RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM ......dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok 22 M...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1

PADA IUIPHHK PT AGUNG SEJAHTRA BHAKTI

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : 1. DR Wiwin Suwinarti (Lead Auditor)

2. Ir Herry Purnomo (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT AGUNG SEJAHTRA BHAKTI

b. SK IUIPHHK : SK.46/Menhut-II/2008 Tanggal 11 Maret 2008

c. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian 15.000 m3 / tahun

d. Alamat Lokasi : Desa Sei Seleq Kecamatan Kongbeng, Kutai Timur

e. Alamat Kantor : Jl. Kartini No. 26 Samarinda

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : H. Maridi Purnomo

h. Management Representatif : Suyadi

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan

Pembukaan

11 Oktober 2017 Kantor PT Agung Sejahtra Bhakti

Pemaparan kepada auditee meliputi

pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat

dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

11 - 12 September 2017

Kantor dan Industri PT Agung Sejahtra

Bhakti

a. Memverifikasi dokumen persyaratan

pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.

b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan

secara sampling (uji petik). c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier

sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan

Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

d. Menyusun kesimpulan audit.

Pertemuan Penutupan

12 Oktober 2017 Kantor PT Agung Sejahtra Bhakti

Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan

ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

Tersedia Akta Notaris Laden Mering No 43 pada tanggal 16 Juli 1990 tentang Pendirian perseroan bernama PT Agung Sejahtra Bhakti

berkedudukan di Samarinda.

Akta pendirian perseroan terbatas telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman,

Nomor: C-20158.HT.01.01.TH.99 pada tanggal 16 -12-1999.

Akta perubahan terakhir No. 06 tanggal 5 Mei

2011 oleh Notaris Fudrawanto Juanda SH dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan

dari Kementrian Hukum dan HAM nomor: AHU-AH.01.10-18113 tanggal 14 Juni 2011.

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri

M

PT. Agung Sejahtra Bhakti memiliki dokumen

Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP) Besar yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

No. 503/00221/17-01/PB/BPPTSP-C/X/2014 Tanggal 27 Juli 2014.

Izin Usaha Perdagangan masih berlaku sampai

dengan tanggal 3 Oktober 2019 dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

M

PT. Agung Sejahtra Bhakti memiliki Ijin

Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur No. 964/BPTSPPMD-2.2/X/2014

pada tanggal 23 Oktober 2014.

Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) masih berlaku sesuai dengan ruang

lingkup usahanya.

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

PT. Agung Sejahtra Bhakti dapat menunjukan dokumen TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang dicap dan ditandatangani pejabat berwenang di

instansi tersebut dengan No 17.01.1.20.01189 pada tanggal 20 Maret 2015.

TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

PT. Agung Sejahtra Bhakti memiliki dokumen NPWP dan SPKP yaitu :

1. NPWP nomor 01.833.458.1.722.000,

diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda, terdaftar sejak 28- 11-1998.

2. Surat Pengusaha Kena Pajak (SPKP) No. : PEM-339/WPJ.14/KP.0203/2005

tanggal 02 Desember 2005.

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

M

1. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) telah mendapat persetujuan dari

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Nomor: 688/660.1/2.1/LH/V/2007

tanggal 4 Mei 2007 Perihal persetujuan UKL-UPL industri Sawmill PT. Agung Sejahtra Bhakti.

2. Dokumen Laporan Pengelolaan dan disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 23 Oktober 2017.

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M

1. IUIPHHK PT. Agung Sejahtra Bhakti berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK .46/Menhut-

II/2008 tanggal 11 Maret 2008 Tentang Pemberian izin perluasan Usaha Industri

Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Agung Sejahtra Bhakti di Provinsi Kalimantan Timur, dengan kapasitas izin

sebesar 15.000 m3/tahun.

2. Jenis usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan IUIPHHK.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M

1. RPBBI tahun 2017 perubahan ke 0 telah disampaikan secara on line kepada Kementrian kehutanan dan

mendapatkan tanda terima dengan nomor 0000340439 Tanggal: 10 Januari 2017.

Perubahan terakhir adalah perubahan ke 3 dengan tanda terima nomor No.: 0000386538 Tanggal 17 Juli 2017.

2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

N.A.

PT. Agung Sejahtra Bhakti bukan sebagai importir.

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

N.A.

11 1.3.1

a. Akta notaris pembentukan

kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

N.A.

PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak termasuk dalam unit usaha berbentuk kelompok.

12 1.3.1

b.Internal audit

pembentukan kelompok

N.A.

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku

yang dilengkapi bukti pembelian

M

PT. Agung Sejahtra Bhakti menerima bahan baku kayu bulat dari:

1. PT. Utama Damai Indah Timber

No. surat perjanjian kontrak suplai bahan baku: 003/UDIT-SMD/I/2017 tanggal 07 Januari 2017.

Volume: 7.500 m3.

Berlaku s/d tanggal 31 Desember 2017

2. PT. Karya Lestari

No. surat perjanjian kontrak suplai bahan baku: 003/KL-SMD/I/2017

tanggal 07 Januari 2017. Volume: 7.500 m3.


3. PT. Gunung Gajah Abadi

No. surat perjanjian kontrak suplai bahan baku: 002/SP-GGA/I/2017 tanggal 09 Januari 2017.

Volume: 10.000 m3.

Addendum GGA No. 002/SP- GGA/I/2017 tanggal 30 Mei 2017

Volume: 20.000 m3.


2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

M

1. DPKB PT. Agung Sejahtra Bhakti telah dicetak dan ditandatangani oleh petugas PKB-R an. Suyadi dengan No. Reg :

00144- 13/PKB-R/XX/2010 dan sudah sesuai dengan dokumen SKSHHK.

2. Kayu bulat yang diterima oleh PT. Agung Sejahtra Bhakti telah memiliki Label ID Barcode.

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah

N.A. PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak menerima

kayu selain dari hutan negara.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang

sah

M

1. PT. Agung Sejahtra Bhakti menerima bahan baku kayu menggunakan dokumen

angkutan SKSHHK dengan jumlah sebanyak 480 dokumen dan volume

17.291,50 m3.

2. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu bulat.

3. PT. Agung Sejahtra Bhakti telah memiliki petugas pemeriksa penerima kayu bulat an. Suyadi No. Reg : 00144-13/PKB-

R/XX/2010 berdasarkan SK BP2HP Wilayah XIII Samarinda No : SK.56/ BP2HP.XIII- 2/2015 berlaku mulai 09

Februari 2015 s/d 28 Desember 2016 dan diperpanjang dengan keputusan direktur

utama PT. Agung Sejahtra Bhakti No. 007/SK/ASB-SMD/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 berlaku s/d 28 Desember

2017.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keternagan (berita acara dari

petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu

dari kayu lelang, serta DKP

N.A.

PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak menerima

kayu lelang.

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah

industri

N.A.

PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak menerima

kayu limbah industri.

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari pemasok

M

1. PT. Utama Damai Indah Timber

S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-016

diterbitkan oleh LP-PHPL Mutuagung

Lestari, berlaku mulai 23-06-2015 s/d 22-06-2020.

2. PT. Karya Lestari

S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-018

diterbitkan oleh LP-PHPL Mutuagung Lestari, berlaku mulai 21-07-2014 s/d 20-07-2019.

3. PT. Gunung Gajah Abadi

S-PHPL No. LPPHPL008/MUTU/FM-019

diterbitkan oleh LP-PHPL Mutuagung Lestari, berlaku mulai 16-09-2015 s/d

15-09-2020.

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N.A.

Seluruh pemasok telah memiliki S-PHPL

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M

1. RKT PT. Gunung Gajah Abadi

Berdasarkan Keputusan Direktur Utama No. 01/RKT-GGA/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016. Volume : 54.223,01

m3. Berlaku sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2017.

2. RKT PT. Utama Damai Indah Timber

Berdasarkan Keputusan Direktur Utama 035/SKD/UDIT-SMD/XII/2016 tanggal

30 Desember 2016. Volume: 40.215,46

m3. Berlaku sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2017.

3. RKT. PT. Karya Lestari

Berdasarkan Keputusan Direktur Utama No. 035/SKD/KL-SMD/XII/2016 tanggal 29

Desember 2016. Volume: 31.325,56 m3.

Berlaku sejak 01 Januari s/d 31 Desember 2017.

10 2.1.2.a Pemberitahuan

Impor Barang (PIB)

N.A.

PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak menerima kayu impor.

11 2.1.2.b Bill of Lading (B/L) N.A.

12 2.1.2.c Packing List (P/L) N.A.

13 2.1.2.d Invoice N.A.

14 2.1.2.e Deklarasi impor N.A.

15 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)

N.A.

16 2.1.2.g Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES)

untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

N.A.

17 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

N.A.

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi

M

Penggunaan bahan baku dicatat dalam dokumen penggunaan bahan baku, informasi yang tercantum di dalamnya adalah tanggal,

nomor batang, jenis kayu, panjang, diameter, volume. Informasi yang tercantum di tally

sheet penggunaan kayu bulat untuk diolah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan telah sesuai dengan

laporan mutasi kayu bulat.

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan

M

PT. Agung Sejahtra Bhakti telah memproduksi kayu gergajian sebanyak 9.107,367 m3 dengan rendemen selama setahun sebesar 55,82%.

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

Berdasarkan laporan produksi, PT. Agung

Sejahtra Bhakti memproduksi kayu gergajian sebesar 60,72% dari kapasitas produksi yang dizinkan.

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

N.A.

PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak memiliki produk yang berasal dari kayu lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu

M

Data pada dokumen laporan muatasi kayu yang berupa stok awal, perolehan, pengolahan, penjualan, dan stok akhir jika

dibandingkan dengan data pendukungnya telah menunjukkan kesesuaian.

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP

N.A.

PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan

pihak lain.

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

N.A.

25 2.1.4.c

Berta acara serah terima kayu yang dijasakan

N.A.

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N.A.

PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan

pihak lain. 27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri

penyedia jasa

N.A.

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang sah

M

PT. Agung Sejahtra Bhakti telah melakukan

penjualan produk sebesar 8.146, 642 m3

dengan menggunakan dokumen SKSHHK

(163 set) dan Nota angkutan (603 set).

PT. Agung Sejahtra Bhakti mempunyai petugas penerbit SKSHHK sebagai berikut:

1. Yudi Prayitna (No Register: 00335- 13/PKG-R/XX/2011). SK Direktur No. 010/SKD/ASB-SMD/I/2017 tanggal 19 Januari 2017. Berlaku s/d tanggal 17

Juni 2018.

2. Riyan Pusanto (No Register: 01021- 13/PKG-R/XX/2013). SK Direktur No.

009/SKD/ASB-SMD/I/2017 tanggal 19 Januari 2017. Berlaku s/d tanggal 17

Januari 2018.

3. Angga Setiawan (No Register: 00209- 13/PKG-R/XX/2011). SK Direktur No.

008.A/SKD/ASB-SMD/II/2017 tanggal 27 Februari 2017. Berlaku s/d tanggal 26 Februarii 2018.

12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

N.A.

PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan penjualan kayu olahan untuk ekspor

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

N.A.

4 3.2.1.c

Packing List (P/L)

N.A.

5 3.2.1.d

Invoice

N.A.

6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)

N.A.

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal

N.A.

8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

N.A.

9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar

N.A.

10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi

perdagangannya

N.A.

13

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

M

PT. Agung Sejahtra Bhakti telah

membubuhkan tanda V-legal pada dokumen

angkutan hasil olahan.

D. PRINSIP 4

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3

M

Tersedia pedoman/prosedur K3 dan

personel yang ditunjuk untuk bertanggung

jawab dalam implementasi

pedoman/prosedur K3.

SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. Kep.700/3839/P2K3/SETDIS-UM/DTKT

tentang pengesahan panitia pembina K3 PT. ASB 2015 tanggal 20 Nopember 2015. Ketua:

Purwantono Sekretaris:

Suyadi Anggota: 16 orang

2 4.1.1.b

Implementasi K3

M Tersedia peralatan K3 (berfungsi baik) dan

tanda/jalur evakuasi.

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M

Selama periode setahun tidak tercatat

adanya kecelakaan kerja di PT. Agung Sejahtra Bhakti.

4 4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja

M Tersedia Surat Pernyataan Direktur Utama

PT. Agung Sejahtra Bhakti diatas materai pada tanggal 10 Januari 2015 yang menyatakan membolehkan karyawan

membentuk serikat pekerja di dalam lingkungan perusahaan.

RESUME VLK

No Dokumen FVLK-16

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman t4

5 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKBatau PPyang mengatur hak- hak pekerja

lrl PT. Agung Sejahtra Bhakti telah memilikidokumen Peratumn Perusahaan yang telahdilaporkan dan disahkan melalui SK KepalaDinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProrrinsi lGlimantan Timur No. KEP.560llszglB.P'-1.l & JAMSOSTEW20IT tanggal 8Md 2AL7 berlaku 4 Mei 20L7 sld 3 Mei24L9.

6 4.2.3.

Pekerja yang masihdibawah umur

M PT. Agung SeBhtra Bhakti memiliki jumlahkaryawan sebanyak 78 orang yang terdiridari karyawan tetap sejumlah 47 orang,karyawan borongan (kontrak) sejumlah 29orang dan karyawan harian 2 orang.Karyawan termuda berumur 21 tahun atasnama Della Rosriyadi (Staf administrasi).

Keterangan :M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable

O s"tflrna",2 Novembe r 2oLl\#:Pustindo

Prima r*q6

rrustylf4*tftation

/ Ir KurniaDirektur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM ......dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok 22 M...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM ......dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok 22 M...