang mempunyai kompetensi dibagi seluruh jumlah pegawai yang ada dan sisanya masih akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku sehingga optimis target 2021 dapat tercapai

26 Tingkat Keandalan Sarana dan Prasarana

80% 90% 90% 91,1% Capaian 2020 telah melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2021 dapat tercapai

27 Employee Opinion Survey 80 84,19% 85% 85% Capaian 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2021 dapat tercapai

28 Level Integrasi IT Advan Ced 1 Advanced 2 Advanced 2 Modul Operasi

Target 2021 optimis tercapai

SKOR AKHIR 4 indikator tidak tercapai 7 Indikator tidak tercapai Capaian indikator di tahun 2020 lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini dikarenakan terjadi penurunan volume pelayanan sejak bulan Maret 2020 (sesuai perjalanan pandemi di Indonesia)



Tabel 3.3 : Perbandingan Rata - Rata RSB Tahun 2019 – 2020

No KPI Bobot 2019 2020 Capaian

Target Realisasi Target Capaian 2019 2020

1 POBO 2 89 120.66 92 102.72 135.6 111.7

2 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan

2 5 37.1 6 -22.24 742.0 -370.7

3 Tingkat Kesehatan BLU 2 AA AA AA AA AA 100.0

4 Tingkat Kepuasan Pasien 3 86 88.39 87.00 91.1 102.8 104.7

5 Tingkat Kepuasan Peserta Didik 2 86 97 88 92 112.8 104.5

6 RS Terakreditasi Nasional & Internasional

3 KARS Int'l (Verif I)

ISO/QQU

93 KARS Int'l (Verif I)

ISO/QQU

KARSInt per Februari

2020

93.35 100.0

7 Angka Survival Kanker Payudara 3 80 73 85 75.2 91.3 88.5

8 Angka Survival Kanker Serviks 3 75 77 80 71.9 102.7 89.9

9 % Capaian Indikator Medik Onkologi (di RS Kanker)

4 85 95 86 120 111.8 139.5

10 Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Onkologi

3 85 93 90 98.3 109.4 109.2

11 Jumlah Rekomendasi Untuk Kebijakan Penanggulangan Kanker Nasional

4 1 1 1 2 100.0 200.0

12 Jumlah Layanan Kanker Unggulan Yang Komprehensif

5 1 (Intervention al Oncology Angiograph)

1(Interventio nal Oncology Angiography)

1 (Interventio nal Oncology Angiograph y)

21 pasien tindakan

angiografi

100.0 100.0

13 Jumlah Modul Onkologi Yang Diterapkan Dalam Pendidikan

4 8 4 10 6 50.0 60.0

14 % Dokter Yang Menjadi Dosen Klinik

4 90 81.4 100 90 90.44 90.0

15 Jumlah Publikasi Internasional 4 1 5 2 7 500.0 350.0

16 Jumlah Translational Research 4 1 18 1 2 1800.0 200.0

17 Jumlah Kemitraan Strategis Luar Negeri Yang Berjalan

4 1 8 1 8 800.0 800.0

18 % Rujukan Yang Tepat 4 40 97.93 45 98.07 244.8 217.9



19 Jumlah RS Yang Diampu 4 11 54 13 20 490.9 153.8

20 Cakupan RS Registrasi Kanker Nasional (yang ada MOU aktif)

4 75 78 110 108 104.0 98.2

21 Jumlah Proyek Lean Management Yang Diterapkan

1 4 4 4 4 100.0 100.0

22 % Unit Yang Menjalankan PDSA 4 90 98 100 100 108.89 100.0

23 Indeks Budaya Kinerja 4 71 81 73 100 114.08 137.0

24 Rata-rata Indeks Kinerja Individu 4 1.1 1.1 1.15 1.13 100.0 98.3

25 % Staf Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Dengan Job Desc

4 70 97 75 99.2 138.6 132.3

26 Tingkat Keandalan Sarana dan Prasarana

4 80 90 90 91.1 112.5 101.2

27 Employee Opinion Survey 4 80 84.19 85 85 105.2 100.0

28 Level Integrasi IT 4 Advanced 1 Advan Ced 1 Advanced 2 Modul Operasi 100.0 100.0 SKOR AKHIR 100 6761.0 3716.0

241.47 132.72

Kinerja Layanan di RS. Kanker Dharmais selama 5 tahun terakhir dapat terlihat pada grafik berikut :

Gambar 3.10 : Grafik Kinerja Layanan RS Kanker Dharmais Tahun 2016 - 2020



Upaya tindak lanjut dan inovasi perbaikan yang dilakukan:

1. Dari perbandingan rata-rata capaian RSB tahun 2020 dengan tahun 2019, nilai

rata-rata RSB di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai rata-

rata RSB tahun 2019. Nilai rata-rata tahun 2020 adalah 132,72 sedangkan nilai

rata-rata tahun 2019 adalah 241,47. Adapun capaian indikator RSB yang belum

mencapai target sebanyak 7 indikator.

2. Indikator yang belum tercapai antara lain

a. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan

b. Angka Survival Kanker Payudara tahun 2020 mencapai : 75.2% belum sesuai

target : 85% dikarenakan ada beberapa kasus yg tidak difollow up ke pasien yang

sudah berobat selama 5 tahun, untuk kedepannya akan dilakukan follow up ke

pasien

c. Angka Survival Kanker Serviks tahun 2020 mencapai : 71.9% belum sesuai target

: 80% dikarenakan ada beberapa kasus yg tidak difollow up ke pasien yang sudah

berobat selama 5 tahun, untuk kedepannya akan dilakukan follow up ke pasien

d. Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan tahun 2020 mencapai 6

belum sesuai target : 10 ini disebabkan Karena di dalam kamus indikatornya

hanya terbatas untuk modul dari 5 bidang spesialisasi, sehingga modul dari jenis

spesialisasi diluar 5 bidang itu tidak dapat dihitung kedepannya akan merevisi

kamus indikator terutama definisi operasional dan formula sehingga tidak ada

pembatasan modul

e. Capaian Prosentase Dokter Yang Menjadi Dosen Klinik capaian : 90% di tahun

2020 mengalami kenaikkan dibandingkan tahun 2019 dengan capaian 81.4%

meskipun ditahun 2020 belum sesuai target : 100% hal ini dikarenakan pelatihan

Clinical Teacher tergantung dari FKUI sebagai penyelenggara. Dan ada beberapa

dokter spesialis usia jelang pensiun, tidak bersedia mengikuti pelatihan ini

f. Cakupan RS Registrasi Kanker Nasional (yang ada MOU aktif) tahun 2020 belum

sesuai target, capaian hanya 108 dari 110.

g. Rata-rata Indeks Kinerja Individu di tahun 2020 sebesar 1.13 belum sesuai target

di tahun 2020 sebesar 1.15, hal ini disebabkan banyak pegawai yang terkena virus

COVID-19 (isman), sehingga berdampak pada capaian kinerja individu pegawai.

3. Indikator lainnya sudah sesuai dengan target capaian.



4. Perbandingan capaian Indikator Tingkat Kesehatan BLU ( 58 Indikator) periode

Januari - Desember tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah

ini :

Tabel 3. 4 : Pencapaian Kinerja Berdasarkan BLU

NO INDIKATOR Tahun 2019 Tahun 2020

BOBOT REALISASI BOBOT REALISASI

A Indikator Kinerja Keuangan 30 25,05 30 25,50

B Indikator Kinerja Pelayanan 35 30,75 35 24,25

C Indikator Mutu & Manfaat

Bagi Masyarakat

35 29,24

35 30,26

Jumlah 100 85,04 100 80,01

5. Dari gambar 3.10 dapat diketahui bahwa kinerja layanan di RS Kanker Dharmais

menurun secara signifikan di tahun 2020 bila dibandingkan capaian tahun 2019, di

tahun 2020 terjadi penurunan volume layanan rata-rata sebesar 16,265% (variasi

0,89% - 62,52%) yang terjadi mulai Bulan Maret 2020 hal ini sesuai dengan

perjalanan Pandemi COVID-19 di Indonesia. Akan tetap terjadi peningkatan volume

pada 3 layanan di tahun 2020 yaitu layanan di Instalasi Laboratorium Terpadu dan

Instalasi Paliatif, komposisi pasien non BPJS pun meningkat dibeberapa layanan

yaitu layanan di Instalasi Radioterapi, dan layanan di Instalasi Laboratorium

Terpadu (Patologi Klinik dan Patologi Anatomi)



Tabel 3. 4a : Indikator Kinerja Keuangan

No. Sub Aspek / Indikator

SKOR Tahun 2019 Tahun 2020

Haper Skor Haper Skor

1 Rasio Keuangan 19 14,25 14,50

1 Rasio Kas (Cash Ratio) 2 1238,86 0,50 703,45 0,50

2 Lancar (Current Ratio) 2,5 3910,75 2,75 1794,38 2,75

3 Periode Panagihan Piutang (Collection Period) 2 64,53 0,75 12,20 2,25

4 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2 29,87 2,25 18,01 1,75

5 Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) 2 10,50 2,25 3,98 1,50

6 Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 11,79 2,25 4,00 1,25 7 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2 14,68 0,75 32,92 1,75

8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,5 120,66 2,75 101,01 2,75

9 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan -17,27

2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 10,80 11,00

1 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 Lengkap 2,00 Lengkap 2,00

2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2 Tepat Waktu 2,00 Tepat Waktu 2,00

3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU)

2 Tepat Waktu 1,80 Tepat Waktu 2,00

4 Tarif Layanan 1 Ada 1,00 Ada 1,00

5 Sistem Akuntansi 1 Ada 1,00 Ada 1,00

6 Persetujuan Rekening 0,5 Ada 0,50 Ada 0,50

7 Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas 0,5 Ada 0,50 Ada 0,50

8 SOP Pengelolaan Piutang 0,5 Ada 0,50 Ada 0,50

9 SOP Pengelolaan Utang 0,5 Ada 0,50 Ada 0,50 10 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 Ada 0,50 Ada 0,50

11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 ada 0,50 Ada 0,50

TOTAL 30 25,05 25,50



Tabel 3. 4b : Indikator Kinerja Operasional Dan Indikator Mutu Dan Manfaat Bagi Masyarakat

NO KEGIATAN OUTPUT SKOR Tahun 2019 Tahun 2020

A UNIT PELAYANAN Haper Skor Haper Skor

35 30,75 24,25

3

Meningkatkan Kinerja Layanan

Pertumbuhan Produktivitas 18 15,25 9,00

Rata-rata kunjungan RJ / hari 2 1,23 2,00 0,98 1,25

Rata-rata kunjungan Rawat Darurat / hari 2 1,15 2,00 0,85 0,50

Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2 0,93 1,00 0,85 0,50

Pemeriksaan Radiologi / hari 2 1,11 2,00 0,96 1,25

Pemeriksaan Laboratorium / hari 2 1,02 1,50 1,04 2,00

Rata-rata operasi / hari 2 0,97 1,25 0,93 1,00

Rata-rata Rehab Medik / hari 2 1,26 2,00 0,85 0,50

Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran

2 1,08 1,50 0,55 0,00

Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan 2 4,67 2,00 2,43 2,00

Efisiensi Pelayanan 14 13,00 13,00

Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan

2 91,0 2,00 98,74 2,00

Pengembalian Rekam Medik 2 100,0 2,00 86,38 2,00

Angka Pembatalan Operasi 2 1,6 1,50 1,99 1,50

Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 2 1,50 0,00 2,00

Penulisan Resep sesuai Formularium 2 99,8 2,00 99,92 2,00

Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2 0,7 2,00 0,63 2,00

BOR (%) 2 70,2 2,00 64,57 1,50

Pertumbuhan Pembelajaran 3 2,50 2,25

Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 1 56,1 0,50 0,20 0,25

Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT 1 0,8 1,00 84,75 1,00

Program Reward dan Punishment 1 ada program dilaksanakan

sepenuhnya 1,00

Ada program di

laksanakan sepenuhnya 1,00



4 Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat

35 29,24 30,26

Mutu Pelayanan 14 11,00 12,00

Emergency response time rate 2 4,2 2,00 4,43 2,00

Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 25,6 2,00 24,69 2,00

LOS (hari) 2 5,6 1,00 5,22 1,50

Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2 17,4 1,00 15,35 1,50

Waktu tunggu sebelum operasi 2 1,4 2,00 1,71 2,00

Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2 3,8 1,50 4,22 1,50

Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 3,5 jam 1,50 3,50 1,50

Mutu Klinik 12 9,75 9,75

Angka Kematian di Gawat Darurat 2 0,9 2,00 1,33 2,00

Angka Kematian/Kebutaan ≥ 48 jam 2 72,6 0,00 66,88 0,00

Post Operative Death Rate 2 0,00 2,00 0,00 2,00

Angka Infeksi Nosokomial : 4 3,75 3,75

- Infeksi Dekubitus 2,80 0,75 1,45 1,00

- Infeksi Phlebitis 0,93 1,00 2,75 0,75

- Infeksi Saluran Kemih 0,05 1,00 0,19 1,00

- Infeksi Luka Operasi 0,41 1,00 0,00 1,00

Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit 2 0,00 2,00 0,00 2,00

Kepedulian terhadap Masyarakat 4,00 4,00 4,00

Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana

Kesehatan lain 1

Ada program di laksanakan sepenuhnya

1,00 Ada program di

laksanakan sepenuhnya

1.00

Penyuluhan kesehatan (PKMRS) 1 Ada program di laksanakan

sepenuhnya 1,00

Ada program di laksanakan sepenuhnya

1.00

Ratio tempat tidur kelas III 2 76,4 2,00 73.27 2.00

Kepuasan Pelanggan 2 1,89 1,91

Penanganan Pengaduam / Komplain 1 100% 1,00 100

Kepuasan Pelanggan 1 88,90 0,89 91,10 0.91

Kepedulian Terhadap Lingkungan 3 2,60 2,60

Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian Rumah

Sakit Berseri) 2 9585 2,00

9110

Proper Lingkungan (KLH) 1 Biru 0,60 Biru 0.60

TOTAL INDIKATOR PELAYANAN 70 59,99 54,51

TOTAL INDIKATOR KEUANGAN, LAYANAN, MUTU MANFAAT KEPADA MASYARAKAT 85,04 80,01



Dari tabel dan hasil perhitungan indikator di atas terlihat bahwa total nilai indikator BLU tahun 2020 adalah 80,01, mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2019 dengan total capaian 85,04. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator BLU maka Rumah Sakit Kanker Dharmais

berada pada kategori tingkat kesehatan BLU AA (tinggi).

1) Indikator kinerja keuangan secara umum mencapai skor 25,50, lebih tinggi bila dibandingkan capaian tahun 2019 yaitu 25,05 (dari

skor maksimal 30).

2) Indikator kinerja pelayanan (kinerja operasional dan mutu manfaat bagi masyarakat) tercapai 54,51 mengalami penurunan bila

dibandingkan tahun 2019 dengan skor 59,99 (dari skor maksimal 70). Hal ini terjadi karena :

a. Adanya Penurunan pada kelompok indikator Pertumbuhan produktifitas tahun 2019 tercapai : 15,25 , tahun 2020 tercapai 9,00

b. Beberapa indikator terkait proper lingkungan dan RS Berseri, tetap terus dipertahankan.



Tabel 3. 5 : Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) per triwulan Tahun 2020

KATEGORI NO JUDUL INDIKATOR STANDAR BOBOT

Triwulan I 2020 Triwulan II 2020 Triwulan III 2020 TRIWULAN IV 2020

Haper Skor Total Skor




PELAYANAN MEDIS

Kepatuhan Terhadap Standar

1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 100% 0,05 100,00 100 5,00 100 100 5,00 100 100 5,00 100 100 5,00

2 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS)

≥80% 0,05 99,96 100 5,00 99,90 100 5,00 99,9 100 5,00 99,95 100 5,00

3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh ≤3% 0,05 0,07 100 5,00 0,04 100 5,00 0,0 100 5,00 0,02 100 5,00

4 Penerapan Keselamatan Operasi 100% 0,05 100 100 5,00 100 100 5,00 100 100 5,00 100 100 5,00

Pengendalian Infeksi di RS

5 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) ≤5,8‰ 0,05 0,00 100 5,00 0,00 100 5,00 0,0 100 5,00 0,00 100 5,00

6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 0,05 96,77 100 5,00 98,66 100 5,00 96,9 100 5,00 98,15 100 5,00

7 Dekubitus ≤1,5‰ 0,05 1,5 100 5,00 0,96 100 5,00 0,3 100 5,00 3,03 75 3,75

Capaian Indikator Medik

8 Persentase Angka Kejadian Extravasasi dengan pemberian kemoterapi intravena

≤ 5% 0,075 0,06 100 7,50 0,00 100 7,50 0,1 100 7,50 0,08 100 7,50

9 Persentase jumlah kasus kanker servik yang didiskusikan oleh tim multidisiplin sebelum pengobatan definitif

≥ 95% 0,075 100 100 7,50 NA 0,00 0,00 100 100 7,50 100 100 7,50

Akreditasi 10 Ketepatan Identifikasi Pasien 100% 0,08 99,22 100 8,00 99,48 100 8,00 99,7 100 8,00 99,48 100 8,00

Kepuasan Pelanggan

11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)

> 75% 0,08 100 100 8,00 100 100 8,00 100 100 8,00 100 100 8,00

Ketepatan Waktu Pelayanan

12 Emergency Response Time 2 (ERT) Kedaruratan Onkologi

≤ 180 Menit

0,02 72,41 100 2,00 102,14 100 2,00 63,0 100 2,00 43,62 100 2,00

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) ≤ 60 Menit 0,05 22,24 100 5,00 14,08 100 5,00 13,8 100 5,00 48,58 100 5,00

14 Waktu Tunggu Operasi Efektif (WTE) ≤ 48 Jam 0,05 43,06 100 5,00 37,08 100 5,00 40,8 100 5,00 43,49 100 5,00

15 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium Leukemia Phenotyping/WTLP

≥ 70% 0,05 56,90 50 2,50 93,16 100 5,00 71,6 100 5,00 72,32 100 5,00

16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)

≤ 2 Jam 0,05 3 75 3,75 2 100 5,00 2,9 75 3,75 2,94 75 3,75

17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalama Waktu 24 Jam (PRM)

> 80% 0,02 89,5 100 2,00 87,3 100 2,00 86,5 100 2,00 82,22 100 2,00

PELAYANAN KEUANGAN

Keuangan 18 Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)

0,65 0,1 117,28 100 10,00 113,23 100 10,00 106,66 100 10,00 102,70 100 10,00

JUMLAH TS 96,25 92,50 98,75 97,50



Tabel 3. 6 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) tahun 2019 dan tahun 2020

NO JUDUL INDIKATOR

STANDAR

BOBOT

TAHUN 2019 TAHUN 2020

HAPER SKOR TOTAL SKOR

HAPER SKOR TOTAL SKOR

PELAYANAN MEDIS

1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 100% 0,05 100 100 5,00 100,00 100,00 5,00

2 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS) ≥80% 0,05 99,82 100 5,00 99,92 100,00 5,00

3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh ≤3% 0,05 0,06 100 5,00 0,04 100,00 5,00

4 Penerapan Keselamatan Operasi 100% 0,05 100 100 5,00 100,00 100,00 5,00

5 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) ≤18‰ 0,05 0,00 100 5,00 0,00 100,00 5,00

6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 0,05 88,68 100 5,00 97,62 100,00 5,00

7 Dekubitus ≤1,5‰ 0,05 1,71 81,25 4,06 1,45 100,00 5,00

8 Persentase Angka Kejadian Extravasasi dengan pemberian kemoterapi intravena ≤ 5% 0,075 0,09 100 7,50 0,05 100,00 7,50

9 Persentase jumlah kasus kanker servik yang didiskusikan oleh tim multidisiplin sebelum pengobatan definitive ≥ 95% 0,075 99,31 100 7,50 100,00 100,00 7,50

10 Ketepatan Identifikasi Pasien 100% 0,08 97,20 100 8,00 99,48 100,00 8,00

11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) > 75% 0,08 100 100 8,00 100,00 100,00 8,00

12 Emergency Response Time 2 (ERT) Kedaruratan Onkologi

≤ 180 Menit

0,02 37,91 100 2,00 70,29 100,00 2,00

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) ≤ 60 Menit

0,05 25,77 100 5,00 24,69 100,00 5,00

14 Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE) ≤ 48 Jam 0,05 34,49 100 5,00 41,11 100,00 5,00

15 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium Leukemia Phenotyping/WTLP ≥ 70% 0,05 58,93 87,50 4,38 73,49 100,00 5,00

16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) ≤ 2 Jam 0,05 2,64 81,25 4,06 2,7 75,00 3,75

17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalama Waktu 24 Jam (PRM) > 80% 0,02 90,99 100 2,00 86,38 100,00 2,00

PELAYANAN KEUANGAN

18 Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)

0,65 0,1 120,66 100 10 102,70 100,00 10,00

CAPAIAN

97,50

98,75



Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa :

1) Secara umum capaian skor IKI Tahun 2020 naik dibandingkan tahun 2019.

2) Masih terdapat 3 indikator IKI yang belum tercapai sesuai nilai standar yang telah

ditetapkan di tahun 2020, yaitu (1) Ketepatan Identifikasi Pasien, (3) Cuci Tangan

(Hand Hygiene), (4) Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)

3) Capaian Indikator Ketepatan Indentifikasi Pasien ditahun 2020belum sesui target

yaitu 99.48% dari 100%, hal ini dikarenakan pada masa pandemi, observasi

yangdilakukan belum maksimalterutama di ruang ruang isolasi.

4) Cuci Tangan (hand hygiene) pada tahun 2109 mengalami Peningkatan dengan

haper 97,62% dibandingan dengan capaian tahun 2019 belum mencapai nilai

standar yang diharapkan 88,68%. Komite PPI terus menerus memberikan edukasi

baik itu terhadap pasien atau tenaga kesehatan yang berada di lingkungan RS

Kanker Dharmais, bagaimana langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar

dan memaparkan pentingnya cuci tangan di kalangan pasien dan tenaga

kesehatan yang berada di lingkungan RS Kanker Dharmais, sehingga pada tahun

2019 Indikator Capaian Cuci Tangan (hand hygiene) bisa mencapai nilai standar

yang telah ditetapkan.

5) Capaian Dekubitus belum mencapai nilai standar yang diharapkan dikarenakan

pasien kanker mempunyai resiko tinggi terjadi decubitus, umumnya di

RS Kanker Dharmais banyak pasien yang mengalami metastase ke tulang

belakang sehingga sangat beresiko saat mobilisasi dan banyak mengalami

gangguan nutrisi sehingga resiko decubitus sangat besar.

6) Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) belum mencapai nilai

standar yang diharapkan, ini disebabkan Peningkatan pasien pemeriksaan

hematologi khusus, sehingga beban kerja petugas hematologi bertambah



Pencapaian Indikator Kinerja Terpilih (5 Indikator)

Pencapaian Indikator Kinerja Terpilih (5 Indikator) per triwulan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 7 : Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT) per triwulan Tahun 2020

Indikator Kinerja Terpilih

Ket

NILAI STANDAR 2020 TARGET 2020 Triwulan I 2020 Triwulan II 2020 Triwulan III

2020 Triwulan IV

2020

TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV

Haper CN Haper CN Haper CN Haper CN

Rekam Medik Elektronik (RME)

% 25 50 75 100 25 50 75 100 25 100% 50 100% 75 100% 100 100%

Kepatuhan Waktu Visite Dokter Penanggung Jawab Pelayanan/DPJP

% 80 80 80 80 82 83 84 85 82,71 101,52% 80,35 99,58% 78,53 98,09% 77,87 97,47%

Masa Tunggu Pasien dengan Ca Mammae (Kanker Payudara)

≤ Hr 60 60 60 60 90 80 70 60 38 114,67% 32,00 120% 24 120,% 38,33 121,67%

Rasio PNBP Terhadap Beban Operasional (PB)

% 75 75 75 75 95 95 95 95 117,28 120% 113,24 120% 106,66 118,36% 102,70 115,53%

Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Ap|ikasi BLU Integrated Online Sistem / BIOS)

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%

NILAI IKT 107,23% 107,91% 107,29% 106,93%

HASIL KONVERSI CN 1,80 1,80 1,80 1,80



Tabel 3. 8 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Tahun 2019 dan 2020

Indikator Kinerja

Tahun 2019 Tahun 2020

Nilai Standar

Capaian CN Nilai Standar

Capaian CN SM I SM II TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Rekam Medik Elektronik (RME) 25% 50% 75% 100% 100 100.00%

Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 80% 80% 82,8 102,12% 80% 80% 80% 80% 77.87 97.47%

Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

65% 65% 120,66 136,11% 75% 75% 75% 75% 102.70 115.53%

Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated Online System /BIOS)

100% 100% 100 100% 100% 100% 100% 100%

100 100.00%

Masa Tunggu Operasi Pasien dengan Ca Mammae (Kanker Payudara)

<60 <60 <60 <60

38.33 121.67%

Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 100% 100% 100 100%

Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) Terintegrasi

50% 100% 100 100%

Nilai IKT 107,65 106.93

Hasil Konversi CN 1,80 1.80

Secara umum seluruh target IKT dapat dicapai oleh RSKD di tahun 2020 ini. Dari data di atas menunjukkan bahwa konversi nilai

IKT tahun 2020 sama dengan tahun 2019 sebesar 1,80 walaupun nilai IKT di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun

2019 yaitu sebesar 106.93.



B. 2. Pencapaian Program Rumah Sakit Bersih

Tabel 3. 11 : Realisasi Hasil Program Rumah Sakit Bersih

No Variabel Bobot Komponen yang Dinilai Nilai Jumlah

1

Kebersihan Fisik Halaman

10

Kebersihan Fisik Halaman 100 1000

a. Tersedia tempat sampah tertutup yang mudah dijangkau

10 100

b. Tidak ada sampah berserakan 9 90

c. Tidak terdapat genangan air 10 100

d. Terdapat pohon peneduh 6 60

e. Pembatas jalan selalu bersih dari noda dan kotoran

10 100

f. Pagar pembatas selalu bersih 10 100

g. Tersedia penerangan luar ruangan (outdoor) 10 100

h. Tersedia kran air untuk pembersihan dan penyiraman

10 100

i. Saluran air lancar 10 100

j. Tidak ditemukan binatang pengganggu, seperti kucing, tikus, anjing, dll

5 50

k. Taman terpelihara 10 100

2

Kebersihan Fisik Bangunan

10

Kebersihan Fisik Bangunan (secara umum dari semua ruangan)

98 980

a. Tidak terdapat sampah berserakan 10 100

b. Lantai bersih dan tidak licin 10 100

c. Dinding berwarna terang dan bersih 10 100

d. Ventilasi udara cukup atau menggunakan peralatan mekanik

10 100

e. Sirkulasi udara baik disetiap bangunan 10 100

f. Langit-langit bersih dan tidak bocor 8 80

g. Penerangan cukup disetiap ruangan 10 100

h. Instalasi kabel dan pipa rapi 10 100

i. Bebas serangga dan binatang pengganggu 5 50

j. Tidak berdebu 5 50

k. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun/desinfektan

10 100

3

Kebersihan Fisik Toilet dan Kamar Mandi

10

Kebersihan Fisik Toilet dan Kamar Mandi (secara umum dari semua toilet) 70 700

a. Tersedia toilet yang cukup untuk pasien, pengunjung, dan petugas serta berfungsi dengan baik

6 70

b. Toilet bersih, tidak berbau, dan kering 10 100

c. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun 19 190



d. Bebas dari serangga pengganggu 10 100

e. Kemiringan lantai cukup 7 70

f. Tidak terdapat genangan air 10 100

g. Sirkulasi udara baik 5 50

4 Penanganan Sampah

10

Penanganan Sampah 100 1000

a. Adanya pemilahan antara sampah medis dan non-medis

20 200

b. Sampah tidak berserakan 20 200

c. Tempat sampah bertutup dan dilapisi kantong plastik sesuai jenis sampah

20 200

d. Tersedia tempat penampungan sementara dan diangkut setiap hari

20 200

e. Tersedia fasilitas pemusnahan sampah medis atau bekerja sama dengan pihak ketiga

20 200

5 Ketersediaan Air Bersih

10 Ketersediaan Air Bersih 100 1000

a. Tersedia air bersih yang cukup untuk setiap kegiatan

50 500

b. Kualitas air bersih memenuhi syarat 50 500

6

Hygiene dan Sanitasi Pangan

10

Hygiene dan Sanitasi Pangan (untuk pasien) 100 1000

a. Makanan dikemas/disajikan dalam wadah bersih

dan tertutup 50 500

b. Penjamah makanan sehat, bersih, dan menggunakan APD

50 500

7

Pengolahan Limbah Cair

10

Pengolahan Limbah Cair 100 1000

a. Memilki IPAL 40 400

b. Saluran air limbah tertutup dan lancar 30 300

c. Kualitas outlet limbah cair memenuhi baku mutu 30 300

8

Penanganan Serangga dan Binatang Pengganggu

5

Penanganan Serangga dan Binatang Pengganggu

86 430

a. Kepadatan jentik Aedes sp yang diamati melalui indeks kontainer harus 0

50 250

b. Semua ventilasi dilengkapi dengan kasa anti nyamuk

0 0

c. Semua ruangan bebas dari kecoa terutama pada dapur, gudang makanan, dan ruang steril

9 45

d. Tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan tikus, terutama pada daerah bangunan tertutup

9 45

e. Tidak ditemukan lalat di dalam ruang tertutup 9 45

f. Tidak ditemukannya binatang pengganggu 9 45

9

Pelestarian Lingkungan

5

Pelestarian Lingkungan 100 500

a. Terdapat pohon pelindung yang cukup 30 150

b. Terdapat biopori 30 150

c. Adanya pembuatan pupuk kompos 30 150

d. Efisiensi penggunaan air 10 50



10

Gerakan Kebersihan

5

Gerakan Kebersihan 100 500

a. Adanya Gerakan Jumat Bersih atau sejenisnya 50 250

b. Adanya kebijakan tertulis mengenai Gerakan Jumat Bersih atau sejenisnya

50 250

11

Edukasi Perilaku Sehat

10

Edukasi Perilaku Sehat 100 1000

Adanya media promosi tentang kebersihan (memasang himbauan, stiker, poster, leaflet tentang kebersihan, larangan merokok, CTPS, dilarang meludah sembarangan)

a. Seluruh lingkungan RS 100 1000

b. Sebagian 0 0

12 Penyelenggaraan

5 Penyelenggaraan 100 500

a. Memiliki unit kerja kebersihan 20 100

b. Petugas kebersihan profesonal dan bertanggung jawab

10 50

c. Memiliki program pemeliharaan kebersihan 20 100

d. Melaksanakan monitoring rutin 20 100

e. Melaksanakan pencatatan 10 50

f. Memilki dukungan kebijakan tertulis direksi rumah sakit tentang upaya-upaya dalam mencapai rumah sakit bersih

20 100

TOTAL 100 100 9110

KETERANGAN :

Total Nilai : 9.110 Kesimpulan :

1) < 5.000 : Buruk

2) 5.000 – 7.500 : Sedang

3) > 7.500 : Bersih

Dari tabel di atas terlihat bahwa total nilai perolehan rumah sakit bersih

(Gerakan Indonesia Berseri) adalah : 9.110 poin. Berdasarkan klasifikasi

penilaian maka Rumah Sakit Kanker Dharmais berada pada nilai lebih besar (>)

dari 7.500 poin atau masuk dalam kelompok rumah sakit “BERSIH”.



B. 3. KINERJA LAYANAN

a. Pengunjung dan Kunjungan RAWAT JALAN

No. Jenis PelayananTAHUN

2019Jan 20 Pebr 20 Mart 20 Apr-20 Mei-20 Jun-20 Jul-20 Agust-20 Sep-20 Okt-20 Nop-20 Des-20

TAHUN

2020

A. RAWAT JALAN

I PENGUNJUNG

Pengunjung Baru 12.928 928 977 1.089 447 451 844 805 752 782 658 853 853 8.586

Pengunjung Lama 289.814 24.732 24.632 22.721 15.784 15.780 18.693 18.859 18.670 18.888 18.335 18.865 18.865 215.959

Jumlah Pengunjung 302.742 25.660 25.609 23.810 16.231 16.231 19.537 19.664 19.422 19.670 18.993 19.718 19.718 224.545

II KUNJUNGAN

A. Kunjungan Rawat Jalan

1 HEMODIALISA 2.004 152 176 166 168 142 157 173 123 133 113 105 124 1.608

2 POLI ONKOLOGI (LT.1) 70.473 6.094 6.322 5.672 5245 4843 5666 5.948 5.422 6.088 5.642 6.146 5.843 63.088

3 POLI ONKOLOGI (LT.2) 87.842 8.165 8.202 6.518 5.253 4.345 6.674 8.097 7.289 8.061 6.983 7.956 7.447 77.543

- Konsultasi dokter 7.731 7.802 6.159 4893 4060 6217 7.675 6.880 7.622 6.591 7.502 7.011 73.132

- Poli Luka 12 14 13 22 19 38 30 6 36 5 10 13 205

- Poli Gigi 8 3 2 4 1 0 2 1 4 4 2 - 31

- Poli Anak 414 383 344 334 265 419 390 402 399 383 442 423 4.175

4 RAWAT SINGKAT ( Anyelir I&II) 11.502 995 992 876 898 655 841 927 819 967 966 1.052 1.115 9.988

Jumlah Kunjungan Rawat

Jalan171.821 15.406 15.692 13.232 11.564 9.985 13.338 15.145 13.653 15.249 13.704 15.259 14.529 152.227

B b. Instalasi Paliatif

PALIATIF 2.061 209 176 158 163 131 194 185 189 228 181 212 213 2.026

C Instalasi Cendana

Cendana 14.675 1.259 1.218 1.036 644 621 973 1.130 1.039 1.046 1.000 1.093 946 11.059

Jumlah Instalasi Cendana 1.259 1.218 1.036 644 621 973 1.130 1.039 1.046 1.000 1.093 946 11.059

D Kunjungan Penunjang

1 BANK DARAH 13.963 1.153 1.158 1.022 825 746 994 1.057 1.091 1.208 1.077 1.009 1.061 11.340

2 DETEKSI DINI KANKER 2.953 213 240 275 100 0 17 48 47 45 62 83 42 1.130

3 PATOLOGI ANATOMI 11.816 1.083 1.264 875 722 526 998 1.226 1.094 1.092 956 1.058 894 10.894

4 PATOLOGI KLINIK 142.300 12.768 12.429 10.892 8513 9175 15522 15.294 18.511 18.501 14.145 16.198 15.604 151.948

5 RADIODIAGNOSTIK 36.002 3.212 3.184 3.139 2648 2109 2819 3.319 2.842 3.119 2.748 3.328 3.010 32.467

6 REHABILITASI MEDIK 17.197 1.451 1.550 1.203 565 527 913 1.290 1.001 1.252 1.132 1.305 1.153 12.189

7 PROSEDUR DIAGNOSTIK 23.902 1.556 1.626 1.356 1004 786 1293 1.547 1.299 1.557 1.319 1.598 1.395 14.941

Jumlah Kunjungan

penunjang248.133 21.436 21.451 18.762 14.377 13.869 22.556 23.781 25.885 26.774 21.439 24.579 23.159 234.909

E RADIOTERAPI 54.465 4.133 4.517 3.909 3801 2511 3899 4.072 3.750 4.041 4.066 4.646 3.565 43.345

F IGD 10.126 976 878 799 665 566 610 661 687 632 638 577 609 7.689



b. Tindakan Rawat Jalan, Paliatif, Cendana dan Penunjang



Pengunjung

Kinerja Kunjungan RAWAT JALAN

Kinerja Instalasi Paliatif



Kinerja Instalasi Cendana

Kinerja Instalasi Penunjang

Kinerja Radioterapi dan IGD



No. Jenis PelayananTAHUN

2019Jan 20 Pebr 20 Mart 20 Apr-20 Mei-20 Jun-20 Jul-20 Agust-20 Sep-20 Okt-20 Nop-20 Des-20

TAHUN

2020

4. BEDAH :

c. Bedah Kecil 94 2 1 1 1 0 0 - 2 - - 2 - 9

b. Bedah Sedang 251 14 16 11 2 17 15 22 16 16 8 15 15 152

a. Bedah Besar 135 22 20 12 8 10 10 15 17 14 15 17 13 160

d. Bedah Khusus 2.716 295 259 215 157 117 259 247 191 253 174 192 179 2.359

3.196 333 296 239 168 144 284 284 226 283 197 226 207 2.680



c. Kinerja Rawat Inap

Jenis Pelayanan TAHUN

2019 Jan 20 Pebr 20 Mart 20 Apr-20 Mei-20 Jun-20 Jul-20 Agust-20 Sep-20 Okt-20 Nop-20 Des-20

TAHUN 2020

RAWAT INAP

Jumlah Tempat Tidur 353 367 372 371 378 320 306 304 312 283 283 287 284 322

Pasien Awal 2.856 182 258 247 177 165 113 224 159 228 205 126 210 2.294

Pasien Masuk 16.178 1.572 1.439 1.315 1010 807 1.175 1.222 1.212 1.244 1.119 1.243 1.176 14.534

Pasien Pindahan 3.411 290 333 275 190 134 241 255 198 239 204 185 183 2.727

Pasien Dipindahkan 3.400 289 331 275 189 134 240 254 197 238 202 185 181 2.715

Pasien Keluar Hidup 14.612 1.352 1.318 1.248 931 751 958 1.186 1.033 1.164 1.083 1.047 1.162 13.233

Pasien keluar meninggal 1.461 142 131 137 95 89 91 97 110 101 111 109 105 1.318

Pasien Keluar Meninggal < 48 jam 307 40 24 25 21 28 28 23 28 21 32 37 37 344

Pasien Keluar Meninggal > 48 jam 1.154 102 107 112 74 61 63 74 82 80 79 72 68 974

Pasien Keluar Hidup + Meninggal 16.073 1.494 1.449 1.385 1.026 840 1.049 1.283 1.143 1.265 1.194 1.156 1.267 14.551

Pasien Akhir 2.850 258 247 177 163 113 224 159 227 205 126 210 125 2.234

Lama Dirawat 89.816 7.683 7.736 8.139 5206 4.522 5364 6.835 6.129 6.509 5.991 5.643 6.337 76.094

Hari Rawat 90.044 8.123 7.839 7.611 5.019 4.269 5930 6.640 6.217 6.332 5.833 5.992 5.929 75.734

B O R ( % ) 69,9 71,4 72,7 66,2 44,3 43,0 64,6 70,5 64,28 74,58 66,49 69,59 67,34 64,21

L O S ( Hari ) 5,6 5,1 5,3 5,9 5,1 5,4 5,1 5,3 5,4 5,1 5,0 4,9 5,0 5,2

BTO 45,5 4,1 3,9 3,7 2,7 2,6 3,4 4,2 3,7 4,5 4,2 4,0 4,5 45,2

T O I ( Hari ) 2,4 2,2 2,0 2,8 6,2 6,7 3,1 2,2 3,0 1,7 2,5 2,3 2,3 2,9

NDR 71,8 68,3 73,8 80,9 72,1 72,6 60,1 57,7 71,7 63,2 66,2 62,3 53,7 66,9

GDR 90,9 95,0 90,4 98,9 92,6 106,0 86,7 75,6 96,2 79,8 93,0 94,3 82,9 90,6

Perincian Jml Hari Perawatan

-

a . Perawatan Biasa

-

- Anggrek I 3.875 330 260 376 202 188 355 318 279 333 274 291 181 3.206

- Anggrek II 11.501 1052 1.050 1.019 776 570 858 893 951 928 856 931 868 9.884

- Mawar I 15.969 1411 1.344 1.345 778 595 819 899 852 830 823 873 822 10.569

- Mawar II 3.995 318 369 330 190 207 345 399 398 423 390 405 312 3.774

- Melati 6.999 670 694 665 590 578 855 1.056 826 904 762 811 766 8.411

- Cempaka 17.427 1517 1.400 1.366 1078 910 1329 1.481 1.345 1.146 1.175 1.249 1.257 13.996

- RIIM 1.302 109 66 143 114 123 75 149 136 143 98 103 118 1.259

- Anak 5.574 550 598 502 458 393 514 617 579 598 566 512 629 5.887

- Teratai 13.894 1321 1.228 1.192 348 0 0 - - - - - - 4.089

- Tulip 4.579 422 383 283 150 337 312 336 407 451 389 284 387 3.754

- RIRA 492 19 38 43 29 21 41 60 31 37 13 29 45 361



Ruang Isolasi Tekanan Negative Tanpa Ventilator

126 113 96 53 131 248 224 219 252 1.210

Jumlah Perawatan Biasa 85.607 7.719 7.430 7.264 4.839 4.035 5.599 6.261 5.935 6.041 5.570 5.707 5.637 66.400

b. Perawatan Khusus

- I C U 1.729 167 157 147 55 73 127 172 111 136 110 137 141 1.392

- H C U 2.247 194 212 170 84 120 164 169 143 125 123 125 120 1.629

- PICU 415 43 40 30 41 41 40 38 26 30 30 23 31 382

Jumlah Perawatan Khusus 4.391 404 409 347 180 234 331 379 280 291 263 285 292 3.403

Total Jumlah Hari Perawatan 89.998 8.123 7.839 7.611 5.019 4.269 5.930 6.640 6.215 6.332 5.833 5.992 5.929 69.803

Perincian Jml BOR per Kls ( % )

a . Perawatan Biasa

- Anggrek I 66,4 70,97 56,0 75,81 42,08 37,90 73,96 64,11 56,25 69,38 55,24 60,63 48,66 56,2

- Anggrek II 71,6 84,84 82,3 74,71 58,79 41,79 68,10 68,59 73,04 79,32 70,80 79,57 70,00 64,9

- Mawar 81,0 84,29 85,8 80,35 48,02 35,54 75,83 80,56 76,34 76,85 73,75 80,83 73,66 66,4

- Mawar II 47,6 44,60 55,3 46,28 27,54 29,03 50,00 55,96 55,82 61,30 54,70 58,70 43,76 44,8

- Melati 44,6 55,42 61,4 55,00 50,43 47,81 61,96 74,05 57,92 88,63 72,30 79,51 72,68 58,8

- Cempaka 77,0 78,93 77,9 71,07 57,96 47,35 73,83 79,62 72,31 76,40 75,81 77,10 75,09 65,7

- RIIM 59,5 58,60 37,9 76,88 63,33 66,13 41,67 80,11 73,12 79,44 52,69 57,22 63,44 57,3

- Anak 52,7 59,14 68,7 53,98 50,89 42,26 57,11 66,34 62,26 66,44 60,86 56,89 67,63 53,6

- Teratai 69,2 78,91 78,4 71,21 21,48 RENOVASI 62,6

- Tulip 62,7 68,06 66,0 48,05 50,00 90,59 86,67 90,32 65,65 93,96 78,43 59,17 78,02 65,1

- RIRA 33,7 15,32 32,8 34,68 24,17 16,94 34,17 48,39 25,00 30,83 10,48 24,17 36,29 24,7

Ruang Isolasi Tekanan Negative Tanpa Ventilator

26,25 36,45 32,00 17,10 42,26 82,67 72,26 73,00 81,29 41,3

b. Perawatan Khusus

- I C U 67,7 76,96 77,3 67,74 26,19 33,64 60,48 79,26 51,15 64,76 52,38 65,24 64,98 54,3

- H C U 61,6 62,58 73,1 54,84 28,00 38,71 54,67 54,52 46,13 41,67 39,68 41,67 38,71 44,5

- PICU 37,9 46,24 46,0 32,26 45,56 44,09 33,33 61,29 41,94 50,00 48,39 29,08 50,00 40,4



B.4. KONSERVASI ENERGI

Tabel 3.10. Konservasi Energi



Gedung komersial seperti perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan (mall), rumah sakit) terus meningkat jumlahnya khususnya di

kota- kota besar seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Pertambahan jumlah gedung komersial tersebut tentu saja membutuhkan energi yang handal dan berkelanjutan yang menjadi

tugas berat bagi pemerintah dalam penyediannya. Di sisi lain, gedung komersial dalam menggunakan energi bertanggung jawab

untuk dapat melaksanakan konservasi energi (hemat energi).

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi menyebutkan bahwa pelaksanaan konservasi energi

bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah namun juga menjadi tanggung jawab pengusaha dan

masyarakat. Selain itu juga disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi pengguna energi

yang berhasil melaksanakan konservasi energi dan disinsentif (pinalti) bagi pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi

energi.

Adapun hasil penghematan energi yang telah diperoleh, berdasarkan tabel rincian efisiensi energi (terlampir) sebagai berikut :

1. Penghematan biaya pemakaian Solar sebesar 10%

2. Penghematan biaya pemakaian Listrik sebesar 8%

3. Penghematan biaya pemakaian Air sebesar 41%

Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya untuk mengetahui data dan informasi terkait profil penggunaan energi dan

status pelaksanaan konservasi energi di Rumah Sakit Kanker Dharmais secara berkala sangat dibutuhkan.

Sebagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2020, antara lain :

1. Membentuk tim hemat energi rumah sakit

2. Memberikan edukasi tentang implementasi penghematan energi

3. Membuat gerakan hemat energi

4. Melakukan monitoring efisiensi energi



B. 5. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.13 : Realisasi Anggaran Rupiah Murni dan PNBP/BLU Tahun 2019 dan 2020

JENIS BELANJA

TAHUN 2020 TAHUN 2019 Kenaikan

PAGU REALISASI 2020 % PAGU REALISASI

2019 % Rp %

1 2 3=2/1 4 5 6=5/4 7=(2-5)/5 8

RUPIAH MURNI 257,718,128,000 250,562,718,573 97.22

133,976,696,000

129,644,678,967

96.77

23,317,204,515

93.27

Belanja Pegawai 64,751,182,000 64,216,227,844 99.17

65,419,747,000

64,084,271,042

97.96

(240,703,831)

0.21

Belanja Barang 83,127,000,000 79,279,403,326 95.37 1,572,921,000

1,567,621,638

99.66

15,541,296,465

4,957.30

Belanja Modal 109,839,946,000 107,067,087,403 97.48 66,984,028,000

63,992,786,287

95.53

8,016,611,881

67.31

PNBP 620,092,249,000 543,026,860,511 87.57 586,422,980,000

555,550,092,687

94.74

(8,679,223,898)

(2.25)

Belanja Pegawai 221,072,640,000 217,689,099,573 98.47

227,730,659,831

221,296,776,876

97.17

(2,008,312,052)

(1.63)

Belanja Barang 347,116,261,000 296,990,319,304 85.56 348,815,888,169

328,073,095,574

94.05

(10,365,113,773)

(9.47)

Belanja Modal 51,903,348,000 28,347,441,634 54.62 9,876,432,000

6,180,220,237

62.58

3,694,201,927

358.68

TOTAL 877,810,377,000 793,589,579,084 90.41 720,399,676,000

685,194,771,654

95.11

14,637,980,617

15.82


RUMAH SAKIT KANKER ‘DHARMAIS”

B. 6. LAYANAN UNGGULAN

Rumah Sakit Kanker Dharmais memiliki beberapa layanan unggulan diantaranya :

1. Layanan Cryosurgery

2. Pemeriksaan HR HPV Hybrid Capture-2

3. Limfedema Center

4. Stem Cel Transplantation

5. Patologi Molekuler Terpadu

6. Minimal Invasive Surgery

7. Cancer Wound Care

8. Palliative Care

Keunggulan, manfaat dan penjelasan terkait layanan unggulan, serta keunggulan-

keunggulan lainnya dapat di lihat pada website dharmais.co.id dan media sosial

resmi RS Kanker Dharmais, berikut beberapa highlight dari layanan unggulan di

RSKD.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Evaluasi terhadap beberapa kegiatan dan indikator yang dituangkan dalam Laporan

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kepada publik

dan seluruh pemangku kepentingan terkait, di samping juga bertujuan untuk menilai

pencapaian kinerja RSKD selama tahun 2020.

Dari perjanjian kinerja dan kontrak kinerja yang telah dibuat, telah dilakukan

pengukuran evaluasi dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Capaian 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama dalam Rencana

Strategis Bisnis (RSB) RSKD Tahun 2020 terdapat 21 (dua puluh satu)

indikator telah mencapai / melebihi target. Namun masih ada 7 (tujuh) indikator

yang belum tercapai.

2. Capaian 58 (lima puluh delapan) indikator tingkat kesehatan BLU, RSKD

dengan nilai A dengan rincian :

Nilai Indikator Keuangan : 25,50

Nilai Indikator Pelayanan : 24,25

Nilai Mutu Manfaat Bagi Masyarakat : 30,26

Total skor indikator di atas adalah 80,01 dengan kategori AA.

3. Capaian 18 (delapan belas) IKI Direktur Utama adalah 97,50 dimana 15 (lima

belas) indikator telah tercapai dan 3 (tiga) indikator yang masih belum tercapai

sesuai target yang telah ditetapkan.

4. Capaian 5 (lima) IKT Direktur Utama adalah 106,93% dengan konversi

CN sebesar 1,80

5. Capaian indikator RS Berseri di tahun 2019 adalah 9.110 dengan kategori

“Bersih”.

6. Realisasi anggaran bersumber Rupiah Murni sebesar 97,22% sedangkan

realisasi pendapatan bersumber PNBP/BLU sebesar 87,57%.



B. SARAN

1. Perhitungan target pendapatan BLU harus lebih cermat agar dapat tercapai

sesuai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

2. Peningkatan promosi pelayanan ke perusahaan bonafid dan asuransi swasta

untuk meningkatkan pendapatan pasien umum/non BPJS.

3. Pemanfaatan hasil investasi belanja modal tahun 2020 semaksimal mungkin

untuk meningkatkan pendapatan RSKD di tahun 2021.

4. Mengembangkan inovasi pelayanan baru agar mampu bersaing dengan

kompetitor lain, baik RS swasta maupun RS pemerintah dengan unggulan

kanker.

5. Mengoptimalkan peran RSKD sebagai Pusat Kanker Nasional dengan

menguatkan jejaring kanker baik nasional dan internasional dengan selalu

melakukan improvement berkelanjutan serta senantiasa memperkaya

pengetahuan di bidang kanker.

6. Perbaikan tarif pelayanan RSKD sesuai dengan pengeluaran riil RSKD untuk

meningkatkan pendapatan RS.

7. Meningkatkan pendapatan dari pelayanan non BPJS dan mencari peluang

pendapatan diluar core business rumah sakit.



LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja



2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Tentang Indikator Kinerja Individu (IKI



3. Kontrak Kinerja Tentang Indikator Kinerja Terpilih (IKT)



4. SK Jumlah Tempat Tidur Perawatan di Rumah Sakit Kanker ‘Dharmais”



5. SK Direktur Utama Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Rumah Sakit Kanker “Dharmais”

RUMA SAK T KANK R “ ARMA S” - kemkes.go.id

Documents

Transcript of RUMA SAK T KANK R “ ARMA S” - kemkes.go.id