Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja … · 2019-09-25 · 34 Program Peningkatan...

A. FORMULIR DPA-SKPD

: 1.02

: 1.02. 1.02.02

4. PENDAPATAN 4. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH4. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

5. BELANJA5. 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG5. 1. 1. Belanja Pegawai

5. 2. BELANJA LANGSUNG5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 3. Belanja Modal

No

11.2.1.2.2.

SEKRETARIS DAERAH

190,008,719,900

Wonogiri,

90,601,459,900Belanja Tidak Langsung 6,461,608,500 6,672,434,500 6,461,608,500 4,811,608,500 24,407,260,000Belanja Langsung 15,184,344,000 37,164,724,400 16,626,195,750 21,626,195,750

75,000,000,0002 3 4 5 6 7=3+4+5+6

Pendapatan 15,000,000,000 27,500,000,000 20,000,000,000 12,500,000,000

Rencana Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

Uraian Tri WulanI II III IV Jumlah

29,225,942,900 28,320,549,000

Jumlah belanja 115,008,719,900Defisit (40,008,719,900)

33,054,968,000

75,000,000,00075,000,000,00075,000,000,000

115,008,719,90024,407,260,000

24,407,260,000

90,601,459,900

JUMLAH(Rp.)

1 2 3

Drs.SUHARNO, M.PdNIP. 19630911 199003 1 007

Menyetujui

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan AnggaranFORMULIRSatuan Kerja Perangkat Daerah

Tahun Anggaran 2015 DPA - SKPD Kabupaten Wonogiri

Tahun Anggaran 2015Urusan Pemerintahan URUSAN KESEHATAN

Organisasi RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI

KODE REKENING URAIAN

: 1.02. URUSAN KESEHATAN: 1.02. 1.02.02 RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI

Volume Satuan3 4

4. PENDAPATAN 4. 1. Pendapatan Asli Daerah4. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah4. 1. 4. 19. Pendapatan BLUD4. 1. 4. 19. 01. Pendapatan BLUD

Pendapatan Pelayanan Kesehatan RSUDA. 1. Layanan Rawat Jalan

a. Pemeriksa Medis Umum & Spesialis 1 paketb. Konsul 1 paketc. Tindakan 1 paketd. Hemodialisa 1 paket

2. Layanan Rawat Darurata. Pemeriksaan 1 paketb. Konsul 1 paketc. Tindakan 1 paketd. Rawat Inap Sehari 1 paket

3. Layanan Rawat Inapa. Ruang Perawatan Biasa 1 paketb. Ruang Perawatan Khusus 1 paketc. Visite 1 paketd. Konsul 1 pakete. Tindakan Keperawatan 1 paketf. Pelayanan Gizi 1 paketg. Linen 1 paketh. Konsultasi gizi 1 paketi. Selisih INA CBG'S 1 paketj. Selisih Tarip Perbup 1 paket

4. Pelayanan Medisa. Tindakan Medis non Operatif 1 paketb. Tindakan Medis Operatif 1 paket

5. Pelayanan Persalinana. Persalinan Normal 1 paketb. Persalinan dengan Penyulit 1 paket

6. Pelayanan Penunjang Medika. Pemeriksaan Laboratorium Path Klinik 1 paketb. Pemeriksaan Radio Diagnostik 1 paketc. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik 1 paketd. Pemeriksaan Diagnostik Khusus 1 pakete. Pelayanan Farmasi 1 paket

7. Pelayanan Rehabilitasi Medik 1 paket 100,000,000 100,000,000

70,000,000 70,000,0000 0

6,500,000,000 6,500,000,000

9,570,000,0001,500,000,000 1,500,000,0001,500,000,000 1,500,000,000

144,500,0007,500,000 7,500,000

137,000,000 137,000,000

1,285,000,00035,000,000 35,000,000

1,250,000,000 1,250,000,000

400,000,000 400,000,000200,000,000 200,000,000

5,000,000 5,000,000

750,000,000 750,000,00050,000,000 50,000,000

1,750,000,000 1,750,000,000

6,090,000,0001,600,000,000 1,600,000,000

130,000,000 130,000,000

7,500,000 7,500,000500,000,000 500,000,000

40,000,000 40,000,000

682,500,000135,000,000 135,000,000

552,500,000250,000,000 250,000,000

7,500,000 7,500,000

20,000,000 20,000,000

74,625,000,000

1 2 5 6=3x575,000,000,000

275,000,000 275,000,000

Urusan PemerintahanOrganisasi

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

75,000,000,00075,000,000,00075,000,000,00075,000,000,000

855,000,000350,000,000

855,000,000350,000,000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD FormulirDPA - SKPD

1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 1.02.02. 00. 00. 4.

KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHTarif/Harga (Rp.)

KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2015

8. Pelayanan Medik, Gigi dan Mulut 1 paket9. Pelayanan Penunjang Non Medik

a. Rekam Medik 1 paketb. Pelayanan Penunjang Medik Lain. 1 paket

10. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medikolegal 1 paket

80,000,000 80,000,0000 0

4,500,000 4,500,000

60,000,000 60,000,00080,000,000 80,000,000

3 411. Pelayanan Perawatan Jenasah 1 paket12. Pelayanan Ambulance 1 paket13. Pelayanan Kerja Praktek/Bimbingan/Penelitian 1 paket14. Pelayanan Pengolahan Limbah15. Pelayanan Pihak Ke Tiga16. Penerimaan PBH/Askes 1 paket17. Penerimaan Jamkesda 1 paket18. Penerimaan Non Jamkesda/SKTM 1 paket19. Pelayanan BPJS 1 paket

B. Lain - lain pendapatan Asli BLUD Yang Sah 1 Paket

Triwulan I : Rp. Wonogiri, Triwulan II : Rp.Triwulan III : Rp.Triwulan IV : Rp. +Jumlah : Rp.

20,000,000,000 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah12,500,000,000 75,000,000,000

Drs.HARYONO.MMNIP. 19640515 198503 1 010

15,000,000,000 27,500,000,000 Mengesahkan

400,000,000 400,000,000500,000,000 500,000,000

Rencana Pendapatan per Triwulan:

-21 2 5 6=3x5

375,000,000 375,000,000

JUMLAH 75,000,000,000

45,000,000 45,000,0000

0

1,000,000 1,000,000110,000,000 110,000,000

55,000,000,000 55,000,000,000

9,570,000,000

18,750,000,000

: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 02. RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI

Volume3

5. BELANJA 5. 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG5. 1. 1. Belanja Pegawai5. 1. 1. 01. Gaji dan Tunjangan5. 1. 1. 01. 01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 )

Gaji Pokok PNS ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 02. Tunjangan keluarga

Tunjangan keluarga ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 03. Tunjangan Jabatan

Tunjangan Jabatan ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 04. Tunjangan Fungsional

Tunjangan Fungsional ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 05. Tunjangan Fungsional Umum

Tunjangan Fungsional Umum ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 06. Tunjangan beras

Tunjangan beras ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 07. Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus

Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 08. Pembulatan Gaji

Pembulatan Gaji ( pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 09. Iuran Asuransi Kesehatan

Iuran Asuransi Kesehatan ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 23. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan ( 1 pkt x 1 th ) 1

Rencana Pendapatan Per Triwulan :Wonogiri,

Tribulan I : Rp.Tribulan II : Rp.Tribulan III : Rp.Tribulan IV : Rp.Jumlah : Rp.


6,461,608,500 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah4,811,608,500 +24,407,260,000

6,672,434,500 Mengesahkan

JUMLAH 24,407,260,000

6,461,608,500

501,390,000paket 501,390,000 501,390,000

1,378,000paket 1,378,000 1,378,000

paket 360,796,000 360,796,000

1,887,860,000paket 1,887,860,000 1,887,860,000

248,040,000paket 248,040,000 248,040,000

1,129,960,000paket 1,129,960,000 1,129,960,000

360,796,000

paket 241,150,000 241,150,000

paket 18,459,327,000 18,459,327,000

paket 1,445,560,000 1,445,560,000241,150,000

1,445,560,000

24,407,260,00024,407,260,00018,459,327,000

24,407,260,00024,407,260,000

1 2 4 5 6=3x5

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANFormulir

DPA - SKPD 2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI

paket 131,799,000 131,799,000131,799,000

TAHUN ANGGARAN 2015Urusan PemerintahanOrganisasi

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHSatuan Harga Satuan (Rp.)

Urusan Pemerintahan : 1.02: 1.02 1.02.02

I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 1001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai RSUD 1 paket apbd 34,344,000

24 016 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pelayanan Kesehatan Non Jamkesda Rujukan RSUD 1 paket apbd 150,000,000 145,000,000 100,000,000 100,000,000

26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit - -

055 Pengadaan Gedung CSSD RSUD 1 paket apbd - 2,060,424,000 - -

056 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) RSUD 1 paket apbd - 1,906,908,900 - -

34 Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD34. 001. Pelayanan BLUD RSUD 1 paket apbd 15,000,000,000 33,052,391,500 16,526,195,750 21,526,195,750

15,184,344,000 37,164,724,400 16,626,195,750 21,626,195,750

NIP. 19640515 198503 1 010

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan KegiatanKode

Program / Kegiatan

URAIAN Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

(Kuantitatif)

Sumber Dana

Triwulan

3

URUSAN KESEHATANOrganisasi RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs.HARYONO.MM

JUMLAH

Wonogiri, Mengesahkan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIRSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - SKPD 2.2


495,000,000

JUMLAH(Rp.)

1134,344,00034,344,000

86,104,783,000

90,601,459,900

1,906,908,900

DPA - SKPD 2.2

86,104,783,000

2,060,424,000

495,000,000

3,967,332,900

: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02 1.02.02. RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI: 1. 02 1.02.02.01.: 1. 02 1.02.02.01.020. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai: Januari - Maret 2015::

:: Jumlah dana yang dibutuhkan: 3 Orang:

Volume Satuan3 4

5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai 34,344,0005. 2. 1. 02. Honorarium Non PNS 34,344,0005. 2. 1. 02. 02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

- Honorarium/Uang Pesangon Kekurangan Tahun 2014 1 paket 34,344,000

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : Wonogiri,

Triwulan I : Rp.Triwulan II : Rp.Triwulan III : Rp.Triwulan IV : Rp.Jumlah : Rp.

Indikator

URAIAN Harga

Target Kinerja

Masukan

FORMULIRDPA - SKPD 2.2.1

Tolok Ukur Kinerja

34,344,000

Meningkatnya Kinerja Tenaga Non Pegawai dalam membantu Pelayanan Administrasi Kantor 100%

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Kegiatan

Lokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRIWaktu Pelaksanaan

NOMOR DPA

1.02 1.02.02. 01. 020. 5. 2.

Organisasi

APBD Kabupaten Wonogiri

Program PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


Sumber Dana

Program

34,344,000Rp Keluaran Jumlah tenaga kerja Non Pegawai (PP 31) yang terbayar

Capaian Program Meningkatkan pelayanan administrasi kantor

2 51

34,344,000

6

HasilKelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Kerja Non Prgawai RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO Kab. Wonogiri

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja LangsungProgram dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

JUMLAH(Rp.)KODE REKENING RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

34,344,000 Pejabat Pengelola Keuangan DaerahMengesahkan

34,344,000


34,344,00034,344,000

: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. .02. RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 24.: 1. 02. 1. 02. 02. 24. 016. Pelayanan Kesehatan Non Jamkesda Rujukan: Januari - Desember 2015::

: Terselenggaranya pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin: Tersedianya dana: Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan Non JAMKESDA Rujukan 1 paket: Terlayaninya kesehatan masyarakat

5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 03. Belanja Jasa Kantor5. 2. 2. 03. 12. Belanja Fasilitasi

- Belanja Fasilitasi

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :Wonogiri,

Triwulan I : Rp.Triwulan II : Rp.Triwulan III : Rp.Triwulan IV : Rp.

: Rp.

NIP. 19640515 198503 1 010

Jumlah 495,000,000

MengesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs.HARYONO.MM

1 Tahun 495,000,000 495,000,000

JUMLAH 495,000,000

495,000,000

495,000,000495,000,000

495,000,000

3 4 5

KeluaranHasil

6


KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHVolume Satuan Harga Satuan (Rp.)

1 2

Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program 100%Masukan 495,000,000


Urusan Pemerintahan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA FORMULIRDPA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 1.02.02. 24. 016. 5. 2.

Organisasi

150,000,000 145,000,000 100,000,000 100,000,000

KegiatanWaktu PelaksanaanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

Program Program PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

Sumber Dana APBD Kabupaten Wonogiri

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASKES RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO Kabupaten Wonogiri

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator

: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.

: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 055. Pengadaan Gedung CSSD: April - Juni 2015::

: 100%: Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkan: 1 unit:

5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 1. 01. Honorarium PNS5. 2. 1. 01. 01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

a. Uang Rapat Kegiatan - Pembina 1 org x 3 kali - Ketua 1 org x 3 kali - Sekretaris 1 org x 3 kali - Anggota 3 org x 3 kali- Staf Administrasi 2 org x 3 kali

5. 2. 1. 01. 02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasaa. Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa s/d 200 juta 600,000

1 org x 2 keg 600,000600,000

b. Honorarium P2 HP (Konstruksi) 500 juta keatas 1,575,0001. Ketua 1 org x 1 keg 350,0002. Sekretaris 1 org x 1 keg 325,0003. Anggota 3 org x 1 keg 900,000

c. Honorarium P2 HP (jasa) 5 s/d 50 juta 900,0001. Ketua 2 org x 1 keg 350,0002. Sekretaris 2 org x 1 keg 300,0003. Anggota 2 org x 1 keg 250,000

d. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Milyar s/d 2,5 Milyar 820,0001 org x 1 keg 820,000

e. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen s/d 100 juta 840,0001 org x 2 keg 840,000

f. Honorarium PTLK (Konstruksi) 1 Milyar s/d 2,5 Milyar 3,750,0005 bln x 5 org x 1 keg 3,750,000

5. 2. 1. 03. Uang Lembur5. 2. 1. 03. 01. Uang Lembur PNS

- Golongan IV 3 org x 3 jam x 14 hari- Golongan III 3 org x 3 jam x 14 hari- Golongan II 3 org x 3 jam x 14 hari

5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor5. 2. 2. 01. 01. - Belanja Alat Tulis Kantor

Stop map Folio 25,000Buku Ekspedisi 100 lb 64,000Kertas photo 160,000Kertas HVS 70 gr 850,000Klip Kertas 15,000Bolpoint 270,000

Sumber Dana APBD Kabupaten Wonogiri


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


1.02. 1.02.02. 26. 055. 5. 2.KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2015

Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATAKegiatan

Waktu PelaksanaanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

2,060,424,00013,021,000

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakitMasukan 2,060,424,000Keluaran Terlaksananya pembangunan gedung CSSDHasil Meningkatnya pelayanan institusi rumah sakit kepada para pasien 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO Kabupaten Wonogiri

Rincian Anggaran Belanja LangsungProgram dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1 2 3 4 5 6

2 org/kl 300,000

1 org/kl 350,000 1 org/kl 325,000

10,060,0001,575,000

8,485,000

1,575,000

3 ok 100,000 300,0003 ok 75,000 225,0009

819,000

112,300,000

ok 50,000 450,0006 ok 50,000 300,000

3 org/kl 300,000

org/kl 150,000

2,961,000

126 jam 9,000 1,134,000

420,000

25

1,008,000

2,961,000

5,334,0005,334,000

50 buah 5008 buah 8,0004 pak 40,000

42,50010 doos 1,500

126 jam 8,000

6 buah 45,000

126 jam 6,500

1 org/kl 820,000

2 org/kl

-2

20 rim

3 ok 100,000 300,000

2 org/kl 175,000 2 org/kl 150,000 2 org/kl 125,000

Stop map plastik 50,000Snelhecter plastik 50,000Ordner folio 84,000Binder Klip 90,000File box plastik 54,000Toner Laserjet 800,000Ink Reffil Black 270,000Ink Reffil Color 180,000Kwitansi Besar 22,000Amplop tanggung 100,000Isolasi Panfix 50,000Ink Cartridge Black HP 21 BlackInk Cartridge Black HP 21 Color

5. 2. 2. 03. Belanja Jasa Kantor 95,000,0005. 2. 2. 03. 20. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 95,000,000

- Jasa Konsultan Perencana 50,000,000- Jasa Konsultan Pengawas 45,000,000

5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan

- Fotocopy5. 2. 2. 06. 03. Belanja Penjilidan

- Jilid

5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman5. 2. 2. 11. 02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

- Belanja Makan Minum Rapat Tim TeknisSnack : 8 org x 3 kaliMakan : 8 org x 3 kali

- Belanja Makan Minum Rapat PanitiaSnack : 11 org x 3 kaliMakan : 11 org x 3 kali

5. 2. 2. 11. 05. Belanja Makanan dan Minuman Lembur- Makan Lembur 9 org x 12 hari

5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas5. 2. 2. 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

5. 2. 3. Belanja Modal 1,935,103,0005. 2. 3. 26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1,935,103,0005. 2. 3. 26. 01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Kantor

- Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung CSSD



10 buah 5,00010 buah 5,000

1,200,000

1 Paket

6 buah 14,0004 pak 22,5004 buah 13,500

4 buah 250,000 1,000,000buah

3,750,0002,750,000

1 paket 2,750,000 2,750,000

4 buah 200,0006 buah 45,0004 buah 45,0002 buah 11,00010 doos 10,0005 buah 10,000


1,596,000672,000

24 jam 8,000 192,00024 jam 20,000 480,000

924,00033 jam 8,000 264,000

JUMLAH 2,060,424,000

Mengesahkan2,060,424,000 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

- - +2,060,424,000

1 Paket 50,000,000

6 200,000

1 2 3 4 5 6

5,000,0001 Paket 5,000,000 5,000,000

3,216,000

45,000,000

1,000,0001 paket 1,000,000 1,000,000

1,935,103,0001 paket 1,935,103,000 1,935,103,000

33 jam 20,000 660,000

1,620,000108 ok 15,000 1,620,000

: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.

: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 056. Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) : April - Juni 2015::

: 100%: Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkan : 1 paket:

5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 1. 01. Honorarium PNS5. 2. 1. 01. 01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

a. Uang Rapat Kegiatan - Pembina 1 org x 3 kali - Ketua 1 org x 3 kali - Sekretaris 1 org x 3 kali - Anggota 3 org x 3 kali- Staf Administrasi 2 org x 3 kali

5. 2. 1. 01. 02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasaa. Honorarium P2 HP (Konstruksi) 500 juta keatas 1,575,000

1. Ketua 1 org x 1 keg 350,0002. Sekretaris 1 org x 1 keg 325,0003. Anggota 3 org x 1 keg 900,000

1,575,000b. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Milyar s/d 2,5 Milyar 820,000

1 org x 1 keg 820,000

5. 2. 1. 03. Uang Lembur5. 2. 1. 03. 01. Uang Lembur PNS

- Golongan IV 3 org x 3 jam x 14 hari- Golongan III 5 org x 3 jam x 14 hari- Golongan II 3 org x 3 jam x 14 hari

5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor5. 2. 2. 01. 01. - Belanja Alat Tulis Kantor

Stop map Folio 23,400Buku Ekspedisi 100 lb 56,000Kertas photo 160,000Kertas HVS 70 gr 850,000Klip Kertas 16,500Bolpoint 225,000Stop map plastik 50,000Snelhecter plastik 50,000Ordner folio 84,000Binder Klip 90,000File box plastik 54,000Toner Laserjet 2,000,000Ink Reffil Black 270,000Ink Reffil Color 180,000Kwitansi Besar 22,000Amplop tanggung 100,000Isolasi Panfix 50,000Ink Cartridge Black HP 21 BlackInk Cartridge Black HP 21 Color

056. 5. 2.KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 1.02.02. 26.

Sumber Dana APBD Kabupaten WonogiriIndikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

OrganisasiProgram Program PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATAKegiatan

Waktu PelaksanaanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

Hasil Meningkatnya pelayanan institusirumah sakit kepada para pasien 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO Kabupaten Wonogiri

Rincian Anggaran Belanja LangsungProgram dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Capaian Program Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakitMasukan 1,906,908,900Keluaran Terlaksananya Pengadaan alat kesehatan

1 2 3 4 5 6


7,603,0003,970,000

1,906,908,900

3 ok 100,000 300,0003 ok 100,000 300,000

1,575,0001,575,000

6 ok 50,000 300,000

2,395,000

3 ok 75,000 225,0009 ok 50,000 450,000

3 org/kl 300,000

1 org/kl 820,000

1 org/kl 350,000 1 org/kl 325,000

126 jam 9,000 1,134,000210 jam 8,000 1,680,000

3,633,0003,633,000

6,030,9006,030,900

126 jam 6,500 819,000

43,022,900

4 pak 40,00020 rim 42,500

52 buah 4507 buah 8,000

10 buah 5,00010 buah 5,000

11 doos 1,5005 buah 45,000

4 buah 13,50010 buah 200,000

6 buah 14,0004 pak 22,500

2 buah 11,00010 doos 10,000

6 buah 45,0004 buah 45,000

1,000,0003 buah 250,000 750,000

5 buah 10,0005 buah 200,000

5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan

- Fotocopy5. 2. 2. 06. 03. Belanja Penjilidan

- Jilid

5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman5. 2. 2. 11. 02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

- Belanja Makan Minum Rapat Tim TeknisSnack : 8 org x 3 kaliMakan : 8 org x 3 kali

- Belanja Makan Minum Rapat PanitiaSnack : 10 org x 3 kaliMakan : 10 org x 3 kali

5. 2. 2. 11. 05. Belanja Makanan dan Minuman Lembur- Makan Lembur 11 org x 12 hari

5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas5. 2. 2. 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

5. 2. 3. Belanja Modal 1,856,283,0005. 2. 3. 34. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan 1,856,283,0005. 2. 3. 34. 01. Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

- Pengadaan Alat-alat Kesehatan



-2

3,500,0002,750,000

1 paket 2,750,000 2,750,000

1 2 3 4 5 6

1,512,000672,000

24 jam 8,000 192,000

750,0001 paket 750,000 750,000

3,492,000

30 jam 8,000 240,00030 jam 20,000 600,000

24 jam 20,000 480,000

840,000

30,000,0001 Paket 30,000,000 30,000,000

1,980,000132 ok 15,000 1,980,000

JUMLAH 1,906,908,900

Mengesahkan

1,856,283,0001 paket 1,856,283,000 1,856,283,000


1,906,908,900 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah- - +1,906,908,900

: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 34.: 1. 02. 1. 02. 02. 34. 001. Kegiatan Pelayanan BLUD: Januari - Desember 2015::

::: 1 paket

:

5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 1. 06. Belanja Pegawai BLUD5. 2. 1. 06. 01. Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit

5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 25. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 25. 01. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit

5. 2. 3. Belanja Modal5. 2. 3. 41. Belanja Modal BLUD5. 2. 3. 41. 01. Belanja Modal BLUD Rumah Sakit


Triwulan I Rp.Triwulan II Rp.Triwulan III Rp.Triwulan IV Rp. +Jumlah Rp.

Drs.TEGUH.MMNIP. 19590215 198603 1 008

33,052,391,500 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah16,526,195,750 21,526,195,750 86,104,783,000

JUMLAH 86,104,783,000

15,000,000,000 Mengesahkan

24,529,163,000 24,529,163,000

1 pkt 24,529,163,000 24,529,163,000

28,575,620,000 28,575,620,000

1 pkt 28,575,620,000 28,575,620,000

33,000,000,000 33,000,000,000

1 pkt 33,000,000,000 33,000,000,000

86,104,783,000

1 2 3 4 5 6


Hasil Profesionalisme dalam pelayanan terhadap pasien 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepuasan Pasien RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO Kabupaten Wonogiri


Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 86,104,783,000Keluaran 1. Pelayanan Terhadap Pasien Semakin Profesional

2. Kinerja Keuangan Semakin Efektif dan Efisien

Sumber Dana APBD Kabupaten WonogiriIndikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit Type B

Program Program PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUDKegiatanWaktu PelaksanaanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

5. 2.


Urusan PemerintahanOrganisasi


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 1.02.02 34. 001.

I II III3 4 5 6

SALDO AWAL KAS 0 0 0 04. PENDAPATAN 75,000,000,000 15,000,000,000 27,500,000,000 20,000,000,0004. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 75,000,000,000 15,000,000,000 27,500,000,000 20,000,000,0004. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 75,000,000,000 15,000,000,000 27,500,000,000 20,000,000,0004. 1. 4. 18. Pendapatan BLUD 75,000,000,000 15,000,000,000 27,500,000,000 20,000,000,0004. 1. 4. 18. 01. Pelayanan Kesehatan 75,000,000,000 15,000,000,000 27,500,000,000 20,000,000,000

75,000,000,000 15,000,000,000 27,500,000,000 20,000,000,000

5. 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 24,407,260,000 6,461,608,500 6,672,434,500 6,461,608,500 5. 1. 1. Belanja Pegawai 24,407,260,000 6,461,608,500 6,672,434,500 6,461,608,500

24,407,260,000 6,461,608,500 6,672,434,500 6,461,608,50050,592,740,000 8,538,391,500 20,827,565,500 13,538,391,500

5. 2. BELANJA LANGSUNG 90,601,459,900 15,184,344,000 37,164,724,400 16,626,195,750 5. 2. 1. Belanja Pegawai 33,054,968,000 8,284,344,000 9,742,420,609 6,778,203,391 5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa 29,225,942,900 4,939,555,633 14,089,878,533 4,306,953,101 5. 2. 3. Belanja Modal 28,320,549,000 1,960,444,367 13,332,425,258 5,541,039,258

90,601,459,900 15,184,344,000 37,164,724,400 16,626,195,750 (40,008,719,900) (6,645,952,500) (16,337,158,900) (3,087,804,250)115,008,719,900 21,645,952,500 43,837,158,900 23,087,804,250

(40,008,719,900) (6,645,952,500) (16,337,158,900) (3,087,804,250) Sisa Kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran

Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per TW Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran


Wonogiri,

27,500,000,000 20,000,000,000

BUD/Kuasa BUD

Kode Rekening URAIAN Anggaran Tahun Ini (Rp.)

TRIWULAN

1 2

Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran per TW Sisa Kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan pembiayaan pengeluaran per TW

Jumlah alokasi belanja langsung per TW

Jumlah Pendapatan dan Pembiayaan Penerimaan Jumlah Alokasi Kas yang Tersedia untuk pengeluaran Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran

75,000,000,000 15,000,000,000

ANGGARAN KASPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSOTAHUN ANGGARAN 2015

IV7

012,500,000,00012,500,000,00012,500,000,00012,500,000,00012,500,000,00012,500,000,000

4,811,608,500 4,811,608,500

4,811,608,5007,688,391,500

21,626,195,750 8,250,000,000 5,889,555,633 7,486,640,117

21,626,195,750 (13,937,804,250)

26,437,804,250

(13,937,804,250)

12,500,000,000

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja … · 2019-09-25 · 34 Program Peningkatan...

Documents

Transcript of Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja … · 2019-09-25 · 34 Program Peningkatan...