RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ......baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan...

PT MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PERKUMPULAN PENGELOLA HUTAN RAKYAT (PPHR) PURWODADI LESTARI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : [email protected]

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE

f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.3.

g. Tim Audit : Andri Pradhika Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito

Ir. Taufik Margani (2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari

b. Nomor & Tanggal SK : Akta Pendirian Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat Purwodadi Lestari No. 23 tanggal 22 Desember 2015

c. Luas dan Lokasi : ± 56,0148 ha, berada Dusun Banjiran Utara, Dusun Banjiran Selatan, Dusun Batok, Dusun Pedes, Dusun Jeruk, Dusun Sumberrejo, Dusun Putuk, dan Dusun Cari, Desa Lebakrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

d. Alamat Kantor : Dusun Bakalan, Desa Gajahrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 085233113078

f. Pengurus :

Pembina : Anis Sukmawan S. Hut

Pengawas : Jatmiko

: Kasiono

Ketua : Ahmad Aijin

Sekretaris : Prayitno

Bendahara : Ridwan

Seksi pengembangan

Organisasi : Samsul Anam

: Kusno A.

Seksi Budaya dan

Konservasi : Hadi Purnomo

: Ahmad Saiful

Seksi Jaringan Pasar : Wawan Ilahi

: H. Sukandar

http://www.mutucertification.com/

mailto:[email protected]


Seksi Keamanan dan

Penyelesaian Masalah : Kusnadi

: Kerto

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 12 Oktober 2019, Kantor PPHR Purwodadi Lestari

Perjalanan Bondowoso – Pasuruan – Kantor Kelompok Tani, Pertemuan pembuka

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

13-21 Oktober 2019, Kantor PPHR Purwodadi Lestari

Verifikasi dokumen kepemilkan lahan, peta/sketsa lahan, Akta Pembentukan Kelompok Tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan

Pertemuan Penutupan 22 Oktober 2019, Kantor PPHR Purwodadi Lestari

Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan

Pengambilan Keputusan 30 Oktober 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari

PPHR Purwodadi Lestari diputuskan “memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier

Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ NA

Ringkasan Justifikasi

Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya..

Memenuhi

Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)

Memenuhi seluruh persil yang dimiliki oleh anggota Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyar (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan Persil yang sah, yaitu berupa dokumen Letter C dalam dokumen induk desa Lebakrejo yang seluruhnya berada pada kawasan APL

Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan

Not Applicable

Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)

Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.

Memenuhi Persil-Persil milik anggota PPHR Purwodadi Lestari sudah terpetakan dalam bentuk sketsa Peta Lokasi Persil Milik pada masing-masing anggota. Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan dan posisi masing-masing pemilik Persil dengan merujuk pada Sketsa


Indikator/ Verifier

Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ NA


peta pada dokumen leter C dan Peta Kawasan Hutan kabupaten Pasuruan. Batas-batas Persil di lapangan berupa buatan tanaman kayu, batas alam berupa jalan provinsi,desa, setapak, pematang,

Indikator 1.1.2. Pemilik Hutan Hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

Memenuhi

Verifier a. - Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Dalam periode April s/d September 2019 pada Persil Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu menuju industr UD Bejo Bersama. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Nota Angkutan/pengganti DKP yang diterbitkan oleh pemilik Persil/kayu. Sesuai dengan ketentuan

Indikator 1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.

Not

Applicable

Verifier . Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

Not

Applicable

Dalam rentang waktu tiga bulan terakhir terdapat kegiatan penebangan kayu dari persil anggota Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo hasil dari penanaman sendiri pemilik persil dan berdasarkan peraturan tidak dibebankan PNPB/PSDH atas hasil produksi kayu dari persil hutan hak tersebut

Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok

Memenuhi

Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.

Memenuhi Tersedia dokumen pembentukan

Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat

(PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo

berupa akta notaris Akta Notaris Aniek

Yulaichah, SH No 23 tanggal 22 Desember

2015

Verifier b. Internal audit anggota kelompok

Memenuhi Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo telah memiliki dokumen hasil audit internal terhadap seluruh anggotanya yang mengacu pada dokumen internal audit dan berdasarkan hasil audit internal tersebut


Indikator/ Verifier

Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ NA


seluruh verifier yang relevan dinilai memenuhi,

Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Not

Applicable

Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku

Not

Applicable

Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak,.

Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.

Not

Applicable

Verifier a - Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk

implementasi K3

Not

Applicable

Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo bukan merupakan pemegang HGU

Verifier b Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)

Not

Applicable


Verifier c. Catatan kecelakaan kerja

Not

Applicable


Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

Not

Applicable

.

Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Not

Applicable


Indikator 2.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Not

Applicable

,

Verifier . Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Not

Applicable


Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Memenuhi

Verifier. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Hasil verifikasi dan wawancara memperlihatkan bahwa pada daftar dan aktifitas anggota Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur saat melakukan pengelolaan hutan hak di lapangan.

Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Memnuhi


Indikator/ Verifier

Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ NA


Verifier . Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya

Memenuhi Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo telah membuat dokumen lingkungan yang relevan untuk kegiatan penebangan kayu di PPHR , yaitu berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok PPHR Purwodadi Lestari di atas kertas bermaterai. Dokumen SPPL tersebut telah didaftarkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan No 205/SPPL/2019.

Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Not

Applicable

Verifier a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan

Not

Applicable

Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan,

Verifier b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Not

Applicable

Perkumpulan Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Purwodadi Lestari desa Lebakrejo baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), sehingga belum ada bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ......baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ......baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan...