REVISI HASIL PENELAAHAN RENCANA BISNIS DAN …unp.ac.id/sites/default/files/2017-11/RBA...

319
REVISI HASIL PENELAAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN ANGGARAN 2017 KEMENTERIANRISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2017

Transcript of REVISI HASIL PENELAAHAN RENCANA BISNIS DAN …unp.ac.id/sites/default/files/2017-11/RBA...

REVISI HASIL PENELAAHAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM

UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

KEMENTERIANRISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2017

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG Jl. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telp.7058692 Fax.7055628

E-mail [email protected] Home Page:http://bapsi.unp.ac.id

i

LEMBAR PERSETUJUAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Prof. Genefri, Ph.D Jabatan : Rektor Universitas Negeri Padang Alamat : Kampus UNP Air Tawar Padang Telepon : 0751 - 7053902 Fax : 0751 - 7055628 E-mail : [email protected], [email protected] Dengan ini menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2017 dengan perincian:

NO JENIS ANGGARAN JUMLAH

1 Rupiah Murni RM 196.406.869.000

2 Pinjaman/hibah luar negeri PLN 0

3 Rupiah murni pendamping RMP 0

4 PNBP 175.300.000.000

JUMLAH TOTAL 371.706.869.000

Demikian rencana bisnis dan anggaran ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum PK BLU

Padang, Agustus 2017 Menyetujui, Rektor, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Padang Prof. H. Mohamad Nasir,Ph.D,Ak. Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 196312171989031003 Mengetahui Dewan Pengawas 1. Prof. Dr. Paulina Pannen,M,Ls NIP. 196101211986032003 2. Suryadi Asmi SE, MM

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan bimbingan-

Nya, sehingga Universitas Negeri Padang (UNP) mampu menyusun dokumen Rencana

Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2017. Dokumen RBA UNP 2017 merupakan pedoman

pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun

anggaran berjalan dan mengacu pada pagu anggaran DIPA 2017.

Ditetapkannya UNP sebagai satuan kerja Pemerintah yang menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) secara penuh berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 335/KMK.05/2015 tanggal 17 Februari 2015, maka

UNP berkewajiban menyusun dokumen RBA pada tiap tahun anggaran.

RBA merupakan pedoman untuk mengarahkan alokasi sumberdaya secara

konsisten, efektif, efisien, dan menuju pada pencapaian kualitas pelayanan yang

diharapkan. RBA UNP 2017 disusun berbasis misi kerja Kemenristekdikti, dan indikator

kinerja program yang tertuang pada Renstra UNP 2016-2020 adalah (1) meningkatnya

layanan pendidikan di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni, (2)

meningkatnyakegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil

penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun

internasional, (3) meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya

penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan

bangsa, (4) meningkatnya tata kelola universitas (good university governance), (5)

meningkatnya kerjasama lokal, nasional, dan internasional, (6) meningkatnya kegiatan utuk

mendukung kebijakan dalam rangka menuju universitas bertaraf internasional.

Dokumen RBA PK-BLU UNP Tahun 2017 ini diharapkan menjadi acuan bagi

segenap unsur di UNP dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi

dan misi UNP. Semoga dokumen RBA PK-BLU UNP ini menjadi pedoman dalam

pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2017.

Padang, Agustus 2017

Rektor

Prof. Ganefri, Ph.D

NIP. 196312171989031003

iii

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN ........................................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................................... ii

DAFTAR ISI................................................................................................................ iii

DAFTAR TABEL ......................................................................................................... v

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................ xiii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

A. Gambaran Umum ................................................................................ 1

B. Visi , Misi, dan Tujuan BLU UNP ............................................................ 9

C. Program dan Kegiatan BLU ................................................................... 10

D. Budaya BLU ........................................................................................... 13

E. Susunan Pejabat Pengelola Keuangan BLU dan

Dewan Pengawas UNP .......................................................................... 16

BAB II KINERJA BLU UNP TAHUN 2016 DAN RBA

TAHUN 2017 .................................................................................. 24

A. Gambaran Kondisi Satker PK-BLU .......................................................... 24

1. Kondisi Internal PK-BLU.................................................................... 24

2. Kondisi Eksternal PK-BLU ................................................................. 37

3. Asumsi Makro .................................................................................. 40

4. Asumsi Mikro ................................................................................... 41

B. Pencapaian Kinerja & Target Kinerja BLU .............................................. 43

1. Metode Pengukuran Kinerja ............................................................ 44

2. Pencapaian Kinerja Dan Target Kinerja Satker BLU ......................... 44

a. Kinerja Layanan ........................................................................... 44

b. Kinerja dan Target Keuangan ...................................................... 69

c. Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) ......................................... 73

d. Kinerja Sarana dan Prasarana...................................................... 81

e. Kinerja Kegiatan ........................................................................... 88

C. Informasi lainnya yang perlu disampaikan ............................................ 101

iv

D. Besaran Renumerasi tahun 2017 .......................................................... 103

E. Ambang Batas Belanja BLU .................................................................... 105

F. Perkiraan Maju Pendapatan dan Perkiraan Maju Belanja ..................... 105

BAB III PENUTUP ...................................................................................... 305

A. Kesimpulan .................................................................................... 305

B. Hal lain yang Perlu Mendapat Perhatian ....................................... 307

v

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 2.1 Analisis Swot dan Strategi Kurikulum, Pembelajaran, dan

suasana Akademik. ............................................................................ 25

2. Tabel 2.2 Sumber Dana dan Realisasi Thn 2016............................... 28

3. Tabel 2.3 Analisis Swot Pembiayaan Sarpras ................................... 29

4. Tabel 2.4 Analisis Swot Sumber Daya ............................................... 34

5. Tabel 2.5 Indikator Asumsi Makro....................................................... 40

6. Tabel 2.6 Asumsi Mikro....................................................................... 42

7. Tabel 2.7 Jumlah Program Studi pada Universitas Negeri Padang

Keadaan Tahun 2016 ........................................................ 45

8. Tabel 2.8 Jumlah Mahasiswa UNP Menurut Jenjang Program

Studi Tahun 2012 – 2016 .................................................. 45

9. Tabel 2.9 Tingkat Keketatan Mahasiswa yang Diterima Tahun

2012 – 2016 (SBMPTN) .................................................... 46

10. Tabel 2.10 Rata-rata IPK lulusan UNP Menurut Fakultas Tahun

2012 – 2016 ...................................................................... 47

11. Tabel 2.11 Rata-rata Lama Masa Penyelesaian Studi Mahasiswa

Tahun 2012 – 2016 ........................................................... 47

12. Tabel 2.12 Jenis Beasiswa dan Jumlah Penerima Beasiswa

Periode 2012 – 2016 ......................................................... 49

13. Tabel 2.13 Daftar Nama Organisasi Kemahasiswaan, Jenis

Kegiatan, dan Jumlah Keterlibatan Mahasiswa Tahun

2012 – 2016 ..................................................................... 50

14. Tabel 2.14 Bentuk Kegiatan Kecakapan Hidup dan Jumlah

Keterlibatan Mahasiswa Tahun 2016 ................................ 51

15. Tabel 2.15 Jenis dan Jumlah Penghargaan yang Diperoleh

Mahasiswa pada Tahun 2016 ........................................... 52

16. Tabel 2.16 Penerimaan Mahasiswa Baru UNP Berdasarkan

Jalur Masuk Tahun 2016/2017 .......................................... 52

17. Tabel 2.17 Penerima Beasiswa Bidik Misi UNP Menurut Fakultas .... 54

18. Tabel 2.18 Realisasi Penerima Beasiswa Mahasiswa Universitas

Negeri Padang ................................................................ 55

vi

19. Tabel 2.19 Realisasi Anggaran Beasiswa Mahasiswa Universita

Negeri Padang Tahun 2016 ............................................ 56

20. Tabel 2.20 Jumlah Wisudawan Tahun 2016 ...................................... 58

21. Tabel 2.21 Komposisi Wisuda Berdasarkan Yudisium Tahun 2016 ... 58

22. Tabel 2.22 Nilai Yudisium Dengan Pujian (cumlaude) Menurut

Fakultas Tahun 2016 ...................................................... 59

23. Tabel 2.23 Sumber Dana Penelitian UNP Tahun 2016 ...................... 59

24. Tabel 2.24 Kegiatan Penelitian di Universitas Negeri Padang ........... 60

25. Tabel 2.25 Skema Penelitian Desentralisasi dan Kompetitif

Nasional (2011 s/d 2016) ................................................ 62

26. Tabel 2.26 Sumber Dana Pengabdian Pada Masyarakat UNP

Tahun 2016 ..................................................................... 64

27. Tabel 2.27 Keterlibatan Dosen Dalam Pengabdian Kepada

Masyarakat Tahun 2014 – 2016...................................... 65

28. Tabel 2.28 Sebaran Jumlah MoU dan MoA Teridentifikasi Per

Tahun .............................................................................. 67

29. Tabel 2.29 Kerjasama Antara Universitas Negeri Padang dengan

Perguruan Tinggi dan Instansi Pemerintah/Swasta

Dalam dan Luar Negeri Keadaan Tahun 2016 ................ 68

30. Tabel 2.30 Data Kerjasama Periode Tahun 2016 .............................. 68

31. Tabel 2.31 Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2016 UNP ................... 69

32. Tabel 2.32 Capaian Kontrak Kinerja Universitas Negeri Padang

Tahun Anggaran 2016 ...................................................... 70

33. Tabel 2.33 Capaian Kinerja Anggaran PNBP BLU Tahun 2016

Universitas Negeri Padang ............................................. 71

34. Tabel 2.34 Capaian Kinerja Anggaran Rupiah Murni APBN

Tahun 2016 Universitas Negeri Padang ......................... 72

35. Tabel 2.35 Daftar Sumber Dana Pinjam Luar Negeri dan Rupiah

Murni Pendamping .......................................................... 72

36. Tabel 2.36 Sumber Dana dan Realisasi Tahun 2016

Rupiah Murni dan PNBP ................................................. 73

37. Tabel 2.37 Rekapitulasi Pendidikan Tenaga Pendidikan .................. 76

vii

38. Tabel 2.38 Tenaga Pendidikan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan . 77

39. Tabel 2.39 Rekapitulasi Jabatan Fungsional Tenaga Pendidik.......... 78

40. Tabel 2.40 Rekapitulasi Dosen yang telah Disertifikasi ..................... 78

41. Tabel 2.41 Alokasi Anggaran untuk Akselarasi.................................. 81

42. Tabel 2.42 Daftar Gedung Universitas Negeri Padang tahun 2016 ... 82

43. Tabel 2.43 Daftar Penambahan Gedung dan Bangunan..................... 85

44. Tabel 2.44 Daftar Laboratorium tahun 2016 ..................................... 87

45. Tabel 2.45 Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Kegiatan UNP 2016 .... 88

46. Tabel 2.46 Daftar Rekning Bank UNP Tahun 2016 ........................... 89

47. Tabel 2.47 Daftar Cash Flow Dana BLU UNP 2016 .......................... 93

48. Tabel 2.48 Prosedur Pencairan Anggaran PNBP Dana UP-TUP... ... 96

49. Tabel 2.49 Prosedur Pencairan Anggaran PNBP Dana GUP-TUP Nhl 97

50. Tabel 2,50 Prosedur Pencairan Anggaran Non PNBP ....................... 99

51. Tabel 2.51 Prosedur Pencairan LS Non PNBP .................................. 100

52. Tabel 2.52 Proyeksi Remunerasi Tahun 2017 ................................... 104

53. Tabel 2.53 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ..................................... 106

54. Tabel 2.54 Prakiraan Maju Belanja BLU ........................................... 107

55. Tabel II.B.1 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja ................................ 110

56. Tabel II.B.2 Rincian Belanja Per unit Kerja Tahun 2017 .................... 121

57. Tabel II.B.3 Pengelolaan Dana Khusus ............................................. 283

58. Tabel II.B.4 Ikhtisar Target Pendapatan BLU Per Program dan

Kegiatan TA 2017 .......................................................... 284

59. Tabel II.B.5 Ikhtisar Belanja Per Program dan Kegiatan Tahun

2016 ................................................................................ 285

60. Tabel II.B.6 Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2016 ............... 291

61. Tabel II.B.7 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja

Tahun Anggaran 2017 ................................................... 292

62. Tabel II.E.1 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ................................... 300

63. Tabel II.E.2 Prakiraan Maju Belanja BLU .......................................... 301

64. Neraca Universitas Negeri Padang per 31 Desember

2016 dan 2015 (Rupiah).................................................................... 304

viii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi Universitas Negeri Padang (UNP) Tahun 2020 adalah menjadi universitas

unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan,

teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa.

Seiring dengan tuntutan perkembangan pendidikan tinggi, sejak mulai berdirinya

IKIP hingga sekarang menjadi UNP, berbagai dinamika perkembangan insitusi dalam

kiprah pendidikan dan kependidikan sudah ditorehkan oleh UNP. Begitu juga dengan

pengelolaan keuangan, sejak tanggal 17 Februari 2015 UNP berubah status pengelolaannya

dari satker biasa menjadi satker dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (PK-BLU). Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan

berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi

pemerintah sebagai public service kepada seluruh stakeholders.UNP sebagai instansi

pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas

pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran. Untuk mencapai target kinerja, ada empat

aspek yang menjadi sasaran utama, yaitu aspek pelayanan, aspek keuangan, aspek sumber

daya manusia, dan aspek sarana dan prasarana. Aspek pelayanan mengukur kinerja dari tri

dharma perguruan tinggi yang terdiri dari aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat. Faktor-faktor yang ikut mempengaruhi terhadap

pencapaian kinerja terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal BLU yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi

keberhasilan pencapaian tujuan yang terdiri atas pelayanan, keuangan, sumber daya

manusia, dan sarana prasarana. Faktor eksternal merupakan kondisi di luar BLU yang

secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam mencapai

tujuannya. Faktor ini terdiri atas: peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah,

keadaan persaingan, keadaan perekonomian makro, perkembangan sosial budaya, dan

perkembangan teknologi.

ix

Untuk mencapai kinerja di tahun 2016, total belanja UNP semula Rp.

641.790.474.000 pada tahun 2015, menjadi Rp. 713.498.568.000 pada tahun 2017.

Jumlah tersebut bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 196.406.869.000, pagu

PNBP tahun 2016 sebesar Rp. 164.986.767.000, dan berdasarkan estimasi Kementerian

Keuangan penerimaan tersebut pada tahun 2017 naik menjadi sebesar Rp.

175.300.000.000,- dengan nilai ambang batas pengeluaran sebesar 10%, total keseluruhan

belanja UNP Tahun 2017 untuk DIPA 01, Rupiah Murni dan PNBP sebesar Rp.

371.706.869.000, sedangkan penerimaan dari hibah atau pinjaman Luar Negeri dengan

DIPA 01 sebesar Rp. 157.006.280.000,-.

Rencana Bisnis dan Anggaran BLU UNP Tahun 2017 disusun berdasar program

prioritas Rektor meliputi Bidang: Pendidikan, Penelitian, Kemahasiswaan, Pengabdian

pada masyarakat, Tata kelola, Pengembangan dan Kerjasama. Bidang prioritas tersebut

akan dicapai melalui Program prioritas dan indikator kinerja program dengan strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya baik asumsi

makro maupun mikro.

Untuk meningkatkan kepercayaan publik nasional dan internasional dilaksanakan

melalui bidang pengembangan dan kerjasama melalui program strategis dengan menjalin

kerja sama yang efektif dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri dalam rangka

menuju universitas bertaraf internasional.

Penyusunan RBA tahun 2017 didasarkan pada strategi, kebijakan, program, dan

kegiatan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya baik asumsi makro maupun mikro.

Asumsi makro tahun 2017 yang dijadikan dasar antara lain: tingkat inflasi berkisar 3,5%-

4,5%, tingkat suku bunga SBI satu bulan 6,0%-6,5%, nilai tukar rupiah terhadap US$

kisaran Rp. 13.700.- Rp.14.200,- pertumbuhan ekonomi indonesia rata-rata 5%-5,8%.

Asumsi mikro yang dijadikan dasar terdiri atas: kebijakan akuntansi sesuai dengan

standar akuntansi keuangan menurut : PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahandan PMK RI Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, subsidi yang masih diterima dari

pemerintah dalam bentuk APBN (Pembiayaan Rutin dan Sarana-prasarana), asumsi tarif

berupa SPP/UKT S1: Rp. 500.000 – Rp. 4.700.000,- S2. Rp. 6.000.000 – Rp.8.000.000;

S3. Rp. 9.500.000 – Rp. 12.000.000,- serata tarif pelayanan lainnya sesuai dengan

x

lampiran, asumsi volume pelayanan jumlah mahasiswa 36.000 orang dan pelayanan

lainnya meningkat rata-rata 20%, UNP juga akan melakukan pembukaan prodi baru 5

buah dan pelayanan umum bertambah 6 jenis pelayanan, diasumsikan pendapatan PNBP

Non mahasiswa tahun 2017 sebesar Rp. 14.000.000.000,-

Target pada tahun 2017 untuk Aspek Keuangan, penerimaan negara bukan pajak

PNBP-BLU di estimasi penerimaan sebesar Rp. 175.300.000.000,- dengan rasio

pendapatan terhadap biaya operasional sebesar 40%, sedangkan pendapatan dari

pengelolaan aset di perkirakan penerimaan sebesar Rp. 8.000.000.000,-

Pada Aspek Operasional, untuk Rasio Afirmasi dimana jumlah mahasiswa penerima UKT

kelompok I,II dan Bidik Misi dibandingkan dengan total jumlah mahasiswa terdaftar S1

dan diploma di targetkan sebesar 17%, persentase kelulusan yang langsung bekerja dengan

masa tunggu 6 (enam) bulan sebesar 7,25%, persentase prodi terakreditasi unggul dalam

tahun 2017 sebesar 85%, untuk peringkatan PTN ditargetkan tahun ini berada pada

peringkat 50, sedangkan untuk persentase jumlah dosen yang berkualifikasi S3 sebanyak

28%, untuk karya tulis ilmiah dosen yang dipublikasikan secara internasional dan terindeks

oleh lembaga scopus maupun lembaga non scopus (antara lain: thompson, routers, DOAJ,

dll) tahun 2017 sebanyak 120 Judul, Jumlah HKI yang didaftarkan pada Ditjen Hak

Kekayaan Intelektual tahun 2017 sebanyak 10 Judul, dan Jumlah Produk inovasi yang

telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna sebanyak 2 produk.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan universitas hasil kebijakan perluasan mandat

(wider mandate) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP Padang). Pada sejarah awalnya UNP

berbentuk sebuah perguruan tinggi bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Sejak

didirikan pada tanggal 1 September 1954, UNP telah mengalami banyak perubahan. Dalam sejarah

perkembangannya, perubahan-perubahan yang terjadi meliputi bukan saja nama dan tempat

kedudukannya, tetapi juga status serta program-program pendidikan yang dikembangkannya, sesuai

dengan kebijakan untuk memenuhi tuntutan perkembangan pendidikan di tanah air. Perubahan ini

dapat diklasifikasikan dalam lima periode, yaitu periode PTPG Batusangkar, periode FKIP

Universitas Andalas Bukittinggi di Batusangkar, periode FKIP Universitas Andalas Padang, periode

IKIP Jakarta Cabang Padang, periode IKIP Padang dan periode UNP.

1. Periode PTPG Batusangkar (1954 - 1956)

PTPG Batusangkar mulai berdiri dengan enam jurusan, yaitu Jurusan Bahasa Indonesia,

Jurusan Sejarah, Jurusan Bahasa Inggris, Jurusan Ekonomi, Jurusan Ilmu Pasti, dan Jurusan Biologi.

Tetapi, banyak mahasiswa angkatan pertama pindah ke PTPG Bandung dan ke PTPG Malang karena

perkuliahan belum berjalan menurut semestinya. Akibatnya, sedikit sekali mahasiswa yang bertahan.

Karena itu, jurusan yang semula berjumlah enam berkurang menjadi empat jurusan yang masih ada

mahasiswanya, yakni Jurusan Bahasa Indonesia, Jurusan Sejarah, Jurusan Ekonomi. dan Jurusan

Matematika. Namun, pada tahun 1955 dibuka lagi sebuah jurusan baru yaitu Jurusan Hukum yang

kemudian tercatat sebagai jurusan yang pertama menghasilkan sarjana pendidikan pada tahun 1964.

2. Periode FKIP Unand Bukittinggi di Batusangkar (1956 - 1958)

Pada tahun 1956 PTPG di seluruh Indonesia diintegrasikan ke universitas setempat. Walaupun

pengintegrasian itu merupakan perubahan status, bagi PTPG Batusangkar yang diintegrasikan ke

dalam Universitas Andalas Bukittinggi, kebijakan itu hampir tidak mempengaruhi program-program

sebelumnya. Pergolakan daerah yang terjadi waktu itu menyebabkan sedikit kemacetan dalam

pelaksanaan program perkuliahan selama satu tahun, yaitu selama tahun 1957 sampai awal 1958.

3. Periode FKIP Unand Padang (1958 - 1964)

Setelah mengalami kemacetan hingga awal 1958, FKIP Unand diaktifkan kembali pada tanggal

10 Juni 1958 dan pada tanggal 1 September dalam tahun yang sama kedudukannya dipindahkan dari

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 2

Batusangkar ke Padang. Barulah sesudah tahun 1958 FKIP Unand berkembang lebih mantap. Pada

tahun 1961, semua kursus B1 di seluruh Sumatra Barat diintegrasikan ke dalam FKIP, yaitu kursus-

kursus B1 Bahasa Inggris dan Kursus B1 Sejarah di Bukittinggi dan Kursus B1 Bahasa Indonesia,

Ilmu Pasti, Perniagaan, dan Pendidikan Jasmani di Padang. Perkembangan seterusnya terjadi dengan

dibukanya beberapa jurusan yang baru, yaitu Jurusan Pembimbing Pendidikan, Jurusan Ilmu Hayat,

Jurusan Pendidikan Sosial, dan Jurusan Seni Rupa. Hampir semua jurusan baru mengembangkan

program Sarjana Muda. Pada periode ini baru jurusan Civics/Hukum dan Jurusan Ekonomi/ Koperasi

yang telah merintis pengembangan program Sarjana.

4. Periode IKIP Jakarta Cabang Padang (1964 - 1965)

Pada tahun 1964, FKIP Unand Padang terlepas dari Universitas Andalas dan menjadi IKIP

Jakarta Cabang Padang. Dengan mengorganisasikan jurusan-jurusan yang ada, muncullah empat

fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE), Fakultas

Keguruan Pengetahuan Sosial (FKPS), dan Fakultas Keguruan Sastra Seni (FKSS). Pada periode ini,

Jurusan Pendidikan Jasmani FKIP yang pada mulanya adalah B1 Pendidikan Jasmani Padang berubah

status menjadi Sekolah Tinggi Olah Raga (STO) Jakarta Cabang Padang, di bawah Departemen Olah

Raga. Periode ini merupakan masa peralihan sebelum IKIP Padang berdiri sendiri. Pada akhir tahun

1964 dibentuk sebuah fakultas baru, yaitu Fakultas Keguruan Teknik (FKT), dari lembaga berstatus

swasta yang dibina oleh Yayasan Pembangunan dan Kesejahteraan IKIP Padang. Dengan demikian,

IKIP Jakarta Cabang Padang mem-punyai lima fakultas sehingga memenuhi syarat untuk

mendapatkan status sebagai IKIP yang berdiri sendiri.

5. Periode IKIP Padang sebagai lembaga yang berdiri sendiri (1965-1999)

Terhitung mulai tanggal 7 Agustus 1965, dengan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan

Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 351/1965, IKIP Padang berstatus sebagai IKIP yang berdiri sendiri.

Institut ini terdiri dari lima fakultas yang mempunyai 14 jurusan, yaitu (a) FIP dengan Jurusan Ilmu

Mendidik dan Jurusan Pendidikan Sosial, (b) FKPS dengan Jurusan Sejarah/ Antropologi, Jurusan

Ekonomi/Koperasi, dan Jurusan Civics/Hukum, (c) FKIE dengan Jurusan Ilmu Pasti, Jurusan Ilmu

Hayat, Jurusan Ilmu Alam, dan Jurusan Ilmu Kimia (d) FKSS dengan Jurusan Bahasa dan Sastra

Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, dan Jurusan Seni Rupa, dan (e) FKT dengan Jurusan

Mesin, Jurusan Sipil, dan Jurusan Arsitektur.

Pada bulan Mei 1966, seluruh kegiatan IKIP Padang dipindahkan ke Air Tawar. Semenjak

itulah setahap demi setahap institut ini mulai membangun kampusnya, dan mengembangkan program-

program yang lebih luas sehingga pada tahun 1969 terdapat 21 jurusan dalam lima fakultas. Sejak

tahun pertama Pembangunan Lima Tahun (PELITA) I, IKIP Padang berkembang semakin pesat. Pada

tahun 1970, IKIP Padang mempunyai Sekolah Laboratorium yang terdiri atas SMA dan STM

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 3

Laboratorium. Dua tahun kemudian, 1 Januari 1972 Sekolah Laboratorium dilengkapi dengan Taman

Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan SMP. Pada tahun yang sama, IKIP Padang diserahi tanggung jawab

untuk melaksanakan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan.

Mulai tahun akademik 1975 pembaharuan dalam bidang pengembangan program mulai dirintis

dengan pemakaian sistem kredit semester (sks) yang pada tahun 1979 dilaksanakan di semua

perguruan tinggi di seluruh Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Tahun berikutnya, tahun 1976 dan 1977 dibuka program tanpa gelar sebagai jawaban dari

meningkatnya permintaan guru-guru sekolah menengah. Program tanpa gelar atau program sertifikat

ini dikenal dengan nama Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP), dengan jurusan-

jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Tahun

1977 program sertifikat ini dimekarkan dengan membuka bidang studi baru, yaitu Bimbingan dan

Penyuluhan, Keterampilan Jasa, serta Keterampilan Kerajinan. Sementara itu, pada tahun yang sama,

dibuka pula program sertifikat lain bernama Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas (PGSLA)

dengan bidang studi Biologi, Fisika, Kimia, Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Kedua jenis program sertifikat ini berlangsung sampai tahun 1978.

Dengan pengintegrasian Sekolah Tinggi Olahraga (STO) tahun 1977, IKIP Padang menambah

sebuah fakultas baru, yaitu Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan (FKIK) dengan jurusan-jurusan

Pembina Olah Raga, Pemasalan dan Rekreasi, dan Olah Raga dan Kesehatan. Dengan demikian, IKIP

Padang telah mempunyai enam fakultas.

Pada tahun 1979 IKIP Padang membuka program S0, S1 dan Akta Mengajar I, II, III dan IV.

Program S0 terdiri dari Program D1, DII dan DIII yang khusus menghasilkan guru SLTP dan SLTA.

Dengan Keputusan Mendikbud tanggal 14 Maret 1983, ditetapkan nama-nama fakultas dalam IKIP

secara nasional, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS),

Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan Olah Raga Kesehatan (FPOK), dan Fakultas

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK).

Pada tahun 1990, sesuai kebijakan Mendikbud Republik Indonesia bahwa pelaksanaan program

LPTK di bawah satu atap maka Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO)

di Sumatera Barat (Bukittinggi dan Padang) diintegrasikan ke IKIP Padang menjadi Jurusan

Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Guru Kelas dan Jurusan PGSD Pendidikan Jasmani (Penjas).

Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kwalitas guru Sekolah Dasar. Demikian pula pada

tahun 1994, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB) Bandar Buat Padang juga diintegrasikan

ke IKIP Padang menjadi jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) di FIP IKIP Padang.

Program Pascasarjana (PPs) IKIP Padang telah dirintis sejak tahun 1981 dengan nama Kegiatan

Pengumpulan Kredit (KPK) di bawah binaan Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta dengan program

studi Administrasi Pendidikan. Status KPK ditingkatkan menjadi program studi yang berdiri sendiri

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 4

dengan SK Dirjen Dikti No. 517/Dikti/Kep/1992 tanggal 31 Desember 1992. Pada tahun akademik

1994/1995 Program Studi Administrasi Pendidikan dikelompokkan menjadi beberapa konsentrasi,

yaitu Manajemen Pendidikan, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan

Pendidikan Bahasa. Pada tahun 1996/1997 dibuka lagi dua konsentrasi, yaitu Teknologi Pendidikan

dan Manajemen Lingkungan. Pada tahun 1997/1998 beberapa konsentrasi telah berstatus menjadi

Program Studi.

6. Periode Universitas Negeri Padang (1999 sampai dengan sekarang)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 093 Tahun 1999 tentang penugasan perluasan

mandat (wider mandate) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP Padang) menjadi Universitas

Negeri Padang (selanjutnya disingkat UNP) memberikan tugas baru untuk menyelenggarakan

tridarma perguruan tinggi dalam spektrum yang lebih luas di bidang ilmu non-kependidikan di

samping pengembangan pendidikan tenaga kependidikan yang tetap menjadi tugas utama UNP.

Dengan singkat dapat dinyatakan bahwa tugas baru itu meliputi pengembangan pendidikan tenaga

non-kependidikan. Seiring dengan perluasan mandat tersebut, UU Nomor 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional juga memberikan amanat secara umum bahwa perguruan tinggi dapat

menyelenggarakan program-program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.

Salah satu upaya yang terkait dengan pengembangan kelembagaan adalah berkembangnya

Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu-ilmu Sosial menjadi Fakultas Ekonomi dengan sembilan

program studi yaitu Magister Manajemen (MM), Magister Ilmu Ekonomi, Magister Pendidikan

Ekonomi, Program Studi S1 (Pendidikan Ekonomi, Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi),

program Studi D3 (Akuntansi dan Manajemen Perdagangan). Perkembangan ini menjadikan UNP

memiliki 7 Fakultas dan 1 Program Pascasarjana. Di samping itu melalui SK Rektor No.

44/UN35/KP/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi S2 dan S3 di UNP, diberikan kesempatan

kepada Fakultas dan Program Studi untuk mengembangkan pendidikan Pascasarjana yang bersifat

monodisiplin dan oligodisiplin di fakultas masing-masing tanpa harus bergabung dengan Program

Pascasarjana UNP yang membina program multidisiplin. Sejauh ini Fakultas Ilmu Pendidikan,

Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Sosial telah meresepon ini dengan baik.

Meskipun demikian, Program Pascasarjana UNP tetap memiliki tanggungjawab di bidang penjaminan

mutu (quality assurance) penyelenggaraan program pascasarjana.

Pengembangan kelembagaan juga ditandai dengan dialihkannya pengelolaan Sekolah

Pembangunan dari Yayasan KORPRI menjadi Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Padang.

Sekolah ini terdiri dari Pendidikan Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah

Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pembukaan program Pendidikan Profesi Konselor (tahun 1999) mengawali penyelenggaraan

program pendidikan profesi di UNP, bahkan sebagai program perdana dalam bidang kependidikan di

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 5

tanah air Indonesia. Di samping itu, penyelenggaraan dan pembukaan program-program baru diploma

(jenjang D3 sampai D4) kependidikan dan non-kependidikan melengkapi realisasi perluasan mandat

yang dimaksudkan itu. Program non-kependidikan Strata 1 yang dibuka tahun 2010 adalah Desain

Komunikasi Visual, Geografi, dan Teknik Pertambangan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat

saat ini. Perluasan program pendidikan akademik dilaksanakan dengan dibukanya program Doktor

(S3) Ilmu Pendidikan pada tahun 2001. Pada tahun 2013 yang lalu, Fakultas Teknik juga telah

mendapatkan izin untuk menyelenggarakan program Doktor bidang Pendidikan Kejuruan.

Perkembangan ini melengkapi program-program akademik S1 dan S2 yang sudah ada, termasuk

program Magister Manajemen, Magister Ilmu Ekonomi, dan Magister Pendidikan Ekonomi yang

diselenggarakan di Fakultas Ekonomi.

Pada tahun 2012-2013 UNP telah mengembangkan program studinya dengan Prodi S2

Pendidikan Geografi, Pendidikan Olah Raga, S3 Pendidikan Teknik Kejuruan, S2 Ilmu Administrasi

Negara, S1 Pendidikan Bahasa Jepang, Magister Pendidikan Ekonomi, S2 Pendidikan Matematika,

Pendidikan Fisika dan Pendidikan Kimia, S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan S2

Pendidikan Bahasa Inggris. Baru-baru ini telah dibuka program studi S2 Magister Administrasi Publik

(MAP) di Fakultas Ilmu Sosial.

Di samping program studi yang disebutkan di atas UNP juga menjadi salah satu LPTK yang

ditunjuk untuk melaksanakan program pengembangan pendidikan dan keguruan di tanah air melalui

Program Pengakuan Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB), Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT),

Program Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mengajar di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar

(SM3T) di NAD, NTT, dan Kalimantan Barat.

Perluasan dan pengembangan program berarti juga memperluas akses pendidikan. Hal ini

menuntut ketersediaan sarana prasarana berupa gedung pendidikan, laboratorium, peralatan, dan

mesin, serta fasilitas pendidikan yang memadai untuk terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran

yang bermutu. Sebagian sarana dan prasarana fisik yang rusak akibat gempa bumi 7,6 SR pada

tanggal 30 September 2009 sudah siap diperbaiki dan sebagian lagi perlu untuk direkonstruksi dan

direhabilitasi kembali. Pada saat itu, sebagian besar gedung pendidikan, laboratorium, dan fasilitas

pendidikan di UNP mengalami rusak berat.

Pembangunan kembali kampus modern dengan fasilitas pendidikan yang memadai sesuai

dengan master plan pembangunan kampus UNP untuk tumbuh dan berkembang menuju keunggulan

sangat memerlukan dukungan dana yang besar. Dukungan ini telah didapatkan dari Islamic

Development Bank (IDB) dan tahun 2011 dinyatakan sebagai awal dimulainya Proyek Rekonstruksi

dan Peningkatan UNP (Project of Reconstruction and Upgrading of State University of Padang).

Proyek ini sedang dalam tahapan penyelesaian pembangunan.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.05/2015 tanggal 17 Februari 2015

UNP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 6

Umum (PK-BLU). Sebagai perguruan tinggi BLU, UNP berbenah dengan menyiapkan rencana bisnis

anggaran untuk mengantisipasi tantangan persaingan dalam negeri maupun global untuk

menunjukkan eksistensinya. Perubahan status menjadi BLU membuat para pengelola dan seluruh

civitas akademika UNP harus mengubah wawasannya untuk menaikkan kualitas pelayanan akademik

dan kegiatan lainnya yang masih terkait dengan bisnis inti UNP, khususnya dalam rangka

memperoleh dana untuk operasional dan pengembangan UNP.

7. Kegiatan Utama Satker BLU UNP

Berdasarkan Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor. 10 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang, dinyatakan bahwa Universitas

Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan

Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan

Tinggi.

Kegiatan utama UNP sebagai Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah

Pengembangan Ilmu Kependidikan yang dapat menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang

profesional. Oleh sebab itu seluruh program studi dan kegiatan akademik yang dilaksanakan diarahkan

untuk mendukung terlaksananya kegiatan utama tersebut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, UNP Padang menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi.

2. Melaksanakan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, ilmu kependidikan,

teknologi, olahraga, dan seni.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

4. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.

5. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.

Kegiatan Utama dalam mencapai cita cita UNP menjadi unggul, dalam mencapai keunggulan

di kawasan Asia Tenggara diupayakan dengan melakukan peningkatan jumlah kelas internasional,

peningkatan jumlah mahasiswa asing, peningkatan jumlah penelitian internasional, peningkatan

HAKI dan peningkatan kerjasama dengan penelitian kerjasama dengan PT luar negeri di Tahun 2020.

Kondisi ini telah ditunjukan secara historikal pada masa UNP sebagai IKIP Padang sebagai salah satu

LPTK yang sudah berpengalaman sejak tahun 1954 menghasilkan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan di Indonesia, yang alumninya tersebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai

ke negara tetangga Malaysia. Sehubungan dengan itu, keunggulan Universitas Negeri Padang

yang dimaksud dalam visi tersebut diperioritaskan di bidang ilmu kependidikan yang didukung oleh

ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni. Keunggulan UNP di kawasan Asia Tenggara Tahun

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 7

2020, ditopang oleh historis IKIP Padang sebagai salah satu LPTK yang diakui dan diberi

kepercayaan oleh Menteri Pendidikan Malaysia Tahun 1980an untuk mendidik calon-calon pendidik

dan tenaga kependidikan dengan Beasiswa Kerajaan Malaysia. Dewasa ini alumni IKIP Padang yang

berasal dari Malaysia tersebut telah bertugas di sekolah-sekolah bahkan salah satu universitas di

Malaysia.

Kepercayaan Kerajaan Malaysia tersebut, sampai hari ini masih berlanjut, dengan

kegiatan :

a. Wokshop guru-guru Bimbingan Konseling serantau Indonesia-Malaysia, yang dilaksanakan

di UNP tanggal 21 sampai 22 Mei 2015.

b. Permintaan Negara Bagian Negeri Sembilan untuk pengabdian kepada masyarakat

dengan program bakti siswa nusantara bersama antara UNP dengan Institut Pendidikan

Guru Kampus Teknik (IPG) Nilai Negeri Sembilan, yang dilaksanakan tanggal 21 hingga

26 Mei 2015

c. Seminar bersama antara UNP dengan Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus

Khas Cheras Kualalumpur, yang dilaksanakan tanggal 2 sampai 4 Oktober

2012 dan tanggal 22 sampai 24 Mei 2014, yang mempublikasikan karya ilmiah dosen

UNP yang didokumentasikan dalam bentuk proseding.

d. Seminar bersama UNP dan Universiti Islam Malaysia (USIM) tentang seminar silang

budaya, dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2012, pertunjukan seni budaya bersama UNP dan

USIM, seminar bersama mahasiswa USIM dan UNP, yang telah mempublikasikan karya

ilmiah dosen dan mahasiswa UNP.

e. Kuliah dan Praktikal Mahasiswa Bimbingan Konseling Universiti Sains Islam Malaysia

(USIM) di UNP, yang dilaksanakan di FIP UNP setiap tahunan, ditunjukan oleh

pemberian sijil penghargaan dari Dekan Fakulti Kepemimpinan dan

Kepengurusan Univeristi Sains Islam Malaysia (USIM).

f. Kerjasama penelitian antara Univerisiti Sains Islam Malaysia (USIM) dengan Universitas

Negeri Padang, yang dimulai tanggal 30 Juni 2015. Penelitian Penangulangan tindakan

kekerasan remaja melalui layanan konseling serta penelitian kampung Mizan, yang mulai

dilaksanakan Juli 2016.

g. Lokakarya bersama UNP dan Sekolah Bertaraf Internasional Angkatan Belia

Malaysia (ABIM) yang dilaksanakan tanggal 4 Oktober 2012.

h. Seminar bersama Jabatan Pengkhitmatan Awam (JPA) dengan UNP, dengan tema Peran

psikologi dalam Pembangunan Negara, yang dilaksanakan tanggal

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 8

28 Februari 2011 di Putrajaya Malaysia, telah mempublikasikan karya ilmiah dosen UNP

yang didokumentasikan dalam proseding.

i. Seminar bersama Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Universitas

Negeri Padang dan Persatuan Konseling Malaysia , dalam acara persidangan antar bangsa

Kaunseling Malaysia Indonesia Ke 2, yang dilaksanakan tanggal 14 sampai 16

November 2012, telah mempublikasikan karya ilmiah dosen UNP yang didokumentasikan

dalam proseding.

j. Seminar internasional dengan kerjasama PGSD FIP UNP dengan Kementeriam Pelajar

Malaysia dan Sekolah Rendah Bestari Zainab II No2 Klantan dilaksanakan tanggal 9

sampai 12 Desember 2012, telah mempublikasikan karya ilmiah dosen UNP yang

didokumentasikan dalam proseding.

h. Beberapa perguruan tinggi, seperti UPSI, UTM, UPM, dan USIM meminta nara sumber untuk

editor jurnal, penilai luar guru besar, peningkatan kulifikasi dosen dari magister menjadi

doktor yang telah dilaksanakan sejak 2011 sampai sekarang, ditunjukan dengan surat

jemputan dari universitas di Malaysia.

i. Kerjasama Persatuan Konseling Internasional Malaysia (Perkama) dengan Universitas Negeri

Padang dalam pengembangan profesi konseling, hal ini ditunjukan UNP sebagai salah

satu universitas jejaringan diantara univeristas Asean lainnya dalam jurnal perkama edisi Juli

2016.

j. Pelaksanaan program Dual degree atas kerjasama Fakultas Ekonomi UNP dengan

College of Business (COB) Universiti Utara Malaysia dan kerjasama pendidikan lainnya.

Keunggulan di kawasan ASEAN juga dimaksudkan untuk mengantisipasi implementasi

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak Desember 2015. Indikator Unggul di Asia Tenggara

yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Prodi yang dikembangankan di UNP lebih banyak bidang kependidikan, karena

sebanyak 61,53% (48 buah) program studi adalah dibidang kependidikan.

b. Jumlah Guru Besar UNP; sebanyak 75% (42 orang) dari Guru Besar UNP

adalah dibidang kependidikan.

c. Sarana-prasarana penunjang bidang kependidikan yang dikembangkan berupa sekolah

labor (lab-school), labor microteaching, labor pembelajaran disetiap prodi kependidikan.

d. Kerjasama yang dijalin, sebanyak 59,46% adalah dibidang kependidikan.

e. Kemampuan bahasa inggris mahasiswa meningkat, seluruh mahasiswa mampu

berkomunikasi aktif dalam bahasa inggris.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 9

f. Penelitian dan publikasi karya ilmiah dosen banyak diarahkan pada penelitian

kependidikan dan pembelajaran.

g. Kerjasama penelitian dengan universitas luar negeri diarahkan kepada kependidikan.

Perwujudan UNP sebagai salah satu universitas unggul di kawasan Asia

Tenggara pada Tahun 2020 dicapai dengan menggunakan strategi berikut:

a. mengembangkan pendidikan dan pengajaran menuju ke arah kelas internasional,

b. meningkatkan kemampuan dan penggunaan bahasa asing dalam proses

pembelajaran, dan

c. mempersiapkan akreditasi internasional kelembagaan.

Perluasan dan peningkatan status dan mutu dengan basis menuju salah satu universitas

berkelas dunia dilakukan dengan pengembangan aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat, Untuk itu, dilakukan peningkatan kemampuan dan

penggunaan bahasa asing, terutama Bahasa Inggris dan tidak tertutup kemampuan untuk

menguasai bahasa asing lainnya dalam proses pembelajaran. Seiring dengan itu, UNP seyogyanya

juga berusaha untuk melakukan berbagai program untuk mempersiapkan diri mendapatkan

akreditasi internasional. Di samping akreditasi program studi dan lembaga yang dilakukan oleh

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional, UNP harus mulai membuka akses dan

reputasi secara regional dan internasional.

B. Visi, Misi, dan Tujuan BLU UNP

Visi UNP adalah

Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu

kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020

berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan visi di atas, maka dikembangkan misi UNP sebagai berikut:

(1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi,

olahraga, dan seni berdasarkan nilai-nilai moral, agama dan ketakwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa. (M1)

(2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian,

serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional. (M2)

(3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu

kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa. (M3)

(4) Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance). (M4)

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 10

(5) Meningkatkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional. (M5)

(6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Universitas Bertaraf

Internasional. (M6)

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi tersebut dikembangkan tujuan strategis sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, terampil, profesional, berbudaya, berkarakter cerdas, dan

berdaya saing global, agamis dan tekwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (kaitan dengan M1)

2. Membentuk mahasiswa yang berkarakter cerdas (kaitan dengan M1).

3. Menghasilkan penelitian, karya ilmiah, dan karya cipta yang inovatif (kaitan dengan M2).

4. Menyebarluaskan hasil penelitian, karya ilmiah, dan karya cipta yang inovatif pada tingkat

nasional dan internasional (kaitan dengan M2).

5. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas (kaitan dengan M3).

6. Menghasilkan pengabdian untuk memecahkan persoalan kemasyarakatan. (kaitan dengan M3)

7. Terwujudnya tata kelola universitas yang baik (good university governance) (kaitan dengan M4).

8. Terwujudnya pelayanan berkualitas sesuai kebutuhan pelanggan (kaitan dengan M4).

9. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional

(kaitan dengan M5).

10. Terwujudnya kesiapan kelembagaan sebagai basis menuju universitas bertaraf internasional

(kaitan dengan M6).

11. Terbangunnya sivitas akademika yang berwawasan global (kaitan dengan M6).

C. Program dan Kegiatan PK-BLU

Program PK-BLU merupakan penjabaran dari misi UNP. Ada 11 program yang dilaksanakan

oleh UNP, yaitu:

1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, terampil, profesional, berbudaya, berkarakter cerdas, dan

berdaya saing global, agamis dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini ialah:

(1) Meningkatkan kualitas seleksi penerimaan mahasiswa baru.

(2) Menfasilitasi tenaga pendidik untuk melakukan pembaharuan model pembelajaran yang

mengintegrasikan nilai-nilai karakter, moral, dan agama.

(3) Memperkuat sistem penjaminan mutu internal sampai ke tingkat prodi.

(4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik ke jenjang program S3.

(5) Meningkatkan motivasi dan anggaran bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan S3.

(6) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan bahasa inggris.

(7) Meningkatkan kuantitas tenaga pendidik dan pengembangan e-learning.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 11

(8) Meningkatkan kapasitas jumlah lokal kuliah.

(9) Memotivasi dan meningkatkan anggaran untuk tenaga pendidik untuk menjadi guru besar.

(10) Meningkatkan kuantitas dan relevansi sumber belajar dalam proses pembelajaran melalui e-

learning.

(11) Memperbaiki sistem pemagangan bagi mahasiswa dan kewirausahaan.

(12) Memperbaiki sistem pemagangan pendidikan bagi mahasiswa

(13) Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan dudi.

(14) Mengembangkan kurikulum dengan melibatkan stakeholders.

(15) Meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan sivitas akademika terhadap peraturan, nilai-nilai

moral dan agama.

(16) Mendorong tenaga pendidik untuk mengikuti kompetisi nasional.

(17) Meningkatkan peranan alumni.

2. Membentuk mahasiswa yang berkarakter cerdas.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, yaitu:

(1) Mengembangkan aktivitas kemahasiswaan mulai dari jurusan, fakultas dan universitas.

(2) Menghargai aktivitas kemahasiswaan dengan sistem kredit.

(3) Memfasilitasi keaktifan kegiatan mahasiswa.

(4) Meningkatkan peran lembaga kemahasiswaan dalam setiap kegiatan ipteks, olah raga, dan

keagamaan tingkat nasional dan internasional.

(5) Meningkatkan kerja sama dengan pihak eksternal kampus dalam peningkatan prestasi di

tingkat nasional dan internasional.

3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan IPTEKS yang inovatif pada tingkat

nasional dan internasional.

(1) Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam penulisan karya ilmiah dan meningkatkan

anggaran dan produktivitas

(2) Meningkatkan dan inovasi melalui penelitian dan karya lainnya

(3) Meningkatkan kerja sama penelitian luar negeri.

(4) Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam penulisan proposal penelitian strategis

nasional.

4. Menyebarluaskan hasil penelitian, karya ilmiah, dan karya cipta yang inovatif pada tingkat

nasional dan internasional.

Kegiatan pada program ini yaitu:

(1) Meningkatkan kerjasama antar perguruan tinggi dan lembaga lain yang terkait dalam kegiatan

ilmiah.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 12

(2) Meningkatkan motivasi tenaga pendidik dalam penulisan buku.

(3) Meningkatkan anggaran bagi tenaga pendidik dalam mempublikasikan karya ilmiah

(4) Meningkatkan anggaran dan kerjasama publikasi karya ilmiah dengan perguruan tinggi luar

negeri.

(5) Meningkatkan motivasi dan kompetensi tenaga pendidik dalam menghasilkan HKI.

(6) Meningkatkan motivasi tenaga pendidik dalam pameran dan pergelaran karya seni dan

budaya.

5. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.

(1) Meningkatkan jumlah, kesempatan dan keterlibatan tenaga pendidik untuk melaksanakan

pengabdian kepada masyarakat.

(2) Memperluas jaringan untuk pengembangan desa atau instansi binaan.

6. Menghasilkan pengabdian untuk memecahkan persoalan kemasyarakatan

(1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas keterlibatan UNP dalam implementasi pemecahan

persoalan kemasyarakatan.

7. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik

(1) Meningkatkan kualitas sistem dan manajemen program studi.

(2) Meningkatkan kualitas sistem dan manajemen perpustakaan.

(3) Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan berbasis kinerja.

(4) Meningkatkan kualitas sistem manajemen, pengelolaan, dan pelaporan keuangan.

(5) Memberikan motivasi dan apresiasi kepada unit kerja bersertikat ISO.

(6) Meningkatkan kuantitas dan kualitas hardware dan softwere ICT.

(7) Meningkatkan aksesibilitas sivitas akademika, unit, dan lembaga terhadap ICT.

(8) Melaksanakan pembinaan pengelolaan jurnal menuju akreditasi.

(9) Menfasilitasi pelaksanaan akreditasi jurnal.

(10) Mempersiapkan dan pelaksanaan pembukaan fakultas psikologi dan fakultas perhotelan dan

pariwisata

8. Mewujudkan pelayanan berkualitas sesuai kebutuhan pelanggan

(1) Meningkatkan kompetensi teknis tenaga kependidikan.

(2) Meningkatkan kompetensi fungsional tenaga kependidikan.

(3) Meningkatkan kompetensi manajerial dan kepemimpinan tenaga kependidikan.

(4) Meningkatkan kompetensi akademik tenaga kependidikan.

(5) Meningkatkan kepuasan stakeholders.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 13

(6) Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada stakeholders.

(7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas bimbingan karya ilmiah mahasiswa.

(8) Meningkatkan kapasitas lokal kuliah dan gedung pendidikan.

(9) Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan laboratorium.

(10) Meningkatkan perawatan gedung pendidikan.

(11) Meningkatkan kapasitas gedung perkantoran.

(12) Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan perkantoran.

(13) Meningkatkan perawatan gedung perkantoran.

9. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

(1) Memperluas kerja sama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,

publikasi, manajemen baik lokal, nasional maupun internasional.

(2) Meningkatkan pengelolaan dan monitoring kerja sama di tingkat lokal, nasional, dan

internasional.

10. Mewujudkan kesiapan kelembagaan sebagai basis menuju universitas berkelas internasional

(world class university).

(1) Merealisasikan kelas internasional di setiap fakultas.

(2) Mengembangkan kemampuan dan penggunaan bahasa asing dalam proses pembelajaran.

(3) Meningkatkan kualitas karya ilmiah tenaga pendidik berskala internasional.

(4) Mempersiapkan akreditasi internasional universitas.

(5) Meningkatkan aksesibilitas sistem informasi di tingkat internasional.

(6) Mengembangkan jurnal ilmiah internasional.

(7) Memperluas kerja sama dalam seminar, pameran dan pagelaran internasional

11. Membangun sivitas akademika yang berwawasan global.

(1) Meningkatkan akses tenaga pendidik terhadap sumber-sumber belajar global.

(2) Meningkatkan kepedulian dan sikap sivitas akademika terhadap isu-isu global.

(3) Memperluas kerja sama pertukaran tenaga pendidikan dan mahasiswa dengan perguruan

tinggi asing

Memperluas kerjasama dengan dengan perguruan tinggi asing dan lembaga internasional.

D. Budaya BLU

Dalam mewujudkan visi dan misinya, UNP menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, ketakwaan,

kejujuran, integritas, tanggung jawab, etika, kualitas, transparansi, kepedulian, kedisiplinan, dan

musyawarah. Berdasarkan karakteristik itu, dikembangkan misi profesionalitas UNP untuk

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 14

meningkatkan pemberdayaan sumberdaya manusia, peningkatan kerjasama dan peningkatan kinerja,

serta pembelajaran pola manajemen menjadikan para mahasiswa menjadi manusia unggul yaitu insan

yang bertakwa, mandiri, dan cendekia. Nilai-nilai luhur tersebut senantiasa menjadi pedoman dalam

memperjuangkan cita-cita dan mengembangkan program-program dalam rangka mengabdikan diri

kepada bangsa dan kemanusiaan.

Sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum

(PK-BLU), UNP selalu berupaya meningkatkan kinerja dan pengelolaan yang transparan dan

akuntabel. Budaya BLU yang terus dikembangkan diantaranya adalah:

1. Mutu dan Daya Saing

Acuan bagi pelaksanaan proses dan hasil pembelajaran (high quality teaching and

learning), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, juga di dalam memberikan

pelayanan kepada sivitas akademik dan pihak-pihak terkait. Mutu juga merupakan

kata kunci peningkatan daya saing lulusan (dalam bekerja, studi lanjut atau

berwirausaha) dan institusi, beroleh pengakuan masyarakat dan sustainabilitas

pengelolaannya. Dalam melaksanakan tri dharma, UNP selalu bertekad untuk

mengedepankan mutu di segala lini. Ini berarti bahwa segala tindakan dalam

menjalankan kegiatan baik yang dilakukan oleh individu maupun secara sistemik

perlu mencanangkan pencapaian mutu proses dan hasil, disamping tetap

mengusahakan tercapainya target kuantitatif. Prinsip continuous quality

improvement akan ditanamkan kepada seluruh sivitas akademika UNP agar

capaiannya semakin baik, meningkat, dan tentu saja berdaya saing.

2. Pelayanan Prima

Sebagai penyedia layanan publik, pelayanan UNP kepada segenap stakeholders harus

berkesan baik dan menimbulkan rasa puas pada pelanggan. UNP bertekad

memberikan pelayanan prima, pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan tuntutan

pelanggan mengenai kualitas produk (lulusan, barang atau jasa) dengan sebaik-

baiknya. Kegiatan tri dharma, penguatan tata kelola, manajemen dan kerjasama pada

dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada sivitas akademika dan external

stakeholders, yang harus memiliki benchmark prima, baik dari aspek proses maupun

hasil dan dampak. Bukan hanya itu, semua jajaran atau staf yang melayani, mesti

menunjukkan karakter bersahabat, akhlak mulia, juga pelayanan yang tanpa pamrih.

Semua kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh UNP sebagai penyelenggara

pelayanan publik hendaklah berupaya memenuhi kebutuhan penerima layanan,

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 15

dengan tetap memperhatikan secara seksama aturan pelaksanaan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3. Prinsip Efisiensi dan Optimasi

Untuk sustainabilitas dan produktivitas UNP sebagai BLU, prinsip efisiensi dan optimasi perlu

dibangun dan dibudayakan. Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana

penggunaan input atau aset, dengan penggunaan yang direalisasikan atau berbagai bentuk luaran.

Karena itu, UNP menerapkan prinsip daya guna dalam melaksanakan tri dharma dan atau kegiatan

lain yang produktif berbasis income generating dan image building. Selain itu, agar semua kegiatan

dan layanan berjalan efektif namun tetap efisien, maka prinsip optimasi perlu menjadi pertimbangan

utama. Optimasi dipahami sebagai suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau mengoptimalkan

sumberdaya yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesusatu untuk kemanfaatan optimal.

Untuk memelihara dan membangun budaya dilakukan secara berkesinambungan melalui

beberapa upaya berikut :

(1) Mengembangkan budaya kerja dan pendidikan karakter bagi dosen, pegawai, dan mahasiswa.

(2) Meningkatkan kedisiplinan dosen dan pegawai melalui penggunaan presensi online berbasis web

yang mudah dipantau oleh pimpinan.

(3) Meningkatkan pembinaan bagi dosen dan pegawai.

(4) Membudayakan pola pikir kepengusahaan (entreprenurial) bagi setiap mahasiswa, dosen, dan

pegawai dengan mengembangkan pendidikan kewirausahaan.

(5) Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan income generating.

(6) Pemberdayaan aset berwujud dan tidak berwujud dalam rangka meningkatkan income

generating.

(7) Pemberdayaan dosen dan pegawai dalam rangka peningkatan kinerja melalui pemberian insentif.

(8) Mengembangkan pola manajemen good university governance dan clean university government.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 16

E. Susunan Pejabat Pengelola Keuangan BLU dan Dewan Pengawas UNP

Gambar 1.1. Susunan Pejabat Pengelola Keuangan BLU dan Dewan Pengawas UNP

Keterangan:

A. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran : Prof. Ganefri, Ph.D

B. Dewan Pengawas/Pertimbangan

Ketua : Prof. Dr. Paulina, M.Ls

Sekretaris : Drs. Yusron Wikarya, M.Pd

Anggota : Suryadi Asmi, SE, MM

C. Pejabat Pembuat Komitmen

2. PP. SPM : Ir. Drs. Syahril, ST., MSCE, Ph.D

3. Bidang III : Prof. Dr. Ardipal, M.Pd.

4. Fakultas Ilmu Pendidikan : Dr. Alwen Bentri, M.Pd.

5. Fakultas Bahasa dan Seni : Prof. Dr. Zaim, M.Hum.

6. Fakultas Ilmu Sosial : Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd.

7. Fakultas Teknik : Dr. Fahmi Rizal, M.Pd, M.T.

8. Fakultas Ilmu Keolahragaan : Drs. Syafrizar, M.Pd.

9. Fakultas MIPA : Prof. Dr. Lufri, M.S.

10. Fakultas Ekonomi : Dr. Idris, M.Si.

11. Fakultas Perhotelan dan Pariwisata : Dra. Ernawati, M.Pd, Ph.D

12. Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat : Prof. Dr. Rusdinal , M.Pd.

G Satuan Pengawas

Internal (SPI)

F Bendahara

Pengeluaran

E Bendahara Penerimaan

D Pejabat Penguji dan Penandatanganan

SPM

B Dewan Pengawas

C Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK)

A Kuasa pengguna Anggaran

(KPA)

H Bendahara

Pengeluaran Pembantu

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 17

13. PPK Rupiah Murni : Upita Yeniza, S.Pd, M.Pd

14. PPK BLU : Suhardi, SH

15. PPABP (Petugas Pengelola Adm. Belanja

Pegawai : Sehratnilwati, S.Pd, MM

16. Lembaga Pengembangan Pembelajaran

dan Penjaminan Mutu : Dr. Edwin Musdi, M.Pd.

17. Biro Umum dan Keuangan : PLT. Ir. Drs. Syahril, ST., MSCE,

Ph.D

18. Program Pascasarjana : Prof. Dr. Nurhizrah Gistituati,

M.Ed

19. Pengadaan Barang/Jasa Rektorat

(Rektorat dan Unit Kerja selain Fakultas) : 1. Yuni Deldia Sari, ST, MT

2. Budi Agus Kombino, ST

D. Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM

Keg. Bidang I, II, III, IV, BAK, BUK,

dan BPAKHM : Yunardi, S.Pd

E. Bendahara Penerimaan : Yudi Dharma, Amd

F. Bendahara Pengeluaran : Devi Yenita, SE

G. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Ketua : Drs. Taufik, M.Pd, Kons.

Sekretaris : Oriza Candra ST, MT.

H. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

1. Belanja Pegawai : Dody Kurniawan

2. Belanja Barang : Ernita, S.Sos

3. BLU Universitas : Inggia Lestari, A.Md

4. Biro Perencanaan, Adm. Kerjasama dan

Hubungan Masyarakat : Beti Fauzia Saunir, SS

5. Biro Akademik dan Kemahasiswaan : Ike Mariska, S.Kom

6. KPTU : Lia Wulandari, SE

7. Fakultas Ilmu Pendidikan : Asra Hayati, A.Md

8. Fakultas Bahasa dan Seni : Yusmida

9. Fakultas Teknik : Wide Pratama, ST

10. Fakultas Ilmu Sosial : Fachrul Rozi, SE

11. Fakultas Ilmu Keolahragaan : Nila Ariani, S.Kom

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 18

12. Fakultas Matematika dan IPA : Herda Susanti, S.Kom

13. Fakultas Ekonomi : Jon Asli

14. Fakultas Perhotelan dan Pariwisata : Efridawanti, A.Md.

15. Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat : Hardiyanto, ST.

16. Lembaga Pengembangan & Penjaminan

Mutu Pendidikan : Devita Sri Yanti, A.Md

17. Pascasarjana : Novita Eka Dewi, SE

Bidang Tugas Pejabat BLU

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan PP No.23 dan

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum

terdiri dari Pemimpin BLU, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.

1. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ tertinggi universitas yang mewakili kepentingan pemerintah

dan masyarakat, yang bertanggung jawab kepada Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan

Tinggi dan Menteri Keuangan. Dewan Pengawas BLU bertugas antara lain:

a. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU yang dilakukan oleh pejabat Pengelola BLU

mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran, dan peraturan

perundang-undangan.

b. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan

mengenai Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh

pejabat Pengelola BLU.

c. Melaporkan kepada Menteri/Lembaga dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya

kinerja BLU.

d. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja

BLU.

e. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam melaksanakan pengelolaan BLU

dan,

f. Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU

kepada Pejabat Pengelola BLU.

2. Pemimpin BLU

Dalam hal tugas fungsional pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan Keuangan Nomor PER/-66/PB/2005, Menteri Pendidikan Nasional

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 19

sebagai Pengguna Anggaran (PA) menunjuk Pemimpin BLU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Pemimpin BLU sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU.

Pemimpin BLU dalam hal ini adalah Rektor. Rektor sebagai pemimpin BLU sekaligus sebagai

Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas:

a. Menyiapkan Rencana Strategis Bisnis BLU;

b. Menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran BLU;

c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai ketentuan yang berlaku, dan

d. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.

3. Pejabat Keuangan

Pejabat Keuangan BLU berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan dalam hal ini adalah

Wakil Rektor Bidang Perecanaan, Umum, dan Keuangan. Wakil Rektor Bidang Perecanaan,

Umum, dan Keuangan kecuali sebagai Pejabat Keuangan juga merangkap sebagai Pejabat Teknis

dan sebagai Pejabat pembuat Komitmen kegiatan bidang administrasi umum tingkat rektorat.

Pejabat keuangan dalam struktur kelembagaan BLU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Mengkoordinir penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA),

b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU,

c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja,

d. Menyelenggarakan pengelolaan Kas,

e. Melakukan pengelolaan utang piutang,

f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU.

g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan dan,

h. Menyelenggarakan akuntasnsi dan penyusunan laporan keuangan.

4. Pejabat Teknis

Pejabat teknis BLU berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.

Pejabat teknis meliputi:

a. Wakil Rektor Bidang Akademik

b. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, dan Keuangan

c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

d. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi

e. Dekan dan Wakil Dekan

f. Direktur dan Asdir Pascasarjana

g. Ketua dan Sekretaris Lembaga

h. Kepala Biro

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 20

5. Pejabat Pengelola Keuangan

Dengan kewenangan yang diberikan kepadanya, Rektor selaku Pemimpin BLU menunjuk

dan mengusulkan pejabat pengelola keuangan. Pejabat Pengelola Keuangan terdiri dari:

a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BLU adalan Rektor selaku Pimpinan BLU.

b. Pejabat Penanggung jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran anggaran yang dalam struktur pengelola BLU dijabat oleh Pejabat Teknis yang

ditunjuk.

1) Wakil Rektor Bidang Akademik berwenang sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan

bidang akademik di tingkat Rektorat;

2) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, dan Keuangan berwenang sebagai pejabat

pembuat komitmen kegiatan bidang Perecanaan, Umum, dan Keuangan di tingkat Rektorat;

3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni berwenang sebagai pejabat pembuat

komitmen kegiatan bidang kemahasiswaan dan alumni di tingkat Rektorat;

4) Dekan berwenang sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan di tingkat fakultas;

5) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berwenang sebagai pejabat

pembuat komitmen kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

6) Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagai pejabat

pembuat komitmen kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;

7) Kepala Biro Umum dan Keuangan, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala

Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat berwenang sebagai

pejabat pembuat komitmen kegiatan di tingkat biro masing-masing;

8) Direktur Program Pascasarjana berwenang sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan di

Program Pascasarjana;

c. Pejabat Penerbit/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)

Pejabat Penerbit SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan

negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Pejabat penerbit SPM adalah:

1) Wakil Rektor untuk kegiatan di tingkat rektorat, bidang akademik, bidang Perencanaan,

Umum, dan Keuangan, dan kegiatan di tingkat biro;

2) Wakil Dekan II untuk kegiatan di tingkat fakultas;

3) Sekretaris Lembaga untuk kegiatan di tingkat lembaga;

4) Asisten Direktur II untuk kegiatan di Program Pascasarjana;

d. Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah pejabat yang diberi

kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama KPA.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 21

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UNP adalah Kepala Bagian

Keuangan.

e. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan

tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja. Tugas Bendahara

pengeluaran meliputi:

1) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membayarkan Uang Persediaan (UP/TP) yang

dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;

2) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membayarkan uang belanja pegawai, uang

transport, bantuan biaya kegiatan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran

Pembantu;

3) Menyusun laporan pertanggungjawaban uang yang dikelolanya yang menyajikan informasi

tentang:

a) Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan,

penggunaan dan saldo akhir dari buku-buku pembantu;

b) Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai dibrankas dan saldo

direkening bank/pos;

c) Hasil rekonsiliasi internal (dengan Bagian Keuangan).

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana

tersebut di atas tidak boleh saling merangkap. Untuk keperluan teknis operasional pelaksanaan

anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk pejabat dan pelaksana lainnya yang diperlukan

seperti:

1. Bendahara Penerimaan

Bendahara penerimaan adalah pelaksana yang diberi tugas untuk:

a. Menerima, menyimpan, menatausahakan pendapat operasional BLU yang diperoleh dari jasa

layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah yang diperoleh dari

masyarakat atau badan lain;

b. Menerima, menyimpan, menatausahakan pendapat non operasional BLU yang berasal dari hasil

kerjasama, unit usaha BLU dan pendapatan non operasional lainnya;

c. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan yang dikuasakan;

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) bertugas:

a. Membantu Bendahara Pengeluaran untuk mengelola uang persediaan;

b. Mengajukan permohonan permintaan uang kepada bendahara pengeluaran setelah persetujuan

dari pejabat pembuat komitmen atau penanggung jawab kegiatan;

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 22

c. Membayarkan sesuai dengan kegiatan yang telah diajukan;

d. Memungut dan melaporkan kepada bendahara:

1) Pajak Penghasilan (PPh Ps.21) atas uang, lembur/uang lelah dan lain lain;

2) Pajak Penghasilan (PPh Ps.23) atas pembayaran sewa;

3) Pajak Penghasilan (PPh Ps.22) atas pembayaran pembelian tunai barang/jasa;

4) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembayaran pembelian barang/jasa;

e. Melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. Menyetorkan dokumen pengeluaran/pertanggungjawaban kepada Bendahara Penge luaran

dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pengeluaran BPP;

g. BPP pada setiap kantor/satuan kerja bertanggungjawab atas uang yang diambil dari bendahara;

h. Melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan disertai laporan hasil kinerja yang

ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat yang ditunjuk;

i. Menyerahkan rekapitulasi SPJ per bulan dalam bentuk file.

BPP ada disetiap unit kerja utama yaitu rektorat, Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK),

Biro Umum dan Keuangan (BUK), Biro Perencanaan Administrasi Kerjasama (BPAK), Fakultas,

Lembaga, dan Progam Pascasarjana. Masing-masing BPP dibantu oleh pembantu BPP yang ada di

tingkat rektorat, fakultas, program pascasarjana, dan biro. Tugas Pembantu BPP:

a. Membantu menyusun dan menyelesaikan laporan kegiatan termasuk penyusunan Laporan

Realisasi Penggunaan anggaran;

b. Membantu BPP dalam menyelenggarakan tata usaha Keuangan;

c. Membatun BPP mencatat surat menyurat berkaitan dengan keuangan;

d. Membantu membukukan semua penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum UMK,

Buku Bank, Buku Kas Posisi, Buku Inventaris, Buku Pajak dan Buku-buku Pembantu lainnya;

e. Membantu membukukan dan memelihara seluruh barang-barang inventaris yang pengadaannya

dibiayai dari dana DIPA Universitas Negeri Padang;

f. Membantu menyusun, menyiapkan, dan mengirimkan SPJ ke Bendaharawan Pengeluaran.

3. Petugas Teknis Penerima SPP dan Penguji SPP

Petugas Teknis Penerima SPP dan Penguji SPP menguji SPP dari aspek:

a. Wet matigheid

Pengujian dari segi ketaatan kepada ketentuan/peraturan. Dalam hubungan ini diuji apakah

tagihan yang diajukan sudah lengkap sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan dan apakah

dokumen tagihan sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disini diuji apakah

kuitansi sudah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Sudah tercantum dengan jelas pihak yang memberi dan yang menerima uang;

2) Jumlah uang dengan angka sudah sama dengan jumlah uang dengan huruf;

3) Sudah ditempel materai sesuai dengan ketentuan, dan seterusnya.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 23

b. Recht matigheid

Adalah pengujian dari segi perolehan hak. Diuji apakah penagih sudah timbul haknya

untuk menagih dan apakah hak tersebut belum kadaluarsa.

c. Doel matigheid

Adalah pengujian dari segi ketepatan penggunaan dana sesuai maksud dan tujuan

pengalokasian dana pada daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Disini diuji apakah

tagihan yang diujikan adalah untuk kegiatan yang memang sudah dialokasikan dananya pada

DIPA.

4. Petugas Teknis Pembuat SPM

Pembuat SPM dilakukan oleh petugas teknis setelah SPP dari pejabat Pembuat Komitmen

disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan telah diuji oleh penguji SPP.

5. Penguji SPP/SPM

Pengujian terhadap SPM dilakukan setelah berkas lengkap dan SPP-nya telah dicek oleh

Penguji SPP.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 24

BAB II

KINERJA BLU UNP TAHUN 2016 DAN RBA TAHUN 2017

A. Gambaran Kondisi Satker PK-BLU

1. Kondisi Internal PK-BLU

Universitas Negeri Padang (UNP) telah mengalami perkembangan sejak didirikannya

PTPG pada tahun 1954. Perkembangan ini mengikuti perkembangan dinamika ilmu

pendidikan dan kependidikan di Indonesia dan tak terlepas dari sistem perencanaan,

pengelolaan, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan. Sistem pengelolaan tersebut

memperhatikan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat pendidikan

sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Sebagai bentuk akuntabilitas, UNP selalu

membuat laporan pertanggungjawaban, baik secara internal dalam bentuk laporan Tahunan

Rektor di hadapan Senat Universitas, Laporan Dies Natalis, atau pun laporan eksternal kepada

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk LAKIP.

Rencana strategis UNP 2016-2020 telah menetapkan visi dan misinya. Puncak dari misi

tersebut adalah UNP menuju Universitas berkelas Internasional (world class university).

Dalam perencanaan dan implementasinya, semua sumber daya yang dimiliki UNP disinergikan

untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri

Padang, UNP didukung oleh 8 fakultas, yaitu:

1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;

2. Fakultas Teknik;

3. Fakultas Ilmu Keolahragaan;

4. Fakultas Ilmu Pendidikan;

5. Fakultas Bahasa dan Seni;

6. Fakultas Ilmu Sosial;

7. Fakultas Ekonomi;

8. Fakultas Pariwisata dan Perhotelan.

Selain kedelapan fakultas tersebut, UNP juga didukung oleh Satker lainnya, seperti

Program Pascasarjana (PPs), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, Biro Akademik dan

Kemahasiswaan, Biro Umum dan Keuangan, Biro Perencanaan Administrasi Kerjasama, dan

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 25

Hubungan Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti Perpustakaan, Pengembangan

Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bahasa, Pelayanan dan Bimbingan Konseling, Layanan

Internasional, dan Pengembangan Karir dan Kewirausahaan.

Dengan diterbitkannya Surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.05/ 2015

tanggal 17 Februari 2015, UNP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Perubahan status tersebut membuat

UNP memiliki fleksibitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga dengan kondisi tersebut UNP

harus mampu meningkatkan kinerjanya termasuk sistem pengelolaan keuangan yang

transparan dan akuntabel. Seluruh potensi sumber daya yang dimiliki UNP harus diberdayakan

secara optimal untuk meningkatkan mutu pelayanan termasuk meraih anggaran sebagai

pendukung operasional yang bermutu.

a. Kondisi Pelayanan

Tabel 2.1

Analisis Swot dan Strategi Kurikulum, Pembelajaran, dan suasana Akademik

Faktor internal Kekuatan/strength (S) Kelemahan/weakness (W)

Fak

tor

ekst

ern

al

1. UNP telah

mengimplementasikan

kurikulum merujuk kepada

KKNI.

2. Tersedianya Sistem Informasi

Akademik (SIA).

3. Tersedianya program studi

lanjut dosen ke tingkat S3.

4. Tersedinya fasilitas

perkuliahan yang memadai

5. Memiliki alat bantu belajar

berbasis IT yang cukup maju

dan memadai

6. Tersedianya berbagai wadah

dan program untuk

pelaksanaan kegiatan ilmiah

di kampus

7. Komitmen pimpinan dan

civitas akademika dalam

Pembelajaran dan kegiatan

ilmiah cukup tinggi.

8. UNP memiliki program non

kependidikan disamping

program pendidikan.

1. Pembelajaran belum

sepenuhnya

menggunakan prinsip

student centered

learning (SCL)

2. Belum semua dosen

UNP terlibat dalam

seminar ilmiah dan

penerbitan journal

nasional terakreditasi

dan internasional

bereputasi.

3. Sistem dokumentasi

dan monitoring yang

terintegrasi belum

dimanfaatkan secara

maksimal.

4. Jumlah Paten/Haki

masih rendah

5. Serapan lulusan

masih belum

maksimal

6. Relevansi pekerjaan

lulusan dengan latar

belakang keilmuaan

masih belum optimal

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 26

Faktor internal Kekuatan/strength (S) Kelemahan/weakness (W) P

elu

an

g/o

pp

rotu

nit

y (

O)

1. Perkembangan

pemanfaatan

ICT dalam

pembelajaran

yang sangat

tinggi

2. Tuntutan

pembelajaran

yang inovatif

sesuai dengan

perkembangan

IPTEKS

3. Perhatian

Pemerintah

yang tinggi

akan

peningkatan

kualitas

pembelajaran

4. Tersedianya

berbagai

program

pelatihan buat

mahasiswa

5. Tersedianya

sumber-sumber

informasi untuk

mendukung

kegiatan

akademik

melalui internet

Strategi S-O:

1. Mengkaji dan merumuskan

kurikulum yang memenuhi

kebutuhan dunia kerja dan

pasar secara berkelanjutan

dan berkala.

2. Meningkatkan efektivitas

Kurikulum merujuk pada

KKNI pada seluruh program

studi

3. Meningkatkan fasilitas dan

kemampuan pemanfaatan ICT

dalam proses pembelajaran

4. Meningkatkan kerjasama

dengan stakeholders untuk

meningkatkan proses

pembelajaran.

Strategi W-O:

1. Mendorong dosen

untuk

mengimplementasi-

kan motode

pembelajaran yang

inovatif

2. Meningkatkan

partisipasi mahasiswa

dalam proses

pembelajaran,

penelitian dan

pengabdian kepada

masyarakat.

3. Mengoptimalkan

penggunaan sistem

monitoring dan

evaluasi kurikulum,

proses pembelajaran,

dan suasana akademik

secara kontinu dan

komprehensif

4. Meningkatkan jumlah

Paten dan Haki

melalui program-

program yang

disedikan oleh

pemerintah

5. Meningkatkan

serapan lulusan

melalui berbagai

program pelatihan

keterampilan

6. Meningkatkan jumlah

guru besar melalui

program penelitian

dan publikasi

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 27

Faktor internal Kekuatan/strength (S) Kelemahan/weakness (W) A

nca

man

/th

reat

(T)

1. Tuntutan dunia

kerja akan

kompetensi

yang terus

meningkat

2. Persaingan

untuk

mendapatkan

pekerjaan yang

sangat tinggi

3. Kebijakan

pemerintah

yang sering

berubah-ubah

4. Ketatnya

persaingan

untuk

mendapatkan

dana hibah

5. Pengaruh ICT

terhadap

motivasi belajar

mahasiswa

6. Meningkatnya

tuntutan

stakeholders

akan kualitas

perguruan

tinggi

Strategi S-T:

1. Mengembangkan kurikulum

secara berkelanjutan sehingga

sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan, teknologi

dan seni serta perkembangan

sosial kemasyarakatan

sehingga menghasilkan

alumni yang kompetitif.

2. Meningkatkan suasana

akademik yang lebih kondusif

3. Meningkakan metode

pembelajaran yang interaktif,

menarik dan inovatif

4. Meningkatkan kualitas

pembelajaran pada seluruh

program sarjana dan

pascasarjana UNP.

5. Meningkatkan kerjasama

dengan stakeholders dalam

pelaksanaan tridharma

perguruan tinggi.

Strategi W-T:

1. Mengembangkan

kurikulum yang

berorientasi global

baik dari segi konten,

rujukan maupun

bahasa yang

digunakan tanpa

melupakan kearifan

lokal.

2. Meningkatkan aspek

pemeliharaan sarana

dan prasarana

pendidikan dan

penelitian

3. Meningkatkan dan

memelihara suasana

akademik di

lingkungan kampus

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 28

b. Kondisi Keuangan dan Sarana-Prasarana

Kondisi Keuangan ditinjau dari segi anggaran, Universitas Negeri Padang memiliki

sumber dana, yaitu sumber dana Rupiah Murni, PNBP, dan PHLN. Jumlah anggaran UNP

tahun 2016 dari tiga sumber dana tersebut sesuai DIPA Revisi terkhir bulan desember 2016

sebesar Rp. 709.666.068.000,-

Tabel 2.2

Sumber Dana dan Realisasi Tahun 2016

Universitas Negeri Padang

Sumber Dana DIPA Realisasi %

RUPIAH MURNI

- Gaji dan Tunjangan

- BOPTN

- PDD-AK

- APBNP (sarpras)

166.316.705.000

30.533.943.000

8.006.000.000

9.500.000.000

158.708.247.017

28.453.388.629

7.211.135.398

9.306.050.600

95,43

93,19

90,07

97,96

JUMLAH RUPIAH MURNI 214.356.648.000 203.678.821.644 95,02

PNBP 164.986.767.000 145.847.525.750 88,40

TOTAL RM + PNBP

(Dana Operasional Murni UNP) 379.343.415.000 349.526.347.394 92,14

PHLN 330.322.653.000 148.283.720.542 44,89

Total Anggaran 709.666.068.000 497.810.067.936 70.15

Dari rekapitulasi sumber dana dan realisasi anggaran UNP tahun 2016 diatas, dapat

dilihat bahwa kondisi pembiayaan operasional Universitas Negeri Padang sangat baik,

karena dari alokasi dana RM dan PNBP sebagai dana murni untuk operasional kegiatan

PBM Universitas Negeri Padang sebesar Rp. 379.343.415.000,- dapat terealisasi sebesar

Rp. 349.526.347.394,- (92,14%). Sedangkan dana PHLN sebesar Rp. 330.322.653.000,-

yang terealisasi sebesar Rp. 148.283.720.542,-(44,89%) merupakan dana Pembangunan

dalam rangka peningkatan rekonstruksi gedung pendidikan dilingkungan UNP, atas bantuan

IDB Arab Saudi, dengan sistem kontrak Multiyear.

Untuk kondisi Sarana dan Prasarana Universitas Negeri Padang saat ini tersebar di

beberapa lokasi. Kampus UNP terdiri dari lima lokasi yaitu : (1) kampus Utama di Air

Tawar Padang, (2) Kampus Lubuk Buaya Padang, (3) Kampus Ulu Gadut, (4) Kampus

Limau Manis, (5) Kampus Bukittinggi. Pemanfaatan dan perlengkapan sarana prasarana

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 29

penunjang pendidikan atau perbaikan pada sarana prasarana gedung dikelola oleh UNP.

Semua bangunan yang ada di lingkungan UNP dapat dimanfaatkan secara bersama oleh

semua fakultas kecuali bangunan khusus yang spesifik untuk unit-unit tertentu.

Tabel 2.3

Analisis Swot dan Strategi Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Sistem Informasi

Faktor internal Kekuatan/strength (S) Kelemahan/weakness (W)

Fak

tor

ekst

ern

al

1. UNP sudah berstatus

Badan Layanan Umum,

sehingga lebih mandiri

dalam keuangan

2. Perencanaan sampai

pelaporan keuangan,

sarana dan prasarana

dilakukan secara akuntabel

3. Komitmen yang tinggi dari

unsur pimpinan untuk

melakanakan program

sesuai perencanaan

4. Memiliki sarana dan

prasaran yang yang

berkualitas dan sangat

memadai

5. Alokasi anggaran untuk

pemeliharaan sarana dan

prasarana sangat memadai

6. Jumlah mahasiswa yang

relatif besar

7. Tingginya komitmen

pimpinan untuk

pengembangan IT

8. Semua unit kerja di UNP

telah terhubung oleh jaring

optik

9. Memiliki aplikasi

SmartCampus UNP yang

terintegrasi

10. Jaringan internet sangat

memadai

1. Pelaksanaan atau

implementasi DIPA yang

sering terlambat

2. Pemanfaatan sarana dan

prasarana yang belum

optimal

3. Pemeliharaan sarana dan

prasarana belum berjalan

dengan baik

4. Sumber daya (tenaga IT)

masih perlu diting-katkan

baik kualifikasi maupun

jumlahnya.

5. UNP belum memiliki unit

bisnis yang berkerja

secara professional

6. Kesadaran civitas

akademika terhadap

lingkungan dan

kebersihan kampus masih

rendah

7. Kesadaran dan

kemampuan sebagian

dosen terhadap

pemanfaatan IT yang

belum optimal

8. Belum tersedianya tempat

parkir yang memadai

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 30

Faktor internal Kekuatan/strength (S) Kelemahan/weakness (W) P

elu

an

g/o

pp

rotu

nit

y (

O)

1. Adanya sumber

dana PNBP yang

relatif besar

2. Adanya alokasi

dana BOPTN dari

pemerintah

3. Adanya kerja-sama

dengan berbagai

lembaga sehingga

mening-katkan

peran dan

penerimaan UNP

sebagai income

generating.

4. Kemenristek Dikti

menyediakan

program hibah

kompetitif

5. Tingginya

kebutuhan dunia

kerja terhadap

lulusan yang

mempunyai

kemampuan

Softskill

6. Tersedianya

jaringan untuk

membina kerjasama

dengan berbagai

lembaga baik

didalam maupun di

luar negeri

Strategi S-O:

1. Mengembangkan sistem

informasi perencanaan dan

pendanaan yang lebih baik

untuk mengantisipasi

perubahan kebijakan

2. Pengembangan layanan

perpustakaan yang lebih

baik untuk meningkatkan

pemanfaatan oleh civitas

akademikaus

3. Mengembangkan dan

memaksimalkan LMS dan

e-learning

4. Memanfaatkan portal untuk

kegiatan adminis-trasi

secara maksimal.

5. Mengembangkan sistem

informasi pengelolaan

asset.

6. Mengembangkan SOP

pemanfaatan aplikasi

SmartCampus UNP

7. Mengembangkan berbagai

bentuk pelatihan IT untuk

mahasiswa, tenaga

kependidikan dan seluruh

dosen.

8. Meningkatkan tata kelola

keuangan dan barang milik

negara sehingga

mendapatkan penilaian

WTP.

9. Meningkatkan keterlibatan

dosen dalam program hibah

kompetitif

Strategi W-O:

1. Mengembangkan unit

bisnis kampus yang

profesional

2. Memaksimalkan peran

LP2M, LP3M dan WR IV

untuk menjalin kerjasama

dalam meningkatkan

PNBP dan PHLN

3. Meningkatkan sistem

rekrutmen untuk

mendapatkan SDM yang

kompeten pada bidang

yang dibutuhkan

4. Mengoptimalkan

pengembangan kampus

melalui integrasi

penggunaan sarana dan

prasarana

5. Membuat rencana

pengembangan IT jangka

panjang

6. Mengembangkan

pemanfaatan IT secara

terpadu

7. Merencanakan program

untuk meningkatkan

rangking UNP di

Webometricts

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 31

Faktor internal Kekuatan/strength (S) Kelemahan/weakness (W) A

nca

man

/th

reat

(T)

1. Seringnya

perubahan

kebijakan dalam

bidang keuangan

oleh pemerintahan

2. Tingginya biaya

pemeliharaan sarana

dan prasarana

3. Sumber daya listrik

tidak stabil (sering

hidup mati)

4. Kondisi geografis

rawan bencana

5. Cepatnya

perkembangan IT

6. Ancaman terhadap

jaringan dari hacker

dan virus

7. Gangguan jaringan

dari provider

Strategi S-T:

1. Meningkatkan keamanan

jaringan dari hacker dan

virus, dengan cara

mengembangkan dan

menyediakan peralatan

untuk mendukung sistem

keamanan yang handal

2. Mengembangkan

kemampuan provider UNP

3. Meningkatkan blade server

dari lima unit server dual

xenon quad core menjadi14

unit server

4. Meningkatkan kerjasama

dengan supplier IT, sarana

dan prasarana, sehingga

terbangun sistem pengadaan

yang berkualitas dan

transparan.

Strategi W-T:

1. Peningkatan kompetensi

tenaga kependidikan

dalam bidang IT.

2. Meningkatkan

kompetenasi tenaga

kependidikan bidang

perencanaan, keuangan

dan IT secara terus

menerus.

3. Membangun sistem IT

yang terintegrasi dan

mudah diakses oleh

seluruh sivitas akademika.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 32

c. Kondisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Kondisi Organisasi Universitas Negeri Padang saat ini sudah berubah menjadi satker

BLU Penuh, Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.05/2015 tanggal

17 Februari 2015 ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Sebagai perguruan tinggi BLU, UNP

berbenah dengan menyiapkan rencana bisnis anggaran untuk mengantisipasi tantangan

persaingan dalam negeri maupun global untuk menunjukkan eksistensinya. Perubahan status

menjadi BLU membuat para pengelola dan seluruh civitas akademika UNP harus mengubah

wawasannya untuk menaikkan kualitas pelayanan akademik dan kegiatan lainnya yang masih

terkait dengan bisnis inti UNP, khusunya dalam rangka mamperoleh dana untuk operasional

dan Pengembangan UNP.

Berdasarkan Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor. 10

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang, dinyatakan bahwa

Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah perguruan tinggiyang

diselenggarakan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

yang berada di bawah dan tanggung Jawab langsung kepada Menteri Riset dan Teknologi

Pendidikan Tinggi.

Kegiatan Utama UNP sebagai Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK)

adalah Pengembangan Ilmu Kependidikan yang dapat menghasilkan tenaga pendidik dan

kependidikan yang profesional. Oleh sebab itu seluruh program studi dan kegiatan akademik

yang dilaksanakan diarahkan untuk Mendukung terlaksananya kegiatan utama tersebut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, UNP Padang

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi

2. Melaksanakan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, ilmu

kependidikan, teknologi, olahraga dan seni.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

4. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan

5. Melaksanakan kegiatan layanan administrasif.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 33

Pada kondisi sumber daya manusia, meliputi dosen dan tenaga kependidikan, dalam

upaya UNP untuk meningkatkan kualitas SM dilaksanakan melalui peningkatan jenjang

pendidikan dengan memberikan kesempatan ijin belajar dan beasiswa. Di samping

meningkat ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara formal, peningkatan kompetensi

juga dapat dilakukan melalui pendidikan nonformal, misalnya : diklat keterampilan, seminar,

dan sebagainya.

Kinerja SDM pada tahun 2016, pada tenaga pendidik untuk S2 mencapai target 30 %,

untuk S3 tercapai 20 %. Pelatihan dan diklat prajabatan pegawai mencapai target 83 %.

Sementara peningkatan kualifikasi tenaga administrasi menunjukkan kinerja yang lumayan

baik, dimana peningkatan jenjang pendidikan untuk S1 52 %, S2 39% dan S3 50 % dari

target yang di inginkan.

Untuk rekrutmen dosen, mulai dari 2016 sudah tidak ada lagi penerimaan dosen

berkualifikasi S1. Hal ini sejalan dengan aturan yang mendukung bahwa dosen harus

berkualifikasi minimal S2. Untuk dosen yang berkualifikasi S2, pada tahun 2016 realisasi

yang tercapai hanya sebesar 30% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan sudah

makin berkurangnya dosen yang masih berkualifikasi S1 dan ditargetkan untuk mengikuti

pendidikan S2, usianya sudah mendekati Masa purna bakti. Dosen-dosen ini tidak

termotivasi untuk melanjutkan studinya ke S2, sehingga hampir setengah dari mereka

memilih untuk menunggu masa pensiun saja. Sementara dosen yang melanjutkan jenjang

pendidikan ke S3 memiliki kinerja sebesar 20%. Sedangkan dosen yang belum mengikuti

pendidikan S3 sebagaimana yang ditargetkan, masih menunggu untuk memenuhi

persyaratan minimal sebagai syarat untuk dapat mendaftar ke prguruan tinggi yang dituju.

Pada tenaga kependidikan, realisasi yang dicapai sangat rendah dari target yang

ditetapkan. Untuk peningkatan ke janjang S1, hanya 13 orang yang melanjutkan kualifikasi

akademiknya dari 25 yang ditargetkan. Jumlah ini meleset dari yang ditargetkan, karena

umumnya tenaga kependidikan yang ditargetkan banyak yang memasuki masa pensiun.

Sementara untuk kependidikan yang ditargetkan mengambil pendidikan S2 juga tidak

terpenuhi. Hal ini disebabkan belum termotivasi untuk meningkatkan kualifikasinya.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 34

Analisis SWOT dan Strategi Kebijakan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan gambaran data dan informasi di atas, dirumuskan kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman (SWOT) serta strategi kebijakan sumberdaya manusia UNP sebagai

berikut:

Tabel 2.4

Analisis SWOT Sumberdaya Manusia

Faktor Internal Kekuatan/Stength (S) Kelemahan (W)

Fak

tor

Ek

ster

nal

1. Sistem rekrutmen Pendidik

dan Tenaga kependidikan

sudah berjalan dengan baik.

2. Proses seleksi pendidik dan

tenaga kependidikan sudah

dilaksanakan dengan baik

3. Sistem Penempatan pendidik

dan tenaga kependidikan

sudah berjalan dengan baik..

4. Sistem pengembangan

pendidik dan tenaga

kependidikan sudah baik

5. Kinerja pendidik dalam

melaksanakan tridharma

relatif baik

6. Keterlibatan pendidik dalam

seminar atau pertemuan ilmiah

relatif sudah baik

7. Sistem reward dan insentif di

UNP sudah baik

8. UNP telah memiliki tata nilai

yang sudah disepakati dan

dilaksanaan dengan baik

9. UNP telah memiliki kode etik

pendidik dan tenaga

kependidikan dan sudah

dijalankan dengan baik

1. Formasi atau

penambahan pendidik

yang disetujui

Pemerintah Pusat tidak

memenuhi kebutuhan

sumberdaya manusia

UNP

2. Penambahan atau

formasi tenaga

kependidikan yang

disetujui Pemerintah

sangat sedikit

3. Guru besar masih

sedikit dan Lektor

Kepala masih dibawah

50% dari total populasi

dosen

4. Jumlah pendidik yang

pensiun dan meninggal

lebih banyak dari yang

direkrut

5. Jumlah tenaga

kependidikan yang

pensiun dan meninggal

lebih banyak dari yang

direkrut

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 35

Faktor Internal Kekuatan/Stength (S) Kelemahan (W) P

elu

an

g/O

pp

ort

un

ity (

O)

1. Kesempatan

untuk

mendapatkan

beasiswa studi

S3 sangat

besar.

2. Kesempatan

melanjutkan

studi ke

Universitas

luar negeri

sangat besar.

3. Kebijakan

pemerintah

tentang

tunjangan

sertifikasi

pendidik

sangat

mendukung

4. Adanya

kebijakan

tunjangan

kinerja bagi

tenaga

kependidikan.

5. Relatif

tingginya

kebutuhan

stakeholders

eksternal

terhadap

kepakaran

pendidik

Strategi S-O

1. Meningkatkan kualitas

pendidik melalui studi lanjut

ke ke S3 di dalam dan luar

negeri.

2. Meningkatkan kerjasama

dengan seluruh stakeholders

dalam meningkatkan

pemanfaatan kepakaran

pendidik.

3. Mempersiapkan pendidik

untuk melanjutkan studi ke

perguruan tinggi luar negeri

4. Meningkatkan keterlibatan

pendidik dalam publikasi

karya ilmiah.

5. Meningkatkan implementasi

nilai-nilai dan kode etik pada

seluruh pendidik dan tenaga

kependidikan

6. Meningkatkan kinerja

pendidik dan tenaga

kependidikan secara terus

menerus.

Strategi W-O

1. Meningkatkan jumlah

pendidik dengan

merekrut pendidik tetap

non-PNS dan pendidik

luar biasa

2. Meningkatkan jumlah

tenaga kependidikan

kontrak

3. Mendorong pendidik

yang sudah doktor

untuk menjadi Profesor.

4. Meningkatkan

keketatan passing rate

calon mahasiswa

5. Meningkatkan

kerjasama penelitian

dan pengabdian dengan

stakeholders UNP

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 36

Faktor Internal Kekuatan/Stength (S) Kelemahan (W) T

an

tan

gan

/Th

reat

(T)

1. Kebijakan

rekrutmen

Aparatur Sipil

Negara yang

membatasi

rekrutmen

pendidik dan

tenaga

kependidikan.

2. Tuntutan

kualitas

pendidik terus

meningkat

3. Meningkatnya

tuntutan

kualitas dan

kuantitas

kinerja

pendidik

4. Perkembangan

IPTEKS yang

sangat cepat.

5. Persaingan

perguruan

tinggi yang

semakin tinggi

Strategi S-T

1. Mendorong pendidik

berpendidikan doktor yang

terdapat di lemabaga non PT

untuk pindah menjadi

pendidik di UNP.

2. Meningkatkan loyalitas

pendidik dengan perbaikan

lingkungan kerja, sistem

reward dan keterlibatan

pendidik berbagai aktivitas

UNP

3. Mendorong pendidik untuk

mengakses sumber-sumber

inforasi sehingga pengetahuan

pendidik tetap relevan dengan

perkembangan IPTEKS

4. Meningkatkan keterlbatan

pendidik dalam publikasi

internasional

5. Meningkatkan level akreditasi

seluruh program studi

sehingga mendorong daya

saing UNP

Strategi W-T

1. Meningkatkan kualitas

pendidik secara

berkelanjutan, baik

melalui pendiikan,

seminar, penelitian dan

pengabdian kepada

masyarakat

2. Mendorong pendidik

tetap untuk

mempublikasikan karya

ilmiah dalam jurnal

internasional

bereputasi.

3. Mendorong seluruh

pendidik untuk selalu

meningkatkan prestasi

dan karya

akademiknya.

4. Mendorong keterlibatan

pendidik dalam

memecahkan masalah-

masalah

kemasyarakatan

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 37

Faktor Internal Kekuatan/Stength (S) Kelemahan (W)

Strategi

Pemecahan

Masalah,

Perbaikan &

Pengembangan

1. Meningkatkan kuantitas pendidik melalui rekrutmen baik

PNS, pendidik tetap non-PNS maupun perpindahan dari

instansi non-PT.

2. Meningkatkan kapasitas manajemen untuk dokumentasi

berkas administrasi dan pelayanan kepangkatan dan karir

pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Meningkatkan kuantitas tenaga kependidikan melalui

rekrutmen PNS maupun kontrak.

4. Meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat pendidik UNP

5. Meningkatkan kerjasama UNP dengan stakehlders dalam

peningkatan untuk mendapatkan beasiswa, kegiatan

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan tidak hanya

dalam kapasitas teknis, tetapi juga dalam kemampuan skill

pendukung seperti kemampuan komunikasi/bahasa dan

pelayanan publik.

2. Kondisi Eksternal PK-BLU UNP

Faktor eksternal merupakan kondisi di luar BLU UNP yang secara langsung maupun

tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya. UNP tidak

mampu untuk mengendalikan dinamika dan kondisi faktor eksternal sesuai dengan apa yang

diinginkan untuk masa yang akan datang. Cakupan analisis kondisi eksternal tersebut dapat

tergambarkan pada bidang pelayanan, keuangan, organisasi, dan SDM serta bidang sarana dan

prasarana yang dipengaruhi oleh:

a. Undang-undang

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara bertujuan untuk peningkatan layanan

publik atau public service agency. Peraturan perundang-undangan layanan ini terdiri atas:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung

jawab Keuangan Negara

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 38

b. Kebijakan Pemerintah

1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 8, tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 tahun 2007 tentang Persyaratan Administratif

dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk

Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum.

6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 tahun 2006 tentang Rencana Bisnis Anggaran.

7) Peraturan Menteri KeuanganNomor 08 tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan

Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.

8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan

Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.

9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 2007 tentang Dewan Pengawas Badan

Layanan Umum.

10) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 50/PB/2007 tentang petunjuk Pengelolaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Satker Instansi pemerintah yang Menetapkan

Pengelolaan keuangan BLU.

11) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 67/PB/2007 tentang Tatacara Pengintegrasian

laporan Keuangan BLU ke dalam laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

12) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

c. Keadaan Persaingan

Dengan adanya arus globalisasi membuat persaingan diberbagai bidang termasuk

bidang pendidikan tidak dapat terelakkan. Pihak asing dapat mendirikan lembaga

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 39

pendidikan di Indonesia, berkembangnya kuantitas dan kualitas perguruan tinggi di sekitar

UNP.

d. Keadaan Perekonomian Nasional maupun Internasional

1) Perekonomian nasional

Perekonomian nasional yang bergantung pada perekonomian global membuat

perekonomian nasional mengalami tekanan. Walaupun pemerintah telah mengalokasikan

anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN, dengan nilai rupiah juga tergantung

dari nilai mata uang asing membuat pembiayaan pendidikan menjadi lebih berat.

2) Perekonomian Internasional

Pengaruh ekonomi yang sangat bergantung pada suatu negara, membuat nilai

rupiah sangat tergantung pada nilai mata uang asing. Kondisi pasar minyak dunia, pasar

saham, keadaan persaingan bebas dan konflik antar negara mengganggu stabilitas

perekonomian dalam negeri.

e. Perkembangan Sosial Budaya

Perkembangan sosial budaya di Indonesia sangat strategis, hal ini dapat dilihat dari

letak geografis Indonesia yang diapit dua benua Asia dan Australia dan dua lautan Pasific

dan Indonesia, sehingga hal ini sangat berpengaruh pada sosial budaya kita yang mudah

berubah dan berkembang. Lintasan ini dapat dilihat dari keadaan pasar pariwisata yang

membawa budaya baru disamping warga Indonesia yang mudah beradaptasi dengan

perpaduan Indonesia dengan budaya barat.

f. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang pesat dengan berbagai sistem Teknologi Informasi (TI)

yang semakin modern, sangat berpengaruh pada kemudahan pelayanan yang bersifat

nasional maupun internasional. Dengan perkembangan peralatan TI ini berbagai informasi

akan mudah diakses, cepat diperoleh sehingga informasi bisa diterima dengan instan.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 40

3. Asumsi Makro

Asumsi makro meliputi inflasi, tingkat suku bunga deposito, nilai tukar rupiah terhadap

dolar US, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pencapaian kinerja BLU UNP sebagai berikut:

a. Inflasi

Laju inflasi tahun 2017 berpengaruh terhadap pengeluaran, sehingga anggaran yang

diperlukan perlu ditambah khususnya pengadaan biaya praktikum. Namun akibat yang

ditimbulkan dari inflasi tidak begitu terasa, karena diatasi dengan meningkatkan income

generating. Termasuk dalam hal ini teratasi dengan adanya alokasi dana BOPTN 2017

yang sebagian dipakai untuk menambah anggaran bahan praktikum untuk pembelajaran.

b. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tidak begitu tinggi akan mempengaruhi animo

masyarakat terhadap pendidikan. Namun karena pendidikan semakin dirasakan sebagai

kebutuhan, maka dampak terhadap pendidikan tidak begitu terasa.

c. Nilai Tukar rupiah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar US sangat berpengaruh terhadap pengadaan barang

import seperti harga komputer dan perlatan permesinan. Namun dampak nilai tukar rupiah

ini tidak begitu mempengaruhi kinerja dari satker UNP.

d. Tingkat suku bunga

Tingkat suku bunga deposito yang relatif kecil, berpengaruh pada rencana

penerimaan. Namun karena jumlah yang didepositokan tidak terlalu banyak, dan

mengambil jangka waktu pendek, sehingga mudah dipindah dari satu bank ke bank lain

yang menawarkan bunga deposito tinggi.

Asumsi makro meliputi inflasi, tingkat suku bunga deposito, nilai tukar rupiah terhadap

dolar US, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pencapaian kinerja BLU UNP sebagai berikut:

Tabel 2.5

Indikator Asumsi Makro

No Uraian Asumsi

1. Tingkat Inflasi 3,5% - 4,5%

2. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,0% – 5,8%

3. Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Dollar AS/ 1 USD Rp. 13.700 – Rp. 14.200

4. Tingkat Bunga Deposito 4% - 7%

5. Tingkat Bunga Pinjaman 6% - 6,5%

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 41

4. Asumsi Mikro

Asumsi mikro meliputi kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang

berlaku, subsidi yang masih diterima dari pemerintah, asumsi tarif, asumsi pendapatan total.

a. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kebijakan akuntansi

yang dianut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan ini berdampak meningkatkan kinerja UNP.

b. Subsidi

Subsidi yang masih diterima dari pemerintah pada tahun 2017 membantu kelancaran

jalannya pengelolaan pembelajaran dan adminstrasi lainnya di UNP.

c. Asumsi Tarif

Penyusunan proyeksi keuangan selama lima tahun ke depan diproyeksikan menaik.

Namun tarif pendapatan yang berasal dari masyarakat dalam bentuk biaya pendidikan

diproyeksikan menurun dengan diberlakukannya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Tetapi

kegiatan operasional tidak banyak terkendala dengan adanya bantuan operasional

perguruan tinggi. Kondisi penurunan ini akan segera kembali seperti semula dengan

berjalannya waktu pelaksanaan tarif kuliah tunggal yang besarnya sama tiap semester.

d. Asumsi Total pendapatan

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) di UNP memiliki proyeksi dalam lima tahun

ke depan yang diharapkan dapat menggambarkan peningkatan yang signifikan dan

realistis. Sumber pendapatan BLU UNP diproyeksikan berasal dari 3 sumber, yaitu:

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rupiah Murni Eks Rutin, dan Rupiah Murni

Eks Pembangunan, termasuk hibah/donasi/kerjasama dengan mitra/institusi dari dalam

dan luar negeri. Selama ini pendapatan di luar SPP mampu menutupi kekurangan biaya

dari mahasiswa.

Asumsi makro yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran PK BLU

UNP adalah sebagai berikut:

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 42

Tabel 2.6

Asumsi Mikro RBA UNP

No. Keterangan Asumsi tahun 2017

Kebijakan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Keuangan

menurut :

1.PP Nomor 71 Tahun 2015 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan

2. PMK RI Nomor 59/PMK.06/2005

tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat

Subsidi Pemerintah

dalam bentuk APBN (Pembiayaan

Rutin dan Sarana-prasarana)

Asumsi Tarif

SPP/UKT S1: Rp. 500.000 – Rp.

4.700.000,- S2. Rp. 6.000.000 –

Rp.8.000.000; S3. Rp. 9.500.000 –

Rp. 12.000.000,- tarif pelayanan

lainnya sesuai lampiran

Asumsi Volume pelayanan

Total mahasiswa 2017; 36.000 orang

dan pelayanan lainnya meningkat

rata-rata 20%.

Pengembangan pelayanan baru

Pembukaan prodi baru 5 buah dan

pelayanan umum bertambah 6 jenis

pelayanan.

Asumsi Pendapatan PNBP Non

Mahasiswa

Rp. 14.000.000.000,-

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 43

B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja Satker BLU

Asumsi-asumsi diatas mengambarkan keadaan pada waktu penyusunan Rencana

Anggaran tahun berjalan dan dibandingkan dengan kondisi yang terjadi. Disamping dasar

asumsi-asumsi mikro dan makro diatas, juga didasarkan kepada asumsi tarif yang berlaku di

UNP. Tarif yang dimaksud adalah tarif pendapatan dari masyarakat yang relatif tetap dan tarif

pengeluaran yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan harga pasar, realitanya akibat

kondisi ekonomi dan politik saat ini, maka tarif pendapatan tidak dapat mengimbangi naik

turunnya harga kebutuhan dasar pendidikan, pengajaran dan kerumahtanggaan, kendala dalam

merealisasikan program dan kegiatan untuk meningkatkan kinerja Universitas Negeri Padang

dapat dijelaskan berikut ini

Pertama, pola manajemen keuangan yang selama ini sebelum BLU sedikit bersifat

kaku, dimana semua dana pendapatan harus disetor ke kas negara dan kemudian untuk

penggunaanya harus melalui proses pengusulan dan Pencairan anggaran. Masalahnya proses

pencairan sering mengalami perubahan pola, sehingga berakibat lambatnya penyerapan

keuangan (daya serap rendah). Hal ini akan mengganggu pelaksanaan program kegiatan yang

telah dirancang. Untuk mengatasi hal tersebut UNP mengusulkan perubahan pengelolaan

keuangan menjadi BLU sebagaimana telah mulai diberlakukan sejak bulan Februari 2015.

Dengan demikian ke depan akan terjadi flesibilitas dalam penggunaan anggaran.

Kedua, dana merupakan salah satu faktor penting dalam memeksimalkan hasil kinerja

dari kegiatan, dengan kata lain upaya peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan dana

yang besar. Pada kenyataannya anggaran rutin dan boptn yang diharapkan dapat naik lebih

tinggi ternyata tidak, sehingga untuk mempertahankan anggaran belanja UNP harus

meningkatkan penerimaan dari sumber dana PNBP. Apa bila kenaikan pendapatan PNBP

didapat dengan menaikan tarif SPP atau UKT mahasiswa, maka beban mahasiswa akan

menjadi berat. Untuk mengatasi hal tersebut UNP berupaya memaksimalkan peningkatan

penerimaan dari kerjasama, hibah dan penambahan jumlah penerimaan mahasiswa baru UNP.

Ketiga, lemahnya unit - unit pelaksana kegiatan dalam melaporkan akuntabilitas

kinerja kegiatan. Masalahnya belum adanya regulasi yang mengatur mekanisme pelaporan

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 44

dan sanksi buat unit kerja yang kurang disiplin dalam membuat pelaporan. Upaya yang

dilakukan UNP ke depan untuk mengatasi masalah ini adalah memperbaiki mekanisme

pelaporan dan sosialisasi yang intensif serta kemungkinan penggenaan saksi bagi unit kerja

yang tidak melaporkan akuntabilitas kinerjanya.

1. Metode Pengukuran Kinerja

Saat ini metode pengukuran kinerja yang digunanakan di UNP berpedoman pada PP No.

8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja yang

diukur masih didasarkan pada realisasi penyerapan keuangan/anggaran dengan capaian

fisiknya untuk belanja modal. Sedangkan pengukuran kinerja yang digunakan untuk belanja

selain belanja modal (belanja pegawai, barang, dan sosial) masih menyandingkan antara

anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai (dalam persentase). Penyerapan

belanja merupakan dasar dari penilaian kinerja belanja. Semakin besar persentase penyerapan

berarti kinerja belanja semakin baik, begitu sebaliknya. Berdasarkan tingkat penyerapan

anggaran tersebut di atas, UNP menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor penyebab

keberhasilan tercapainya target dan/atau penghambat tidak tercapainya target, serta hal-hal

yang mempengaruhi rendahnya tingkat penyerapan anggaran.

2. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja Satker BLU

a. Kinerja Layanan

1) Pendidikan dan Pengajaran

a) Penerimaan Mahasiswa Baru

UNP melakukan penerimaan calon mahasiswa baru melalui tiga jalur, yaitu: (1)

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), (2) Seleksi Bersama

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan (3) Seleksi Masuk Mandiri (SMM).

Dalam merencanakan jumlah mahasiswa baru yang diterima ditentukan berdasarkan

kemampuan program studi menampung. Jumlah daya tampung tiap program studi

didistribusikan ke dalam tiga jalur penerimaan sebagaimana disebutkan di atas Tabel 2.1

menunjukkan jumlah Program Studi Akademik jenjang D3, D4, S1, S2, dan S3 yang

diselenggarakan oleh Universitas Negeri Padang, pada tiap fakultas di UNP pada tahun

2016

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 45

Tabel 2.7

Jumlah Program Studi pada Universitas Negeri Padang Keadaan Tahun 2016

Fakultas Jenjang Program Studi

Jumlah D3 D4 S1 S2 S3 Profesi

Ilmu Pendidikan - - 8 3 2 - 13

Bahasa dan Seni 1 - 10 2 1 - 14

Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam 1 - 9 5 - - 15

Ilmu Sosial - - 6 3 - - 9

Teknik 6 1 8 1 1 - 17

Ilmu Keolahragaan - - 3 1 - - 4

Ekonomi 3 0 4 3 1 - 11

Pariwisata dan Perhotelan 2 2 1 - - - 5

Pascasarjana - - - 3 2 - 5

Program studi Profesi - - - - - 2 2

Jumlah 13 3 49 21 7 2 95

Jumlah mahasiswa yang dilayani oleh UNP selama lima tahun terakhir juga mengalami

peningkatan sejalan dengan bertambahnya program studi baru. Tabel 2.2 di bawah

menampilkan jumlah mahasiswa UNP menurut jenjang program studi selama lima tahun

terakhir.

Tabel 2.8

Jumlah Mahasiswa UNP Menurut Jenjang Program Studi Tahun 2012-2016

Jenjang Program

Studi

Jumlah Mahasiswa

2012 2013 2014 2015 2016

Strata tiga (S3) 120 144 204 294 378

Strata dua (S2) 1180 1493 1760 2822 2.830

Strata satu (S1/D IV) 29408 28031 26312 26781 27.045

Diploma tiga (D3) 3417 3387 3119 2907 3.133

Diploma dua (D2) - 57 566 710 836

Profesi - - - 78 228

Jumlah 34757 33944 32908 33592 34.450

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 46

b) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

Mutu layanan akademik yang dilakukan oleh Univesitas Negeri Padang juga tercermin

dari sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara ketat, terbuka, dan

prosedur yang mudah diikuti. Seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Padang

dilakukan melalui tiga jalur, yaitu: 1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri

(SNMPTN); 2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN); dan 3) Seleksi

Masuk Mandiri (SMM) dilaksanakan secara online. Alokasi penerimaan dari masing-masing

jalur sesuai dengan Permendikbud Nomor 34 tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa

Baru jenjang program sarjana (S1) dengan rincian: SNMPTN 40%, SBMPTN 30%, dan

mandiri 30%.

Keketatan seleksi masuk Universitas Negeri Padang dalam lima tahun terakhir tergambar

dari Tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9

Tingkat Keketatan Mahasiswa yang Diterima Tahun 2012 – 2016 (SBMPTN)

Bidang

Tahun dan Persentase

2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %

Peminat IPA 10500

5

31321

3,9

33899

4,6

11254

4,5

12876

6,82 Diterima IPA 446 1219 1544 509 878

Peminat IPS 21612

5

77792

3,2

98717

4,1

31435

4,6

29181

4,28 Diterima IPS 1089 2451 4017 1447 1249

c) Peningkatan Mutu Pembelajaran

Mutu layanan akademik juga dilakukan dengan meningkatkan mutu pembelajaran

melalui penerapan metode dan teknik pembelajaran yang efektif, menyenangkan, bermuara

kepada peningkatan kreativitas mahasiswa, dan kemandirian mahasiswa untuk

mengembangkan diri. Upaya peningkatan mutu pembelajaran dilakukan melalui berbagai

kegiatan akademik seperti diskusi berkala staf pengajar pengampu mata kuliah, seminar pada

tingkat program studi dan pelatihan staf pengajar.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 47

Peningkatan mutu pembelajaran berdampak kepada indeks prestasi mahasiswa dan lama

masa studi. Tabel di bawah ini menampilkan indeks prestasi dan lama masa studi mahasiswa

lima tahun terakhir. Tabel 2.10 di bawah ini menampilkan indeks prestasi mahasiswa lima

tahun terakhir.

Tabel 2.10

Rata-rata IPK Lulusan UNP Menurut Fakultas Tahun 2012-2016

Fakultas Tahun Lulus

2012 2013 2014 2015 2016

Fakultas Ilmu Pendidikan 3,26 3,16 3,29 3,36 3.37

Fakultas Bahasa dan Seni 3,30 3,31 3,33 3,38 3.38

Fakultas Matemaktika dan IPA 2,89 3,27 3,26 3,26 3.35

Fakultas Ilmu Sosial 3,21 3,19 3,25 3,28 3.28

Fakultas Teknik 3,22 3,22 3,21 3,25 3.25

Fakultas Ilmu Keolahragaan 3,35 3,35 3,36 3,34 3.35

Pascasarjana 3,50 3,48 3,49 3,51 3.49

Fakultas Ekonomi 3,16 3,16 3,16 3,23 3.21

Fakultas Pariwisata dan Perhotelan - - - - 3.35

Rata-rata UNP 3,24 3,27 3,29 3,33 3.34

Seperti terlihat pada Tabel 2.10, terdapat peningkatan IPK lulusan UNP dalam lima

tahun terakhir. Pada tahun 2012 misalnya rata-rata IPK lulusan 3,24, meningkat beberapa digit

secara bertahap selama empat tahun berikutnya, dan pada tahun 2016 berada pada posisi 3,34.

Rata-rata IPK lulusan UNP selama lima tahun terakhir adalah 3,27.

Rata-rata lama masa studi mahasiswa UNP selama lima tahun terakhir berdasarkan

jenjang program ditampilkan pada Tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2.11

Rata-rata Lama Masa Penyelesaian Studi Mahasiswa Tahun 2011-2016

Jenjang Program

Studi

Rata-rata Lama Masa Penyelesaian Studi Mahasiswa Dalam Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

Strata tiga (S3) 5,82 4,95 5,24 4,78 5.56

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 48

Jenjang Program

Studi

Rata-rata Lama Masa Penyelesaian Studi Mahasiswa Dalam Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

Strata dua (S2) 2,62 2,59 3,26 2,87 2.98

Starata satu (S1) 3,93 4,56 4,72 4,49 4.57

Diploma tiga (D3) 3,68 3,64 3,97 3,45 3.74

Rata-rata lama masa studi mahasiswa, terutama jenjang program Strata satu (S1), tahun

2016 cukup baik dengan rata-rata lama masa studi 4,57 Hal ini mengambarkan percepatan rata-

rata lama masa studi mahasiswa jenjang program S1. Disamping itu rata-rata lama masa studi

mahasiswa jenjang Diploma tiga (D3), Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) masih melebihi lama

masa studi yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing jenjang program studi.

Peningkatan mutu akademik juga dilakukan melalui peningkatan layanan administrasi

akademik kepada mahasiswa dan staf pengajar. Mutu layanan administrasi akademik bermuara

kepada peningkatan mutu akademik secara kesuluruhan. Layanan administrasi akademik yang

dilakukan oleh UNP baik untuk mahasiswa dan staf pengajar dipermudah melalui pemanfaatan

media teknologi informasi yang dilaksanakan secara online. Bentuk layanan administrasi

akademik yang dilakukan UNP memanfaatkan media teknologi informasi sebagai berikut:

1) Melaksanakan proses seleksi mahasiswa baru secara online mulai dari proses

pendaftaran sampai kepada pemberitahuan hasil seleksi;

2) Pengisisan lembaran rencana studi dan pemberitahuan hasil studi mahasiswa juga

dilakukan secara online;

3) Pengisian hasil belajar mahasiswa oleh staf pengajar secara online;

4) Pemberitahuan informasi akademik kepada mahasiswa dan dosen juga dilakukan

secara online;

5) Bimbingan akademik staf pengajar kepada mahasiswa dilakukan secara tatap muka

dan komunikasi melalui media online;

6) Beberapa progam studi sudah mulai melaksanakan perkuliahan melalui e-learning.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 49

d) Layanan Kemahasiswaan

Disamping meningkatkan akses dan mutu pendidikan, Universitas Negeri Padang juga

memberikan perhatian khusus kepada kesejahteraan mahasiswa, pengembangan kecakapan

hidup mahasiswa (soft skills), keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan, dan

keterlibatan dalam kegiatan lomba akademik dan non-akademik.

Untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa, Universitas Negeri Padang terus

berupaya agar mahasiswa mendapatkan beasiswa dari berbagai sumber baik yang berasal dari

pemerintah dan swasta. Lebih kurang 20% dari jumlah mahasiswa UNP menerima beasiswa.

Tabel 2.12 di bawah ini menunjukkan jenis beasiswa dan jumlah penerima beasiswa periode

2012-2016.

Tabel 2.12

Jenis Beasiswa dan Jumlah Penerima Beasiswa Periode 2012-2016

No Jenis Beasiswa Jumlah Penerima Beasiswa

2012 2013 2014 2015 2016

1 Bidik Misi 1800 3021 3435 5035 5345

2 Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) 1040 1040 1260 1236 111

3 Bantuan Biaya Pendidikan PPA 960 960 540 260 105

4 Bank Indonesia 40 40 40 - 40

5 Bank Nagari 125 160 160 200 200

6 VDMS 15 35 45 45 76

7 Supersemar 55 55 55 55 -

8 Supersemar Unggulan 2 2 2 - -

9 Yayasan Toyota dan Astra 10 10 10 - 10

10 Badan Amil Zakat 25 30 30 76 68

11 Semen Padang 6 4 12 10 6

12 Pertamina - 10 - - -

13 Bansos Prov. Sumbar - - 322 - 38

14 BNI - - - 20 -

15 LIPPO - - - - 850

16 BTN - - - - 10

17 ADIK Papua - - - - 23

Total Beasiswa 4078 5367 5911 6957 6082

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 50

Universitas Negeri Padang juga mengembangkan kecakapan hidup mahasiswa. Bentuk

kecakapan hidup yang dilaksanakan adalah kewirausahaan, latihan kepemimpinan, dan

pembentukan sikap dan mental melalui kegiatan ketahan malangan. Pengembangan kecakapan

hidup mahasiswa dilaksanakan pada tingkat program studi, fakultas, dan universitas.

Organisasi kemahasiswaan juga didorong untuk berkembang dan melaksanakan

berbagai kegiatan yang melibatkan banyak mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan sebagai

wadah untuk pembinaan minat bakat dan penalaran mahasiswa baik di tingkat jurusan, fakultas,

dan universitas dalam tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.13 di bawah ini:

Tabel 2.13

Daftar Nama Organisasi Kemahasiswaan, Jenis Kegiatan, dan

Jumlah Keterlibatan Mahasiswa Tahun 2016

No Nama Organisasi

Mahasiswa

Jumlah/Jenis

Kegiatan

Jumlah Mahasiswa

yang Terlibat

1 MPM 6 767

2 BEM 16 9367

3 MENWA 2 424

4 UKKPK 3 1210

5 UKPPIPM 3 1048

6 UKWP2SOSPOL 3 1304

7 UKMPALH 2 228

8 UKPRAMUKA 2 613

9 UKUKO 4 878

10 UKKOPMA 2 570

11 UKKES 5 1041

12 UKFOTO FILM 3 575

13 UKKEROHANIAN 1 110

14 UKKSR PMI 3 1364

15 UKPASKIBRA 3 220

16 UKGANTO 2 606

17 BHS ASING 4 424

Jumlah 63 20.749

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 51

Disamping melalui unit kegiatan kemahasiswaan, Universitas Negeri Padang juga

memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang kecakapan hidup (soft skill), kepemimpinan,

dan ketahan-malangan serta ajang prestasi baik di tingkat provinsi, nasional, maupun

internasional pada tahun 2016 dalam bentuk kegiatan seperti tergambar pada Tabel 2.14 di

bawah ini.

Tabel 2.14

Bentuk Kegiatan Kecakapan Hidup dan Jumlah Keterlibatan

Mahasiswa Tahun 2016

No Bentuk Kegiatan Jumlah/Jenis

Kegiatan

Jumlah Mahasiswa

yang Terlibat

1 SEMINAR 3 1.200

2 PENDIDIKAN DAN LATIHAN 8 1.300

3 KUNJUNGAN INDUSTRI - -

4 LKMM TINGKAT MENENGAH 2 300

5 LKMM TINGKAT LANJUT 2 240

6 MAWAPRES - -

7 MTQ 210 210

8 PMW 1 240

9 KBM FMIPA - -

10 KBM FE - -

11 PKM - -

12 PIMNAS 1 10

13 KBM FIK - -

Jumlah 227 3.500

Data prestasi mahasiswa UNP pada tahun 2016 yang memperoleh sertifikat, piagam,

dan medali tingkat regional, nasional, dan internasional seperti Tabel 2.15 di bawah ini:

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 52

Tabel 2.15

Jenis dan Jumlah Penghargaan yang Diperoleh Mahasiswa pada

Tahun 2016

No Jenis Penghargaan

Tingkat

Regional Nasional Internasional

1 Sertifikat 22 3 -

2 Piagam - - 2

3 Medali Emas 31 7 -

4 Medali Perak 6 8 -

5 Medali Perunggu 3 23 -

Jumlah 62 41 2

e) Profil Mahasiswa

Pada tahun akademik 2016/2017 Universitas Negeri Padang menerima

mahasiswa baru yang diterima melalui beberapa jalur diantaranya SNMPTN, SBMPTN,

dan Seleksi Mandiri, Jalur Prestasi, Kerjasama dengan Kemenkominfo dan lain- lain.

Seleksi dilaksanakan untuk Jenjang Program Pendidikan D2, D3, D4, S1, S2, dan S3 yang

berasal dari berbagai kota di seluruh pelosok tanah air. Berangkat dari komitmen UNP

untuk mencapai rasio ideal antara dosen dan mahasiswa, maka kecenderungan (trend)

perkembangan jumlah penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Padang untuk

tahun 2016 UNP menerima mahasiswa baru sebanyak 9414 orang seperti tabel berikut.

Tabel 2.16

Penerimaan Mahasiswa Baru UNP

Berdasarkan Jalur Masuk Tahun 2016/2017

No Jalur Masuk Jumlah

1 SPMB/SNMPTN 1409

2 Transfer/RG 140

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 53

3 Pindahan 3

4 Seleksi UNP 2541

5 Jalur Prestasi 190

6 Konselor 46

7 Dual Degree 1

8 S1 Kedua 2

9 Beasiswa Kerjasama Kemenkominfo 23

10 SBMPTN 1382

11 Seleksi Mandiri 2656

12 SPMB/SNMPTN (Bidikmisi) 466

13 SBMPTN (Bidikmisi) 485

14 Pindahan (Antar Prodi) 17

15 Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPHKHB) 53

JUMLAH 9414

f) Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan

Peningkatan dan kesinambungan pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan

menjadi variabel penting dalam kinerja UNP. Sebagai sebuah PTN di daerah yang sebagian

mahasiswanya berasal dari lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah

dan rendah, pengelolaan beasiswa menjadi sangat penting. Penting tidak saja dari sisi input

mahasiswa yang diindikasikan oleh angka partisipasi kasar, tetapi juga penting dari sisi

keberlanjutan perkuliahan mahasiswa dan prestasi akademik dan non-akademik yang dicapai

oleh mahasiswa itu sendiri.

Beberapa bentuk skema biasiswa dan bantuan biaya pendidikan yang dimiliki UNP

adalah:

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 54

1) Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

Bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada lulusan Sekolah

Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik yang baik dan

tidak mampu secara ekonomi untuk belajar di 104 perguruan tinggi se-Indonesia,

termasuk Universitas Negeri Padang, di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan

Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kementerian Agama (Kemenag). Program

Bidikmisi mempunyai misi untuk

2) Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu dan mempunyai potensi

akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi

3) Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai

kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.17

Penerima Beasiswa Bidik Misi UNP menurut Fakultas

4) Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (Beasiswa PPA)

Beasiswa PPA merupakan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa Universitas

Negeri Padang dengan pertimbangan utama prestasi akademik dan ekstrakuler yang

dimiliki mahasiswa.

Fakultas

Angkatan Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

FIP 175 294 336 385 266

FBS 115 159 185 222 140

FMIPA 100 230 214 257 180

FIS 100 146 158 218 146

FT 146 257 145 147 122

FIK 76 107 113 179 144

FE 88 57 145 128 90

FPP - - 45 64 81

Jumlah 1250 1260 1.341 1600 1.169

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 55

5) Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BBP-PPA).

BBP-PPA diberikan kepada mahasiswa Universitas Negeri Padang yang diutamakan

untuk mahasiswa yang orangtuanya kurang mampu secara ekonomi.

Tabel 2.18

Realisasi penerima beasiswa mahasiswa Universitas Negeri Padang Tahun 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa penerima beasiswa tersebar ke seluruh Fakultas dimana

jumlah penerima beasiswa pada Fakultas Ilmu Pendidikan sebanyak 1411 orang mahasiswa

yang merupakan penerima terbanyak dibandingkan Fakultas lainnya.

No. Jenis Beasiswa

Jumlah Penerima Beasiswa

Jml

FIP FBS FMIPA FIS FT FIK FE FPP

1 Bidikmisi 1260 711 872 663 610 543 442 244 5.345

2 PPA 20 15 16 12 17 13 12 6 111

3 BBP PPA 19 14 11 13 19 12 12 5 109

4 Supersemar - - - - - - - - -

5 Semen Padang 2 1 - - 1 1 1 - 6

6 Bank -Nagari 38 29 19 18 32 30 15 19 200

7 BNI - - - - - - - - -

8 BAZ Tanah Datar 2 2 1 3 1 1 - 1 11

9 BAZ Pariaman 17 4 8 5 13 7 2 1 57

10 VDMS 35 12 4 5 5 2 12 1 76

11 Bank Indonesia - - - - 10 - 30 - 40

12 Yayasan Toyota - - 5 - 5 - - - 10

13 BTN 3 1 - 1 2 1 1 1 10

14 BAZ Sumbar 9 2 10 - 11 1 2 3 38

15 Lippo 6 12 3 5 5 8 7 4 50

16 ADIK Papua - 3 4 2 5 - 9 - 23

Jumlah 1.411 806 953 727 736 619 545 285 6.082

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 56

Tabel 2.19

Realisasi Anggaran beasiswa mahasiswa Universitas Negeri Padang Tahun 2016

No. Jenis

beasiswa

Fakultas

Jumlah

FIP FBS FMIPA FIS FT FIK FE FPP

1 Bidikmisi 4.620.000.000 2.664.000.000 3.044.000.000 2.616.000.000 1.764.000.000 2.148.000.000 1.536.000.000 768.000.000 19.200.000.000

2 PPA 1.218.000.000 697.200.000 508.200.000 571.200.000 1.213.800.000 672.000.000 310.000.000 - 5.191.200.000

3 BBP PPA 264.600.000 147.000.000 96.600.000 168.000.000 235.200.000 142.800.000 37.800.000 - 1.092.000.000

4 Supersemar 29.700.000 189.000.000 16.200.000 21.600.000 24.300.000 16.200.000 21.600.000 - 148.500.000

5 Semen

Padang 4.000.000 2.000.0000 2.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 - 20.000.000

6 Bank -Nagari 132.500.000 67.500.000 45.000.000 50.000.000 55.000.000 85.000.000 47.500.000 17.500.000 500.000.000

7 BNI 16.100.000 4.600.000 2.300.000 13.800.000 4.600.000 - 4.600.000 - 46.000.000

8 BAZ Tanah

Datar 10.750.000 1.750.000

4.200.000 5.200.000 - 3.500.000 2.000.000 27.400.000

9 BAZ

Pariaman 22.000.000 5.250.000 6.050.000 8.700.000 35.000.000 12.000.000 5.500.000 - 94.500.000

10 VDMS 90.720.000 20.160.000 20.160.000 20.160.000 25.200.000 5.040.000 45.360.000 - 226.800.000

Dengan demikian, pada tahun 2016 sebanyak 6082 mahasiswa atau 17,65 % dari

mahasiswa UNP menerima beasiswa baik Bidik Misi, PPA maupun BBP-PPA dan beasiswa

lainnya.

Di samping 3 skema beasiswa tersebut UNP masih menyalurkan berbagai bentuk beasiswa

seperti Beasiswa Bank Nagari, Beasiswa Van-Deventer Mass Stichting dari Negeri Belanda,

PT Semen Padang, BNI, BAZ dan lain-lain. Pemberian beasiswa ini dilakukan baik secara

regular maupun insidentil.

g) Prestasi Mahasiswa bidang akademik dan olahraga

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun 2016 yang lalu mahasiswa UNP senantiasa

terlibat dalam berbagai aktivitas akademik, dan non-akademik di luar kampus. Kegiatan ini

disupport dan difasilitasi oleh UNP baik secara keseluruhan maupun parsial. Beberapa

pencapaian penting yang dihasilkan oleh mahasiswa kita tahun lalu, dianataranya:

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 57

Bidang Akademik

1. Juara III Debat Bahasa Inggris tingkat Nasional

2. Juara III lomba Poster pada PIMNAS

3. Juara III Tilawatil Qur’an pada MTQ Mahasiswa tingkat Nasional

4. Juara III Khatil Qur’an pada MTQ Mahasiswa tingkat Nasional

5. Mengikuti pertukaran Pemuda se ASEAN perwakilan Sumatera Barat

6. Mengikuti Presentasi hasil penelitian tingkat dunia di Australia

UNP sudah merealisasikan sebanyak 74 judul Program Kreativitas Mahasiswa

pada tahun 2015 Selanjutnya pada saat ini sudah terkumpul sebanyak 35 judul PMW

Bidang Olah Raga

1. Juara I (Medali Emas) pada POMNAS di Aceh cabang Olah Raga Panahan

2. Juara I (Medali Emas) pada POMNAS di Aceh cabang Olah Raga Tarung Derajat

3. Juara II (Medali Perak) pada POMNAS di Aceh cabang Olah Raga Panahan

4. Juara II (Medali Perak) pada POMNAS di Aceh cabang Olah Raga Tarng Derajat

5. Juara II (Medali Perak) pada POMNAS di Aceh cabang Olah Raga Silat

6. Juara III (Medali Perunggu) pada POMNAS di Aceh cabang Olah Raga Panahan

7. Juara III (Medali Perunggu) pada POMNAS di Aceh cabang Olah Raga Tarung Derajat

8. Juara III (Medali Perunggu) pada POMNAS di Aceh cabang Olah Raga Pencak Silat

9. Juara III (Medali Perunggu) pada POMNAS di Aceh cabang Olah Raga Atletik

h) Lulusan dan Yudisium

Universitas Negeri Padang melaksanakan wisuda tiga periode dalam satu tahun, yaitu

periode Maret, Juni, dan September. UNP setiap tahun melaksanakan 3 (tiga) kali wisuda. Pada

tahun 2016 telah dilaksanakan wisuda pada Maret 2016 dengan jumlah wisudawan 3356 orang

wisudawan Juni 1029 wisudawan orang dan September 3280 orang . Jumlah lulusan

Universitas Negeri Padang berdasarkan jenjang pendidikan pada periode wisuda Maret-Juni-

September tahun 2016 tersaji pada tabel 2.20 di bawah ini.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 58

Tabel 2.20

Jumlah Wisudawan tahun 2016

Fakultas

Wisuda

Maret 2016

Wisuda

Juni 2016

Wisuda

Sept 2016

Jumlah

FIP 781 212 819 1812

FBS 315 64 385 764

FMIPA 227 102 255 584

FIS 273 89 233 595

FT 662 197 672 1531

FIK 481 117 351 949

FE 317 124 362 803

PPs 226 80 119 425

FPP 74 44 84 202

Total 3356 1029 3280 7665

Meskipun demikian, seiring dengan perubahan kebijakan tentang evaluasi dan

penilaian akademik yang diintrodusir oleh UNP, proporsi wisudawan dengan predikat

yudisium masih terpusat pada yudisium sangat memuaskan sebesar 6027 sebagaimana data

pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.21

Komposisi Wisuda Berdasarkan Yudisium tahun 2016

Periode wisuda dengan pujian sangat

memuaskan memuaskan total

Maret 372 2717 367 3356

Juni 147 783 99 1029

September 581 2527 172 3280

Total 1100 6027 538 7665

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 59

Tabel 2.22

Nilai Yudisium Dengan Pujian (cumlaude) Menurut Fakultas

Tahun 2016

Fakultas

Wisuda

Maret

Wisuda

Juni

Wisuda

September total

FIP 53 25 145 223

FBS 74 22 121 217

FMIPA 56 28 34 118

FIS 28 7 51 86

FT 52 14 85 151

FIK 75 24 53 152

FE 12 15 64 91

FPP 12 6 26 44

PPS 10 6 2 18

Berdasarkan data fakultas, FIP merupakan fakultas yang paling banyak menghasilkan

wisudawan dengan prediket dengan pujian, sementara itu PPs , FPP merupakan yang paling

sedikit. Marjin perbedaan akan sangat baik untuk menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan

kita di masa depan.

2) Penelitian

Tingkat mutu dan produktivitas penelitian UNP senantiasa mengalami peningkatan.

Pada tahun 2016, sumber dana penelitian berasal dari dua sumber dana yaitu DIPA PNBP UNP

dan DIPA Kemenristekdikti yang bersumber dari rupiah murni, Hal ini dapat dilihat dari tabel

2.23 di bawah ini.

Tabel 2.23

Sumber dana Penelitian UNP Tahun 2016

No Jenis Penelitian Jumlah

Judul

Pagu Dana Sumber Dana

1 Penelitian Desentralisasi dan

Kompetitif Nasional

120 5.945.200.000 DIPA Kemenristekdikti

2 Penelitian Insinas 1 155.000.000 DIPA Kemenristekdikti

3 Penelitian PNBP 273 4.711.562.000 DIPA UNP Padang

JUMLAH 394 10.811.762.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 60

Untuk meningkatkan animo meneliti dan memaksimalkan mutu proposal penelitian

Lembaga Penelitian melakukan Pelatihan berupa Workshop penyusunan proposal bagi

dosen/peneliti pemula. Kegiatan ini diikuti oleh dosen/peneliti muda/pemula yang berasal dari

wakil-wakil program studi dilingkungan UNP.

Proposal yang masuk dengan skema pendanaan PNBP diharuskan mengikuti seleksi Desk

Evaluasi. Kegiatan ini diikuti oleh 273 pengaju usul penelitian dan reviewer. Selanjutnya,

untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan penelitian, Lembaga Penelitian melakukan

kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian yang didanai dengan dana PNBP 2016.

Penelitian dengan pendanaan PNBP dimaksudkan untuk memicu semangat dan

pengembangan penelitian yang tidak terdanai dengan skema penelitian kompetitif melalui

BOPTN. Demikian juga, skema ini bertujuan untuk memberikan stimulasi dan fasilitasi untuk

dosen pascasarjana yang melibatkan mahasiswanya dalam penelitian. Dengan penelitian ini, di

satu sisi juga akan membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya dan melaksanakan

penelitian yang cukup bermutu.

Satu hal yang harus dikembangkan lebih lanjut dalam bidang penelitian dan pengabdian

pada masyarakat adalah penulisan. Meskipun hampir semua skema penelitian sudah

mempersyaratkan diseminasi penelitian melalui artikel di jurnal, seminar internasional dan

nasional atau setidak-tidaknya poster, namun di masa depan UNP harus memberikan fasilitasi

dan pengembangan untuk jurnal-jurnal yang berada di tingkat universitas, fakultas dan pusat-

pusat studi.

Tabel 2.24 Kegiatan Penelitian di Universitas Negeri Padang

Fakultas Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

FIP 14 14 10 9 54

FBS 26 20 11 14 44

FMIPA 40 29 23 22 18

FIS 31 16 13 12 29

FT 44 22 12 16 12

FIK 11 6 2 5 48

FE 33 17 1 13 42

FPP - - - - 7

Pascasarjana 12 0 11 7 14

Kerjasama - - - - 5

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 61

Fakultas Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah 211 124 83 98 273

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah kegitan penelitian berdasarkan

fakultas terlihat bahwa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Ilmu Keolahragaan menempati

urutan tertinggi. Jumlah penelitian terendah berada difakultas FPP kemudian disusul oleh FT

dan PPs.

Output penelitian adalah dalam beberapa bentuk yaitu publikasi, diseminasi,

pengabdian kepada masyarakat serta Hak Kekayaan Intelektual atau Hak Paten. Sejauh ini

belum sampai 30% dari hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan

prosiding nasional. Selain itu belum sampai 5% dari hasil penelitian yang dipublikasikan

dalam jurnal dan prosiding internasional. Meskipun demikian, 5% dari hasil penelitian sudah

dipresentasikan dalam forum ilmiah nasional baik berupa simposium, seminar atau diskusi.

Di tingkat lembaga Lembaga Penelitian secara terbatas sudah memfasilitasi diseminasi dan

pemanfaatan hasil penelitian. Masih sangat sedikit hasil penelitian yang mendapatkan

perlindungan yang semestinya melalui pemberian hak atas kekayaan intelektual dan hak

paten.

Ada bentuk lain yang sebenarnya memberikan identifikasi kepada hasil penelitian dan

karya inovatif seperti berbagai bentuk penghargaan. Salah satu bentuk diseminasi hasil kajian

dan penelitian secara personal adalah penerbitan buku oleh dosen yang bersangkutan.

Universitas mengalokasikan dana yang cukup signifikan melalui UNP Press untuk

memfasilitasi penerbitan buku oleh dosen. Setiap tahun sekitar 30 judul buku hasil karya

inovatif dan penelitian dosen yang diterbitkan oleh penerbit milik universitas ini. BOPTN

hanya membiayai penelitian dari tahun 2012-2015 dan tahun 2016 BOPTN tidak lagi

memberikan porsi untuk biaya penelitian, melalui dana BOPTN 2012-2015 tersebut dapat

memberikan insentif bagi dosen untuk menghasilkan buku teks yang dapat menjadi rujukan

dan referensi perkuliahan. Dengan proporsi jumlah buku 3 buah untuk setiap program studi,

maka saat ini sudah dihasilkan sejumlah 362 judul buku dan sebagian sudah di terbitkan

secara publik dengan mendapatkan International Standard Book Number (ISBN). Selain itu

IDB 2012-2014 memberikan bantuan untuk dosen dalam menulis bahan ajar dengan jumlah

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 62

rata-rata 4 buah tiap prodi/tahun, pada akhir tahun 2015 sudah dihasilkan sejumlah 1767 buah

bahan ajar dengan total dana Rp. 5.866.500.000.- sedangkan pada tahun 2016 menghasilkan

394 judul penelitian.

Semenjak tahun 2011 Lembaga Penelitian mengikuti Skema Penelitian yang ada di

Dikti yaitu skim Desentralisasi dan Sentralisasi sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25

Skema Penelitian Desentralisasi dan Kompetitif Nasional (2011 s/d 2016)

Jenis Penelitian

Sumber Dana APBN

Usulan Proposal Anggaran

(Rp)

Lama

Penelitian

A. Skema Desentralisasi

1 Penelitian Unggulan Perguruan

Tinggi Min. 750 juta Max 3 tahun Jan - Maret

2 Penelitian Hibah Bersaing 50-75 juta 2-3 tahun Jan - Maret

3 Penelitian Kerjasama Antar

Perguruan Tinggi 75-100 juta 2 tahun Jan - Maret

4 Penelitian Dosen Pemula 10-15 juta 1 tahun Jan - Maret

5 Penel. Disertasi Doktor 30-50 juta 1 tahun Jan - Maret

B. Skema Kompetitif Nasional

1. Penelitian Unggulan Strategis

Nasional 500-1 miliar 2-3 tahun Jan - Maret

2

Penelitian Kerjasama Luar

Negeri dan Publikasi

Inernasional

150-200 juta 2-3 tahun Jan – Maret

3 Penelitian Strategis Nasional 75-100 juta 2-3 tahun Jan – Maret

4 Penelitian Kompetenis 100-150 juta 2-3 tahun Jan – Maret

5 Riset Andalan PT dan Insdustri 300-400 juta 2-3 tahun Jan – Maret

6 Penelitian Prioritas Nasional

MP3EI 150-200 juta 2-3 tahun Jan – Maret

Semenjak tahun 2015 beberapa Skema penelitan Desentralilasi berubah menjadi Skema

kompetitif Nasional, kecuali Penelitian Hibah Bersaing, Hibah Doktor, Hibah Pemula dan

Hibah RUPT penegelolaannya masih tetap menjadi desentralisasi di UNP.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 63

3) Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Negeri Padang dalam tugas pokok dan fungsinya menjalankan Tridharma

Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat. Unsur pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan melalui Lembaga

Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang. Lembaga Pengabdian kepada

Masyarakat, sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau dan

menilai semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusulkan dan

mengendalikan pengelolaan sumberdaya yang diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan

kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik.

Sasaran program Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang

tahun 2016, yaitu menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan pada lulusan maupun masyarakat

lainnya melalui penerapan IPTEKS dan berbagai program pengabdian kepada masyarakat,

seperti IPTEKS IbM sebanyak 17 kegiatan, IPTEKS Reguler BOPTN 125 kegiatan, IPTEKS

Reguler Swadana (PNBP) 203 kegiatan, Desa Bina BOPTN 10 kegiatan dan Desa Binaan

Sawadana (PNBP) 4 Kegiatan.

Anggaran yang tersedia tahun 2016 sejumlah Rp. 5.716.432.000 yang dialokasikan bagi

IPTEKS IbM dengan 17 kegiatan sebesar Rp 675.500.000,- Pengabdian Masyarakat CPPBT 1

kegiatan Rp. 174.932.000,- IPTEKS Reguler BOPTN dengan 125 kegiatan sebesar Rp

1.875.000.000 IPTEKS Reguler Swadana (PNBP) 203 kegiatan sebesar Rp 2.291.000.000 Desa

Binaan BOPTN 10 kegiatan sebesar Rp. 500.000.000 dan Desa Binaan Swadana (PNBP) 4

Kegiatan sebesar Rp. 200.000.000,- Melalui penguatan manajemen Lembaga Pengabdian kepada

Masyarakat serta serta dukungan dana, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat telah dapat dan

mampu mengendalikan semua kegiatan, sehingga secara keseluruhan dapat mengetahui

perkembangan pelaksanaan semua kegiatan pengabdian di lapangan.

Akan tetapi melihat antusias dan perkembangan persoalan dimasyarakat buat masa datang

kegiatan LPM dapat lebih ditingkatkan quotanya dari sisi jumlah kegiatan dan anggaran. Di

samping itu usaha untuk merebut dana dari Dikti Jakarta dan Mitra Pemerintah Daerah serta

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 64

Intansi/dunia industri harus lebih diperkuat dengan cara meningkatkan pelatihan penyusunan

proposal dan pendekatan kepada unsur pemerintah daerah dan instansi/dunia insdustri.

Tabel 2.26

Sumber dana Pengabdian Pada Masyarakat UNP Tahun 2016

No Jenis Penelitian Jumlah

Judul

Pagu Dana Sumber Dana

1 Pengabdian Kepada

Masyarakat IBM

17 675.500.000 DIPA Kemenristekdikti

2 Pengabdian Kepada

Masyarakat CPPBT

1 174.932.000 DIPA Kemenristekdikti

3 Pengabdian Kepada

Masyarakat IPTEK Reguler

125 1.875.000.000 DIPA UNP (BOPTN)

4 Pengabdian Kepada

Masyarakat Iptek Reguler

203 2.291.000.000 DIPA UNP (PNBP)

5 Pengabdian Kepada

Masyarakat Desa Binaan

10 500.000.000 DIPA UNP (BOPTN)

6 Pengabdian Kepada

Masyarakat Desa Binaan

4 200.000.000 DIPA UNP (PNBP)

JUMLAH 360 5.716.432.000

Berdasarkan observasi dan hasil pendampingan dan pemantuan kegiatan diperoleh

informasi permasalahan sebagai berikut:

1. Tidak semua usulan atau proposal dosen yang lulus sleksi karena mutu proposal yang

masih rendah,

2. Kuota yang tersedia masih terbatas sehingga masih terdapat beberapa usulan yang

sudah diterima tidak dapat menjalakankan PPM karena quota yang tersedia.

3. Beberapa orang dosen terpaksa dibatalkan usulannya walaupun sudah lulus sleksi

karena melakukan indisiplin di tahun sebelumnya

4. Waktu pelaksanaan kegiatan dari sisi jumlah jam pelajaran masih ditemukan adanya

pemadatan jam pembelajaran terhadap masyarakat sehingga masyarakat sasaran merasa

kurang bisa mendapatkan hasil yang telah dilaksanakan

5. Penyediaan media pembelajaran tidak cukup sehingga masyarakat sasaran merasa

kekurangan bahan dalam memahami materi yang diberikan.

6. Terjadi beberapa kegiatan LPM terpaksa dipindahkan lokasi pelaksanaannya karena

terjadinya situasi sosial yang tidak mendukung terlaksananya kegitan PPM.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 65

Secara keseluruhan permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat

dikatakan tidak secara signifikan mempengaruhi pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran

yang telah ditetapkan.

Tabel 2.27

Keterlibatan Dosen Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat 2014-2016

No Fakulta

s/Unit

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Jenjang Pendidikan Jumlah

Dosen

Terlibat

Jenjang Pendidikan

Jumlah

Dosen

Terlibat

Jenjang Pendidikan

Jumlah

Dosen

Terlibat

S1 S2 S3 Guru

Besar S1 S2 S3

Guru

Besar

S1 S2 S3 Guru

Besar

1 FIP 6 128 27 22 183 4 138 32 9 183 2 140 35 9 186

2 FBS 9 130 21 11 171 5 154 18 8 185 4 155 20 8 187

3 FMIPA 12 115 17 13 157 1 129 56 4 190 1 129 56 4 190

4 FT 10 199 21 19 249 4 150 28 6 194 2 152 30 6 190

5 FIS 13 121 33 17 184 4 151 44 3 202 2 153 45 3 203

6 FIK 5 75 5 3 88 12 119 4 5 140 10 121 7 5 143

7 FE 1 117 9 11 138 0 86 23 4 113 0 87 25 5 117

8 PPs 0 0 0 0 0 3 5 11 0 19 2 6 13 0 21

9 Perpustakaan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah 56 885 184 45 1170 33 932 216 39 1246 23 943 231 40 1237

Keterlibatan dosen dalam pengabdian masyarakat tahun 2014 sebanyak 1170 orang

dengan sebaran S1 56 orang, S2 885 orang, S3 184 orang, dan guru besar 45 orang. Tahun

2015 jumlah dosen terlibat 1246 orang , S1, 33 orang S2 932 orang, S3 216 orang, dan guru

besar sebanyak 39 orang. Tahun 2016 dosen terlibat sebanyak 1237 orang dengan sebarannya

S1 23 orang, S2 943 orang, S3 231 orang, dan guru besar sebanyak 40 orang.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 66

Dosen yang melaksanakan pengabdian masyarakat ternyata berkualifikasi

pendidikan S1, S2 maupun S3 dan Guru Besar meskipun masih didominasi oleh dosen

berpendidikan magister.

4) Kerjasama

Universitas Negeri Padang ditetapkan Perubahan Universitas Negeri Padang

menjadi Badan Layanan Umum (BLU) menuntut perubahan mendasar dalam manajemen

UNP dari sebelumnya satuan kerja biasa, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 335/KMK.05/2015 tanggal 17 Februari 2015, tentang Penetapan

Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuan BLU adalah untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum

dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perubahan UNP menjadi Badan Layanan Umum, memberikan dampak positif

terhadap UNP dan sekaligus terjadi perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan UNP,

karena Badan layanan umum dikelola secara otonom berdasarkan prinsip efisensi dan

produktivitas. Oleh sebab itu sebagai Badan Layanan Umum, UNP mempunyai fleksibilitas

sebagai berikut: (1) pendapatan dapat digunakan langsung, tetapi harus mendapat

pengesahan dari KPPN stempat, (2) fleksibelitas anggaran dengan ambang batas, (3)

melakukan utang jangka pendek, (4) menhapuskan barang inventaris dengan alasan efisiensi

dan efektivitas, (5) surplus digunakan pada tahun anggaran berikutnya dan deficit

dimintakan dari APBN.

Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Universitas Negeri Padang juga terjadi

perubahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang. Dalam

SOTK yang baru terjadi penambahan lembaga Wakil Rektor IV bidang Kerjasama dan

Sistem Informasi. Dalam SOTK tersebut, terjadi beberapa perubahan, nama Pembantu

Rektor menjadi Wakil Rektor, demikian juga Pembantu Dekan diganti mejadi Wakil Dekan.

Disamping itu, dalam SOTK yang baru juga terjadi perubahan Lembaga dari Lembaga

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 67

Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, menjadi Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan

Penjaminan Mutu (LP3M). Pada tahun 2015 juga terjadi penambahan Fakultas baru yaitu

Fakultas Pariwisata dan Perhotelan (FPP).

Sebagai bagian dari hal dinilai dalam kinerja dan juga akreditasi adalah jumlah dan

aplikasi kerjasama perguruan tinggi. Sebelumnya, kita banyak memiliki kerjasama namun

tidak teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik. Berdasarkan data yang dimiliki hingga

Desember 2016, terdapat banyak peningkatan jumlah kerjasama yang telah teridentifikasi dan

telah didokumentasi dengan berbagai pihak dan tindak lanjut dari kerjasama yang telah

ditandatangani dan ditindaklanjuti.

Secara umum sebaran jumlah kerjasama UNP dengan berbagai lembaga mitra dari sebelum

2009 hingga 2016 per tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28

Sebaran jumlah MoU dan MoA teridentifikasi pertahun

Tahun Kerjasama Aktif

2009 19

2010 21

2011 19

2012 20

2013 43

2014 70

2015 229

2016 288

Jumlah 709

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 68

Tabel 2.29

Kerjasama antara Universitas Negeri Padang dengan Perguruan Tinggi dan Instansi

Pemerintah/SwastaDalam dan Luar Negeri Keadaan Tahun 2016.

NO. NAMA FAKULTAS

KEADAAN JANUARI-

DESEMBER 2016 KEADAAN SELURUHNYA

DN LN TOTAL DN LN TOTAL

1 Tingkat Universitas 68 9 77 77 11 88

2 Fakultas Ilmu Pendidikan 7 0 7 16 2 18

3 Fakultas Bahasa dan Seni 50 5 55 51 5 56

4 Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam 19 3 22 25 3 28

5 Fakultas Ilmu Sosial 4 1 5 5 1 6

6 Fakultas Teknik 17 4 21 28 6 34

7 Fakultas Ilmu Keolahragaan 13 1 14 16 1 17

8 Fakultas Ekonomi 17 1 18 26 1 27

9 Fakultas Perhotelan dan

Pariwisata 11 1 12 13 1 14

J U M L A H 206 25 231 257 31 288

Untuk tahun 2016 Universitas Negeri Padang melakukan kerjasama 288 Kerjasama terdiri dari

257 Kerjasama Dalam Negeri dan 31 Kerjasama Luar Negeri.

Kerjasama yang dijalin dengan perguruan tinggi di luar negeri dilaksanakan dengan

perguruan tinggi di Malaysia seperti Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti

Utara Malaysia (UUM), Universitas Sultan Idris (USI), Politeknik Sultan Azlansyah (PSA),

dengan Australia (Deakin University), dengan Jerman (University of Bremen), Belanda,

Amerika Serikat. Kerjasama tersebut mencakup kerjasama penelitian, pertukaran dosen dan

mahasiswa, dan penyelenggaraan double degree beberapa jenis program studi.

Kerjasama yang dijalin pada tahun 2016 secara umum dengan dunia usaha, lembaga

pendidikan dan dengan pemerintah daerah setempat dengan rincian sebagaimana tercantum

pada Tabel 2.30 Tabel 2.30

Data Kerjasama Periode Tahun 2016

No URAIAN Target Realisasi %

1. Antar Universitas 2 14 700

2. Universitas dengan LSM 1 1 100

3. Universitas dengan Pemerintah 5 19 380

4. Universitas dengan Perusahaan 1 4 400

JUMLAH 9 42

1. Lokal 5 19 380

2. Nasional 3 15 500

3. Internasional 1 8 800

JUMLAH 9 42

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 69

b. Kinerja dan Target Keuangan

Pengukuran kinerja dan target keuangan dilakukan dengan cara melakukan analisis

terhadap pencapaian target anggaran dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran yang

dialokasikan dari rupiah murni APBN, PNBP dan PHLN

Tabel 2.31

CAPAIAN KINERJA ANGGARANTAHUN 2016

UNVERSITAS NEGERI PADANG

No Kode

Anggaran Output Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi ( % )

1 5705.002 Layanan Mutu Program Studi 330,322,653,000 148,283,720,542 44.89

2 5741.994 Layanan Perkantoran Satker Rutin 166,316,705,000 158,708,247,017 95.43

3 5742.002 Layanan Pendidikan Swadana 58,684,492,000 52,375,924,383 89.25

4 5742.003 Penelitian Swadana 5,658,293,000 5,013,012,200 88.60

5 5742.004 Pengabdian Masyarakat Swadana 3,093,000,000 2,750,142,000 88.92

6 5742.005 Sarana dan Prasarana Pembelajaran Swadana 8,395,067,000 8,033,828,710 95.70

7 5742.006 Sarana dan Prasarana Pendukung Perkantoran 31,267,594,000 25,413,761,191 81.28

8 5742.007 Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) 9,552,943,000 9,103,827,742 95.30

9 5742.008 Layanan Pembelajaran (BOPTN) 3,692,000,000 3,304,507,294 89.50

10 5742.010 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) 2,145,000,000 2,145,000,000 100.00

11 5742.011 Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 2,510,000,000 2,481,227,000 98.85

12 5742.013 Dokumen Pengembangan Sistem Tatakelola, kelembagaan

dan SDM (BOPTN) 2,000,000,000 1,954,186,473 97.71

13 5742.014 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) 10,634,000,000 9,464,640,120 89.00

14 5742.994 Layanan Perkantoran Swadana 57,888,321,000 52,260,857,266 90.28

15 5697.008 Layanan PDD-AK 4,553,174,000 3,876,725,762 85.14

16 5697.009 Sarana dan Prasarana PDD-AK 3,316,161,000 3,197,744,636 96.43

17 5697.010 Laporan Program Studi PDD-AK 136,665,000 136,665,000 100.00

18 5709.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (APBNP) 9,500,000,000 9,306,050,600 97.96

709,666,068,000 497,810,067,936 70.15

DIPA Sekretariat Jenderal (Rutin, PNBP, BOPTN) =Rp. 361,837,415,000

DIPA Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti (PDD-AK) =Rp. 8,006,000,000

DIPA Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (IDB) =Rp. 330,322,653,000

DIPA Dirjen SDM dan IPTEK =Rp. 9,500,000,000

Total Jumlah Anggaran =Rp. 709,666,068,000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 70

Target kinerja dan capaian dari kontrak kinerja Universitas Negeri Padang tahun 2016

terlihat pada tabel 2.32 di bawah ini.

Tabel 2.32

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 71

1) PNBP

Kinerja keuangan PNBP dapat dianalisis dengan mengukur tingkat capaian target

PNBP dengan membandingkan realisasi PNBP dengan target yang ditetapkan sesuai

dengan DIPA. Kinerja tahun 2016 dimana dapat dilihat realisisasi secara keseluruhan

capaian PNBP sebesar Rp 145.847.525.750,- dari target DIPA yang ditetapkan sebesar

Rp164.986.767.000.- disajikan sebagaimana pada Tabel 2.33

Tabel 2.33

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PNBP BLU TAHUN 2016

UNVERSITAS NEGERI PADANG

No Kode

Anggaran Output Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi ( % )

1 5742.002 Layanan Pendidikan Swadana 58,684,492,000 52,375,924,383 89.25

2 5742.003 Penelitian Swadana 5,658,293,000 5,013,012,200 88.60

3 5742.004 Pengabdian Masyarakat Swadana 3,093,000,000 2,750,142,000 88.92

4 5742.005 Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Swadana 8,395,067,000 8,033,828,710 95.70

5 5742.006 Sarana dan Prasarana Pendukung

Perkantoran 31,267,594,000 25,413,761,191 81.28

6 5742.994 Layanan Perkantoran Swadana 57,888,321,000 52,260,857,266 90.28

164.986.767.000 145.847.525.7509 88,40

2) Rupiah Murni

Salah satu indikator keberhasilan dan pencapaian anggaran adalah terpenuhinya

target pendapatan dan belanja. Hanya saja, tidak terserapnya belanja merupakan indikator

efisiensi anggaran meskipun masih harus dibandingkan dengan pencapaian indikator

output dan outcome-nya.

Pada tahun 2016, realisasi belanja anggaran yang berasal dari APBN-RM sebesar

Rp. 203.678.821.734,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 214.356.648.000,- atau

mencapai 95,02 % dari anggaran yang tersedia.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 72

Tabel 2.34

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN RUPIAH MURNI APBN TAHUN 2016

UNVERSITAS NEGERI PADANG

No Kode

Anggaran Output Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi ( % )

1 5741.994 Layanan Perkantoran Satker Rutin 166,316,705,000 158,708,247,017 95.43

2 5742.007 Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) 9,552,943,000 9,103,827,742 95.30

3 5742.008 Layanan Pembelajaran (BOPTN) 3,692,000,000 3,304,507,294 89.50

4 5742.010 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) 2,145,000,000 2,145,000,000 100.00

5 5742.011 Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 2,510,000,000 2,481,227,000 98.85

6 5742.013 Dokumen Pengembangan Sistem Tatakelola, kelembagaan dan SDM

(BOPTN) 2,000,000,000 1,954,186,473 97.71

7 5742.014 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) 10,634,000,000 9,464,640,120 89.00

8 5697.008 Layanan PDD-AK 4,553,174,000 3,876,725,762 85.14

9 5697.009 Sarana dan Prasarana PDD-AK 3,316,161,000 3,197,744,636 96.43

10 5697.010 Laporan Program Studi PDD-AK 136,665,000 136,665,000 100.00

11 5709.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (APBNP) 9,500,000,000 9,306,050,600 97.96

214.356.648.000 203.678.821.734 95,02

Pada Anggaran PHLN IDB UNP Tahun 2016, realisasi belanja anggaran yang

berasal dari PHLN dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.35

Daftar Sumber Dana Pinjam Luar Negeri dan Rupiah Murni Pendamping

No Sumber Dana DIPA Realisasi Persentase Ket

1. Pinjam Luar Negeri

290.682.653.000 111.097.754.542 38,22 Kontrak multiyear masih dalam Pelaksanaan

Pembangunan 2. Rupiah Murni

Pendamping 39.640.000.000 37.185.966.000 93,81

JUMLAH 330.322.653.000 148.283.720.542 44,89%

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 73

Sesuai daftar tabel 2.35` diatas dari dana pinjaman Luar Negeri (IDB) dan Rupiah

Murni Pendamping daya serap masih rendah pada akhir tahun 2016 yaitu dari DIPA

330.322.653.000 yang terealisasi baru 148.283.720.542 (44,89%), untuk pembangunan

Fisik sudah mencapai 90% karena pelaksanaan anggarannya melalui Kontrak multiyear,

saat ini masih dalam proses pekerjaan di rencanakan selesai sesuai kontrak fisik bulan Juni

2017.

Realisasi anggaran Universitas Negeri Padang dari Rupiah Murni dan PNBP/BLU

Rp 333.009.161.396 (92,03%) tidak termasuk pinjaman Luar Negeri, PDD-AK dan

APBNP seperti table berikut :

Tabel 2.36

Sumber Dana dan Realisasi Tahun 2016

Rupiah Murni dan PNBP

Sumber Dana DIPA Realisasi %

Rupiah Murni 196.850.648.000 187.161.635.646 95,07

PNBP 164.986.767.000 145.847.525.750 88,40

Total 361.837.415.000 333.009.161.396 92,03

c. Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM)

Kinerja SDM meliputi dosen dan tenaga kependidikan dianalisis dalam upaya UNP

untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan melalui peningkatan jenjang pendidikan

dengan memberikan kesempatan ijin belajar dan beasiswa. Di samping meningkat ke

jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara formal, peningkatan kompetensi juga dapat

dilakukan melalui pendidikan nonformal, misalnya: diklat keterampilan, seminar, dan

sebagainya.

Universitas Negeri Padang menyadari bahwa peningkatan kualitas SDM adalah sangat

penting dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, proses belajar mengajar, dan

pelayanan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu UNP secara terus menerus

berupaya meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan.Kebijakan peningkatan kompetensi menjadi salah satu investasi penting untuk

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 74

menunjang ketersediaan SDM yang profesional, pelaksanaan tridharma yang berkualitas,

dan pelayanan yang prima.

Dalam rangka pengembangan karir atau peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan, telah disusun perencanaan pengembangan tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan, baik melalui studi lanjut atau dengan cara magang,

pelatihan, seminar, workshop, dan lokakarya yang relevan dengan bidang keilmuan atau

bidang kerjanya. Perencanaan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

dilakukan sesuai dengan kebutuhan Fakultas, Program Pascasarjana, atau Unit Kerja, dan

pelaksanaannya sesuai dengan skala prioritas.Pengembangan SDM di UNP pada dasarnya

dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pengembangan SDM tenaga pendidik (dosen)

dan pengembangan SDM tenaga kependidikan. Khusus pengembangan karir tenaga

pendidik, Rektor UNP memfasilitasi tenaga pendidik yang masih bergelar sarjana (S1)

untuk studi lanjut ke jenjang Magister (S2), dan bagi tenaga pendidik yang sudah Magister

(S2) untuk studi lanjut ke jenjang Doktor (S3). Untuk peningkatan kualitas SDM tersebut,

khususnya studi lanjut bagi tenaga pendidk, UNP memberikan fasilitas berupa: 1) bantuan

studi lanjut bagi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang tidak mendapatkan

beasiswa, 2) pemberian surat izin melanjutkan pendidikan, 3) rekomendasi untuk

mendapatkan beasiswa, dan 4) menjalin kerja sama dengan universitas yang ada di dalam

dan di luar negeri untuk peningkatan kualifikasi tenaga pendidik UNP. Program studi yang

diambil oleh tenaga pendidik dalam melaksanakan studi lanjut (S2 dan atau S3) harus sesuai

dengan bidang ilmu dan kebutuhan program studi atau unit kerja.

Berkaitan dengan pengembangan karir tenaga pendidik melalui peningkatan kualifikasi

pendidikan ini, UNP menargetkan bahwa pada tahun 2020 semua tenaga pendidik (100%)

di UNP sudah berkualifikasi paling rendah Magister (S2), dan 60% tenaga pendidik sudah

berkualifikasi Doktor (S3). Di samping itu, dalam rangka pengembangan kompetensi tenaga

pendidik, setiap dosen juga diberi kesempatan untuk mengikuti internship (magang),

pelatihan, seminar, dan workshop yang dilaksanakan baik oleh internal UNP, maupun oleh

universitas atau instansi lain di luar UNP baik di dalam maupun di luar negeri.

Lebih lanjut, dalam rangka pengembangan karir tenaga pendidik, pimpinan universitas

dan fakultas senantiasa mendorong para tenaga pendidik untuk mau mengurus kenaikan

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 75

pangkatnya.Berbagai fasilitas untuk pemenuhan angka kredit tenaga pendidik, terutama

dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, senantiasa diupayakan oleh

universitas dan fakultas. Setiap tahun, program studi/jurusan, fakultas, dan universitas

menyediakan anggaran untuk penelitian dan pengabdian masyarakat tenaga pendidik dari

dana PNBP, sebagai tambahan dari dana yang disediakan melalui BOPTN, dan bagi para

tenaga pendidik yang sudah 4 tahun tidak naik pangkat akan mendapat surat pemberitahuan

untuk segera mengurus kenaikan pangkatnya. Untuk meningkatkan pengetahuan dan

kompetensi akademik dan sosial, tenaga pendidik juga diberikan peluang untuk mengikuti

seminar-seminar, lokakarya, workshop, konferensi. Setiap tahun UNP menganggarkan

rata-rata Rp. 12.334.853.965 per tahun dana untuk melibatkan tenaga pendidik dalam

kegiatan tersebut, bahkan khusus untuk tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp. 1.020.478.394

untuk bantuan seminar, lokakarya dan pelatihan sumber daya manusia.

Tidak berbeda dengan tenaga pendidik, pengembangan karir tenaga kependidikan juga

mendapat perhatian serius dari pimpinan universitas.Berbagai program peningkatan

kualifikasi dan kemampuan untuk tenaga kependidikan dirancang dan difasilitasi.Bagi

tenaga kependidikan yang masih berpendidikan SMU diberikan fasilitas untuk melanjutkan

studi ke jenjang Sarjana (S1), dan bagi yang sudah Sarjana difasilitasi untuk melanjutkan

studi ke jenjang Magister (S2). Fasilitas yang diberikan adalah dalam bentuk pemberian ijin

studi, dan bantuan dana pendidikan. Disamping itu, dalam rangka meningkatkan

kompetensi tenaga kependidikan juga diberikan training, pelatihan, dan workshop yang

dilaksanakan oleh internal UNP maupun di luar UNP. Pendidikan dan pelatihan yang dapat

diikuti oleh tenaga kependidikan antara lain: diklat di bidang manajemen (pelatihan

pelayanan prima, akuntansi, pengunaan program aplikasi keuangan, pelatihan

mengoperasikan alat bantu kuliah, pelatihan sebagai pustakawan, pelatihan menghitung

angka kredit kepangkatan akademik, dan lainnya), diklat di bidang administrasi, diklat di

bidang teknik/mekanika, diklat di bidang perpustakaan, dan diklat di bidang bahasa (bahasa

Inggris). Para tenaga kependidikan ini juga dapat diikutsertakan dalam seminar, workhsop

yang diadakan di lingkungan Universitas maupun di luar universitas dalam rangka

meningkatkan keterampilan untuk menunjang kinerjanya.Secara keseluruhan, lebih dari

75% tenaga kependidikan UNP yang tersebar di berbagai unit kerja telah mendapatkan

pelatihan yang menunjang kinerjanya sebagai pelaksana pelayanan di UNP.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 76

Distribusi tenaga pendidik UNP dari 924 orang pada tahun 2016 berdasarkan jenjang

pendidikan adalah sebanyak 236 orang berpendidikan Doktor (S3) sebanyak 658

berpendidikan Magister (S2), spesialis 2 (Sp2) 1 orang, dan sisanya sebanyak 29 orang

berpendidikan S1. Saat ini, terdapat sebanyak 190 orang pendidik yang sedang mengikuti studi

S3, baik di dalam maupun di luar negeri.Sebanyak 50 orang pendidik sedang mengikuti studi

di PT luar negeri, dan 140 orang pendidik mengikuti studi di PT dalam negeri. Kebijakan ini

didukung dengan penganggaran yang cukup besar yaitu rata-rata Rp. 1,8 milyar setiap tahun

untuk bantuan pendidikan. Kebijakan ini diharapkan bisa mengejar target 60% tenaga pendidik

UNP berpendidikan doktor (S3) pada tahun 2020. Sedangkan sebagaian besar 5% dari tenaga

pendidik UNP yang berkualifikasi pendidikan S1 sedang melanjutkan jenjang pendidikan S2

dan terus didorong untuk menyelesaikan studi S2, sehingga tahun 2017 tidak ada lagi tenaga

pendidik yang berkualifikasi S1. Kualifikasi tenaga pendidik UNP menurut fakultas dan

menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.37

Rekapitulasi Pendidikan Tenaga Pendidik per Fakultas

Berkualifikasi S3, S2, Sp2 dan S1 tahun 2016

No Fakultas S3 S2 Sp2 S1 Keterangan

1 FIP 45 124 0 10 179

2 FBS 34 94 0 2 131

3 FMIPA 42 92 0 0 134

4 FIS 34 70 0 6 110

5 FT 33 114 0 2 149

6 FIK 24 67 0 7 98

7 FE 19 70 0 0 89

8 FPP 5 27 1 2 34

236 658 1 29 924

Kondisi tenaga pendidik Universitas Negeri Padang dari tahun 2012 sampai 2016juga

terlihat pada tabel berikut :

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 77

Tabel 2.38

Jumlah Tenaga Pendidik Berdasarkan Kualifikasi PendidikanTahun 2012 s.d 2016

No Pendidikan 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %

1 (S3)/ Sp2 158 16,74 183 19,55 191 20,36 217 22.87 237 25,65

2 S2 661 70,02 663 70,83 678 72,28 691 72.81 658 71,21

3 S1 125 13,24 90 9,62 69 7,36 41 4.32 29 3,14

Jumlah 944 936 938 949 924

Dilihat dari kualifikasi pendidikan tenaga pendidik berdasarkan tabel 3.14 tersebut di

atas, menunjukan pendidikan tenaga pendidik UNP berkualifikasi Strata 3 (Doktor), tahun

2012 berjumlah 158 orang, tahun 2013 berjumlah sebanyak 183 orang, tahun 2014 berjumlah

sebanyak 191 orang serta tahun 2015 berjumlah sebanyak 218 orang dan tahun 2016 berjumlah

240 orang. Hal ini menunjukan kondisi tenaga pendidik UNP berkualifikasi Strata 3 (Doktor)

semenjak tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan secara signifikan.

Selanjutnya tenaga pendidik UNP berkualifikasi Strata 2 (magister)tahun 2012 berjumlah 661

orang, tahun 2013 berjumlah 663 orang, tahun 2014 berjumlah 678 orang,tahun 2015

berjumlah 691 orang dan tahun 2016 berjumlah 656 orang. Hal ini menunjukan kulifikasi

tenaga pendidik UNP berkualifikasi Strata 2 (magister) mengalami peningkatan dari tahun

2012 sampai 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016, karena tenaga pendidik telah

banyak menyelesaikan studinya dan beralih dari kualifikasi S2 ke S3. Di sisi lain, kualifikasi

tenaga pendidik UNP berkualifikasi Strata 1 (Sarjana) tahun 2012 berjumlah 125 orang, tahun

2013 berjumlah 90 orang, tahun 2014 berjumlah 69 orang, 2015 berjumlah 41 orang dan tahun

2016 berjumlah 29 orang. Hal ini menunjukkan kualifikasi tenaga pendidik UNP berkualifikasi

Strata 1 (Sarjana) dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami penurunan secara

signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualifikasi tenaga pendidik

berkualifikasi Strata 3 (Doktor) dan Strata 2 (Magister) dari tahun 2012 hingga 2016

mengalami peningkatan. Sedangkan Dosen atau Staf Pengajar UNP berkualifikasi Strata 1

(Sarjana) sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku secara nasional maupun lokal

mengalami penurunan secara signifikan.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 78

Tabel 2.39

Rekapitulasi Jabatan Fungsional Tenaga Pendidik

Universitas Negeri Padang

Tahun

Jabatan Fungsional

Total Guru

Besar

Lektor

Kepala Lektor

Asisten

Ahli

Tenaga

Pengajar CPNS

Non

Fungsional

2016 56 294 364 139 51 20 0 924

Dari segi kepangkatan fungsional sebanyak 56 orang tenaga pendidik memiliki jabatan

Guru Besar, 294 orang tenaga pendidik berjabatan Lektor Kepala. Dengan jumlah pendidik

bergelar S3 mencapai 26,3 % diproyeksikan akan terjadi peningkatan jumlah guru besar yang

sangat baik pada 3-4 tahun mendatang, Untuk itu, melalui dorongan dan strategi

pengembangan aktivitas tridharma yang tepat sehingga jumlah guru besar akan naik secara

signifikan pada tahun-tahun mendatang. UNP memberikan dukungan dan reward bagi karya-

karya bermutu yang diakui dalam jurnal internasional resmi.

Untuk meningkatkan jumlah tenaga pendidik tetap, UNP mengangkat pendidik luar biasa

sebanyak 21 orang. Pendidik luar biasa tersebut terdiri Guru Besar sebanyak 6 orang, Lektor

Kepala sebanyak 10 dan Lektor sebanyak 5 orang. Untuk memenuhi tuntutan kualitas, maka

seluruh tenaga pendidik luar biasa yang direkrut adalah yang berpendidikan Doktor (S3).

Tabel 2.40

Rekapitulasi Dosen UNP

yang Telah Disertifikasi sebagai Tenaga Pendidik Profesional

No Tahun Disertifikasi

Jumlah Sudah Belum

1 2012 647 297 944

2 2013 717 219 936

3 2014 754 184 938

4 2015 839 110 949

5 2016 852 71 924

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 79

Berdasarkan tabel di atas, tenaga pendidik UNP tahun 2012 berjumlah sebanyak 944

orang, disertifikasi sebagai tenaga pendidik profesional sebanyak 647 orang dan belum

disertifikasi sebagai tenaga pendidik profesional sebanyak 297 orang. Selanjutnya tahun 2013

tenaga pendidik UNP berjumlah 936 orang, disertifikasi sebagai tenaga pendidik profesional

berjumlah sebanyak 717 orang dan belum disertifikasi sebagai tenaga pendidik profesional

sebanyak 219 orang. Tahun 2014 tenaga pendidik UNP berjumlah 938 orang, disertifikasi

sebagai tenaga pendidik proresional sebanyak 754 orang dan belum disertifikasi sebanyak 184

orang. Tahun 2015 tenaga pendidik UNP telah berjumlah 949 orang, disertifikasi sebagai

tenaga pendidik professional berjumlah 839 orang dan belum disertifikasi sebagai pendidik

profesional 110 orang. Sedangkan tahun 2016 tenaga pendidik UNP berjumlah 924 orang,

disertifikasi sebagai tenaga pendidik professional sebanyak 852 orang. Bertitik tolak dari

uraian tersebut, Dosen UNP yang belum disertifikasi sebagai pendidik profesional tersisa

sebanyak 72 orang. Kondisi ini disebabkan belum memenuhi persyaratan peraturan yang

berlaku (diantaranya: Dosen yang sedang melanjutkan Studi Magister dan baru diangkat).

Komitmen UNP dalam mengembangkan kualifikasi dan kompetensi tenaga

kependidikan ditunjukan dengan memberikan dorongan, kemudahan, kesempatan, dan fasilitas

kepada para tenaga kependidikan yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih

tinggi, sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan bidang tugasnya. Kesempatan dan fasilitas

ini diberikan dalam bentuk izin melanjutkan kuliah, pemberian bantuan uang kuliah, serta

rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa bagi tenaga kependidikan yang akan melanjutkan

pendidikan. Bantuan biaya pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk studi

lanjut ini dianggarkan oleh UNP setiap tahunnya. Selain penganggaran untuk bantuan

pendidikan, UNP setiap tahunnya juga menyediakan anggaran bagi tenaga pendidik atau

kependidikan untuk mengikuti pelatihan, workshop, seminar, lokakarya, dan studi banding.

Landasan yang digunakan untuk bantuan biaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga

kependidikan ini adalah Keputusan Rektor Nomor Berdasarkan Surat Keputusan : Nomor

122/UN35/KU/2015 Tanggal 2 September 2015. Selain itu, salah satu sumber dana yang

disediakan dalam pemberian kesempatan belajar adalah disediakan oleh UNP melalui IDB

sebesar 1,3 Milyar pada tahun 2015.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 80

Pembinaan jenjang karir tenaga kependidikan di UNP dilaksanakan secara jelas dan

transparan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan yang berlaku,

dalam hal ini adalah Keputusan Kepala BKN No 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat

PNS, UNP menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 82/UN35/KU/2013 tahun 2013 tentang

Tata Cara Pengangkatan, Mutasi, dan Rotasi Pejabat Struktural di Universitas Negeri

Padang. Pelaksanaan kegiatan agar mengarah pada jenjang karir yang jelas dan transparan

dilakukan oleh Tim Analisis Jabatan yang dibentuk oleh Rektor. Tim ini melakukan analisis

jabatan melalui suatu proses, metode, dan teknik sehingga dihasilkan data jabatan yang

mencakup rincian tugas dalam suatu pekerjaan (jabatan); hubungan satu pekerjaan dengan

pekerjaan lain; serta persyaratan, baik kualifikasi maupun kompetensi, dan persyaratan lain

yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan tersebut secara efektif. Dari

analisis jabatan ini akan dihasilkan uraian jabatan yang merupakan uraian setiap aspek dan

karakteristik yang terkandung dalam jabatan, seperti: nama jabatan, ikhtisar jabatan, tujuan

jabatan, uraian tugas dan kegiatan, bahan kerja, peralatan kerja, hasil kerja, wewenang,

dimensi jabatan, hubungan kerja, resiko, syarat jabatan, dan kedudukan dalam organisasi.

Hasil analisis jabatan ini adalah berupa: (1) deskripsi jabatan, yaitu deskripsi jabatan formal;

(2) klasifikasi jabatan, yaitu penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan

nilai bobot suatu jabatan; (3) peta jabatan, yaitu susunan jabatan yang digambarkan secara

vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab

jabatan serta persyaratan jabatan; dan (4) spesifikasi jabatan, yaitu keseluruhan

syarat/kriteria/kondisi yang melekat pada suatu jabatan struktural yang harus dipenuhi oleh

PNS yang akan menduduki jabatan yang dimaksud agar dapat melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya secara efektif dan efisien. Dokumen-dokumen yang dihasilkan tersebut yang

kemudian dijadikan landasan dalam pengangkatan pejabat struktural UNP. Setiap tenaga

kependidikan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menempati jabatan tertentu

dalam setiap unit kerja. Penetapan tenaga kependidikan dalam jabatan tertentu di lingkungan

UNP adalah kewenangan Rektor yang didasarkan pada hasil seleksi atau penilaian yang

dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Penilaian

utama dalam menempatkan posisi tenaga kependidikan dalam lingkungan UNP adalah a)

jenjang pendidikan; b) pengalaman atau kompetensi yang dimiliki; c) jenjang kepangkatan;

d) usia; dan e) loyalitas dan integritas terhadap kepentingan Universitas. Dalam hal jenjang

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 81

karir bagi pegawai non PNS yang berstatus pegawai tetap non PNS, UNP telah menerbitkan

Peraturan Rektor No 244/UK35/KP/2013 tahun 2013 tentang Sistem Pengangkatan Tenaga

Pendidik non PNS Universitas Negeri Padang, yang berisi perencanaan, rekrutmen,

pengangkatan, hak dan kewajiban, penilaian kinerja, penggajian, dan pemberhentian.

Selanjutnya, upaya yang telah dilakukan universitas dalam meningkatkan kualifikasi dan

kompetensi tenaga kependidikan, dalam hal akselerasi jenjang karir dilakukan dengan

mengalokasikan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.41

Alokasi anggaran untuk akselerasi jenjang karir

No 2014 2015 2016

1 Rp. 169.280.000 Rp. 445.670.000 Rp. 1.155.550.000

Selain melalui pendidikan, pelatihan, workshop, loka karya; peningkatan kompetensi

tenaga kependidikan juga dilakukan oleh UNP melalui kegiatan studi banding. Pelaksanaan

studi banding ini bertujuan untuk menambah pengalaman tenaga kependidikan dan

membandingkan unit kerja di UNP dengan unit kerja yang ada di luar UNP, baik di dalam

negeri maupun di luar negeri. Terutama pada perguruan-perguruan tinggi yang ternama,

seperti ke China, Kuala Lumpur, Singapura, Thailand, Philipina dan Taiwan. Sehingga

diharapkan akan menghasilkan formula baru dalam penyempurnaan pelayanan,

pengelolaan, dan atau penyempurnaan budaya kerja. Dalam penyelenggaraannya, kegiatan

studi banding ini dikelola secara langsung oleh unit-unit tenaga kependidikan. Dalam hal

ini, setiap unit kerja merencanakan kegiatan studi banding ke berbagai institusi di luar UNP

yang berhubungan dengan jenis jasa atau pelayanan yang menjadi Tugas dan fungsi (Tusi)

unit kerjanya. Untuk mendukung kegiatan ini.

d. Kinerja Sarana dan Prasarana

Kampus UNP terdiri dari lima lokasi yaitu: (1) Kampus Utama di Air Tawar Padang,

(2) Kampus Lubuk Buaya Padang, (3) Kampus Ulu Gadut, (4) Kampus Limau Manis, (5)

Kampus Bukittinggi. Pemanfaatan dan perlengkapan sarana penunjang pendidikan atau

perbaikan-perbaikan pada sarana gedung dikelola oleh UNP. Semua bangunan yang ada di

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 82

lingkungan UNP dapat dimanfaatkan secara bersama oleh semua fakultas, kecuali bangunan

khusus yang spesifik untuk unit-unit tertentu.

1) Ruangan Administrasi, Kuliah, dan Praktikum

Penggunaan ruang kuliah dan laboratorium untuk kegiatan akademik program studi

dilakukan di bawah pengendalian langsung oleh fakultas. Luas ruang yang tersedia bila

dibanding dengan jumlah mahasiswa belum mencukupi untuk pelaksanaan proses

pembelajaran. Sehingga efisiensi pemanfaatan ruang perlu diatur dengan sistem

monitoring efisiensi pemanfatan ruang, namun Monitoring resource sharing belum

sepenuhnya dilakukan. Seluruh ruang perkuliahan dimanfaatkan secara optimal dalam 6

hari kerja secara bergantian mulai 7.00 s.d 18.00 WIB. Evaluasi secara menyeluruh

terhadap efisiensi pemanfaatan seluruh ruang belum dilakukan.

Tabel 2.42

Daftar Gedung Universitas Negeri Padang Tahun 2016

NO. NAMA GEDUNG LUAS (M2)

1 Gedung Kuliah Bersama FMIPA 2,493

2 Gedung Lokal Kuliah FIP 8,622

3 Gedung Magister Manajemen 1,080

4 Gedung Pascasarjana 4,500

5 Gedung Kuliah 1 Kampus Ulu Gadut 216

6 Gedung Kuliah 2 Kampus Ulu Gadut 216

7 Gedung Kuliah 3 Kampus Ulu Gadut 240

8 Gedung Obden Kampus Ulu Gadut 180

9 Gedung Hijau FBS 692

10 Gedung Kuliah Elektro FT 758

11 Gedung Kuliah Elektronika FT 936

12 Gedung Kuliah Otomotif FT 743

13 Gedung Kuliah Mesin FT 928

14 Labor Otomotif, Mesin dan Elektro FT 2,340

15 Gedung Auto Lift FT 72

16 Gedung Kuliah Sipil FT 869

17 Gedung Kuliah Sipil FT 715

18 Labor Kayu Pipa dan Batu FT 843

19 Gedung Hima Tambang 32

20 Gedung CNC FT 805

21 Gedung PKK FT 1,818

22 Gedung Seni Rupa FBSS 1,462

23 Gedung Terapi FIP Limau Manis 674

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 83

24 Gedung Kuliah A Kampus Limau Manis 112

25 Gedung Kuliah B Kampus Limau Manis 280

26 Gedung Kuliah C Kampus Limau Manis 168

27 Gedung Keterampilan Kampus Limau Manis 338

28 Gedung Kuliah 1 Kampus Bukittinggi 230

29 Gedung Kuliah 2 Kampus Bukittinggi 179

30 Gedung Kuliah 3 Kampus Bukittinggi 345

31 Gedung Kuliah 4 Kampus Bukittinggi 461

32 Gedung Kuliah 5 Kampus Bukittinggi 417

33 Gedung Kulah 6 Kampus Bukittinggi 231

34 Gedung Kuliah 7 Kampus Bukittinggi 340

35 Gedung Kuliah FBS 5,444

36 Gedung Kuliah Seminar Kampus Bukittinggi 323

37 Gedung PKK FT Baru 540

38 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen / 2,500

39 Gedung Kuliah Darurat FMIPA 1 288

40 Gedung Kuliah Darurat FMIPA 2 288

41 Lokal Kuliah Darurat FBS 144

42 Kantin Kampus Limau Manis 122

43 Kantin FMIPA 82

44 Kantin Kampus Ulu Gadut 53

45 Kantin Terpadu Belakang PPS 400

46 Kantin PKM FT 54

47 Kantin Pustaka 162

48 UPT Layanan Kesehatan Kampus 406

49 Mushala FT 33

50 Mushalla K. Lubuk Buaya 120

51 Mushalla K. Limau Manis 29

52 Mushalla K. Bukittinggi 128

53 Mushalla K. FMIPA 80

54 Mushalla Lapangan Tenis FIK 50

55 Mushalla Baru Kampus FBS UNP 20

56 Mushalla K.Ulu Gadut 99

57 Mushalla Baru FIS UNP 55

58 Mushalla Baru Pascasarjana 140

59 Gedung Percetakan 286

60 GOR Sekolah Labor 900

61 GOR FIK UNP 1,140

62 GOR FIK Lubuk Buaya 1,012

63 GOR Kampus Bukittinggi 913

64 Track Lari dan Lapangan Bola FIK 14,134

65 Papan Panjat Tebing Samping Pustaka 10

66 Lapangan Tenis FIK 1,480

67 Lapangan Basket Kampus Bukittinggi 578

68 Labor IPA Kampus Ulu Gadut 215

69 Labor Fisika FMIPA 3,060

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 84

70 Labor Biologi FMIPA 3,060

71 Labor KIMIA FMIPA 3,339

72 Labor FIK UNP 2,922

73 Labor Kesenian Ulu Gadut 215

74 Labor Terowongan FT 40

75 Labor IPA Kampus Bukittinggi 163

76 Labor Ilmu Ekonomi FE 9,048

77 Labor Pembinaan Akhlak UNP 2,883

78 Labor Micro Teaching A UNP 2,857

79 Labor Micro Teaching B UNP 2,857

80 Labor Pembinaan Olah Raga Lubuk Buaya 1,534

81 Gedung Labor Seni Rupa 525

82 Labor Fsikologi Bukittinggi 177

83 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 3,000

84 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 4,000

85 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 4,000

86 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 6,132

87 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 6,258

88 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 4,102

89 Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen 96

90 Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen 48

91 Eks Pustaka FIK Air Tawar 246

92 Pustaka Kampus Bukittinggi 246

93 Pustaka Kampus Ulu Gadut 215

94 Pustaka Pusat UNP 3,305

95 Pustaka Kampus Limau Manis 387

96 Pustaka FE UNP 400

97 Gedung Serba Guna FT 864

98 Aula Kampus Limau Manis 624

99 Bangunan Gedung Pertemuan Permanen 886

100 Ruang Makan 1 Kampus Ulu Gadut 123

101 Ruang Makan 2 Kampus Ulu Gadut 123

102 Gedung Kantin Kampus Limau Manis 322

103 Gedung Serbaguna Asrama Putra L. Manis 238

JUMLAH 134,564

Dari tabel dibawah ini dapat dijelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan tahun 2016

dari tahun sebelumnya sudah banyak terealisasi baik sumber dana dari PNBP dan dana

bantuan IDB dan insya Allah tahun 2017 sudah dapat ditempati. Luas bangunan

Universitas Negeri Padang sapai akhir tahun 2016 akan bertambah 58.143.40 m3

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 85

Tabel 2.43

DAFTAR PENAMBAHAN BANGUNAN 2016

No NUP.cad Nama Gedung Alamat Pelaksana No. Kontrak Nilai Kontrak Kode Luas

Bangunan Keterangan

1 1 Jasa Konstruksi Pembangunan Rumah Dinas Jabatan UNP

Lbk. Minturun PT. Maidah Rekajaya 2051/UN35/PS-DIPA/PNBP/2015 Rp4.242.173.000 KDP

796,39

2 18 Lanjutan Tahap III Pembangunan Gedung Labor PGSD Bandar Buat UNP

Bandar Buat PT. ISO IKI ASANO 4171/UN35/PS-DIPA/APBN-P/2015 Rp 3.650.181.000 KDP

1.352,00

3 15 Lanjutan Tahap 2 Pembangunan Sport Center UNP

Lubuk Buaya PT. Rimbo Peraduan 4168/UN35/PS-DIPA/APBN-P/2015 Rp 13.175.610.000 Selesai Struktur Bangunan

4 19 Lanjutan Tahap II Pembangunan Gedung Labor FMIPA UNP

Air Tawar CV. Fajarindo Jayantara Graha

4174/UN35/PS-DIPA/APBN-P/2015 Rp 1.242.782.000 KDP Selesai Struktur Bangunan

5 2 Lanjutan Tahap II Pembangunan Gedung Labor Pasca Sarjana UNP

Air Tawar PT. Pulau Air Cemerlang

2561/UN35/PS/PNBP/2015 Rp 6.818.000.000 KDP

1.803,60

6 3 Pembangunan Pondasi Gedung Dekanat FIP UNP

Air Tawar PT. Katama Suryabumi

3128/UN35/PS-DIPA/PNBP/2015 Rp 1.069.657.000 KDP Tahap Pondasi

7 4 Lanjutan Tahap II Pembangunan Labor FBS UNP (Pondasi)

Lubuk Buaya PT. Katama Suryabumi

3133/UN35/PS-DIPA/PNBP/2015 Rp 1.836.459.000 KDP Tahap Struktur

8 21 University Centre Air Tawar PT. Adhi Karya (Persero) Tbk,

251/pr2p/unp/2015 Rp 259.579.000.000

KDP

9.443,20

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 86

9 22 Auditorium Air Tawar PT. Adhi Karya (Persero) Tbk,

251/pr2p/unp/2015

KDP

4.475,78

10 23 Integrated Laboratory Air Tawar PT. Adhi Karya (Persero) Tbk,

251/pr2p/unp/2015 KDP

6.999,75

11 24 Teacher Professional and Training Centre

Air Tawar PT. Adhi Karya (Persero) Tbk,

251/pr2p/unp/2015 KDP

4.308,50

12 25 Student Centre Air Tawar PT. Adhi Karya (Persero) Tbk,

251/pr2p/unp/2015 KDP

1.584,36

13 26 Bussiness Center Air Tawar PT. Adhi Karya (Persero) Tbk,

251/pr2p/unp/2015 KDP

1.192,52

14 27 Intergated Class Room 1 Air Tawar PT. Adhi Karya (Persero) Tbk,

251/pr2p/unp/2015 KDP

5.253,16

15 28 Intergated Class Room 2 Air Tawar PT. Adhi Karya (Persero) Tbk,

251/pr2p/unp/2015 KDP

5.253,16

16 Hospitality Training Center PT. Adhi Karya (Persero) Tbk,

251/pr2p/unp/2015

5.598,64

17 Sport Science Center PT. Adhi Karya (Persero) Tbk,

251/pr2p/unp/2015

2.146,34

18 Integrated Class Room 3 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk,

251/pr2p/unp/2015

3.696,00

TOTAL 291.613.862.000 58.143,40

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 87

2) Laboratorium

Saat ini, UNP memiliki 15 unit laboratorium yang terdapat dari berbagai fakultas.

Laboratorium-laboratorium ini melayani proses pembelajaran, penelitian, dan pelayanan

kepada masyarakat. Pengelolaan laboratorium-laboratorium ini dilakukan oleh universitas,

fakultas, dan program studi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Penyebaran

laboratorium tidak sama antar fakultas, hal itu tergantung kebutuhan dan aktivitas

laboratorium.

Prasarana laboratorium di lingkungan UNP saat ini telah memiliki kemampuan untuk

melayani praktikum dari masing-masing mata kuliah sesuai dengan tujuan mata kuliah

tersebut. Namun demikian, beberapa perlatan yang tersedia sudah mulai usang ditinjau

dari sisi kecanggihan dan sebagian berada dalam kodisi rusak sehingga tidak dapat dipakai

lagi, baik untuk praktikum mahasiswa maupun untuk mendukung penelitian tugas akhir

mahasiswa serta penelitian dosen. UNP berupaya secara berkelanjutan untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran laboratorium guna peningkatan

efisiensi dan produktivitas dalam pembelajaran dan penelitian. Berikut daftar laboratorium

yang ada di UNP.

Tabel 2.44 Daftar Laboratorium Tahun 2016

No. Laboratorium Luas (m2) Lokasi

1 LABOR IPA (HI) 215 FIP

2 Labor Fisika (10 labor) 3.060 FMIPA

3 Labor Biologi (9 labor) 3.060 FMIPA

4 Labor Kimia (11 labor) 3.339 FMIPA

5 Labor Matematika (2 labor) 200 FMIPA

6 Gedung Labor 3.300 FIP

7 GEDUNG KETERAMPILAN / KESENIAN (HJ) 215 FIP

8 Ruang Labor IPA 163 FIP

9 Labor model Terowongan Tambang 40 FT

10 GEDUNG LAB MESIN OTOMOTIF 928 FT

11 GEDUNG WORKSHOP OTOMOTIF, MESIN DAN ELEKTRO 2.340 FT

12 GEDUNG OTOLIFT 72 FT

13 GEDUNG LABORATORIUM TEKNIK SIPIL 869 FT

14 GEDUNG WORK SHOP KAYU, PIPA, DAN BATU 843 FT

15 GEDUNG JURUSAN BANGUNAN & WORKSHOP BODY

AUTOMOTIF 382 FT

16 Gedung Laboratorium Terpadu Ilmu Ekonomi 5.000 FE

17 Labor Pembinaan Olah Raga Lubuk Buaya 1534 FIK

18 Gedung Labor Seni Rupa 525 FBS

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 88

19 Labor Psikologi Bukittinggi 177 FIP

20 Labor PGSD Bandar Buat 1352 FIP

21 Labor Pasca Sarjana 1803 PPs

JUMLAH 29.138

d. Kinerja Kegiatan

Evaluasi kegiatan dan pengukuran kinerja kegiatan UNP tahun 2015 secara keseluruhan

dapat terlihat sebagaimana terurai dalam Tabel 2.45. Dalam evaluasi kinerja kegiatan maka

dibandingkan antara target anggaran dengan realisasi anggaran pada tahun berjalan atau tahun

2016

.Tabel 2.45

Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Kegiatan UNP Tahun 2016

No Kode

Anggaran Output Kegiatan Target Realisasi Satuan Pagu Anggaran Realisasi ( % )

1 5705.002 Layanan Mutu Program Studi 18100 16200 Dokumen 330,322,653,000 148,283,720,542 44.89

2 5741.994 Layanan Perkantoran Satker Rutin 12 12 Bulan layanan 166,316,705,000 158,708,247,017 95.43

3 5742.002 Layanan Pendidikan Swadana 33416 33416 Mahasiswa 58,684,492,000 52,375,924,383 89.25

4 5742.003 Penelitian Swadana 316 316 Proposal 5,658,293,000 5,013,012,200 88.60

5 5742.004 Pengabdian Masyarakat Swadana 213 213 Judul 3,093,000,000 2,750,142,000 88.92

6 5742.005 Sarana dan Prasarana

Pembelajaran Swadana 4264 6264 Unit 8,395,067,000 8,033,828,710 95.70

7 5742.006 Sarana dan Prasarana Pendukung Perkantoran

172 172 Unit 31,267,594,000 25,413,761,191 81.28

8 5742.007 Layanan Perkantoran Satker

(BOPTN) 12 12 Bulan layanan 9,552,943,000 9,103,827,742 95.30

9 5742.008 Layanan Pembelajaran (BOPTN) 12 12 Bulan layanan 3,692,000,000 3,304,507,294 89.50

10 5742.010 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)

14 14 Dokumen 2,145,000,000 2,145,000,000 100.00

11 5742.011 Laporan Pengabdian Masyarakat

(BOPTN) 135 135 Laporan 2,510,000,000 2,481,227,000 98.85

12 5742.013

Dokumen Pengembangan Sistem

Tatakelola, kelembagaan dan SDM

(BOPTN)

8 8 Dokumen 2,000,000,000 1,954,186,473 97.71

13 5742.014 Sarana dan Prasarana

Pembelajaran (BOPTN) 1410 1410 Unit 10,634,000,000 9,464,640,120 89.00

14 5742.994 Layanan Perkantoran Swadana 12 12 Bulan layanan 57,888,321,000 52,260,857,266 90.28

15 5697.008 Layanan PDD-AK 12 12 Bulan layanan 4,553,174,000 3,876,725,762 85.14

16 5697.009 Sarana dan Prasarana PDD-AK 680 680 Unit 3,316,161,000 3,197,744,636 96.43

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 89

17 5697.010 Laporan Program Studi PDD-AK 7 7 Laporan 136,665,000 136,665,000 100.00

18 5709.997 Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran (APBNP) 168 168 Unit 9,500,000,000 9,306,050,600 97.96

TOTAL ANGGARAN 709,666,068,000 497,810,067,936 70.15

e. Manajemen Cash Flow Dan Dana Lancar Universitas Negeri Padang

Cash flow (aliran kas) merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk

sebagai akibat dari aktivitas Satker BLU UNP, dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri

dari aliran kas masuk (cash inflow) dalam Satker BLU UNP dan aliran kas keluar (cash

outflow) Satker BLU UNP serta berapa saldonya setiap periode tahun anggaran. Manajemen

cash flow akan sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan Satker BLU UNP. Hal tersebut

dimaksudkan untuk menyeimbangkan cash inflow dengan cash out flow yang terdapat di dalam

Satker BLU UNP, sehingga tidak mengalami cash flow gap, yakni kondisi kas tidak mencukupi

untuk menutup berbagai pos pengeluaran yang terjadi di dalam Satker BLU UNP.

Cash flow (aliran kas) Universitas Negeri Padang terdapat dalam beberapa rekening

Bank yang dibuka untuk penerimaan dana dari beberapa sumber dana agar mudah dalam

pengendalian dan pelaporan, rekening tersebut antara lain sbb :

.Tabel 2.46

Daftar Rekening Bank UNP Tahun 2016

No Nama Rekening Norek Bank Tujuan Pembukaan Rekening

1 RPL 010 UNP OPR BLU 2103.0101.00051-3 BPD Capem UNP Operasional BLU untuk penerimaan

uang pendidikan, Prog Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Profesi

2 RPL 010 UNP OPR BLU 1269-01000016-30-5 BRI Capem UNP Operasional BLU untuk penerimaan

atas jasa pelayanan perpustakaan, laboratorium, legalisir, konseling,

kesehatan, pelatihan, denda, pengembalian belanja, dan lainnya.

3 RPL 010 UNP OPR BLU 2015020124 BSM Kantor Kas UNP Operasional BLU untuk penerimaan sewa atas pemanfaatan asset BLU

4 RPL 010 UNP OPR BLU 0015-01-30-000073-8 BTN Capem U.Karang Operasional BLU untuk pemerimaan

dana kontrak kerja lainnya

5 RPL 010 UNP OPR BLU PENG 2103.0101.00050-0 BPD Capem UNP Operasional BLU untuk Bendahara

Pengeluaran Universitas

6 RPL 010 UNP OPR BLU KP 2103.0101.00049-5 BPD Capem UNP Operasional BLU untuk pengeluaran BPP Kantor Pusat Universitas

7 RPL 010 UNP OPR BLU FIP 2103.0101.00052-5 BPD Capem UNP Operasional BLU untuk pengeluaran BPP FIP UNP

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 90

8 RPL 010 UNP OPR BLU

FMIPA

2103.0101.00056-2 BPD Capem UNP Operasional BLU untuk pengeluaran

BPP FMIPA UNP

9 RPL 010 UNP OPR BLU FIS 2103.0101.00053-7 BPD Capem UNP Operasional BLU untuk pengeluaran

BPP FIS UNP

10 RPL 010 UNP OPR BLU FT 2103.0101.00057-4 BPD Capem UNP Operasional BLU untuk pengeluaran

BPP FT UNP

11 RPL 010 UNP OPR BLU FBS 2103.0101.00054-9 BPD Capem UNP Operasional BLU untuk pengeluaran BPP FBS UNP

12 RPL 010 UNP OPR BLU FIK 2103.0101.00060-4 BPD Capem UNP Operasional BLU untuk pengeluaran

BPP FIK UNP

13 RPL 010 UNP OPR BLU FE 2103.0101.00062-8 BPD Capem UNP Operasional BLU untuk pengeluaran

BPP FE UNP

14 RPL 010 UNP OPR BLU PPs 2103.0101.00055-1 BPD Capem UNP Operasional BLU untuk pengeluaran

BPP PPs UNP

15 RPL 010 UNP OPR BLU MHS 2103.0101.00061-6 BPD Capem UNP Operasional BLU untuk pengeluaran BPP Kemahasiswaan UNP

16 RPL 010 UNP OPR BLU LPM 2103.0101.00058-6 BPD Capem UNP Operasional BLU untuk pengeluaran

BPP LPM UNP

17 RPL 010 UNP OPR BLU

LEMLIT

2103.0101.00059-8 BPD Capem UNP Operasional BLU untuk pengeluaran

BPP Lemlit UNP

Aset Lancar mencakup Kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan,

dipakai atau dimiliki untuk di jual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan dineraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing

disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang

dinyatakan dalan neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan

surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan

sebagai Bagian Lancar Piutang. Sedangkan Tagitan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan

Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan

sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan

dengan : - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; - harga standar

apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya

apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 91

Perlakuan terhadap dana kas yang idle (menganggur), Untuk Memperoleh rentabilitas,

kas tidak boleh dibiarkan menganggur (idle cash), sebagian dari idle cash di depositokan untuk

menambah pendapatan. Disamping itu untuk memperoleh pendapatan lainnya, kas harus

diubah terlebih dahulu menjadi persediaan, piutang. Tetapi juga tidak diperkenankan

apabila seluruh kas diubah bentuknya harus ada cadangan karena akan kesulitan dalam

pelaksanaan operasional kegiatan apabila tidak disediakan kas yang memadai. Berdasarkan

kondisi ini maka manajemen harus mampu menciptakan adanya keseimbangan dana kas.

Rencana cash flow 2017 Universitas Negeri Padang untuk pendapatan dan pengeluaran

dari aktivitas investasi digunakan untuk kelancaran layanan pendidikan, layanan perkantoran,

penelitian, pengabdian kepada masyakat, kerumahtanggaan dan kesejahteraan, semua aktivitas

ini tergambar pada RKAKL DIPA UNP Tahun 2017.

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam

periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah pusat, Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kas umum

negara, Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya. Pendapatan disajikan

menurut klasifikasi sumber pendanaan.

Pengeluaran merupakan belanja yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode

tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

pusat, belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas, khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN), dan belanja pengeluaran

disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja

f. Aliran Kas Masuk (Cash Inflow) Universitas Negeri Padang

Adalah segala bentuk kas yang masuk ke dalam Satker BLU UNP dan menjadi

pemasukan yang akan menambah aset UNP. Aliran kas masuk bersumber dari Rupiah Murni

(APBN) dan PNBP UNP terutama berasal dari pendapatan jasa pelayanan pendidikan,

pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya serta pendapatan hasil kerjasama

lembaga/badan usaha. Kebijakan yang berkaitan dengan aliran kas masuk menggunakan One-

gate Policy (penerimaan melalui satu rekening di Universitas), artinya seluruh penerimaan kas

dari semua unit yang berada di Satker BLU UNP harus masuk/disetor ke rekening Universitas.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 92

g. Aliran Kas Keluar (Cash Outflow) Universitas Negeri Padang

Adalah semua kas yang dikeluarkan dari Satker BLU UNP yang dimaksudkan untuk

mendukung berbagai program kerja yang sudah direncanakan. Cash outflow terdiri dari belanja

operasional dan belanja modal. Belanja operasional meliputi: belanja gaji dan tunjangan

remunerasi, belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalananan serta

belanja barang dan jasa lainnya. Belanja modal merupakan belanja dalam rangka perolehan

aset tetap.

Berikut ini beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Padang berkaitan

dengan aliran kas keluar (cash outflow) dan dana lancar:

1. Penempatan Investasi dana kas BLU dilakukan pada 3 buah Bank yaitu pada Bank

Tabungan Nagara (BTN), Bank BNI dan Bank Nagari Sumatera Barat.

2. Manajemen / perlakuan terhadap dana kas yang Idle yaitu dengan menginvestasikan

dana idle dalam deposito berjangka 3 bulan pada ke tiga Bank tersebut diatas, dengan

nilai nominal deposito masing-masingnya pada Bank BTN sebesar Rp.

20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah), pada Bak BNI sebesar Rp.

20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah) dan pada Bank Nagari juga sebesar Rp.

20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah) dengan total Rp. 60.000.000.000,-(enam

puluh milyar rupiah), perolehan bunga deposito tersebut dipergunakan untuk penambah

income generating dari kas BLU Universitas Negeri Padang dalam melaksanakan

berbagai aktifitas pendidikan dan pengajaran.

3. Untuk mendukung keberlanjutan kegiatan operasional di setiap unit kerja diberikan

uang persedian (UP) sebesar maksimal 20% dari pagu anggaran belanja yang sudah

ditetapkan untuk setiap unit kerja.

4. Unit kerja baru bisa mengajukan ganti uang (GU) apabila penggunaan UP telah

mencapai 75% dan pertanggungjawaban pemakain uang persediaan untuk kegiatan

yang telah dilakukan (SPJ) telah diselesaikan.

5. Saat potensi kas Satker UNP mengalami peningkatan sehingga sejumlah dana tersebut

dapat dialokasikan dengan tepat pada berbagai komponen investasi dan simpanan yang

bersifat jangka pendek (seperti tabungan/deposito dan sekuritas) . Yang nantinya

sewaktu-waktu bisa digunakan jika Satker BLU UNP mengalami masalah keuangan

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 93

.Tabel 2.47

Cash Flow Dana BLU UNP Tahun 2016

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 94

Porsedur Penerimaan Dana Pendidikan

1. Prosedur penerimaan dana pendidikan di Universitas Negeri Padang:

1) Puskom membuat data tagihan pembayaran yang dapat di akses oleh bank dan

mahasiswa melakukan pembayaran secara online di bank yang ditunjuk oleh

Universitas Negeri Padang.

b. Pihak bank mengirimkan report ke Bagian Keuangan untuk menjadi data

penerimaan pada Univ. Negeri Padang.

c. Bendahara Penerima melakukan validasi data dari bank dengan merekonsiliasi

data tersebut dengan data yang ada dari UPT. Puskom

d. Pihak bank juga mengirimkan data hardcopy (report rekening koran) ke Bagian

Keuangan. Dari data Rekening Giro kemudian dibuat Pembukuan Bendahara

Penerimaan yang meliputi Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu (BP)

yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pembantu Rektor II.

e. Bendahara Penerima kemudian mencetak data yang telah divalidasi dan

direkonsiliasi menjadi Rekapitulasi Pembayaran Mahasiswa (RPM) untuk

divalidasi dengan Report Rekening Giro dari bank.

f. RPM yang sudah divalidasi kemudian dijadikan sebagai dasar pembuatan

Rekapitulasi Penerimaan Pendidikan (RPP) yang ditandatangani Bendahara

Penerimaan dan diketahui oleh Kasubag Dana Masyarakat

g. BKU dan BP yang sudah digandakan kemudian diserahkan ke Bagian Akuntansi

untuk diproses dalam Jurnal Kas Masuk (JKM) dan Jurnal Umum (JU) yang

menghasilkan Laporan Keuangan.

h. Bendahara Penerimaan kemudian menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

berdasarkan BKU yang kemudian dilaporkan ke KPPN paling lambat 10 hari

kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 95

2. Prosedur Penerimaan Dana (Setor Langsung ke Rekening Penerimaan)

Universitas Negeri Padang:

a. Pihak ketiga menyetorkan dananya ke Rekening Penerimaan dengan Slip Setoran

Bank (SSB).

b. SSB yang telah divalidasi oleh bank kemudian digandakan yang akan diserahkan

kepada Bendahara Penerima.

c. Berdasarkan rekening koran dan kuitansi tersebut kemudian transaksi dibukukan

ke Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu (BP) Bendahara Penerimaan

d. BKU dan BP kemudian diteliti dan ditandatangani oleh Wakil Rektor II,

e. BKU dan BP kemudian diserahkan ke bagian akuntansi untuk kemudian diproses

dalam Jurnal Kas Masuk (JKM) dan Jurnal Umum (JU) yang menghasilkan

Laporan Keuangan.

f. Bendahara Penerimaan kemudian menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

berdasarkan BKU yang kemudian dilaporkan ke KPPN paling lambat 10 hari

kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

3. Prosedur Transfer Dana untuk Operasional BLU:

a. Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permohonan operasional dana BLU

kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UNP dengan dilampiri Surat

Permohonan dan rincian Operasional Dana BLU dari Bendahara Pengeluaran yang

dilegalisasi oleh Kasubag. PNBP.

b. Pembantu Rektor II atas nama KPA memberikan disposisi kepada Bendahara

Penerimaan untuk diproses.

c. Bendahara Penerimaan memproses surat permohonan operasional dana BLU

dengan membuat surat pemindahbukuan dana BLU dan dilegalisasi oleh Pembantu

Rektor II atas nama KPA berdasarkan disposisi dari Wakil Rektor II. Bendahara

Penerimaan melakukan proses transfer dana BLU ke Rekening Bendahara

Pengeluaran.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 96

Tabel 2.48

Prosedur Pencairan Dana UP,TUP

1. Prosedur Pencairan Dana UP, TUP

Keterangan :

a. Pelaksana kegiatan mengajukan usulan/proposal kepada Pejabat Pembuat Komitmen

unit kerja/fakultas berdasarkan Rencana Bisnis & Anggaran (RBA) yang ada.

b. PPK menyampaikan proposal yang disetujui kepada Bendahara Pengeluaran

Pembantu (BPP) dan petugas pembuat SPP.

c. BPP/ Pembuat SPP menyusun dan menyampaikan dokumen Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) kepada penguji SPP untuk diuji dan dikoreksi kebenaran dan

kelengkapannya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

d. Penguji SPP menyerahkan kembali SPP kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk

diuji dan ditandatangani, selanjutnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari

diajukan kepada Pejabat Penerbit/Penandatangan SPM.

e. Penerbit/Penandatangan SPM menyerahkan SPP yang telah disetujui oleh PPK

kepada Penguji dan pembuat SPM untuk diperiksa kebenaran dan kelengkapan

berkasnya dalam waktu maksimal 2 (dua) hari. Selanjutnya Penguji SPM

BPP dan PETUGAS

PEMBUAT SPP

PELAKSANA KEGIATAN

(UP, GUP, TUP, KONTRAK)

Pejabat

Pembuat

Komitmen

(PPK)

2

1 3

PENGUJI SPP PNBP (Kabag/koord TU)

4

5

PETUGAS PEMBUAT SPM

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 97

menyampaikan SPM kepada Pejabat Penerbit/Penandatangan SPM untuk

ditandatangani.

f. SPM yang telah ditandatangani dan berkas lampiran dan kelengkapannya sebanyak

3 rangkap disampikan kepada Bendahara Pengeluaran Universitas untuk diverifikasi

dan divalidasi sesuai dengan aturan dan ketersediaan dana masing-masing unit dan

fakultas dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

g. Bendahara Pengeluaran selanjutnya menyerahkan SPM dan berkas kelengkapannya

kepada pembuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dapat diterbitkan Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari..

h. Pembuat SP2D mencetak dan menyampaikan SP2D kepada Pejabat Penandatangan

SP2D

i. Pejabat Penandatangan SP2D menyampaikan/memberikan perintah pencairan dana

pada Bendahara Pengeluaran.

j. Bendahara Pengeluaran mencairkan/mentransfer dana ke rekening Bendahara

Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Petugas Pembukuan

mencatat (membuat jurnal) atas transaksi pengeluaran dana.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 98

Tabel 2.49

Prosedur Pencairan Dana GUP, TUP

2. Prosedur Pencairan Dana GUP, GUP Nihil, TUP Nihil dan LS

Penerima

Hak

Pembayaran

BPP/BP PPK PPSPM KPPN/KPA

(PNBP)

Keterangan:

1. Pelaksana kegiatan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada BPP

2. Dokumen pendukung SPP-GUP NIHIL/LS berupa bukti-bukti pengeluaran yang

lengkap dan benar diverifikasi dan divalidasi oleh BPP dalam waktu 2 (dua) hari.

3. BPP mengajukan SPP-GUP/TUP/Nihil LS ke pembuat SPP untuk diajukan ke PPK

4. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh PPK diteruskan ke penerbit SPM untuk

diterbitkan SPM GUP/TUP Nihil dan LS-nya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari..

5. SPM GUP/TUP Nihil dan LS diajukan ke Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi

dan divalidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta ketersediaan dana dalam

waktu 1 (satu) hari.

6. Bendahara Pengeluaran menyerahkan berkas GUP/TUP Nihil dan LS ke Pembuat

SP2D untuk diterbitkan SP2D-nya pada hari yang sama.

7. Pembuat SP2D mencetak dan menyampaikan SP2D kepada Pejabat Penandatangan

SP2D

8. Pejabat Penandatangan SP2D menyampaikan/memberikan perintah pencairan dana

pada Bendahara Pengeluaran.

Bukti Pengeluaran

Bukti Pengeluara

n

SPM GUP NIHIL

Dokumen Pendukung

ADK

Kepala KPPN

Pengembalian SPP GUP

NIHIL

Pengembalian Permintaan

GUP

1

3

6

2 4

5 7 8

SPM GUP NIHIL

Dokumen Pendukung

SPM GUP NIHIL

ADK

Kepala KPPN

Dokumen Pendukung

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 99

9. Setelah SP2D diterima, dalam waktu 1 (satu) hari Bendahara Pengeluaran

mencairkan/mentransfer dana ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Petugas Pembukuan mencatat (membuat jurnal) atas transaksi pengeluaran dana.

Tabel 2.50

Prosedur Pencairan Anggaran Non-PNBP

1. Prosedur Pencairan Dana UP, GUP, TUP

PROSES PENYELESAIAN SPP-GUP NIHIL S.D. SPM GUP NIHIL ATAS TUP

Keterangan:

1. Bukti-bukti pengeluaran disampaikan oleh Penerima Hak kepada BPP untuk

diverifikasi, divalidasi, dan ditandatangani, selanjutnya diteruskan kepada Bendahara

Pengeluaran.

Penerima Hak

Pembayaran BPP/BP PPK PPSPM

KPPN/KPA

(PNBP)

Bukti Pengeluaran

1

2

Bukti Pengeluara

n

3

4

6

Pengembalian Permintaan

GUP

Dokumen Pendukung

5

SPM GUP NIHIL

7

Pengembalian SPP GUP

NIHIL

ADK

Kepala KPPN

8

SPM GUP NIHIL

Dokumen Pendukung

SPM GUP NIHIL

ADK

Kepala KPPN

Dokumen Pendukung

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 100

2. Bendahara Pengeluaran memverifikasi dan memvalidasi ulang bukti pengeluaran

yang diajukan oleh BPP dan mencek ketersediaan dana sesuai dengan POK dalam

waktu paling lama 2 (dua) hari,

3. Apabila bukti pengeluaran telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka

bendahara pengeluaran meneruskan kepada pembuat SPP untuk diterbitkan SPP-nya.

4. Pembuat SPP menerbitkan SPP untuk diteruskan kepada PPK

5. Dalam waktu 1 (satu) hari Bendahara Pengeluaran menyampaikan ke pembuat SPP

untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK.

6. PPK menguji SPP dan menandatangani bukti pengeluaran yang diajukan untuk

diteruskan ke pembuat SPM.

7. Setelah diterimanya SPP, dalam waktu 1 (satu) hari Pembuat SPM menguji SPP yang

diajukan oleh PPK, apabila telah sesuai, maka akan diterbitkan SPM-nya untuk

diteruskan kepada Pejabat Penandatangan SPM.

8. SPM yang sudah ditandatangani akan diteruskan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D-

nya.

Tabel 2.51

Prosedur Pencairan LS Non PNBP

2. Prosedur Pencairan LS Non-PNBP

PROSES PENYELESAIAN SPP-LS S.D. SPM-LS BELANJA PEGAWAI

PPABP/BPP

Fak/Unit PPK PPSPM KPPN

Keterangan:

Tagihan

SPP - LS

SPM LS

Dokumen Pendukung

SPM LS

Dokumen Pendukun

g

ADK

Kepala

KPPN

Pengembalian SPP LS

Pengembalian Tagihan

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung

ADK

Kepala KPPN

2

3 4

5

6 7

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 101

1. PPABP/BPP fakultas menyampaikan tagihan dan dokumen pendukung SPP-LS yang lengkap

dan benar kepada PPK fakultas untuk diuji dan ditandatangani dan selanjutkan diteruskan ke

Bendahara Pengeluaran.

2. PPABP/BPP Rektorat menyampaiktagihan dan dokumen pendukung SPP-LS yang lengkap dan

benar kepada PPK Rektorat dalam waktu paling lama 2 (dua), selanjutnya diserahkan kepada

Bendahara Pengeluaran.

3. Bendahara Pengeluaran memverfikasi, memvalidasi dan menandatangani semua dokumen

(pada poin 1 dan 2 diatas) untuk diteruskan kepada pembuat SPP, agar diterbitkan SPP-nya

dalam waktu paling lama 2 (dua) hari..

4. SPP yang telah diterbitkan beserta kelengkapan dokumen diteruskan ke penguji tagihan untuk

diuji kelengkapan, kebenaran dan ketepatannya dan selanjutnya diserahkan kepada PPK

universitas untuk diuji dan ditandatangani selanjutkan diteruskan ke pembuat SPM.

5. Pembuat SPM menguji kebenaran SPP yang diajukan PPK untuk diterbitkan SPM-nya dan

diteruskan kepada PPSPM dalam waktu paling lama 2 (dua) hari..

6. PPSPM menandatangani SPM yang selanjutnya disampaikan ke KPPN

7. KPA atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPM-LS beserta dokumen pendukung dan

ADK SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.

C. Informasi Lain Yang Perlu Disampaikan

1. Akreditasi Institusi

Universitas Negeri Padang merupakan institusi pendidikan di Kota Padang Provinsi

Sumatera Barat yang berkembang pesat. Seiring dengan perkembangan pola pengelolaan yang

dikembangkan di tingkat nasional, UNP dewasa ini menganut pola pengelolaan keuangan badan

layanan umum (PK BLU) sejak Februari 2015. Oleh karena itu akreditasi institusi juga menjadi

hal yang patut diperhitungkan dan diperjuangkan oleh institusi UNP. Tujuan yang akan dicapai

adalah agar masyarakat luas dapat memilih PT yang berkualitas sesuai dengan keinginannya

dalam mewujudkan kemajuan pendidikan bagi putra-putrinya.

Universitas Negeri Padang telah berusaha meningkatkan nilai akreditasinya dari B ke

akreditasi unggul. Hasilnya pada tahun 2017 ini UNP telah terakreditasi A, yang diperoleh dari

penilaian lapangan pada bulan Nopember 2016 yang lalu oleh tim assesor/reviewer dari Badan

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi terhadap usulan dokumen borang dan evaluasi diri.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 102

2. Standarisasi ISO

Untuk bersaing di era global dan mengawali UNP menuju Word Class University

maka pengakuan internasional berupa sertifikasi terhadap kegiatan manajemen, proses,

maupun fasilitas pendukung sangat diperlukan. Salah satu sertifikasi yang dipandang

mendesak adalah pada kegiatan manajemen berupa Standar Manajemen Mutu (SMM)

Internasional Organization for Standardization (ISO) 9001.

Sebagai institusi yang berfokus pada jasa layanan pendidikan, sejak tahun 2006

UNP telah merintis proses sertifikasi SMM ISO 9001. Sertifikat ISO 9001:2000 diawali

oleh Fakultas Teknik (FT) yaitu jurusan Pendidikan Teknik Mesin dan Pendidikan

Teknik Elektro pada tahun 2007. Setahun kemudian 4 jurusan lain di FT menyusul

memperoleh sertifikat ISO 9001:2000.

Langkah di atas diikuti oleh 14 (empat belas) unit kerja lain di UNP yaitu Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS),

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Ilmu Keolahragaan

(FIK), Fakultas Ekonomi(FE), Fakultas Teknik(FT), Fakultas Pariwisata dan

Perhotelan(FPP, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M),

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M), Biro Akademik,

Kemahasiswaan (BAK), Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BUK), Biro

Perencanaan, Administrasi Kerjasama dan Humas (BPAKHM) dan unit pelayanan teknis

Perpustakaan mengajukan sertifikat ISO 9001:2000 di tahun 2008. Awal tahun 2009

kesebelas unit kerja di UNP tersebut dinyatakan berhak dan layak menerima sertifikat

ISO 9001:2000 yang dikeluarkan oleh PT. Sucifindo Jakarta.

Dampak dari sertifikasi yang diterima UNP cukup banyak, diantaranya semakin

banyaknya lembaga mitra menjalin kerjasama dengan UNP, dan juga beberapa

perguruan tinggi negeri melakukan studi banding di UNP. Khusus tentang sertifikasi

ISO, manfaat ke dalam UNP sendiri sangat dirasakan dengan semakin tertibnya kegiatan

perkuliahan dan kegiatan administrasi di UNP. Hal ini mendorong beberapa program

studi di FIP mengajukan dan dua Program Studi di Program Pasca Sarjana (PPs)

(manajemen Pendidikan S-2 dan Pendidikan Teknik Kejuruan S-2) menyusul

mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008 diakhir Tahun 2010.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 103

Kegiatan sertifikasi tidak berhenti pada diterimanya sertifikat saja melainkan

keberlanjutan dari diperolehnya sertifikat tersebut yaitu dengan selalu meningkatkan

pelaksanaan pedoman yang telah ditetapkan, melakukan monitoring internal (audit

internal), dan setiap satu tahun usia sertifikat dilakukan audit keberlanjutan (Surveillance

Audit) oleh auditor eksternal.

Pada awal bulan Maret 2010, kesepuluh unit kerja penerima ISO (di luar FT) telah

di-Surveillance Audit oleh PT. Sucofindo dan dinyatakan masih berhak atas sertifikasi

ISO 9001-2000. Oleh karena itu ketentuan badan sertifikasi internasional ISO 9001-2000

disempurnakan menjadi ISO 9001-2008, maka hasil Surveillance Audit sekaligus

digunakan sebagai dasar melakukan migrasi ke ISO 9000:2008. Dengan demikian

kesepuluh unit kerja menjadi bersertifikat ISO 9001-2008. Di samping itu pada

pertengahan tahun 2010 sertifikat ISO FT telah berakhir dan telah dilakukan audit

perpanjangan untuk tiga tahun kedua, sekaligus migrasi ke ISO 9001:2008. Dengan

demikian pada akhir tahun 2010 unit kerja di UNP yang telah bersertifikat ISO

9001:2008 berjumlah 12 unit.

Pada bulan Februari 2011 dilakukan Surveillance Audit oleh PT. Sucofindo untuk

sertifikasi ISO 9001:2008 tahun ketiga terhadap 10 Unit kerja di atas. Sekaligus

perluasan cakupan bagi sertifikasi ISO FIP menjadi seluruh program studi.

Sejak tahun 2006, UNP telah merintis penerapan Standar Manajemen Mutu ISO

9001:2008 dan sampai tahun 2013 telah diterapkan pada 12 unit kerja UNP sebagai

pengakuan internasional atas mutu layanan. Dengan perkembangan struktur organisasi

UNP dan berakhirnya masa berlaku sertifikasi ISO 9001:2008 maka Standar Manajemen

Mutu ISO 9001 masih perlu disesuaikan berdasarkan nama unit kerja baru.

D. Besaran Remunerasi UNP Tahun 2017

Setelah dilakukan penyusunan informasi jabatan dengan menggunakan formulir

informasi faktor jabatan, diperoleh kelas atau grade dengan nilai jabatan yang

disesuaikan dengan kondisi di UNP. Nilai jabatan dari masing-masing pemegang

jabatan dikalikan dengan indeks akan diperoleh besaran remunerasi dari PNBP.

Besaran remunerasi tersebut terdiri dari dua komponen yaitu 30% merupakan

remunerasi berdasarkan posisi (position incentives) dan 70% sebagai insentif kinerja

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 104

atau performance incentives. Pola pemberian performance incentives menggunakan 4

(empat) kriteria yaitu :

1. Berkinerja rendah diberikan 25% dari kinerja baik (performance incentives);

2. Berkinerja baik diberikan 100% dari performance incentives;

3. Bekinerja sangat baik diberikan 150% performance incentives; dan

4. Bekinerja luar biasa atau istimewa atau extra ordinary diberikan 200% dari

performance incentives.

Tabel dibawah ini merupakan rekapitulasi anggaran yang diperlukan untuk

remunerasi UNP selama satu tahun dengan asumsi remunerasi diberikan sebanyak 13

(tiga belas) kali/bulan, termasuk perbandingan besaran antara total remunerasi dan total

anggaran 2017 yang bersumber dari PNBP

Tabel 2.52

Proyeksi Remunerasi Tahun 2017

No Uraian Jumlah

% Kebutuhan

Remunerasi/

PNBP

Proyeksi PNBP 2017 A 175.300.000.000

Pagu Remunerasi 36% B=A x 36% 63.108.000.000 36%

Penyetaraan C

BPJS Non PNS D 946.620.000

Honorarium Dewas

E

Ketua 153.642.605

Anggota 275.642.605

Sekretaris 57.425.543

Jumlah F=C+D+E 1.432.822.928

Kebutuhan remun 1 thn +

Remun ke 13

G=B-F 61.675.177.072

Kebutuhan remunerasi 1 bln H=G/13 4.744.244.390

Total Job value (TJV) I 1.145.377

Point Indeks Rupiah J=H/I 4.142

Point Indeks Rupiah (dibulatkan) K 4.142

Ket : Khusus Dosen maksimum bisa mencapai 200 %

- Guru Besar Grade 12

- Lektor Kepala Grade 10

- Lektor Grade 9

- Asisten Ahli Grade 7

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 105

E. Ambang Batas Belanja BLU

Belanja BLU dapat bertambah atau berkurang (fleksibel) dari yang dianggarkan

sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional (flexible

budget).

Dalam menentukan hitungan besaran ambang batas belanja tersebut, BLU UNP

harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun

realisasi anggaran BLU tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan,

dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.

Besaran persentase ambang batas tersebut berlaku apabila pendapatan operasional

BLU melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang diusulkan.

Selama dalam ambang batas tersebut, BLU dapat menggunakan pendapatannya tanpa

harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan.

Berdasarkan kajian dan pertimbangan di atas, maka dalam Rencana Bisnis dan Anggaran

2017 ini UNP menetapkan ambang batas sebesar 10%. Maksudnya adalah, apabila target

pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017 melebihi dari yang telah

ditetapkan, maka besarnya pengeluaran maksimal yang dapat dilakukan tanpa meminta izin

Menteri Keuangan adalah sebesar target pengeluaran 2017 ditambah (10%) sepuluh

persennya.

F. Perkiraan Maju Pendapatan dan Perkiraan Maju Belanja

Berdasar rencana pendapatan BLU UNP tahun 2017 yang kami estimasi berdasar rencana

pendapatan dan belanja kegiatan maka untuk Perkiraan Maju Pendapatan dan Perkiraan Maju

Belanja tahun 2017 tertuang dalam Tabel II E1 dan 2 sebagai berikut

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 106

Tabel. 2.53

Prakiraan Maju Pendapatan BLU

SATKER : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Kode Program/Kegiatan/Sumber

Pendapatan/Kode Akun

TAHUN ANGGARAN

TA. 2017 TA. 2018 TA. 2019 TA. 2020 TA. 2021

400.---- Program Pendidikan Tinggi

Sumber Pendapatan :

1 RP Murni APBN 196.406.869.000 216.047.555.900 239.812.787.049 261.395.937.883 282.307.612.914

3 Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) 0 0 0 0 0

4 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 175.300.000.000 181.615.188.000 185.913.000.000 188.290.000.000 190.670.600.000

TOTAL (Rp.) 371.706.869.000 397.662.743.900 425.725.787.049 449.685.937.883 472.978.212.914

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 107

Tabel. 2.54 Prakiraan Maju Belanja BLU

SATKER : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Kode Program/Kegiatan/Jenis Belanja TAHUN ANGGARAN

TA. 2017 TA. 2018 TA. 2019 TA. 2020 TA. 2021

042.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi

371.706.869,000 397,662,743,900 425,725,787,049 449,685,937,883 472,978,212,914

5741 Dukungan Manajemen PTN/Kopertis

165,872,926,000 177,455,646,890 189,978,684,444 200,670,820,258 211,064,918,766

5741.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

165,872,926,000 177,455,646,890 189,978,684,444 200,670,820,258 211,064,918,766

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 147,572,926,000 157,877,778,359 169,019,206,552 178,531,728,006 187,779,093,246

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

18,300,000,000 19,577,868,531 20,959,477,892 22,139,092,251 23,285,825,521

Volume Output 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan

5742 Peningkatan Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi

205,833,943,000 220,207,097,010 235,747,102,605 249,015,117,625 261,913,294,148

5742.001 Layanan Pendidikan 31,504,906,000 33,704,858,347 36,083,408,786 38,114,208,760 40,088,401,320

Volume Output 29.809 Mhs 31,000 Mhs 32,000 Mhs 33,000 Mhs 34,000 Mhs

5742.002 Penelitian 16,550,300,000 17,705,988,937 18,955,499,833 20,022,328,879 21,059,420,662

Volume Output 902 Judul 950 Judul 970 Judul 990 Judul 1010 Judul

5742.003 Pengabdian Masyarakat 2,423,000,000 2,592,195,380 2,775,126,499 2,931,312,597 3,083,145,095

Volume Output 189 Judul 200 Judul 210 Judul 220 Judul 235 Judul

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 108

5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran

6,485,200,000 6,938,054,262 7,427,672,460 7,845,707,162 8,252,089,381

Volume Output 4.264 Unit 4500 Unit 4600 Unit 4700 Unit 4800 Unit

5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran

13,900,441,000 14,871,093,247 15,920,545,673 16,816,565,335 17,687,608,950

Volume Output 172 Unit 180 Unit 190 Unit 200 Unit 210 Unit

5742.006 Lanyanan Perkantoran Satker (BOPTN)

12,788,548,000 13,681,558,003 14,647,064,977 15,471,412,237 16,272,781,278

Volume Output 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan

5742.007 Layanan Pembelajaran (BOPTN) 5,783,607,000 6,187,469,808 6,624,119,292 6,996,929,449 7,359,347,731

Volume Output 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan

5742.009 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)

2,145,000,000 2,294,782,951 2,456,725,687 2,594,991,961 2,729,404,139

Volume Output 37 Laporan 37 Laporan 37 Laporan 37 Laporan 37 Laporan

5742.010 Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN)

2,510,000,000 2,685,270,493 2,874,769,918 3,036,564,019 3,193,848,200

Volume Output 135 laporan 140 laporan 150 laporan 160 laporan 170 laporan

5742.012 Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)

1,200,000,000 1,283,794,658 1,374,391,993 1,451,743,754 1,526,939,378

Volume Output 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen

5742.013 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)

6,106,788,000 6,533,218,175 6,994,267,108 7,387,909,448 7,770,579,227

Volume Output 1410 unit 1425 Unit 1440 Unit 1460 Unit 1475 Unit

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 109

5742.994 Layanan Perkantoran 104,436,153,000 111,728,812,750 119,613,510,377 126,345,444,024 132,889,728,787

Volume Output 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan

Menurut Jenis Belanja :

1 Belanja Pegawai 147,572,926,000 159,378,760,080 175,316,636,088 189,341,966,975 204,489,324,333

2 Belanja Barang 197,185,436,000 209,179,596,260 218,394,324,645 225,767,958,487 230,455,274,918

3 Belanja Modal 26.948.507,000 29,104,387,560 32,014,826,316 34,576,012,421 38,033,613,663

4 Belanja Sosial 0 0 0 0 0

TOTAL (Rp.) 371.706.869,000 397,662,743,900 425,725,787,049 449,685,937,883 472,978,212,914

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 110

Lampiran-Lampiran : Tabel II B.1

Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

SATKER : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Kode Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan

Tahun 2016 TA.2017

Target Realisasi % Target

1 REKTORAT

042.01.2 Program Pendidikan Tinggi

5742 Peningkatan Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi

A. Pendapatan BLU 364,317,000 5,761,583,940 120.03 15,285,645,000

1.Pendapatan Jasa Layanan Umum

424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan

a.Pendapatan dari SPP

- Diploma 2

- Diploma 3

- Strata 1

- Strata 2

- Strata 3

- Profesi

b.Pendapatan Pendidikan lainnya 0 0

424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa lainnya 364,317,000 5,761,583,940 120.03 8,849,340,000

Pendapatan Sewa-sewa dll

-Pendapatan Sewa Aset Tidak Bergerak (Gedung, Aula dll) 0 2,777,463,000 132.26 2,610,842,651

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 111

-Pendapatan Sewa Aset Bergerak (Bus dll) 173,310,500

-Pendapatan jasa lainnya 364,317,000 2,984,120,940 119.36 6,065,186,849

424312 Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha 0 0 6,436,305,000

424911 Pendapatan jasa layanan perbankan BLU

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/..... 196,850,648,000 196,850,648,000 101.78 196,406,869,000

Pendapatan RM

Total REKTORAT 197,943,599,000 202,612,231,940 102.29 211,692,514,000

2 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

042.01.2 Program Pendidikan Tinggi

5742 Peningkatan Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi

A. Pendapatan BLU 1.Pendapatan Jasa Layanan Umum

424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan 29,996,250,000 29,651,300,000 98.85 28,723,770,000

a.Pendapatan dari SPP

- Diploma 2 0 0

- Diploma 3 0 0

- Strata 1 23,358,800,000 23,358,800,000 100.00 23,358,770,000

- Strata 2 5,721,450,000 5,376,500,000 93.97 4,571,000,000

- Strata 3 120,000,000 120,000,000 100.00 60,000,000

- Profesi 796,000,000 796,000,000 100.00 734,000,000

b.Pendapatan Pendidikan lainnya 16,700,000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 112

424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa lainnya

- Pendapatan Sewa-sewa dll

424312 Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha

424911 Pendapatan jasa layanan perbankan BLU

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....

Pendapatan RM

Total FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 29,996,250,000 29,651,300,000 98.85 28,740,470,000

3 FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA

042.01.2 Program Pendidikan Tinggi

5742 Peningkatan Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi

A. Pendapatan BLU

1.Pendapatan Jasa Layanan Umum

424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan 19,460,000,000 19,361,400,000 99.49 18,226,290,000

a.Pendapatan dari SPP

- Diploma 2 0 0 0

- Diploma 3 1,100,000,000 1,049,600,000 95.42 974,900,000

- Strata 1 14,100,000,000 14,025,300,000 99.47 13,724,140,000

- Strata 2 3,920,000,000 3,926,500,000 100.17 3,167,250,000

- Strata 3 0 0

- Profesi 340,000,000 360,000,000 105.88 360,000,000

b.Pendapatan Pendidikan lainnya 0 0 45,850,000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 113

424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa lainnya

- Pendapatan Sewa-sewa dll

424312 Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha

424911 Pendapatan jasa layanan perbankan BLU

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....

Pendapatan RM

Total FAK. BAHASA DAN SASTRA 19,460,000,000 19,361,400,000 99 18,272,140,000

4 FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA

042.01.2 Program Pendidikan Tinggi

5742 Peningkatan Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi

A. Pendapatan BLU

1.Pendapatan Jasa Layanan Umum

424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan 22,530,000,000 22,309,800,000 99.02 19,466,550,000

a.Pendapatan dari SPP

- Diploma 2 0 0

- Diploma 3 950,000,000 933,100,000 98.22 849,750,000

- Strata 1 15,760,000,000 15,560,700,000 98.74 13,501,800,000

- Strata 2 5,500,000,000 5,456,000,000 99.20 4,755,000,000

- Strata 3 0 0

- Profesi 320,000,000 360,000,000 112.50 360,000,000

b.Pendapatan Pendidikan lainnya

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 114

424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa lainnya

- Pendapatan Sewa-sewa dll

424312 Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha

424911 Pendapatan jasa layanan perbankan BLU

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....

Pendapatan RM

Total FAK. MATEMATIKA DAN IPA 22,530,000,000 22,309,800,000 99 19,466,550,000

5 FAKULTAS ILMU SOSIAL

042.01.2 Program Pendidikan Tinggi

5742 Peningkatan Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi

A. Pendapatan BLU 1.Pendapatan Jasa Layanan Umum

424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan 15,440,000,000 15,248,400,000 98.76 14,096,010,000

a.Pendapatan dari SPP

- Diploma 2 0 0

- Diploma 3 0 0

- Strata 1 12,700,000,000 12,572,900,000 99.00 11,701,260,000

- Strata 2 2,200,000,000 2,111,500,000 95.98 1,830,750,000

- Strata 3 0 0

- Profesi 540,000,000 564,000,000 104.44 564,000,000

b.Pendapatan Pendidikan lainnya 5,000,000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 115

424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa lainnya

- Pendapatan Sewa-sewa dll

424312 Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha

424911 Pendapatan jasa layanan perbankan BLU

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....

Pendapatan RM

Total FAKULTAS ILMU SOSIAL 15,440,000,000 15,248,400,000 98.76 14,101,010,000

6 FAKULTAS TEKNIK

042.01.2 Program Pendidikan Tinggi

5742 Peningkatan Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi

A. Pendapatan BLU 1.Pendapatan Jasa Layanan Umum

424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan 29,410,000,000 28,927,400,000 98.36 29,435,650,000

a.Pendapatan dari SPP

- Diploma 2 500,000,000 405,000,000 81.00 407,500,000

- Diploma 3 8,200,000,000 8,158,200,000 99.49 7,860,650,000

- Diploma 4 1,960,000,000 1,958,200,000 99.91 1,955,080,000

- Strata 1 13,700,000,000 13,359,500,000 97.51 13,729,420,000

- Strata 2 3,500,000,000 3,540,000,000 101.14 4,008,750,000

- Strata 3 1,550,000,000 1,506,500,000 97.19 1,474,250,000

- Profesi 0 0 0

b.Pendapatan Pendidikan lainnya 111,021,500

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 116

424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa lainnya

- Pendapatan Sewa-sewa dll

424312 Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha

424911 Pendapatan jasa layanan perbankan BLU

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....

Pendapatan RM

Total FAKULTAS TEKNIK 29,410,000,000 28,927,400,000 98.36 29,546,671,500

7 FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

042.01.2 Program Pendidikan Tinggi

5742 Peningkatan Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi

A. Pendapatan BLU 1.Pendapatan Jasa Layanan Umum

424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan 17,925,000,000 18,062,750,000 100.77 18,163,705,000

a.Pendapatan dari SPP

- Diploma 2 0 0

- Diploma 3 0 0

- Strata 1 15,210,000,000 15,376,250,000 101.09 15,762,705,000

- Strata 2 2,405,000,000 2,350,500,000 97.73 2,065,000,000

- Strata 3

- Profesi 310,000,000 336,000,000 108.39 336,000,000

b.Pendapatan Pendidikan lainnya 767,137,000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 117

424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa lainnya

- Pendapatan Sewa-sewa dll

424312 Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha

424911 Pendapatan jasa layanan perbankan BLU

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....

Pendapatan RM

Total FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 17,925,000,000 18,062,750,000 100.77 18,930,842,000

8 FAKULTAS EKONOMI

042.01.2 Program Pendidikan Tinggi

5742 Peningkatan Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi

A. Pendapatan BLU

1.Pendapatan Jasa Layanan Umum

424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan 17,718,900,000 18,098,800,000 102.14 17,225,770,000

a.Pendapatan dari SPP

- Diploma 2 0 0

- Diploma 3 3,678,900,000 3,768,000,000 102.42 3,023,150,000

- Strata 1 10,250,000,000 10,733,800,000 104.72 10,724,920,000

- Strata 2 3,670,000,000 3,477,000,000 94.74 3,427,700,000

- Strata 3 120,000,000 120,000,000 100.00 50,000,000

- Profesi 0 0

b.Pendapatan Pendidikan lainnya 1,529,160,000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 118

424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa lainnya - Pendapatan Sewa-sewa dll

424312 Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha

424911 Pendapatan jasa layanan perbankan BLU

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....

Pendapatan RM

Total FAKULTAS EKONOMI 17,718,900,000 18,098,800,000 102.14 18,754,980,000

9 FAKULTAS PARIWISATA DAN PERHOTELAN

042.01.2 Program Pendidikan Tinggi

5742 Peningkatan Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi

A. Pendapatan BLU 1.Pendapatan Jasa Layanan Umum

424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan 7,993,300,000 7,260,400,000 90.83 6,475,250,000

a.Pendapatan dari SPP

- Diploma 2 26,000,000 52,000,000 200.00 55,500,000

- Diploma 3 1,330,000,000 1,273,800,000 95.77 1,116,750,000

- Diploma 4 3,670,000,000 3,899,600,000 106.26 3,282,900,000

- Strata 1 2,967,300,000 2,035,000,000 68.58 2,020,100,000

- Strata 2 0 0

- Strata 3 0 0

- Profesi 0 0

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 119

b.Pendapatan Pendidikan lainnya 1,181,719,000

424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa lainnya

- Pendapatan Sewa-sewa dll

424312 Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha

424911 Pendapatan jasa layanan perbankan BLU

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....

Pendapatan RM

Total FAKULTAS PARIWISATA DAN PERHOTELAN 7,993,300,000 7,260,400,000 90.83 7,656,969,000

10 PROGRAM PASCASARJANA

042.01.2 Program Pendidikan Tinggi

5742 Peningkatan Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi

A. Pendapatan BLU

1.Pendapatan Jasa Layanan Umum

424112 Pendapatan jasa layanan pendidikan 4,149,000,000 4,217,000,000 101.64 4,484,772,500

a.Pendapatan dari SPP

- Diploma 2 0 0 0

- Diploma 3 0 0 0

- Strata 1 0 0 0

- Strata 2 2,249,000,000 2,391,000,000 106.31 2,425,150,000

- Strata 3 1,900,000,000 1,826,000,000 96.11 2,059,622,500

- Profesi 0 0 0

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 120

b.Pendapatan Pendidikan lainnya 60,000,000

424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa lainnya

- Pendapatan Sewa-sewa dll

424312 Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha

424911 Pendapatan jasa layanan perbankan BLU

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....

Pendapatan RM

Total PROGRAM PASCASARJANA 4,149,000,000 4,217,000,000 101.64 4,544,772,500

TOTAL PENDAPATAN BLU 164,986,767,000 168,898,833,940 102,37 175,300,000,000

TOTAL PENERIMAAN RM/RMP/PHLN 196,850,648,000 196,850,648,000 100,00 196,406,869,000

TOTAL UNP 361,837,415,000 365,749,481,940 101.08 371,706,869,000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 121

TABEL .II. B.2

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA TA. 2017

SATKER : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Kode Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detil Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume Dana

Target Realisasi % Target Realisasi SD Vol.

Satuan Target SD

**) **)

042.01.2.400929 UNIVERSITAS NEGERI PADANG 709.666.068.000 497.810.067.936 371.706.869.000

IKU Program : TA 2016

1 APK PT DAN PTA Usia 19-23 THN*)

2 RASIO KESETARAAN GENDER PT

3 JUMLAH PT PK BLU/BLU (BHP)

4 JUMLAH PT BEROPINI WTP DARI KAP

5 PERSENTASE PRODI TERAKREDITASI

6 PERSENTASE PRODI PT BER AKREDITASI MINIMAL B

7 JUMLAH PERGURUAN TINGGI MASUK TOP 500 DUNIA

8 RASIO MHS VOKASI : TOTAL MHS VOKASI DAN S-1

9 APK PRODI SAIN NATURAL DAN TEKNOLOGI (USIA 19-23 TAHUN)

10 PERSENTASE DOSEN BERKUALIFIKASI MINIMAL S2

11 PERSENTASE DOSEN BERKUALIFIKASI S3

12 PERSENTASE DOSEN BERSERTIFIKAT

13 PERSENTASE DOSEN DG PUBLIKASI NASIONAL

14 PERSENTASE DOSEN DG PUBLIKASI INTERNASIONAL

15 JUMLAH HAKI YANG DIHASILKAN

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 122

16 PERSENTASE MAHASISWA PENERIMA BEASISWA / BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

042.01.2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi

IKU Program : TA 2017

1 PROSENTASE EFISIENSI PENRENCANAAN PENGANGGARAN

2 OPINI PENILAIAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BPK

3 PENILAIAN TERHADAP AKIP

4 INDEKS KEPUASAN PELAYANAN

5 KUALITAS PENILAIAN KEMENTERIAN PAN DAN RB ATAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KEMENRISTEKDIKTI

6

PROSENTASE KASUS HUKUM YANG TELAH TERSELESAIKAN (Berkekuatan Hukum Tetap)

KEGIATAN DAN AKUN BELANJA

1 KPTU REKTORAT

TA 2016 TA 2017

Volume Dana

Target Realisasi % Target Realisasi SD Vol.

Satuan Target SD

**) **)

TOTAL ANGGARAN KPTU REKTORAT

PNBP-BLU 610.933.077.000 407.414.556.216 319.343.262.000

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi 66.844.791.000 54.414.092.087 153.470.366.000

5742,002 Layanan Pendidikan 30.331 Mhs 30.331 Mhs 14.500.371.000 30.579.365.000

[Base Line]

5742.002.002 Mahasiswa S1 14.500.371.000 30.579.365.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 123

51 Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma dan Sarjana 1.705.000.000 1.600.000.000

A Publikasi dan Promosi 100.000.000

525112 Belanja Barang 100.000.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya 100.000.000

- Biaya dalam rangka publikasi kegiatan Universitas 1 1 100.000.000 100.000.000 1 keg 100.000.000

C Hasil Seleksi, Registrasi 435.000.000

525112 Belanja Barang 185.000.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya 100.000.000

- Kegiatan seleksi, registrasi Mhs Universitas 2 2 100.000.000 47.288.500 2 keg 250.000.000

> Honor Output Kegiatan 85.000.000

- Honor kegiatan seleksi, registrasi Mhs Universitas 2 2 85.000.000 83.250.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 250.000.000

- Kegiatan seleksi, registrasi Mhs Universitas 2 250.000.000

D Orientasi Mahasiswa Baru 1.170.000.000

525112 Belanja Barang 1.170.000.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya 1.170.000.000

- Biaya dalam rangka orientasi Mhs baru Universitas 1 1 150.000.000 44.392.250 1 keg 150.000.000

- Pengadaan jaket Mhs baru Universitas 1 1 940.000.000 930.520.800 1 pkt 1.000.000.000

- Tambahan Pengadaan Jaket Mhs Baru Universitas 1 1 80.000.000 66.904.200

52 Proses Belajar Mengajar Mahasiswa Diploma dan Sarjana 4.060.000.000 940.000.000

525112 Belanja Barang 3.810.000.000

> Belanja Keperluan Perkantoran 50.000.000

- Belanja barang keperluan kantor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 Universitas 12 12 50.000.000 47.048.810 12 bln 210.000.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya 75.000.000

- Belanja barang operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 Universitas 12 12 75.000.000 72.583.400

> Belanja Bahan 85.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 124

- Belanja bahan dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 Universitas 12 12 85.000.000 62.582.575

> Honor Output Kegiatan 3.600.000.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 Universitas 2 2 3.600.000.000 2.813.361.800

525113 Belanja Jasa 150.000.000

> Honor Narasumber 100.000.000

- Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 Universitas 12 12 100.000.000 10.500.000 12 bln 600.000.000

> Belanja Sewa 50.000.000

- Belanja Sewa dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 Universitas 2 2 50.000.000 25.430.550 2 keg 30.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 100.000.000

- Belanja barang non operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 Universitas 12 12 100.000.000 68.825.000 12 bln 100.000.000

53 Pelayanan Wisuda Diploma dan Sarjana 1.050.000.000

525112 Belanja Barang 1.050.000.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya 1.050.000.000

- Pelaksanaan Wisuda Universitas 3 3 1.050.000.000 931.789.350 3 keg 1.050.000.000

54 Pelatihan dan Bantuan Unit Organisasi Kemahasiswaan 1.877.034.000

525112 Belanja Barang 643.034.000

> Belanja Pengiriman Surat DInas 10.000.000

- Biaya pengiriman surat dinas pos Universitas 12 10.000.000 -

> Belanja Barang 533.034.000

- Belanja barang dalam pembinaan kemahasiswaan Universitas 12 12 533.034.000 670.326.270

> Belanja Bahan 100.000.000

- Belanja bahan untuk kegiatan Ormawa Universitas 12 12 100.000.000 11.805.070

525113 Belanja Jasa 334.000.000

> Honor Narasumber 134.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 125

- Honor narasumber untuk kegiatan Ormawa Universitas 12 0 134.000.000 -

> Belanja Sewa 200.000.000

- Belanja sewa kegiatan kemahasiswaan Universitas 12 12 200.000.000 179.043.350

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 900.000.000

- Belanja barang non operasional kegiatan ormawa Universitas 12 12 900.000.000 649.546.000

55 Layanan Administrasi Perpustakaan 110.000.000

A Pemeliharaan Buku Teks 110.000.000

525112 Belanja Barang 100.000.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya 100.000.000

- Belanja barang untuk biaya pelayanan perpustakaan pusat Universitas 12 12 100.000.000 49.064.650 12 bln 100.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 10.000.000

- Belanja pemeliharaan buku perpustakaan Universitas 2 2 10.000.000 9.240.000

56 Pengembangan SDM Tenaga Pendidik 2.021.000.000

A Bantuan Pendidikan untuk Tenaga Pendidik Tugas/Izin Belajar S2/S3 Luar Negeri 400.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 400.000.000 30.000.000

- Bantuan pendidikan Tugas/Izin belajar S3 LN dosen Universitas [50 ORG x 2 SMT] 100 10 400.000.000

B Bantuan Pendidikan untuk Tenaga Pendidik Tugas/Izin Belajar S2 Dalam Negeri 20.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 20.000.000

- Bantuan pendidikan tugas/izin belajar S2 DN dosen Universitas [2 ORG x 2 SMT] 4 4 20.000.000 9.000.000

C Bantuan Pendidikan untuk Tenaga Pendidik Tugas/Izin Belajar S3 Dalam Negeri 648.500.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 648.500.000

- Bantuan pendidikan tugas/izin belajar S3 DN dosen Universitas 26 26 648.500.000 534.000.000

D Dosen Mengikuti Seminar/Lokakarya 440.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 126

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 440.000.000

- Bantuan Seminar dan Lokakarya Universitas Tingkat Internasional 8 1 120.000.000 6.858.708

- Bantuan Seminar dan Lokakarya Universitas Tingkat Nasional 16 5 160.000.000 17.919.125

- Bantuan Seminar dan Lokakarya Universitas Tingkat Daerah 32 0 160.000.000 -

F Bantuan Penyelesaian Tugas Akhir Tenaga Pendidik 512.500.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 512.500.000

> Luar Negeri 200.000.000

- Bantuan Penyelesaian Disertasi 20 20 200.000.000 160.000.000

> Dalam Negeri 312.500.000

- Bantuan Penyelesaian Disertasi 25 25 187.500.000 162.500.000

- Bantuan Penyelesaian Tesis 25 0 125.000.000

57 Layanan Administrasi Pendidikan 1.766.666.000

A Pelayanan Akademik dan Perkuliahan 1.766.666.000

525112 Belanja Barang 1.616.666.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya 800.000.000

- Belanja barang untuk biaya layanan ADM. pendidikan Universitas 12 12 800.000.000 780.670.935 12 bln 576.000.000

> Belanja Bahan 350.000.000

- Belanja bahan untuk biaya layanan ADM. pendidikan Universitas 12 12 350.000.000 277.376.770

> Honot Output Kegiatan 466.666.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik Universitas 12 12 466.666.000 421.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 150.000.000

- Belanja bantuan seminar dan kegiatan lainnya Universitas 12 12 150.000.000 10.500.000 12 bln 180.000.000

'058 Unit Kegiatan Kemahasiswaan dan Organisasi Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang

- Belanja Barang Operasional Lainnya 12 bln 1.544.510.000

525113 Belanja Jasa

> Honor Narasumber

- Honor narasumber untuk kegiatan Ormawa Universitas 12 bln 240.000.000

> Belanja Sewa

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 127

- Belanja sewa kegiatan kemahasiswaan Universitas 12 bln 70.000.000

525115 Belanja Perjalanan

- Belanja Perjalanan dalam Rangka Kegiatan Praktek Lapangan Kependidikan 12 bln 200.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Belanja barang non operasional kegiatan ormawa Universitas 12 bln 550.000.000

59 Kegiatan Kemahasiswaan dan Pengembangan Mahasiswa Bidik Misi 989.000.000

525112 Belanja Barang 989.000.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya 1 1 989.000.000 989.000.000 12 bln 350.125.000

525113 Belanja Jasa

> Honor Narasumber

- Honor narasumber untuk kegiatan Ormawa Universitas 12 bln 200.000.000

> Belanja Sewa

- Belanja sewa kegiatan kemahasiswaan Universitas 12 bln 184.450.000

525115 Belanja Perjalanan

- Belanja Perjalanan dalam Rangka Kegiatan Praktek Lapangan Kependidikan 12 bln 102.300.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Pengembangan mahasiswa Bidik Misi Universitas 12 bln 152.125.000

60 Kegiatan Praktek Lapangan Kependidikan 751.671.000

525112 Belanja Barang 519.571.000

> Belanja Barang 80.271.000

- Belanja Barang dalam Rangka Kegiatan Praktek Lapangan Kependidikan 1 1 80.271.000 7.791.000

> Honor Output Kegiatan 439.300.000

- Honor dalam Rangka Kegiatan Praktek Lapangan Kependidikan 1 1 439.300.000 382.075.000

525113 Belanja Jasa 37.500.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 128

- Honor Narasumber dalam Rangka Kegiatan Praktek Lapangan Kependidikan 1 1 37.500.000 25.500.000

525115 Belanja Perjalanan 194.600.000

- Belanja Perjalanan dalam Rangka Kegiatan Praktek Lapangan Kependidikan 1 1 194.600.000 158.300.000

61 Revitalisasi Kurikulum 170.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 170.000.000

- Revitalisasi kurikulum Program Studi Kependidikan 1 1 170.000.000 170.000.000

'064 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tendik 740.000.000

525112 Belanja Barang

> Belanja Barang

- Belanja Barang dalam Rangka Kegiatan pengembangan sdm 12 bln 100.000.000

> Honor Output Kegiatan

- Honor dalam Rangka Kegiatan Pengembangan Sdm

525113 Belanja Jasa

- Honor Narasumber dalam Rangka Pengembangan SDM

525115 Belanja Perjalanan

- Belanja Perjalanan dalam Rangka Pengembangan SDM

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Bantuan Semlok Universitas Tingkat Internasional 8 keg 120.000.000

- Bantuan Semlok Universitas Tingkat Nasional 16 keg 160.000.000

- Bantuan Semlok Universitas Tingkat Daerah 32 keg 160.000.000

- Belanja Penyediaan barang dalam rangka pengembangan sdm 12 bln 200.000.000

65 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

- Honor Kegiatan Akademik Universitas i bln 1.777.750.000

- Honor Kegiatan Akademik Universitas 2 bln 947.100.000

66 Pembayaran Remunerasi Tenaga Pendidik

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 129

- Biaya Remunerasi Tenaga Pendidik 4 bln 12.492.277.000

67 Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

- Gaji Tenaga Pendidik Non PNS 2080 org 6.240.000.000

- Gaji Tenaga Pendidik Non PNS 54 org 35.100.000

- Honorarium Dosen Luar Biasa 8 keg 253.628.000

5742.003 Layanan Pendidikan Program Pascasarjana

Kegiatan Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik

525115 Belanja Perjalanan

- Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Seminar Vokasi 5 ok 54.000.000

5742,002 Penelitian

[Base Line]

51 Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian

525112 Belanja Barang

- Biaya ATK Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian 3 keg 19.752.000

- Konsumsi Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian 5 keg 58.295.000

- Biaya Surat, Cetak, Penerbitan, dan Penggandaan Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian 5 keg 30.580.000

525113 Belanja Jasa

- Honor Narasumber Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian 2 keg 86.950.000

525115 Belanja Perjalanan

- Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian 7 keg 67.030.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 130

- Biaya Lainnya dalam Rangka Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian 1 keg 10.000.000

52 Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian

525112 Belanja Barang

- Biaya ATK Kegiatan Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian 1 keg 7.000.000

- Biaya Konsumsi Kegiatan Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian 2 keg 12.300.000

- Biaya Surat, Cetak, Penerbitan, dan Penggandaan Kegiatan Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian 1 keg 4.000.000

525113 Belanja Jasa

- Biaya Narasumber Kegiatan Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian 2 keg 200.200.000

53 Pelaksanaan Penelitian 14.375.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Penelitian Kerjasama Internasional 4 jdl 500.000.000

- Penelitian Kerjasama Nasional 8 jdl 700.000.000

- Penelitian Pemula 50 jdl 750.000.000

- Penelitian Produk Terapan 75 jdl 4.875.000.000

- Penelitian Tim Pascasarjana jdl 2.625.000.000

- Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi jdl 4.875.000.000

- Kegiatan Pelaksanaan Penelitian keg 50.000.000

54 Seminar dan Publikasi Penelitian

525112 Belanja Barang

- Biaya ATK Kegiatan Seminar dan Publikasi Penelitian 4 keg 9.812.000

- Biaya Konsumsi Kegiatan Seminar dan Publikasi Penelitian 5 keg 21.066.000

- Biaya Surat, Cetak, Penerbitan, dan Penggandaan Kegiatan Seminar dan Publikasi Penelitian 3 keg 19.928.000

525113 Belanja Jasa

- Biaya Narasumber Kegiatan Seminar dan Publikasi Penelitian 2 keg 24.700.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 131

525115 Belanja Perjalanan

- Biayan Perjalanan Dinas Kegiatan Seminar dan Publikasi Penelitian 2 keg 5.420.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Biaya Lainnya Kegiatan Seminar dan Publikasi Penelitian 2 keg 46.850.000

55 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian

525112 Belanja Barang

- Biaya ATK Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian 1 keg 3.000.000

- Biaya Konsumsi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian 1 keg 10.125.000

- Biaya Surat, Cetak, Penerbitan, dan Penggandaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian 3 keg 3.000.000

56 Penerbitan Jurnal

525112 Belanja Barang

- Biaya ATK Kegiatan Penerbitan Jurnal 4 keg 23.000.000

- Biaya Konsumsi Kegiatan Penerbitan Jurnal 3 keg 54.478.000

- Biaya Surat, Cetak, Penerbitan, Penggandaan Kegiatan Penerbitan Jurnal 13 keg 102.322.000

525113 Belanja Jasa

- Biaya Narasumber Kegiatan Penerbitan Jurnal 6 keg 231.200.000

525115 Belanja Perjalanan

- Perjalanan Dinas Kegiatan Penerbitan Jurnal 3 keg 94.500.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Biaya Lainnya Kegiatan Penerbitan Jurnal 6 keg 2.594.250.000

57 Kemitraan dan Kerjasama Penelitian

525112 Belanja Barang

- Biaya Surat, Cetak, Penerbitan, dan Penggandaan Kegiatan Kemitraan dan Kerjasama Penelitian 1 keg 450.000

525115 Belanja Perjalanan

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 132

- Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Kemitraan dan Kerjasama Penelitian 2 keg 207.520.000

58 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

525112 Belanja Barang

- Biaya ATK Kegiatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 1 keg 1.000.000

- Konsumsi Kegiatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 1 keg 7.950.000

- Biaya Surat, Cetak, Penerbitan, dan Penggandaan Kegiatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 2 keg 2.000.000

525113 Belanja Jasa

- Biaya Narasumber Kegiatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 5 oj 3.500.000

525115 Belanja Perjalanan

- Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 1 keg 4.170.000

5742,003 Pengabdian Masyarakat

[Base Line]

51 Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat 189 jdl 7.238.980.000

525112 Belanja Barang

- Biaya ATK Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat 2 keg 6.000.000

- Biaya Konsumsi Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat 2 keg 21.055.000

- Biaya Surat, Cetak, Penerbitan, dan Penggandaan Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Pengabdian kepada 4 keg 10.605.000

525113 Belanja Jasa

- Biaya Narasumber Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat 1 keg 11.500.000

525115 Belanja Perjalanan

- Biaya Perjalanan Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat 1 keg 7.970.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 133

52 Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

525112 Belanja Barang

- Biaya ATK Kegiatan Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat 2 keg 2.000.000

- Biaya Surat, Cetak, Penerbitan, dan Penggandaan Kegiatan Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat 2 keg 2.000.000

53 Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 7.122.500.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Kegiatan PPM Ipteks Bagi Kewirausahaan 16 jdl 440.000.000

- Kegiatan PPM Ipteks Bagi Kreativitas dan Inovasi Kampus 16 jdl 320.000.000

- Kegiatan PPM Ipteks Bagi Nagari Mitra 8 jdl 400.000.000

- Kegiatan PPM Ipteks Bagi Produk Unggulan Daerah 10 jdl 275.000.000

- Kegiatan PPM Ipteks Reguler dengan Dana PNBP 205 jdl 5.637.500.000

- Kegiatan Pelaksanaan PPM 1 keg 50.000.000

54 Seminar dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Biaya Lainnya Kegiatan Seminar dan Publikasi Pengabdian kepada Masyaraka 1 keg 18.000.000

55 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

525112 Belanja Barang

- Biaya ATK Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 2 keg 2.000.000

- Biaya Konsumsi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 2 keg 6.750.000

- Biaya Surat, Cetak, Penerbitan, dan Penggandaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarak 2 keg 2.000.000

525115 Belanja Perjalanan

- Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 2 keg 26.600.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 134

5742,003 Penelitian 316 316 1.302.800.000

[Base Line]

51 Pelaksanaan Penelitian Swadana 452.800.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 452.800.000

> Biaya Operasional Penelitian 452.800.000

- Biaya operasional kegiatan penelitian dosen dana PNBP 1 1 252.800.000 252.800.000

- Biaya operasional kegiatan penelitian dosen dana BOPTN 1 1 200.000.000 200.000.000

52 Pelaksanaan Penelitian Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri 450.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 450.000.000

- Penelitian kerjasama Internasional 1 1 300.000.000 300.000.000

- Penelitian kerjasama Nasional 1 1 150.000.000 150.000.000

53 Pelaksanaan Penulisan Jurnal Terindeks Scopus 400.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 400.000.000

- Bantuan penulisan jurnal terindeks 26 0 400.000.000

5742,004 Pengabdian Masyarakat 213 213 313.000.000

[Base Line]

51 Pengabdian Pada Masyarakat Swadana 313.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 313.000.000

- Biaya operasional pengabdian pada masyarakat dosen Universitas 1 1 213.000.000 149.100.000

- Bantuan Kegiatan Desa Binaan Universitas 2 2 100.000.000 100.000.000

5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran

[Base Line]

51 Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran 500.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

- Pembuatan website Universitas dan Pendampingan Merancang Website UPT UPBK 1 pkt 500.000.000

D Penguatan Fasilitas Labor

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 135

- Penguatan fasilitas labor (sertifikasi/lisensi labor)

54 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran 24.111.630.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) Universitas 100 unit 400.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

- Lanjutan Tahap III Pembangunan Gedung Sport Center 1 pkt 4.877.550.000

- Perencanaan Gedung Sport Science Center (Pengawasan Berkala) 1 pkt 103.342.000

- Perencanaan Gedung Hospitality Training Center (Pengawasan Berkala) 1 pkt 70.534.000

- Perencanaan Gedung Integrated Classroom (Pengawasan Berkala) 1 pkt 70.204.000

- Lanjutan Tahap IV Pembangunan Gedung Labor FBS 1 pkt 18.500.000.000

- Perencanaan Design Interior Proyek Rekonstruksi Peningkatan UNP (Pengawasan Berkala) 1 pkt 90.000.000

5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran 4.264 100.000.000

[Base Line]

51 Pengadaan Peralatan Perkuliahan 100.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000

- Pengadaan peralatan perkuliahan Universitas 20 20 100.000.000 79.612.500

5742,005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran

[Base Line]

51 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran

A Pengadaan Peralatan Perkantoran

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan peralatan perkantoran Universitas 242 unit 1.694.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

- Pengadaan Software Pendukung Perkantoran BLU 1 pkt 20.000.000

B Pengadaan Kendaraan Dinas

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 136

- Pengadaan Becak Sampah 3 unit 150.000.000

- Pengadaan Kendaraan Roda 2 Universitas 2 unit 60.000.000

D Pengadaan AC Ruang Perkantoran

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan AC ruang perkantoran Universitas 50 unit 644.000.000

52 Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) Universitas 100 unit 400.000.000

53 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

- Penambahan Daya Gardu Listrik 1 pkt 200.000.000

54 Pengadaan Tanah Pendukung Perkantoran

525113 Belanja Jasa

- Belanja Jasa dalam Rangka Penunjukan Batas Tanah 1 keg 30.000.000

5742.006 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 172 172 22.867.202.000

[Base Line]

51 Pengadaan Peralatan Perkantoran 2.066.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 214 214 1.496.000.000 1.463.419.300

- Pengadaan peralatan perkantoran Universitas 4 4 50.000.000 49.984.000

- Pengadaan Peralatan Perkantoran SPI 1 1 200.000.000 172.228.100

- Pengadaan peralatan Kantor BPAKHM 1 1 180.000.000 178.233.000

- Pengadaan peralatan Kantor BAK 1 0 90.000.000

- Pengadaan Alat Studio Sigma FM 1 0 50.000.000

- Pengadaan scanner Universitas 160.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 5 5 160.000.000 159.445.000

- Pengadaan dan upgrade aplikasi sistem informasi pada bagian kemahasiswaan Universitas 680.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 137

52 Pengadaan Kendaraan Dinas 680.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.000.000

> Pengadaan Kendaraan Roda 2 4 4 80.000.000 69.330.400

- Pengadaan Kendaraan Roda 2 Universitas 600.000.000

> Pengadaan Kendaraan Roda 4 1 1 600.000.000 573.190.000

- Pengadaan Kendaraan Roda 4 Universitas 15.861.780.000

53 Pembangunan Gedung Pendidikan 15.861.780.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 1 45.000.000 44.910.000

- Sarana dan prasarana rumah dinas jabatan (Pemasangan teralis jendela dan fentilasi rumah dinas jabatan) 1 1 15.316.812.000 10.452.099.304

- Lanjutan tahap III pembangunan gedung Sport Center 1 1 200.000.000 199.500.000

- Pembangunan sumur bor artesis UNP 1 0 50.000.000

- Perencanaan Konstruksi Pembangunan Sumur Bor Artesis dan Sarpras Labor Pembangunan Ilmu Keolahragaan UNP 1 1 249.968.000 243.498.000

- Full Design lanjutan tahap II pembangunan gedung Labor Microteaching C 200.000.000

57 Pengadaan Fasilitas Mess Bukittinggi 200.000.000

525112 Belanja Barang 1 1 200.000.000 187.887.418

- Belanja barang fasilitas mess Bukittinggi 1.101.000.000

58 Pengadaan Peralatan Fasilitas Rumah Dinas Jabatan 150.000.000

525112 Belanja Barang 2 2 150.000.000 144.832.278

- Belanja barang untuk fasilitas rumah dinas jabatan 951.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 1 170.000.000 168.795.000

- Pengadaan genset rumah dinas jabatan 2 2 376.010.000 376.008.050

- Pengadaan meubelair rumah dinas jabatan 1 1 148.990.000 126.838.800

- Pengadaan mekanikal CCTV dan perkakas rumah dinas jabatan 4 4 56.000.000 56.000.000

- Pengadaan AC rumah dinas jabatan 1 1 200.000.000 199.673.906

- Pengadaan peralatan pendopo rumah dinas jabatan 2.798.422.000

59 Pengadaan Aplikasi BLU 1.462.000.000 1.461.187.500

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 138

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 1 1.180.000.000

- Pengadaan Database Server (HP ProLiant DL580 Gen 9) 1 1 282.000.000

- Pengadaan Load Balancer (Barracuda 640) 1.336.422.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 8 8 1.336.422.000 1.032.750.000

- Pengadaan Aplikasi BLU 12 27.761.418.000

5742.006 Layanan Satker (BOPTN) 12.788.548.000

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

A Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan UNP 24 pkt 4.351.860.000

B Pemeliharaan Kendaraan

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

- Biaya Pemelihraan Kendaraan Roda 6 7 unit 14.971.000

C Pengamanan Lingkungan Kampus

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

- Honor Satuan Pengamanan (SATPAM) 250 ob 510.841.000

- Biaya Operasional Pengamanan Kampus 2 bln 10.321.000

D Lisensi Microsoft

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

- Lisensi Microsoft 1 pkt 200.000.000

E Langganan Daya dan Jasa

522111 Biaya Langganan Listrik

- Langganan Listrik 12 bln 7.700.555.000

5742.007 Layanan Satker (BOPTN) 5.783.607.000

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

A Kegiatan Badan Penjaminan Mutu (BPMI)

523111 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 139

-Kegiatan Evaluasi Pembelajaran 9 keg 450.000.000

B Pelayanan Pendidikan dan Pembelajaran

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 364 ob 3.133.607.000

522151 Belanja Jasa Profesi 142 oj 200.000.000

C Bahan Prakktikum

521111 Belanja Bahan 14 pkt 2.000.000.000

5742.009 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) 2.145.000.000

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

A Sosialisasi Pelatihan dan Pemodalan Kewirausahaan Mahasiswa

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

-Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa 3 keg 645.000.000

B On MIPA, Debat Konstitusi dan Pekan Ilmiah Tk Nasional

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

- Kegiatan Penalaran Mahasiswa 12 keg 750.000.000

C Pesiminas dan MTQ

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

- Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat 16 keg 533.000.000

D Bantuan UKM Keolahragaan dan Kesenian

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

- Pengembangan Unit Kegiatan Kemahasiswaan 6 keg 217.000.000

5742.010 Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 2.510.000.000

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

A Pengabdian Kepada Masyarakat

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

- Bantuan Kegiatan Desa Binaan 10 keg 500.000.000

- Pengabdian Kepada Masyarakat IPTEK Regular 125 jdl 1.875.000.000

- Biaya Operasional Pel.Pengabdian Kepada Masyarakat 135 jdl 135.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 140

5742.012 Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola,Kelembagaan dan SDM(BOPTN) 1.200.000.000

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

A Pelaksanaan Pengawasan Internal (SPI) UNP

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

- Belanja barang Operasional lainnya kegiatan SPI 12 bln 121.050.000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

- Honor kegiatan SPI 12 bln 163.750.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

- Belanja barang non operasional lainnya 12 bln 159.930.000

522151 Belanja Jasa Profesi

- Honor Narasumber 12 bln 24.800.000

524111 Belanja Perjalanan Biasa

- Belanja Perjalanan SPI 12 bln 106.470.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Belanja modal peralatan dan mesin SPI 12 bln 24.000.000

B Langganan E-Journal

522119 Belanja Langganan daya dan jasa lainnya

- Langganan E-Jurnal 1 pkt 500.000.000

C Workshop dan Seminar Bagi Tenaga Pendidik

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

- Bantuan Workshop Pelatihan Penulisan Jurnal Internasional 1 keg 30.000.000

- Bantuan Seminar Kelayakan Hasil Penelitian 1 keg 25.000.000

- Bantuan Pengelolaan 3 Jurnal 1 keg 45.000.000

5742.013 Sarana Prasarana Pembelajaran (BOPTN) 6.106.788.000

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

A Alat Pengolah Data

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 141

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan alat pengolah data UNP 10 unit 100.000.000

B Pengadaan Perelatan Perkuliahan

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan peralatan perkuliahan 20 unit 120.000.000

C Meubelair Pendukung Pembelajaran

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan Meubelair (kursi,lemari,dan meja ruang kuliah) 740 unit 369.665.000

D Lanjutan Pembangunan Gedung UNP

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

- Lanjutan Tahap IV Pembangunan Gedung Lab FMIPA UNP 1 pkt 5.000.000.000

- Pengawasan Lanjutan Tahap IV Pembangunan Gedung Lab.FMIPA UNP 1 pkt 142.123.000

- Pengawasan Konstruksi Lanjutan Tahap IV Pemb.Gedung Lab.FBS UNP 1 pkt 375.000.000

5742.994 Layanan Perkantoran 13.298.237.000 38.967.169.000

[Base Line]

51 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 5.017.419.000 15.206.436.000

A Keperluan Sehari-hari Perkantoran 3.867.419.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

- Honor Kegiatan Adhock Layanan Perkantoran Universitas 2 bln 850.000.000

- Honor Operasional Satker Universitas 2 bln 2.484.999.000

525112 Belanja Barang 3.747.419.000

> Belanja Keperluan Perkantoran 12 12 3.747.419.000 3.460.268.315

- Biaya keperluan operasional perkantoran dan pimpinan Universitas 120.000.000 12 bln 4.526.198.000

> Belanja Pengiriman Surat Dinas 12 12 120.000.000 596.440

- Biaya pengiriman surat dinas Universitas 1.150.000.000

525113 Belanja Jasa

- Biaya sewa kegiatan universitas 12 bln 250.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 142

- Honor Narasumber kegiatan Universitas 12 bln 300.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 12 900.000.000 632.219.400

- Belanja barang non operasional lainnya UPT Universitas 12 12 250.000.000 250.000.000 12 bln 750.000.000

- Belanja barang non operasional Laboratorium Akhlak dan Moral UNP 210.000.000 12 bln 250.000.000

B Langganan Daya dan Jasa 210.000.000

525113 Belanja Jasa 10.000.000

> Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 12 12 10.000.000 2.396.000

- Pengadaan gas Universitas 200.000.000

> Belanja Sewa 12 12 200.000.000 190.346.100

- Belanja sewa Universitas 7.795.468.000

C Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 400.000.000

525113 Belanja Jasa 1 1 200.000.000 200.000.000

- Penyusunan dokumen Amdal Universitas 3 2 150.000.000 146.550.000

- Belanja Jasa Konsultan Hukum/Pengacara/Mediator 2 50.000.000

- Biaya Sewa Escavator/Buldozer 650.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 4 4 650.000.000 610.928.966

- Biaya pembongkaran dan pembersihan lahan milik negara 12.800.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 4 12.800.000

- Pelaksanaan Kegiatan Pembongkaran dan Pembersihan Lahan 3.500.000.000

537111 Belanja Modal Tanah 1 1 2.883.000.000 2.577.952.000

- Pengadaan tanah Lokasi 1 Air Tawar 1 169.075.000

- Biaya Administrasi/Appraisal/Balik Nama Pengadaan Tanah Lokasi 1 Air Tawar 1 343.750.000

- Pengadaan tanah Lokasi 2 Air Tawar 1 104.175.000

- Biaya Administrasi/Appraisal/Balik Nama Pengadaan Tanah Lokasi 2 Air Tawar 3.232.668.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 1 1.136.588.000 1.136.588.000

- Rehabilitasi GOR 1 1 1.405.000.000 1.402.432.500

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 143

- Rehabilitasi Sarana Prasarana (Eksterior/Interior) Mess UNP (Guest House) Bukittinggi 1 1 596.080.000 596.080.000

- Rehabilitasi Labor MIPA (Labor Kimia) 1 1 95.000.000 91.971.000

- Penmbahan Nilai Gedung dan Bangunan MKU serta Perbaikan Plafond Gedung MKU Universitas 141.000.000

D Pemeliharaan Peralatan Kantor 141.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 145 145 141.000.000 45.618.366

- Pemeliharaan peralatan kantor Universitas 134.350.000

E Pemeliharaan Kendaraan 134.350.000

525114 Belanja Pemeliharaan 58 58 134.350.000 113.455.945

- Pemeliharaan kendaraan bermotor Universitas 14.233.181.000

52 Layanan Internal Organisasi 6.856.410.000

A Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Satker dan Output Kegiatan 6.506.410.000

525112 Belanja Barang 999.869.000

> Honor Operasional Satker 12 12 999.869.000 583.750.000

- Honor operasional satker Universitas 5.506.541.000

> Honor Output Kegiatan 11.142 11142 5.014.003.000 5.210.250.500

- Honor kegiatan Universitas 811 811 365.040.000 235.400.000

- Honor panitia pengadaan 283 283 127.498.000 97.300.000

- Honor unit layanan pengadaan (ULP/LPSE) 350.000.000

525113 Belanja Jasa 12 12 350.000.000 317.898.850

- Honor narasumber kegiatan Universitas 3.958.771.000

B Koordinasi/Konsultasi/Monev/Kerjasama dan lain-lain 3.958.771.000

525115 Belanja Perjalanan 3.698.771.000

> Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12 12 3.698.771.000 3.490.719.919 12 bln 3.353.139.000

- Biaya perjalanan dinas biasa kegiatan Universitas 260.000.000

> Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 12 12 260.000.000 77.603.117 12 keg 600.000.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Kegiatan Universitas 700.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 144

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Biaya Kegiatan AFEBI 3 org 42.000.000

C Penyempurnaan Sistem dan SOP BLU UNP 700.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 1 700.000.000 700.000.000

- Penyempurnaan Sistem dan SOP BLU Universitas 450.000.000

E KONASPI 450.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 1 450.000.000 450.000.000

- Konaspi 218.000.000

E Layanan Pengembangan Organisasi 1.785.100.000

525112 Belanja Barang 755.100.000

- Belanja barang Penyempurnaan Sistem dan SOP BLU Universitas 1 keg 200.000.000

- Belanja barang Pengembangan Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran 50.000.000

- Belanja barang Kegiatan sosialisasi dan pelatihan tenaga kependidikan 210.000.000

- Belanja barang Penyelenggaraan Kerjasama dan Kehumasan 75.000.000

- Belanja barang Seminar dalam rangka Dies Natalis dan Peresmian Gedung Baru UNP 180.000.000

- Belanja barang Pelaksanaan Job Fair Universitas Negeri Padang 40.000.000

525115 Belanja Perjalanan

- Belanja perjalanan Penyempurnaan Sistem dan SOP BLU Universitas 150.000.000

- Bantuan transport Kegiatan sosialisasi dan pelatihan tenaga kependidikan 70.000.000

- Belanja perjalanan dinas Penyelenggaraan Kerjasama dan Kehumasan 50.000.000

- Belanja perjalanan Seminar dalam rangka Dies Natalis dan Peresmian Gedung Baru UNP 60.000.000

- Belanja perjalanan Penyelenggaraan BKS Wilayah Barat 200.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 145

- Belanja perjalanan Konaspi 350.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Iuran keanggotaan BKS Wilayah Barat

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

- Belanja aplikasi perencanaan 100.000.000

F Sosialisasi dan Pelatihan Tenaga Kependidikan 218.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 1 218.000.000 218.000.000 3 org 15.000.000

- Sosialisasi dan Pelatihan Tenaga Kependidikan Universitas 250.000.000

G Penyelenggaraan Kerjasama dan Kehumasan 250.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 1 250.000.000 250.000.000

- Penyelenggaraan Kerjasama dan Kehumasan 800.000.000

I Dies Natalis dan Peresmian Gedung Baru UNP 800.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 1 800.000.000 800.000.000

- Seminar dalam rangka Dies Natalis dan Peresmian Gedung Baru UNP 150.000.000

J BKS Wilayah Barat 150.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 1 150.000.000 150.000.000

- Penyelenggaraan BKS Wilayah Barat 650.000.000

K Re-Akreditasi Institusi Universitas 650.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 1 550.000.000 450.000.000

- Penyelenggaraan Re-Akreditasi Institusi Universitas 1 1 100.000.000 100.000.000

- Penyelenggaraan Visitasi AIPT 50.000.000

L Job Fair UNP 50.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 50.000.000

- Pelaksanaan Job Fair Universitas Negeri Padang 100.000.000

M Pentas Seni Internasional 100.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 1 100.000.000 100.000.000

- Penyelenggaraan Pentas Seni Internasional 50.000.000

N Reformasi Birokrasi 50.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 146

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 1 50.000.000 50.000.000

- Pengembangan reformasi birokrasi dan layanan terpadu Universitas 230.000.000

52 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.350.000.000

A Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

525114 Belanja Pemeliharaan

- Pemeliharaan gedung dan bangunan Universitas 3 pkt 600.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

- Penambahan nilai gedung dan bangunan Universitas

B Pemeliharaan Peralatan Kantor

525114 Belanja Pemeliharaan

- Pemeliharaan peralatan kantor Universitas 12 bln 250.000.000

C Pemeliharaan Kendaraan

525114 Belanja Pemeliharaan

- Pemeliharaan kendaraan bermotor Universitas 23 unit 500.000.000

53 Pengembangan SDM Tenaga Kependidikan 125.000.000

A Bantuan Pendidikan bagi Tenaga Kependidikan yang tugas/Izin Belajar 125.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 16 16 125.000.000 65.000.000

- Bantuan pendidikan tugas/izin belajar tenaga kependidikan Universitas 50.000.000

B Pelatihan Teknis bagi tenaga Kependidikan 50.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 33 3 50.000.000 3.450.000

- Bantuan biaya semlok dan pengembangan SDM lainnya Universitas 55.000.000

D Bantuan Penyelesaian Tugas Akhir Tenaga Kependidikan 55.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 5 0 25.000.000

- Bantuan Penyelesaian Tesis 10 0 30.000.000

- Bantuan Penyelesaian Skripsi

53 Langganan Daya dan Jasa

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 147

525113 Belanja Jasa

> Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

- Pengadaan Gas Universitas 12 bln 15.000.000

54 Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS

A Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Satker dan Output Kegiatan

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

- Gaji Pegawai Lepas/Kontrak/Unit Pusat/UNP 11 ob 157.443.000

- Gaji Pegawai Lepas/Kontrak/Unit Pusat/UNP 6097 ot 12.194.000.000

- Biaya Lembur Pegawai Lepas/Kontrak/Tenaga Kebersihan 7 keg 168.728.000

525113 Belanja Jasa

- Honor narasumber kegiatan FE

- Honor narasumber kegiatan Universitas 12 bln 999.819.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Kontraktual pengembangan instansi dan penyusunan dokumen penguatan kelembagaan 5 keg 159.500.000

56 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan

A Bantuan Pendidikan bagi Tenaga Kependidikan yang Tugas/Izin Belajar

525112 Belanja Barang

- Biaya ATK pelatihan tenaga kependidikan 2 pkt 1.300.000

B Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Bantuan biaya semlok dan pengembangan SDM Lainnya Universitas 100 ok 150.000.000

58 Pembayaran Remunerasi Tenaga Kependidikan

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

- Biaya Remunerasi Tenaga Kependidikan 4 bln 8.564.942.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 148

PDD-AK 8.006.000.000 7.211.135.398 7.178.000.000

Belanja Barang 4.689.839.000 4.013.390.762

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 335.054.000

521211 Belanja Bahan 343.934.000

521213 Honor Output Kegiatan 3.319.837.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya -

522111 Belanja Langganan Listrik 56.400.000

522112 Belanja Langganan Telepon 42.000.000

522113 Belanja Langganan Air 2.400.000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya -

522141 Belanja Sewa 95.000.000

522151 Belanja Jasa Profesi 40.700.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 58.950.000

524111 Belanja Perjalanan Biasa 373.229.000

524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri

Belanja Modal

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.316.161.000 3.197.744.636 2.510.496.000

536111 Belanja Modal Lainnya

LAYANAN PERKANTORAN (RUTIN) 166.316.705.000 158.708.247.017 165.872.926.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 71.992.866.000 70.634.808.340 69.246.088.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.061.000,00 893.895 1.062.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 5.207.679.000 4.902.228.037 5.230.183.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 1.388.592.000 1.302.298.745 1.400.915.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 996.870.000 760.635.000 806.820.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 149

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 10.610.040.000 9.990.750.000 10.665.340.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1.432.236.000 1.401.173.822 1.257.958.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 3.486.540.000 3.322.686.720 3.541.424.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 10.539.520.000 8.492.918.000 11.016.720.000

511147 Belanja Tunjangan Umum PNS Luar Negeri 190.440.000 0 -

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1.295.508.000 996.205.000 1.787.940.000

511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 34.211.402.000 32.502.706.800 36.206.440.000

511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 6.433.551.000 6.205.643.800 6.212.911.000

512211 Belanja uang lembur 230.400.000 121.306.000 199.125.000

Belanja Barang

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 798.100.000 797.781.859 4.357.546.000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 100.000.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 163.200.000 41.150.000 -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 769.750.000 736.189.330 539.000.000

521213 Honor Output Kegiatan 91.000.000

522111 Belanja Langganan Listrik 5.572.851.000 5.569.878.462 1.391.298.000

522112 Belanja Langganan Telepon 120.000.000 80.916.221 120.000.000

522113 Belanja Langganan Air 420.000.000 400.699.840 600.000.000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 3.920.000.000 3.915.600.000 4.167.050.000

522151 Belanja Jasa Profesi 45.720.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.917.941.000 5.917.407.535 5.681.942.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 470.536.000

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 305.690.000 302.175.138 405.440.000

524111 Belanja perjalanan biasa 312.468.000 312.194.473 330.468.000

SARANA DAN PRASARANA (APBN-P-2016) 9.500.000.000 9.306.050.000

-Belanja Modal

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 150

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.500.000.000 9.306.050.000

BOPTN 30.173.943.000 28.665.245.850

-Belanja Barang 19.539.943.000 18.574.152.723

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 3.445.981.000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.909.600.000

521211 Belanja Bahan 2.000.000.000

521213 Honor Output Kegiatan 1.092.000.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.855.000.000

522111 Belanja Langganan Listrik

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 200.000.000

522151 Belanja Jasa Profesi 200.000.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.351.860.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 485.502.000

524111 Belanja Perjalanan Biasa

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

-Belanja Modal 10.634.000.000 9.464.640.120

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.439.000.000

532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.000.000.000

536111 Belanja Modal Lainnya 195.000.000

PHLN-IDB 330.322.653.000 148.283.720.542

Belanja Barang 332.500.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 151

522131 Belanja Jasa Konsultan 332.500.000

-Belanja Modal 329.990.153.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.147.600.000

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 235.712.463.000

533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 10.130.090.000

2 FIP

TA 2016 TA 2017

Volume Dana

Target Realisasi % Target Realisasi SD Vol.

Satuan Target SD

**) **)

042.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - 17.048.067.000 15.669.954.136 8.099.284.000

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi - 17.048.067.000 15.669.954.136 8.099.284.000

5742,002 Layanan Pendidikan 33.416 6.771.941.000 3.214.107.000

[Base Line]

5742.002.002 Mahasiswa S1 - 5.363.693.000

51 Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma dan Sarjana - 135.735.000

A Publikasi dan Promosi - 8.400.000

525112 Belanja Barang - 8.400.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 8.400.000

- Biaya dalam rangka publikasi kegiatan FIP 4 8.400.000 2 keg 8.400.000

B Pendaftaran - 27.530.000

525112 Belanja Barang - 27.530.000

> Belanja Bahan - 3.900.000

- Belanja bahan pendaftaran bahasiswa baru FIP 3 3.900.000 598.000 2 keg 3.900.000

> Honor Output Kegiatan - 23.630.000

- Honor kegiatan pendaftaran mahasiswa baru FIP 2 23.630.000 10.175.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 152

D Orientasi Mahasiswa Baru - 99.805.000

525112 Belanja Barang - 99.805.000

> Belanja Bahan - 46.255.000

- Belanja bahan dalam rangka orientasi mahasiswa baru FIP 1 46.255.000 46.226.100 2 smt 46.255.000

> Honor Output kegiatan - 53.550.000

- Honor kegiatan orientasi mahasiswa baru FIP 1 53.550.000 53.550.000

52 Proses Belajar Mengajar Mahasiswa Diploma dan Sarjana - 3.952.040.000

525112 Belanja Barang - 3.699.180.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 78.300.000 74.737.160

- Belanja barang operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIP 12 78.300.000 12 bln 108.000.000

> Belanja Bahan - 47.000.000

- Belanja bahan dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIP 12 47.000.000 29.270.500

> Honor Output Kegiatan - 3.573.880.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIP (3154 SKS X 16 PTM) 2 3.573.880.000 3.531.669.400

525113 Belanja Jasa - 150.510.000

> Honor Narasumber - 102.510.000

- Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIP 12 102.510.000 81.650.000 12 bln 136.200.000

> Belanja Sewa - 48.000.000

- Belanja Sewa dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIP 6 48.000.000 31.888.000 1 keg 10.000.000

525115 Belanja Perjalanan - 51.350.000

- Biaya perjalanan dosen mengajar PPKHB dan pembimbing PL Mahasiswa ke luar daerah FIP 2 51.350.000 48.700.000 12 bln 20.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 51.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 153

- Belanja barang non operasional dalam rangka penulisan Buku Ajar Mhs FIP 17 51.000.000 46.805.000 12 bln 54.000.000

54 Pelatihan dan Bantuan Unit Organisasi Kemahasiswaan - 360.718.000

525112 Belanja Barang - 201.188.000

> Belanja Barang - 110.560.000

- Belanja barang dalam pembinaan kemahasiswaan FIP 12 110.560.000 100.189.150

> Belanja Bahan - 5.500.000

- Belanja bahan untuk kegiatan Ormawa FIP 12 5.500.000 3.394.700

> Honor Output Kegiatan - 85.128.000

- Honor untuk kegiatan Ormawa FIP 12 85.128.000 72.000.000

525113 Belanja Jasa - 58.030.000

> Honor Narasumber - 15.130.000

- Honor narasumber untuk kegiatan Ormawa FIP 12 15.130.000 800.000

> Belanja Sewa - 42.900.000

- Belanja sewa kegiatan kemahasiswaan FIP 12 42.900.000 32.180.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 101.500.000

- Bantuan kegiatan kemahasiswaan FIP 50 101.500.000 72.959.000

55 Layanan Administrasi Perpustakaan - 31.800.000

A Pemeliharaan Buku Teks - 31.800.000

525112 Belanja Barang - 10.800.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 3.000.000

- Konsumsi dalam rangka penyusunan buku rusak, jilid ulang, cetak kartu dan kantong buku pustaka FIP 120 3.000.000 2.957.000

> Honor Output Kegiatan - 7.800.000

- Honor Tim dalam rangka menyusun buku rusak perpustakaan FIP 6 7.800.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 21.000.000

- Biaya perbaikan buku rusak, jilid ulang, cetak kartu dan kantong buku pustaka FIP 3 21.000.000 20.993.500

56 Pengembangan SDM Tenaga Pendidik - 313.400.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 154

A Bantuan Pendidikan untuk Tenaga Pendidik Tugas/Izin Belajar S2/S3 Luar Negeri - 70.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 70.000.000

- Bantuan pendidikan Tugas/Izin belajar S3 LN dosen FIP 28 70.000.000 33.000.000

B Bantuan Pendidikan untuk Tenaga Pendidik Tugas/Izin Belajar S2 Dalam Negeri - 9.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 9.000.000

- Bantuan pendidikan tugas/izin belajar S2 DN dosen FIP 6 9.000.000 -

C Bantuan Pendidikan untuk Tenaga Pendidik Tugas/Izin Belajar S3 Dalam Negeri - 24.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 24.000.000

- Bantuan pendidikan tugas/izin belajar S3 DN dosen FIP 12 24.000.000 10.000.000

D Dosen Mengikuti Seminar/Lokakarya - 190.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 190.000.000

- Bantuan Pendaftaran Bagi Dosen FIP mengikuti seminar 190 190.000.000 174.412.500

E Pelatihan Teknis Tenaga Pendidik - 20.400.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 20.400.000

- Biaya Pelatihan Teknis bagi Dosen FIP 1 20.400.000 19.030.000

57 Administrasi Pendidikan

A Layanan Akademik dan Perkuliahan

525112 Belanja Barang

> Belanja Barang

- Belanja barang untuk biaya adm pendidikan S1 FIP 12 bln 134.000.000

525113 Belanja Jasa

> Honor Narasumber

- Honor narasumber untuk layanan adm pendidikan FIP 6 keg 48.000.000

B Layanan Perpustakaan

525112 Belanja Barang

> Belanja Barang

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 155

- Konsumsi dalam rangka penyusunan buku rusak, jilit ulang,cetak kartu dan kantong buku pustaka FIP 120 oh 3.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan

> Belanja Barang

- Biaya penyusunan buku rusak, jilit ulang,cetak kartu dan kantong buku pustaka FIP 1 keg 21.000.000

58 Pengembangan Mahasiswa Bidik Misi - 570.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 570.000.000

- Pengembangan mahasiswa Bidik Misi FIP 1 570.000.000 570.000.000

Unit Kegiatan Kemahasiswaan dan Organisasi Kemahasiswaan

Pelatihan dan Bantuan Unit Organisasi Kemahasiswaan

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

2 BLN 9.600.000

Honor dalam Rangka Kegiatan Kemahasiswaan FIP

525112 Belanja Barang

12 BLN 197.560.000

Belanja barang dalam pembinaan kemahasiswaan FIP

525113 Belanja Jasa

12 BLN 21.200.000

Honor narasumber kegiatan Ormawa FIP

12 BLN 42.900.000

Belanja sewa kegiatan kemahasiswaan FIP

525115 Belanja Perjalanan

6 OJ 20.000.000

Belanja perjalanan untuk kegiatan Ormawa FIP

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

12 BLN 450.000.000

Biaya kegiatan kemahasiswaan FIP

59 Kegiatan Kemahasiswaan

Pengembangan Mahasiswa Bidik Misi

525112 Belanja Barang

6 KEG 138.150.000

Belanja barang dalam rangka pengembangan Mhs Bidik Misi FIP

525113 Belanja Jasa

6 KEG 82.400.000

Honor narasumber dalam rangka pengembangan mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi FIP

6 KEG

97.400.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 156

Biaya sewa kegiatan pengembangan Mhs. Bidik Misi FIP

525115 Belanja Perjalanan

5 KEG 21.600.000

Belanja perjalanan dalam rangka pengembangan mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi FIP

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

3 KEG 150.000.000

Kegiatan pengembangan Mhs bidik misi FIP

64 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tendik

Pengembangan SDM Tenaga Pendidik

525115 Belanja Perjalanan

12 BLN 50.000.000

Biaya perjalanan mengikuti seminar dan lokakarya FIP

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

135 org 135.000.000

Bantuan bagi dosen mengikuti seminar/lokakarya FIP

4 KEG 60.200.000

Biaya pelatihan teknis bagi tenaga pendidik FIP

65 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Honor dalam rangka Proses Belajar Mengajar FIP

2 BLN 667.616.000

5742.002.003 Mahasiswa Pascasarjana - 1.408.248.000

51 Penerimaan Mahasiswa Baru Pasca Sarjana - 40.032.000

B Pendaftaran - 26.360.000

525112 Belanja Barang - 26.360.000

> Belanja Bahan - 4.175.000

- Belanja bahan untuk pendaftaran mahasiswa baru S2 FIP 2 4.175.000

> Honor Output Kegiatan - 22.185.000

- Honor kegiatan pendaftaran mahasiswa baru FIP 2 22.185.000

D Orientasi Mahasiswa Baru - 13.672.000

525112 Belanja Barang - 13.672.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 3.982.000

- Belanja barang dalam rangka orientasi Mhs baru S2 FIP 3 3.982.000 2.475.000

> Honor Output Kegiatan - 9.690.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 157

- Honor kegiatan orientasi matrikulasi mahasiswa baru S2 FIP 3 9.690.000 6.050.000

52 Proses Belajar Mengajar Mahasiswa S2 - 1.260.216.000

525112 Belanja Barang - 1.260.216.000

> Belanja Barang Operasional - 164.174.000

- Belanja barang operasional layanan akademik dan perkuliahan Mhs S2 FIP 12 164.174.000 73.957.800

> Honor Output Kegiatan - 1.096.042.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S2 FIP 2 1.096.042.000 1.045.229.250

53 Proses Belajar Mengajar Mahasiswa S3 - 108.000.000

525112 Belanja Barang - 108.000.000

> Honor Output Kegiatan - 108.000.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S3 FIP 1 108.000.000 108.000.000

5742,003 Penelitian 316 880.000.000

[Base Line]

51 Pelaksanaan Penelitian Swadana - 880.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 880.000.000

> Penelitian Kerjasama - 75.000.000

- Kegiatan penelitian dosen FIP kerjasama dengan PT dalam Negeri 1 75.000.000 75.000.000

> Penelitian Profesor - 180.000.000

- Penelitian Percepatan Profesor FIP 4 80.000.000 125.700.000

- Penelitian Profesor FIP 4 100.000.000 78.000.000

> Penelitian dosen Muda - 100.000.000

- Penelitian Dosen Muda FIP 10 100.000.000 70.500.000

> Penelitian dosen Madya - 525.000.000

- Penelitian dosen Madya FIP 35 525.000.000 539.950.000

5742,004 Pengabdian Masyarakat 213 450.000.000

[Base Line]

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 158

51 Pengabdian Pada Masyarakat Swadana - 450.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 450.000.000

- Kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen FIP 45 450.000.000 450.000.000

5742,005 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran 4.264 1.148.266.000

[Base Line]

51 Pengadaan Peralatan Perkuliahan - 146.266.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 146.266.000

- Pengadaan peralatan perkuliahan FIP 20 146.266.000 145.667.500

52 Pengadaan Alat Pengolah Data - 427.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 365.000.000

- Pengadaan alat pengolah data FIP 50 365.000.000 362.395.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya - 62.000.000

- Pengadaan Aplikasi Program Pengelolaan Pustaka Jurusan PGSD dan PLB FIP 3 62.000.000 49.885.000

53 Pengadaan AC ruang Pendidikan - 50.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 50.000.000

- Pengadaan AC Ruang Pendidikan FIP 10 50.000.000 49.885.000

54 Pengadaan Meubelair Ruang Pendidikan - 500.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 500.000.000

- Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) FIP 3 500.000.000 499.048.000

55 Pengadaan Buku Perpustakaan - 25.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya - 25.000.000

- Pengadaan Buku Perpustakaan FIP 1 25.000.000 24.955.375

5742,006 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 172 2.720.670.000

[Base Line]

51 Pengadaan Peralatan Perkantoran - 315.670.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 315.670.000

- Pengadaan peralatan perkantoran FIP 20 315.670.000 306.768.000

52 Pengadaan Kendaraan Dinas - 405.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 159

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 405.000.000

> Pengadaan Kendaraan Roda 2 - 18.000.000

- Pengadaan honda Vario FIP 1 18.000.000 17.805.000

> Pengadaan Kendaraan Roda 4 - 387.000.000

- Pengadaan Mobil Kijang Inova FIP 1 387.000.000 386.250.000

53 Pembangunan Gedung Pendidikan - 2.000.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 2.000.000.000

- Lanjutan Tahap II Pembangunan Gedung Dekanat FIP 1 2.000.000.000 1.962.109.000

5742,994 Layanan Perkantoran 12 5.077.190.000

[Base Line]

51 Operasional dan Pemeliharaan Kantor - 2.890.613.000

A Keperluan Sehari-hari Perkantoran - 1.471.478.000

525112 Belanja Barang - 1.471.478.000

> Belanja Keperluan Perkantoran - 1.034.782.000 928.687.012

- Biaya keperluan operasional perkantoran dan pimpinan FIP 12 1.034.782.000

> Belanja Pengiriman Surat Dinas - 3.000.000

- Biaya pengiriman surat dinas FIP 12 3.000.000 1.711.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 433.696.000

- Belanja barang operasional untuk perkantoran FIP 12 433.696.000 407.261.160

B Langganan Daya dan Jasa - 16.200.000

525113 Belanja Jasa - 16.200.000

> Belanja Langganan Telepon - 16.200.000

- Langganan telepon FIP 12 16.200.000 8.306.719

C Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - 1.089.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 689.000.000

- Pemeliharaan gedung dan bangunan FIP 5 689.000.000 479.170.124

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 400.000.000

- Penambahan nilai gedung dan bangunan FIP 2 400.000.000 376.662.000

D Pemeliharaan Peralatan Kantor - 146.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 160

525114 Belanja Pemeliharaan - 146.000.000

- Pemeliharaan peralatan kantor FIP 292 146.000.000 90.151.650

E Pemeliharaan Kendaraan - 167.935.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 167.935.000

- Pemeliharaan kendaraan bermotor FIP 6 167.935.000 167.934.840

52 Layanan Internal Organisasi - 2.108.577.000

A Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Satker dan Output Kegiatan - 1.577.977.000

525112 Belanja Barang - 1.577.977.000

> Honor Operasional Satker - 66.000.000

- Honor operasional satker FIP 12 66.000.000 63.600.000

> Honor Output Kegiatan - 1.511.977.000

- Honor kegiatan FIP 3.360 1.511.977.000 1.181.850.000

B Koordinasi/Konsultasi/Monev/Kerjasama dan lain-lain - 530.600.000

525115 Belanja Perjalanan - 530.600.000

> Belanja Perjalanan Dinas Biasa - 530.600.000

- Biaya perjalanan dinas biasa kegiatan FIP 12 530.600.000 443.046.496

53 Pengembangan SDM Tenaga Kependidikan - 78.000.000

A Bantuan Pendidikan bagi Tenaga Kependidikan yang tugas/Izin Belajar - 3.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 3.000.000

- Bantuan Tugas/Izin Belajar pegawai FIP 2 3.000.000 -

B Pelatihan Teknis bagi tenaga Kependidikan - 75.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 75.000.000

- Bantuan Biaya Pelatihan pegawai FIP 4 75.000.000 74.758.200

5742,001 Layanan Pendidikan

[Base Line]

5742.001.003

Layanan Pendidikan Program Sarjana

51 Penerimaan Mahasiswa Baru

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 161

A Publikasi dan Promosi

525112 Belanja Barang

> Belanja Barang Operasional Lainnya

- Biaya dalam rangka publikasi kegiatan FIP

B Pendaftaran

525112 Belanja Barang

> Belanja Bahan

- Belanja bahan dalam rangka pendaftaran mahasiswa baru FIP 2 smt 4.175.000

> Honor Output Kegiatan

- Honor kegiatan pendaftaran mahasiswa baru FIP

D Orientasi Mahasiswa Baru

525112 Belanja Barang

> Belanja Bahan

- Belanja bahan kegiatan orientasi mahasiswa baru FIP 3 keg 15.382.000

> Honor Output Kegiatan

- Honor kegiatan orientasi mahasiswa baru FIP

52 Proses Belajar Mengajar

A Proses Belajar Mengajar Mahasiswa Pascasarjana

525112 Belanja Barang

> Belanja Barang Operasional Lainnya

- Belanja barang operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S2 FIP 12 bln 24.174.000

> Belanja Bahan

- Belanja bahan dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIP

> Honor Output Kegiatan

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIP

525113 Belanja Jasa

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 162

> Honor Narasumber

- Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIP [152 ORG x 1 JAM]

525115 Belanja Perjalanan

- Biaya perjalanan dosen mengajar dan PPL Mhs. ke Luar Daerah FIP

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Belanja barang non operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIP

57 Administrasi Pendidikan

A Pelayanan Akademik dan Perkuliahan

525113 Belanja Jasa

> Belanja Sewa

- Biaya sewa untuk biaya layanan ADM. pendidikan FIP

B Layanan Perpustakaan

525112 Belanja Barang

> Belanja Barang Operasional Lainnya

- Konsumsi dalam rangka penyusunan buku rusak, jilid ulang, cetak kartu dan kantong buku pustaka FIP

> Honor Output Kegiatan

- Honor tim dalam rangka menyusun buku rusak pada perpustakaan FIP

525114 Belanja Pemeliharaan

- Biaya penyusunan buku rusak, jilid ulang, cetak kartu dan kantong buku pustaka FIP

58 Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan

A Pelatihan dan Bantuan Unit Organisasi Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang

> Belanja Barang

- Belanja barang dalam pembinaan kemahasiswaan FIP

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 163

> Belanja Bahan

- Belanja bahan untuk kegiatan Ormawa FIP

> Honor Output Kegiatan

- Honor untuk kegiatan Ormawa FIP

525113 Belanja Jasa

> Belanja Narasumber

- Honor narasumber kegiatan Ormawa FIP

> Belanja Sewa

- Belanja sewa kegiatan ormawa FIP

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Biaya kegiatan kemahasiswaan FIP

59 Kegiatan Kemahasiswaan

A Pengembangan Mahasiswa Bidik Misi

525112 Belanja Barang

> Belanja Barang

- Belanja barang dalam rangka pengembangan Mhs Bidik Misi FIP

> Honor Output Kegiatan

- Honor kegiatan pengembangan Mhs. Bidik Misi FIP

525113 Belanja Jasa

> Honor Narasumber

- Honor narasumber dalam rangka pengembangan mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi FIP

> Belanja Sewa

- Biaya sewa kegiatan pengembangan Mhs. Bidik Misi FIP

525115 Belanja Perjalanan

- Belanja perjalanan dalam rangka pengembangan mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi FIP

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Kegiatan pengembangan Mhs bidik misi FIP

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 164

60 Pembayaran Honor Tugas Tambahan dan Kelebihan Mengajar

Belanja Gaji dan Tunjangan

Honor dalam Rangka Proses Belajar Mengajar S2/S3 FIP

2 BLN 433.995.000

64 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik

E Pengembangan SDM Tenaga Pendidik

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Bantuan pendidikan tugas / izin belajar S3 LN dosen FIP

- Bantuan pendidikan tugas / izin belajar S2 DN dosen FIP

- Bantuan pendidikan tugas / izin belajar S3 DN dosen FIP

- Bantuan bagi dosen mengikuti seminar/lokakarya FIP

- Biaya pelatihan teknis bagi tenaga pendidik FIP

5742.001.003 Layanan Pendidikan Program Pascasarjana

51 Penerimaan Mahasiswa Baru

B Pendaftaran

525112 Belanja Barang

> Belanja Bahan

- Belanja bahan untuk pendaftaran mahasiswa baru S2 FIP

> Honor Output Kegiatan

- Honor kegiatan pendaftaran Mhs baru FIP

D Orientasi Mahasiswa Baru

525112 Belanja Barang

> Belanja Barang Operasional Lainnya

- Belanja barang dalam rangka orientasi Mhs baru S2 FIP

> Belanja Bahan

- Belanja bahan dalam rangka orientasi matrikulasi Mhs baru S2 FIP

52 Proses Belajar Mengajar

A Proses Belajar Mengajar S2

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 165

525112 Belanja Barang

> Belanja Barang Operasional

- Belanja barang operasional layanan akademik dan perkuliahan Mhs S2 FIP

> Honor Output Kegiatan

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S2 FIP

5742,002 Penelitian

[Base Line]

53 Pelaksanaan Penelitian

A Pelaksanaan Penelitian Swadana

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

> Kegiatan Penelitian

- Penelitian dosen FIP Joint - Research Dosen FIP dengan PT Luar Negeri

> Penelitian Profesor

- Biaya Penelitian Profesor Dosen FIP

> Penelitian Dosen Muda

- Penelitian dosen muda FIP

> Penelitian Dosen Madya

- Penelitian dosen Madya FIP

B Pelaksanaan Peneiltian Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Penelitian dosen FIP Joint - Research Dosen FIP dengan PT Luar Negeri

5742,003 Pengabdian Masyarakat

[Base Line]

53 Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 166

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen FIP

5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran

[Base Line]

51 Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran

A Pengadaan Peralatan Perkuliahan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan peralatan perkuliahan FIP 20 unit 146.266.000

B Pengadaan Alat Pengolah Data

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan alat pengolah data FIP 20 unit 200.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

- Pengadaan aplikasi program pengelolaan pustaka jurusan PGSD dan PLB FIP 2 pkt 62.000.000

C Pengadaan AC Ruang Pendidikan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan AC FIP 10 unit 50.000.000

52 Pengadaan Buku Pustaka Pendukung Pembelajaran

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

- Pengadaan buku perpustakaan FIP 1 pkt 25.000.000

54 Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) FIP 1 pkt 182.000.000

5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran

[Base Line]

51 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Pengadaan Peralatan Perkantoran FIP 10 unit 130.670.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 167

53 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

- Biaya Pembangunan Lanjutan Gedung Dekanat FIP

5742,994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

51 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran

A Keperluan Sehari-hari Perkantoran

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

- Honor kegiatan Adhock Layanan Perkantoran FIP 2 bln 180.000.000

- Honor operasional Satker FIP 2 bln 10.500.000

525112 Belanja Barang

> Belanja Keperluan Perkantoran

- Biaya keperluan operasional perkantoran dan pimpinan FIP 12 bln 889.195.000

525113 > Belanja Jasa

- Biaya sewa kegiatan FIP 12 bln 50.000.000

- Honor Narasumber Kegiatan FIP 1 keg 1.750.000

525119 > Belanja Penyedian Barang dan Jasa BLU

- Belanja barang non operasional lainnya FIP 12 bln 50.000.000

B Koordinasi/Konsultasi/Monev/Kerjasama dan lain-lain

525115 Belanja Perjalanan

> Belanja Perjalanan Dinas Biasa

- Biaya perjalanan dinas biasa kegiatan FIP 12 bln 1.001.700.000

> Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

- Biaya perjalanan dinas luar negeri FIP 3 keg 260.196.000

52 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

A Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

525114 Belanja Pemeliharaan

- Pemeliharaan gedung dan bangunan FIP 5 pkt 850.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 168

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

- Penambahan nilai gedung dan bangunan FIP 2 pkt 400.000.000

B Pemeliharaan Peralatan Kantor

525114 Belanja Pemeliharaan

- Pemeliharaan peralatan kanto FIP 200 unit 152.050.000

C Pemeliharaan Kendaraan

525114 Belanja Pemeliharaan

- Pemeliharaan kendaraan bermotor FIP 6 unit 167.400.000

53 Langganan Daya dan Jasa

525113 Belanja Jasa

> Belanja Langganan Telepon 12 bln 16.200.000

- Langganan telepon FIP

54 Pembayaran Honor Tenaga Pendidik/Tenaga Kependidikan Non PNS

A Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Satker dan Output Kegiatan

525112 Belanja Barang

> Honor Operasional Satker

- Honor operasional satker FIP

> Honor Output Kegiatan

- Honor kegiatan FIP

56 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan

A Bantuan Pendidikan bagi Tenaga Kependidikan yang Tugas/Izin Belajar

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Bantuan pendidikan tugas / izin belajar tenaga kependidikan FIP

B Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

- Kegiatan pelatihan tenaga kependidikan FIP 4 keg 60.200.000

TA 2016 TA 2017

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 169

3 FBS Volume Dana

Target Realisasi % Target Realisasi SD Vol.

Satuan Target SD

**) **)

042.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - 11.845.090.000 11.506.768.306

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi - 11.845.090.000 11.506.768.306

5742,002 Layanan Pendidikan 33.416 4.923.443.000

[Base Line]

5742.002.002 Mahasiswa S1 - 4.077.044.000

51 Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma dan Sarjana - 155.630.000

B Pendaftaran - 28.610.000

525112 Belanja Barang - 28.610.000

> Honor Output Kegiatan - 28.610.000

- Honor kegiatan pendaftaran mahasiswa baru FBS 5 28.610.000 28.610.000

D Orientasi Mahasiswa Baru - 127.020.000

525112 Belanja Barang - 127.020.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 18.900.000

- Biaya dalam rangka orientasi Mhs baru FBS 180 18.900.000 16.275.000

> Belanja Bahan - 36.120.000

- Belanja bahan dalam rangka orientasi mahasiswa baru FBS 2 36.120.000 33.203.500

> Honor Output kegiatan - 72.000.000

- Honor kegiatan orientasi mahasiswa baru FBS 180 72.000.000 65.690.000

52 Proses Belajar Mengajar Mahasiswa Diploma dan Sarjana - 1.994.497.000

525112 Belanja Barang - 1.964.897.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 225.337.000

- Belanja barang operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FBS 12 225.337.000 239.697.755

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 170

> Honor Output Kegiatan - 1.739.560.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FBS (1317 SKS X 16 PTM) 2 1.739.560.000 1.736.273.000

525113 Belanja Jasa - 29.600.000

> Honor Narasumber - 29.600.000

- Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FBS 12 29.600.000 14.071.500

54 Pelatihan dan Bantuan Unit Organisasi Kemahasiswaan - 313.539.000

525112 Belanja Barang - 195.489.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 6.000.000

- Bantuan mengikuti kegiatan kemahasiswaan bagi mahasiswa baru FBS 4 6.000.000

> Belanja Barang - 149.690.000

- Belanja barang dalam pembinaan kemahasiswaan FBS 12 149.690.000 143.263.300

> Honor Output Kegiatan - 39.799.000

- Honor untuk kegiatan Ormawa FBS 12 39.799.000 46.690.000

525113 Belanja Jasa - 81.350.000

> Honor Narasumber - 9.000.000

- Honor narasumber untuk kegiatan Ormawa FBS 12 9.000.000 3.000.000

> Belanja Sewa - 72.350.000

- Belanja sewa kegiatan kemahasiswaan FBS 12 72.350.000 68.057.000

525115 Belanja Perjalanan - 6.000.000

- Belanja perjalanan untuk kegiatan ormawa FBS 6 6.000.000 5.093.181

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 30.700.000

- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU bagi ormawa FBS 12 30.700.000 30.281.901

56 Pengembangan SDM Tenaga Pendidik - 72.000.000

C Bantuan Pendidikan untuk Tenaga Pendidik Tugas/Izin Belajar S3 Dalam Negeri - 7.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 7.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 171

- Bantuan pendidikan tugas/izin belajar S3 DN dosen FBS 14 7.000.000 -

D Dosen Mengikuti Seminar/Lokakarya - 65.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 65.000.000

- Bantuan Pendaftaran Bagi Dosen FBS mengikuti seminar 65 65.000.000 62.402.172

57 Layanan Administrasi Pendidikan - 1.082.378.000

A Pelayanan Akademik dan Perkuliahan - 1.082.378.000

525112 Belanja Barang - 614.948.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 382.769.000

- Belanja barang untuk biaya layanan ADM. pendidikan FBS 12 382.769.000 379.264.325

> Belanja Bahan - 193.179.000

- Belanja bahan untuk biaya layanan ADM. pendidikan FBS 12 193.179.000 186.848.590

> Honot Output Kegiatan - 39.000.000

- Honor untuk kegiatan Semlok FBS 4 39.000.000 29.500.000

525113 Belanja Jasa - 38.300.000

> Honor Narasumber - 24.300.000

- Honor narasumber untuk kegiatan Semlok FBS 12 24.300.000 -

> Belanja Sewa - 14.000.000

- Belanja sewa tempat Raker jur. Bhs Indonesia FBS 1 14.000.000 13.970.000

525115 Belanja Perjalanan - 63.630.000

- Belanja perjalanan dinas untuk mengikuti seminar FBS 14 63.630.000 52.504.893

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 365.500.000

- Paket Full Board rapat kerja pimpinan FBS 350 355.500.000 353.510.000

- Belanja Layanan Administrasi Pendidikan FBS 12 10.000.000 1.380.000

58 Pengembangan Mahasiswa Bidik Misi - 459.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 459.000.000

- Pengembangan mahasiswa Bidik Misi FBS 1 459.000.000 459.000.000

5742.002.003 Mahasiswa Pascasarjana - 846.399.000

52 Proses Belajar Mengajar Mahasiswa S2 - 846.399.000

525112 Belanja Barang - 836.599.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 172

> Belanja Bahan - 13.549.000

- Belanja bahan proses belajar mengajar Mhs S2 FBS 12 13.549.000 -

> Honor Output Kegiatan - 823.050.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S2 FBS 12 823.050.000 843.993.750

525113 Belanja Jasa - 9.800.000

> Honor Narasumber - 9.800.000

- Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S2 FBS 7 9.800.000 2.550.000

5742,003 Penelitian 316 607.500.000

[Base Line]

51 Pelaksanaan Penelitian Swadana - 607.500.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 607.500.000

> Penelitian Profesor - 175.000.000

- Penelitian Percepatan Profesor FBS 2 35.000.000 35.000.000

- Penelitian Profesor FBS 7 140.000.000 140.000.000

> Penelitian Pascasarjana - 20.000.000

- Penelitian Pascasarjana FBS 1 20.000.000 20.000.000

> Penelitian dosen Muda - 134.000.000

- Penelitian Dosen Muda FBS 14 134.000.000 134.000.000

> Penelitian dosen Madya - 278.500.000

- Penelitian dosen Madya FBS 20 278.500.000 276.000.000

5742,004 Pengabdian Masyarakat 213 400.000.000

[Base Line]

51 Pengabdian Pada Masyarakat Swadana - 400.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 400.000.000

- Kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen FBS 40 400.000.000 400.000.000

5742,005 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran 4.264 1.880.301.000

[Base Line]

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 173

51 Pengadaan Peralatan Perkuliahan - 561.987.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 561.987.000

- Pengadaan peralatan perkuliahan FBS 41 561.987.000 545.934.600

52 Pengadaan Alat Pengolah Data - 557.146.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 534.421.000

- Pengadaan alat pengolah data FBS 60 534.421.000 532.512.750

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya - 22.725.000

- Pengadaan perangkat lunak FBS 1 22.725.000 -

53 Pengadaan AC ruang Pendidikan - 274.536.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 274.536.000

- Pengadaan AC Ruang Pendidikan FBS 18 274.536.000 274.400.500

54 Pengadaan Meubelair Ruang Pendidikan - 354.382.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 354.382.000

- Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) FBS 140 354.382.000 353.359.600

55 Pengadaan Buku Perpustakaan - 132.250.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya - 132.250.000

- Pengadaan Buku Perpustakaan FBS 2 132.250.000 122.437.500

5742,006 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 172 653.852.000

[Base Line]

51 Pengadaan Peralatan Perkantoran - 253.852.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 253.852.000

- Pengadaan peralatan perkantoran FBS 12 253.852.000 216.422.360

53 Pembangunan Gedung Pendidikan - 400.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 400.000.000

- Full Design lanjutan tahap III pembangunan gedung Labor FBS 1 320.000.000 318.470.000

- Pembangunan Sarana Pendidikan FBS 1 80.000.000 79.566.000

5742,994 Layanan Perkantoran 12 3.379.994.000

[Base Line]

51 Operasional dan Pemeliharaan Kantor - 2.112.891.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 174

A Keperluan Sehari-hari Perkantoran - 953.309.000

525112 Belanja Barang - 935.309.000

> Belanja Keperluan Perkantoran - 935.309.000

- Biaya keperluan operasional perkantoran dan pimpinan FBS 12 935.309.000 919.444.489

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 18.000.000

- Belanja barang non operasional lainnya FBS 12 18.000.000 17.600.000

B Langganan Daya dan Jasa - 2.601.000

525113 Belanja Jasa - 2.601.000

> Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - 2.601.000

- Daya dan Jasa FBS 1 2.601.000 2.155.000

C Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - 736.417.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 117.199.000

- Pemeliharaan gedung dan bangunan FBS 12 117.199.000 116.814.898

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 619.218.000

- Penambahan nilai gedung dan bangunan FBS 4 619.218.000 536.197.200

D Pemeliharaan Peralatan Kantor - 318.564.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 318.564.000

- Pemeliharaan peralatan kantor FBS 500 318.564.000 286.439.710

E Pemeliharaan Kendaraan - 102.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 102.000.000

- Pemeliharaan kendaraan bermotor FBS 4 102.000.000 99.549.198

52 Layanan Internal Organisasi - 1.267.103.000

A Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Satker dan Output Kegiatan - 845.320.000

525112 Belanja Barang - 845.320.000

> Honor Operasional Satker - 52.024.000

- Honor operasional satker FBS 12 52.024.000 51.720.000

> Honor Output Kegiatan - 793.296.000

- Honor kegiatan FBS 1.763 793.296.000 793.275.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 175

B Koordinasi/Konsultasi/Monev/Kerjasama dan lain-lain - 421.783.000

525115 Belanja Perjalanan - 421.783.000

> Belanja Perjalanan Dinas Biasa - 358.033.000

- Biaya perjalanan dinas biasa kegiatan FBS 12 358.033.000 368.435.668

> Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri - 63.750.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Kegiatan FBS 2 63.750.000 51.903.966

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi

5742.001 Layanan Pendidikan [Base Line]

3.975.953.778

5742.001.002 Layanan Pendidikan Program Sarjana

3.634.329.778

Belanja BLU 3.634.329.778

Belanja Barang 3.634.329.778

051 Penerimaan Mahasiswa Baru 58.545.000

Pendaftaran

525112 Belanja Barang

Belanja bahan dalam rangka pendaftaran mahasiswa baru FBS

2 KEG 3.660.000

Orientasi Mahasiswa Baru

525112 Belanja Barang

Biaya dalam rangka orientasi mahasiswa baru FBS

2 SMT 45.885.000

525113 Belanja Jasa

Honor Narasumber orientasi Mahasiswa baru FBS

1 KEG 9.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya Lainnya Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (2018)

052 Proses Belajar Mengajar 396.456.000

Proses Belajar Mengajar Mahasiswa Sarjana

525112 Belanja Barang

Belanja barang operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FBS

12 BLN

313.956.000

525113 Belanja Jasa

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 176

Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FBS

12 BLN

32.500.000

Belanja sewa dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FBS

1 KEG

10.000.000

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan dinas biasa FBS

12 BLN 20.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja barang non operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FBS

12 BLN

20.000.000

053 Wisuda dan Yudisium 181.450.000

525112 Belanja Barang

Belanja barang pelaksanaan wisuda FBS

3 KEG 21.450.000

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber kegiatan pelaksanaan wisuda Mhs FBS

400 OT 160.000.000

056 Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan (2018) 0

525112 Belanja Barang

Belanja Barang Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan (2018)

057 Administrasi Pendidikan 1.312.110.000

Pelayanan Akademik dan Perkuliahan

525112 Belanja Barang

Belanja barang untuk biaya layanan ADM. pendidikan FBS

12 BLN 1.067.710.000

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber untuk kegiatan Semlok FBS

90 OJ 95.400.000

Belanja sewa tempat Raker Jur. Bhs. Indonesia FBS

1 KEG 4.000.000

525115 Belanja Perjalanan

Belanja perjalanan dinas untuk mengikuti seminar FBS

25 ORG 75.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja penyediaan barang dan jasa BLU lainnya FBS

70.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 177

058 Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan 478.557.000

Pelatihan dan Bantuan Unit Organisasi Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang

Belanja barang dalam pembinaan kemahasiswaan FBS

12 BLN 223.857.000

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber kegiatan Ormawa FBS

6 OK 9.000.000

Belanja sewa kegiatan kemahasiswaan FBS

12 BLN 18.000.000

525115 Belanja Perjalanan

Belanja perjalanan untuk kegiatan Ormawa FBS

6 OJ 6.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU bagi Ormawa FBS

12 BLN 221.700.000

059 Kegiatan Kemahasiswaan 394.684.000

Pengembangan Mahasiswa Bidik Misi

525112 Belanja Barang

Belanja barang dalam rangka pengembangan Mhs Bidik Misi FBS

12 BLN 62.127.000

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber dalam rangka pengembangan mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi FBS

12 BLN

162.739.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Kegiatan pengembangan Mhs bidik misi FBS

12 BLN 169.818.000

060 Kompetisi/Lomba Mahasiswa (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya kegiatan kompetisi/lomba mahasiswa

525113 Belanja Jasa

Biaya jasa kegiatan kompetisi/lomba mahasiswa

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan kegiatan kompetisi/lomba mahasiswa

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya lainnya kegiatan kompetisi/lomba mahasiswa

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 178

061 Kewirausahaan Mahasiswa (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya kegiatan kewirausahaan Mahasiswa

525113 Belanja Jasa

Biaya Jasa kegiatan kewirausahaan Mahasiswa

062 Kerjasama Berbasis Pendidikan (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya Kegiatan Kerjasama Berbasis Pendidikan (2018)

063 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

064 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik

70.000.000

Pengembangan SDM Tenaga Pendidik

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan mengikuti seminar dan lokakarya FBS

12 BLN 50.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja Barang Non Operasional Lainnya FBS

5 KEG 20.000.000

525112 Belanja Barang (2018)

Biaya kegiatan seminar (2018)

525113 Belanja Jasa (2018)

Biaya jasa kegiatan seminar (2018)

065 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar

742.527.778

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Pembayaran Tunjangan Dosen Tugas Tambahan

13 BLN 197.527.778

Honor dalam rangka Proses Belajar Mengajar FBS

2 BLN 545.000.000

067 Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS (2018) 0

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 179

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan (2018)

Honorarium Dosen Luar Biasa S1

Honorarium Dosen Luar Biasa S2 & S3

525112 Belanja Barang (2018)

Biaya Kegiatan Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS (2018)

525113 Belanja Jasa (2018)

Biaya Jasa Kegiatan Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS (2018)

Belanja Modal

0

056 Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan (2018) 0

Buku-buku Perpustakaan dan Jurnal Pendidikan

057 Administrasi Pendidikan 0

Pengadaan Software Pendukung Pembelajaran

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.001.003 Layanan Pendidikan Program Pascasarjana 341.624.000

Belanja BLU 341.624.000

Belanja Barang 341.624.000

051 Penerimaan Mahasiswa Baru (2018)

0

525112 Belanja Barang

Biaya kegiatan penerimaan mahasiswa baru

525113 Belanja Jasa

Biaya jasa kegiatan penerimaan mahasiswa baru

525115 Belanja Perjalanan

Biaya lainnya kegiatan penerimaan mahasiswa baru

052 Proses Belajar Mengajar 96.624.000

Proses Belajar Mengajar S2

525112 Belanja Barang

Belanja barang operasional layanan akademik dan perkuliahan Mhs S2 FBS

12 BLN

56.624.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 180

525113 Belanja Jasa

Honor Narasumber dalam rangka Pelayanan Akademik dan Perkuliahan Mhs Terdaftar S2 FBS

7 OJ

15.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja barang non operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S2 FBS

18 OK

25.000.000

058 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik 0

Kegiatan dalam Rangka Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik

059 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik (2018)

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya Lainnya Seminar (2018)

060 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar

245.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Honor dalam Rangka Proses Belajar Mengajar S2/S3 FBS

2 BLN 245.000.000

062 Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS (2018) 0

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS

Belanja Modal

0

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran [Base Line]

969.559.000

Belanja BLU 969.559.000

Belanja Barang 0

Belanja Modal 969.559.000

051 Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran 672.309.000

Pengadaan Peralatan Perkuliahan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan peralatan perkuliahan FBS

24 UNIT 256.687.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 181

Pengadaan Alat Pengolah Data

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan alat pengolah data FBS

30 UNIT 232.897.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

Pengadaan perangkat lunak FBS

1 PKT 22.725.000

Pengadaan AC Ruang Pendidikan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan AC FBS

20 UNIT 160.000.000

052 Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran 172.250.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

Pengadaan buku perpustakaan FBS

1 PKT 172.250.000

053 Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran (2018)

Belanja Modal Fisik Lainnya

Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran

054 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) FBS

66 UNIT 125.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Lanjutan Tahap IV Pembangunan Gedung Labor FBS

1 PKT

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran [Base Line]

115.652.000

Belanja BLU 115.652.000

Belanja Barang 0

051 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya perkantoran lainnya

052 Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran (2018) 0

525112 Belanja Barang

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 182

Biaya kegiatan pengadaan meubelair

Belanja Modal 115.652.000

051 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran 115.652.000

Pengadaan Peralatan Perkantoran

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan peralatan perkantoran FBS

12 BLN 115.652.000

Software pendukung perkantoran (2018)

052 Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran (2018) 0

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan meubelair

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

2.272.631.000

Belanja BLU 2.272.631.000

Belanja Barang 2.272.631.000

051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 1.569.853.000

A Keperluan Sehari-hari Perkantoran

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Honor Kegiatan Adhock Layanan Perkantoran FBS

2 BLN 164.050.000

Honor Operasional Satker FBS

2 BLN 15.000.000

525112 Belanja Barang

Biaya keperluan operasional perkantoran dan pimpinan FBS

12 BLN 747.770.000

525113 Belanja Jasa

Biaya Sewa Kegiatan FBS

12 BLN 50.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja barang non operasional lainnya FBS

12 BLN 50.000.000

Koordinasi/Konsultasi/Monev/Kerjasama dan lain-lain

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan dinas biasa kegiatan FBS

12 BLN 468.033.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 183

Biaya perjalanan dinas luar negeri FBS

3 OK 75.000.000

052 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 682.778.000

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan gedung dan bangunan FBS

2 PKT 183.200.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Penambahan nilai gedung dan bangunan FBS

2 PKT 233.828.000

Pemeliharaan Peralatan Kantor

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan peralatan kantor FBS

12 BLN 163.750.000

Pemeliharaan Kendaraan

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan kendaraan bermotor FBS

4 UNIT 102.000.000

056 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan

Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja Barang Non Operasional Lainnya FBS

4 KEG 20.000.000

TA 2016

TA 2017

4 FMIPA Volume Dana

Target Realisasi % Target Realisasi SD Vol.

Satuan Target SD

**) **)

042.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - 9.622.070.000 9.172.775.304

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi - 9.622.070.000 9.172.775.304

5742,002 Layanan Pendidikan 33.416 4.640.634.000

[Base Line]

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 184

5742.002.002 Mahasiswa S1 - 2.877.017.000

51 Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma dan Sarjana - 127.887.000

A Publikasi dan Promosi - 53.000.000

525112 Belanja Barang - 53.000.000

> Belanja Bahan - 53.000.000

- Biaya dalam rangka publikasi kegiatan FMIPA 2 53.000.000 23.664.000

D Orientasi Mahasiswa Baru - 74.887.000

525112 Belanja Barang - 70.387.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 33.387.000

- Biaya dalam rangka orientasi Mhs baru FMIPA 1 33.387.000 29.669.500

> Honor Output kegiatan - 37.000.000

- Honor kegiatan orientasi mahasiswa baru FMIPA 1 37.000.000 -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 4.500.000

- Belanja Barang Non Operasional Lainnya FMIPA 1 4.500.000 4.100.000

52 Proses Belajar Mengajar Mahasiswa Diploma dan Sarjana - 2.050.490.000

525112 Belanja Barang - 1.508.644.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 60.098.000

- Belanja barang operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FMIPA 12 60.098.000 58.109.880

> Belanja Bahan - 224.955.000

- Belanja bahan dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FMIPA 12 224.955.000 217.017.700

> Honor Output Kegiatan - 1.223.591.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FMIPA (925 SKS X 16 PTM) 2 1.223.591.000 1.266.286.000

525113 Belanja Jasa - 36.100.000

> Honor Narasumber - 33.500.000

- Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FMIPA 12 33.500.000 20.900.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 185

> Belanja Sewa - 2.600.000

- Belanja Sewa dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FMIPA 1 2.600.000 1.980.000

525115 Belanja Perjalanan - 285.295.000

- Biaya perjalanan dinas biasa FMIPA 12 285.295.000 253.955.592

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 220.451.000

- Belanja barang non operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FMIPA 2 220.451.000 220.320.000

54 Pelatihan dan Bantuan Unit Organisasi Kemahasiswaan - 304.000.000

525112 Belanja Barang - 245.750.000

> Belanja Barang - 40.000.000

- Belanja barang dalam pembinaan kemahasiswaan FMIPA 12 40.000.000 32.215.550

> Belanja Bahan - 82.200.000

- Belanja bahan untuk kegiatan Ormawa FMIPA 12 82.200.000 47.284.000

> Honor Output Kegiatan - 123.550.000

- Honor untuk kegiatan Ormawa FMIPA 12 123.550.000 123.550.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 58.250.000

- Belanja barang non operasional kegiatan ormawa FMIPA 12 58.250.000 25.950.000

58 Pengembangan Mahasiswa Bidik Misi - 394.640.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 394.640.000

- Pengembangan Mahasiswa Bidik Misi FMIPA 1 394.640.000 394.640.000

5742.002.003 Mahasiswa Pascasarjana - 1.763.617.000

51 Penerimaan Mahasiswa Baru Pasca Sarjana - 18.600.000

A Publikasi dan Promosi - 18.600.000

525112 Belanja Barang - 18.600.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 18.600.000

- Biaya dalam rangka publikasi kegiatan Pascasarjana FMIPA 2 18.600.000 12.672.500

52 Proses Belajar Mengajar Mahasiswa S2 - 1.745.017.000

525112 Belanja Barang - 1.549.936.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 186

> Belanja Keperluan Kantor - 23.065.000

- Belanja keperluan kantor layanan akademik dan perkuliahan Mhs S2 FMIPA 12 23.065.000 20.032.755

> Belanja Barang Operasional - 73.100.000

- Belanja barang operasional layanan akademik dan perkuliahan Mhs S2 FMIPA 2 73.100.000 70.761.405

> Belanja Bahan - 34.060.000

- Belanja bahan dalam rangka layanan akademik dan perkuliahan Mhs S2 FMIPA 12 34.060.000 33.992.270

> Honor Output Kegiatan - 1.419.711.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S2 FMIPA 2 1.419.711.000 1.473.391.000

525113 Belanja Jasa - 16.999.000

> Honor Narasumber - 16.999.000

- Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S2 FMIPA 35 16.999.000 16.000.000

525115 Belanja Perjalanan - 156.010.000

> Belanja Perjalanan Biasa - 156.010.000

- Biaya perjalanan dinas FMIPA 16 156.010.000 90.316.708

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 22.072.000

- Belanja barang non operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S2 FMIPA 2 22.072.000 10.650.000

5742,003 Penelitian 316 245.000.000

[Base Line]

51 Pelaksanaan Penelitian Swadana - 245.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 245.000.000

> Penelitian Pascasarjana - 115.000.000

- Penelitian Pascasarjana FMIPA 5 115.000.000 115.000.000

> Penelitian dosen Muda - 10.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 187

- Penelitian Dosen Pemula FMIPA 1 10.000.000 26.597.200

> Penelitian dosen Madya - 120.000.000

- Penelitian dosen Madya FMIPA 12 120.000.000 92.500.000

5742,004 Pengabdian Masyarakat 213 180.000.000

[Base Line]

51 Pengabdian Pada Masyarakat Swadana - 180.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 180.000.000

- Kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen FMIPA (Dosen S1) 9 90.000.000 100.300.000

- Kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen FMIPA (Dosen S2) 6 90.000.000 94.900.000

5742,005 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran 4.264 579.064.000

[Base Line]

51 Pengadaan Peralatan Perkuliahan - 20.681.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 20.681.000

- Pengadaan peralatan perkuliahan FMIPA 20 20.681.000 20.680.000

52 Pengadaan Alat Pengolah Data - 358.383.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 338.383.000

- Pengadaan alat pengolah data FMIPA 40 338.383.000 338.328.100

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya - 20.000.000

- Pengadaan website FMIPA 1 20.000.000 18.700.000

53 Pengadaan AC ruang Pendidikan - 108.950.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 108.950.000

- Pengadaan AC Ruang Pendidikan FMIPA 15 108.950.000 107.690.000

54 Pengadaan Meubelair Ruang Pendidikan - 91.050.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 91.050.000

- Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) FMIPA 6 91.050.000 91.047.000

5742,006 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 172 903.500.000

[Base Line]

51 Pengadaan Peralatan Perkantoran - 3.500.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 3.500.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 188

- Pengadaan peralatan perkantoran FMIPA 1 3.500.000 3.465.000

52 Pengadaan Kendaraan Dinas - 390.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 390.000.000

> Pengadaan Kendaraan Roda 4 - 390.000.000

- Pengadaan kendaraan dinas roda 4 FMIPA 1 390.000.000 386.250.000

53 Pembangunan Gedung Pendidikan - 510.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 510.000.000

- Full Design Pembangunan Integrated Classroom UNP FMIPA 1 510.000.000 400.388.700

5742,994 Layanan Perkantoran 12 3.073.872.000

[Base Line]

51 Operasional dan Pemeliharaan Kantor - 1.849.641.000

A Keperluan Sehari-hari Perkantoran - 1.108.423.000

525112 Belanja Barang - 1.108.423.000

> Belanja Keperluan Perkantoran - 819.740.000

- Biaya keperluan operasional perkantoran dan pimpinan FMIPA 12 819.740.000 771.995.210

> Belanja Pengiriman Surat Dinas - 1.800.000

- Biaya pengiriman surat dinas FMIPA 12 1.800.000 -

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 57.300.000

- Belanja barang operasional untuk perkantoran FMIPA 12 57.300.000 58.189.780

> Belanja Bahan - 229.583.000

- Belanja bahan untuk layanan perkantoran FMIPA 12 229.583.000 225.676.180

B Langganan Daya dan Jasa - 1.500.000

525113 Belanja Jasa - 1.500.000

> Belanja Langganan Telepon - 1.500.000

- Langganan telepon FMIPA 12 1.500.000 467.168

C Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - 492.118.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 492.118.000

- Pemeliharaan gedung dan bangunan FMIPA 7 492.118.000 491.893.800

D Pemeliharaan Peralatan Kantor - 132.600.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 189

525114 Belanja Pemeliharaan - 132.600.000

- Pemeliharaan peralatan kantor FMIPA 495 132.600.000 131.704.700

E Pemeliharaan Kendaraan - 115.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 115.000.000

- Pemeliharaan kendaraan bermotor FMIPA 4 115.000.000 102.163.873

52 Layanan Internal Organisasi - 1.224.231.000

A Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Satker dan Output Kegiatan - 1.076.151.000

525112 Belanja Barang - 1.076.151.000

> Honor Operasional Satker - 71.405.000

- Honor operasional satker FMIPA 12 71.405.000 45.900.000

> Honor Output Kegiatan - 1.004.746.000

- Honor kegiatan FMIPA 2.233 1.004.746.000 1.005.560.000

B Koordinasi/Konsultasi/Monev/Kerjasama dan lain-lain - 148.080.000

525115 Belanja Perjalanan - 148.080.000

> Belanja Perjalanan Dinas Biasa - 148.080.000

- Biaya perjalanan dinas biasa kegiatan FMIPA 12 148.080.000 95.919.733

5742.001 Layanan Pendidikan [Base Line]

34396 Mhs

3.458.505.778

5742.001.002 Layanan Pendidikan Program Sarjana

- 2.352.922.778

Belanja BLU 2.352.922.778

Belanja Barang 2.352.922.778

051 Penerimaan Mahasiswa Baru 100.271.000

Publikasi dan Promosi

525112 Belanja Barang

Biaya dalam rangka publikasi kegiatan FMIPA

2 KEG 49.501.000

Orientasi Mahasiswa Baru

525112 Belanja Barang

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 190

Biaya dalam rangka orientasi mahasiswa baru FMIPA

1 KEG 41.770.000

525113 Belanja Jasa

Honor Narasumber orientasi Mahasiswa baru FMIPA

1 KEG 9.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya lainnya kegiatan penerimaan mahasiswa baru

052 Proses Belajar Mengajar 734.506.000

Proses Belajar Mengajar Mahasiswa Sarjana

525112 Belanja Barang

Belanja barang operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FMIPA

12 BLN

342.000.000

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FMIPA

12 BLN

27.399.000

Belanja sewa dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FMIPA

1 KEG

4.257.000

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan dinas biasa FMIPA

12 BLN 240.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja barang non operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FMIPA

12 BLN

120.850.000

053 Wisuda dan Yudisium 11.250.000

525112 Belanja Barang

Belanja barang pelaksanaan wisuda FMIPA

3 KEG 11.250.000

057 Administrasi Pendidikan 159.000.000

Pelayanan Akademik dan Perkuliahan

525112 Belanja Barang

Belanja barang untuk biaya layanan ADM. pendidikan FMIPA

12 BLN 20.000.000

525113 Belanja Jasa

Biaya sewa untuk biaya layanan ADM. pendidikan FMIPA

1 KEG 10.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 191

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (2018)

Biaya lainnya kegiatan administrasi pendidikan

Layanan Perpustakaan

129.000.000

058 Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan 233.728.000

A Pelatihan dan Bantuan Unit Organisasi Kemahasiswaan

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Honor dalam Rangka Kegiatan Kemahasiswaan FMIPA

2 BLN 17.500.000

525112 Belanja Barang

Belanja barang dalam pembinaan kemahasiswaan FMIPA

12 BLN 126.980.000

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber kegiatan Ormawa FMIPA

12 BLN 10.000.000

Belanja sewa kegiatan kemahasiswaan FMIPA

12 BLN 10.000.000

525115 Belanja Perjalanan

Belanja perjalanan untuk kegiatan Ormawa FMIPA

6 OJ 20.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja barang non operasional kegiatan Ormawa FMIPA

12 BLN 49.248.000

059 Kegiatan Kemahasiswaan 394.640.000

Pengembangan Mahasiswa Bidik Misi

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Kegiatan pengembangan Mhs bidik misi FMIPA

12 BLN 394.640.000

Kegiatan Kemahasiswaan (2018)

525112 Belanja Barang

Biaya kegiatan kemahasiswaan (2018)

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan kegiatan kemahasiswaan (2018)

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya lainnya kegiatan kemahasiswaan (2018)

060 Kompetisi/Lomba Mahasiswa (2018) 0

525112 Belanja Barang

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 192

Biaya kegiatan kompetisi/lomba mahasiswa

525113 Belanja Jasa

Biaya jasa kegiatan kompetisi/lomba mahasiswa

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan kegiatan kompetisi/lomba mahasiswa

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya lainnya kegiatan kompetisi/lomba mahasiswa

062 Kerjasama Berbasis Pendidikan (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya kegiatan Kerjasama Berbasis Pendidikan

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan kegiatan Kerjasama Berbasis Pendidikan

063 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

525113 Belanja Jasa

Biaya Jasa Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

525115 Belanja Perjalanan

Biaya Perjalanan Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya Lainnya Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

064 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik

70.000.000

Pengembangan SDM Tenaga Pendidik

525112 Belanja Barang

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 193

Biaya kegiatan seminar dan lokakarya FMIPA (2018)

525113 Belanja Jasa

Biaya jasa kegiatan seminar dan lokakarya FMIPA (2018)

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan mengikuti seminar dan lokakarya FMIPA

12 BLN 50.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja Barang Non Operasional Lainnya FMIPA

5 KEG 20.000.000

065 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar

649.527.778

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Pembayaran Tunjangan Dosen Tugas Tambahan

12 BLN 197.527.778

Honor dalam rangka Proses Belajar Mengajar FMIPA

2 BLN 452.000.000

Belanja Modal

0

052 Proses Belajar Mengajar (2018) 0

Peralatan dan Mesin Pendukung Pembelajaran

Buku Perpustakaan dan Jurnal Pendidikan BLU Pascasarjana

56 Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan (2018) 0

Buku-buku Perpustakaan dan Jurnal Pendidikan

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.001.003 Layanan Pendidikan Program Pascasarjana

1.105.583.000

Belanja BLU 1.105.583.000

Belanja Barang 1.105.583.000

051 Penerimaan Mahasiswa Baru

18.500.000

Publikasi dan Promosi

525112 Belanja Barang

Biaya dalam rangka publikasi kegiatan FMIPA

2 SMT 18.500.000

052 Proses Belajar Mengajar 537.083.000

Proses Belajar Mengajar S2

525112 Belanja Barang

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 194

Belanja barang operasional layanan akademik dan perkuliahan Mhs S2 FMIPA

12 BLN

369.275.000

525113 Belanja Jasa

Honor Narasumber dalam rangka Pelayanan Akademik dan Perkuliahan Mhs Terdaftar S2 FMIPA

36 OJ

34.877.000

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan dinas biasa FMIPA

12 BLN 40.509.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja barang non operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S2 FMIPA

12 BLN

92.422.000

056 Administrasi Pendidikan (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya Kegiatan Administrasi Pendidikan (2018)

525113 Belanja Jasa

Biaya Jasa Kegiatan Administrasi Pendidikan (2018)

525115 Belanja Perjalanan

Biaya Perjalanan Kegiatan Administrasi Pendidikan (2018)

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya lainnya Kegiatan Administrasi Pendidikan (2018)

058 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

525113 Belanja Jasa

Biaya Jasa Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

525115 Belanja Perjalanan

Biaya Perjalanan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

060 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar

550.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 195

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Honor dalam Rangka Proses Belajar Mengajar S2/S3 FMIPA

2 BLN 550.000.000

062 Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS (2018) 0

525113 Belanja Jasa

Biaya Jasa Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS

Belanja Modal

0

055 Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan (2018) 0

Buku-buku perpustakaan dan jurnal pendidikan (2018)

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran [Base Line]

4.264 666.154.000

Belanja BLU 666.154.000

Belanja Barang 0

Belanja Modal 666.154.000

051 Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran

490.104.000

Pengadaan Peralatan Perkuliahan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan peralatan perkuliahan FMIPA

20 Unit 200.678.000

Pengadaan Alat Pengolah Data

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan alat pengolah data FMIPA

50 Unit 28.126.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

Pengadaan website FMIPA

10 PKT 94.550.000

Pengadaan AC Ruang Pendidikan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan AC FMIPA

15 Unit 166.750.000

054 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran

176.050.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) FMIPA

6 PKT 176.050.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 196

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5.742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran [Base Line] (2018)

4.264 0

Belanja BLU 0

Belanja Barang 0

051 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya Peralatan Pendukung Perkantoran (2018)

Belanja Modal

0

051 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran (2018) 0

Peralatan dan Mesin Pendukung Perkantoran

Software Pendukung Perkantoran

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

5742.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

12 BLN 2.406.542.000

Belanja BLU 2.406.542.000

Belanja Barang 2.406.542.000

051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 1.680.529.000

Keperluan Sehari-hari Perkantoran

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Honor Kegiatan Adhock Layanan Perkantoran FMIPA

2 BLN 370.000.000

Honor Operasional Satker FMIPA

2 BLN 15.000.000

525112 Belanja Barang

Biaya keperluan operasional perkantoran dan pimpinan FMIPA

12 BLN 897.461.000

525113 Belanja Jasa

Biaya Sewa Kegiatan FMIPA

12 BLN 50.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja barang non operasional lainnya FMIPA

12 BLN 50.000.000

Koordinasi/Konsultasi/Monev/Kerjasama dan lain-lain

525115 Belanja Perjalanan

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 197

Biaya perjalanan dinas biasa kegiatan FMIPA

12 BLN 298.068.000

052 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 624.513.000

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan gedung dan bangunan FMIPA

8 PKT 383.114.000

Pemeliharaan Peralatan Kantor

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan peralatan kantor FMIPA

206 Unit 126.399.000

Pemeliharaan Kendaraan

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan kendaraan bermotor FMIPA

4 Unit 115.000.000

053 Langganan Daya dan Jasa 1.500.000

525113 Belanja Jasa

Langganan telepon FMIPA

12 BLN 1.500.000

055 Seminar/Pelatihan/Workshop Penjamin Mutu Kelembagaan/Organisasi (2018)

525112 Belanja Barang

Biaya Kegiatan Seminar/Pelatihan/Workshop Penjamin Mutu Kelembagaan/Organisasi (2018)

525113 Belanja Jasa

Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Pelatihan/Workshop Penjamin Mutu Kelembagaan/Organisasi (2018)

525115 Belanja Perjalanan

Biaya Perjalanan Kegiatan Seminar/Pelatihan/Workshop Penjamin Mutu Kelembagaan/Organisasi (2018)

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya Lainnya Kegiatan Seminar/Pelatihan/Workshop Penjamin Mutu Kelembagaan/Organisasi (2018)

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 198

056 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan

100.000.000

B Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Kegiatan pelatihan tenaga kependidikan FMIPA

1 KEG 100.000.000

TA 2016

TA 2017

5 FIS Volume Dana

Target Realisasi % Target Realisasi SD Vol.

Satuan Target SD

**) **)

042.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - 7.442.077.000 7.380.683.608

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi - 7.442.077.000 7.380.683.608

5742,002 Layanan Pendidikan 33.416 3.189.464.000

[Base Line]

5742.002.002 Mahasiswa S1 - 2.552.924.000

51 Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma dan Sarjana - 55.323.000

D Orientasi Mahasiswa Baru - 55.323.000

525112 Belanja Barang - 55.323.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 29.848.000

- Biaya dalam rangka orientasi Mhs baru FIS 2 29.848.000 29.842.900

> Honor Output kegiatan - 25.475.000

- Honor kegiatan orientasi mahasiswa baru FIS 2 25.475.000 30.325.000

52 Proses Belajar Mengajar Mahasiswa Diploma dan Sarjana - 1.980.835.000

525112 Belanja Barang - 1.905.395.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 62.244.000

- Belanja barang operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIS 12 62.244.000 62.227.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 199

> Belanja Bahan - 42.099.000

- Belanja bahan dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIS 12 42.099.000 42.086.000

> Honor Output Kegiatan - 1.801.052.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIS 2 1.801.052.000 1.783.170.800

525113 Belanja Jasa - 18.400.000

> Honor Narasumber - 18.400.000

- Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIS 4 18.400.000 18.400.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 57.040.000

- Belanja barang non operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIS 12 57.040.000 52.400.000

53 Pelayanan Wisuda Diploma dan Sarjana - 5.800.000

525112 Belanja Barang - 5.800.000

> Honor Output Kegiatan - 5.800.000

- Honor kegiatan wisuda FIS 1 5.800.000 5.800.000

54 Pelatihan dan Bantuan Unit Organisasi Kemahasiswaan - 189.966.000

525112 Belanja Barang - 184.866.000

> Belanja Barang - 98.672.000

- Belanja barang dalam pembinaan kemahasiswaan FIS 12 98.672.000 98.618.600

> Honor Output Kegiatan - 86.194.000

- Honor untuk kegiatan Ormawa FIS 12 86.194.000 75.410.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 5.100.000

- Belanja barang non operasional kegiatan ormawa FIS 12 5.100.000 5.100.000

56 Pengembangan SDM Tenaga Pendidik - 21.000.000

C Bantuan Pendidikan untuk Tenaga Pendidik Tugas/Izin Belajar S3 Dalam Negeri - 21.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 21.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 200

- Bantuan pendidikan tugas/izin belajar S3 DN dosen FIS 7 21.000.000 21.000.000

58 Pengembangan Mahasiswa Bidik Misi - 300.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 300.000.000

- Pengembangan mahasiswa Bidik Misi FIS 1 300.000.000 300.000.000

5742.002.003 Mahasiswa Pascasarjana - 636.540.000

51 Penerimaan Mahasiswa Baru Pasca Sarjana - 23.430.000

A Publikasi dan Promosi - 3.930.000

525112 Belanja Barang - 3.930.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 3.930.000

- Biaya dalam rangka publikasi kegiatan Pascasarjana FIS 1 3.930.000 3.930.000

C Hasil Seleksi, Registrasi - 19.500.000

525112 Belanja Barang - 19.500.000

> Honor Output Kegiatan - 19.500.000

- Honor kegiatan seleksi registrasi mahasiswa baru FIS 2 19.500.000 14.650.000

52 Proses Belajar Mengajar Mahasiswa S2 - 613.110.000

525112 Belanja Barang - 609.610.000

> Belanja Barang Operasional - 15.500.000

- Belanja barang operasional layanan akademik dan perkuliahan Mhs S2 FIS 12 15.500.000 15.453.950

> Honor Output Kegiatan - 594.110.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S2 FIS 2 594.110.000 591.720.000

525113 Belanja Jasa - 3.500.000

> Honor Narasumber - 3.500.000

- Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S2 FIS 4 3.500.000 3.500.000

5742,003 Penelitian 316 645.000.000

[Base Line]

51 Pelaksanaan Penelitian Swadana - 645.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 201

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 645.000.000

> Penelitian Profesor - 70.000.000

- Penelitian Profesor FIS 2 70.000.000 70.000.000

> Penelitian Pascasarjana - 175.000.000

- Penelitian Pascasarjana FIS 5 175.000.000 175.000.000

> Penelitian dosen Muda - 120.000.000

- Penelitian Dosen Muda FIS 8 120.000.000 120.000.000

> Penelitian dosen Madya - 280.000.000

- Penelitian dosen Madya FIS 14 280.000.000 280.000.000

5742,004 Pengabdian Masyarakat 213 330.000.000

[Base Line]

51 Pengabdian Pada Masyarakat Swadana - 330.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 330.000.000

- Kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen FIS 22 330.000.000 325.000.000

5742,005 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran 4.264 42.454.000

[Base Line]

51 Pengadaan Peralatan Perkuliahan - 10.692.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 10.692.000

- Pengadaan peralatan perkuliahan FIS 2 10.692.000 10.692.000

54 Pengadaan Meubelair Ruang Pendidikan - 31.762.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 31.762.000

- Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) FIS 1 31.762.000 27.829.725

5742,006 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 172 619.909.000

[Base Line]

51 Pengadaan Peralatan Perkantoran - 253.589.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 223.589.000

- Pengadaan peralatan perkantoran FIS 3 223.589.000 220.722.150

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya - 30.000.000

- Pengadaan jaringan internet FIS 1 30.000.000 29.263.300

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 202

52 Pengadaan Kendaraan Dinas - 366.320.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 366.320.000

> Pengadaan Kendaraan Roda 4 - 366.320.000

- Pengadaan kendaraan dinas roda 4 FIS 1 366.320.000 333.400.000

5742,994 Layanan Perkantoran 12 2.615.250.000

[Base Line]

51 Operasional dan Pemeliharaan Kantor - 1.545.850.000

A Keperluan Sehari-hari Perkantoran - 1.221.680.000

525112 Belanja Barang - 1.158.348.000

> Belanja Keperluan Perkantoran - 870.777.000

- Biaya keperluan operasional perkantoran dan pimpinan FIS 12 870.777.000 906.176.460

> Belanja Pengiriman Surat Dinas - 1.000.000

- Biaya pengiriman surat dinas FIS 12 1.000.000 -

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 286.571.000

- Belanja barang operasional untuk perkantoran FIS 12 286.571.000 284.219.420

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 63.332.000

- Belanja barang non operasional lainnya FIS 3 63.332.000 55.180.598

B Langganan Daya dan Jasa - 30.010.000

525113 Belanja Jasa - 30.010.000

> Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - 810.000

- Pengadaan gas FIS 6 810.000 600.000

> Belanja Sewa - 29.200.000

- Biaya sewa untuk kegiatan kemahasiswaan FIS 12 29.200.000 27.238.000

C Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - 105.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 105.000.000

- Pemeliharaan gedung dan bangunan FIS 2 105.000.000 104.419.000

D Pemeliharaan Peralatan Kantor - 45.290.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 45.290.000

- Pemeliharaan peralatan kantor FIS 91 45.290.000 45.289.900

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 203

E Pemeliharaan Kendaraan - 143.870.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 143.870.000

- Pemeliharaan kendaraan bermotor FIS 5 143.870.000 143.322.537

52 Layanan Internal Organisasi - 1.069.400.000

A Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Satker dan Output Kegiatan - 710.828.000

525112 Belanja Barang - 710.828.000

> Honor Operasional Satker - 46.921.000

- Honor operasional satker FIS 12 46.921.000 46.860.000

> Honor Output Kegiatan - 663.907.000

- Honor kegiatan FIS 1.475 663.907.000 663.615.000

B Koordinasi/Konsultasi/Monev/Kerjasama dan lain-lain - 358.572.000

525115 Belanja Perjalanan - 358.572.000

> Belanja Perjalanan Dinas Biasa - 358.572.000

- Biaya perjalanan dinas biasa kegiatan FIS 12 358.572.000 358.221.268

5742.001 Layanan Pendidikan [Base Line]

34396 Mhs

1.743.469.778

5742.001.002 Layanan Pendidikan Program Sarjana

1.352.514.778

Belanja BLU 1.352.514.778

Belanja Barang 1.352.514.778

051 Penerimaan Mahasiswa Baru 35.174.000

Publikasi dan Promosi

525112 Belanja Barang

Biaya dalam rangka publikasi kegiatan FIS

1 KEG 1.850.000

Orientasi Mahasiswa Baru

525112 Belanja Barang

Biaya dalam rangka orientasi mahasiswa baru FIS

2 KEG 33.324.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 204

525113 Belanja Jasa

Biaya Sewa Kegiatan Administrasi Pendidikan (2018)

Biaya Narasumber Kegiatan Administrasi Pendidikan (2018)

525115 Belanja Perjalanan

Biaya Perjalanan Kegiatan Administrasi Pendidikan (2018)

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya Lainnya Kegiatan Administrasi Pendidikan (2018)

052 Proses Belajar Mengajar 167.280.000

Proses Belajar Mengajar Mahasiswa Sarjana

525112 Belanja Barang

Belanja barang operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIS

12 BLN 45.180.000

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIS

12 BLN 59.200.000

Belanja sewa dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIS

3 KEG 14.950.000

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan dinas biasa FIS 12 BLN 20.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja barang non operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIS

12 BLN 27.950.000

057 Administrasi Pendidikan 35.000.000

Pelayanan Akademik dan Perkuliahan

525112 Belanja Barang

Belanja barang untuk biaya layanan ADM. pendidikan FIS 12 BLN 20.000.000

525113 Belanja Jasa

Biaya sewa untuk biaya layanan ADM. pendidikan FIS 1 KEG 10.000.000

Layanan Perpustakaan

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 205

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan Buku Ruang Baca FIS

1 KEG 5.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya Lainnya Kegiatan Administrasi Pendidikan (2018)

058 Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan 138.548.000

A Pelatihan dan Bantuan Unit Organisasi Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang

Belanja barang dalam pembinaan kemahasiswaan FIS 12 BLN 64.548.000

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber kegiatan Ormawa FIS 12 BLN 10.000.000

Belanja sewa kegiatan kemahasiswaan FIS 12 BLN 24.000.000

525115 Belanja Perjalanan

Belanja perjalanan untuk kegiatan Ormawa FIS 6 OJ 20.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja barang non operasional kegiatan Ormawa FIS

12 BLN 20.000.000

059 Kegiatan Kemahasiswaan 236.055.000

Pengembangan Mahasiswa Bidik Misi

525112 Belanja Barang

Belanja barang dalam rangka pengembangan Mhs Bidik Misi FIS 12 BLN 129.855.000

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber dalam rangka pengembangan mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi FIS

2 KEG 13.200.000

Biaya sewa kegiatan pengembangan Mhs. Bidik Misi FIS 2 BLN 13.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Kegiatan pengembangan Mhs bidik misi FIS 80 OK 80.000.000

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan kegiatan kemahasiswaan (2018)

060 Kompetisi/Lomba Mahasiswa (2018) 0

525112 Belanja Barang

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 206

Biaya kegiatan kompetisi/lomba mahasiswa

525113 Belanja Jasa

Biaya jasa kegiatan kompetisi/lomba mahasiswa

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan kegiatan kompetisi/lomba mahasiswa

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya lainnya kegiatan kompetisi/lomba mahasiswa

062 Kerjasama Berbasis Pendidikan (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya Kegiatan Kerjasama Berbasis Pendidikan (2018)

525113 Belanja Jasa

Biaya Jasa Kegiatan Kerjasama Berbasis Pendidikan (2018)

525115 Belanja Perjalanan

Biaya Perjalanan Kegiatan Kerjasama Berbasis Pendidikan (2018)

063 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

525113 Belanja Jasa

Biaya Jasa Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

525115 Belanja Perjalanan

Biaya Perjalanan Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya Lainnya Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

064 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik

96.822.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 207

Pengembangan SDM Tenaga Pendidik

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Biaya lembur pegawai lepas/kontrak/tenaga kebersihan

525112 Belanja Barang

Biaya kegiatan seminar (2018)

525113 Belanja Jasa

Biaya jasa kegiatan seminar (2018)

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan mengikuti seminar dan lokakarya FIS 12 BLN 76.822.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja Barang Non Operasional Lainnya FIS

5 KEG 20.000.000

065 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar

643.635.778

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Pembayaran Tunjangan Dosen Tugas Tambahan 13 BLN 197.527.778

Honor dalam rangka Proses Belajar Mengajar FIS 2 BLN 446.108.000

Belanja Modal 0

057 Administrasi Pendidikan (2018) 0

Buku-buku Perpustakaan dan Jurnal Pendidikan

Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0

5742.001.003 Layanan Pendidikan Program Pascasarjana

390.955.000

Belanja BLU 390.955.000

Belanja Barang 390.955.000

051 Penerimaan Mahasiswa Baru 17.000.000

Publikasi dan Promosi

525112 Belanja Barang

Biaya dalam rangka publikasi kegiatan FIS 2 SMT 17.000.000

525115 Belanja Perjalanan

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 208

Biaya Perjalanan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (2018)

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya Lainnya Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (2018)

052 Proses Belajar Mengajar 39.170.000

Proses Belajar Mengajar S2

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan (2018)

Honorarium Dosen Luar Biasa S2/S3 (2018)

525112 Belanja Barang

Belanja barang operasional layanan akademik dan perkuliahan Mhs S2 FIS

12 BLN 31.870.000

525113 Belanja Jasa

Honor Narasumber dalam rangka Pelayanan Akademik dan Perkuliahan Mhs Terdaftar S2 FIS

10 OJ 6.100.000

Sewa dalam Rangka Proses Belajar Mengajar FIS 2 KEG 1.200.000

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan kegiatan proses belajar mengajar (2018)

056 Administrasi Pendidikan (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya Kegiatan Administrasi Pendidikan (2018)

060 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar

334.785.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Honor dalam Rangka Proses Belajar Mengajar S2/S3 FIS

2 BLN 334.785.000

062 Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS (2018) 0

525113 Belanja Jasa

Biaya Jasa Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS

Belanja Modal 0

055 Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan (2018) 0

Buku-buku perpustakaan dan jurnal pendidikan (2018)

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 209

Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0

5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran [Base Line]

116.795.000

Belanja BLU 116.795.000

Belanja Barang 0

Belanja Modal 116.795.000

051 Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran 67.602.000

Pengadaan Peralatan Perkuliahan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan peralatan perkuliahan FIS

10 UNIT 67.602.000

052 Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran 4.200.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

Pengadaan buku perpustakaan FIS

100 BUKU 4.200.000

054 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran

44.993.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) FIS

20 UNIT 44.993.000

Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0

5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran [Base Line]

343.605.000

Belanja BLU 343.605.000

Belanja Barang 0

051 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran (2018)

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya Lainnya Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran (2018)

Belanja Modal 343.605.000

051 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran 343.605.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 210

Pengadaan Peralatan Perkantoran

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan peralatan perkantoran FIS 20 UNIT 113.605.000

Pengadaan Kendaraan Dinas

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan kendaraan roda 4 FIS

1 UNIT 230.000.000

052 Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran (2018) 0

Belanja Modal Fisik Lainnya

Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

1.838.079.000

Belanja BLU 1.838.079.000

Belanja Barang 1.838.079.000

051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 1.392.443.000

Keperluan Sehari-hari Perkantoran

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Honor Kegiatan Adhock Layanan Perkantoran FIS 2 BLN 180.660.000

Honor Operasional Satker FIS 2 BLN 7.460.000

Biaya lembur pegawai lepas/kontrak/tenaga kebersihan (2018)

525112 Belanja Barang

Biaya keperluan operasional perkantoran dan pimpinan FIS 12 BLN 756.233.000

525113 Belanja Jasa

Biaya Sewa Kegiatan FIS 12 BLN 50.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja barang non operasional lainnya FIS 12 BLN 51.150.000

Koordinasi/Konsultasi/Monev/Kerjasama dan lain-lain

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan dinas biasa kegiatan FIS 12 BLN 346.940.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 211

052 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 424.826.000

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan gedung dan bangunan FIS 1 PKT 238.007.000

Pemeliharaan Peralatan Kantor

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan peralatan kantor FIS 67 UNIT 38.449.000

Pemeliharaan Kendaraan

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan kendaraan bermotor FIS

5 UNIT 148.370.000

053 Langganan Daya dan Jasa 810.000

525113 Belanja Jasa

Pengadaan Gas FIS

6 BLN 810.000

054 Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS (2018) 0

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Biaya lembur pegawai lepas/kontrak/tenaga kebersihan (2018)

056 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan

20.000.000

Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja Barang Non Operasional Lainnya FIS

4 KEG 20.000.000

TA 2016

TA 2017

6 FT Volume Dana

Target Realisasi % Target Realisasi SD Vol.

Satuan Target SD

**) **)

042.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - 18.043.944.000 17.117.854.114

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 212

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi - 18.043.944.000 17.117.854.114

5742,002 Layanan Pendidikan 33.416 9.552.986.000

[Base Line]

5742.002.002 Mahasiswa S1 - 7.872.564.000

51 Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma dan Sarjana - 268.564.000

A Publikasi dan Promosi - 1.049.000

525112 Belanja Barang - 1.049.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 1.049.000

- Biaya dalam rangka publikasi kegiatan FT 1 1.049.000 -

C Hasil Seleksi, Registrasi - 12.882.000

525112 Belanja Barang - 12.882.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 4.875.000

- Konsumsi dalam rangka penerimaan Mhs baru S1 FT 2 4.875.000 -

> Honor Output Kegiatan - 8.007.000

- Honor kegiatan seleksi, registrasi Mhs FT 2 8.007.000 -

D Orientasi Mahasiswa Baru - 254.633.000

525112 Belanja Barang - 254.633.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 177.300.000

- Biaya dalam rangka orientasi Mhs baru FT 2 177.300.000 159.367.840

> Honor Output kegiatan - 77.333.000

- Honor kegiatan orientasi mahasiswa baru FT 2 77.333.000 66.260.000

52 Proses Belajar Mengajar Mahasiswa Diploma dan Sarjana - 5.769.875.000

525112 Belanja Barang - 5.314.575.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 1.032.546.000

- Belanja barang operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FT 12 1.032.546.000 1.032.443.024

> Honor Output Kegiatan - 4.282.029.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FT 2 4.282.029.000 4.300.407.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 213

525113 Belanja Jasa - 134.300.000

> Honor Narasumber - 16.800.000

- Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FT 12 16.800.000 12.400.000

> Belanja Sewa - 117.500.000

- Belanja Sewa dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FT 8 117.500.000 116.315.500

525115 Belanja Perjalanan - 321.000.000

- Biaya perjalanan dinas biasa FT 12 321.000.000 314.258.877

53 Pelayanan Wisuda Diploma dan Sarjana - 3.102.000

525112 Belanja Barang - 2.202.000

> Honor Output Kegiatan - 2.202.000

- Honor kegiatan wisuda FT 3 2.202.000 -

525113 Belanja Jasa - 400.000

- Honor narasumber kegiatan pelaksanaan wisuda mahasiswa FT 1 400.000 -

525115 Belanja Perjalanan - 500.000

- Biaya perjalanan dinas biasa dalam rangka pelaksanaan wisuda Mhs FT 1 500.000 -

54 Pelatihan dan Bantuan Unit Organisasi Kemahasiswaan - 283.857.000

525112 Belanja Barang - 160.805.000

> Belanja Pengiriman Surat DInas - 1.500.000

- Biaya pengiriman surat dinas kegiatan kemahasiswaan FT 12 1.500.000 -

> Belanja Barang - 159.305.000

- Belanja barang dalam pembinaan kemahasiswaan FT 8 159.305.000 135.932.825

525113 Belanja Jasa - 41.988.000

> Honor Narasumber - 31.188.000

- Honor narasumber untuk kegiatan Ormawa FT 12 31.188.000 6.350.000

> Belanja Sewa - 10.800.000

- Belanja sewa kegiatan kemahasiswaan FT 4 10.800.000 10.704.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 214

525115 Belanja Perjalanan - 66.064.000

- Belanja perjalanan untuk kegiatan ormawa FT 12 66.064.000 43.440.656

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 15.000.000

- Bantuan untuk kegiatan ormawa FT 30 15.000.000 13.931.700

56 Pengembangan SDM Tenaga Pendidik - 349.000.000

A Bantuan Pendidikan untuk Tenaga Pendidik Tugas/Izin Belajar S2/S3 Luar Negeri - 1.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 1.000.000

- Bantuan pendidikan Tugas/Izin belajar S3 LN dosen FT 1 1.000.000 -

B Bantuan Pendidikan untuk Tenaga Pendidik Tugas/Izin Belajar S2 Dalam Negeri - 500.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 500.000

- Bantuan pendidikan tugas/izin belajar S2 DN dosen FT 1 500.000 -

C Bantuan Pendidikan untuk Tenaga Pendidik Tugas/Izin Belajar S3 Dalam Negeri - 47.500.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 47.500.000

- Bantuan pendidikan tugas/izin belajar S3 DN dosen FT 10 47.500.000 44.000.000

D Dosen Mengikuti Seminar/Lokakarya - 300.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 300.000.000

- Kegiatan dalam rangka kompetensi profesional FT 1 300.000.000 210.000.000

57 Layanan Administrasi Pendidikan - 500.966.000

A Pelayanan Akademik dan Perkuliahan - 500.966.000

525112 Belanja Barang - 159.966.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 159.966.000

- Belanja barang untuk biaya layanan ADM. pendidikan FT 12 159.966.000 166.961.465

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 341.000.000

- Belanja barang kegiatan fakultas FT 5 341.000.000 316.064.770

58 Pengembangan Mahasiswa Bidik Misi - 397.200.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 397.200.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 215

- Pengembangan mahasiswa Bidik Misi FT 1 397.200.000 397.200.000

59 Kegiatan Praktek Industri - 300.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 300.000.000

- Kegiatan praktek industri FT 1 300.000.000 210.000.000

5742.002.003 Mahasiswa Pascasarjana - 1.680.422.000

51 Penerimaan Mahasiswa Baru Pasca Sarjana - 7.975.000

A Publikasi dan Promosi - 1.575.000

525112 Belanja Barang - 1.575.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 1.575.000

- Biaya dalam rangka publikasi kegiatan Pascasarjana FT 2 1.575.000 -

B Pendaftaran - 1.400.000

525112 Belanja Barang - 1.400.000

> Honor Output Kegiatan - 1.400.000

- Honor kegiatan pendaftaran mahasiswa baru FT 2 1.400.000 -

C Hasil Seleksi, Registrasi - 5.000.000

525112 Belanja Barang - 5.000.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 3.000.000

- Biaya dalam rangka seleksi, registrasi Mhs FT 2 3.000.000 -

> Honor Output Kegiatan - 2.000.000

- Honor kegiatan seleksi registrasi mahasiswa baru FT 2 2.000.000 -

52 Proses Belajar Mengajar Mahasiswa S2 - 1.053.947.000

525112 Belanja Barang - 1.042.147.000

> Belanja Barang Operasional - 30.367.000

- Belanja barang operasional layanan akademik dan perkuliahan Mhs S2 FT 2 30.367.000 19.143.908

> Honor Output Kegiatan - 1.011.780.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S2 FT 2 1.011.780.000 923.297.500

525113 Belanja Jasa - 9.800.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 216

> Honor Narasumber - 9.800.000

- Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S2 FT 19 9.800.000 -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 2.000.000

- Kegiatan Pascasarjana FT 2 2.000.000 -

53 Proses Belajar Mengajar Mahasiswa S3 - 558.500.000

525112 Belanja Barang - 558.500.000

> Honor Output Kegiatan - 558.500.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S3 FT 2 558.500.000 553.280.000

56 Kegiatan Teaching Method FT - 50.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 50.000.000

- Kegiatan Workshop Teaching Method FT 1 50.000.000 50.000.000

57 Seminar Vokasional FT - 10.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 10.000.000

- Kegiatan seminar Vokasional FT 1 10.000.000 -

5742,003 Penelitian 316 266.000.000

[Base Line]

51 Pelaksanaan Penelitian Swadana - 266.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 266.000.000

> Penelitian Kerjasama - 101.000.000

- Pelaksanaan Penelitian Institusi FT 1 101.000.000 100.000.000

> Penelitian dosen Madya - 165.000.000

- Penelitian dosen Madya FT 11 165.000.000 155.000.000

5742,004 Pengabdian Masyarakat 213 375.000.000

[Base Line]

51 Pengabdian Pada Masyarakat Swadana - 375.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 375.000.000

- Kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen FT 25 375.000.000 340.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 217

5742,005 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran 4.264 2.674.120.000

[Base Line]

51 Pengadaan Peralatan Perkuliahan - 900.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 900.000.000

- Pengadaan peralatan perkuliahan FT 195 900.000.000 899.772.390

52 Pengadaan Alat Pengolah Data - 765.320.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 765.320.000

- Pengadaan alat pengolah data FT 145 765.320.000 651.794.000

53 Pengadaan AC ruang Pendidikan - 367.500.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 367.500.000

- Pengadaan AC Ruang Pendidikan FT 49 367.500.000 367.202.000

54 Pengadaan Meubelair Ruang Pendidikan - 362.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 362.000.000

- Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) FT 140 362.000.000 361.896.700

55 Pengadaan Buku Perpustakaan - 190.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya - 190.000.000

- Pengadaan Buku Perpustakaan FT 150 190.000.000 179.733.485

57 Pengadaan Peralatan Kegiatan Kemahasiswaan - 89.300.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 89.300.000

- Pengadaan Alat Musik dan Pakaian Tari Mahasiswa FT 45 89.300.000 88.255.750

5742,006 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 172 1.002.500.000

[Base Line]

51 Pengadaan Peralatan Perkantoran - 450.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 450.000.000

- Pengadaan peralatan perkantoran FT 5 450.000.000 448.553.050

52 Pengadaan Kendaraan Dinas - 390.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 390.000.000

> Pengadaan Kendaraan Roda 4 - 390.000.000

- Pengadaan kendaraan dinas roda 4 (Bus sedang) FT 1 390.000.000 386.250.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 218

55 Pengadaan AC - 162.500.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 162.500.000

- Pengadaan AC ruang perkantoran FT 25 162.500.000 159.720.000

5742,994 Layanan Perkantoran 12 4.173.338.000

[Base Line]

51 Operasional dan Pemeliharaan Kantor - 2.620.714.000

A Keperluan Sehari-hari Perkantoran - 1.537.484.000

525112 Belanja Barang - 1.537.484.000

> Belanja Keperluan Perkantoran - 1.529.884.000

- Biaya keperluan operasional perkantoran dan pimpinan FT 12 1.529.884.000 1.529.209.143

> Belanja Pengiriman Surat Dinas - 7.600.000

- Biaya pengiriman surat dinas FT 12 7.600.000 -

B Langganan Daya dan Jasa - 3.000.000

525113 Belanja Jasa - 3.000.000

> Belanja Langganan Telepon - 2.000.000

- Langganan telepon FT 12 2.000.000 -

> Belanja Sewa - 1.000.000

- Biaya sewa untuk kegiatan kemahasiswaan FT 4 1.000.000 -

C Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - 652.230.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 652.230.000

- Pemeliharaan gedung dan bangunan FT 9 652.230.000 639.626.600

D Pemeliharaan Peralatan Kantor - 200.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 200.000.000

- Pemeliharaan peralatan kantor FT 400 200.000.000 159.495.600

E Pemeliharaan Kendaraan - 228.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 228.000.000

- Pemeliharaan kendaraan bermotor FT 4 100.000.000 65.055.330

- Pembelian bahan bakar kendaraan bermotor FT 13.000 104.000.000 45.541.500

- Biaya asuransi mobil dinas FT 4 24.000.000 17.665.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 219

52 Layanan Internal Organisasi - 1.351.624.000

A Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Satker dan Output Kegiatan - 1.172.284.000

525112 Belanja Barang - 1.172.284.000

> Honor Operasional Satker - 67.201.000

- Honor operasional satker FT 12 67.201.000 52.620.000

> Honor Output Kegiatan - 1.105.083.000

- Honor kegiatan FT 2.456 1.105.083.000 1.016.485.000

B Koordinasi/Konsultasi/Monev/Kerjasama dan lain-lain - 179.340.000

525115 Belanja Perjalanan - 179.340.000

> Belanja Perjalanan Dinas Biasa - 174.840.000

- Biaya perjalanan dinas biasa kegiatan FT 3 174.840.000 152.219.501

> Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri - 4.500.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Kegiatan FT 1 4.500.000 -

53 Pengembangan SDM Tenaga Kependidikan - 51.000.000

A Bantuan Pendidikan bagi Tenaga Kependidikan yang tugas/Izin Belajar - 1.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 1.000.000

- Bantuan Tugas/Izin Belajar pegawai FT 2 1.000.000 -

B Pelatihan Teknis bagi tenaga Kependidikan - 50.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 50.000.000

- Bantuan Biaya Pelatihan pegawai FT 1 50.000.000 50.000.000

54 Kegiatan Penjaminan Mutu - 150.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 150.000.000

- Kegiatan penjaminan mutu FT 1 150.000.000 150.000.000

5742.001 Layanan Pendidikan [Base Line]

34396 Mhs

4.168.604.778

5742.001.002 Layanan Pendidikan Program Sarjana

3.591.400.778

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 220

Belanja BLU 3.591.400.778

Belanja Barang 3.591.400.778

051 Penerimaan Mahasiswa Baru 223.175.000

A Publikasi dan Promosi

525112 Belanja Barang

Biaya dalam rangka publikasi kegiatan FT

2 KEG 6.000.000

Seleksi, Registrasi

525112 Belanja Barang

Kegiatan seleksi, registrasi mahasiswa baru FT

2 KEG 4.875.000

Orientasi Mahasiswa Baru

525112 Belanja Barang

Biaya dalam rangka orientasi mahasiswa baru FT

2 KEG 212.300.000

052 Proses Belajar Mengajar 1.660.346.000

Proses Belajar Mengajar Mahasiswa Sarjana

525112 Belanja Barang

Belanja barang operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FT

12 BLN

776.596.000

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FT

12 BLN

52.750.000

Belanja sewa dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FT

12 BLN

110.000.000

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan dinas biasa FT

12 BLN 701.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja barang non operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FT

12 BLN

20.000.000

053 Wisuda dan Yudisium 18.900.000

525113 Belanja Jasa

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 221

Honor narasumber kegiatan pelaksanaan wisuda Mhs FT

13 10.400.000

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan dinas biasa dalam rangka pelaksanaan wisuda Mhs FT

4 8.500.000

057 Administrasi Pendidikan 297.161.000

Pelayanan Akademik dan Perkuliahan

525112 Belanja Barang

Belanja barang untuk biaya layanan ADM. pendidikan FT

12 BLN 287.161.000

525113 Belanja Jasa

Biaya sewa untuk biaya layanan ADM. pendidikan FT

1 10.000.000

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan untuk biaya layanan ADM. pendidikan FT (2018)

3 KEG

058 Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan 308.105.000

Pelatihan dan Bantuan Unit Organisasi Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang

Belanja barang dalam pembinaan kemahasiswaan FT

12 BLN 147.805.000

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber kegiatan Ormawa FT

12 BLN 29.000.000

Belanja sewa kegiatan kemahasiswaan FT

12 BLN 48.800.000

525115 Belanja Perjalanan

Belanja perjalanan untuk kegiatan Ormawa FT

12 BLN 62.500.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja barang non operasional kegiatan Ormawa FT

12 BLN 20.000.000

059 Kegiatan Kemahasiswaan 0

Pengembangan Mahasiswa Bidik Misi

525112 Belanja Barang

Belanja barang dalam rangka pengembangan Mhs Bidik Misi FT

12 BLN

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber dalam rangka pengembangan mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi FT

28 OJ

0

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 222

525115 Belanja Perjalanan

Belanja perjalanan dalam rangka pengembangan mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi FT

12 BLN

0

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Kegiatan pengembangan Mhs bidik misi FT

170 OK 0

060 Kompetisi/Lomba Mahasiswa (2018) 0

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan kegiatan kompetisi/lomba mahasiswa

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya lainnya kegiatan kompetisi/lomba mahasiswa

061 Kewirausahaan Mahasiswa (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya kegiatan kewirausahaan Mahasiswa

525113 Belanja Jasa

Biaya Jasa kegiatan kewirausahaan Mahasiswa

062 Kerjasama Berbasis Pendidikan (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya Kegiatan Kerjasama Berbasis Pendidikan (2018)

525115 Belanja Perjalanan

Biaya Perjalanan Kegiatan Kerjasama Berbasis Pendidikan (2018)

063 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

525113 Belanja Jasa

Biaya Jasa Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

525115 Belanja Perjalanan

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 223

Biaya Perjalanan Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya Lainnya Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

064 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik

90.000.000

Pengembangan SDM Tenaga Pendidik

525112 Belanja Barang

Biaya kegiatan seminar dan lokakarya FT (2018)

525113 Belanja Jasa

Biaya jasa kegiatan seminar dan lokakarya FT (2018)

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan mengikuti seminar dan lokakarya FT

12 BLN 50.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja Barang Non Operasional Lainnya FT

5 KEG 30.000.000

Kegiatan dalam rangka kompetensi profesional FT

1 KEG 0

Biaya pendaftaran kegiatan FORTEI Elektro FT

1 KEG 10.000.000

065 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar

993.713.778

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Pembayaran Tunjangan Dosen Tugas Tambahan

13 BLN 197.527.778

Honor dalam rangka Proses Belajar Mengajar FT

2 BLN 796.186.000

067 Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS (2018) 0

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Honorarium Dosen Luar Biasa S1 (2018)

Belanja Modal

0

056 Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan (2018) 0

Buku-buku Perpustakaan dan Jurnal Pendidikan

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 224

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.001.003 Layanan Pendidikan Program Pascasarjana 577.204.000

Belanja BLU 577.204.000

Belanja Barang 577.204.000

051 Penerimaan Mahasiswa Baru 33.287.000

Publikasi dan Promosi

525112 Belanja Barang

Biaya dalam rangka publikasi kegiatan FT

2 SMT 18.537.000

Hasil Seleksi, Registrasi

525112 Belanja Barang

Biaya dalam rangka seleksi, registrasi Mhs FT

2 SMT 14.750.000

052 Proses Belajar Mengajar 157.467.000

Proses Belajar Mengajar S2

525112 Belanja Barang

Belanja barang operasional layanan akademik dan perkuliahan Mhs S2 FT

12 BLN

120.967.000

525113 Belanja Jasa

Honor Narasumber dalam rangka Pelayanan Akademik dan Perkuliahan Mhs Terdaftar S2 FT

60 OJ

36.500.000

058 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik 56.000.000

Kegiatan dalam Rangka Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik

525112 Belanja Barang

Belanja barang kegiatan teaching method FT

1 KEG 15.000.000

Pembelian ATK Untuk kegiatan Teaching Method FT

1 KEG 12.000.000

Belanja barang dalam rangka seminar vokasional FT

1 KEG 5.000.000

525113 Belanja Jasa

Honor Narasumber Kegiatan Teaching method FT

4 OJ 4.000.000

Honor narasumber seminar vokasional FT [5 ORG x 4 JAM]

20 OJ 20.000.000

525115 Belanja Perjalanan

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 225

Belanja perjalanan kegiatan teaching method FT

1 OK 0

060 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar

330.450.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Honor dalam Rangka Proses Belajar Mengajar S2/S3 FT

2 BLN 330.450.000

Belanja Modal

0

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran [Base Line]

4264 Unit 1.231.500.000

Belanja BLU 1.231.500.000

Belanja Barang 0

Belanja Modal

1.231.500.000

051 Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran 1.016.500.000

Pengadaan Peralatan Perkuliahan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan peralatan perkuliahan FT

150 Unit 550.000.000

Pengadaan Alat Pengolah Data

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan alat pengolah data FT

72 Unit 354.000.000

Pengadaan Software Pendukung Pembelajaran (2018)

Pengadaan AC Ruang Pendidikan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan AC FT

15 Unit 112.500.000

052 Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran 65.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

Pengadaan buku perpustakaan FT

150 Buku 65.000.000

053 Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran (2018)

0

Belanja Modal Fisik Lainnya

Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 226

054 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran

150.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) FT

30 Unit 150.000.000

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran [Base Line]

172 Unit 150.000.000

Belanja BLU 150.000.000

Belanja Barang 0

Belanja Modal 150.000.000

051 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran 150.000.000

Pengadaan Peralatan Perkantoran

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan peralatan perkantoran FT

2 Unit 100.000.000

Pengadaan AC Ruang Perkantoran

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan AC ruang perkantoran FT

10 Unit 50.000.000

Software Pendukung Pembelajaran

052 Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran (2018) 0

Belanja Modal Fisik Lainnya

Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

12 BLN 1.981.148.000

Belanja BLU 1.981.148.000

Belanja Barang 1.981.148.000

051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran

1.168.905.000

Keperluan Sehari-hari Perkantoran

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Honor Kegiatan Adhock Layanan Perkantoran FT

2 BLN 70.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 227

Honor Operasional Satker FT

2 BLN 10.120.000

525112 Belanja Barang

Biaya keperluan operasional perkantoran dan pimpinan FT

12 BLN 737.885.000

525113 Belanja Jasa

Biaya Sewa Kegiatan FT

12 BLN 25.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja barang non operasional lainnya FT

12 BLN 50.000.000

Koordinasi/Konsultasi/Monev/Kerjasama dan lain-lain

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan dinas biasa kegiatan FT

12 BLN 215.900.000

Biaya perjalanan dinas luar negeri FT

8 OK 60.000.000

052 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 667.243.000

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan gedung dan bangunan FT

5 PKT 200.000.000

537113 Pemeliharaan Penambah Nilai Gedung

Pemeliharaan Peralatan Kantor

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan peralatan kantor FT

550 Unit 270.000.000

Pemeliharaan Kendaraan

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan kendaraan bermotor FT

4 Unit 93.243.000

Pembelian bahan bakar kendaraan bermotor FT

13000 LTR

104.000.000

053 Langganan Daya dan Jasa 30.000.000

525113 Belanja Jasa

Langganan telepon FT

12 BLN 6.000.000

Biaya asuransi mobil dinas FT

4 Unit 24.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 228

055 Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu Kelembagaan/Organisasi

65.000.000

525115 Belanja Perjalanan

Belanja perjalanan dalam rangka penjaminan mutu FT

6 OK 15.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya kuitansi ISO FT

12 BLN 50.000.000

056 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan

50.000.000

Bantuan Pendidikan bagi Tenaga Kependidikan yang Tugas/Izin Belajar

Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Kegiatan pelatihan tenaga kependidikan FT

1 PKT 50.000.000

525115 Belanja Perjalanan

Biaya Perjalanan Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan (2018)

TA 2016

TA 2017

7 FIK Volume Dana

Target Realisasi % Target Realisasi SD Vol.

Satuan Target SD

**) **)

042.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - 11.302.780.000 10.856.623.510

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi - 11.302.780.000 10.856.623.510

5742,002 Layanan Pendidikan 33.416 4.082.982.000

[Base Line]

5742.002.002 Mahasiswa S1 - 3.527.702.000

51 Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma dan Sarjana - 144.314.000

C Hasil Seleksi, Registrasi - 41.891.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 229

525112 Belanja Barang - 34.891.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 34.891.000

- Kegiatan seleksi, registrasi Mhs FIK 1 34.891.000 31.479.800

525113 Belanja Jasa - 7.000.000

> Belanja Sewa - 7.000.000

- Sewa tenda FIK 10 7.000.000 6.930.000

D Orientasi Mahasiswa Baru - 102.423.000

525112 Belanja Barang - 102.423.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 76.673.000

- Biaya dalam rangka orientasi Mhs baru FIK 1 76.673.000 76.648.500

> Honor Output kegiatan - 25.750.000

- Honor kegiatan orientasi mahasiswa baru FIK 1 25.750.000 75.210.000

52 Proses Belajar Mengajar Mahasiswa Diploma dan Sarjana - 2.697.896.000

525112 Belanja Barang - 2.441.640.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 423.440.000

- Belanja barang operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIK 12 423.440.000 449.756.165

> Honor Output Kegiatan - 2.018.200.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIK (1908 SKS X 16 PTM) 2 2.018.200.000 2.011.900.000

525113 Belanja Jasa - 67.350.000

> Honor Narasumber - 57.200.000

- Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIK 15 57.200.000 30.600.000

> Belanja Sewa - 10.150.000

- Belanja Sewa dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIK 2 10.150.000 9.910.000

525115 Belanja Perjalanan - 188.906.000

- Biaya perjalanan dinas biasa FIK 7 188.906.000 188.871.896

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 230

53 Pelayanan Wisuda Diploma dan Sarjana - 30.000.000

525112 Belanja Barang - 30.000.000

> Belanja Keperluan Perkantoran - 30.000.000 12.050.000

- Konsumsi wisuda FIK 3 30.000.000

54 Pelatihan dan Bantuan Unit Organisasi Kemahasiswaan - 319.592.000

525112 Belanja Barang - 217.892.000

> Belanja Barang - 101.492.000

- Belanja barang dalam pembinaan kemahasiswaan FIK 12 101.492.000 84.581.650

> Honor Output Kegiatan - 116.400.000

- Honor untuk kegiatan Ormawa FIK 12 116.400.000 88.850.000

525113 Belanja Jasa - 23.350.000

> Honor Narasumber - 23.350.000

- Honor narasumber untuk kegiatan Ormawa FIK 12 23.350.000 -

525115 Belanja Perjalanan - 75.850.000

- Belanja perjalanan untuk kegiatan ormawa FIK 4 75.850.000 71.185.800

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 2.500.000

- Belanja barang non operasional kegiatan ormawa FIK 1 2.500.000 1.300.000

56 Pengembangan SDM Tenaga Pendidik - 121.000.000

D Dosen Mengikuti Seminar/Lokakarya - 121.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 121.000.000

- Bantuan jurnal Sport Science FIK 1 6.000.000 -

- Bantuan penulisan buku teks FIK 5 25.000.000 25.950.000

- Bantuan seminar, Workshop dan pelatihan FIK 10 55.000.000 50.000.000

- Bantuan Konaspi FIK 1 35.000.000 -

58 Pengembangan Mahasiswa Bidik Misi - 214.900.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 214.900.000

- Pengembangan Mahasiswa Bidik Misi FIK 1 214.900.000 214.900.000

5742.002.003 Mahasiswa Pascasarjana - 555.280.000

52 Proses Belajar Mengajar Mahasiswa S2 - 555.280.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 231

525112 Belanja Barang - 551.280.000

> Honor Output Kegiatan - 551.280.000 549.305.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S2 FIK 2 551.280.000

525113 Belanja Jasa - 4.000.000

> Honor Narasumber - 4.000.000

- Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S2 FIK 4 4.000.000 -

5742,003 Penelitian 316 675.000.000

[Base Line]

51 Pelaksanaan Penelitian Swadana - 675.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 675.000.000

> Penelitian Profesor - 140.000.000

- Penelitian Percepatan Profesor FIK 5 100.000.000 100.000.000

- Penelitian Profesor FIK 2 40.000.000 40.000.000

> Penelitian dosen Muda - 160.000.000

- Penelitian Dosen Muda FIK 16 160.000.000 149.000.000

> Penelitian dosen Madya - 375.000.000

- Penelitian dosen Madya FIK 25 375.000.000 375.000.000

5742,004 Pengabdian Masyarakat 213 310.000.000

[Base Line]

51 Pengabdian Pada Masyarakat Swadana - 310.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 310.000.000

- Kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen FIK 31 310.000.000 270.000.000

5742,005 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran 4.264 847.573.000

[Base Line]

51 Pengadaan Peralatan Perkuliahan - 156.835.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 156.835.000

- Pengadaan barang untuk praktikum mahasiswa FIK 1 156.835.000 147.064.500

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 232

52 Pengadaan Alat Pengolah Data - 299.630.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 299.630.000

- Pengadaan alat pengolah data FIK 14 299.630.000 299.618.000

53 Pengadaan AC ruang Pendidikan - 100.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 100.000.000

- Pengadaan AC Ruang Pendidikan FIK 24 100.000.000 99.995.500

54 Pengadaan Meubelair Ruang Pendidikan - 275.108.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 275.108.000

- Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) FIK 3 275.108.000 271.920.000

55 Pengadaan Buku Perpustakaan - 16.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya - 16.000.000

- Pengadaan Buku Perpustakaan FIK 1 16.000.000 15.994.700

5742,006 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 172 717.776.000

[Base Line]

51 Pengadaan Peralatan Perkantoran - 12.165.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 12.165.000

- Pengadaan peralatan perkantoran FIK 1 12.165.000 12.155.000

52 Pengadaan Kendaraan Dinas - 20.111.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 20.111.000

> Pengadaan Kendaraan Roda 2 - 20.111.000

- Pengadaan Kendaraan Roda 2 FIK 1 20.111.000 20.110.825

53 Pembangunan Gedung Pendidikan - 685.500.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 685.500.000

- Full Design pembangunan gedung Sport Science Centre FIK 1 685.500.000 583.103.750

5742,994 Layanan Perkantoran 12 4.669.449.000

[Base Line]

51 Operasional dan Pemeliharaan Kantor - 2.741.808.000

A Keperluan Sehari-hari Perkantoran - 1.543.308.000

525112 Belanja Barang - 1.541.838.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 233

> Belanja Keperluan Perkantoran - 1.541.838.000

- Biaya keperluan operasional perkantoran dan pimpinan FIK 12 1.541.838.000 1.577.203.032

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 1.470.000

- Belanja barang non operasional lainnya FIK 1 1.470.000 1.470.000

C Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - 874.500.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 674.500.000

- Pemeliharaan gedung dan bangunan FIK 5 674.500.000 696.649.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 200.000.000

- Penambahan nilai gedung dan bangunan FIK 1 200.000.000 199.470.000

D Pemeliharaan Peralatan Kantor - 145.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 145.000.000

- Pemeliharaan peralatan kantor FIK 102 145.000.000 144.999.000

E Pemeliharaan Kendaraan - 179.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 179.000.000

- Pemeliharaan kendaraan bermotor FIK 4 75.000.000 74.904.000

- Pembelian bahan bakar kendaraan bermotor FIK 10.400 104.000.000 96.486.150

52 Layanan Internal Organisasi - 1.927.641.000

A Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Satker dan Output Kegiatan - 1.474.611.000

525112 Belanja Barang - 1.474.611.000

> Honor Operasional Satker - 58.200.000

- Honor operasional satker FIK 12 58.200.000 44.820.000

> Honor Output Kegiatan - 1.416.411.000

- Honor kegiatan FIK 3.148 1.416.411.000 1.339.283.000

B Koordinasi/Konsultasi/Monev/Kerjasama dan lain-lain - 453.030.000

525115 Belanja Perjalanan - 453.030.000

> Belanja Perjalanan Dinas Biasa - 453.030.000

- Biaya perjalanan dinas biasa kegiatan FIK 12 338.950.000 278.047.572

- Biaya perjalanan kegiatan FIK 6 114.080.000 39.900.670

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 234

5742.001 Layanan Pendidikan [Base Line]

34396 Mhs

3.508.500.000

5742.001.002

3.421.540.000

Belanja BLU

3.421.540.000

Belanja Barang

3.421.540.000

051 Penerimaan Mahasiswa Baru 116.488.000

Seleksi, Registrasi

525112 Belanja Barang

Kegiatan seleksi, registrasi Mhs FIK

2 KEG 38.886.000

525113 Belanja Jasa

Sewa tenda untuk kegiatan tes calon Mhs Baru FIK

10 BUAH 7.000.000

Orientasi Mahasiswa Baru

525112 Belanja Barang

Biaya dalam rangka orientasi mahasiswa baru FIK

1 KEG 70.602.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya lainnya penerimaan mahasiswa baru

052 Proses Belajar Mengajar 229.162.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan (2018)

Honorarium Guru Pamong PL S1

Proses Belajar Mengajar Mahasiswa Sarjana

525112 Belanja Barang

Belanja barang operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIK

12 BLN

95.112.000

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIK

12 BLN

78.300.000

Belanja sewa dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIK

1 KEG

10.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 235

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan dinas biasa FIK

12 BLN 25.750.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja barang non operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIK

12 BLN

20.000.000

053 Wisuda dan Yudisium 30.000.000

525112 Belanja Barang

Belanja barang pelaksanaan wisuda FIK

3 KEG 30.000.000

057 Administrasi Pendidikan 30.000.000

Pelayanan Akademik dan Perkuliahan

525112 Belanja Barang

Belanja barang untuk biaya layanan ADM. pendidikan FIK

12 BLN 20.000.000

525113 Belanja Jasa

Biaya sewa untuk biaya layanan ADM. pendidikan FIK

1 KEG 10.000.000

058 Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan 434.760.000

A Pelatihan dan Bantuan Unit Organisasi Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang

Belanja barang dalam pembinaan kemahasiswaan FIK

12 BLN 140.785.000

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber kegiatan Ormawa FIK

12 BLN 63.350.000

Belanja sewa kegiatan kemahasiswaan FIK

12 BLN 10.000.000

525115 Belanja Perjalanan

Belanja perjalanan untuk kegiatan Ormawa FIK

12 BLN 205.625.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja barang non operasional kegiatan Ormawa FIK

12 BLN 15.000.000

059 Kegiatan Kemahasiswaan 203.180.000

Pengembangan Mahasiswa Bidik Misi

525112 Belanja Barang

Belanja barang kegiatan bidik misi FIK

12 BLN 118.680.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 236

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber dalam rangka pengembangan mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi FIK

12 BLN

81.000.000

525115 Belanja Perjalanan

Belanja perjalanan dalam rangka pengembangan mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi FIK

12 BLN

3.500.000

061 Kewirausahaan Mahasiswa (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya kegiatan kewirausahaan Mahasiswa (2018)

525113 Belanja Jasa

Biaya Jasa kegiatan kewirausahaan Mahasiswa (2018)

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan kegiatan kewirausahaan Mahasiswa (2018)

062 Kerjasama Berbasis Pendidikan (2018) 0

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan kegiatan Kerjasama Berbasis Pendidikan (2018)

063 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

525112 Belanja Barang

Biaya Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

525113 Belanja Jasa

Biaya Jasa Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

525115 Belanja Perjalanan

Biaya Perjalanan Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

064 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik

182.100.000

A Pengembangan SDM Tenaga Pendidik

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 237

525112 Belanja Barang (2018)

Biaya kegiatan seminar

525113 Belanja Jasa (2018)

Biaya jasa kegiatan seminar

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan mengikuti seminar dan lokakarya FIK

12 BLN 50.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Bantuan jurnal sport science FIK

1 PKT 7.100.000

Bantuan penulisan buku teks FIK

5 PKT 25.000.000

Biaya Mengikuti Konaspi FIK

100 ORG 50.000.000

Biaya pembuatan buku ajar prodi penjaskesrek jurusan PO FIK

10 JDL 50.000.000

065 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar

2.195.850.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Pembayaran Tunjangan Dosen Tugas Tambahan

13 BLN 1.777.750.000

Honor dalam rangka Proses Belajar Mengajar FIK

2 BLN 418.100.000

Belanja Modal

0

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.001.003 Layanan Pendidikan Program Pascasarjana 86.960.000

Belanja BLU 86.960.000

Belanja Barang 86.960.000

052 Proses Belajar Mengajar 4.000.000

A Proses Belajar Mengajar S2

525112 Belanja Barang (2018)

Biaya kegiatan proses belajar mengajar

525113 Belanja Jasa

Honor Narasumber dalam rangka Pelayanan Akademik dan Perkuliahan Mhs Terdaftar S2 FIK

4 OJ

4.000.000

525115 Belanja Perjalanan

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 238

Biaya perjalanan kegiatan proses belajar mengajar

059 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik (2018)

0

525112 Belanja Barang (2018)

Biaya kegiatan seminar

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya Lainnya Seminar (2018)

060 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar

82.960.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Honor dalam Rangka Proses Belajar Mengajar S2/S3 FIK

2 BLN 82.960.000

Belanja Modal

0

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran [Base Line]

1.296.428.000

Belanja BLU 1.296.428.000

Belanja Barang 0

051 Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran 0

525112 Belanja Barang (2018)

Belanja Barang Pendukung Pembelajaran (2018)

525113 Belanja Jasa

Belanja Jasa Pendukung Pembelajaran (2018)

Belanja Modal 1.296.428.000

051 Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran 987.500.000

Pengadaan Peralatan Perkuliahan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan peralatan perkuliahan FIK

1 PKT 169.000.000

Pengadaan Alat Pengolah Data

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan alat pengolah data FIK

7 PKT 218.500.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 239

Pengadaan AC Ruang Pendidikan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan AC FIK

1 PKT 100.000.000

Penguatan Fasilitas Labor

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Penguatan fasilitas labor (sertifikasi/lisensi labor)

1 PKT 500.000.000

052 Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran 20.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

Pengadaan buku perpustakaan FIK

1 KEG 20.000.000

053 Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran (2018)

0

Belanja Modal Fisik Lainnya

Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran

054 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran

288.928.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) FIK

4 PKT 288.928.000

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran [Base Line]

510.000.000

Belanja BLU 510.000.000

Belanja Barang 0

051 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran (2018) 0

525112 Belanja Barang (2018)

Biaya kegiatan pengadaan peralatan pendukung perkantoran (2018)

525113 Belanja Jasa

Biaya jasa kegiatan pengadaan peralatan pendukung perkantoran (2018)

Belanja Modal 510.000.000

051 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran 510.000.000

Pengadaan Peralatan Perkantoran

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 240

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (2018)

Peralatan dan mesin pendukung perkantoran (2018)

Pengadaan Kendaraan Dinas

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan kendaraan roda 2 FIK

3 UNIT 60.000.000

Pengadaan kendaraan roda 4 FIK

1 UNIT 450.000.000

052 Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran (2018) 0

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan meubelair

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

4.329.722.000

Belanja BLU 4.329.722.000

Belanja Barang 4.329.722.000

051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 2.534.722.000

Keperluan Sehari-hari Perkantoran

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Honor Kegiatan Adhock Layanan Perkantoran FIK

2 BLN 201.550.000

Honor Operasional Satker FIK

2 BLN 8.960.000

525112 Belanja Barang

Biaya keperluan operasional perkantoran dan pimpinan FIK

12 BLN 1.149.890.000

525113 Belanja Jasa

Sewa Gedung dalam rangka kegiatan Seminar Nasional FIK

1 KEG 10.000.000

Biaya Sewa Kegiatan FIK

12 BLN 50.000.000

Honor Narasumber kegiatan Seminar Nasional FIK

3 KEG 36.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja Barang Operasional Kolam Renang FIK

12 BLN 240.000.000

Koordinasi/Konsultasi/Monev/Kerjasama dan lain-lain

525115 Belanja Perjalanan

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 241

Biaya perjalanan dinas biasa kegiatan FIK

12 BLN 778.822.000

Biaya perjalanan dinas luar negeri FIK

4 KEG 58.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU lainnya FIK

2 KEG 1.500.000

052 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.763.000.000

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

525112 Belanja Barang

Biaya kegiatan pemeliharaan

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan gedung dan bangunan FIK

5 PKT 1.275.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Penambahan nilai gedung dan bangunan FIK

1 PKT 200.000.000

Pemeliharaan Peralatan Kantor

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan peralatan kantor FIK

101 PKT 125.000.000

Pemeliharaan Kendaraan

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan kendaraan bermotor FIK

4 UNIT 70.000.000

Pembelian bahan bakar kendaraan bermotor FIK

9300 LTR 93.000.000

053 Langganan Daya dan Jasa (2018) 0

525113 Belanja Jasa

Biaya langganan daya dan jasa lainnya

056 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan

32.000.000

525112 Belanja Barang (2018)

Biaya kegiatan seminar

525113 Belanja Jasa (2018)

Biaya jasa kegiatan seminar

525115 Belanja Perjalanan (2018)

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 242

Biaya perjalanan kegiatan seminar

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya lainnya kegiatan seminar

Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja Barang Non Operasional Lainnya FIK

4 KEG 20.000.000

Staf Administrasi Mengikuti Seminar/Lokakarya

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Penginapan staf dalam rangka peningkatan sdm tenaga kependidikan FIK

24 ORG

12.000.000

8 FE

TA 2016 TA 2017

Volume Dana

Target Realisasi % Target Realisasi SD Vol.

Satuan Target SD

**) **)

042.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - 10.385.922.000 9.114.030.558

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi - 10.385.922.000 9.114.030.558

5742,002 Layanan Pendidikan 33.416 4.480.704.000

[Base Line]

5742.002.002 Mahasiswa S1 - 3.137.287.000

51 Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma dan Sarjana - 117.680.000

A Publikasi dan Promosi - 9.690.000

525112 Belanja Barang - 9.690.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 9.690.000

- Biaya dalam rangka publikasi kegiatan FE 2 9.690.000 4.883.700

D Orientasi Mahasiswa Baru - 107.990.000

525112 Belanja Barang - 107.990.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 243

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 48.050.000

- Biaya dalam rangka orientasi Mhs baru FE 2 48.050.000 45.550.005

> Honor Output kegiatan - 59.940.000

- Honor kegiatan orientasi mahasiswa baru FE 2 59.940.000 49.750.000

52 Proses Belajar Mengajar Mahasiswa Diploma dan Sarjana - 1.947.520.000

525112 Belanja Barang - 1.930.120.000

> Belanja Keperluan Perkantoran - 153.200.000

- Belanja barang keperluan kantor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FE 12 153.200.000 153.185.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 37.225.000

- Belanja barang operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FE 12 37.225.000 28.158.500

> Belanja Bahan - 7.500.000

- Belanja bahan dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FE 12 7.500.000 3.300.000

> Honor Output Kegiatan - 1.732.195.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FE (2077 SKS X 16 PTM) 2 1.732.195.000 1.648.230.000

525113 Belanja Jasa - 17.400.000

> Honor Narasumber - 17.400.000

- Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FE 12 17.400.000 15.400.000

53 Pelayanan Wisuda Diploma dan Sarjana - 2.400.000

525112 Belanja Barang - 2.400.000

> Belanja Bahan - 2.400.000

- Belanja bahan dalam rangka layanan wisuda Mhs FE 1 2.400.000 1.366.000

54 Pelatihan dan Bantuan Unit Organisasi Kemahasiswaan - 198.143.000

525112 Belanja Barang - 172.462.000

> Belanja Bahan - 122.212.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 244

- Belanja bahan untuk kegiatan Ormawa FE 12 122.212.000 98.111.400

> Honor Output Kegiatan - 50.250.000

- Honor untuk kegiatan Ormawa FE 12 50.250.000 43.400.000

525113 Belanja Jasa - 6.800.000

> Belanja Sewa - 6.800.000

- Belanja sewa kegiatan kemahasiswaan FE 12 6.800.000 2.305.800

525115 Belanja Perjalanan - 9.381.000

- Belanja perjalanan untuk kegiatan ormawa FE 12 9.381.000 6.981.800

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 9.500.000

- Belanja barang non operasional kegiatan ormawa FE 12 9.500.000 5.400.000

56 Pengembangan SDM Tenaga Pendidik - 358.268.000

C Bantuan Pendidikan untuk Tenaga Pendidik Tugas/Izin Belajar S3 Dalam Negeri - 4.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 4.000.000

- Bantuan pendidikan tugas/izin belajar S3 DN dosen FE 2 4.000.000 -

D Dosen Mengikuti Seminar/Lokakarya - 354.268.000

525112 Belanja Barang - 11.520.000

- Bantuan biaya pendaftaran Dosen mengikuti seminar dan lokakarya FE 60 11.520.000 -

525115 Belanja Perjalanan - 77.744.000

> Belanja Perjalanan Biasa - 50.744.000

- Biaya perjalanan mengikuti seminar dan lokakarya FE 24 50.744.000 26.879.200

> Belanja Perjalanan Biasa Luar Negeri - 27.000.000

- Biaya perjalanan mengikuti seminar internasional FE 3 27.000.000 16.338.870

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 265.004.000

- Bantuan biaya dosen mengikuti Short Course dan Call for Paper FE 91 265.004.000 239.781.200

57 Layanan Administrasi Pendidikan - 227.226.000

A Pelayanan Akademik dan Perkuliahan - 227.226.000

525112 Belanja Barang - 227.226.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 245

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 49.677.000

- Belanja barang untuk biaya layanan ADM. pendidikan FE 12 49.677.000 23.792.520

> Honot Output Kegiatan - 177.549.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik FE 12 177.549.000 60.400.000

58 Pengembangan Mahasiswa Bidik Misi - 286.050.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 286.050.000

- Pengembangan mahasiswa Bidik Misi FE 1 286.050.000 286.050.000

5742.002.003 Mahasiswa Pascasarjana - 1.343.417.000

51 Penerimaan Mahasiswa Baru Pasca Sarjana - 58.926.000

A Publikasi dan Promosi - 36.350.000

525112 Belanja Barang - 36.350.000

> Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - 6.000.000

- Biaya pengiriman surat dinas kegiatan publikasi/promosi FE 2 6.000.000 1.730.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 30.350.000

- Biaya dalam rangka publikasi kegiatan Pascasarjana FE 2 30.350.000 27.744.750

B Pendaftaran - 3.800.000

525112 Belanja Barang - 3.800.000

> Honor Output Kegiatan - 3.800.000

- Honor kegiatan pendaftaran mahasiswa baru FE 2 3.800.000 -

C Hasil Seleksi, Registrasi - 13.486.000

525112 Belanja Barang - 13.486.000

> Belanja Bahan - 2.136.000

- Belanja bahan kegiatan seleksi dan registrasi Mhs baru FE 2 2.136.000 1.362.000

> Honor Output Kegiatan - 11.350.000

- Honor kegiatan seleksi registrasi mahasiswa baru FE 2 11.350.000 4.250.000

D Orientasi Mahasiswa Baru - 5.290.000

525112 Belanja Barang - 5.290.000

> Belanja Bahan - 2.040.000

- Belanja bahan dalam rangka orientasi Mhs baru S2 FE 2 2.040.000 925.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 246

> Honor Output Kegiatan - 3.250.000

- Honor kegiatan orientasi matrikulasi mahasiswa baru S2 FE 2 3.250.000 -

52 Proses Belajar Mengajar Mahasiswa S2 - 1.284.491.000

525112 Belanja Barang - 1.214.111.000

> Belanja Barang Operasional - 86.026.000

- Belanja barang operasional layanan akademik dan perkuliahan Mhs S2 FE 12 86.026.000 44.127.000

> Belanja Bahan - 29.910.000

- Belanja bahan dalam rangka layanan akademik dan perkuliahan Mhs S2 FE 12 29.910.000 14.200.000

> Honor Output Kegiatan - 1.098.175.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S2 FE 2 1.098.175.000 1.095.475.000

525113 Belanja Jasa - 14.280.000

> Honor Narasumber - 14.280.000

- Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S2 FE 17 14.280.000 9.600.000

525115 Belanja Perjalanan - 56.100.000

> Belanja Perjalanan Biasa - 5.100.000

- Biaya perjalanan dinas FE 12 5.100.000 -

> Belanja Perjalanan Luar Negeri - 51.000.000

- Biaya perjalanan dinas Field Study International FE 7 51.000.000 27.703.668

5742,003 Penelitian 316 627.000.000

[Base Line]

51 Pelaksanaan Penelitian Swadana - 627.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 627.000.000

> Penelitian Profesor - 75.000.000

- Penelitian Profesor FE 3 75.000.000 75.000.000

> Penelitian Pascasarjana - 120.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 247

- Penelitian Pascasarjana FE 6 120.000.000 99.500.000

> Penelitian dosen Muda - 130.000.000

- Penelitian Dosen Muda FE 13 130.000.000 129.125.000

> Penelitian dosen Madya - 302.000.000

- Penelitian dosen Madya FE 20 302.000.000 287.155.000

5742,004 Pengabdian Masyarakat 213 550.000.000

[Base Line]

51 Pengabdian Pada Masyarakat Swadana - 550.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 550.000.000

- Kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen FE 33 510.000.000 370.000.000

- Kegiatan Tracer Study FE 4 40.000.000 32.000.000

5742,005 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran 4.264 114.963.000

[Base Line]

52 Pengadaan Alat Pengolah Data - 39.963.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 39.963.000

- Pengadaan alat pengolah data FE 5 39.963.000 36.300.000

55 Pengadaan Buku Perpustakaan - 75.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya - 75.000.000

- Pengadaan Buku Perpustakaan FE 240 75.000.000 59.751.000

5742,006 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 172 658.789.000

[Base Line]

51 Pengadaan Peralatan Perkantoran - 52.246.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 52.246.000

- Pengadaan peralatan perkantoran FE 33 52.246.000 39.338.200

54 Pengadaan Alat Pengolah Data - 387.999.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 387.999.000

- Pengadaan alat pengolah data FE 47 387.999.000 363.207.900

55 Pengadaan AC - 47.900.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 47.900.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 248

- Pengadaan AC ruang perkantoran FE 5 47.900.000 47.850.000

56 Pengadaan Meubelair - 170.644.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 170.644.000

- Pengadaan meubelair FE 53 170.644.000 167.937.000

5742,994 Layanan Perkantoran 12 3.954.466.000

[Base Line]

51 Operasional dan Pemeliharaan Kantor - 2.421.929.000

A Keperluan Sehari-hari Perkantoran - 1.290.539.000

525112 Belanja Barang - 1.196.898.000

> Belanja Keperluan Perkantoran - 1.196.898.000

- Biaya keperluan operasional perkantoran dan pimpinan FE 12 1.196.898.000 1.138.995.744

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 93.641.000

- Belanja barang non operasional lainnya FE 119 93.641.000 28.842.500

B Langganan Daya dan Jasa - 51.660.000

525113 Belanja Jasa - 51.660.000

> Belanja Langganan Telepon - 27.420.000

- Langganan telepon FE 12 27.420.000 17.840.166

> Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - 3.360.000

- Pengadaan gas FE 12 3.360.000 829.000

> Belanja Sewa - 20.880.000

- Biaya sewa untuk kegiatan kemahasiswaan FE 12 20.880.000 14.099.842

C Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - 860.491.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 219.568.000

- Pemeliharaan gedung dan bangunan FE 5 219.568.000 147.589.160

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 640.923.000

- Penambahan nilai gedung dan bangunan FE 1 640.923.000 523.521.153

D Pemeliharaan Peralatan Kantor - 115.239.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 115.239.000

- Pemeliharaan peralatan kantor FE 260 115.239.000 97.090.870

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 249

E Pemeliharaan Kendaraan - 104.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 104.000.000

- Pemeliharaan kendaraan bermotor FE 8 104.000.000 112.158.491

52 Layanan Internal Organisasi - 1.360.071.000

A Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Satker dan Output Kegiatan - 1.088.415.000

525112 Belanja Barang - 1.070.265.000

> Honor Operasional Satker - 66.005.000

- Honor operasional satker FE 12 66.005.000 37.120.000

> Honor Output Kegiatan - 1.004.260.000

- Honor kegiatan FE 2.232 1.004.260.000 938.365.000

525113 Belanja Jasa - 18.150.000

- Honor narasumber kegiatan FE 12 18.150.000 15.000.000

B Koordinasi/Konsultasi/Monev/Kerjasama dan lain-lain - 271.656.000

525115 Belanja Perjalanan - 271.616.000

> Belanja Perjalanan Dinas Biasa - 231.536.000

- Biaya perjalanan dinas biasa kegiatan FE 12 231.536.000 234.843.769

> Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri - 40.080.000

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Kegiatan FE 12 40.080.000 12.988.250

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 40.000

- Biaya kegiatan Dual Degree FE 2 40.000 -

53 Pengembangan SDM Tenaga Kependidikan - 172.466.000

B Pelatihan Teknis bagi tenaga Kependidikan - 172.466.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 172.466.000

- Bantuan Biaya Pelatihan pegawai FE 2 172.466.000 101.201.100

5742.001 Layanan Pendidikan [Base Line]

34396 Mhs

2.087.575.778

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 250

5742.001.002 Layanan Pendidikan Program Sarjana

1.472.846.778

Belanja BLU 1.472.846.778

Belanja Barang 1.472.846.778

051 Penerimaan Mahasiswa Baru 69.695.000

Publikasi dan Promosi

525112 Belanja Barang

Biaya dalam rangka publikasi kegiatan FE

2 KEG 19.050.000

525115 Belanja Perjalanan (2018)

Biaya Perjalanan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (2018)

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya Lainnya Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (2018)

Seleksi, Registrasi

525112 Belanja Barang

Kegiatan seleksi, Registrasi Mhs baru FE

2 KEG 3.095.000

Orientasi Mahasiswa Baru

525112 Belanja Barang

Biaya dalam rangka orientasi mahasiswa baru FE

2 KEG 47.550.000

052 Proses Belajar Mengajar 256.955.000

Proses Belajar Mengajar Mahasiswa Sarjana

525112 Belanja Barang

Belanja barang operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FE

12 BLN

194.955.000

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FE

12 BLN

12.000.000

Belanja sewa dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FE

1 KEG

10.000.000

525115 Belanja Perjalanan

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 251

Biaya perjalanan dinas biasa FE

12 BLN 20.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja barang non operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FE

12 BLN

20.000.000

053 Wisuda dan Yudisium 49.000.000

525112 Belanja Barang

Belanja barang pelaksanaan wisuda FE

2 KEG 12.550.000

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber personality dalam rangka wisuda Mhs FE

2 KEG 36.450.000

057 Administrasi Pendidikan 20.495.000

Pelayanan Akademik dan Perkuliahan

525112 Belanja Barang

Belanja barang untuk biaya layanan ADM. pendidikan FE

12 BLN 10.495.000

525113 Belanja Jasa

Biaya sewa untuk biaya layanan ADM. pendidikan FE

1 KEG 10.000.000

Biaya Jasa Kegiatan Administrasi Pendidikan (2018)

058 Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan 106.350.000

Pelatihan dan Bantuan Unit Organisasi Kemahasiswaan

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Honor dalam Rangka Kegiatan Kemahasiswaan FE

2 BLN 10.000.000

525112 Belanja Barang

Belanja barang dalam pembinaan kemahasiswaan FE

12 BLN 33.195.000

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber kegiatan Ormawa FE

2 BLN 5.000.000

Biaya sewa untuk kegiatan seminar internasional FE

1 PKT 2.000.000

525115 Belanja Perjalanan

Belanja perjalanan untuk kegiatan Ormawa FE

12 BLN 13.305.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja barang non operasional kegiatan Ormawa FE

12 BLN 42.850.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 252

059 Kegiatan Kemahasiswaan 0

525112 Belanja Barang

Belanja barang dalam rangka Kegiatan Kemahasiswaan

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber dalam rangka Kegiatan Kemahasiswaan

Biaya sewa rangka Kegiatan Kemahasiswaan

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya Lainnya rangka Kegiatan Kemahasiswaan

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan kegiatan kemahasiswaan (2018)

060 Kompetisi/Lomba Mahasiswa (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya kegiatan kompetisi/lomba mahasiswa

525113 Belanja Jasa

Biaya jasa kegiatan kompetisi/lomba mahasiswa

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya lainnya kegiatan kompetisi/lomba mahasiswa

062 Kerjasama Berbasis Pendidikan (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya Kegiatan Kerjasama Berbasis Pendidikan (2018)

525115 Belanja Perjalanan

Biaya Perjalanan Kegiatan Kerjasama Berbasis Pendidikan (2018)

063 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

525113 Belanja Jasa

Biaya Jasa Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 253

525115 Belanja Perjalanan

Biaya Perjalanan Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya Lainnya Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

064 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik

387.824.000

Pengembangan SDM Tenaga Pendidik

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan mengikuti seminar dan lokakarya FE

24 OK 82.744.000

Biaya perjalanan mengikuti seminar internasional FE

3 OK 27.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Bantuan biaya pendaftaran dosen mengikuti seminar dan lokakarya FE

80 OK 98.080.000

Bantuan biaya dosen mengikuti Short Course dan Call for Paper FE

21 OK 180.000.000

Seminar/Pelatihan/Workshop (2018)

525112 Belanja Barang

Biaya kegiatan seminar

525113 Belanja Jasa

Biaya jasa kegiatan seminar

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan kegiatan seminar

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya lainnya kegiatan seminar

065 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar

582.527.778

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Pembayaran Tunjangan Dosen Tugas Tambahan

197.527.778

Honor dalam rangka Proses Belajar Mengajar FE

2 BLN 385.000.000

067 Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS (2018) 0

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 254

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Honorarium Dosen Luar Biasa S1 (2018)

Belanja Modal

0

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.001.003 Layanan Pendidikan Program Pascasarjana 614.729.000

Belanja BLU 614.729.000

Belanja Barang 614.729.000

051 Penerimaan Mahasiswa Baru 40.526.000

Publikasi dan Promosi

525112 Belanja Barang

Biaya dalam rangka publikasi kegiatan FE

2 SMT 36.350.000

Hasil Seleksi, Registrasi

525112 Belanja Barang

Biaya dalam rangka seleksi, registrasi Mhs FE

2 SMT 2.136.000

525115 Belanja Perjalanan (2018)

Biaya Perjalanan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (2018)

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya Lainnya Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (2018)

Orientasi Mahasiswa Baru

525112 Belanja Barang

Belanja bahan dalam rangka orientasi matrikulasi Mhs baru S2 FE

2 SMT 2.040.000

052 Proses Belajar Mengajar 249.203.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan (2018)

Honorarium Dosen Luar Biasa S2/S3 (2018)

Proses Belajar Mengajar S2

525112 Belanja Barang

Belanja barang operasional layanan akademik dan perkuliahan Mhs S2 FE

12 BLN

171.823.000

525113 Belanja Jasa

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 255

Honor Narasumber dalam rangka Pelayanan Akademik dan Perkuliahan Mhs Terdaftar S2 FE

17 OJ

14.280.000

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan dinas biasa FE

12 BLN 5.100.000

Biaya perjalanan dinas Field Study International FE

8 OK 58.000.000

056 Administrasi Pendidikan (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya Kegiatan Administrasi Pendidikan (2018)

058 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

525115 Belanja Perjalanan

Biaya Perjalanan Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

059 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik (2018)

0

525115 Belanja Perjalanan

Biaya Perjalanan Seminar (2018)

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya Lainnya Seminar (2018)

060 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar

325.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Honor dalam Rangka Proses Belajar Mengajar S2/S3 FE

2 BLN 325.000.000

062 Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS (2018) 0

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS

Belanja Modal

0

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 256

5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran [Base Line]

4264 UNIT 127.875.000

Belanja BLU 127.875.000

Belanja Barang 0

525112 Belanja Barang (2018)

Belanja Barang Pendukung Pembelajaran

Belanja Modal 127.875.000

051 Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran 47.875.000

Pengadaan Alat Pengolah Data

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan alat pengolah data FE

3 PKT 47.875.000

Software Pendukung Pembelajaran

052 Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran 80.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

Pengadaan buku perpustakaan FE

320 Buku 80.000.000

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran [Base Line]

172 UNIT 263.882.000

Belanja BLU 263.882.000

Belanja Barang 0

051 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran (2018) 0

525112 Belanja Barang (2018)

Belanja Barang Pendukung Perkantoran (2018)

525113 Belanja Jasa

Belanja Jasa Pendukung Perkantoran (2018)

525115 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Pendukung Perkantoran (2018)

525115 Belanja Perjalanan

Belanja Perjalanan Pendukung Perkantoran (2018)

Belanja Modal 263.882.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 257

051 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran 155.092.000

Pengadaan Peralatan Perkantoran

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan peralatan perkantoran FE

3 UNIT 8.513.000

Pengadaan Alat Pengolah Data Perkantoran

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan peralatan perkantoran FE

11 UNIT 127.579.000

Pengadaan AC Ruang Perkantoran

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan AC ruang perkantoran FE

2 UNIT 19.000.000

052 Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran

108.790.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) FE

31 UNIT 108.790.000

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

12 BLN 2.439.877.000

Belanja BLU 2.439.877.000

Belanja Barang 2.439.877.000

051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 1.679.714.000

Keperluan Sehari-hari Perkantoran

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Honor Kegiatan Adhock Layanan Perkantoran FE

2 BLN 120.000.000

Honor Operasional Satker FE

2 BLN 10.000.000

525112 Belanja Barang

Biaya keperluan operasional perkantoran dan pimpinan FE

12 BLN 1.028.703.000

525113 Belanja Jasa

Biaya Sewa Kegiatan FE

12 BLN 50.000.000

Honor Narasumber kegiatan FE

2 BLN 15.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 258

Belanja barang non operasional lainnya FE

31 KEG 72.900.000

Koordinasi/Konsultasi/Monev/Kerjasama dan lain-lain

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan dinas biasa kegiatan FE

12 BLN 199.536.000

Biaya perjalanan dinas luar negeri FE

12 KEG 183.575.000

052 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 598.173.000

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan gedung dan bangunan FE

4 PKT 285.073.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rehabilitasi Fakultas Ekonomi

1 PKT 122.450.000

Pemeliharaan Peralatan Kantor

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan peralatan kantor FE

250 UNIT 99.650.000

Pemeliharaan Kendaraan

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan kendaraan bermotor FE

8 UNIT 91.000.000

053 Langganan Daya dan Jasa 30.780.000

525113 Belanja Jasa

Langganan telepon FE

12 BLN 27.420.000

Pengadaan Gas FE

12 BLN 3.360.000

054 Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS 9.500.000

Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Satker dan Output Kegiatan

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber kegiatan FE

12 BLN 9.500.000

056 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan

121.710.000

Bantuan Pendidikan bagi Tenaga Kependidikan yang Tugas/Izin Belajar

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 259

525113 Belanja Jasa (2018)

Biaya Jasa Seminar (2018)

525115 Belanja Perjalanan

Biaya kunjungan kerja staf kependidikan FE

1 KEG 19.710.000

Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Bantuan biaya pelatihan tenaga kependidikan FE

2 KEG 102.000.000

9 FPP

TA 2016 TA 2017

Volume Dana

Target Realisasi % Target Realisasi SD Vol.

Satuan Target SD

**) **)

042.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - 4.401.450.000 4.006.081.415

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi - 4.401.450.000 4.006.081.415

5742,002 Layanan Pendidikan 30.331 1.429.932.000

[Base Line]

5742.002.002 Mahasiswa S1 - 1.429.932.000

51 Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma dan Sarjana - 72.921.000

A Publikasi dan Promosi - 8.453.000

525112 Belanja Barang - 8.453.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 8.453.000

- Biaya dalam rangka publikasi kegiatan FPP 2 8.453.000 2.816.000

C Hasil Seleksi, Registrasi - 4.208.000

525112 Belanja Barang - 4.208.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 808.000

- Kegiatan seleksi, registrasi Mhs FPP 1 808.000 -

> Honor Output Kegiatan - 3.400.000

- Honor kegiatan seleksi, registrasi Mhs FPP 1 3.400.000 2.400.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 260

D Orientasi Mahasiswa Baru - 60.260.000

525112 Belanja Barang - 60.260.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 40.610.000

- Biaya dalam rangka orientasi Mhs baru FPP 1 40.610.000 39.151.550

> Honor Output kegiatan - 19.650.000

- Honor kegiatan orientasi mahasiswa baru FPP 1 19.650.000 19.350.000

52 Proses Belajar Mengajar Mahasiswa Diploma dan Sarjana - 870.547.000

525112 Belanja Barang - 792.927.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 314.500.000

- Belanja barang operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FPP 4 314.500.000 314.678.365

> Honor Output Kegiatan - 478.427.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FPP (151 SKS X 32 PTM) 2 478.427.000 475.615.000

525113 Belanja Jasa - 14.820.000

> Honor Narasumber - 14.820.000

- Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FPP 19 14.820.000 6.000.000

525115 Belanja Perjalanan - 2.800.000

- Biaya perjalanan dinas biasa FPP 8 2.800.000 2.500.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 60.000.000

- Kontrak kerja pelaksanaan praktek lapangan industri dan pembinaan kerjasama industri FPP 1 60.000.000 60.000.000

53 Pelayanan Wisuda Diploma dan Sarjana - 5.936.000

525112 Belanja Barang - 5.936.000

> Honor Output Kegiatan - 5.936.000

- Honor kegiatan wisuda FPP 1 5.936.000 5.850.000

54 Pelatihan dan Bantuan Unit Organisasi Kemahasiswaan - 26.522.000

525112 Belanja Barang - 1.750.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 261

> Belanja Barang - 1.000.000

- Belanja barang dalam pembinaan kemahasiswaan FPP 2 1.000.000 1.672.500

> Belanja Pengiriman Surat Dinas - 750.000

- Biaya Pengiriman Surat Dinas Kegiatan Kemahasiswaan FPP 12 750.000 -

525113 Belanja Jasa - 5.100.000

> Honor Narasumber - 5.100.000

- Honor narasumber untuk kegiatan Ormawa FPP 12 5.100.000 -

525115 Belanja Perjalanan - 19.672.000

- Belanja perjalanan untuk kegiatan ormawa FPP 12 19.672.000 19.258.000

56 Pengembangan SDM Tenaga Pendidik - 141.785.000

A Bantuan Pendidikan untuk Tenaga Pendidik Tugas/Izin Belajar S2/S3 Luar Negeri - 10.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 10.000.000

- Bantuan pembuatan disertasi Tugas/izin belajar S3 LN dosen FPP 2 10.000.000 -

C Bantuan Pendidikan untuk Tenaga Pendidik Tugas/Izin Belajar S3 Dalam Negeri - 1.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 1.000.000

- Bantuan pendidikan tugas/izin belajar S3 DN dosen FPP 2 1.000.000 -

D Dosen Mengikuti Seminar/Lokakarya - 130.785.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 130.785.000

- Kontraktual pengembangan SDM mengikuti semlok organisasi profesi APTEKINDO dan HILDIKTIPARI FPP 1 130.785.000 130.785.000

57 Layanan Administrasi Pendidikan - 157.176.000

A Pelayanan Akademik dan Perkuliahan - 157.176.000

525112 Belanja Barang - 91.426.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 91.426.000

- Belanja barang untuk biaya layanan ADM. pendidikan FPP 12 91.426.000 90.343.143

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 65.750.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 262

- Belanja barang non operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan FPP 4 65.750.000 63.100.000

58 Pengembangan Mahasiswa Bidik Misi - 155.045.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 155.045.000

- Pengembangan mahasiswa Bidik Misi FPP 1 155.045.000 155.045.000

5742,003 Penelitian 316 94.993.000

[Base Line]

51 Pelaksanaan Penelitian Swadana - 94.993.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 94.993.000

> Penelitian Profesor - 30.000.000

- Penelitian Percepatan Profesor FPP 2 30.000.000 30.000.000

> Penelitian dosen Muda - 22.993.000

- Penelitian Dosen Muda FPP 2 22.993.000 22.993.000

> Penelitian dosen Madya - 42.000.000

- Penelitian dosen Madya FPP 3 42.000.000 42.000.000

5742,004 Pengabdian Masyarakat 213 45.000.000

[Base Line]

51 Pengabdian Pada Masyarakat Swadana - 45.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 45.000.000

- Kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen FPP 3 45.000.000 45.000.000

5742,005 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran 4.264 431.363.000

[Base Line]

51 Pengadaan Peralatan Perkuliahan - 250.363.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 250.363.000

- Pengadaan peralatan perkuliahan FPP 22 250.363.000 246.876.300

52 Pengadaan Alat Pengolah Data - 31.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 21.000.000

- Pengadaan alat pengolah data FPP 3 21.000.000 20.988.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya - 10.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 263

- Pembuatan website prodi dan fakultas (IT terintegrasi) FPP 1 10.000.000 9.988.000

53 Pengadaan AC ruang Pendidikan - 40.500.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 40.500.000

- Pengadaan AC Ruang Pendidikan FPP 2 40.500.000 34.650.000

54 Pengadaan Meubelair Ruang Pendidikan - 55.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 55.000.000

- Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) FPP 15 55.000.000 54.509.400

55 Pengadaan Buku Perpustakaan - 54.500.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya - 54.500.000

- Pengadaan Buku Perpustakaan FPP 125 54.500.000 54.300.000

5742,006 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 172 1.043.396.000

[Base Line]

51 Pengadaan Peralatan Perkantoran - 204.076.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 204.076.000

- Pengadaan peralatan perkantoran FPP 27 204.076.000 199.460.800

52 Pengadaan Kendaraan Dinas - 366.320.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 366.320.000

> Pengadaan Kendaraan Roda 4 - 366.320.000

- Pengadaan Kendaraan Roda 4 FPP 1 366.320.000 366.320.000

53 Pembangunan Gedung Pendidikan - 473.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 473.000.000

- Full Design pembangunan gedung Hospitality Training Centre FPP 1 473.000.000 402.258.700

5742,994 Layanan Perkantoran 12 1.356.766.000

[Base Line]

51 Operasional dan Pemeliharaan Kantor - 970.931.000

A Keperluan Sehari-hari Perkantoran - 597.707.000

525112 Belanja Barang - 597.707.000

> Belanja Keperluan Perkantoran - 597.617.000

- Biaya keperluan operasional perkantoran dan pimpinan FPP 12 597.617.000 373.891.824

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 264

> Belanja Pengiriman Surat Dinas - 90.000

- Biaya pengiriman surat dinas FPP 12 90.000 -

B Langganan Daya dan Jasa - 1.800.000

525113 Belanja Jasa - 1.800.000

> Belanja Langganan Telepon - 1.800.000

- Langganan telepon FPP 12 1.800.000 124.683

C Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - 308.202.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 308.202.000

- Pemeliharaan gedung dan bangunan FPP 3 308.202.000 307.888.000

D Pemeliharaan Peralatan Kantor - 21.222.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 21.222.000

- Pemeliharaan peralatan kantor FPP 18 21.222.000 18.917.600

E Pemeliharaan Kendaraan - 42.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 42.000.000

- Pemeliharaan kendaraan bermotor FPP 1 18.000.000 15.993.925

- Pembelian bahan bakar kendaraan bermotor FPP 2.400 24.000.000 23.865.627

52 Layanan Internal Organisasi - 385.835.000

A Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Satker dan Output Kegiatan - 258.980.000

525112 Belanja Barang - 258.980.000

> Honor Operasional Satker - 39.299.000

- Honor operasional satker FPP 12 39.299.000 30.690.000

> Honor Output Kegiatan - 219.681.000

- Honor kegiatan FPP 488 219.681.000 198.230.000

B Koordinasi/Konsultasi/Monev/Kerjasama dan lain-lain - 126.855.000

525115 Belanja Perjalanan - 54.295.000

> Belanja Perjalanan Dinas Biasa - 54.295.000

- Biaya perjalanan dinas biasa kegiatan FPP 12 54.295.000 49.649.545

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 72.560.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 265

- Kontraktual pengembangan instansi dan penyusunan dokumen penguatan kelembagaan FPP 3 72.560.000 68.921.453

5742.001 Layanan Pendidikan [Base Line]

34396 Mhs

1.411.984.778

5742.001.002 Layanan Pendidikan Program Sarjana

1.411.984.778

Belanja BLU

1.411.984.778

Belanja Barang

1.411.984.778

051 Penerimaan Mahasiswa Baru 57.360.000

Publikasi dan Promosi

525112 Belanja Barang

Biaya dalam rangka publikasi kegiatan FPP

2 KEG 9.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (2018)

Biaya lainnya penerimaan mahasiswa baru (2018)

Seleksi, Registrasi

525112 Belanja Barang

Kegiatan seleksi, registrasi Mhs FPP

2 KEG 3.750.000

Orientasi Mahasiswa Baru

525112 Belanja Barang

Biaya dalam rangka orientasi mahasiswa baru FPP

2 KEG 44.610.000

052 Proses Belajar Mengajar 560.000.000

Proses Belajar Mengajar Mahasiswa Sarjana

525112 Belanja Barang

Belanja barang operasional dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FPP

12 BLN

315.000.000

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FPP

12 BLN

21.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 266

Belanja sewa dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S1 FPP

12 BLN

12.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan (2018)

Biaya pemeliharaan kegiatan proses belajar mengajar

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan dinas biasa FPP

12 BLN 125.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Pelaksanaan praktek lapangan industri dan pembinaan kerjasama industri FPP

1 PKT

87.000.000

053 Wisuda dan Yudisium 8.250.000

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber kegiatan pelaksanaan wisuda Mhs FPP

2 OJ 3.000.000

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan dinas biasa dalam rangka pelaksanaan wisuda Mhs FPP

2 OK 5.250.000

057 Administrasi Pendidikan 135.000.000

Pelayanan Akademik dan Perkuliahan

525112 Belanja Barang

Belanja barang untuk biaya layanan ADM. pendidikan FPP

12 BLN 125.000.000

525113 Belanja Jasa

Biaya sewa untuk biaya layanan ADM. pendidikan FPP

1 KEG 10.000.000

525115 Belanja Perjalanan (2018)

Biaya perjalanan kegiatan administrasi pendidikan

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya lainnya kegiatan administrasi pendidikan

058 Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan 116.637.000

Pelatihan dan Bantuan Unit Organisasi Kemahasiswaan

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Honor dalam Rangka Kegiatan Kemahasiswaan FPP

2 BLN 8.000.000

525112 Belanja Barang

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 267

Belanja barang dalam pembinaan kemahasiswaan FPP

12 BLN 48.637.000

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber kegiatan Ormawa FPP

12 BLN 10.000.000

Belanja sewa kegiatan kemahasiswaan FPP

12 BLN 10.000.000

525115 Belanja Perjalanan

Belanja perjalanan untuk kegiatan Ormawa FPP

6 OJ 20.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja barang non operasional kegiatan Ormawa FPP

12 BLN 20.000.000

059 Kegiatan Kemahasiswaan

92.210.000

Pengembangan Mahasiswa Bidik Misi

525113 Belanja Jasa

Honor narasumber dalam rangka pengembangan mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi FPP

40 OJ

21.400.000

525115 Belanja Perjalanan

Belanja perjalanan dalam rangka pengembangan mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi FPP

5 OH

14.810.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Kegiatan pengembangan Mhs bidik misi FPP

12 BLN 56.000.000

525112 Belanja Barang (2018)

Biaya kegiatan kemahasiswaan (2018)

060 Kompetisi/Lomba Mahasiswa (2018) 0

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya lainnya kegiatan kompetisi/lomba mahasiswa

063 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

064 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik

85.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 268

Pengembangan SDM Tenaga Pendidik

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan mengikuti seminar dan lokakarya FPP

12 BLN 50.000.000

525119 Kontraktual pengembangan SDM mengikuti Semlok organisasi profesi APTEKINDO dan HILDIKTIPARI FPP

10 OK

35.000.000

525112 Belanja Barang (2018)

Biaya kegiatan seminar

525113 Belanja Jasa (2018)

Biaya jasa kegiatan seminar

525115 Belanja Perjalanan (2018)

Biaya perjalanan mengikuti seminar dan lokakarya FIK

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (2018)

Biaya lainnya mengikuti seminar dan lokakarya FIK

065 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar

357.527.778

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Pembayaran Tunjangan Dosen Tugas Tambahan

197.527.778

Honor dalam rangka Proses Belajar Mengajar FPP

2 BLN 160.000.000

067 Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS (2018) 0

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan (2018)

Honorarium Dosen Luar Biasa S1

Honorarium Dosen Luar Biasa S2 & S3

Belanja Modal

0

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.001.003 Layanan Pendidikan Program Pascasarjana 0

Belanja BLU 0

Belanja Barang 0

058 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018) 0

525112 Belanja Barang

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 269

Biaya Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

059 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik (2018)

0

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Biaya Lainnya Seminar (2018)

Belanja Modal

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran [Base Line]

4264 UNIT 380.065.000

Belanja BLU 380.065.000

Belanja Barang 0

Belanja Modal 380.065.000

051 Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran 233.065.000

Pengadaan Peralatan Perkuliahan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan peralatan perkuliahan FPP

35 UNIT 136.850.000

Pengadaan Alat Pengolah Data

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan alat pengolah data FPP

9 UNIT 81.990.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

Pembuatan website FPP

5.725.000

Pengadaan AC Ruang Pendidikan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan AC FPP

1 UNIT 8.500.000

052 Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran 75.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

Pengadaan buku perpustakaan FPP

139 BUKU 75.000.000

054 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran

72.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 270

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) FPP

6 UNIT 72.000.000

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran [Base Line]

172 UNIT 375.000.000

Belanja BLU 375.000.000

Belanja Barang 0

Belanja Modal 375.000.000

051 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran 375.000.000

Pengadaan Peralatan Perkantoran

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan peralatan perkantoran FPP

20 UNIT 175.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan kendaraan roda 4 FPP

1 UNIT 200.000.000

052 Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran (2018) 0

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan meubelair

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

12 BLN 2.789.233.000

Belanja BLU 2.789.233.000

Belanja Barang 2.789.233.000

051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 2.454.433.000

Keperluan Sehari-hari Perkantoran

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Honor Kegiatan Adhock Layanan Perkantoran FPP

2 BLN 50.500.000

Honor Operasional Satker FPP

2 BLN 7.500.000

525112 Belanja Barang

Biaya keperluan operasional perkantoran dan pimpinan FPP

12 BLN 582.000.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 271

525113 Belanja Jasa

Biaya Sewa Kegiatan FPP

12 BLN

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

1.664.050.000

Belanja barang non operasional lainnya FPP

12 BLN 50.000.000

Koordinasi/Konsultasi/Monev/Kerjasama dan lain-lain

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan dinas biasa kegiatan FPP

12 BLN 100.383.000

052 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 310.000.000

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan gedung dan bangunan FPP

3 PKT 225.000.000

Pemeliharaan Peralatan Kantor

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan peralatan kantor FPP

40 UNIT 25.000.000

Pemeliharaan Kendaraan

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan kendaraan bermotor FPP

2 UNIT 20.000.000

Pembelian bahan bakar kendaraan bermotor FPP

4.000 LTR 40.000.000

053 Langganan Daya dan Jasa 4.800.000

525113 Belanja Jasa

Langganan telepon FPP

12 BLN 4.800.000

056 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan

20.000.000

Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja Barang Non Operasional Lainnya FPP

4 KEG 20.000.000

525115 Belanja Perjalanan (2018)

Biaya perjalanan seminar (2018)

10 PPs TA 2016 TA 2017

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 272

Volume Dana

Target Realisasi % Target Realisasi SD Vol.

Satuan Target SD

**) **)

042.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - 8.050.576.000 6.418.030.885

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi - 8.050.576.000 6.418.030.885

5742,002 Layanan Pendidikan 3.085 5.112.035.000

[Base Line]

5742.002.003 Mahasiswa Pascasarjana - 5.112.035.000

51 Penerimaan Mahasiswa Baru Pasca Sarjana - 644.153.000

A Publikasi dan Promosi - 43.900.000

525112 Belanja Barang - 43.900.000

> Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - 500.000

- Biaya pengiriman surat dinas kegiatan publikasi/promosi PPs 2 500.000 -

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 43.400.000

- Belanja barang dalam rangka publikasi & promosi PPs 2 43.400.000 35.569.000

B Pendaftaran - 8.521.000

525112 Belanja Barang - 8.521.000

> Belanja Bahan - 1.520.000

- Belanja barang dalam rangka pendaftaran PPs 2 1.520.000 450.000

> Honor Output Kegiatan - 7.001.000

- Honor kegiatan pendaftaran mahasiswa baru PPs 2 7.001.000 6.800.000

C Hasil Seleksi, Registrasi - 580.850.000

525112 Belanja Barang - 580.850.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 18.550.000

- Belanja barang dalam rangka kegiatan seleksi dan registrasi Mhs baru PPs 2 18.550.000 17.763.400

> Honor Output Kegiatan - 562.300.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 273

- Honor kegiatan seleksi registrasi mahasiswa baru PPs 2 562.300.000 305.565.000

D Orientasi Mahasiswa Baru - 10.882.000

525112 Belanja Barang - 10.882.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 1.760.000

- Belanja barang dalam rangka orientasi Mhs baru PPs 1 1.760.000 -

> Honor Output Kegiatan - 9.122.000

- Honor kegiatan orientasi matrikulasi mahasiswa baru S2 PPs 1 9.122.000 -

52 Proses Belajar Mengajar Mahasiswa S2 - 2.272.840.000

525112 Belanja Barang - 2.272.840.000

> Belanja Barang Operasional - 102.640.000

- Belanja barang operasional layanan akademik dan perkuliahan Mhs S2 PPs 2 102.640.000 28.635.000

> Honor Output Kegiatan - 2.170.200.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S2 PPs 2 2.170.200.000 2.136.907.550

53 Proses Belajar Mengajar Mahasiswa S3 - 1.447.998.000

525112 Belanja Barang - 1.447.998.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 188.668.000

- Belanja barang dalam rangka penyelenggaraan akademik & perkuliahan S3 PPs 2 188.668.000 120.811.520

> Honor Output Kegiatan - 1.259.330.000

- Honor dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs terdaftar S3 PPs 2 1.259.330.000 1.363.344.000

54 Layanan Wisuda Pascasarjana - 927.000

525112 Belanja Barang - 927.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 927.000

- Belanja barang dalam rangka layanan wisuda PPs 3 927.000 -

55 Layanan Administrasi Pendidikan - 746.117.000

A Pelayanan Akademik dan Perkuliahan - 746.117.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 274

525112 Belanja Barang - 411.917.000

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 272.162.000

- Belanja barang dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan PPs 12 272.162.000 27.685.680

> Honor Output Kegiatan - 139.755.000

- Honor kegiatan dalam rangka pelayanan administrasi pendidikan PPs 12 139.755.000 95.550.000

525113 Belanja Jasa - 26.000.000

- Honor narasumber untuk kegiatan PPs 10 26.000.000 1.500.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 308.200.000

- Belanja barang dan jasa BLU lainnya dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan PPs 2 308.200.000 7.200.000

5742,003 Penelitian 316 315.000.000

[Base Line]

51 Pelaksanaan Penelitian Swadana - 280.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 280.000.000

> Penelitian Pascasarjana - 280.000.000

- Penelitian pascasarjana PPs 7 280.000.000 265.750.000

53 Pelaksanaan Penulisan Jurnal Terindeks Scopus - 35.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 35.000.000

- Kegiatan penulisan jurnal PPs 7 35.000.000 -

5742,004 Pengabdian Masyarakat 213 140.000.000

[Base Line]

51 Pengabdian Pada Masyarakat Swadana - 140.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 140.000.000

- Kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen PPs 7 140.000.000 100.000.000

5742,005 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran 4.264 576.963.000

[Base Line]

51 Pengadaan Peralatan Perkuliahan - 60.937.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 275

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 60.937.000

- Pengadaan peralatan perkuliahan PPs 10 60.937.000 35.189.000

52 Pengadaan Alat Pengolah Data - 24.195.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 18.195.000

- Pengadaan alat pengolah data PPs 4 18.195.000 20.352.750

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya - 6.000.000

- Pembuatan website seminar PPs 2 6.000.000 -

53 Pengadaan AC ruang Pendidikan - 210.195.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 210.195.000

- Pengadaan AC Ruang Pendidikan PPs 20 210.195.000 204.627.500

54 Pengadaan Meubelair Ruang Pendidikan - 219.636.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 219.636.000

- Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) PPs 180 219.636.000 179.484.800

55 Pengadaan Buku Perpustakaan - 62.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya - 62.000.000

- Pengadaan Buku Perpustakaan PPs 4 62.000.000 49.304.185

5742,006 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 172 80.000.000

[Base Line]

51 Pengadaan Peralatan Perkantoran - 80.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 80.000.000

- Pengadaan peralatan perkantoran PPs 100 80.000.000 37.785.000

5742,994 Layanan Perkantoran 12 1.826.578.000

[Base Line]

51 Operasional dan Pemeliharaan Kantor - 1.288.351.000

A Keperluan Sehari-hari Perkantoran - 561.168.000

525112 Belanja Barang - 491.168.000

> Belanja Keperluan Perkantoran - 335.149.000

- Biaya keperluan operasional perkantoran dan pimpinan PPs 12 335.149.000 193.700.330

> Belanja Pengiriman Surat Dinas - 4.020.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 276

- Biaya pengiriman surat dinas PPs 12 4.020.000 460.330

> Belanja Barang Operasional Lainnya - 151.999.000

- Belanja barang operasional untuk perkantoran PPs 12 151.999.000 109.925.739

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 70.000.000

- Belanja barang non operasional lainnya PPs 1 70.000.000 54.120.000

B Langganan Daya dan Jasa - 6.300.000

525113 Belanja Jasa - 6.300.000

> Belanja Langganan Telepon - 6.300.000

- Langganan telepon PPs 12 6.300.000 3.711.535

C Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - 537.694.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 41.000.000

- Pemeliharaan gedung dan bangunan PPs 2 41.000.000 40.260.500

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 496.694.000

- Penambahan nilai gedung dan bangunan PPs 3 496.694.000 455.581.600

D Pemeliharaan Peralatan Kantor - 93.189.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 93.189.000

- Pemeliharaan peralatan kantor PPs 140 93.189.000 48.207.628

E Pemeliharaan Kendaraan - 90.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan - 90.000.000

- Pemeliharaan kendaraan bermotor PPs 3 90.000.000 69.419.138

52 Layanan Internal Organisasi - 538.227.000

A Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Satker dan Output Kegiatan - 279.480.000

525112 Belanja Barang - 279.480.000

> Honor Operasional Satker - 35.702.000

- Honor operasional satker PPs 12 35.702.000 17.430.000

> Honor Output Kegiatan - 243.778.000

- Honor Kegiatan PPs 542 243.778.000 188.650.000

B Koordinasi/Konsultasi/Monev/Kerjasama dan lain-lain - 258.747.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 277

525115 Belanja Perjalanan - 258.747.000

> Belanja Perjalanan Dinas Biasa - 258.747.000

- Biaya perjalanan dinas biasa kegiatan PPs 12 258.747.000 196.289.700

5742.001 Layanan Pendidikan [Base Line]

34396 Mhs 1.807.293.778

5742.001.003 Layanan Pendidikan Program Pascasarjana

1.807.293.778

Belanja BLU

1.807.293.778

Belanja Barang

1.807.293.778

051 Penerimaan Mahasiswa Baru 111.175.000

Publikasi dan Promosi

525112 Belanja Barang

Biaya dalam rangka publikasi kegiatan PPs

2 KEG 67.300.000

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan kegiatan penerimaan mahasiswa baru (2018)

Hasil Seleksi, Registrasi

525112 Belanja Barang

Biaya dalam rangka seleksi, registrasi Mhs PPs

2 KEG 37.175.000

Orientasi Mahasiswa Baru

525112 Belanja Barang

Belanja bahan dalam rangka orientasi matrikulasi Mhs baru PPs

1 KEG 6.700.000

052 131.391.000

Proses Belajar Mengajar S2

525112 Belanja Barang

Belanja barang dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs S3 PPs

2 SMT

97.200.000

Belanja barang operasional layanan akademik dan perkuliahan Mhs PPs

2 SMT 27.840.000

Proses Belajar Mengajar S3

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 278

525112 Belanja Barang

Belanja barang dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs S3 PPs

1 SMT

6.351.000

056 Administrasi Pendidikan 659.200.000

Pelayanan Akademik dan Perkuliahan

525112 Belanja Barang

Belanja barang dalam rangka layanan administrasi pendidikan PPs

12 BLN 218.400.000

525113 Belanja Jasa

Belanja jasa dalam rangka layanan administrasi pendidikan PPs

12 OJ 30.000.000

525115 Belanja Perjalanan

Belanja perjalanan dalam rangka Pertemuan dan Kerjasama PPs

30 OK 200.000.000

Perjalanan Dinas dalam Rangka Penyusunan Borang Akreditasi PPs

30 OK 10.800.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja dalam rangka kegiatan pertemuan dan kerjasama PPs

14 ORG 200.000.000

060 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar

905.527.778

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Pembayaran Tunjangan Dosen Tugas Tambahan

197.527.778

Honor dalam Rangka Proses Belajar Mengajar S2/S3 PPs

2 BLN 708.000.000

062 Kerjasama Berbasis Pendidikan (2018) 0

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan kegiatan Kerjasama Berbasis Pendidikan (2018)

063 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018) 0

525112 Belanja Barang

Biaya Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik (2018)

Belanja Modal

0

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran [Base Line]

4264 UNIT 700.951.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 279

Belanja BLU 700.951.000

Belanja Barang 0

Belanja Modal 700.951.000

051 Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran 351.708.000

Pengadaan Peralatan Perkuliahan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan peralatan perkuliahan PPs

10 UNIT 103.530.000

Pengadaan Alat Pengolah Data

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan alat pengolah data PPs

5 UNIT 115.978.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

Pembuatan website seminar PPs

4 PKT 20.000.000

Pengadaan Alat Pengolah Data

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan AC PPS

10 UNIT 112.200.000

052 Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran

210.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya

Pengadaan buku perpustakaan PPs

10 PKT 210.000.000

054 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran

139.243.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) PPs

57 UNIT 139.243.000

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran [Base Line]

172 UNIT 112.262.000

Belanja BLU 112.262.000

Belanja Barang 0

Belanja Modal 112.262.000

051 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran 112.262.000

Pengadaan Peralatan Perkantoran

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 280

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan peralatan perkantoran PPs

1 PKT 112.262.000

Pengadaan AC PPS

052 Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran (2018) 0

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan meubelair

Belanja RM/PHLN/PHDN/...

0

5742.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

1.724.924.000

Belanja BLU 1.724.924.000

Belanja Barang 1.724.924.000

051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 1.069.575.000

Keperluan Sehari-hari Perkantoran

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

Honor Kegiatan Adhock Layanan Perkantoran PPs

2 BLN 32.400.000

Honor Operasional Satker PPs

2 KEG 38.730.000

525112 Belanja Barang

Biaya keperluan operasional perkantoran dan pimpinan PPs

12 BLN 471.395.000

525113 Belanja Jasa

Biaya Sewa Kegiatan PPs

12 BLN 50.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja barang non operasional lainnya PPs

12 BLN 50.000.000

Koordinasi/Konsultasi/Monev/Kerjasama dan lain-lain

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan dinas biasa kegiatan PPs

63 ORG 127.050.000

Konaspi dan Forpimpas PPs

525115 Belanja Perjalanan

Konaspi dan Forpimpas PPs

24 ORG 220.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 281

Belanja Barang Non Operasional Lainnya dalam Rangka Forpimpas PPs

1 KEG 80.000.000

052 620.249.000

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan gedung dan bangunan PPs

2 KEG 45.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Penambahan nilai gedung dan bangunan PPs

2 KEG 398.250.000

Pemeliharaan Peralatan Kantor

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan peralatan kantor PPs

62 UNIT 74.999.000

Pemeliharaan Kendaraan

525114 Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan kendaraan bermotor PPs

3 UNIT 102.000.000

053 Langganan Daya dan Jasa 12.600.000

525113 Belanja Jasa

Langganan telepon PPs

12 BLN 12.600.000

056 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan

22.500.000

Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan

525115 Belanja Perjalanan

Biaya perjalanan seminar

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Kegiatan pelatihan tenaga kependidikan PPs

3 ORG 22.500.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 282

Sumber Dana (SD) ***) TA 2016 TA 2017

RM 214.356.648.000 196.406.869.000

RMP 39.640.000.000 0

PNBP 164.986.767.000 175.300.000.000

BLU

A. TA Berjalan

B. Saldo Kas

PLN 290.682.653.000 0

HLN 0 0

PDN 0 0

HDN 0 0

TOTAL 709.666.068.000 371.706.869.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 283

Tabel II B.3

Pengelolaan Dana Khusus

SATKER : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

a. Perkembangan Pengelolaan Dana

Pokok Dana Yang dikelola dana yang disalurkan

pendapatan dari

pengelolaan dana

perkiraaan saldo dana

pokok

perkiraan pendanaan dari pengelolaan kas

NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

b. Kebutuhan dana tahun 2017

Rencana Kebutuhan Dana Saldo dana pokok yang tersedia di

Satker BLU

Kebutuhan Alokasi

NIHIL NIHIL NIHIL

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 284

Tabel II. B. 4 IKHTISAR TARGET PENDAPATAN BLU PER PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2017

SATKER : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Kode

Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan

Target

042.01.2 Program Pendidikan Tinggi

5742 Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi

A Pendapatan BLU 175,300,000,000

1 Pendapatan Jasa Layanan Umum 160,014,355,000

424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

a Pendapatan dari SPP

- Diploma 2 (D2) 463,000,000

- Diploma 3 (D3) 13,825,200,000

- Diploma 4 (D4) 5,237,980,000

- Strata 1 (S1) 104,523,115,000

- Strata 2 (S2) 26,250,600,000

- Strata 3 (S3) 3,643,872,500

- Profesi 2,354,000,000

b Pendapatan Pendidikan Lainnya 3,716,587,500

2 Pendapatan Hibah BLU -

424211 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri Perorangan -

3 Pendapatan Kerjasama BLU -

424312 Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha 6,436,305,000

4 Pendapatan BLU Lainnya 8,849,340,000

424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya

- Pendapatan Sewa Aset Tidak Bergerak (Gedung, Aula dll) 2,610,842,651

- Pendapatan Sewa Aset Bergerak (Bus dll) 173,310,500

- Pendapatan jasa lainnya 6,065,186,849

B Penerimaan RM/PHLN/PHDN -

- Pendapatan RM

Jumlah Pendapatan 175,300,000,000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 285

Tabel II.B.5

Ikhtisar Belanja Per Program dan Kegiatan Tahun 2017

SATKER : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

kode Uraian Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana

Alokasi Jumlah Target/ Volume satuan

Unit Penanggung

Jawab

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bantu

an Sosial

Pengeluaran Pembiayaan

042.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi

147.572.926.000

197.185.436.000

26.948.507.000

-

-

371.706.869.000

IKU Program : TA 2017

1 PROSENTASE EFISIENSI PENRENCANAAN PENGANGGARAN

2 OPINI PENILAIAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BPK

3 PENILAIAN TERHADAP AKIP

4 INDEKS KEPUASAN PELAYANAN

5 KUALITAS PENILAIAN KEMENTERIAN PAN DAN RB ATAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KEMENRISTEKDIKTI

6 PROSENTASE KASUS HUKUM YANG TELAH TERSELESAIKAN (Berkekuatan Hukum Tetap)

5697 Pengembanan Kelembagaan Perguruan Tinggi

4.773.769.000 2.404.231.000 7.178.000.000 Fakultas Teknik

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 286

5697.004

Layanan Program Studi Diluar Domilisi (PDD)

4.773.769.000 2.404.231.000 7.178.000.000 12 Bln Layanan

1. RM 4.773.769.000 2.404.231.000 7.178.000.000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU

5. PHLN

5741 Dukungan Manajemen PTN/Kopertis 147.572.926.000 18.300.000.000 165.872.926.000 Rektorat

-

5741 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi

147.572.926.000 18.300.000.000

165.872.926.000

5741.994

Layanan Perkantoran [Base Line]

147.572.926.000 18.300.000.000

165.872.926.000 12 Bln Layanan

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 147.572.926.000

147.572.926.000

1. RM 147.572.926.000

147.572.926.000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU

5. PHLN

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

18.300.000.000

18.300.000.000

1. RM 18.300.000.000

18.300.000.000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 287

5. PHLN

6. PDD-AK

5742 Peningkatan Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi

176.948.229.000 26.948.507.000

- - 205.833.943.000

5742. 001

Layanan Pendidikan 31.504.906.000 31.504.906.000 29.809 Mhs

Rektorat, 7 Fakultas

1. RM - dan PPS

2. RMP -

3. PNBP -

4. BLU 31.504.906.000 31.504.906.000

5. PHLN -

-

5742. 002

Penelitian 16.550.300.000 16.550.300.000 902 Judul

Rektorat, 7 Fakultas

1. RM - dan PPS

2. RMP -

3. PNBP -

4. BLU 16.550.300.000 16.550.300.000

5. PHLN -

-

5742. 003

Pengabdian Masyarakat 2.423.000.000 2.423.000.000 189 Judul

Rektorat, 7 Fakultas

1. RM - dan PPS

2. RMP -

3. PNBP -

4. BLU 2.423.000.000 2.423.000.000

5. PHLN -

-

5742. 004

Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran

500.000.000 5.985.200.000 6.485.200.000 4.264 Unit

Rektorat, 1 Fakultas

1. RM -

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 288

2. RMP -

3. PNBP -

4. BLU 500.000.000 5.985.200.000 6.485.200.000

5. PHLN -

-

5742. 005

Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 400.000.000 13.500.441.000 13.900.441.000 172 Unit Rektorat, 7 Fakultas

1. RM -

2. RMP -

3. PNBP -

4. BLU 400.000.000 13.500.441.000 13.900.441.000

5. PHLN -

-

5742. 006

Lanyanan Perkantoran Satker (BOPTN) 12.788.548.000 12.788.548.000 12 Bln Layanan

Rektorat, 7 Fakultas

1. RM - dan PPS

2. RMP -

3. PNBP -

4. BLU 12.788.548.000 12.788.548.000

5. PHLN -

-

5742. 007

Layanan Pembelajaran (BOPTN) 5.783.607.000 5.783.607.000 12 Bln Layanan

5 Fakultas

1. RM -

2. RMP -

3. PNBP -

4. BLU 5.783.607.000 5.783.607.000

5. PHLN -

-

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 289

5742. 009

Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) 2.145.000.000 2.145.000.000 37 Laporan

Kemahasiswaan

1. RM -

2. RMP -

3. PNBP -

4. BLU 2.145.000.000 2.145.000.000

5. PHLN -

5742. 010

Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 2.510.000.000 2.510.000.000 135 laporan

Rektorat

1. RM -

2. RMP -

3. PNBP -

4. BLU 2.510.000.000 2.510.000.000

5. PHLN -

-

5742. 012

Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)

1.176.000.000 24.000.000 1.200.000.000 8 Dokumen

Rektorat

1. RM -

2. RMP -

3. PNBP -

4. BLU 1.176.000.000 24.000.000 1.200.000.000

5. PHLN -

-

5742. 013

Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)

6.106.788.000 6.106.788.000 1410 unit

Rektorat

1. RM -

2. RMP -

3. PNBP -

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 290

4. BLU 6.106.788.000 6.106.788.000

5. PHLN -

5742. 994

Layanan Perkantoran 103.104.075.000 1.332.078.000 104.436.153.000 12 Bln Layanan

Rektorat

1. RM -

2. RMP -

3. PNBP -

4. BLU 103.104.075.000 1.332.078.000 104.436.153.000

5. PHLN -

042.04.07

Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan

-

5702 Dukungan Manajemen untuk Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan

0 PMU IDB

5702.002

Layanan Pelaksanaan PHLN 0

1. RM

2. RMP

3. PNBP

4. BLU

5. PHLN 0

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 291

TABEL. II. B. 6

Pendapatan dan Belanja Agregrat TA. 2017

SATKER : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

No Uraian Realisasi s.d.31 Desember 2016

TA 2017

I. PENDAPATAN PNBP

1. Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 164,986,767,000 160,014,355,000

2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa lainnya 8,849,340,000

3. Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha 6,436,305,000

4. Pendapatan jasa layanan perbankan BLU

II. BELANJA OPERASIONAL

A. BELANJA BARANG

1. Belanja Gaji dan Tunjangan 0 0

2. Belanja Barang 74,246,204,000 154.482.281.000

3. Belanja Jasa 2,427,898,000 0

4. Belanja Pemeliharaan 6,644,076,000 0

5. Belanja Perjalanan 8,209,736,000 0

6. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 25,056,689,000 0

B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/..(diluar belanja modal)

1. Belanja Pegawai 148,016,705,000 147,572,926,000

2. Belanja Barang 42,862,282,000 42,703,155,000

3. Belanja Bantuan Sosial 0 0

4. Belanja Lainnya 0 0

III. BELANJA MODAL

1. Belanja Modal 48,402,164,000 20.817.719.000

2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN/.. 353,800,314,000 6.130.788.000

IV. Surplus/(Defisit) (I-II) 48,402,164,000 20.817.719.000

V. Penggunaan Saldo Kas

VI. Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (IV+V)

48,402,164,000 20.817.719.000

VII. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (II.B+III.2) 544,679,301,000 196.406.869.000

VIII. Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN/.. (VI+VII)

593,081,465,000 217.224.588.000

IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 709,666,068,000 371.706.869.000

X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 709,666,068,000 371.706.869.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 292

TABEL II. B. 7

PERHITUNGAN BIAYA LAYANAN PER UNIT KERJA TAHUN ANGGARAN 2017

SATKER : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NO URAIAN VOLUME LAYANAN

JUMLAH (Rp)

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 371.706.869.000

1. KPTU REKTORAT 324.442.339.000

Biaya Langsung

PNBP

Belanja Barang 109.101.470.000

525111 Belanja Gaji dan tunjangan ( Remunerasi) 65.537.593.000

525112 Belanja Barang 12.585.619.000

525113 Belanja Jasa 2.079.819.000

525114 Belanja Pemeliharaan -

525115 Belanja Perjalanan 4.933.139.000

525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

23.965.300.000

Belanja Modal 11.756.000.000

537111 Belanja Modal Tanah-BLU

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 5.256.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU 6.500.000.000

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU

-

537115 Belanja Modal Lainnya-BLU -

Jumlah PNBP 120.857.470.000

PDD-AK Jumlah PDD-AK 7.178.000.000

Belanja Barang 4.773.769.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 643.254.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

521213 Honor Output Kegiatan 3.422.436.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya -

522111 Belanja Langganan Listrik 56.400.000

522112 Belanja Langganan Telepon 42.000.000

522113 Belanja Langganan Air 2.400.000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya -

522141 Belanja Sewa 95.000.000

522151 Belanja Jasa Profesi 71.100.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

-

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

58.950.000

524111 Belanja Perjalanan Biasa 382.229.000

524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri -

Belanja Modal 2.404.231.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.404.231.000

536111 Belanja Modal Lainnya -

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 293

LAYANAN PERKANTORAN (RUTIN)

165.872.926.000

-Belanja Barang 165.872.926.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 67.948.610.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.062.000,000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 5.230.183.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 1.400.915.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 806.820.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 10.665.340.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1.257.958.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 3.541.424.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 11.016.720.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1.787.940.000

511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 36.612.908.000

511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 7.025.846.000

512211 Belanja uang lembur 277.200.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 798.100.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 43.200.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 718.850.000

522111 Belanja Langganan Listrik 5.700.000.000

522112 Belanja Langganan Telepon 120.000.000

522113 Belanja Langganan Air 600.000.000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 3.920.000.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

5.681.942.000

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

405.440.000

524111 Belanja perjalanan biasa 312.468.000

• SARANA DAN PRASARANA -

-Belanja Modal -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

BOPTN

30.533.943.000

-Belanja Barang 22.465.948.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 4.898.948.000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 104.400.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.342.450.000

521211 Belanja Bahan 2.000.000.000

521213 Honor Output Kegiatan 1.255.750.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.264.930.000

522111 Belanja Langganan Listrik 2.230.833.000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 200.000.000

522151 Belanja Jasa Profesi 224.800.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

4.351.860.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

485.507.000

524111 Belanja Perjalanan Biasa 106.470.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 294

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

-

-Belanja Modal 8.067.995.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.967.995.000

532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

-

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.100.000.000

536111 Belanja Modal Lainnya -

Jumlah RM 196.406.869.000

Jumlah Biaya Langsung

Biaya Tidak Langsung

Jumlah Biaya Tidak Langsung

Belanja PLN -

IDB -

-Belanja Barang -

522131 Belanja Jasa Konsultan -

-Belanja Modal -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -

533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

-

Jumlah Biaya PLN -

Biaya Tidak Langsung

Jumlah Biaya Tidak Langsung

2 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 8.667.352.000

Biaya Langsung

PNBP

Belanja Barang 7.471.416.000

525111 Belanja Gaji dan tunjangan -

525112 Belanja Barang 2.230.670.000

525113 Belanja Jasa 401.400.000

525114 Belanja Pemeliharaan 1.190.450.000

525115 Belanja Perjalanan 1.283.496.000

525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

2.365.400.000

Belanja Modal 1.195.936.000

537111 Belanja Modal Tanah-BLU -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 708.936.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU 400.000.000

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU

-

537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 87.000.000

Jumlah PNBP 8.667.352.000

Belanja RM -

Jumlah RM

-

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 295

Jumlah Biaya Langsung 8.667.352.000

Biaya Tidak Langsung

Jumlah Biaya Tidak Langsung

3. FAKULTAS BAHASA DAN SENI 6.695.818.000

Biaya Langsung

PNBP

Belanja Barang

5.423.710.000

525111 Belanja Gaji dan tunjangan -

525112 Belanja Barang 2.758.470.000

525113 Belanja Jasa 491.439.000

525114 Belanja Pemeliharaan 448.950.000

525115 Belanja Perjalanan 624.033.000

525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

1.100.818.000

Belanja Modal 1.272.108.000

537111 Belanja Modal Tanah-BLU -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 843.305.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU 233.828.000

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU

-

537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 194.975.000

Jumlah PNBP 6.695.818.000

Belanja RM -

Jumlah RM -

Jumlah Biaya Langsung 6.695.818.000

Biaya Tidak Langsung

-

Jumlah Biaya Tidak Langsung

4. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 5.654.878.000

Biaya Langsung

PNBP

Belanja Barang 4.988.721.000

525111 Belanja Gaji dan tunjangan -

525112 Belanja Barang 2.207.438.000

525113 Belanja Jasa 77.033.000

525114 Belanja Pemeliharaan 874.513.000

525115 Belanja Perjalanan 578.577.000

525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

1.251.160.000

Belanja Modal 666.157.000

537111 Belanja Modal Tanah-BLU -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 571.607.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU -

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 296

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU

-

537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 94.550.000

Jumlah PNBP 5.654.878.000

Belanja RM -

Jumlah RM -

Jumlah Biaya Langsung 5.654.878.000

Biaya Tidak Langsung

Jumlah Biaya Tidak Langsung

5. FAKULTAS ILMU SOSIAL 3.428.611.000

Biaya Langsung

PNBP

Belanja Barang 2.974.841.000

525111 Belanja Gaji dan tunjangan -

525112 Belanja Barang 1.537.950.000

525113 Belanja Jasa 79.310.000

525114 Belanja Pemeliharaan 213.819.000

525115 Belanja Perjalanan 423.762.000

525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

720.000.000

Belanja Modal 453.770.000

537111 Belanja Modal Tanah-BLU -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 449.570.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU -

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU

-

537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 4.200.000

Jumlah PNBP 3.428.611.000

Belanja RM -

Jumlah RM -

Jumlah Biaya Langsung 3.428.611.000

Biaya Tidak Langsung

-

Jumlah Biaya Tidak Langsung

6. FAKULTAS TEKNIK 9.813.122.000

Biaya Langsung

PNBP

Belanja Barang 7.857.872.000

525111 Belanja Gaji dan tunjangan -

525112 Belanja Barang 3.929.102.000

525113 Belanja Jasa 333.850.000

525114 Belanja Pemeliharaan 1.168.800.000

525115 Belanja Perjalanan 1.203.620.000

525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 297

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

1.222.500.000

Belanja Modal 1.955.250.000

537111 Belanja Modal Tanah-BLU -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 1.760.250.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU -

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU

-

537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 195.000.000

Jumlah PNBP 9.813.122.000

Belanja RM -

Jumlah RM -

Jumlah Biaya Langsung 9.813.122.000

Biaya Tidak Langsung

-

Jumlah Biaya Tidak Langsung

7. FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 8.039.530.000

Biaya Langsung

PNBP

Belanja Barang 6.533.102.000

525111 Belanja Gaji dan tunjangan -

525112 Belanja Barang 2.209.155.000

525113 Belanja Jasa 279.650.000

525114 Belanja Pemeliharaan 1.563.000.000

525115 Belanja Perjalanan 1.071.697.000

525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

1.409.600.000

Belanja Modal 1.506.428.000

537111 Belanja Modal Tanah-BLU -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 1.286.428.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU 200.000.000

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU

-

537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 20.000.000

Jumlah PNBP 8.039.530.000

Belanja RM -

Jumlah RM -

Jumlah Biaya Langsung 8.039.530.000

Biaya Tidak Langsung

Jumlah Biaya Tidak Langsung

8. FAKULTAS EKONOMI 4.782.362.000

Biaya Langsung

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 298

PNBP

Belanja Barang 4.390.605.000

525111 Belanja Gaji dan tunjangan -

525112 Belanja Barang 1.836.162.000

525113 Belanja Jasa 103.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 475.723.000

525115 Belanja Perjalanan 588.970.000

525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

1.386.750.000

Belanja Modal 391.757.000

537111 Belanja Modal Tanah-BLU -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 311.757.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU -

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU

-

537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 80.000.000

Jumlah PNBP 4.782.362.000

Belanja RM -

Jumlah RM -

Jumlah Biaya Langsung 4.782.362.000

Biaya Tidak Langsung

-

Jumlah Biaya Tidak Langsung

9. FAKULTAS PARIWISATA DAN PERHOTELAN 2.989.510.000

Biaya Langsung

PNBP

Belanja Barang 2.280.660.000

525111 Belanja Gaji dan tunjangan -

525112 Belanja Barang 1.280.017.000

525113 Belanja Jasa 62.200.000

525114 Belanja Pemeliharaan 310.000.000

525115 Belanja Perjalanan 245.443.000

525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

383.000.000

Belanja Modal 708.850.000

537111 Belanja Modal Tanah-BLU -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 633.850.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU -

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU

-

537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 75.000.000

Jumlah PNBP 2.989.510.000

Belanja RM -

Jumlah RM -

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 299

Jumlah Biaya Langsung 2.989.510.000

Biaya Tidak Langsung

-

Jumlah Biaya Tidak Langsung

10. PROGRAM PASCASARJANA 4.371.347.000

Biaya Langsung

PNBP

Belanja Barang 3.159.884.000

525111 Belanja Gaji dan tunjangan -

525112 Belanja Barang 1.357.435.000

525113 Belanja Jasa 42.600.000

525114 Belanja Pemeliharaan 221.999.000

525115 Belanja Perjalanan 137.850.000

525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

1.400.000.000

Belanja Modal 1.211.463.000

537111 Belanja Modal Tanah-BLU -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 583.213.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU 398.250.000

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU

-

537115 Belanja Modal Lainnya-BLU 230.000.000

Jumlah PNBP 4.371.347.000

Belanja RM -

Jumlah RM -

Jumlah Biaya Langsung 4.371.347.000

Biaya Tidak Langsung

-

Jumlah Biaya Tidak Langsung

JUMLAH TOTAL 371.706.869.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 300

Tabel II. E.1

Prakiraan Maju Pendapatan BLU

SATKER : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Kode Program/Kegiatan/Sumber

Pendapatan/Kode Akun

TAHUN ANGGARAN

TA. 2017 TA. 2018 TA. 2019 TA. 2020 TA. 2021

400.---- Program Pendidikan Tinggi

Sumber Pendapatan :

1 RP Murni APBN 196.406.869.000 216.047.555.900 239.812.787.049 261.395.937.883 282.307.612.914

3 Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) 0 0 0 0 0

4 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 175.300.000.000 181.615.188.000 185.913.000.000 188.290.000.000 190.670.600.000

TOTAL (Rp.) 371.706.869.000 397.662.743.900 425.725.787.049 449.685.937.883 472.978.212.914

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 301

Tabel II. E.2 Prakiraan Maju Belanja BLU

SATKER : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Kode Program/Kegiatan/Jenis Belanja TAHUN ANGGARAN

TA. 2017 TA. 2018 TA. 2019 TA. 2020 TA. 2021

042.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi

371,706,869,000 397,662,743,900 425,725,787,049 449,685,937,883 472,978,212,914

5741 Dukungan Manajemen PTN/Kopertis

165,872,926,000 177,455,646,890 189,978,684,444 200,670,820,258 211,064,918,766

5741.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

165,872,926,000 177,455,646,890 189,978,684,444 200,670,820,258 211,064,918,766

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 147,572,926,000 157,877,778,359 169,019,206,552 178,531,728,006 187,779,093,246

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

18,300,000,000 19,577,868,531 20,959,477,892 22,139,092,251 23,285,825,521

Volume Output 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan

5742 Peningkatan Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi

205,833,943,000 220,207,097,010 235,747,102,605 249,015,117,625 261,913,294,148

5742.001 Layanan Pendidikan 31,504,906,000 33,704,858,347 36,083,408,786 38,114,208,760 40,088,401,320

Volume Output 29.809 Mhs 31,000 Mhs 32,000 Mhs 33,000 Mhs 34,000 Mhs

5742.002 Penelitian 16,550,300,000 17,705,988,937 18,955,499,833 20,022,328,879 21,059,420,662

Volume Output 902 Judul 950 Judul 970 Judul 990 Judul 1010 Judul

5742.003 Pengabdian Masyarakat 2,423,000,000 2,592,195,380 2,775,126,499 2,931,312,597 3,083,145,095

Volume Output 189 Judul 200 Judul 210 Judul 220 Judul 235 Judul

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 302

5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran

6,485,200,000 6,938,054,262 7,427,672,460 7,845,707,162 8,252,089,381

Volume Output 4.264 Unit 4500 Unit 4600 Unit 4700 Unit 4800 Unit

5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran

13,900,441,000 14,871,093,247 15,920,545,673 16,816,565,335 17,687,608,950

Volume Output 172 Unit 180 Unit 190 Unit 200 Unit 210 Unit

5742.006 Lanyanan Perkantoran Satker (BOPTN)

12,788,548,000 13,681,558,003 14,647,064,977 15,471,412,237 16,272,781,278

Volume Output 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan

5742.007 Layanan Pembelajaran (BOPTN) 5,783,607,000 6,187,469,808 6,624,119,292 6,996,929,449 7,359,347,731

Volume Output 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan

5742.009 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)

2,145,000,000 2,294,782,951 2,456,725,687 2,594,991,961 2,729,404,139

Volume Output 37 Laporan 37 Laporan 37 Laporan 37 Laporan 37 Laporan

5742.010 Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN)

2,510,000,000 2,685,270,493 2,874,769,918 3,036,564,019 3,193,848,200

Volume Output 135 laporan 140 laporan 150 laporan 160 laporan 170 laporan

5742.012 Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)

1,200,000,000 1,283,794,658 1,374,391,993 1,451,743,754 1,526,939,378

Volume Output 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen

5742.013 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)

6,106,788,000 6,533,218,175 6,994,267,108 7,387,909,448 7,770,579,227

Volume Output 1410 unit 1425 Unit 1440 Unit 1460 Unit 1475 Unit

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 303

5742.994 Layanan Perkantoran 104,436,153,000 111,728,812,750 119,613,510,377 126,345,444,024 132,889,728,787

Volume Output 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan 12 Bln Layanan

Menurut Jenis Belanja :

1 Belanja Pegawai 147,572,926,000 159,378,760,080 175,316,636,088 189,341,966,975 204,489,324,333

2 Belanja Barang 197,185,436,000 209,179,596,260 218,394,324,645 225,767,958,487 230,455,274,918

3 Belanja Modal 26.924.507.000 29,104,387,560 32,014,826,316 34,576,012,421 38,033,613,663

4 Belanja Sosial 0 0 0 0 0

TOTAL (Rp.) 371.706.869.000 397,662,743,900 425,725,787,049 449,685,937,883 472,978,212,914

Sesuai Tabel diatas Total Anggaran Belanja sebesar Rp. 371.706.869.000,- merupakan total DIPA (01) Setjen Kemenristekdikti yang terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM), BOPTN BOPTN Dan PNBP-BLU dengan rincian sbb :

- Sumber Dana Rupiah Murni (Rutin ) =Rp. 165,872,926,000,-

- Sumber Dana BOPTN =Rp. 30.533.943,000,-

- Sumber Dana PNBP-BLU =Rp. 175.300.000,000,-

Disamping itu Universitas Negeri Padang memiliki 2 DIPA lagi yaitu :

DIPA (03) Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti (PDD-AK) =Rp. 7.178.000.000,-

DIPA (04) Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (IDB) =Rp. 157.006.280.000,-

Total Jumlah Anggaran Untuk Tahun 2017 =Rp. 535.891.149.000

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 304

Neraca Tahun 2016

Universitas Negeri PadangPer 31 Desember 2016 dan 2015 (Rupiah)

Uraian 31 Des2016 31 Des2015

ASET

ASET LANCAR

Kas Lainnya dan Setara Kas 3.373.606.010 11.914.746.572

Kas Pada Badan Layanan Umum 62.510.962.343 26.336.411.508

Piutang dan Kegiatan Operasional BLU 2.935.200.000 -

Penyisihan Piutang tidak tertagih-piutang dari keg.op.BLU (14.676.000) -

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU(Netto) 2.920.524.000 -

Persediaan 4.137.038.542 3.132.109.042

Jumlah Aset Lancar 72.942.130.877 41.383.267.122

ASET TETAP

Tanah 240.187.577.553 237.609.625.553

Peralatan dan Mesin BLU 303.254.565.238 286.002.693.288

Gedung dan Bangunan BLU 458.619.879.757 430.356.931.544

Jalan Irigasi dan Jaringan BLU 7.511.354.897 7.511.354.897

Aset Tetap Lainnya BLU 14.763.461.192 13.845.977.872

Konstruksi dalam Pengerjaan BLU 61.328.761.794 101.849.898.229

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (243.473.519.847) (176.703.423.262)

Jumlah Aset Tetap 842.192.080.584 900.473.058.121

ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud BLU 5.387.326.703 4.128.458.703

Aset Lain-lain BLU 3.830.709.262 7.574.688.007

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (5.001.345.962) (3.177.363.020)

Jumlah Aset Lainnya 4.216.690.003 8.523.783.690

JUMLAH ASET 919.350.901.464 950.380.108.933

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang kepada Pihak Ketiga 3.271.350.927 11.952.597.083

Pendapatan yang ditangguhkan 137.450.625 51.691.477

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 3.408.801.552 12.004.288.560

JUMLAH KEWAJIBAN 3.408.801.552 12.004.288.560

EKUITAS

JUMLAH EKUITAS DANA 915.942.099.912 938.375.820.373

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 915.942.099.912 938.375.820.373

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 305

BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Padang (UNP) 2016-2020 akan

diimplementasikan mulai tahun 2016. Tahun 2016 merupakan tahun pertama,

dilaksanakannya Renstra UNP 2016-2020 oleh seluruh jajaran manajemen dalam

organisasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum UNP, mulai dari rektorat,

fakultas, pasca sarjana, lembaga, unit usaha sampai dengan unit pelaksana teknis dan

unit pendukung akademis lainnya.

Pelaksanaan Renstra di unit kerja sangat penting artinya dalam mendukung

kinerja PK-BLU UNP dengan menjabarkan Renstra UNP ke dalam Rencana Bisnis

dan Anggaran (RBA) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas

Negeri Padang (RBA PK-BLU UNP). RBA BLU UNP tersebut lebih lanjut akan

dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (performance plan) yang terintegrasi

dengan proses penetapan anggaran, dan rencana kerja operasional (action plan).

Hasil implementasi perencanaan program dan anggaran yang tertuang dalam RBA

BLU UNP tersebut akan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja internal secara

berkala dan akan dilaporkan kepada stakeholder dalam bentuk Laporan Akuntabilitas

Kinerja UNP sehingga seluruh pihak dapat mengakses pelaksanaan akuntabilitas

kinerja UNP dengan mudah, cepat, dan akurat.

Permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut dalam pengelolaan Badan Layanan

Umum UNP dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk meningkatkan kinerja

UNP adalah sebagai berikut:

1. Pola manajemen keuangan negara selama ini bersifat kaku, dimana semua dana

pendapatan harus disetorkan ke rekening kas negara dan kemudian untuk

penggunaannya melaui proses pengusulan dan pencairan anggaran yang relatif

panjang. Masalahnya proses pencairan sering mengalami perubahan pola,

akibatnya adalah lambatnya penyerapan keuangan (daya serap rendah). Hal ini

akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang. Untuk

mengatasi hal tersebut UNP menggunakan pengelolaan keuangan Badan Layanan

Umum, sehingga akan terjadi fleksibilitas dalam penggunaan anggaran.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 306

2. Pada tahun 2015 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra 2011-2015,

sehingga bermakna sangat penting dalam rangka menentukan pijakan yang tepat

bagi BLU UNP kedepan. Hal ini beralasan karena Renstra UNP 2016-2020 baru

tersusun, sehingga realisasi dan capaian program kegiatan tahun 2015 dijadikan

pedoman yang baku untuk pengembangan PK-BLU UNP. Renstra UNP 2016-2020

disusun dengan berbagai program strategis dan pengembangan yang akan di capai

pada periode tersebut.

3. Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam terlaksananya suatu program

kegiatan. PK-BLU UNP dapat eksis karena didukung anggaran dari pemerintah dan

masyarakat. Pada pelaksanaanya anggaran pemerintah /rutin diperuntukan

sebagian besar untuk belanja pegawai dan operasional kantor, maka untuk

menaikan anggaran belanja dan kualitas kinerja PK-BLU UNP harus meningkatkan

pendapatan dari masyarakat yaitu sumber PNBP. Apabila kenaikan pendapatan

PNBP melalui sumbangan mahasiswa maka beban mahasiswa akan menjadi berat.

Terlebih dengan pemberlakuan UKT dari tahun 2013 dipastikan pendapatan UNP

pasti menurun. Untuk mengatasi hal tersebut UNP berupaya menggali dana melalui

program hibah kompetisi, kerjasama mitra dalam dan luar negeri.

4. Sampai dengan tahun 2014 UNP masih mendapat kepercayaan mengelola beberapa

hibah kompetisi seperti: MIPA bertaraf Internasional, penerapan program lesson

study, dan beberapa hibah Dikti lainnya yang diterima Prodi-prodi di UNP dengan

dana cukup besar. UNP mendapat kepercayaan IDB untuk mengelola dana hibah

yang peruntukannya untuk pembangunan sarana prasaran pendidikan dan

peningkatan kualitas tenaga pendidik.

5. Peningkatan income generating akan mampu meningkatkan pendapatan PK-BLU

UNP. Dengan upaya menggali sumber dana PNBP akan terus dilakukan oleh BLU

UNP, melalui Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha (BPPU) akan mampu

meningatkan pendapatan PK-BLU UNP. Sebagai tindak lanjut legalitas atas tarif

penggunaaan fasilitas PK-BLU UNP oleh masyarakat, saat ini masih dalam tahap

usulan di PK BLU Depkeu.

6. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kegiatan unit-unit pelaksana kegiatan,

upaya yang dilakukan UNP ke depan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan

menyediakan aplikasi pelaporan kinerja kegiatan berbasis web, memperbaiki

mekanisme pelaporan dan sosialisasi yang intensif, serta kemungkinan pengenaan

sanksi bagi unit kerja yang tidak melaporkan akuntabilitas kinerjanya. Hal ini

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 307

sejalan dengan program reward and punishment yang diterapkan oleh pemerintah

dalam bidang keuangan.

7. Daya serap anggaran biaya modal misalnya pembangunan fisik di tiap tahunnya

tidak sesuai dengan rencana, hal ini disebabkan oleh belum diperolehnya ijin oleh

Dinas PU Kota Propinsi sehingga anggaran dana di DIPA diblokir oleh

kementerian Keuangan dengan alasan belum lengkapnya data dukung, untuk itu

yang perlu dilakukan adalah membina hubungan kerjasama antar instansi terkait

kepengurusan perijinan untuk kelancaran perencanaaan pembangunan.

B. Hal Lain yang Perlu Mendapat Perhatian

Dalam pelaksanaan PK BLU, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan

perhatian antara lain, penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan

aset tetap, penghapusan aset lain-lain, pemberian pinjaman, kerjasama dengan pihak

ketiga, penghasilan pengelola dan dewan pengawas BLU. Berikut penjelasan masing-

masing:

1. Penghapusan Piutang

UNP memiliki usaha utama di bidang pendidikan. Pendapatan terbesarnya

diperoleh dari penyelenggaraan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, yang

dimaksud dengan penghapusan piutang disini adalah piutang dari mahasiswa yang

sudah tidak bisa ditagih lagi. Tatacaranya adalah dengan melihat umur piutang

tersebut, kemudian ditentukan berapa persen yang akan dihapus. Penghapusan

piutang akan diurus oleh Bidang II dibawah koordinasi Wakil Rektor II.

2. Penghapusan Persediaan

Yang dimaksud dengan penghapusan persediaan adalah sejumlah persediaan

(kebanyakan ATK) yang secara ekonomis tidak lagi dapat difungsikan, misalnya:

spidol white board yang belum dipakai tetapi sudah kering, kertas HVS yang

termakan rayap, dan lain-lain. Tatacara penghapusannya adalah dengan melakukan

stock opname, sehingga dipastikan bahwa persediaan tersebut memang sudah tidak

dapat dipergunakan lagi. Yang menentukan hal ini adalah jajaran Bidang II

dibawah koordinasi Wakil Rektor II.

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 308

3. Penghapusan Aset Tetap

Aset Tetap yang secara ekonomis sudah tidak dapat difungsikan lagi, tetap ada

nilai rupiahnya, walaupun hanya satu Rupiah (Rp1,00). Hal ini untuk menghindari

penyelewengan dalam Aset Tetap tersebut. Yang dimaksud dengan Penghapusan

Aset Tetap disini adalah write off dari Aset Tetap tersebut dari laporan keuangan

yang masih ada nilai rupiahnya. Tata cara penghapusan tersebut dilakukan dengan

terlebih dahulu melakukan physical inspection (cek fisik) terhadap asset tersebut.

Apabila dirasa memungkinkan untuk diadakan penghapusan maka harus dirapatkan

dalam jajaran II di bawah koordinasi Wakil Rektor II.

4. Penghapusan Aset Lain-lain

Aset Lain-lain yang ada di UNP saat ini adalah aset tak berwujud yang berupa

beberapa program komputer (software). Perlakuan penghapusan aset lain-lain ini

sama dengan penghapusan aset tetap di atas, hanya pengecekannya secara

computerized.

5. Pemberian Pinjaman

Pangsa pasar UNP lebih banyak didominasi oleh mahasiswa dengan latar

belakang sosial-ekonomi orang tua kelas menengah ke bawah. Hal ini

memungkinkan adanya permohonan penangguhan pembayaran biaya pendidikan

oleh mahasiswa. Dalam penentuan pemberian piutang perlu ada kesepakatan semua

pihak di UNP, supaya tidak terjadi diskriminasi. Tata caranya adalah dengan cara

mahasiswa tersebut mengajukan surat permohonan kepada UNP. Selanjutnya UNP

memverifikasi keadaan sosial-ekonomi dan apabila dikabulkan, mahasiswa diminta

untuk menulis kesanggupan untuk melunasinya di atas materai. Secara periodik

UNP akan memonitor dan menagih piutang tersebut.

6. Kerja sama dengan Pihak Ketiga

Kerja sama dengan pihak lain harus didasarkan pada azas saling

menguntungkan. Kerja sama tersebut harus berlandaskan suatu memorandum of

understanding (MOU) atau kontrak yang jelas yang mengatur hak dan kewajiban

masing-masing pihak.