RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 202

RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 202

i

DAFTAR ISI

147 140

231

337

549

908

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jum

lah

Pu

bli

ka

si

Sc

op

us

Tahun

http://www.unpad.ac.id/files/data/2010/06/logo-unpad1.jpg


ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .......................................................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ............................................................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... v

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN

ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2020......................... vi

RINGKASAN EKSEKUTIF .............................................................................................................vii

BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................................... 1

A. Umum ..................................................................................................................................... 1

B. Rencana Strategis, Visi dan Misi Universitas Padjadjaran ................................. 3

BAB II KINERJA UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN ANGGARAN 2019 ............ 10

DAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2020 ........................................................... 10

A. Gambaran Kondisi Universitas Padjadjaran ......................................................... 10

1. Kondisi Internal .......................................................................................................... 10

2. Kondisi Eksternal ....................................................................................................... 15

B. Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Target Kinerja Tahun 2020 ..................... 16

B.1. Capaian Kinerja Tahun 2019 ....................................................................................... 16

B.2. Target Kinerja Tahun 2020 .......................................................................................... 31

B.3 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN UNPAD TAHUN 2020 ...................... 34

B.4 SUMBER PEMBIAYAAN .................................................................................................. 39

C. Kajian Risiko ..................................................................................................................... 42

C.1 Identifikasi Risiko .................................................................................................... 42

C.2 Rencana Mitigasi ...................................................................................................... 48

D. Laporan Keuangan .......................................................................................................... 55

D.1. Laporan Aktivitas ............................................................................................. 55

D.2. Laporan Posisi Keuangan .............................................................................. 57

D.3. Laporan Arus Kas ............................................................................................. 59

BAB III PENUTUP .......................................................................................................................... 60



iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Postur Anggaran RKAT 2020 ................................................................................................. viii Tabel 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis ......................................................................................... 7

Tabel 3 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 1 .............................................. 16



Tabel 6 . Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 4 ............................................................. 21



Tabel 9 Menguatnya kapasitas inovasi ................................................................................................ 29

Tabel 10 Anggaran Operasional Perkantoran .................................................................................. 34

Tabel 11 Anggaran Operasional Pendidikan ..................................................................................... 36

Tabel 12 Anggaran Program dan Kegiatan ........................................................................................ 36

Tabel 13 Sumber Pembiayaan ................................................................................................................ 40

Tabel 14 Identifikasi Resiko .................................................................................................................... 42

Tabel 15 Rencana Mitigasi ........................................................................................................................ 48



iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Transformasi Tata Kelola Universitas Padjadjaran ...................................................... 1

Gambar 2 Akreditasi Prodi ....................................................................................................................... 10

Gambar 3 Jumlah Mahasiswa .................................................................................................................. 11

Gambar 4 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran .................................................. 15

Gambar 5 Unpad Peringkat 651-700 dan Peringkat 4 (empat) Nasional .............................. 27

Gambar 6 Sertifikat Akreditasi Unpad dari BAN-PT Tahun 2018 ............................................. 28



v

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Padjadjaran Tahun 2020 ini dapat disusun. Usulan RKAT Tahun 2020 ini sesuai amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran. Usulan RKAT 2020 ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Unpad sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Unpad 2020-2024. Di dalamnya termuat gambaran berbagai kebutuhan anggaran belanja dan juga estimasi pendapatan serta strategi-strategi yang akan diupayakan untuk mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja Unpad pada tahun 2020. Usulan RKAT 2020 ini mengalami perubahan sesuai tuntutan program kerja untuk mewujudkan Unpad bereputasi dunia. Sebagian program kerja merupakan kesinambungan dari upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya yang tercantum dalam RKAT Tahun 2019. Mengingat bahwa penyusunan Usulan RKAT ini merupakan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2020 dalam rangka mencapai visi Unpad sebagai universitas bereputasi dunia dan berdampak pada masyarakat, maka kerja sama berbagai pihak sangat kami harapkan.

Bandung, Oktober 2019

Rektor,

ttd

RINA INDIASTUTI



vii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 Universitas Padjadjaran merupakan pejabaran dari

Visi dan misi Unpad sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Unpad 2020-2024, yaitu

menjadikan Unpad sebagai Universitas bereputasi dunia dan berdampak pada masyarakat.

Untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam agenda prioritas dan enam kebijakan strategis

yaitu (1) Peningkatan employability dan entrepreneurship lulusan serta pengembangan karir di

dunia kerja dan masyarakat. (2) Peningkatan dan penjaminan academic excellence yang

berstandar internasional secara berkelanjutan dengan membangun atmosfer akademik yang

inovatif dan adaptif dengan era disrupsi 4.0 dan perkembangan teknologi informasi. (3)

Penerapan budaya kerja profesional dan terstandar untuk mewujudkan ekosistem yang

menunjang peningkatan kinerja Tridharma perguruan tinggi dan layanan unggul untuk

penguatan reputasi Unpad dan berdampak ke masyarakat. (4) Peningkatan kualitas sumber daya

manusia unggul melalui penguatan karakter, kompetensi dan future skills berbasis teknologi

informasi dan penguasaan bahasa asing. (5) Penguatan kemandirian lembaga melalui

produktivitas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan didukung oleh kemitraan pentahelix.

(6) Penguatan Good University Governance dengan prinsip Transparan, Akuntabel, Responsible

(tanggung-jawab), Independen (dalam pengambilan keputusan), Fairness (adil), Penjaminan

mutu dan relevansi, Efektifitas dan efisiensi.

Agenda prioritas Unpad lima tahun ke depan dijabarkan dalam tagline MOTEKAR, yaitu Unpad

yang Mandiri keuangannya, Otonom tatakelolanya, Transformatif akademiknya, Elegan

reputasinya, Kreatif sumber dayanya, Adaptif organisasinya dan Relevan kinerjanya. Saptakarsa

(7S) terdiri dari Satu Dosen Satu Publikasi (SENSASI); Satu Tenaga Kependidikan Berkarya

(SADIKDAYA); Satu Mahasiswa dengan Prestasi (SWADESI); Satu Prodi Satu Mitra PT

Internasional (SASAMI);Satu Departemen Satu Pakar Dunia (SADEPA); Satu Fakultas Satu

Rekognisi Internasional (SAFARI); Satu Alumni untuk Maslahat (SAUMAT).

Fokus program kerja di tahun 2020 sejalan dengan program kerja pemerintah yang

memprioritaskan transformasi sumber daya dosen dan tenaga kependidikan menjadi human

capital dengan indikator meningkatnya jumlah guru besar, dosen berkualifikasi S3 yang

menghasilkan publikasi internasional bereputasi dan berdampak pada daya saing masyarakat,

khususnya Jawa Barat. Selain itu, diperlukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan

terutama pada penguasaan Information and Computer Technology (ICT) dan Bahasa Asing melalui

pelatihan dan sertifikasi.



viii

Dokumen RKA memuat penjelasan berbagai program kerja, kebutuhan anggaran belanja dan

estimasi pendapatan serta strategi-strategi yang akan diupayakan untuk mengoptimalkan

pencapaian target kinerja Unpad pada tahun 2020. Target indikator kinerja tahun 2020

ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi capaian kinerja Unpad tahun 2019.

Untuk membiayai program kerja pada tahun 2020 dibutuhkan pendanaan yang berasal dari APBN,

Dana Masyarakat, dan Pendanaan Sumber lainnya. Kebutuhan anggaran pada tahun 2020 adalah

sebesar Rp. 1.381.298.558.000, terdiri dari dana APBN Rp 501.658.898.000,- dan Dana Non APBN

Rp. 879.639.660.000. Rincian belanja tahun 2020 disajikan dalam Tabel 1 .

Tabel 1 Postur Anggaran RKAT 2020

No Uraian Alokasi Dana (Rp) Persentase

1 Operasional Perkantoran 258.881.002.000 18,74%

2 Operasional Pendidikan 331.394.471.000 23,99%

3 Program Prioritas 410.327.085.000 29,71%

4 Insentif Kinerja 290.000.000.000 20,99%

5 Sarana Prasarana 90.696.000.000 6,57%

Total 1.381.298.558.000 100%

Dari kelima jenis belanja tersebut, program prioritas mengalokasikan pendanaan yang lebih

besar dibanding alokasi untuk kegiatan.



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Universitas Padjadjaran (Unpad) didirikan pada tanggal 11 September 1957 berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957. Pendiriannya merupakan jawaban atas prakarsa

para pemuka masyarakat Jawa Barat yang mengharapkan keberadaan suatu institusi pendidikan

tinggi yang memungkinkan para pemuda-pemudi Jawa Barat mempersiapkan untuk menjadi

kaum terpelajar bangsa pada masa yang akan datang. Pada perjalanannya, Unpad telah menjadi

aset nasional yang tidak semata-mata menjadi harapan masyarakat Jawa Barat, namun juga telah

menjadi salah satu tumpuan masyarakat Indonesia dan dunia untuk menghasilkan para

cendekiawan dan profesional sebagai agen utama penggerak pembangunan masyarakat. Unpad

pada saat ini, juga diharapkan menjadi salah satu perguruan tinggi Indonesia yang memiliki

karakter sebagai universitas berkelas dunia.

Gambar 1 Transformasi Tata Kelola Universitas Padjadjaran

Dalam mewujudkan tujuan pendiriannya sebagai penyelenggara Tridharma Perguruan

Tinggi, Unpad telah mengalami proses transformasi tata kelola kelembagaannya (Gambar 1).

Unpad menerapkan pola pengelolaan kelembagaan sebagai institusi pendidikan tinggi



2

pemerintah yang mengikuti pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya sejak didirikan

hingga tahun 2008.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/KMK.05/2008 tanggal 15

September 2008 Universitas Padjadjaran ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Pemerintah yang

dalam pengelolaan keuangannya menerapkan praktek bisnis Badan Layanan Umum (BLU).

Perubahan pengelolaan keuangan dari Satker Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi

PTN dengan Pengelolaan Keuangan BLU (PK-BLU) memberikan peluang fleksibilitas pengelolaan

keuangan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada penggunaan jasa (pendidikan, penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat). Melihat perkembangan positif tersebut, Unpad diberikan

mandat oleh pemerintah untuk melakukan transformasi dari PTN PK-BLU menjadi PTN Badan

Hukum (PTNBH). Dengan status ini, Unpad diberikan otonomi yang lebih luas, namun dituntut

capaian luar biasa dan pengelolaan institusi yang transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2014 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan

Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Penetapan

tersebut menjadikan Unpad mempunyai otonomi dalam pengelolaan akademik dan keuangan.

Tahun 2015 dan 2016 adalah masa transisi Unpad menuju pelaksanaan pengelolaan sebagai

PTNBH. Sejak tahun 2017 Unpad sepenuhnya melaksanakan pengelolaan sebagai PTNBH.

Dalam menjalankan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi Unpad memiliki Pola Ilmiah

Pokok “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional” sebagai wahana

landasan kerja multi dan interdisiplin. Pola Ilmiah Pokok (PIP) ini merupakan suatu pendekatan

sistem semesta berbagai kegiatan dalam meningkatkan suasana akademis di lingkungan Unpad,

sedangkan dipandang dari sisi eksternal, PIP ini merupakan ciri khas penyelenggaraan Tridharma

dalam partisipasi Unpad pada pembangunan nasional.

Perkembangan dunia yang dilaporkan dalam World Economic Forum 2019 tentang The

Global Risk Report 2019 yang menjadi acuan utama banyak negara dalam mengambil kebijakan

strategis. Dalam hasil survei tersebut, lingkungan menyumbang tiga risiko paling tinggi dari lima

risiko berdasarkan likelihood dan empat tertinggi berdasarkan impact. Cuaca ekstrem adalah

risiko terbesar, sedangkan risiko yang lain adalah kegagalan mitigasi dan adaptasi terhadap

perubahan iklim, serta bencana alam. Lambatnya penanganan perubahan iklim menyebabkan

terjadinya penurunan kelimpahan spesies yang digunakan dalam rantai makanan hingga 60%

sejak tahun 1970. Penurunan ini mempengaruhi sektor kesehatan dan pembangunan sosial

ekonomi, dengan implikasi terhadap kesejahteraan, produktivitas, dan bahkan keamanan

regional. Pola ilmiah pokok Unpad sudah sejalan dengan perkembangan global yang menjadi

perhatian dan kekhawatiran dunia saat ini.



3

Seiring dengan perjalanan waktu dan tuntutan masyarakat, Unpad diharapkan oleh

masyarakat industri dan dunia usaha untuk berperan dalam mengatasi permasalahan

menyangkut efisiensi dan produktivitas. Unpad diharapkan oleh masyarakat untuk mampu

memerankan dirinya sebagai agent of research and development. Berbagai kerja sama Unpad

dengan dunia industri berkembang, dalam bentuk layanan kepakaran, maupun pengembangan

inovasi dari sivitas akademika Unpad. Outcome pendidikan Unpad saat ini, tidak saja dalam

bentuk lulusan yang siap kerja (aspek employability), namun juga aspek kewirausahaan

(entrepreneurship).

Harapan masyarakat terus berkembang agar lulusan tidak saja sebagai pencari kerja, tapi

justru menjadi pemberi kerja. Harapan ini terus berlanjut sampai sekarang, masyarakat berharap

Unpad bisa memerankan dirinya lebih penting sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan

dan difusi teknologi (agent of knowledge and technology transfer) yang berdampak pada

pengembangan ekonomi masyarakat dan bangsa untuk kesejahteraan atau kemaslahatan

bersama yang berkelanjutan (agent of economic development for sustainable prosperity). Unpad

dituntut untuk selalu dapat menghasilkan inovasi dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat

memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat secara luas.

B. Rencana Strategis, Visi dan Misi Universitas Padjadjaran

Dengan memperhatikan berbagai dinamika dan tantangan di tingkat global dan nasional, serta

arah kebijakan pengembangan pendidikan tinggi sebagaimana telah digariskan oleh

Kemendikbud, Unpad telah menetapkan visi 2020-2024, yakni menjadi Universitas Bereputasi

Dunia dan Berdampak pada Masyarakat. Upaya pencapaian visi tersebut akan diwujudkan

dengan memanfaatkan beberapa agenda strategis di tingkat global, nasional dan lokal, meliputi:

1. Transformasi sumberdaya dosen dan tenaga kependidikan menjadi human capital

Sistem perencanaan dan rekrutmen SDM dilakukan untuk mendapatkan ketepatan

jumlah dan kompetensi dosen dan tendik. Untuk pemetaan prospek karir SDM, akan

didirikan pusat asesmen dan pengembangan SDM yang memberikan asesmen bagi SDM

yang akan promosi jabatan struktural dan fungsional. Selain itu akan dilakukan digitalisasi

atas sistem administrasi dan kinerja SDM untuk memprospek SDM yang akan studi lanjut

tepat waktu, pengumpulan poin prestasi dan kinerja, dan penghitungan remunerasi untuk

mendorong produktivitas yang berkelanjutan. Peningkatan kinerja SDM harus mampu

menghasilkan nilai tambah bagi kemajuan Unpad dan masyarakat.

Pengelolaan atau manajemen SDM dosen dan tenaga kependidikan sebagai aset

Unpad didasarkan atas manajemen kinerja dan produktivitas SDM melalui skema



4

pembiayaan yang dirancang untuk employee engagement, pengembangan talenta, pelatihan,

mentoring, dan sertifikasi.

2. Inovasi dan relevansi program studi dalam menghasilkan sumber daya manusia

lulusan berketerampilan tinggi (high skill) yang dibutuhkan masyarakat

Inovasi dalam pengembangan program atau bidang studi penting dilakukan agar ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dipelajari dan diamalkan oleh mahasiswa dan lulusan

sejalan dengan perkembangan keilmuan di era digital bermitra dengan prodi di dalam dan

luar negeri. Relevansi program studi terletak pada kesesuaian kurikulum terhadap

kebutuhan pengguna kerja dan peluang penciptaan pekerjaan di masa kini dan masa

mendatang, disertai oleh pembaruan materi dan metode ajar. Untuk itu kurikulum bersifat

fleksibel dan inovatif terutama dalam memperoleh sumber pembelajaran, pilihan teknologi

pembelajaran, dan integrasi hard skill dan soft skill. Merujuk The Future of Jobs Report,

World Economic Forum (2018), muatan soft skill yang dibutuhkan dengan proporsi

disesuaikan kebutuhan bidang ilmu, meliputi cognitive ability, system skills, content skills,

process skills, dan social skills serta minat kewirausahaan. Mutu program studi dinilai antara

lain melalui akreditasi nasional dan internasional, prestasi mahasiswa, dan pengembangan

keilmuan dan profesi. Unpad akan mengembangkan program studi pascasarjana

menitikberatkan pada integrasi pendidikan dan penelitian, program studi di luar kampus

utama (PSDKU) dan sekolah vokasi memperbanyak muatan kerja praktek (Internship),

sertifikasi dan keterampilan. Prodi vokasi (sarjana terapan) yang tersebar di Fakultas akan

digabungkan kedalam sekolah vokasi dengan tujuan standardisasi mutu dan efisiensi.

Sekolah vokasi dimungkinkan menyelenggarakan kursus dengan topik beberapa modul

yang praktis yang diambil dari kurikulum program studi vokasi.

3. Pengembangan dan penerapan IPTEK yang bermitra dan digunakan industri,

pemerintah, dan masyarakat.

Unpad akan fokus pada pengembangan dan penerapan IPTEK berdasarkan

keunggulan bidang riset dan hasil inovasi yang sudah mampu bermitra dengan industri,

pemerintah, dan masyarakat dan telah memunculkan manfaat bagi semua pihak yang

terlibat, melalui skema dan hibah yang berorientasi pada publikasi, sitasi dan HKI dan

outcome yang terekognisi internasional. Keunggulan atas penguasaan bidang IPTEK

tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan,

penelitian, dan pengabdian pada masyarakat (tridharma) dan jejaring kemitraan secara

berkesinambungan. Untuk mendorong inovasi, peran KST dan pusat unggulan akan



5

dikuatkan. Selain itu, untuk mendukung kemajuan Jawa Barat, Unpad akan mendirikan

Institut Jawa Barat.

4. Peningkatan penerimaan selain UKT/SPP/DP untuk kemandirian dan

pengembangan institusi.

Diversifikasi sumber pendanaan selain sumber mahasiswa harus dilakukan melalui

peningkatan kerja sama Tridharma perguruan tinggi dan optimalisasi aset yang tersebar di

kampus utama Bandung, Jatinangor, Pangandaran dan Arjasari. Sumber pendanaan untuk

investasi pengembangan infrastruktur dan peralatan dimungkinkan bersumber dari CSR

perusahaan, pemerintah daerah, SBSN, dan bantuan luar negeri.

Pengembangan usaha diarahkan pada komersialisasi hasil inovasi dengan platform

digital dan kemitraan. Akselerasi Kawasan Sain dan Teknologi (KST) didukung fungsi

inkubator bisnis diarahkan untuk menumbuhkan bisnis IPTEK yang menghasilkan

kesejahteraan pegawai dan sebagian untuk menambah pendapatan Unpad. Untuk

melakukan akselerasi peningkatan perolehan dana yang bersumber dari kerja sama dan

layanan masyarakat akan diberikan kewenangan pengelolaan keuangan yang sistemnya

terintegrasi dengan universitas.

Pendirian badan usaha atau unit usaha komersial yang dimiliki Unpad berfokus pada

bidang non akademik bertujuan untuk menambah pendapatan Unpad, diselenggarakan

dengan mengundang investor. Pengumpulan dana abadi (endowment fund) akan dilakukan

dari penyisihan surplus dan dari donasi hasil kemitraan dengan alumni dan industri.

5. Penerapan tata kelola yang baik dan pengintegrasian sistem informasi guna

mengefektifkan otonomi akademik dan non akademik.

Pengelolaan universitas yang baik (good university governance) dengan menerapkan

standar penyelenggaraan akademik dan non akademik terintegrasi berbasis teknologi dan

sistem informasi akan meningkatkan kapasitas pengelolaan organisasi secara efektif,

efisien, adil, transparan, dan akuntabel. Untuk itu dibutuhkan organisasi universitas yang

fleksibel dan tepat ukuran yang didukung oleh semangat kecepatan kerja menghasilkan

kualitas layanan terbaik untuk menjalankan fungsi organisasi dalam rangka mewujudkan

visi dan misi dibutuhkan leadership yang kuat pada setiap jenjang jabatan, internalisasi

budaya RESPECT, produktivitas PTNBH dan fungsi check and balance.



6

6. Fokus kegiatan internasionalisasi untuk masuk dalam 500 Universitas top dunia.

Inisiasi sistem perankingan dalam skema WUR dan perangkingan yang diakui dunia

dilakukan dengan integrasi dan updating data terkait parameter QS star dan QS intelligent.

Informasi yang dibutuhkan terkait ekspose universitas dan fakultas, realisasi kemitraan

internasional, publikasi internasional, dan outcome pendidikan yang diakui internasional.

Internasionalisasi program studi akan dirintis untuk mencapai perangkingan prodi

(subject) secara internasional. Pengembangan kurikulum berstandar internasional akan

memudahkan untuk perolehan akreditasi prodi dari lembaga internasional bereputasi.

Kemitraan dengan perguruan tinggi di dunia melalui joint curriculum, double degree, faculty

and student exchange, joint research and publication, dan lainnya akan dikembangkan

secara efektif.

Misi Unpad :

1) Mewujudkan academic excellence dan memperoleh rekognisi nasional dan

internasional;

2) Meningkatnya relevansi dan inovasi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada

masyarakat;

3) Mewujudkan kemandirian dengan kapitalisasi sumber daya internal dan kemitraan

strategis

4) Meningkatkan kontribusi Unpad dalam penyelesaian masalah yang berdampak pada

masyarakat Jawa Barat dan Indonesia

5) Membangun karakter kepemimpinan dengan budaya kolektif, profesional, dan berintegritas dalam pengelolaan keberlanjutan Universitas.

Dalam rangka mewujudkan misi Unpad 2020-2024, telah ditetapkan 6 (enam) tujuan yaitu:

1) Tercapainya keberlanjutan produktivitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan merespons perubahan global.

2) Tercapainya lulusan berdaya saing Internasional yang berkarakter dan menjunjung budaya lokal.

3) Tercapainya hasil riset dan inovasi unggul yang terekognisi internasional berlandaskan Pola Ilmiah Pokok.

4) Terwujudnya kemandirian institusi yang didukung oleh tata kelola yang baik dan kemitraan strategis di dalam dan luar negeri.

5) Terwujudnya peningkatan kontribusi untuk pembangunan Jawa Barat dan Indonesia berbasis kualitas dan relevansi pengembangan iptek dan inovasi.

6) Tercapainya pengakuan atas reputasi Unpad berskala Internasional.



7

Visi dan tujuan tersebut direalisasikan melalui 6 (Enam) sasaran strategis yang terdiri atas:

1) Meningkatnya kualitas dan keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing global;

2) Meningkatnya relevansi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;

3) Meningkatnya kemandirian melalui peningkatan nilai tambah hasil inovasi dan pemberdayaan aset menggunakan kemitraan pentahelix;

4) Meningkatnya kontribusi Unpad untuk daya saing Jawa Barat dan Indonesia yang memberikan dampak bagi kesejahteraan seluruh masyarakat;

5) Menerapkan tata kelola yang baik dan kemandirian kelembagaan;

6) Mewujudkan rekognisi global atas kinerja dan inovasi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Pada periode 2020-2024, enam sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui semangat

dan budaya kerja “Unpad MOTEKAR dalam Mewujudkan Sapta Karsa (7S)”. MOTEKAR (Mandiri,

Otonom, Transformatif, Elegan, Kreatif, Adaptif, dan Relevan) merupakan rangkuman program

strategis periode Renstra 2020-2024.

Tabel 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Baseline Okt 2019

Target Ket

2020 2021 2022 2023 2024

SS 1: Meningkatnya kualitas dan keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing global

IND

IKA

TO

R

1 Persentase Dosen S3* 45 47 50 55 60 65 Kumulatif

2 Persentase Dosen Guru Besar*

7 8 9 10 11 12 Kumulatif

3 Jumlah Dosen yang publikasi pada jurnal internasional bereputasi*

791 900 1000 1100 1300 1500 Nominal

4 Jumlah Dosen yang memiliki sitasi internasional*

581 700 800 900 1000 1100 Nominal

5 Jumlah Dosen yang terlibat dalam pembelajaran daring*

93 150 220 380 500 650 Nominal

6 Persentase Tenaga Kependidikan yang memiliki kemampuan berbahasa asing*

N/A 10 20 30 40 50

Kumulatif

7 Jumlah Tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikasi ICT*

61 150 200 250 300 350 Nominal



8


Baseline Okt 2019

Target Ket

2020 2021 2022 2023 2024

8 Jumlah Dosen yang mengikuti inbound/outbound exchange

N/A 20 40 60 80 100 Nominal

9 Jumlah talent yang mengikuti pelatihan kepemimpinan

N/A 100 140 180 220 260 Kumulatif

SS 2: Meningkatnya relevansi dan integrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

IND

IKA

TO

R

1 Persentase lulusan yang cepat bekerja atau menciptakan pekerjaan*

65 70 73 75 78 80 Nominal

2 Persentase Kepuasan Pengguna Lulusan*

N/A 70 74 76 78 80 Nominal

3 Jumlah Program Studi yang menyelenggarakan PJJ/ blended learning

N/A 5 10 20 40 50 Nominal

4 Persentase Lulusan S1/Vokasi yang bersertifikat kompetensi/profesi

7 12 15 20 25 30 Nominal

5 Jumlah prestasi mahasiswa memperoleh medali emas di tingkat nasional/ internasional*

5 7 10 25 20 25

Nominal

6 Persentase Mahasiswa Pascasarjana*

20 20 22 24 26 30 Nominal

7 Jumlah mahasiswa yang mengikuti Student Exchange

161 200 300 400 500 600 Nominal

8 Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan soft skills*

N/A 1000 2000 3000 4000 5000 Nominal

9 Jumlah Sekolah/Fakultas Vokasi

N/A 0 1 1 1 1 Nominal

SS 3: Terwujudnya kemandirian melalui peningkatan nilai tambah hasil inovasi menggunakan kemitraan pentahelix

IND

IKA

TO

R

1 Jumlah Publikasi pada Jurnal Internasional*

747 1100 1300 1500 1800 2000 Nominal

2 Jumlah Gagasan yang menjadi produk kebijakan publik

N/A 5 10 20 30 40 Kumulatif

3

Jumlah Inovasi Hasil Riset dengan TKT minimal 7

38 45 60 75 90 105 Nominal

4 Jumlah Nilai Kontrak Riset Pusat Unggulan Ipteks (M)

N/A 35 70 105 140 185 Nominal

5 Tingkat Maturitas KST Pratama Pratama Pratama Madya Madya Utama Kumulatif



9


Baseline Okt 2019

Target Ket

2020 2021 2022 2023 2024

6 Jumlah Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat*

453 600 700 800 900 1000 Kumulatif

SS 4: Meningkatnya kontribusi Unpad untuk daya saing Jawa Barat dan Indonesia yang memberikan dampak bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.

IND

IKA

TO

R

1 Jumlah riset yang menjawab isu pembangunan

N/A 5 10 15 20 25 Nominal

2 Jumlah pengabdian pada masyarakat yang menjawab isu pembangunan

N/A 50 60 70 80 90 Nominal

SS 5 : Terwujudnya rekognisi global

IND

IKA

TO

R

1 Ranking QS WUR 751-800 651-700 601-650 551-600 501-550 451-500 Nominal

2 Ranking THEs WUR N/A <1000 <950 <900 <850 <800 Nominal

3 Jumlah Prodi Terakreditasi Unggul (A)*

119 130 140 150 160 170 Kumulatif

4 Jumlah Prodi Terakreditasi Internasional *

3 15 20 30 40 50 Kumulatif

5 Jumlah Mahasiswa Asing* 308 500 700 900 1100 1300 Kumulatif

6 Jumlah Dosen Asing* 6 55 100 150 200 250 Kumulatif

7 Jumlah Jurnal Terindeks Global

0 1 1 2 2 3 Kumulatif

8 Jumlah Sitasi (tiga tahun terakhir)*

9000 11000 13500 16500 20000 24000 Kumulatif

SS 6 : Terwujudnya tata kelola yang baik dan mendukung kemandirian

IND

IKA

TO

R

1 Persentase Fasilitas Pendidikan yang ter-standard

N/A 40 50 60 70 80 Kumulatif

2 Persentase Dana Riset terhadap Total Pendapatan

25 25 25 25 25 25 Nominal

3 Persentase Dana Masyarakat terhadap total pendapatan

55 58 61 64 67 70 Nominal

4 Pendapatan hasil usaha PTNBH

10M 20M 40M 60M 80M 100M Nominal

5 Jumlah dana kerjasama Penelitian dan PPM*

100M 170M 200M 230M 260M 300M Nominal

6 Endowment Fund N/A 10M 20M 30M 40M 50M Nominal

7 Persentase Kinerja Reformasi Birokrasi

N/A 80 80 80 80 80 Nominal

8 Akreditasi Institusi A A A A A A Kumulatif

9 Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Auditor Publik

WTP WTP WTP WTP WTP WTP Kumulatif

Catatan: * = Indikator Kinerja Utama (IKU), Tanpa bintang Indikator Kinerja Tambahan (IKT)



10

BAB II

KINERJA UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN ANGGARAN 2019

DAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2020

A. Gambaran Kondisi Universitas Padjadjaran

1. Kondisi Internal

Pada tahun 2019 Unpad menyelenggarakan 180 program studi, yang tersebar di 16

Fakultas dan 1 Sekolah Pascasarjana. Dari seluruh program studi yang ada, 117

program studi terakreditasi A, 30 program studi terakreditasi B, 1 program studi

terakreditasi C dan 32 program studi baru yang belum terakreditasi.

Gambar 2 Akreditasi Prodi

Jumlah mahasiswa aktif yang dilayani pada semester ganjil tahun Akademik

2019/2020 adalah 36.791 orang. Jumlah tersebut menyebar diseluruh program studi.

Sebaran mahasiswa berdasarkan jenjang pendidikannya ada pada Gambar 3.

117

30 32

0

20

40

60

80

100

120

140

Jumlah Prodi

JUM

LA

H P

RO

DI

AKREDITASI



11

Gambar 3 Jumlah Mahasiswa

Sumber Daya Manusia (SDM) Unpad terdiri atas dua komponen utama, yaitu dosen

dan tenaga kependidikan. Kedua komponen utama SDM ini merupakan human capital

yang harus diberdayakan dan dikembangkan sesuai dengan tugas dan fungsinya

masing-masing. Pada Oktober 2019, Unpad memiliki sumber daya dosen yang

memiliki Jabatan Fungsional Guru Besar sebanyak 159 (7,5%) orang dan dosen yang

memiliki kualifikasi akademik Doktor sebanyak 965 (45.5%) orang dari total 2110

orang. Sedangkan tenaga kependidikan telah memiliki jabatan fungsional khusus

antara lain arsiparis, pustakawan, pranata komputer, dan pranata laboratorium

pendidikan. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dosen dengan jabatan

akademik profesor memiliki tren peningkatan jumlah yang cukup signifikan, meski

belum memenuhi target yang ditetapkan. Ini terjadi karena tren penambahan

terkoreksi oleh jumlah profesor yang purna bhakti dengan laju pengurangan 7

profesor/tahun. Dengan demikian, dibutuhkan program akselerasi untuk mengatasi

laju penurunan jumlah tersebut.

Di bidang penelitian Unpad mengembangkan kegiatan penelitian dalam berbagai

skema, baik yang diprakarsai oleh Unpad sendiri maupun dalam bentuk kerjasama

dengan berbagai institusi lain. Penelitian yang diprakarsai Unpad diarahkan kepada



12

lima pilar pengembangan penelitian antara lain (1) Pilar Pangan, (2) Pilar Kesehatan,

(3) Pilar Energi, (4) Pilar Lingkungan, dan (5) Pilar Kebijakan Budaya dan Informasi.

Pelaksanaan penelitian difasilitasi oleh laboratorium-laboratorium atau

departemen/prodi pada fakultas-fakultas, dan pusat-pusat penelitian (Puslit).

Seluruh kegiatan penelitian ini dikoordinasikan oleh Direktorat Riset, Pengabdian

Pada Masyarakat dan Inovasi (DRPMI). Pada saat ini, hasil-hasil penelitian Unpad

telah dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah tingkat nasional dan internasional.

Namun demikian, masyarakat luas belum dapat memanfaatkannya secara optimal.

Untuk itu, Unpad akan terus mendorong dan memfasilitasi seluruh sivitas akademika

menghasilkan inovasi-inovasi dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang bermanfaat

langsung bagi masyarakat, termasuk upaya-upaya untuk melakukan hilirisasi produk

penelitian.

Tata kelola yang baik serta kelembagaan yang kuat merupakan hal yang penting

dalam institusi sebagai learning organization. Sebagai PTN-BH Unpad mempunyai

otonomi akademik dan non-akademik yang lebih luas. Otonomi ini diberikan sebagai

hak dengan kewajiban melaksanakannya secara transparan dan akuntabel untuk

peningkatan mutu. Untuk melaksanakan kewajiban ini, dikembangkan program

peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan sebagai PTN-BH. Kegiatan yang

sudah dilakukan berupa penyusunan regulasi yang diperlukan untuk mengelola

Unpad sebagai PTN-BH. Selain itu, berbagai prosedur operasional baku sudah disusun

untuk meningkatkan mutu layanan, sehingga tercapai kepuasan dan loyalitas dari

penerima layanan di tingkat internal dan eksternal. Secara kelembagaan, di tingkat

institusi Unpad, unit kerja akademik di program studi, maupun unit kerja non-

akademik di berbagai struktur organisasi yang ada, perlu diterapkan prinsip

peningkatan mutu berkelanjutan. Sejak awal periode Renstra Unpad 2015-2019,

Unpad telah mencapai QS Word University Rank (QS WUR) pada posisi 651-700 dan

751-800 masing-masing untuk tahun 2019 dan 2020. Penurunan dalam setahun ini

disebabkan oleh adanya indeks persaingan di tingkat global yang sangat ketat untuk

menjadi universitas terbaik. Salah satu indikator menjadi universitas terbaik tingkat

dunia adalah dengan memiliki program studi yang terakreditasi internasional. Hingga

saat ini, Unpad memiliki tiga prodi terakreditasi internasional, dengan potensi

menjadi 15 prodi pada tahun 2020 karena 12 prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

telah divisitasi oleh badan akreditasi internasional ABEST21.



13

Sebagai PTN-BH, Unpad memiliki otonomi non-akademik yang lebih luas, termasuk

dalam pengelolaan keuangan. Pada saat yang bersamaan, otonomi tersebut harus

disertai dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan cost-effective.

Untuk mencapai hal strategis ini, maka dikembangkan program strategis untuk

meningkatkan penerimaan non-tuition fee (Program Academic Enterprise dan dana

abadi Unpad). Program strategis ini dilaksanakan lebih lanjut melalui kegiatan

pembentukan unit usaha berbasis inovasi dan kepakaran, peningkatan produktivitas

aset, dan pengelolaan dana abadi Unpad. Unpad sudah memiliki opini laporan

keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2015. Adapun audit laporan

keuangan tahun 2019 oleh kantor akuntan publik akan dilakukan pada awal 2020.

Pada bidang sarana prasarana, Unpad memiliki kampus yang tersebar di kota dan

kabupaten Bandung serta Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2018 Unpad telah

menambah jumlah kampus, yaitu kampus Unpad Garut dan Pangandaran. Potensi

kampus ini perlu dikembangkan untuk menunjang kegiatan tridharma Unpad. Untuk

itu pengelolaan kampus secara keseluruhan harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien, program

strategis optimalisasi kampus Unpad telah dikembangkan. Melalui program ini telah

dilaksanakan beberapa kegiatan seperti mengembangkan dan melaksanakan rencana

induk kelima kampus Unpad di Dipati Ukur (urban), Jatinangor (sub-urban) Arjasari

(rural), Pangandaran dan Garut, melalui pengembangan Enterprise Resource Planning

(ERP), dan mengembangkan sarana prasarana untuk kemahasiswaan seperti fasilitas

kemahasiswaan (student amenities), di antaranya adalah pengembangan

cafeteria/mensa, asrama/dormitory, pembangunan rumah sakit pendidikan, sarana

olah raga dan lain sebagainya, serta akan segera beroperasi rumah sakit hewan

Pendidikan dan gedung pusat komunitas.

Tata kelola yang baik serta kelembagaan yang kuat merupakan hal yang penting

dalam institusi sebagai learning organization. Sebagai PTN-BH Unpad mempunyai

otonomi akademik dan non-akademik yang lebih luas. Otonomi ini diberikan sebagai

hak dengan kewajiban melaksanakannya secara transparan dan akuntabel untuk

peningkatan mutu. Untuk melaksanakan kewajiban ini, dikembangkan program

peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan sebagai PTN-BH. Kegiatan yang

sudah dilakukan berupa penyusunan regulasi yang diperlukan untuk mengelola

Unpad sebagai PTN-BH. Selain itu, berbagai prosedur operasional baku sudah disusun

untuk meningkatkan mutu layanan, sehingga tercapai kepuasan dan loyalitas dari



14

penerima layanan di tingkat internal dan eksternal. Secara kelembagaan, di tingkat

institusi Unpad, unit kerja akademik di program studi, maupun unit kerja non-

akademik di berbagai struktur organisasi yang ada, perlu diterapkan prinsip

peningkatan mutu berkelanjutan. Sejak awal periode Renstra Unpad 2015-2019,

Unpad telah mencapai QS Word University Rank (QS WUR) pada posisi 651-700 dan

751-800 masing-masing untuk tahun 2019 dan 2020. Penurunan dalam setahun ini

disebabkan oleh adanya indeks persaingan di tingkat global yang sangat ketat untuk

menjadi universitas terbaik. Salah satu indikator menjadi universitas terbaik tingkat

dunia adalah dengan memiliki program studi yang terakreditasi internasional. Hingga

saat ini, Unpad memiliki tiga prodi terakreditasi internasional.

Sebagai PTN-BH, Unpad memiliki otonomi non-akademik yang lebih luas, termasuk

dalam pengelolaan keuangan. Pada saat yang bersamaan, otonomi tersebut harus

disertai dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan cost-effective.

Untuk mencapai hal strategis ini, maka dikembangkan program strategis untuk

meningkatkan penerimaan non-tuition fee (Program Academic Enterprise dan dana

abadi Unpad). Program strategis ini dilaksanakan lebih lanjut melalui kegiatan

pembentukan unit usaha berbasis inovasi dan kepakaran, peningkatan produktivitas

aset, dan pengelolaan dana abadi Unpad. Unpad sudah memiliki opini laporan

keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2015. Adapun audit laporan

keuangan tahun 2019 oleh kantor akuntan publik akan dilakukan pada awal 2020.

Organ-organ dalam Unpad harus bersinergi untuk melakukan akselerasi ke arah

pencapaian visi sebagai 500 universitas terbaik di tingkat global. Untuk menjamin

pencapaian misi tersebut organisasi dan tata kerja Unpad dirancang minim struktur

dan kaya fungsi. Kondisi internal Unpad saat ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a) Penetapan Unpad menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH)

melalui peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 dan 51 Tahun 2015 tentang

Statuta Universitas Padjadjaran, Unpad harus secara dinamis melakukan

beberapa penyesuaian.

b) Perubahan struktur organisasi dan tata kelola Unpad PTNBH baru yang telah

ditetapkan oleh peraturan Rektor No. 20 Tahun 2017 masih perlu

pemutakhiran dalam implementasinya.

c) Untuk pencapaian visi pada periode 2020-2024, organisasi dan tata kerja

kelembagaan Unpad dirancang simpel (Gambar 4).



15

Gambar 4 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran

d) Masih diperlukan perubahan mindset tenaga dosen dan kependidikan terkait

dengan otonomi pengelolaan perguruan tinggi melalui PTNBH.

e) Belum optimalnya pengelolaan aset yang telah dipisahkan dari aset pemerintah

menjadi aset PTNBH.

f) Tenaga kependidikan di Unpad jumlahnya lebih dari cukup, tetapi kompetensi,

keterampilan, manajerial dan etos kerja masih perlu ditingkatkan.

2. Kondisi Eksternal

Perubahan di dunia yang sangat cepat di Era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai

dengan kondisi eksternal sebagai berikut:

a) Meningkatnya penggunaan internet dan digitalisasi sebagai wahana interaksi

secara global mengakibatkan sejumlah pekerjaan hilang, Jenis pekerjaan baru

yang kekinian berbasis digital banyak muncul.

b) Terjadi pengangguran akibat ketidaksesuaian (skills mismatch) antara profil

lulusan dan kebutuhan dunia kerja

c) Perguruan tinggi dituntut untuk berkontribusi pada penciptaan SDM unggul dan

pemanfaatan IPTEKS mendukung daya saing Jawa Barat dan Indonesia

d) Kondisi laju perkembangan industri dalam dan luar negeri yang menuntut

pengembagan tata kelola Unpad pada tahun ke-4 dengan status PTNBH untuk

mampu menjalin kemitraan dengan industri dalam dan luar negeri.

Majelis Wali Amanat

(MWA)

Multikampus,

PSDKU

Direktorat/Kantor/

Satuan

Fakutas/

Sekolah

Kelembagaan

Penunjang

KST, RSP, RSGM, PUI, AHS,

Pusat Unggulan,

Lab Sentral,

Perpustakaan,

Korporasi Akademik/

Pengelolaan Investasi dan Aset

PT M3

Senat Akademik

(SA)

Rektor

Wakil Rektor



16

B. Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Target Kinerja Tahun 2020

B.1. Capaian Kinerja Tahun 2019 Untuk mengukur kinerja dan program kerja yang telah dilaksanakan, perlu diukur dengan

cara membandingkan capaian kinerja terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Tabel 3 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target 2019

Capaian Okt

2019

Prediksi Capaian

2019 %

Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan Negara

1 Jumlah kasus hukum berat terhadap penyimpangan yang bersifat material

0 0 0 100

Rata-rata capaian kinerja tahun 2019 100

Tabel 2 menunjukkan target pada tahun 2019 untuk sasaran strategis 1 dengan indikator

kinerja jumlah kasus hukum berat terhadap penyimpangan yang bersifat material dapat tercapai

100% yaitu dengan tidak adanya kasus hukum berat terhadap penyimpangan yang bersifat

material (0 kasus). Hasil ini juga ditunjukkan dengan adanya hasil yang sama pada tahun 2017

dan 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Unpad selalu berusaha patuh terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan kepatutan dalam menjalankan kegiatan-

kegiatannya, dan selalu menjaga penerapan prinsip-prinsip good university governance.

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Tata Kelola Serta Kualitas Layanan yang Baik

Tabel 4 menunjukkan capaian sasaran strategis 2, terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan

yang baik diukur dengan dua indikator kinerja. Pada tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata

capaian kinerja sasaran strategis 2 tentang terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan yang

baik pada tahun 2019 mencapai 95.5%.


Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target 2019

Capaian Okt

2019

Prediksi Capaian

2019 %

Terwujudnya tata kelola serta kualitas

1. Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik

WTP WTP - 100



17

layanan yang baik

2. Persentase UKT Kelompok Terendah (Kel. I, II, dan Bidikmisi)

23%

21%

21%

91

Rata-rata capaian kinerja tahun 2019 95,5

1. Opini Penilaian Laporan Keuangan Oleh Akuntan Publik

Laporan Keuangan Unpad disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi

pengelolaan keuangan kepada para pemangku kepentingan, dengan prinsip efisien dan efektif

atas dana yang digunakan untuk menunjang kegiatan tridharma PT sesuai dengan perencanaan

yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan Unpad hasil audit oleh kantor akuntan publik (KAP) dalam lima tahun

terahir berturut-turut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), hal ini menunjukkan

bahwa pengelolaan keuangan Unpad sudah patuh terhadap perundang undangan yang berlaku.

Capaian Opini Laporan keuangan pada tahun 2019 adalah capaian opini laporan keuangan Unpad

tahun 2018 yang mendapat opini WTP, sedangkan untuk laporan keuangan tahun 2019 akan

diaudit pada awal tahun 2020.

2. Presentase UKT Rendah

Tahun 2019 Unpad menetapkan target UKT kelompok terendah (kelompok 1, kelompok

2, dan kelompok Beasiswa Bidik Misi) sebesar 23% dengan capaian 21% dari jumlah mahasiswa

yang membayar biaya pendidikan. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 sudah lebih banyak

kelompok mahasiswa yang mampu membayar pada kategori yang lebih tinggi, baik melalui

beasiswa atau karena kemampuan ekonomi orang tua yang lebih baik.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Tabel 5 menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis 3 Meningkatnya kualitas

pembelajaran dan kemahasiswaan.



18


Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target 2019

Capaian Okt

2019

Prediksi Capaian

2019 %

Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan

1. Jumlah mahasiswa teregistrasi 36.000 36.791 36.791 102

2.Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 400 346 400 100

3.Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi

80% 87% 87% 120

4.Persentase Prodi Terakreditasi Unggul (A) 85,20% 79% 81% 95

5.Jumlah mahasiswa peraih emas tingkat nasional dan internasional

80 56 90 113

6.Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja

60% 59% 60% 100


1. Jumlah Mahasiswa Terregistrasi

Pada akhir tahun 2019, mahasiswa yang terdaftar sebanyak 36.791 orang mahasiswa

yang tersebar di 16 fakultas dan sekolah pascasarjana. Mahasiswa yang melakukan her-registrasi

hingga September 2019 sebanyak 34.622. Sisanya sebanyak 2.169 orang belum melakukan her-

registrasi. Upaya yang akan dilakukan untuk menaikkan jumlah mahasiswa yang her-registrasi

adalah dengan cara memberikan pemberitahuan dan peringatan untuk segera melakukan her-

registrasi.

2. Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha

Pada tahun 2019 target mahasiswa yang terlibat dalam program kewirausahaan

sebanyak 400 orang, pada bulan Oktober capaian mahasiswa yang berwirausaha sebanyak 346

orang. Pada akhir tahun 2019 diprediksi ada penambahan mahasiswa berwirausaha sehingga

target dapat tercapai. Usaha yang dapat dilakukan antara lain lebih aktif berkoordinasi dengan



19

fakultas untuk memperoleh informasi atau menjaring potensi-potensi dari mahasiswa. Selain itu

dengan cara lebih mengoptimalkan fungsi serta kemudahaan akses data untuk memperoleh

informasi dari Pusat Inkubator Bisnis (PIB) Unpad.

3. Presentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi

Capaian Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi sebesar 87% telah

melebihi target (80%). Peningkatkan lulusan berkompetensi dalam proses pembelajaran,

menjadi sangat penting untuk menjadi prioritas perhatian seluruh sivitas akademika terutama

karena sangat beragamnya kualitas input calon mahasiswa. Lulusan perguruan tinggi saat ini

tidak lagi cukup berbekal ijazah. Perguruan tinggi juga harus membekali lulusan dengan sertifikat

kompetensi yang sesuai dengan standar dunia usaha dan dunia industri. Untuk itu, pemerintah

melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi mencantumkan salah satu indikator

kinerja programnya adalah jumlah lulusan yang memiliki kompetensi. Beberapa fakultas telah

menghasilkan lulusan bersertifikat profesi, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan,

Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Farmasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (akuntan), Fakultas

Pertanian Dalam upaya untuk meningkatkan lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi,

fakultas lain mulai merintis pendirian tempat uji kompetensi (TUK) dan mempersiapkan

dosennya sebagai asesor.

Dalam hal penyiapan lulusan yang memiliki kompetensi dan kemampuan kerja, Unpad

telah melakukan inovasi dan penguatan kurikulum di setiap program studi dengan kerangka

pembelajaran transformatif. Selain itu, program peningkatan kapasitas mahasiswa dan lulusan

juga dilakukan dalam bentuk sertifikasi dan pelatihan kompetensi yang dilegitimasi oleh lembaga

profesi berstandar nasional.

4. Jumlah Prodi Terakreditasi Unggul (A)

Salah satu bentuk penilaian terhadap mutu dan kelayakan kualitas perguruan tinggi

penyelenggara Pendidikan adalah akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga independent yaitu

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Proses akreditasi akan menentukan status

mutu suatu perguruan tinggi berdasarkan standar muta yang telah ditetapkan. Adanya akreditasi

institusi akan memberikan jaminan bahwa institusi penyelenggara yang telah terakreditasi sudah

memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan sehingga memberikan perlindungan bagi

masyarakat dan mendorong program studi untuk melakukan perbaikan dan mempertahankan

mutunya.



20

Target prodi terakreditasi unggul (A) tahun 2019 ditargetkan 85.20% atau 126 Prodi.

Pada bulan Oktober prodi terakreditasi unggul (A) mencapai 79% atau 117 Prodi. Hal ini terjadi

bukan hanya karena prosentase prodi terakreditasi A belum maksimal, tetapi juga karena adanya

pembukaan prodi baru dalam dua tahun terakhir ini cukup signifikan sehingga proporsi jumlah

prodi terakreditasi unggul menjadi penurunan. Hingga saat ini masih ada beberapa prodi yang

sedang dalam proses akreditasi dan reakreditasi. Hingga akhir tahun 2019 masih ada potensi

untuk penambahan Prodi terakreditasi unggul mengingat masih ada prodi yang menunggu hasil

akreditasi.

5. Jumlah Mahasiswa Peraih Emas Tingkat Nasional dan Internasional

Unpad memiliki perhatian khusus terhadap kegiatan kemahasiswaan yaitu dengan cara

memudahkan penggunaan sarana dan prasana kampus untuk kegiatan kemahasiswaan. sesuai

dengan minat dan bakat serta potensinya di bidang seni, olahraga, dan kelompok-kelompok studi

lainnya. Kegiatan diluar ruang kelas telah menjadi bagian integral untuk menghasilkan manusia

yang siap berkompetisi di era globalisasi. Dengan demikian mahasiswa atau lulusan dapat

memiliki karakter unggul sesuai yang diharapkan.

Prestasi kegiatan kemahasiswaan dibidang penalaran dan minat diukur dengan

perolehan penghargaan hasil kompetisi di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Tahun

2019 target jumlah mahasiswa yang memperoleh medali emas/penghargaan tingkat nasional

dan internasional pada tahun 2019 adalah 80 orang, hasil yang diperoleh per bulan oktober

sebanyak 56 orang.

Perolehan medali belum sesuai target dikarenakan kurangnya event perlombaan yang

diikuti baik pada lingkup nasional maupun internasional serta kurangnya pembinaan peserta

sebelum mengikuti event. Hingga akhir tahun masih ada peluang tambahan mahasiswa untuk

meraih penghargaan/medali, karena masih ada beberapa kegiatan yang sedang maupun akan

diikuti.

6. Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja

Dari hasil penelurusan alumni, diketahui bahwa rata-rata waktu tunggu alumni < 6 bulan

untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya dari tahun ke tahun terus meningkat. Target lulusan

yang langsung bekerja adalah 60% dengan capaian hingga Oktober 2019 adalah 59%. Belum

tercapainya target pada tahun 2019, disebabkan metode tracer study yang dilakukan masih

kurang optimal atau data yang terkumpul dari alumni belum representatif. Tetapi potensi untuk

mendapatkan data tracer cukup besar karena sejak tahun 2018 Unpad telah memiliki kantor



21

tracer study-carreer development centre (TS-CDC) dan mobile apps khusus untuk menjaring

pendataan alumni secara optimal.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Relevansi, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya

Tabel berikut menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis 4 tentang peningkatan

relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya.

Tabel 6 . Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis


Capaian Okt

2019

Prediksi Capaian

2019 %

Meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumberdaya

1 Prosentase Dosen Berkualifikasi S3

43,9 45.5 46 105

2 Jumlah SDM yang meningkat karirnya

190 403 403 212

3 Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya

1.000 1948 1948 195

4 Persentase penggunaan dana APBN untuk sarpras PTN

0 0 0 0

5 Persentase penggunaan dana selain APBN untuk sarpras PTN

15 5 5 33


Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 4 yaitu meningkatnya relevansi, kualitas dan

kuantitas sumber daya adalah 136% terhadap indikator yang ditargetkan.

1. Persentase Dosen Berkualifikasi S3

Unpad menyadari bahwa faktor utama dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi

berkualitas adalah sumber daya manusia, untuk itu Unpad berupaya terus meningkatkan

kompetensi sumber daya manusianya melalui kegiatan-kegiatan antara lain studi lanjut dan

mengikuti pelatihan. Jumlah dosen yang studi lanjut S3 pada tahun 2019 sebanyak 264 orang,

sedangkan dosen yang telah menyelesaikan studi lanjutnya tahun 2019 sebanyak 34 orang,

sehingga jumlah total dosen berkualifikasi S3 sebanyak 965 orang (45.5%).

Dukungan Unpad untuk Studi lanjut dosen di dalam dan di luar negeri diupayakan melalui

sumber-sumber beasiswa pemerintah dan swasta lainnya dan memfasilitasi proses persiapan

dan pengurusan untuk keperluan studi lanjut. Selain itu, untuk menambah jumlah dosen S3

dilakukan melalui penerimaan calon dosen berkualifikasi S3.



22

2. Jumlah SDM yang Meningkat Karirnya

Pada tahun 2019 ini jumlah SDM yang meningkat karirnya mencapai 403 orang. Jumlah

ini jauh diatas target yang sebesar 190 orang. Hal ini disebabkan capaian publikasi pada jurnal

internasional sudah mendorong peningkatan kenaikan jabatan fungsional Asisten Ahli ke Lektor,

dari Lektor ke Lektor Kepala (LK), dan Lektor Kepala ke Guru Besar (GB). Capaian ini harus

dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk mencapai jumlah guru besar sesuai target renstra.

3. Jumlah SDM yang Meningkat Kompetensinya

Sumber daya manusia (SDM) unpad apabila mengacu pada budaya RESPECT (responsible,

exellent, profesional, scientific eager, encourragement and trust) secara umum masih memerlukan

pengembangan lebih lanjut. untuk itu diperlukan pemetaan lebih rinci mengenai kondisi SDM

baik dosen maupun tenaga kependidikan. Pengembangan SDM dosen dilakukan dengan studi

lanjut ke jenjang lebih tinggi, magang dan mengikuti kegiatan-kegiatan di forum ilmiah dalam

maupun luar negeri. Penataan tenaga kependidikan sesuai dengan kebijakan Unpad sejak tahun

2017 mulai diarahkan pada jabatan fungsional.

Pada Oktober 2019 capaian target SDM yang meningkat kompetensinya adalah sebesar

1948 orang. Hal ini merupakan hasil strategi persiapan dan pengembangan dosen dalam

menghadapi setifikasi dosen, serta program pengembangan karir tendik melalui pelatihan,

sertifikasi dan diklat, sehingga menghasilkan nilai di atas target yang sebesar 1000 orang.

4. Persentase Penggunaan Dana APBN untuk Sarpras PTN

Tahun 2019 Unpad tidak mendapat alokasi pendanaan sarpras melalui APBN. Dana APBN

hanya diberikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan Bantuan Pendanaan PTN Badan

Hukum (BP-PTNBH).

5. Persentase Penggunaan Dana Selain APBN untuk Sarpras PTN

Target penggunaan dana selain APBN untuk sarpras adalah 15% dari alokasi Anggaran

Unpad tahun 2019, sedangkan realisasi penggunaan dana hanya mencapai 5%. Hal ini disebabkan

adanya pekerjaan pengembangan sarana dan prasarana yang ditangguhkan atau batal

dilaksanakan, dikarenakan Unpad lebih memprioritaskan pada pengembangan SDM dan Riset.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Relevansi Produktivitas Riset dan Pengembangan



23

Rata-rata capaian kinerja strategis 5, yaitu sasaran relevansi dan produktivitas riset dan

pengembangan sebesar 69%. Capaian indikator tertinggi adalah pada jumlah sitasi karya ilmiah

yang sebesar 117%.


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019

Capaian Okt

Prediksi Capaian

2019 %

Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan

1 Jumlah publikasi internasional

1000 616 1000 62

2 Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan

1500 1697 1720 113

3 Jumlah Prototipe Industri 34 25 35 74

4 Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional

60 28 40 47

5 Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global

1 0 1 0

6 Jumlah Sitasi Karya Ilmiah 17.000 19.880 20.000 117


1. Jumlah Publikasi Internasional

Untuk mencapai target publikasi di jurnal internasional bereputasi, telah dilakukan

berbagai kebijakan yang mengarah pada pencapaian target melalui beberapa skema hibah riset

internal yaitu Academic Leadership Grant (ALG), Riset Dosen Pemula Unggulan (RDPU), Riset

Fundamental Unggulan (RFU), Riset Hilirisasi Produk Unggulan (RHPU), Riset Kompetensi Dosen

Unpad (RKDU) dan Riset Kolaborasi Internasional Unpad (RKIU). Keenam skema ini dapat diikuti

oleh seluruh peneliti di lingkungan Unpad dengan memperhatikan persyaratan yang diberikan.

Pengajuan hibah riset internal Unpad dapat dilakukan oleh ketua peneliti dengan mengakses

portal akun staf masing-masing peneliti.

Selain itu untuk mendukung peneliti yang akan memasukkan karya ilmiahnya ke jurnal

internasional bereputasi, Unpad juga menanggung biaya publikasi pada jurnal internasional bagi

peneliti yang publikasinya tidak dibiayai oleh hibah apapun, serta Unpad juga menawarkan

bantuan layanan proofreading yang diberikan secara cuma-cuma bagi peneliti di lingkungan

Unpad.

Target Jumlah publikasi di jurnal internasional terindeks scopus pada tahun 2019 adalah

1000 artikel, sedangkan capaian publikasi pada bulan oktober 2019 adalah sebanyak 616 artikel.

Dengan melihat potensi jumlah riset yang didanai oleh hibah eksternal dan internal pada tahun



24

2019, diprediksi sampai akhir desember 2019 target jumlah publikasi internasional dapat

tercapai.

2. Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan

Hasil karya intelektual sangat berpengaruh pada kehidupan manusia saat ini. Oleh

karenanya, setiap hasil karya intelektual manusia tersebut perlu untuk mendapatkan

perlindungan hukum yang sekaligus merupakan upaya penghargaan atas karya intelektualnya.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hasil karya intelektual manusia yang

memiliki nilai ekonomis yang tinggi adalah dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual atau lebih

dikenal dengan istilah HKI.

Secara kumulatif, target HAKI pada tahun 2019 adalah 1500 buah dari baseline 2018

sebanyak 1000, sedangkan capaian pada bulan Oktober 2019 adalah sebanyak 1697 buah.

Kenaikan ini terjadi antara lain karena sosialisasi dan inventarisasi terus menerus yang

dilakukan oleh Unpad untuk meningkatkan pemahaman Dosen/Peneliti terhadap pentingnya HKI

penelitian yang berpotensi paten. Selain itu Unpad juga memberikan dukungan dan kemudahan

dalam pendaftaran HKI. Para peneliti di lingkungan Unpad dapat mendaftarkan HKI secara daring

melalui akun staff masing-masing peneliti secara cuma-cuma. Sehingga pendaftaran dapat

dilakukan kapan saja dan dimana saja. Unpad juga membuka helpdesk untuk pendaftaran HKI, jika

peneliti membutuhkan bantuan lainnya terkait pendaftaran HKI.

3. Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development / R&D)

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016, Tingkat Kesiapterapan Teknologi

/Technology Readiness Level yang selanjutnya disingkat dengan TKT adalah tingkat kondisi

kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu

yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh

pemerintah, industri maupun masyarakat. TKT merupakan ukuran yang menunjukkan tahapan

atau tingkat kematangan atau kesiapan teknologi pada skala 1–9, yang mana antara satu tingkat

dengan tingkat yang lain saling terkait dan menjadi landasan bagi tingkatan berikutnya.

Pada tahun 2019 Unpad menargetkan jumlah hasil penelitian dosen dengan prototipe

Industri sebanyak 34 prototipe, sedangkan capaian pada bulan Oktober 2019 adalah sebanyak 25

prototipe, masih terdapat potensi kenaikan jumlah prototipe terdapat kenaikan hingga target

tahun 2019 dapat tercapai. Pencapaian prototipe ini tidak terlepas dari bantuan Unpad yang

diberikan kepada para penelitinya melalui salah satu skema hibah internal yang mengharuskan

peneliti mencapai target luaran dengan tingkat TKT tertentu.



25

4. Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global

Jurnal bereputasi terindeks global adalah jurnal yang terindeks oleh pemeringkat

internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh Web of Science dan/atau Scopus) serta

mempunyai faktor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI Web of Science

(Thomson Reuters) atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank

paling rendah Q3 (quartile tiga).

Tahun 2019 Unpad menargetkan sebanyak 1 buah jurnal bereputasi terindeks global

namun belum dapat terealisasi karena proses indeksasi jurnal pada Lembaga pengindeks

bereputasi mempunyai waktu proses pengajuan yang cukup panjang selama beberapa tahun,

sehingga program internasionalisasi jurnal belum dapat dilihat hasilnya pada tahun 2019. Proses

pengajuan indeksasi jurnal telah dilakukan oleh Fakultas Farmasi dan Fakultas Kedokteran Gigi,

tetapi belum membuahkan hasil hingga bulan Oktober 2019. Diharapkan hingga akhir Desember

2019, pengajuan indeksasi tersebut telah terbit.

5. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah

Dalam kontrak kinerja Rektor dengan Menristekdikti, Unpad ditargetkan jumlah sitasi

indeks sebanyak 17.000 dalam jurnal internasional terindeks Scopus. Capaian yang diperoleh

telah melebihi target sebesar 117%, yaitu sebanyak 19.880 sitasi dalam jurnal internasional

terindeks Scopus. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya jumlah publikasi penelitian yang terbit

pada jurnal berkualitas tinggi (mempunyai faktor dampak atau terindeks Lembaga bereputasi

tinggi) yang menjadi luaran pada berbagai skema riset di Unpad, dan menjadi bukti bahwa karya

ilmiah dosen Unpad sudah banyak menjadi rujukan penulisan karya ilmiah pihak lain. Kenaikan

jumlah sitasi ini merupakan perbaikan dari kualitas penelitian dan pergeseran publikasi

internasional dari quartil rendah ke quartil yang lebih tinggi.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 6 tentang meningkatnya kualitas kelembagaan

yang terdiri dari empat indikator kinerja adalah 66%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.



26


Sasaran Strategis


Capaian Okt

Prediksi Capaian

2019

%

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan

1. Peringkat di QS University Ranking 500 651-700 651-700 0

2. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi A A A 100

3. Jumlah Prodi Terakreditasi Internasional

10 3 3 30

4. Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature

1 1 1 100

5. Jumlah Pusat Unggulan Iptek 1 1 1 100


1. Peringkat Unpad di QS World University Ranking

Dalam rencana strategis Unpad 2015-2019, Unpad tahun 2015 berada pada posisi di atas

ranking 700. Diharapkan pada akhir periode Renstra 2015-2019, Unpad memasuki ranking 500

dunia. Untuk pertama kalinya Unpad mencapai posisi peringkat 651-700 QS World University

Rankings 2019 yang memposisikan Unpad pada peringkat 4 di tingkat nasional. Tetapi pada bulan

Juni 2019, posisi tersebut turun menjadi peringkat 751-800 pada QS World University Rankings

2020, penurunan ini menyebabkan bergesernya peringkat nasional unpad ke posisi 6. Hal ini

disebabkan penurunan beberapa indikator penilaian berupa academic reputation, employer

reputation, dan international students.



27

Gambar 5 Unpad Peringkat 651-700 dan Peringkat 4 (empat) Nasional

2. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

Salah satu bentuk penilaian terhadap mutu dan kelayakan kualitas perguruan tinggi

penyelenggara Pendidikan adalah akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga independent yaitu

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Proses akreditasi akan menentukan status

mutu suatu perguruan tinggi berdasarkan standar muta yang telah ditetapkan. Adanya akreditasi

institusi akan memberikan jaminan bahwa institusi penyelenggara yang telah terakreditasi sudah

memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan sehingga memberikan perlindungan bagi

masyarakat dan mendorong program studi untuk melakukan perbaikan dan mempertahankan

mutnya.

Dalam rencana kerja pada tahun 2019, target akreditasi institusi adalah predikat Unggul

(A). Capaian akreditasi institusi yang diperoleh pada pada tanggal 19 Desember 2018 adalah

unggul (A), berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)

Nomor 408/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2018 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi

Perguruan Tinggi (AIPT) yang berlaku untuk 5 tahun ke depan (mulai 19 Desember 2018 sampai

dengan 19 Desember 2023). Dari segi penilaian kuantitatif terdapat peningatan skor total hasil

evaluasi dari AIPT tersebut dimana sebelumnya nilai yang diraih adalah 365 (peringkat A = sangat

baik) dan hasil akreditasi saat ini Unpad memperoleh nilai 375. Peraihan akreditasi A ini secara



28

point meningkat dari periode sebelumnya. Ini karena penguatan tata kelola unit kerja, proses

bisnis, dan continuous Quality Improvement.

Gambar 6 Sertifikat Akreditasi Unpad dari BAN-PT Tahun 2018

3. Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang Mature

Taman Sains dan Teknologi, di Unpad lebih dikenal dengan sebutan Kawasan Sains dan

Teknologi (KST) merupakan bagian dari program Kemenristekdikti untuk hilirisasi produk riset

dan inovasi. Pada tahun 2018, KST dibangun dengan konsep green architecture dan green

industry. Pada tanggal 24 September 2019, KST diresmikan oleh Menristekdikti. Pada

kesempatan tersebut juga dilakukan penandatangan Nota Kesepahaman antara Unpad dengan

mitra bisnis yang terdiri dari PT Digital Truck dan BRI Microfinance untuk kerja sama dalam

bidang smart Farming berbasis riset untuk masyarakat di Kabupaten Sumedang.

Sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 KST sudah menggelar beberapa aktivitas. Aktivitas

tersebut di sokong oleh divisi pengelola KST antara lain Oorange, yang merupakan pusat

inkubator bisnis milik Unpad. Selain sebagai kawasan yang menjadi penghubung Unpad dengan

masyarakat luas melalui produk riset dan inovasi Unpad, KST juga merupakan tempat pembinaan

UMKM binaan Unpad.

4. Jumlah Pusat Unggulan Iptek

Unit kerja yang dipersiapkan untuk menjalankan tupoksi mengikuti kriteria dalam

Permenristekdikti No. 19/M/KP/IV/2015 tentang pedoman Pengembangan Pusat Unggulan



29

Iptek. Target Unpad pada tahun 2018 hanya 1 unit kerja dengan pencapaian target sesuai rencana

yaitu terbentuknya Pusat Unggulan Inter and Transdiciplinary Research on Environment and

Sustainable Science.

Sasaran Strategis 7 : Menguatnya Kapasitas Inovasi

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 7 menguatnya kapasitas inovasi adalah 147 %.

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Menguatnya kapasitas inovasi

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019

Capaian Okt

Prediksi Capaian

2019 %

Menguatnya kapasitas inovasi

1

Jumlah Produk Inovasi Hasil Litbang yang Telah Diproduksi dan Dimanfaatkan Pengguna

5 3 5 60

2 Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)

3 7 7 233


1. Jumlah Produk Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah Diproduksi dan

Dimanfaatkan Pengguna

Jumlah produk inovasi hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna

merupakan produk inovasi di bidang pertanian, peternakan, ilmu pemerintahan, kedokteran.

Pada bulan Oktober 2019 jumlah produk inovasi yang telah dihasilkan sebanyak 3 produk dari

target 5 produk. Hasil tersebut dicapai dengan adanya Rencana Induk Riset (RIR) Unpad 2016-

2020, yang mencakup bagaimana mengalokasikan sumber daya (SDM, Fasilitas dan

Kelembagaan) yang ada berdasarkan pertimbangan analisis efisiensi dan SWOT (strength,

weakness, opportunity dan threat). RIR Unpad sebagai arah kebijakan dan sarana pengambilan

keputusan dalam pengelolaan penelitian dalam jangka waktu 5 tahun. Penentuan jarak waktu

yang digunakan didasarkan kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relatif

dinamis serta mengacu pada kebijakan strategis nasional bidang penelitian. Sampai akhir tahun

2019 masih terdapat potensi penambahan produk inovasi, sehingga diperkirakan target 5 produk

inovasi dapat tercapai.



30

2. Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)

Dalam rangka membangun iklim yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya

perusahaan pemula berbasis teknologi, dan mendukung komersialisasi hasil litbang di Indonesia,

maka Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengadakan

kegiatan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi yang merupakan program seed funding sejak

tahun 2013. Program ini merupakan instrumen kebijakan dalam bentuk skema pendanaan

inkubasi kepada perusahaan pemula yang diberikan melalui lembaga inkubator bisnis teknologi

untuk perusahaan pemula (tenant) berbasis teknologi untuk meningkatkan daya saing

perusahaan pemula tersebut, sehingga mampu bertahan dan berkembang di pasar domestik dan

global yang kompetitif. Dukungan pemerintah melalui program pendanaan ini dilakukan dengan

tujuan meningkatkan komersialisasi hasil-hasil inovasi yang memiliki tingkat kesiapan teknologi

yang telah matang. Produk inovasi yang didanai difokuskan pada produk yang telah berada pada

tingkat kesiapan teknologi (TKT) 8. Program pendanaan inkubasi untuk perusahaan pemula ini

diharapkan mampu menjembatani para perusahaan pemula untuk dapat masuk ke pasar secara

optimal.



31

B.2. Target Kinerja Tahun 2020

Rencana kerja dan anggaran tahun 2020 dibuat berdasarkan hasil analisis capaian kinerja tahun

2019 serta kendala-kendala yang menghambat ketercapaian target yang telah ditetapkan.

Selain itu rencana kerja kegiatan dan anggaran tahun 2020 yang dibuat, juga mempertimbangkan

program dan kegiatan serta target-target indikator utama(IKU) maupun indikator tambahan

(UKT) yang tertuang dalam draft renstra tahun 2020-2024.

Penetapan target-target indikator IKU/IKT dalam RKAT 2020 lebih akurat dalam penentuan

jumlahnya karena sdh mempertimbangkan sumber daya dan peluang ketercapaiannya.

Anggaran untuk membiayai program dan kegiatan dalam RKAT 2020 bersumber dari dana APBN

dan Non-APBN. Dana APBN dari pemerintah digunakan untuk membiayai gaji, sertifikasi dosen,

dan tunjangan kehormatan aparatur sipil negara (ASN) sedangkan Bantuan Pemerintah untuk

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH) digunakan untuk operasional. Secara

indikatif Unpad mendapatkan alokasi dana dari pemerintah tahun 2020 sebesar Rp.

501.658.898.000,-(sudah termasuk BPPTNBH).

Sumber Non-APBN, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun

2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran menjelaskan bahwa sumber dana non-APBN terdiri

dari masyarakat, biaya Pendidikan, Unit usaha, kerjasama tridharma Perguruan Tinggi,

pengelolaan kekayaan asset dan anggaran pendapatan daerah (APBD) dan/atau pinjaman.

Pendapatan dana non-APBN sesuai dengan kebijakan Rektor bahwa tahun 2020 pendapatan dari

sumber dana non-ABPN ini akan ditingkatkan terutama sumber dana non-tuition.

Program prioritas Unpad tahun 2020 adalah meningkatkan sumber daya unggul, program

ini sejalan dengan program kerja pemerintah yang memprioritaskan transformasi sumber daya

dosen dan tenaga kependidikan menjadi human capital dengan indikator meningkatnya jumlah

guru besar, dosen berkualifikasi S3, meningkatkan kompetensi dosen, dan peningkatan

kompetensi tenaga kependidikan terutama pada penguasaan Information and Computer

Technology (ICT) dan Bahasa Asing melalui pelatihan dan sertifikasi.



32

Lebih lanjut program dan kegiatan 2020 dijabarkan dalam bentuk kelompok kegiatan sebagai

berikut:

A. Program peningkatan kualitas dan relevansi lulusan .

1. Pengembangan model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Blended Learning yang

menjamin lulusan berdaya saing dan terserap di pasar kerja,

2. Peningkatan model pembelajaran transformatif dan berbasis penelitian,

3. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan melalui ekstrakurikuler dan pembekalan skill

4.0,

4. Peningkatan prestasi kemahasiswaan,

5. Internasionalisasi dan peningkatan keunggulan program studi,

6. Rintisan Rumah Sakit Pendidikan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan rumpun

kesehatan.

B. Program peningkatan produktivitas riset dan pengabdian pada masyarakat dalam kegiatan

Tridharma terintegrasi.

1. Pengembangan budaya dan produktivitas penelitian lintas disiplin melalui hibah

internal Unpad maupun hibah eksternal dalam dan luar negeri,

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi jejaring mitra penelitian dan penyandang dana

penelitian,

3. Penguatan pusat studi unggulan (champion groups) yang menopang pencapaian peta

jalan (road map) pilar-pilar penelitian unggulan,

4. Penyediaan insentif bagi sivitas akademika yang berprestasi di bidang riset,

5. Penyempurnaan skema kerjasama riset dan pengabdian pada masyarakat,

6. Hilirisasi hasil riset TKT 7-9 dan prototype (purwarupa).

C. Program peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada kemandirian Unpad

dalam kerangka Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup .

1. Pendirian Institut Jawa Barat untuk kemajuan masyarakat Jawa Barat dan Budaya

Sunda,

2. Peningkatan kerjasama fasilitasi penerapan hasil-hasil penelitian tepat guna,

3. Peningkatan kapasitas dan luaran pusat-pusat unggulan Unpad,

4. Pengembangan unit-unit korporasi akademik,

5. Komersialisasi hasil riset inovatif menjadi startup dan unicorn baru,

6. Pengembangan pusat unggulan iptek (PUI), kawasan sains terpadu (KST) dan

Command Center sebagai pusat data Jawa Barat.



33

D. Program peningkatan kompetensi dosen dan tendik yang adaptif di era society 5.0

1. Peningkatan kapasitas dan produktivitas dosen dan tenaga kependidikan,

2. Penguatan model peningkatan kinerja dan karir dosen dan tenaga kependidikan,

3. Peningkatan rekognisi dan kepakaran sumber daya manusia di tingkat global,

4. Peningkatan etos kerja dan kecerdasan emosional dosen dan tenaga kependidikan.

E. Program pengembangan kampus dan integrasi multikampus Unpad yang berdaya guna dan

berhasil guna.

1. Peningkatan capaian baku mutu sarana dan prasarana pembelajaran dan riset,

2. Peningkatan integrasi layanan perpustakaan dan fasilitas layanan penunjang

akademik lainnya,

3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum kampus yang berorientasi

konservasi lingkungan,

4. Peningkatan dukungan model pembelajaran daring,

5. Peningkatan infrastruktur multikampus berbasis internet of thing (IoT).

F. Program penguatan kualitas tata kelola dan kelembagaan yang menghasilkan nilai tambah,

keberlanjutan dan reputasi internasional.

1. Peningkatan kualitas tata kelola organ-organ dan unit-unit kerja universitas,

2. Pengembangan korporasi bisnis dan pengelolaan investasi yang menunjang

kemandirian,

3. Peningkatan kinerja keuangan yang mandiri,

4. Membangun sistem untuk menjamin layanan unggul dan pengelolaan risiko,

5. Penguatan implementasi model tata kelola berbasis teknologi informasi interplatform,

6. Peningkatan akuntabilitas informasi dan tata kelola,

7. Peningkatan peringkat nasional dan internasional kelembagaan,

8. Penguatan sinergi antar-organ Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), dan Senat

Akademik (SA),

9. Pengembangan sistem remunerasi untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dan

tenaga kependidikan.,

10. Peningkatan maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah.



34

B.3 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN UNPAD TAHUN 2020 Rencana Kegiatan dan Anggaran Unpad Tahun 2020 dikelompokkan menjadi :

1. Operasional Perkantoran, terdiri dari komponen seperti pada Tabel 10. Tabel 10 Anggaran Operasional Perkantoran

Uraian Kegiatan Prognosa Tahun

2019 (Rp) RKA Tahun 2020

(Rp)

OPERASIONAL PERKANTORAN

254.338.507.739

258.881.002.000

Gaji PNS TENDIK

95.331.581.507

101.339.427.000

Gaji Non PNS TENDIK

29.956.704.292

31.455.000.000

Uang Makan Non PNS Tendik 4.109.304.000

4.109.304.000

Tunjangan Kendaraan Pimpinan 6.785.500.000

6.785.500.000

Tunjangan Hari Tua (BPJS) 3.429.953.853

3.429.000.000

Honor Kegiatan 7.814.415.120

Listrik

14.412.163.792

14.412.000.000

Telepon 205.421.994

205.000.000

Air PDAM 1.753.576.093

1.700.000.000

Sewa (mesin, dll) 1.682.287.885

1.587.771.000

Sewa Kendaraan untuk kegiatan 1.753.377.650

1.000.000.000

Jasa Private Cloud 1.435.500.000

720.000.000

Keamanan

15.006.368.955

20.000.000.000

Cleaning Service

11.475.316.956

17.000.000.000

Pemeliharaan Gedung dan Peralatan

15.039.775.655

Sewa Damri 1.409.768.256

1.409.000.000

Data WAN 3.146.365.200

3.146.000.000

Data Bandwith 5.456.000.000

5.456.000.000

Jasa lainnya 2.568.898.877

2.000.000.000

Voucher BBM 4.081.146.862

4.081.000.000



35

Uraian Kegiatan Prognosa Tahun

2019 (Rp) RKA Tahun 2020

(Rp)

Perjalanan Dinas 3.331.062.575

3.331.000.000

Konsumsi Perkantoran 2.472.065.499

2.000.000.000

Barang Perkantoran 3.365.903.378

2.000.000.000

Beban parkir, Toll , dll 57.285.525 Surat kabar dan pengiriman surat

dinas, materai, dll 680.772.321

500.000.000

Uang Harian pengemudi 328.800.000

328.000.000 Retribusi Pemadam Kebakaran dan

iuran - Beban transport lokal dan kegiatan

seminar 208.242.700

Angkutan Sampah 8.202.000

Adm lainnya 2.349.011.817

1.500.000.000

Operasional Pangandaran -

10.000.000.000

Operasional Asrama 4.920.000.000

3.000.000.000

Operasional Dirtakel / SDAP - -

Medical Cehck Up dan SDM Lainnya - -

CHEK AND BALANCE MWA -

3.600.000.000

CHEK AND BALANCE SA -

3.000.000.000

Penyusunan Regulasi - - Lisensi sofware/Hak kekayaan

intelektual 1.227.985.000

1.227.000.000

Pengembangan Sistem Informasi -

500.000.000

KAP 223.182.000

Dies 1.379.785.000

1.379.000.000

Bantuan Perumahan -

180.000.000

Bantuan Pendidikan Anak Kandung 1.624.860.000

1.500.000.000

Bantuan kesehatan 2.365.343.961

2.000.000.000

Sumbangan dan tridharma 2.741.449.317

2.741.000.000

Pajak (PBB, Air dan tanah) 260.663.399

260.000.000

2. Operasional Pendidikan (Tabel 11)



36

Tabel 11 Anggaran Operasional Pendidikan

Uraian Kegiatan Realisasi Tahun 2019 (Rp) RKA Tahun 2020 (Rp)

OPERASIONAL PENDIDIKAN 318.118.540.274 331.394.471.000

Gaji Dosen & Tunjangan PNS 223.757.002.460 244.319.471.000

Gaji Dosen Non PNS 8.810.190.214 9.250.000.000

Uang Makan Non PNS 736.381.091 736.000.000

Honor dosen LB, asst praktikum & penguji 10.353.785.818 10.353.000.000

Honor Kegiatan 6.171.697.869

Perjalanan Dinas 3.851.355.429 3.500.000.000

Beban Akomodasi 1.056.293.685 1.056.000.000

Barang habis pakai kegiatan pendidikan 19.512.294.762 18.500.000.000

Operasional Pangandaran - 15.000.000.000

Sewa (kegiatan pendidikan) 4.793.442.105 3.500.000.000

Langganan Jurnal Elektronik 4.455.000.000 4.455.000.000

Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri 3.800.000.000 7.500.000.000

Wisuda -

Operasional Wisuda 2.147.193.200 2.147.000.000

Ijazah 1.558.700.000 1.558.000.000

Kalung Medali Wisuda 750.750.000 750.000.000

Beasiswa 1.806.508.886

Layanan Kesehatan Mahasiswa 778.566.000 778.000.000

Prosesi PMB 3.875.689.959 3.000.000.000

Jas Almamater 1.100.000.000 1.500.000.000

ATK 2.694.078.750 2.694.000.000

Jasa Penerbitan Jurnal Ilmiah 1.884.676.222

Pendaftaran Kegaitan 1.283.075.645

Beban Ujian Kompetensi 1.153.825.624

Beban Standard pasien 618.400.000 618.000.000

Beban Praktek dan Magang 2.149.526.250

Beban Keanggotaan 180.530.202 180.000.000

Beban Layanan Lainnya 539.303.892

Beban Bantuan Studi lanjut 6.734.078.034

Kegiatan Seminar 1.566.194.177

3. Program dan Kegiatan (Tabel 12) Rp 410.327.085.000,-

Tabel 12 Anggaran Program dan Kegiatan

Program Indikator Kegiatan Baseline

2019 Target 2020

Alokasi (Rp)

Meningkatkan kualitas dan keunggulan sumber daya manusia berdaya saing global

Persentase Dosen Guru Besar (159/2110)

= 7.5% 8%

544.110.000

Persentase Dosen S3 (965/2110)

= 45.5% 47%

5.250.000.000



37


2019 Target 2020

Alokasi (Rp)

Persentase Tenaga Kependidikan yang memiliki kemampuan berbahasa asing;

10% 485.100.000

Jumlah Tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikasi ICT

150

618.375000 Jumlah Dosen yang mengikuti inbound/outbond exchange

20

300.000.000 Jumlah talent yang mengikuti pelatihan kepemimpinan

100

220.500.000

Sub jumlah 1 7.418.085.000

Program Indikator Kegiatan Baseline 2019 Target 2020

Alokasi (Rp)

Meningkatkan relevansi dan integrasi pendidikan. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Jumlah Dosen yang terlibat dalam pembelajaran daring;

150

330.750.000 Jumlah mahasiswa berwirausaha

400 432

432.000.000 Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan soft skills

1000 500.000.000

Jumlah perolehan medali emas hasil kompetisi tingkat Nasional

56 7

64.775.000 Persentase Kepuasan Pengguna Lulusan;

70%

108.000.000 Persentase Lulusan S1/Vokasi yang bersertifikat kompetensi/profesi

96% 12% 720.000.000

Sekolah Vokasi N/A 1 150.000.000 Jumlah Program Studi yang menyelenggarakan PJJ/ blended learning

5

750.000.000

Persentase lulusan yang cepat bekerja

60% 70%

112.000.000 Jumlah mahasiswa yang mengikuti Student Exchange

200

1.000.000.000

Jumlah Sekolah/Fakultas Vokasi 14 12 Jumlah Publikasi pada Jurnal Internasional

927 1100

90.970.000.000 Jumlah Dosen yang memiliki H-Index lebih besar sama dengan 2

350

Jumlah Sitasi (tiga tahun terakhir)

18773 11000

Jumlah Jurnal Terindeks Global 0 1

100.000.000 Jumlah Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat;

600

6.000.000.000



38

Program Indikator Kegiatan Baseline 2019 Target 2020

Alokasi (Rp)

Jumlah Dosen yang publikasi pada jurnal internasional berreputasi

900

Jumlah Dosen yang memiliki sitasi internasional

700

Persentase mahasiswa pasca sarjana

(6144/36771) = 17%

20%

15.000.000

Jumlah HKI yang didaftarkan 776 500

500.000.000

Sub Jumlah 2 101.602.525.000


2019 Target 2020

Alokasi (Rp)

Terwujudnya kemandirian melalui peningkatan nilai tambah hasil inovasi menggunakan kemitraan pentahelix

Jumlah dana kerjasama Penelitian dan PPM

170M

231.483.400.000 Jumlah Gagasan yang menjadi produk kebijakan publik

5

Jumlah Inovasi Hasil Riset dengan TKT minimal 7

45

Jumlah Prototype Industri (TKT 9)

60

Jumlah nilai kontrak riset pusat unggulan

35M

2.500.000.000

Tingkat Maturitas KST pratama

500.000.000

Sub Jumlah 3 234.483.400.000


2019 Target 2020

Alokasi (Rp)

Meningkatkan kontribusi UNPAD

untuk daya saing Jawa Barat dan Indonesia

yang memberikan dampak bagi

kesejahteraan seluruh masyarakat

Jumlah pengabdian pada masyarakat yang menjawab isu

pembangunan; 50 --

Jumlah riset yang menjawab isu pembangunan

5 --

Sub Jumlah 4 --


2019 Target 2020

Alokasi (Rp)

Terwujudnya rekognisi global

Ranking QS WUR; 651-700

651-700

1,000,000,000

Ranking THEs WUR; 301+ < 1000

500,000,000



39


2019 Target 2020

Alokasi (Rp)

Jumlah Prodi Terakreditasi Internasional

3 15

508,475,000

Jumlah Mahasiswa Asing 306 500

500,000,000

Jumlah Dosen Asing 55

1,100,000,000

Sub Jumlah 5 3.608.475.000


2019 Target 2020

Alokasi (Rp)

Terwujudnya tata kelola yang baik dan mendukung kemandirian

Jumlah Proyek layanan unggul dan inovatif

20 100,000,000

Jumlah Prodi Terakreditasi Unggul (A);

120 130 1,304,600,000

Akreditasi Institusi; A A -

Persentase Dana Riset terhadap Total Pendapatan;

25% -

Persentase Dana Masyarakat terhadap total pendapatan;

58% -

Pendapatan hasil usaha PTNBH; 23M 23,000,000,000

Dana Abadi 10M -

Persentase Kinerja Reformasi Birokrasi

80% 500.000.000

Opini Penilaian laporan keuangan oleh KAP

WTP WTP 300.000.000

Persentase Fasilitas Pendidikan yang ter-standard;

40% 27.860.000,000

Sub Jumlah 6 52.714.600.000

4. Insentif Kinerja Rp 290.000.000.000,- 5. Sarana dan Prasarana Rp 90.696.000.000,-

TOTAL Rp 1.381.298.558.000,-

B.4 SUMBER PEMBIAYAAN Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme

Pendanaan PTNBH secara keseluruhan sumber-sumber pembiayaan Universitas Padjadjaran

meliputi pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa

gaji dan tunjangan PNS; dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum



40

(BPPTNBH); serta yang berasal dari Non APBN. yang meliputi dana masyarakat, biaya pendidikan,

pengelolaan dana abadi, usaha PTNBH, kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan

kekayaan PTNBH, APBD dan pinjaman. Adapun realisasi besaran jenis-jenis pembiayaan tersebut

pada tahun 2019, tahun 2019 dan target tahun 2020 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 13 Sumber Pembiayaan

SUMBER PEMBIAYAAN REALISASI 2019 S.D. TW3(Rp)

PROGNOSA 2019 (Rp)

TARGET 2020 (Rp)

E.2.1. APBN

385.522.144.755

499.356.073.000

501.658.898.000

A. Gaji dan Tunjangan PNS (001)

247.969.118.597

345.936.210.000

345.658.898.000

B. BPPTNBH Setjen

90.092.590.000

120.233.300.000

125.000.000.000

C. Alokasi Pendanaan selain Setjen

23.730.218.079

33.186.563.000

31.000.000.000 - Ditjen Pembelajaran dan

Kemahasiswaan

1.000.000.000

- Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti - - Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti - - Ditjen Penguatan Riset dan

Pengembangan

23.730.218.079

33.186.563.000

30.000.000.000 - Ditjen Penguatan Inovasi -

D. Pinjaman -

E.2.2. SELAIN APBN

609.381.464.614

689.466.118.954

879.639.660.000

A. Dana Masyarakat

4.505.130.361

5.631.412.951

19.973.360.000

B. Biaya Pendidikan

447.904.120.510

463.863.300.000

531.661.500.000

1. Vokasi

17.268.800.000

17.884.000.000

24.532.000.000

2. Sarjana (UKT)

217.414.318.010

220.161.400.000

232.129.000.000

3. Sarjana (Non UKT)

70.166.000.000

77.982.300.000

85.180.000.000

4. Magister (S2)

58.064.000.000

60.132.000.000

78.599.500.000

5. Doktoral (S3)

42.631.850.000

44.150.900.000

51.312.000.000

6. Profesi

19.884.152.500

20.292.700.000

25.271.000.000

7. Spesialis

22.475.000.000

23.260.000.000

34.638.000.000

C. Pengelolaan Dana Abadi

- - -

D. Usaha PTN BH

21.244.979.730

25.596.723.058

27.000.000.000



41

SUMBER PEMBIAYAAN REALISASI 2019 S.D. TW3(Rp)

PROGNOSA 2019 (Rp)

TARGET 2020 (Rp)

1. RSGM

6.500.000.000

2. Klinik kesehatan

2.000.000.000

3. BPIP

583.082.182

777.443.000

6.000.000.000

4. Pusat Bahasa

187.520.000

250.027.000

2.000.000.000

5. Lab Sentral -

4.000.000.000

6. Lab RSP -

2.000.000.000

7. KST -

500.000.000

8. PT. 3M -

4.000.000.000

9. Lainnya

20.474.377.548

24.569.253.058 -

E. Kerja sama Tridharma

Perguruan Tinggi

67.870.431.768

123.297.951.045

231.299.800.000

1.Pendapatan Hasil Kerjasama

Perorangan - -

2. Pendapatan Hasil Kerjasama

Lembaga/Badan Usaha/KS Luar Negeri

58.219.131.030

105.764.754.704

205.000.000.000


Pemerintah Daerah - -


Pendidikan

9.651.300.738

17.533.196.341

26.299.800.000

F. Pengelolaan Kekayaan PTNBH

6.150.855.927

12.449.377.973

19.705.000.000

G. APBD

61.705.946.318

71.076.731.900

50.000.000.000 H. Pinjaman - - -

I. Saldo Kas

24.909.499.208 -

TOTAL

994.903.609.369

1.188.822.191.954

1.381.298.558.000



42

C. Kajian Risiko

C.1 Identifikasi Risiko Tabel 14 Identifikasi Resiko

Target Kinerja Nama Risiko Level

1. Jumlah dana non-tuition yang diperoleh Unpad

Kurang optimalya program-program kerja sama yang memberi manfaat finansial secara langsung.

Masih rendahnya kualitas pengelolaan program-program pemanfaatan aset/kekayaan Unpad

Minimnya regulasi dan kualitas tata kelola pemanfaatan aset dan tata kelola investasi.

Masih rendahnya sikap-sikap kewirausahaan dan kemandirian di kalangan pengelola, dosen dan tenaga kependidikan.

2

2. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik

Masih belum kuatnya sistem dokumentasi kegiatan

Regulasi internal dan prosedur operasional baku yang belum optimal penyusunan dan implementasinya

3

3. Jumlah mahasiswa yang ter-registrasi

Jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi tidak sesuai (lebih rendah) dari jumlah mahasiswa baru yang diterima

2

4. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha

Minat mahasiswa mengikuti program kewirausahaan masih kurang karena kurangnya pemahaman, kurang terbinanya karakter kewirausahaan, kurangnya akses pembiayaan, dan kurang kuatnya norma yang mendukung sikap dan praktik kewirausahaan di kalangan mahasiswa.

Kurangnya jumlah dan belum memadainya kualitas dosen yang mampu memberi teladan dan pembinaan kewirausahaan.

2



43


Kurang efektifnya model pembinaan kewirausahaan mahasiswa.

5. Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi

Belum optimalnya penetapan kompetensi spesifik di sebagian besar program studi.

Belum memadainya regulasi nasional terkait uji kompetensi.

Minimnya ketersediaan tempat uji kompetensi yang dapat diakses oleh calon lulusan Unpad.

2

6. Persentase Prodi terakreditasi unggul (A)

Terbatasnya ketersediaan dan kualifikasi dosen yang memenuhi standar keunggulan.

Minimnya kapasitas pendanaan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur akademik.

Minimnya jumlah mahasiswa di beberapa program studi.

4

7. Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal internasional

Topik penelitian mahasiswa, terutama pada prodi pasca sarjana, belum sejalan dengan topik riset yang diteliti oleh dosen.

Topik penelitian mahasiswa yang kurang mutakhir.

Terbatasnya kemampuan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah yang menggunakan medium internasional.

2

8. Jumlah mahasiswa peraih medali emas tingkat nasional & internasional

Masih sporadiknya model pembinaan prestasi mahasiswa.

Rendahnya minat berkompetisi mahasiswa.

Tingkat persaingan antar perguruan tinggi makin meningkat

4

9. Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja

Kurang selarasnya kurikulum profession dan kebutuhan pasar kerja lulusan

Kurang optimalnya soft skills lulusan

2



44


Belum optimalnya implementasi program pengembangan karir calon lulusan

10. Jumlah program studi terakreditasi internasional

Terbatasnya ketersediaan dan kualifikasi dosen yang memenuhi standar keunggulan.

Minimnya kapasitas pendanaan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur akademik.

Produktivitas akademik dosen yang belum memenuhi standar keunggulan

11. Persentase dosen berkualifikasi S3

Masa studi lanjut dosen yang melebihi batas/rencana penyelesaian studi.

3

12. Jumlah kumulatif dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor

Belum optimalnya perolehan pendanaan dan produktivitas riset dosen

Tingginya beban kegiatan pengajaran dibandingkan beban riset

Akademik atmosfer yang belum terbangun secara optimal

Masih minimnya keberadaan dan fungsi pusat-pusat studi di masing-masing fakultas

Terbatasnya jumlah publikasi ilmiah dosen pada jurnal internasional bereputasi.

4

13. Jumlah SDM yang meningkat karirnya

Belum jelasnya arah regulasi nasional terkait jenis dan pengembangan tenaga fungsional bagi tenaga kependidikan

Rendahnya minat pengembangan diri dan prestasi di kalangan tenaga kependidikan

Sistem remunerasi yang belum optimal

3

14. Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya




45



Sistem remunerasi yang belum optimal

15. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi


Belum optimalnya pengaturan beban kerja di kalangan tenaga kependidikan


Sistem remunerasi yang belum optimal untuk peningkatan produktivitas berbasis kompetensi

2

16. Persentase pemanfaatan prasarana dalam layanan tridharma perguruan tinggi

Belum optimalnya regulasi tata kelola pemanfaatan prasarana

Belum optimalnya sistem informasi prasarana

2

17. Jumlah publikasi internasional

Belum meratanya pengalaman penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional

Terbatasnya ketersediaan layanan proofreading

Terbatasnya riset-riset yang merupakan kegiatan kolaboratif internasional

5

18. Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi




5

19. Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan

Kurangnya pemahaman arti penting HKI bagi portofolio

3



46


Terbatasnya kemampuan sivitas akademika dalam penyusunan dokumen pengajuan HKI

20. Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D)

Belum meratanya pemahaman model riset yang berorientasi pada produk yang potensial dihilirikan

Konsistensi riset yang berorientasi produk-produk yang siap hilirisasi

2

21. Jumlah Prototipe Industri Konsistensi riset yang berorientasi produk-produk yang siap hilirisasi

2

22. Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global




5

23. Jumlah sitasi karya ilmiah Konsistensi riset pada topik-topik terkini (state-of-the art)

2

24. Jumlah dosen yang memiliki h-index > 2

Belum meratanya pengalaman penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional.

Konsistensi riset pada topik-topik terkini (state-of-the art)

1

25. Persentase Penggunaan Dana Masyarakat untuk Penelitian

Belum tercapainya pendapatan dana non tution

2

26. Persentase Dosen yang Terdaftar di SINTA

Masih ada dosen yang belum memiliki akun google scholar atau scopus Id

2

27. Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan Masyarakat

Belum ada kesesuaian antara kebutuhan stakeholders dengan hasil penelitian

2

28. Peringkat UNPAD di QS World University Ranking

Belum optimalnya keberkalaan dan kualitas ketersediaan data untuk pengisian penilaian kriteria pemeringkatan QS

4



47


Sangat minimnya jumlah program studi yang terakreditasi internasional

29. Peringkat UNPAD di QS Asia University Ranking

Belum optimalnya keberkalaan dan kualitas ketersediaan data untuk pengisian penilaian kriteria pemeringkatan QS

Sangat minimnya jumlah program studi yang terakreditasi internasional

4


Belum optimalnya keberkalaan dan kualitas ketersediaan data untuk pengisian penilaian akreditasi institusi PT

Perolehan status akreditasi unggul (‘A’) pada prodi-prodi yang mengajukan penilaian akreditasi tidak tercapai

5

31. Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature

Ketersediaan kerangka kerja pengembangan TST

Kerangka regulasi dan ketersediaan anggaran pengembangan TST

Ketersediaan SDM professional

Kepercayaan mitra professi terhadap kualitas produk riset yang akan dihilirkan

2

32. Jumlah Pusat Unggulan Iptek

Ketersediaan kerangka kerja pengembangan TST

Kerangka regulasi, kemandirian finansial dan keberlanjutan Pusat Unggulan Iptek

Ketersediaan SDM professional

Kualitas produk riset yang akan dihilirkan

2

33. Jumlah produk inovasi produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna

Konsistensi penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa

Kualitas dan adopsi produk-produk riset yang dikembangkan oleh masyarakat

3



48


34. Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)

Hilirisasi penelitian yang inovatif masih membutuhkan coaching clinic

2

35. Persentase penggunaan AI untuk DSS

Rintisan pengggunaan big data belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan

C.2 Rencana Mitigasi Tabel 15 Rencana Mitigasi

Target Kinerja Rencana Mitigasi

1. Jumlah dana non-tuition yang diperoleh Unpad

Penerbitan pedoman-pedoman teknis tata kelola pemanfaatan aset dan tata kelola investasi

Pembentukan unit-unit korporasi bisnis

Peningkatan kerja sama berbasis kepakaran

2. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik

Penguatan implementasi Enterprise Resource Planning (ERP)

Peningkatan sosialisasi tata laksana kesehatan organisasi

3. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha

Integrasi muatan kewirausahaan dalam kurikulum

Penguatan kegiatan kewirausahaan mahasiswa

Peningkatan kerja sama pembiayaan kegiatan kewirausahaan

4. Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi

Advokasi regulasi nasional terkait perolehan sertifikasi keahlian lulusan PT

Penyelarasan kurikulum yang berbasis kompetensi

Pembentukan lembaga uji kompetensi profesi

5. Jumlah kumulatif program studi terakreditasi unggul (A)

Percepatan reakreditasi program-program studi yang masih berstatus terakreditasi ‘B’ dan ‘C’ tanpa menunggu berakhirnya/kadaluarsa status akreditasi

Pemenuhan standar unggul bidang SDM dan bidang-bidang lainnya yang menjadi kelemahan program studi



49


6. Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal internasional

Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam riset-riset yang dilakukan oleh dosen

Penyelarasan kurikulum yang berorientasi/berbasis riset

Peningkatan implementasi prasyarat pemberian hibah riset yang memberi insentif bagi keterlibatan mahasiswa dalam riset-riset dosen

Fasilitasi layanan proofreading untuk naskah publikasi berbahasa resmi internasional

7. Jumlah mahasiswa peraih medali emas (nasional & internasional)

Pendampingan dan pembinaan kemahasiswaan yang lebih terstruktur

Penguatan peran pimpinan fakultas dalam pembinaan kemahasiswaan

Pembentukan champion group di berbagai bidang lomba/kompetisi

Penggalian potensi pendanaan pendelegasian mahasiswa pada kegiatan kompetisi mahasiswa nasional dan internasional

8. Persentase lulusan yang langsung bekerja

Penguatan kurikulum dan implementasi open extended campus

Peningkatan peran career development center (CDC)

Peningkatan kerja sama dengan alumni, termasuk dengan Ikatan Alumni

9. Jumlah kumulatif dosen berkualifikasi S3

Penguatan monitoring dan evaluasi studi lanjut para dosen

10. Jumlah kumulatif dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor

Penguatan implementasi Academic Leadership Grant (ALG)

Peningkatan kualitas pendokumentasian kinerja akademik dosen

Peningkatan fungsi Senat Akademik dan Senat Fakultas

Penguatan monitoring dan evaluasi pengusulan kenaikan jabatan fungsional Profesor

11. Jumlah SDM yang meningkat karir dan kompetensinya


Coaching proses sertifikasi dosen

Penguatan pemanfaatan data kinerja dosen dalam persiapan proses sertifikasi dosen



50


Pengendalian kinerja dosen oleh Kepala Departemen dan Dekan

Pemetaan dan penetapan jabatan fungsional tenaga kependidikan yang dibutuhkan Unpad sebagai PTNBH

Advokasi regulasi nasional terkait pengakuan ragam jabatan fungsional tenaga kependidikan

Fasilitasi perolehan sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan

12. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi

Pemetaan dan penetapan jabatan fungsional tenaga kependidikan yang dibutuhkan Unpad sebagai PTNBH

Advokasi regulasi nasional terkait pengakuan ragam jabatan fungsional tenaga kependidikan

Fasilitasi perolehan sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan

13. Persentase pemanfaatan prasarana dalam layanan tridharma perguruan tinggi

Penetapan dan sosialisasi tata kelola prasarana

Penjaminan mutu sarana dan prasarana

Penggunaan e-Roster terintegrasi

Peningkatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan prasarana bersama



51


14. Jumlah publikasi internasional Penguatan implementasi Academic Leadership Grant (ALG)

Peningatan peran pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan

Penjaminan mutu sarana dan prasarana riset

Peningkatan kerja sama riset dengan mitra-mitra internasional

Peningkatan akses terhadap bahan pustaka ilmiah yang terkini/mutakhir





15. Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi


Peningatan peran pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan

Penjaminan mutu sarana dan prasarana riset

Peningkatan kerja sama riset dengan mitra-mitra internasional

Peningkatan akses terhadap bahan pustaka ilmiah yang terkini/mutakhir





16. Jumlah sitasi kumulatif (3 tahun terakhir)

Penguatan peta jalan (road map) dan kerangka kerja riset di pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan



52


Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam topik-topik riset yang konsisten dengan peta jalan dan kerangka kerja riset dosen di pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan

17. Jumlah dosen yang memiliki h-index > 2

Intensifikasi pemanfaatan fasilitas Kandaga Unpad, sebagai metode harvesting otomatis dari berbagai repositori digital produk-produk akademik sivitas akademika Unpad

Sosialisasi mekanisme registrasi authorship pada Scopus, Google Scholar, dan Sinta

18. Jumlah HKI yang didaftarkan Peningkatan sosialisasi tata cara perolehan HKI di berbagai program studi dan departemen

Coaching penyusunan draft HKI

19. Jumlah prototipe R & D TKT 6


Perluasan keterlibatan dosen mahasiswa dalam topik-topik riset yang konsisten dengan peta jalan dan kerangka kerja di pusat-pusat studi, pusat-pusat penelitian dan pusat-pusat unggulan


Peningkatan kerja sama riset dengan mitra-mitra nasional dan internasional



53


20. Jumlah prototipe 53ocal53ry TKT 7




Peningkatan kerja sama riset dengan mitra-mitra nasional dan internasional

21. Peringkat UNPAD di QS World University Ranking

Penguatan kualitas pengelolaan SIAT (Sistem Informasi Akademik Terpadu)

Fasilitasi persiapan akreditasi internasional beberapa program studi yang diunggulkan

Peningkatan efektifitas implementasi kerja sama internasional

Penguatan peran monitoring dan evaluasi oleh Kantor Internasional Unpad dan Satuan Penjaminan Mutu (SPM)

22. Peringkat UNPAD di QS Asia University Ranking


Fasilitasi persiapan akreditasi internasional beberapa program studi yang diunggulkan

Peningkatan efektifitas implementasi kerja sama internasional

Penguatan peran monitoring dan evaluasi oleh Kantor Internasional Unpad dan Satuan Penjaminan Mutu (SPM)



Peningkatan kualitas audit mutu akademik internal

Penguatan peran Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas, serta pemantauan kebijakan akademik oleh Senat Akademik

24. Jumlah program studi terakreditasi internasional


Peningkatan kualitas audit mutu akademik internal



54


Penguatan peran Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas, serta pemantauan kebijakan akademik oleh Senat Akademik

Penyusanan regulasi yang memberi insentif bagi peningkatan peran dosen-dosen tidak tetap Unpad yang berlatar belakang warga Negara asing

Peningkatan pendanaan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur akademik yang bertaraf global/internasional

Peningkatan kerja sama riset dan publikasi ilmiah internasional

Peningkatan program-program pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (international staff exchange and student exchange)

Peningkatan kerja sama dalam kerangka academic mutual recognition

25. Jumlah kumulatif Taman Sains dan Teknologi yang mature

Sosialisasi dan penguatan impelementasi kerangka kerja pengembangan TST

Penyusunan regulasi dan peningkatan ketersediaan anggaran pengembangan TST dalam kerangka korporasi akademik

Peningkatan kompetensi SDM handal dan relevan dengan kebutuhan TST

Peningkatan kualitas kerja sama dengan mitra yang berorientasi pada luaran produk riset yang akan dihilirkan

26. Jumlah kumulatif Pusat Unggulan Iptek

Sosialisasi dan penyiapan konsep kerangka kerja pengembangan Pusat Unggulan Iptek

27. Jumlah produk inovasi produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna




Peningkatan kerja sama riset dengan mitra-mitra, nasional dan internasional yang berorientasi produk-produk inovatif



55

D. Laporan Keuangan

D.1. Laporan Aktivitas

DESKRIPSI PROYEKSI 2020 PROGNOSA 2019 TRIWULAN III 2019 AUDITED 2018 AUDITED 2017

Pendapatan usaha dari jasa Layanan 765,524,458,000 555,818,138,010 398,853,779,611 521,631,900,929 494,493,642,005

- Pendapatan jasa pendidikan dan pengajaran514,251,298,000 448,150,375,576 326,574,701,282 425,381,526,650 394,932,744,158

- Pendapatan jasa kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 231,299,800,000 101,660,921,952 67,773,947,968 96,250,374,279 92,292,590,094

- Pendapatan usaha lainnya 19,973,360,000 6,006,840,481 4,505,130,361 9,680,978,141 7,268,307,753

Kelas kursus (CPMA review, CPA Review, Bahasa, Pajak, dll)-

Rumah Sakit Hewan -

Pendapatan Hibah 50,000,000,000 76,200,178,138 61,705,946,318 125,794,159,675 88,838,032,609

Pemrov/ Badan Usaha 50,000,000,000 76,200,178,138 61,705,946,318 125,794,159,675

Dana Abadi

Pendapatan dari APBN 345,658,898,000 345,936,210,000 247,969,118,597 312,974,887,347 311,195,046,644

Pendapatan dari BPPTNBH (Setjen dan Non Setjen)156,000,000,000 148,733,300,000 116,097,956,046 144,734,979,054 95,795,667,000

Pendapatan Lainnya 46,705,000,000 29,229,574,124 27,368,835,657 28,026,725,731 48,622,296,710

1. RSGM 6,500,000,000 -

2. Klinik kesehatan 2,000,000,000

3. BPIP 6,000,000,000

4. Pusat Bahasa 2,000,000,000

5. Lab Sentral 4,000,000,000

6. Lab RSP 2,000,000,000

7. Gedung Komunitas 500,000,000 2,900,000,000

8. PT. 3M 4,000,000,000 4,000,000,000

9. Sewa dan Deposito 7,143,508,313

10. Lainnya 19,705,000,000 15,186,065,811 27,368,835,657

-

Penjualan aset tetap tidak terpakai

Jumlah Pendapatan 1,363,888,356,000 1,155,917,400,272 856,500,766,590 1,142,843,630,877 1,038,944,684,968



56

C

Catatan : Terdapat pendapatan hibah tahun 2019 yang kemungkinan tidak dapat dibukukan karena proses administrasinya belum selesai yaitu: (1) Laboratorium BSL3 sekitar Rp 41 milyar, (2) Asrama PUPR sekitar Rp 20 milyar, dan (3) Perbaikan Stadion Jati sekitar Rp 3 milyar.

DESKRIPSI PROYEKSI 2020 PROGNOSA 2019 TRIWULAN III 2019 AUDITED 2018 AUDITED 2017

Biaya

Biaya Layanan 925,804,876,000 789,904,270,690 588,238,637,406 780,911,867,209 864,800,473,440

Biaya Pegawai 470,619,471,000 432,494,430,239 324,370,822,679 398,145,844,830 478,349,093,359

Biaya Depresiasi dan amortisasi 67,039,000,000 60,490,820,055 52,118,115,041 70,487,780,742 59,826,564,151

Biaya Bahan 23,812,000,000 26,934,719,543 20,201,039,657 30,243,337,751 36,907,710,235

Biaya Daya dan Jasa 19,000,000,000 13,141,977,224 9,856,482,918 9,005,756,324 26,444,758,319

Biaya Pemeliharaan 4,649,595,000 1,162,398,680 871,799,010 872,584,410 3,392,605,611

Biaya Perjalanan dan Akomodasi 9,350,000,000 5,543,345,140 2,429,008,855 4,912,650,039 6,989,045,742

Biaya Riset dan Kerjasama 309,734,810,000 221,436,029,029 163,249,879,161 229,159,019,491 148,643,590,363

Biaya Lain-Lain 21,600,000,000 28,700,550,781 15,141,490,085 38,084,893,622 104,247,105,660

Biaya Umum dan Administrasi 432,023,944,000 373,855,578,005 280,949,257,795 382,838,088,977 292,605,594,085

Biaya Pegawai 262,203,427,000 251,465,645,793 188,599,234,345 239,404,794,695 178,977,760,840

Biaya Depresiasi dan amortisasi 38,020,000,000 34,745,410,027 26,059,057,520 34,822,130,028 29,913,257,077

Biaya Bahan 14,550,000,000 14,341,733,219 10,073,042,136 18,551,851,316 29,731,853,511

Biaya Pemeliharaan 21,806,517,000 14,537,678,317 12,144,090,807 11,800,712,996 22,601,171,543

Biaya Langganan Daya dan Jasa 74,369,000,000 47,298,627,988 35,473,970,991 54,123,249,076 12,254,625,612

Biaya Perjalanan dan Akomodasi 3,575,000,000 3,189,997,340 2,392,498,005 3,381,718,815 4,661,784,349

Biaya Lain-Lain 17,500,000,000 8,276,485,321 6,207,363,991 20,753,632,051 14,465,141,153

Jumlah Biaya 1,357,828,820,000 1,163,759,848,696 869,187,895,201 1,163,749,956,186 1,157,406,067,525

SURPLUS/DEFSIT 6,059,536,000 (7,842,448,424) (12,687,128,611) (20,906,325,309) (118,461,382,557)



57

D.2. Laporan Posisi Keuangan

Column1 31 Des 2020 31 Des 2019 30 September 2019 31 Des 2018 31 Des 2017 31 Des 2016

Keterangan PROYEKSI PROGNOSA LK AUDITED AUDITED AUDITED

ASET

ASET LANCAR

Kas dan setara Kas 85,874,821,022 44,956,927,159 167,893,111,844 24,909,499,207 52,180,634,254 68,090,530,825

Uang Muka 2,000,000,000 2,854,139,853 6,261,345,098 2,540,720,385 2,890,000,000 -

Piutang 26,583,075,000 12,898,937,750 43,095,207,438 49,922,869,590 22,642,093,725 36,195,076,462

Persediaan 11,463,412,000 10,421,283,718 13,961,475,682 11,579,204,131 9,441,036,089 9,819,969,694

Aset Lancar lainnya -

Investasi Jangka Pendek -

JUMLAH ASET LANCAR 125,921,308,022 71,131,288,480 231,211,140,062 88,952,293,313 87,153,764,068 114,105,576,981

ASET TIDAK LANCAR

Investasi Jangka Panjang 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 -

Tanah 10,654,435,000 10,654,435,000 10,654,435,000 10,654,435,000 - 1,366,914,986,506

Gedung dan Bangunan 1,181,342,316,156 1,089,947,742,630 1,065,987,321,047 1,053,524,296,392 1,038,975,512,932 1,034,111,298,783

Peralatan dan mesin 881,729,322,704 871,729,322,704 871,584,627,717 856,866,488,567 820,729,322,704 785,191,465,394

Jalan dan Irigasi 23,030,269,672 22,530,269,672 22,235,683,945 21,377,456,244 20,530,269,672 20,302,816,212

Aset tetap lainnya 38,060,081,684 37,060,081,684 35,531,870,605 35,199,176,456 35,060,081,684 34,390,728,484

Konstruksi dalam Pembangunan 50,000,000,000 113,610,258,349 102,602,446,784 94,288,808,151 40,877,573,389 36,429,145,600

Akumulasi Penyusutan (1,051,362,506,970) (946,303,506,970) (930,244,449,450) (852,067,276,889) (747,831,046,808) (652,249,709,908)

Total aset tetap 1,133,953,918,246 1,199,728,603,069 1,178,851,935,648 1,220,343,383,921 1,208,841,713,573 2,625,090,731,071

Aset tak berwujud 33,480,542,804 31,480,542,804 30,534,097,666 23,766,170,263 23,480,542,804 23,480,542,804

Akumulasi Aset tak berwujud (9,460,267,081) (8,600,242,801) (7,600,242,801) (7,600,242,801) (6,104,801,769) (4,418,358,529)

Asset lainnya 2,000,000,000 2,000,000,000 2,161,197,223 2,161,197,223 2,161,197,223 1,464,201,421

Total asset lainnya 26,020,275,723 24,880,300,003 25,095,052,088 18,327,124,685 19,536,938,258 20,526,385,696

TOTAL ASSETS 1,285,895,501,991 1,295,740,191,552 1,435,158,127,798 1,327,622,801,919 1,315,532,415,899 2,759,722,693,748



58

Column1 31 Des 2020 31 Des 2019 30 September 2019 31 Des 2018 31 Des 2017 31 Des 2016


ASET

ASET LANCAR

Kas dan setara Kas 85,874,821,022 44,956,927,159 167,893,111,844 24,909,499,207 52,180,634,254 68,090,530,825

Uang Muka 2,000,000,000 2,854,139,853 6,261,345,098 2,540,720,385 2,890,000,000 -

Piutang 26,583,075,000 12,898,937,750 43,095,207,438 49,922,869,590 22,642,093,725 36,195,076,462

Persediaan 11,463,412,000 10,421,283,718 13,961,475,682 11,579,204,131 9,441,036,089 9,819,969,694

Aset Lancar lainnya -

Investasi Jangka Pendek -

JUMLAH ASET LANCAR 125,921,308,022 71,131,288,480 231,211,140,062 88,952,293,313 87,153,764,068 114,105,576,981

ASET TIDAK LANCAR

Investasi Jangka Panjang 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 -

Tanah 10,654,435,000 10,654,435,000 10,654,435,000 10,654,435,000 - 1,366,914,986,506

Gedung dan Bangunan 1,181,342,316,156 1,089,947,742,630 1,065,987,321,047 1,053,524,296,392 1,038,975,512,932 1,034,111,298,783

Peralatan dan mesin 881,729,322,704 871,729,322,704 871,584,627,717 856,866,488,567 820,729,322,704 785,191,465,394

Jalan dan Irigasi 23,030,269,672 22,530,269,672 22,235,683,945 21,377,456,244 20,530,269,672 20,302,816,212

LIABILITAS DAN EKUITAS

Hutang usaha 5,000,000,000 27,400,000,000 16,760,696,830 9,258,323,188 19,365,581,619 5,188,035,816

Biaya yang masih harus dibayar 5,000,000,000 24,010,453,153 6,698,152,121 33,152,735,412 14,542,740,454 7,613,034,659

Hutang Pajak 2,150,000,000 3,190,000,000 2,954,289,549 3,192,776,964

Pendapatan Diterima Di Muka 64,041,150,000 38,494,922,409 161,369,534,453 37,009,784,119 30,166,262,059 27,550,167,645

Kewajiban jangka pendek lainnya 2,000,000,000 5,000,000,000 57,757,874,353 45,818,105,239 33,468,512,471 18,665,948,548

Total liabilitas 78,191,150,000 98,095,375,562 245,540,547,306 128,431,724,922 97,543,096,603 59,017,186,668

Liabilitas Jangka Panjang

Kewajiban Imbalan Pascakerja 16,730,221,240 12,730,221,240 9,547,665,930 6,434,033,823 4,325,950,814 2,304,848,377

Total liabilities Jangka Panjang 16,730,221,240 12,730,221,240 9,547,665,930 6,434,033,823 4,325,950,814 2,304,848,377

ASET NETO

Aset Neto Tidak Terikat

Equitas awal 924,312,183,821 932,154,632,245 932,154,632,245 1,061,823,735,653 1,215,557,951,427 2,591,747,413,090

Surplus & Defisit Tahun Lalu - - - - (9,913,553,999)

Surplus & Defisit Tahun Berjalan 6,059,536,000 (7,842,448,424) (75,610,996,989) (129,669,103,408) (153,734,215,774)

Selisih Revaluasi Asset Tetap - - - -

Aset Neto Terikat Temporer

Ekuitas Awal 149,443,440,634 149,443,440,634 149,443,440,634 142,578,917,245 116,566,799,612 116,036,899,612

Surplus & Defisit Tahun Lalu - - - 529,900,000

Surplus & Defisit Tahun Berjalan - - 27,748,868,378 6,864,523,389 26,012,117,633

Aset Neto Terikat Permanen

Ekuitas Awal 111,158,970,295 111,158,970,295 111,158,970,295 9,260,715,585

Surplus & Defisit Tahun Lalu - - - 101,898,254,710

Surplus & Defisit Tahun Berjalan - - 35,175,000,000 9,260,715,584

1,190,974,130,750 1,184,914,594,750 1,180,069,914,562 1,192,757,043,174 1,213,663,368,482 2,698,400,658,703

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1,285,895,501,990 1,295,740,191,552 1,435,158,127,798 1,327,622,801,919 1,315,532,415,899 2,759,722,693,748



59

D.3. Laporan Arus Kas

Column1 31 Des 2020 31 Des 2019 30 Sep 2019 31 Des 2018 31 Des 2017 31 Des 2016


ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI

APBN 345,658,898,000 345,936,210,000 247,969,118,597 312,974,887,347 311,195,046,644 541,612,915,919

BPPTNBH 156,000,000,000 148,733,300,000 90,091,358,719 144,734,979,054 95,795,667,000 -

Penerimaan Jasa Layanan 778,240,688,194 594,013,788,671 526,320,567,384 507,574,159,785 492,882,708,908 468,138,214,238

Penerimaan dari Beasiswa 17,992,579,338 37,733,305,981 8,482,427,240 4,864,150,000

Penerimaan Hibah/ Sumbangan 50,000,000,000 76,200,178,138 92,217,674,006 104,328,484,101 82,948,904,866 -

Penerimaan Lainnya 46,705,000,000 29,229,574,124 27,368,835,657 28,026,725,731 56,656,625,663 27,067,550,118

Pembayaran Beban Layanan (863,238,457,435) (723,997,669,444) (517,794,452,579) (655,737,300,619) (813,762,133,597) (699,099,020,764)

Pembayaran Beban Administrasi dan Umum (432,023,944,000) (373,855,578,005) (280,949,257,795) (379,719,450,019) (283,693,420,144) (315,007,997,557)

Pembayaran Titipan Beasiswa (16,779,158,998) (25,093,386,479) (3,496,492,107) (4,864,150,000)

KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI 81,342,184,759 96,259,803,484 186,437,264,328 74,822,404,882 (52,990,665,527) 22,711,661,954

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kenaikan (Penurunan) Investasi Jangka Panjang -

Perolehan Aset Tetap (38,424,290,897) (68,498,002,991) (36,685,724,289) (101,807,912,469) (500,000,000) (133,161,991,577)

Perolehan Aset Tidak Berwujud (2,000,000,000) (7,714,372,541) (6,767,927,403) (285,627,459) 37,580,768,956 (11,111,873,405)

KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (40,424,290,897) (76,212,375,532) (43,453,651,692) (102,093,539,928) 37,080,768,956 (144,273,864,982)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pendanaan -

KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS 40,917,893,862 20,047,427,952 142,983,612,636 (27,271,135,046) (15,909,896,571) (121,562,203,028)

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 44,956,927,160 24,909,499,208 24,909,499,208 52,180,634,254 68,090,530,825 189,652,733,853

KAS DAN SETARA KAS AWAL AKHIR TAHUN 85,874,821,022 44,956,927,160 167,893,111,844 24,909,499,208 52,180,634,254 68,090,530,825



60

BAB III

PENUTUP

Penyusunan RKAT 2020 merupakan ikhtiar lanjut dari pelaksanaan mandat Unpad

sebagai PTNBH dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Unpad Tahun 2020 –

2024 yang menjadi pedoman pelaksanakan kegiatan tahun 2020. RKAT tahun 2020

merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Unpad Tahun 2020 – 2024.

Program prioritas dalam RKAT tahun 2020 yaitu transformasi sumber daya dosen dan

tenaga kependidikan menjadi excellent human capital yang mendukung tercapainya

target rangking 500 dunia versi WUR dan berdampak pada masyarakat nasional

khususnya Jawa Barat. Program tersebut diimplementasikan melalui tagline Unpad

MOTEKAR dalam mewujudkan Saptakarsa (7S).

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan RKAT 2020 ini masih terdapat aspek-

aspek substantif dan teknis yang belum sempurna. Dengan demikian, sangat

dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian atas struktur dan substansi dalam

penyusunan RKAT 2020 ini.

Bandung, Oktober 2019

Rektor,

Ttd.

RINA INDIASTUTI


RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 202

Documents

Transcript of RKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 202