RINGKASAN PERUBAHAN APBD 2016

download RINGKASAN PERUBAHAN APBD 2016

of 196

Embed Size (px)

Transcript of RINGKASAN PERUBAHAN APBD 2016

  • LAMPIRANI : PERATURANDAERAH

    NOMOR :13Tahun2015

    TANGGAL :23Desember2015

    PEMERINTAHKOTATIDOREKEPULAUANRINGKASANPERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

    TAHUNANGGARAN2016

    KODE URAIANJUMLAH BER+/(BER)

    SebelumPrbh SetelahPrbh Rupiah %

    1 2 3 4 5=43 6

    4. PENDAPATANDAERAH 826.167.441.690 820.545.791.325(

    5.621.650.365)

    (0.68)

    4.1. PendapatanAsliDaerah 33.736.743.410 41.662.243.410 7.925.500.000 23.49

    4.1.1. HasilPajakDaerah 5.870.000.000 5.870.000.000 0 0.00

    4.1.2. HasilRetribusiDaerah 18.421.742.310 26.347.242.310 7.925.500.000 43.02

    4.1.3. HasilPengelolaanKekayaanDaerahyangDipisahkan 840.000.000 840.000.000 0 0.00

    4.1.4. LainlainPendapatanAsliDaerahyangSah 8.605.001.100 8.605.001.100 0 0.00

    4.2. DanaPerimbangan 749.594.278.280 736.047.127.915(

    13.547.150.365)

    (1.81)

    4.2.1. BagiHasilPajak/BagiHasilBukanPajak 30.500.000.000 18.328.894.914(

    12.171.105.086)

    (39.91)

    4.2.2. DanaAlokasiUmum 554.976.092.000 554.976.092.000 0 0.00

    4.2.3. DanaAlokasiKhusus 164.118.186.280 162.742.141.001(

    1.376.045.279)

    (0.84)

    4.3. LainlainPendapatanDaerahyangSah 42.836.420.000 42.836.420.000 0 0.00

    4.3.1. PendapatanHibah 0 0 0 0.00

    4.3.2. DanaDarurat 0 0 0 0.00

    4.3.3. BagiHasilPajakdariProvinsidanPemerintahDaerahLainnya 5.600.000.000 5.600.000.000 0 0.00

    4.3.4. DanaPenyesuaiandanOtonomiKhusus 37.236.420.000 37.236.420.000 0 0.00

    4.3.5. BantuankeuangandariProvinsiataupemerintahdaerahlainnya 0 0 0 0.00

    JUMLAHPENDAPATANDAERAH 826.167.441.690 820.545.791.325(

    5.621.650.365)

    (0.68)

    5. BELANJADAERAH 840.182.236.884 860.871.722.814 20.689.485.930 2.46

    5.1. BelanjaTidakLangsung 408.765.907.104 410.473.895.033 1.707.987.929 0.42

    5.1.1. BelanjaPegawai 343.444.811.104 346.097.847.132 2.653.036.028 0.77

    5.1.2. BelanjaBunga 0 0 0 0.00

    5.1.3. BelanjaSubsidi 0 0 0 0.00

    5.1.4. BelanjaHibah 3.210.000.000 4.233.000.000 1.023.000.000 31.87

    5.1.5. BelanjaBantuanSosial 575.000.000 575.000.000 0 0.00

    5.1.6. BelanjaBagiHasil 0 0 0 0.00

    5.1.7. BelanjaBantuanKeuangan 57.536.096.000 57.536.096.000 0 0.00

    5.1.8. BelanjaTidakTerduga 4.000.000.000 2.031.951.901(

    1.968.048.099)

    (49.20)

    5.2. BelanjaLangsung 431.416.329.780 450.397.827.781 18.981.498.001 4.40

    5.2.1. BelanjaPegawai 46.537.761.500 43.767.558.498(

    2.770.203.002)

    (5.95)

    5.2.2. BelanjaBarangdanJasa 195.579.672.871 208.153.538.573 12.573.865.702 6.43

    5.2.3. BelanjaModal 189.298.895.409 198.476.730.710 9.177.835.301 4.85

    JUMLAHBELANJADAERAH 840.182.236.884 860.871.722.814 20.689.485.930 2.46

    SURPLUS/(DEFISIT) (14.014.795.194) (40.325.931.489)(

    26.311.136.295)

    (187.74)

    1

  • 6. PEMBIAYAANDAERAH 14.014.795.194 40.325.931.489 26.311.136.295 187.74

    6.1. PenerimaanPembiayaan 14.014.795.194 40.325.931.489 26.311.136.295 187.74

    6.1.1. SisaLebihPerhitunganAnggaranDaerahTahunSebelumnya 14.014.795.194 40.325.931.489 26.311.136.295 187.74

    JUMLAHPENERIMAANPEMBIAYAAN 14.014.795.194 40.325.931.489 26.311.136.295 187.74

    6.2. PengeluaranPembiayaan 0 0 0 0.00

    JUMLAHPENGELUARANPEMBIAYAAN 0 0 0 0.00

    PEMBIAYAANNETO 14.014.795.194 40.325.931.489 26.311.136.295 187.74

    6.3. SISALEBIHPEMBIAYAANANGGARANTAHUNBERKENAAN 0 0 0 0.00

    WALIKOTATIDOREKEPULAUAN

    Capt.ALIIBRAHIM,MH

    2

  • LAMPIRANII : PERATURANDAERAH

    NOMOR :

    TANGGAL :

    PEMERINTAHKOTATIDOREKEPULAUANRINGKASANPERUBAHANAPBDMENURUTURUSANPEMERINTAHANDAERAHDANORGANISASI

    TAHUNANGGARAN2016

    Kode Urusan dan Organisasi Pemerintahan Daerah

    Pendapatan Belanja

    SebelumPerubahan

    SetelahPerubahan

    Bertambah /(Berkurang)

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /(Berkurang)T. Langsung Langsung Jumlah T. Langsung Langsung Jumlah

    Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

    1 2 3 4 5=43 6 7 8 9=7+8 10 11 12=11+12 13=129 14

    1. URUSAN WAJIB 825.806.421.690 820.184.771.325 (5.621.650.365) (0.68) 400.830.915.802 414.440.184.580 815.271.100.382 402.288.303.731 433.980.310.581 836.268.614.312 20.997.513.930 2.58

    1.01. Pendidikan 25.000.000 25.000.000 0 0.00 190.069.333.348 27.132.900.000 217.202.233.348 194.251.809.560 26.592.900.000 220.844.709.560 3.642.476.212 1.681.01.01 DinasPendidikan,PemudadanOlahRaga 0 0 0 0.00 189.134.485.856 26.622.900.000 215.757.385.856 193.298.762.068 26.082.900.000 219.381.662.068 3.624.276.212 1.681.01.02 SanggarKegiatanBelajar 25.000.000 25.000.000 0 0.00 934.847.492 510.000.000 1.444.847.492 953.047.492 510.000.000 1.463.047.492 18.200.000 1.261.02. Kesehatan 19.814.839.100 27.740.339.100 7.925.500.000 40.00 31.809.533.884 66.777.963.280 98.587.497.164 32.799.053.884 89.370.329.280 122.169.383.164 23.581.886.000 23.921.02.01 DinasKesehatan 5.320.001.100 5.395.001.100 75.000.000 1.41 17.631.452.876 28.594.137.280 46.225.590.156 18.989.452.876 28.632.003.280 47.621.456.156 1.395.866.000 3.021.02.02 RumahSakitDaerah 14.494.838.000 22.345.338.000 7.850.500.000 54.16 14.178.081.008 36.333.826.000 50.511.907.008 13.809.601.008 59.383.326.000 73.192.927.008 22.681.020.000 44.901.20.08 BadanPengelolaKeuangandanAsetDaerah 0 0 0 0.00 0 1.850.000.000 1.850.000.000 0 1.355.000.000 1.355.000.000 (495.000.000) (26.76)

    1.03. Pekerjaan Umum 50.000.000 50.000.000 0 0.00 2.914.814.098 156.679.488.500 159.594.302.598 2.914.814.098 150.741.397.501 153.656.211.599(

    5.938.090.999)

    (3.72)

    1.03.01 DinasPekerjaanUmum 50.000.000 50.000.000 0 0.00 2.914.814.098 156.679.488.500 159.594.302.598 2.914.814.098 150.741.397.501 153.656.211.599(

    5.938.090.999)

    (3.72)

    1.04. Perumahan 0 0 0 0.00 0 0 0 0 240.000.000 240.000.000 240.000.000 1.03.01 DinasPekerjaanUmum 0 0 0 0.00 0 0 0 0 240.000.000 240.000.000 240.000.000 1.05. Penataan Ruang 70.000.000 70.000.000 0 0.00 1.970.030.160 5.605.660.000 7.575.690.160 1.970.030.160 5.505.660.000 7.475.690.160 (100.000.000) (1.32)1.05.01 DinasTataRuangdanKebersihan 70.000.000 70.000.000 0 0.00 1.970.030.160 5.605.660.000 7.575.690.160 1.970.030.160 5.505.660.000 7.475.690.160 (100.000.000) (1.32)1.06. Perencanaan Pembangunan 0 0 0 0.00 2.204.634.090 7.737.371.600 9.942.005.690 2.204.634.090 7.767.381.200 9.972.015.290 30.009.600 0.301.06.01 BadanPerencanaanPembangunanDaerah 0 0 0 0.00 2.204.634.090 5.797.000.000 8.001.634.090 2.204.634.090 5.649.000.000 7.853.634.090 (148.000.000) (1.85)1.20.05 DinasPendapatanDaerah 0 0 0 0.00 0 1.170.984.000 1.170.984.000 0 1.240.984.000 1.240.984.000 70.000.000 5.981.20.07 Inspektorat 0 0 0 0.00 0 628.701.100 628.701.100 0 736.710.700 736.710.700 108.009.600 17.181.20.53 KelurahanTuguwaji 0 0 0 0.00 0 140.686.500 140.686.500 0 140.686.500 140.686.500 0 0.001.07. Perhubungan 1.029.717.000 1.029.717.000 0 0.00 3.582.453.916 9.607.162.000 13.189.615.916 3.582.453.916 8.824.822.000 12.407.275.916 (782.340.000) (5.93)

    1

  • Kode Urusan dan Organisasi Pemerintahan Daerah

    Pendapatan Belanja

    SebelumPerubahan

    SetelahPerubahan

    Bertambah /(Berkurang)

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /(Berkurang)T. Langsung Langsung Jumlah T. Langsung Langsung Jumlah

    Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

    1 2 3 4 5=43 6 7 8 9=7+8 10 11 12=11+12 13=129 14

    1.07.01 DinasPerhubungan,KomunikasidanInformatika 1.029.717.000 1.029.717.000 0 0.00 3.582.453.916 9.607.162.000 13.189.615.916 3.582.453.916 8.824.822.000 12.407.275.916 (782.340.000) (5.93)

    1.08. Lingkungan Hidup 0 0 0 0.00 1.699.270.784 3.027.479.000 4.726.749.784 1.801.470.784 2.927.479.000 4.728.949.784 2.200.000 0.05

    1.08.01 BadanLingkunganHidup 0 0 0 0.00 1.699.270.784 3.027.479.000 4.726.749.784 1.801.470.784 2.927.479.000 4.728.949.784 2.200.000 0.05

    1.09. Pertanahan 0 0 0 0.00 0 15.000.000 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0 0.00

    1.20.15 KecamatanTidoreTimur 0 0 0 0.00 0 15.000.000 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0 0.00

    1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil 0 0 0 0.00 1.766.379.422 2.746.654.000 4.513.033.422 2.116.379.422 2.306.654.000 4.423.033.422 (90.000.000) (1.99)

    1.10.01 DinasKependudukandanPencatatanSipil 0 0 0 0.00 1.766.379.422 2.746.654.000 4.513.033.422 2.116.379.422 2.306.654.000 4.423.033.422 (90.000.000) (1.99)

    1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 0 0 0.00 1.910.557.096 2.072.080.000 3.982.637.096 2.204.577.102 2.311.780.000 4.516.357.102 533.720.006 13.40

    1.11.01 BadanKeluargaBerencanadanPemberdayaanPerempuan 0 0 0 0.00 1.910.557.096 2.072.080.000 3.982.637.096 2.204.577.102 2.311.780.000 4.516.357.102 533.720.006 13.40

    1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00

    1.13. Sosial 0 0 0 0.00 4.060.434.495 5.370.000.000 9.430.434.495 4.190.434.495 6.141.122.000 10.331.556.495 901.122.000 9.56

    1.13.01 DinasSosialTenagaKerjadanTransmigrasi 0 0 0 0.00 2.299.878.438 2.370.000.000 4.669.878.438 2.299.878.438 2.340.000.000 4.639.878.438 (30.000.000) (0.64)1.13.02 BadanPenangulanganBencanaDaerah 0 0 0 0.00 1.760.556.057 3.000.000.000 4.760.556.057 1.890.556.057 3.801.122.000 5.691.678.057 931.122.000 19.56

    1.14. Ketenagakerjaan 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00

    1.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.103.167.310 1.103.167.310 0 0.00 3.035.775.386 4.354.092.000 7.389.867.386 3.121.539.386 4.304.092.000 7.425.631.386 35.764.000 0.48

    1.15.01 DinasPerindagkopdanUKM 1.103.167.310 1.103.167.310 0 0.00 3.035.775.386 4.354.092.000 7.389.867.386 3.121.539.386 4.304.092.000 7.425.631.386 35.764.000 0.48

    1.16. Penanaman Modal 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00

    1.17. Kebudayaan 23.000.000 23.000.000 0 0.00 2.721.970.034 5.646.220.000 8.368.190.034 2.721.970.034 5.346.220.000 8.068.190.034 (300.000.000) (3.59)

    1.17.01 DinasKebudayaandanPari