PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME VLK AUDIT KHUSUS CV. PUSPA YOGA

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9,

Room 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 3.4 dan 2.6

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer)

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : CV. Puspa Yoga

b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 188.4/527 Tahun 2015

c. No.Telepon / Faks / Email : -

d. Pengurus/MR : Bapak Almond Tarigan, Bapak Novirto Tandi Datu

e. Kapasitas Izin Produksi : Sawn timber (5.000 M3/Tahun)

f. Tanggal Audit VLK : 25 Juni 2018

g. Periode Audit VLK : Bulan Oktober 2017 s/d Mei 2018

h. Alasan Audit Khusus : Temuan/Surat JPIK No. 10/NAS/JPIK/IV/18 tanggal 11 Mei

2018 yang yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Mei

2018 di Pelabuhan Samabusa Nabire, Papua Tim

Gabungan (SPORC Brigade Kanguru Seksi Wilayah III

Gakkum LHK, Polda Papua serta Polres Nabire) telah

mengamankan sebuah kontainer berisi kayu olahan

sebanyak 953 batang (14,73 m3) dengan dugaan

dokumen palsu yang diterbitkan oleh CV. Puspa Yoga.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik

(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pre Audit Khusus

13-17 Mei 2018 di Jakarta

- Penyampaian surat permintaan konfirmasi dan

tanggapan kepada CV Puspa Yoga terhadap

Surat/temuan JPIK

- Kajian teknis terhadap jawaban dan tanggapan

dari CV. Puspa Yoga (surat konfirmasi No.003/SK-

PY/V/2018 tanggal 13 Mei 2018 dan Surat Jalan

Kayu Olahan No.001/NA-PY/V/2018 tanggal 2 Mei

2018) dan dokumen legalitas lainnya

- Pengiriman surat tanggapan awal kepada JPIK

Pertemuan

Pembukaan 25 Juni 2018 di

Nabire

Agenda Pertemuan Pembukaan antara lain :

Perkenalan Manajemen CV. Puspa Yoga dan

Auditor MHI

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan,

metodologi dan standar verifikasi;

Penjelasan proses Audit Khusus;

Konfirmasi ruang lingkup Audit Khusus;

Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan

kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen (Management

Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan;

Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat,

ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

Penjelasan mekanisme banding.

Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan dan

Wawancara

25 Juni 2018 di

Nabire

Melakukan verifikasi dokumen, observasi lapangan

serta wawancara dengan pendamping dan

personel lain.

Melakukan wawancara dengan Cabang Dinas

Kehutanan Kabupaten Nabire

Pertemuan Penutupan 25 Juni 2018 di

Nabire

Agenda Pertemuan Penutupan antara lain :

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan Temuan Audit VLK

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Diskusi

Pengambilan

Keputusan

25 Juli 2018 Kesimpulan hasil Audit :

- Bahan baku kayu gergajian yang diproduksi

oleh CV Puspa Yoga berasal dari sumber yang

legal/ sah

- Kesalahan yang dilakukan oleh CV Puspa Yoga

bukan merupakan tindak pidana penggunaan

dokumen palsu, melainkan karena kesalahan

administratif dalam penggunaan form angkutan

kayu, dikarenakan kondisi yang ada di Provinsi

Papua khususnya di kabupaten Nabire.

- Berdasarkan wawancara dengan CV Puspa

Yoga, Dinas Kehutanan Jayapura menyatakan

bahwa CV. Puspa Yoga tetap diperbolehkan

berproduksi

- LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia akan menunggu

tindak lanjut dari Hasil Temuan oleh Tim

Gabungan (SPORC Brigade Kanguru Seksi

Wilayah III Gakkum LHK, Polda Papua serta

Polres Nabire).

Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Puspa Yoga

dengan Nomor 0047/MHI-VLK dinyatakan masih

tetap berlaku sampai dengan tanggal 7 November

2022

4. Resume Hasil VLK

Pada hari Senin tanggal 25 bulan Juni tahun 2018 telah dilakukan VLK Audit Khusus di CV. Puspa

Yoga oleh Auditor PT. Mutu Hijau Indonesia, dengan hasil sebagai berikut:

1. Izin Usaha CV. Puspa Yoga, sebagai berikut:

a. IUIPHHK No. SK. 188.4/527/tahun 2015. Izin diterbitkan oleh Keputusan Gubernur Papua

tanggal 31 Desember 2015, sebagai berikut:

Nama Perusahaan: CV. Puspa Yoga

Penanggungjawab: Ni Made Heriawati

Alamat Kantor : Jl. Enarotali, Kampung Wanggar Sari, Distrik Wanggar - Kabupaten

Nabire.

Lokasi Pabrik : Jl. Enarotali, Kampung Wanggar Sari, Distrik Wanggar - Kabupaten Nabire.

Jenis industri: Sawn timber

Kapasitas izin produksi: 5.000 m3 / Tahun

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Total investasi: Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

Status: PMDN

Daftar Mesin Produksi Utama:

- Band Saw (Taiwan), Kapasitas 1.000 m3/jam, jumlah 1 unit,

- Double Planner (Taiwan 2013), Kapasitas 2.000 m3/jam, jumlah 1 unit,

- Multi Rip Saw (Taiwan 2013), Kapasitas 3.000 m3/jam, jumlah 1 unit,

- Cross Cut Saw (Taiwan 2013), Kapasitas 3.000 m3/jam, jumlah 4 unit,

- Circular Saw (Mitsubishi Jepang,2015), 3.000 m3/jam, jumlah 1 unit,

- Genset (Mitsubishi Jepang,2015), Kapasitas 350 KVA, jumlah 1 unit,

b. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK CV. Puspa Yoga yaitu produksi kayu

gergajian (sawntimber).

2. Kontrak Suplai Bahan Baku CV. Puspa Yoga, sebagai berikut:

Selama periode bulan Oktober 2017 s/d Mei 2018 tidak terdapat pembelian/ penerimaan

bahan baku.

Bahan baku yang ada di CV. Puspa Yoga saat ini merupakan hasil sisa stock bahan baku kayu

bulat jenis merbau hasil pembelian kayu bulat yang berasal dari IUPHHK-HA PT. Jati Dharma

Indah Plywood Industries yang telah dilengkapi dengan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No.

003/PK-JDIPI/KP/IX/2016 tanggal 13 September 2016 dan telah ditandatangani oleh kedua

belah pihak di atas materai 6.000.

IUPHHK-HA PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries dengan No. SK.IUPHHK No.69/Kpts-

II/1997 tanggal 31 Januari 1997 dan Adendum SK.No.457/Menhut-II/2012 tanggal 15 Agustus

2012 telah memiliki Sertifikat PHPL dari LP-PHPL PT. Transtra Permada dengan No.

006/LPPHPL-018/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 8 Januari

2020.

Sampai dengan saat ini belum ada kontrak suplai terbaru.

Bahan baku kayu di CV. Puspa Yoga telah dilengkapi dengan Kontrak Suplai Bahan Baku.

3. Tidak terdapat penerimaan kayu bulat selama periode bulan Oktober 2017 s/d Mei 2018.

4. Berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMKO) untuk periode bulan Oktober

2017 s/d Mei 2018, sebagai berikut:

LMKB

- Stock Awal : 49,05 M3

- Penerimaan : 0 M3

- Penggunaan : 18,49 M3

- Stock Akhir : 30,56 M3

LMKO

- Stock Awal : 2,2544 M3

- Produksi : 12,9458 M3

- Penjualan : 14,73 M3 (*)

- Stock Akhir : 0,4702 M3

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Keterangan : (*) sesuai dengan jumlah kayu yang ditahan Polres Nabire

5. Laporan produksi kayu gergajian (sawn timber) untuk periode bulan Oktober 2017 s/d Mei 2018

memiliki hubungan yang logis antara input-ouput dan rendemen, sebagai berikut :

- Input : 18,49 M3

- Produksi : 12,9458 M3

- Rendemen : 70,02 %

6. Berdasarkan laporan produksi tersebut di atas dimana rendemen kayu gergajian (sawn timber)

sesuai dengan Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014.

7. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO serta jenis produk yang diproduksi sesuai dengan

izin yang dimiliki IUIPHHK CV. Puspa Yoga No. 188.4/527 Tahun 2015 yaitu memproduksi kayu

gergajian (sawn timber).

8. Realisasi produksi CV. Puspa Yoga untuk kayu gergajian (sawn timber) periode bulan Oktober

2017 s/d Mei 2018 sebesar 0.26 % dari kapasitas izin produksi berdasarkan IUIPHHK No. 188.4/527

Tahun 2015 yaitu kayu gergajian (sawn timber) sebesar 5.000 m3/ tahun.

9. CV. Puspa Yoga selama periode bulan Oktober 2017 s.d Mei 2018 telah melakukan penjualan

domestik kayu gergajian berdasarkan dokumen Surat Jalan Kayu Olahan No.001/NA-PY/V/2018

tanggal 2 Mei 2018 sebanyak 953 batang atau setara dengan 14,73 M3 yang telah diangkut pada

tanggal 2 Mei 2018 dari TPK Industri CV. Puspa Yoga ke Pelabuhan Laut Samabusa Nabire

dengan alat angkut Kontainer (Identitas 274503-4).

10. Jumlah kubikasi penjualan domestik kayu gergajian (14,73 M3) memiliki hubungan yang logis

berdasarkan LMK yaitu stock awal (2,2544 M3) dan produksinya (12,9458 M3) dan stock akhir

(0,4702 M3).

11. Konfirmasi dan tanggapan sebagai tindak lanjut Surat JPIK No. 10/NAS/JPIK/IV/18 tanggal 11 Mei

2018 yang berisi hasil temuan Tim Gabungan (SPORC Brigade Kanguru Seksi Wilayah III Gakkum

LHK, Polda Papua serta Polres Nabire) pada tanggal 5 Mei 2018 di Pelabuhan Samabusa Nabire,

Papua bahwa telah diamankan sebuah kontainer berisi kayu olahan sebanyak 953 batang atau

setara dengan 14,73 meter kubik dengan dokumen palsu yang diterbitkan oleh CV. Puspa Yoga,

sbb :

a. Tanggapan dan konfirmasi CV. Puspa Yoga, sbb:

- Sistem Internet di wilayah Kabupaten Nabire tidak normal/ sering mengalami gangguan

sehingga CV. Puspa Yoga mengalami kesulitan dalam memproses dan menginput data

pengolahan kayu, daftar produksi dan penerbitan dokumen SKSHHK-KO dalam Sistem

SIPUHH Online sejak tanggal 28 April 2018.

- Hasil produksi sawn timber milik CV. Puspa Yoga sebanyak 953 batang (14,73 m3) diangkut

pada tanggal 2 Mei 2018 dari TPK Industri CV. Puspa Yoga ke Pelabuhan Laut Samabusa

Nabire dengan menggunakan alat angkut kontainer (Identitas 274503-4) dan dilengkapi

dengan dokumen Surat Jalan Kayu Olahan No.001/NA-PY/V/2018 tanggal 2 Mei 2018.

- Dokumen Surat Jalan ini sebagai dokumen pengantar sementara sambil menunggu terbitnya

SKSHHK-KO yang sah. SKSHHK-KO tidak diterbitkan langsung/ tertunda dikarenakan belum

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

adanya kepastian jadwal kapal (sebagai informasi alat angkut dalam dokumen SKSHHK-KO)

karena dikuatirkan masa berlaku dokumen SKSHH-KO tersebut habis sebelum barang

sampai ke pihak pembeli.

- Selain itu juga kontainer yang terlalu lama di pabrik akan dikenakan biaya dan menjadi beban

CV. Puspa Yoga (dikarenakan terbatasnya kontainer di wilayah Nabire), sehingga kontainer

yang berisi kayu tersebut segera diangkut ke Pelabuhan Laut Samabusa Nabire.

b. Tanggapan Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire

- Sistem internet memang sering mengalami gangguan/ tidak normal dan menjadi kesulitan

bagi perusahaan sebagai pelaku industri di Kabupaten Nabire dalam hal penerbitan

dokumen SKSHHK-KO di SIPUHH Online.

- Jadwal kapal yang belum pasti dan terbatasnya kontainer pengangkut kayu di wilayah

Kabupaten Nabire, sering menyebabkan perusahaan melakukan pengangkutan kayu ke

Pelabuhan Laut Samabusa Nabire yang dilengkapi dengan dokumen surat jalan sebagai

dokumen sementara sambil menunggu terbitnya SKSHHK-KO.

- Kondisi tersebut di atas dapat dimengerti/dimaklumi, namun diharapkan untuk selanjutnya

perusahaan tetap melengkapi pengangkutan kayunya dengan dokumen SKSHHK-KO, sesuai

dengan aturan yang berlaku, sambil menunggu perbaikan sistem peredaran kayu, sistem

internet dan moda transportasi (kapal dan kontainer) di wilayah Kabupaten Nabire.

- Selain itu juga, diharapkan JPIK tidak lagi tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu dan

berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Kehutanan/KPH setempat. Hal ini karena terkait

temuan JPIK di CV. Puspa Yoga merupakan kesalahan administratif dan bukan merupakan

tindak pidana penggunaan dokumen palsu.

5. KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Audit Khusus VLK di CV. Puspa Yoga dan konfirmasi dengan pihak

Cabang Dinas Kehutanan yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2018, dapat disimpulkan

bahwa:

1. Bahan baku kayu gergajian yang diproduksi oleh CV Puspa Yoga berasal dari sumber yang

legal dan sah yaitu :

berasal dari persediaan bahan baku kayu bulat jenis merbau yang merupakan sisa stock kayu

bulat hasil pembelian dari IUPHHK-HA PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries yang telah

memiliki Sertifikat PHPL (S-PHPL) dari LP-PHPL PT. Transtra Permada dengan No. S-PHPL

006/LPPHPL-018/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 dan masih berlaku sampai dengan tanggal 8

Januari 2020.

2. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh CV Puspa Yoga bukan merupakan tindak pidana

penggunaan dokumen palsu, melainkan karena kesalahan administratif dalam penggunaan

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

form angkutan kayu, dikarenakan kondisi yang ada di Provinsi Papua khususnya di

kabupaten Nabire.

3. LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia akan menunggu tindak lanjut dari Hasil Temuan Tim

Gabungan (SPORC Brigade Kanguru Seksi Wilayah III Gakkum LHK, Polda Papua serta Polres

Nabire).

5.2 Rekomendasi

Reviewer telah melakukan pengkajian atas pelaksanaan Audit Khusus VLK di CV. Puspa Yoga.

Disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh fakta serta data

yang sesuai.

Dengan demikian Reviewer memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan bahwa

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Puspa Yoga No. 0047/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai

dengan tanggal 7 November 2022, namun LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia akan tetap menunggu

tindak lanjut dari Hasil Temuan oleh Tim Gabungan (SPORC Brigade Kanguru Seksi Wilayah III

Gakkum LHK, Polda Papua serta Polres Nabire).

5.3 Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu

Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu

memutuskan pada tanggal 25 Juli 2018 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Puspa Yoga

No. 0047/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 7 November 2022 dan LVLK PT.

Mutu Hijau Indonesia akan menunggu tindak lanjut dari Hasil Temuan oleh Tim Gabungan

(SPORC Brigade Kanguru Seksi Wilayah III Gakkum LHK, Polda Papua serta Polres Nabire).

Jakarta, 26 Juli 2018

PT. Mutu Hijau Indonesia

Robianto Koestomo Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy

lt/anggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta fi270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 25 Juli2Q78

NomorSurat : 170.tlMHl-S.KEP/VIl/2018Perihal : Keputusan VLK Audit Khusus CV. Puspa Yoga

Kepada Yth.

Direktur CV. Puspa Yoga

Jl. Enarotali, Kampung Wanggar Sari, Distrik Wanggar

Kab. Nabire, Provinsi Papua

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Audit

Khusus di CV. Puspa Yoga yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2018 dan Rekomendasi Teknis, maka

Direktur LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia, memutuskan bahwa:

L. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.313/2016 tentang Penilaian

Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL

No. P.14lPHPL{SETl4l20L6 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.318/201.6 tentang Standar

dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.6.

2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Puspa Yoga No. 0047/MH|-VLK masih tetap berlaku sampai dengan

tanggal 7 November 2022, dengan ruang lingkup:

a. Pemegang lzin : CV. Puspa Yoga

b. lzin Usaha : IUIPHHK No. 188.4/527 Tahun 2015

c. Lokasi Pabrik : Jl. Enarotali Kampung Wanggar Sari, Distrik Wanggar,

Kab. Nabire, Prov. Papua

d. Kapasitas lzin Produksi : Sawn timber 5.000 M3/ Tahun

3. LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia akan menunggu tindak lanjut dari Hasil Temuan Tim Gabungan (SPORC

Brigade Kanguru Seksi Wilayah lll Gakkum LHK, Polda Papua serta Polres Nabire) sesuai Surat JPIK No.

10/NAS/PlK/lVlL8 tanggal 11 Mei 2018.

4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12

(dua belas) bulan sekali dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku

S-LK, CV. Puspa Yoga mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kamiPT

Direktu

Tembusan:1. Sekretoris Direktorot lenderol PHPL u/p Kepolo Bogian Progrom don Pelaporon Direktorot Jenderol PHPL,

KemenLHK

Direktur Pengolohon don Pemosoron Hosil Huton (PPHH), KemenLHK

Kehutanon don Perkebunon Prop. Papuo

Huton Produksi (BPHP) Wiloyah XV, Joyopuro3.

lmpor Produk lndustri Hosil Huton, KemenLHK

:Y.'(AII' @H;#,(A^*;"J,.."

t!1,.'l