RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - Trustindo … Hasil Penilikan Ke-2... · PADA IUIPHHK PT...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 & PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

PADA IUIPHHK PT VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRY UNIT III

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ujang Zulkarnaen, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit III (PT CIWI III)

b. SK IUIPHHK : No. 13/1/IUIPHHK-PL/PMDH/2017 tanggal 3 April 2017

c. Produk & Kap. Izin : 1. Kayu Gergajian (16.668 m3/Tahun); dan 2. Veneer (2.564 m3/Tahun).

d. Alamat Lokasi Pabrik : Kampung Nimbontong Distrik Unurumguay Kab. Jayapura, Papua

e. Alamat Kantor : Jl. Perumnas I No.4 Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Kuasa Direktur : : J. Poerwoko. H

h. Management Representatif

: Rudi P Pakpahan

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan

Pembukaan 15 November 2017 Kantor PT CIWI III

Pemaparan kepada auditee meliputi

pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat

dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

15 - 16 November 2017

Kantor dan Industri PT CIWI III

a. Memverifikasi dokumen persyaratan

pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.

b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan

secara sampling (uji petik). c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier

sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan

Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

d. Menyusun kesimpulan audit.

Pertemuan Penutupan

14 November 2017 Kantor PT CIWI III

Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan

ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir

Pengambilan Keputusan

Samarinda, 5 Desember 2017

a. PT CIWI III dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/ 4/2016.

b. Status S-LK K PT CIWI III DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan perubahan lingkup sertifikasi produk menjadi Kayu Gergajian dan Veneer.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 & PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

PADA IUIPHHK PT CIWI III :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 1.1.1.a.

Akta pendirian

perusahaan dan

perubahan terakhir.

Memenuhi

Pada Penilikan ke-2 belum terdapat perubahan akte.

1. Akte Perubahan ke-1 (Terakhir): No 2, tgl 31

Januari 2008. Pengesahan Nomor: AHU-16917-

AH.01.02. tahun 2008, tanggal 4 April 2008.

2. Akte Pendirian Nomor: Nomor 41. Tanggal 12

Maret 1982. Pengesahan Nomor: C2.1820

HT.01.01 th.82.

3. Terdapat Surat Kuasa Khusus dari Direktur PT.

Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry

Kepada Kepala Cabang J. Poerwoko. H yang

membawahi Unit II dan Unit III. Nomor surat:

412/VCIWI/XII/2O14 tanggal 15 Desember 2014

yang berisi pelimpahan sebagian tugas dan

wewenang Direktur untuk mengurus perizinan,

penggorganisasian dan koordinasi dengan pihak

terkait.

2 1.1.1.b.

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

izin industri

Memenuhi

Pada Penilikan ke-2 tidak terdapat perubahan SIUP.

Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan Besar dari

Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasai,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura

yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan

usahanya Izin Usaha yang sah dan masih berlaku

sesuai dengan kegiatan usahanya.

SIUP Besar Nomor: 936/26-10/PB/IV/2013 Tanggal 18

April 2013.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin

gangguan lingkungan

sekitar industri)

Not Applicable

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa

Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


4 1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Pada Penilikan ke-2, belum terdapat perubahan TDP.

PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit

III dapat menunjukkan dokumen TDP yang masih

berlaku, diterbitkan dan telah ditandatangani oleh

Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasai,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura

Kabupaten Jayapura, data dan informasi yang dimuat

dalam dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal

lainnya.

TDP Nomor: 26.10.080.1.51.001212251. Berlaku s/d

18 April 2018.

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Memenuhi

Pada Penilikan ke-2, tidak terdapat perubahan data

NPWP dan SKT.


II dapat menunjukkan dokumen NPWP, SKT dan

SPPKP sah yang diterbitkan oleh instansi yang

berwenang. NPWP perusahaan sesuai dengan

dokumen lainnya (9 digit awal).

NPWP Nomor:

01.201.577.2-952.002 (Unit II)

01.201.577.2-412.000 (Pusat)

SKT Nomor:

PEM-727/WPJ.08/KP.0503/2006

SPPKP Nomor:

PEM-220/WPJ.22/KP.0903/2007

6 1.1.1.f

Dokumen Lingkungan

hidup (UKL-UPL / SPPL

/ DPLH / SIL / DELH /

dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi

Pada Penilikan ke-2, terdapat perluasan izin industri.

Terkait hal ini, terdapat Keputusan Bupati Jayapuran

Nomor 401 tahun 2015 Tanggal 30 September 2015,

tentang Izin Lingkungan untuk Kegiatan Perluasan

Industri Kayu Gergajian dan Kayu Lapis PT. Victory

Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit III di Desa

Bencik Kampung Nimbontong Distrik Unurumguay

Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Dalam dokumen

tersebut, dokumen lingkungan hidup menggunakan

Dokumen UKL-UPL yang sudah mendapat rekomendasi

dari BLHD Kab. Jayapura Nomor: 823.1/BLH/IX/05,

tanggal 21 September 2015.

Terdapat bukti Laporan UKL-UPL terakhir PT. Victory

Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit III yaitu:

1. Tanda terima/bukti penyampaian Laporan UKL-UPL

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


Periode Januari-Juni 2017, diterima tanggal 31 Juli

2017 oleh Omri Rahawarin staf Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Jayapura.

2. Tanda terima/bukti penyampaian Laporan UKL-UPL

Periode Juli-Desember 2017, diterima tanggal 6

Januari 2017 oleh M. Tier staf Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Jayapura.


III telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa

(UKL/UPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan

kegiatan usahanya. Dokumen lingkungan hidup telah

diterima dan disetuji oleh Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Jayapura. Berdasarkan Surat dari BLH

Daerah Kabupaten jayapura Nomor: 823.1/BLH/IX/05,

tanggal 21 September 2015, tentang Rekomendasi

Perluasan UKL-UPL IUIPHHK PT. Victory Cemerlang

Wood Industry Unit III.

7 1.1.1.g.

IUIPHHK atau Izin

Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha Tetap

(IUT)

Memenuhi

Pada Penilikan ke-2, terdapat perubahan Izin Usaha

Industri.

Izin lama:

Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Hutan

Kayu PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry

Unit II diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor:

SK.522.2/1415 tanggal 17 Juni 2004. Tentang

Pembaharuan IUIPHHK a.n PT. Victory Cemerlang

Indonesia Wood Industry Unit II. Kapasitas Izin 6.000

m3/th kayu gergajian.

Alamat: Kelurahan Wambes, Distrik Arso Kabupaten

Keerom, Provinsi Papua.

Izin Baru (perluasan):

Diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor: 13/1/IUIPHHK-PL/PMDH/2017 tanggal 3 April

2017. Tentang Pemberian IZIN Perluasan IUIPHHK

kepada PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood

Industry Unit III di Kabupaten Jayapura, Provinsi

Papua.

Produk:

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


1. Kayu Gergajian Kapasitas 16.668 m3/th

2. Veneer Kapasitas 2.564 m3/th.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi

a. Terdapat bukti penyampaian RPBBI online tahun

2016 perubahan ke-2 Nomor: 0000328593 tanggal

22 November 2016. Dengan rincian sbb:

- Rencana produksi: 5999,25 m3.

- Kebutuhan bahan baku: 9.500 m3 kayu bulat besar

hutan alam.

- Sumber bahan baku: 205,24 m3 Stock akhir tahun

2015 dan 9.295 m3 pasokan dari IUPHHK PT.

Hanurata Unit Jayapura.

b. Terdapat bukti penyampaian RPBBI online

perubahan terakhir ( ke-1) tahun 2017 nomor:

0000407744 tanggal 30 Oktober 2017, dengan

rincian sebagai berikut:

- Rencana produksi:

Veneer: 2.563,5 m3.

Kayu Gergajian: 16.636,77 m3

- Kebutuhan bahan baku: 30.251,5 m3 kayu bulat

besar hutan alam.

- Sumber bahan baku: 433,5 m3 Stock akhir

tahun 2016 dan 29.818 m3 pasokan dari

IUPHHK PT. Hanurata Unit Jayapura.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah


9 1.2.1.

Dokumen identitas importir

Not Applicable

PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit III bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)


10 1.2.2.

Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

Not Applicable

PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit III bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok


11 1.3.1.a.

Akte notaris

pembentukan

kelompok atau

dokumen

pembentukan

kelompok

Not Applicable


III tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara

kelompok

12 1.3.1.b.

Internal audit anggota

kelompok

Not Applicable


III tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara

kelompok dan tidak melaksanakan kegiatan audit

internal kelompok.

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.


13 2.1.1.a.

Dokumen jual beli/ nota

atau kontrak suplai bahan

baku dilengkapi bukti

pembelian.

Memenuhi

Pada Penilikan ke-2, seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima oleh PT. Victory Cemerlang Wood

Industry Unit III adalah sebanyak: 899,24 m3, seluruhnya dipayungi kontrak suplai bahan baku dengan IUPHHK PT. Hanurata Unit Jayapura.

a. Terdapat Kontrak suplai nomor

02/SP/MU/HNRT-JPR/II/2016 Tanggal 26

Februari 2016. Isi kontrak berupa suplai kayu

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


bulat dari PT. Hanurata Unit Jayapura

sebanyak 5.000 m3 dari SO tanggal 7 Januari

2016 dan 6.797,79 m3 dari RKT tahun 2016

(SK RKT nomor Kep-522.1/5252 tanggal 22

Desember 2015).

b. Terdapat Kontrak suplai nomor: 09/HNT-

JPR/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017. Isi

kontrak suplai kayu bulat dari PT. Hanurata

Unit Jayapura sebanyak 30.000 m3 dari RKT

tahun 2017 (SK RKT nomor: KEP-522.1/33

tanggal 11 Januari 2017).

14 2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB).

Memenuhi

Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d

Oktober 2017), penerimaan suplai kayu bulat dari PT.

Hanurata Unit Jayapura sebanyak 899,24 m3.

Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan

SKSHHK-KB sebanyak 114 set.

Terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu bulat yang

dilakukan oleh petugas Penerima Kayu bulat PT.

Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry an

Satar/Reg: 00194-17/PKB-R/XXXII/2015.

Nomor SK pengangkatan ganis Nomor:

SK.32/VI/BPPHP.XVII-2/2015 tanggal 4 Februari

2015.

Nomor SK pengangkatan sebagai petugas penerima

dan pemeriksa kayu bulat nomor: 93/SKSHH-

KB/VCIWI/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.

Nomor SK pengangkatan sebagai Penerbit SKSHHK-

KB nomor: 403/VICIWI/SKSHH-KB/XI/2017 tanggal 1

November 2017.

Pemeriksaan kayu bulat dilakukan secara online

melalui SIPUHH Online yang dikelola oleh operator

SIPUHH Online.

15 2.1.1.c.

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

Not Applicable


Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia

Wood Industry Unit III tidak menerima bahan baku

kayu selain kayu bulat dari hutan negara.

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


angkutan hasil hutan

yang sah.

16 2.1.1.d.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi


Oktober 2017), penerimaan suplai kayu bulat dari PT.

Hanurata Unit Jayapura sebanyak 899,24 m3.

Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan

SKSHHK-KB sebanyak 114 set. Penerbitan SKSHHK-

KB berasal dari TPK Sangke, Distrik Arso Kabupaten

Keerom dengan penerbit Apran Jahidin/Reg: 00281-

17/PKB-R/XXXII/2016.

Hasil uji petik scan barcode dokumen SKSHHK-KB

pada nomor KB.B.1089988 yang terbit pada tanggal

1 November 2016 menunjukkan kesesuaian dan

dapat diakses pada SIPUHH Online PT. Victory

Indonesia Wood Industry Unit III.

Hasil uji petik terhadap Stock KB yang masih belum

diolah menunjukkan kesesuaian dengan dokumen

pendukungnya, serta tidak terdapat deviasi diatas

5% terhadap volume pengukuran di lapangan.

17 2.1.1.e.

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa / Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu bukan dari

kayu lelang serta DKP.

Not Applicable

Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit III tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran

18 2.1.1.f.

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri.

Not Applicable

Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit III tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran

19 2.1.1.g.

Dokumen S-LK/ S- PHPL Memenuhi


Oktober 2017), Seluruh penerimaan bahan baku

kayu bulat PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

Industry Unit III berasal dari IUPHHK PT. Hanurata

Unit Jayapura yang telah memiliki SLK dari LVLK PT.

Trustindo Prima Karya Nomor 184.SVLK.010-

IDN.11.15 tanggal penetapan 6 Nopember 2015,

berlaku hingga 5 Nopember 2018 dari LVLK PT.

Trustindo Prima Karya.

Disamping itu, PT. Victory Cemerlang Indonesia

Wood Industry Unit III, memenerima kayu olahan

bukan untuk produksi kayu gergajian (untuk

perdagangan). Semua suplier kayu olahan tersebut

sudah memiliki SLK, yaitu berasal dari:

1. PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood

Industry Unit II di Kabupaten Keerom.

Nomor SLK: 199.SV1K.010-IDN. 12. 15 dari

PT. Trustindo Prima Karya.

2. CV. Fadhila Papua Lestari. Di Kabupaten

Sarmi. Nomor SLK:

SLK.33/ASERT/LVLK.011-IDN dari PT.

Ayamaru Sertifikasi. Tanggal 16 Februari

2017. Masih Berlaku

3. CV. Mevan Jaya di Kabupaten Jayapura.

Nomor SLK: SLK.81/ASERT/LVLK-011-IDN

dari PT. Ayamaru Sertifikasi. Tanggal 19

Agustus 2017. Masih Berlaku.

4. PT. Sijas Express di Kota Jayapura. Nomor

SLK: SLK.95/ASERT/LVLK-011-IDN. dari PT.

Ayamaru Sertifikasi. Tanggal 30 Maret 2017.

Masih Berlaku.

5. PT. Harangan Bagot di Kabupaten Jayapura.

Nomor SLK: SLK.103/ASERT/LVLK-011-IDN.

dari PT. Ayamaru Sertifikasi. Tanggal 19

Agustus 2017. Masih Berlaku

20 2.1.1.h.

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

Not Applicable


Oktober 2017), Seluruh bahan baku kayu bulat dan

kayu olahan yang diterima PT. Victory Cemerlang

Indonesia Wood Industry Unit III berasal dari

pemasok yang sudah memiliki SLK.

21 2.1.1.i. Memenuhi Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


Dokumen Pendukung

RPBBI

Oktober 2017), sudah membuat dan menyampaikan

RPBBI secara online. Sebagai bukti pendukung

RPBBI tahun 2016 dan 2017 adalah:

a. Kontrak suplai nomor 02/SP/MU/HNRT-

JPR/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016.

b. Kontrak suplai nomor: 09/HNT-

JPR/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017.

c. SO PT. Hanurata Unit Jayapura tanggal 7

Januari 2016.

d. SK RKT PT. Hanurata Unit Jayapura nomor

Kep-522.1/5252 tanggal 22 Desember 2015.

e. SO PT. Hanurata Unit Jayapura tanggal 12 Januari 2017.

f. SK PT. Hanurata Unit Jayapura RKT nomor:

KEP-522.1/33 tanggal 11 Januari 2017.

g. SLK PT. Hanurta Unit Jayapuran dari LVLK

PT. Trustindo Prima Karya Nomor

184.SVLK.010-IDN.11.15 tanggal penetapan

6 Nopember 2015,

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.


22 2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Applicable


Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood

Industry Unit III tidak melakukan kegiatan impor

bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

23 2.1.2.b.

Bill of Lading (B/L) Not Applicable



Industry Unit III tidak melakukan kegiatan import

bahan baku kayu dan tidak ditemukan bukti dokumen

kegiatan import.

24 2.1.2.c.

Packing List (P/L) Not

Applicable





12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


kegiatan import.

25 2.1.2.d.

Invoice Not Applicable





kegiatan import.

26 2.1.2.e.

Deklarasi Not Applicable





kegiatan import.

27 2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Not Applicable





kegiatan import.

28 2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Applicable





kegiatan import.

29 2.1.2.h.

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable




bahan baku kayu dan tidak ditemukan bukti produk

kayu import.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.


30 2.1.3.a.

Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi


Oktober 2017), Tersedia tally sheet harian

penggunaan bahan baku kayu bulat yang diolah dan

dapat digunakan untuk menelusur asal bahan baku

kayu yang digunakan. Informasi di tally sheet sesuai

13

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


dengan laporan produksi.

31 2.1.3.b.

Laporan produksi hasil

olahan.

Memenuhi

Menurut laporan produksi yang digambarkan dalam LMKO dan LMKB, Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d Oktober 2017), total produksi

sesuai izin adalah 1. Produksi kayu gergajian dari bahan baku kayu

bulat tercatat 362,9498 m3. Produksi kayu

gergajian tersebut merupakan hasil dari pengolahan kayu bulat sebanyak 587,21 m3. Sehingga memiliki nilai rendemen rata-rata 61,8%.

Nilai ini masih masuk kedalam range normal standar nilai rendemen kayu gergajian dari kayu bulat hutan alam sebesar 55-65 %.

2. Produksi Veneer masih NIHIL, sehingga belum dapat diketahui tingkat rendemennya.

32 2.1.3.c.

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang

diizinkan. Memenuhi

Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood

Industry Unit III memiliki ijin produksi kayu gergajian sebesar 16.668 m3 per tahun dan Veneer 2.564 m3/th.

Realisasi volume produksi kayu gergajian sebanyak 362,9498 m3 atau 2,1% dari kapasitas izin. Volume produksi veneer masih NIHIL.

Jenis produk yang diproduksi selama ini sesuai dengan izin yang diberikan.

33 2.1.3.d.

Hasil produksi dari

kayu lelang dipisahkan

Not Applicable



Industry Unit III tidak mengolah kayu lelang

34 2.1.3.e.

Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu.

Memenuhi

Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit III sudah membuat LMKB dan LMKO

secara rutin setiap bulan dan dilaporkan kepada instansi bersenang. Dalam laporan LMKB, tercatat total penerimaan kayu bulat sebanyak 899,24

m3 dan stock akhir Kayu bulat per Oktober 2017 sebanyak 587,21 m3. Sedangkan untuk kayu olahan total produksi dari pengolahan kayu bulat sebanyak

362,9498 m3. Disamping memperoleh kayu olahan dari hasil mutasi kayu bulat, PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit III juga menerima kayu

olahan dari IUIPHHK lain untuk dijual sebanyak 177,3266 m3. Selama periode Penilikan ke-2, total penjualan atau pemindahtanganan sebanyak 340,6383

m3, sehingga Stock terakhir per Oktober 2017 adalah 683,1038 m3. Secara keseluruhan LMKB dan LMKO

14

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


kayu gergajian masih dinilai rasional. Untuk produk Veneer, belum ada realisasi produksi,

sehingga baik produksi maupun penjualan masih NIHIL.

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).


35 2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau

DKP

Not Applicable



Industry Unit III tidak menerima atau mengolah kayu

melalui jasa dengan pihak lain

36 2.1.4.b.

Kontrak jasa

pengolahan produk

antara auditee dengan

pihak penyedia jasa

(pihak lain)

Not Applicable





37 2.1.4.c.

Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan.

Not Applicable





38 2.1.4.d.

Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa.

Not Applicable





39 2.1.4.e.

Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi dan ekspor

apabila ekspor

dilakukan melalui

industri jasa.

Not Applicable





15

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.


40 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Selama Periode Penilikan ke-2 (November 2016 s/d Oktober 2017), PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood

Industry Unit III tercatat telah memutasi atau memindahkan kayu olahan seperti tabel berikut:

Tujuan Pengiriman Volume (m3)

CV. Irian Hutama 157,9481

PT. Mansinam Global Mandiri 45,4892

TPT-KO CV. Fadilha Papua Lestari 29,8216

CV. Irian Hutama - Nimbokrang 33,9382

CV. Mevan Jaya - Nimbokrang 16,8500

PT. Victory CIWI - Moulding 56,5912

Jumlah 340,6383

Pengangkutan hasil hutan didukung dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO dengan penerbit :

Lambertus Nasib/Reg: 00282-15/PKG-

R/XXXII/2016. Berlaku hingga 24 Januari 2019. SK Pengangkatan Ganis nomor: SK.03/VI/BPHP.XV-2/2016 tanggal 25 Januari 2016. SK Pengangkatan

sebagai penerbit SKSHHK-KO nomor: 386/SKSHHK-KO/VCIWI/I/2016 tanggal 26 Januari 2016.

16

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).


41 3.2.1.a.

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Not Applicable

Selama Periode Penilikan ke-1 Selama Periode

Penilikan ke-2 (November 2016 s/d Oktober 2017), PT.

Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit III

tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

42 3.2.1.b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Not Applicable





43 3.2.1.c.

Packing List (P/L) Not Applicable





44 3.2.1.d.

Invoice Not Applicable





45 3.2.1.e.

Bill of Lading (B/L) Not Applicable





46 3.2.1.f.

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.

Not Applicable





47 3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Not Applicable





48 3.2.1.h.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea

Not Applicable




17

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


keluar. tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

49 3.2.1.i.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

Not Applicable





Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal


50 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Memenuhi


III telah mendapatkan sertifkat legalitas kayu dari PT.

Trustindo Prima Karya Nomor: 200.SVLK.010-

IDN.12.15, sehingga tanda V-Legal sudah tercantum

secara otomatis pada setiap dokumen angkutan

SKSHHK KO, dengan kode 200.SVLK.010-IDN.12.15

LVLK-010-IDN.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3


51 4.1.1.a.

Pedoman/ prosedur

K3. Memenuhi

Prosedur K3 PT. Victory Cemerlang Indonesia Wood

Industry Unit III masih menggunakan prosedur yang

dibuat Tanggal: 27 November 2014, berlaku efektif

tanggal: 27 November 2014. Terdapat personel yang

bertanggung jawab dalam implementasi kegiatan K3 di

lapangan.

52 4.1.1.b.

Implementasi K3 Memenuhi

Pada kegiatan Penilikan ke-2, PT. Victory Cemerlang

Wood Industry Unit III masih mempertahankan

konsistensi dalam:

1. Menyediakan peralatan K3 seperti Alat Pemadam

Api Ringan (APAR, perlatan P3K, da Alat Pelindung

18

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


Diri (APD) yang jumlahnya memadai serta

berfungsi dengan baik.

3. Memiliki denah evakuasi disertai dengan jalur

evakuasi dengan titik kumpul di tempat terbuka

dan luas.

3. Implementasi K3 yang terus dilakukan, berupa

penggunaan APD oleh karyawan, dan pemasangan

rambu-rambu peringatan bahaya.

53 4.1.1.c.

Catatan kecelakaan

kerja.

Memenuhi

Selama periode Penilikan ke-2, PT. Victory Cemerlang

Wood Industry Unit III memiliki catatan kecelakaan

kerja. Selama Periode tersebut tidak ditemukan

terjadinya kecelakaan kerja fatal.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja


54 4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

Selama periode Penilikan ke-2, surat pernyataan dari

manajemen perusahaan terkait dengan kebebasan

berserikat yaitu Surat Kepala Cabang PT. Victory

Cemerlang Wood Industry Unit III tanggal: 2

Desember 2014 masih berlaku dan belum mengalami

perubahan.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.


55 4.2.2.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi

PP yang ada, masih dipertahankan sebagai dasar

pengaturan hak dan kewajiban baik karyawan maupun

perusahaan yang sudah didaftarkan di instansi Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Jayapura, sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas

Nomor: KEP.02/PP/BINWASKER/III/2014, tanggal 20

Trustindo Certfication

RESUME VLK

No Dokumen FVLK-16

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 19

'Indikator 4'2.3, : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

5 Desember 20L7T_rustindo Prima Karya

Ir KurniaDirektur

4.2.3.a.

Pekerja yang masih dibawah umur. tlemenuhi

Selama periode penilikan ke-2, tidak terdapatka4awan yang berlotegori di bawah umur.

lGryawan termudg. adalah karyawan staf keuanganyang lahir padr tanggal 24 Maret 1990 (berumur 27tahun 7 bulan).

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - Trustindo … Hasil Penilikan Ke-2... · PADA IUIPHHK PT...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - Trustindo … Hasil Penilikan Ke-2... · PADA IUIPHHK PT...