RESUME HASIL Revisi - trustindo.net Hasil Penilikan Ke-2... · 2 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NO. 017.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT MARUFUJI KENZAI INDONESIA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor); dan

2. Ikka Tiarintan H, S.Ak (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Marufuji Kenzai Indonesia

b. Alamat Kantor : Kawasan Berikat Ngoro Industri Persada Kav. F 1, Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur

c. Jenis Izin Usaha : IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta

d. SK IUI : No. 79/T/INDUSTRI/2002 tanggal 25 Maret 2002 e. S-LK Nomor : 017.SLK.010-IDN f. Ruang Lingkup Produk

Tersertifikasi

: PVC Laminated Board, Rapping Product, Flash Door Product, V-Cut Product, Komponen Mebel dan Mebel

g. Email : [email protected]

h. Pengurus / Direksi : - Takatsugu Sato : Presiden Direktur - Katsumi Mitsuishi : Direktur - Naotake Sato : Presiden komisaris

- Keiji Iwasaki : Komisaris i. Management Representatif : Lukman Hakim

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

1. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-2

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

4 Juli 2018

Kantor PT Marufuji

Kenzai Indonesia

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

4 - 5 Juli 2018

Kantor dan Industri

PT Marufuji Kenzai

Indonesia

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

5 Juli 2018

Kantor PT Marufuji

Kenzai Indonesia

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)

yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Penilikan

Ke-2

Bogor,

27 Juli 2018

a. PT Marufuji Kenzai Indonesia dinilai

Memenuhi standar VLK sesuai Lampiran 2.5

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

b. Status S-LK PT Marufuji Kenzai Indonesia

DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan

lingkup sertifikasinya.

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

2. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

- Akta pendirian perusahaan No. 03 tanggal 04 Maret 1996, yang dibuat oleh Notaris Sochrib Arifin SH. Akta pendirian telah disahkan dalam

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: C2-8015.HT.01.01.TH ’96 tanggal 12 Juli

1996.

- Akta perubahan terakhir No. 5 tanggal 3 November 2017, yang dibuat di hadapan

Notaris Ambiati, S.H. Akta perubahan tersebut telah disahkan dalam Keputusan

Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-AH.01.03-0189396 tanggal 9 November 2017.

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri

M

PT Marufuji Kenzai Indonesia merupakan

perusahaan dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) yang izin usaha industri (IUI) 11/IUI/KBN.NIP/DIR/II/99

tanggal 05 Februari 1999 diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Republik Indonesia (a.n. Menteri Perindustrian), sehingga tidak diwajibkan memiliki SIUP. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan

Nonperizinan Penanaman Modal, Pasal 13 ayat 9.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.

22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun

2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan

di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) M

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13.19.1.16.00049 tanggal 22 Januari 2016 yang

diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto dan berlaku sampai tanggal 10 Mei 2021. Kegiatan

usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkupnya.

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M

NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dan Surat Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.

- NPWP 01.071.430.1-602.001, SKT nomor :

PEM-01194/WPJ.24/KP.0303/2013 tertanggal 12 Juli 2013 dan SPPKP nomor : PEM-

01192/WPJ.24/KP.0303/2013 tertanggal 12 Juli 2013 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto, Kantor DJP Jawa Timur

II.

- NPWP 01.071.430.1-057.000, SKT nomor :

PEM-248/WPJ.07/KP.0503/2002 tertanggal 14 November 2002 dan SPPKP nomor : PEM-00048/WPJ.07/KP.0503/2010 tertanggal 07

Mei 2010 dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat, Kantor

Wilayah DJP Jakarta Khusus.

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

M

Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa

dokumen UKL-UPL yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Mojokerto melalui surat No. 660/858/416-203.A/2016 tanggal 09 Juli 2016 dengan Kode Buku: 70/DPL/2015. PT Marufuji

Kenzai Indonesia telah menyusun laporan pengelolaan dan pemantauan UKL-UPL semester 1 periode Januari – Juni 2017 tanggal 8 Agustus

2017 dan semester 2 periode Juli – Desember 2017 tanggal 10 Januari 2018 serta terdapat bukti

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


pelaporan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT)

M

- Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan

Direksi PT (PERSERO) Kawasan Berikat Nusantara No. : 11/IUI/KBN.NIP/DIR/II/99

tanggal 5 Februari 1999 tentang Pemberian Izin Usaha Industri. Jenis dan kapasitas produksi terpasang per tahun adalah PVC

Laminated Board kapasitas 15.500 m3/tahun ; Rapping Product kapasitas 44.000 m3/tahun ; Flash Door Product kapasitas

9.400 m3/tahun dan V-Cut Product kapasitas 17.500 m3/tahun.

- Izin Prinsip Penanaman Modal Asing : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. : 79/T/INDUSTRI/2002

tanggal 25 Maret 2002 tentang Izin Perluasan. Masa berlaku selama 30 tahun sejak proyek

perluasan berproduksi komersial bulan April 2000 sampai dengan bulan April 2030. Jenis dan kapasitas produksi terpasang per tahun

adalah Komponen mebel kapasitas 20.000 m3/tahun dan Mebel kapasitas 33.500 m3/tahun.

- Perusahaan mengalami perubahan pada penanaman modal asing sebanyak 3 (tiga)

kali sejak izin perluasan tanggal 25 Maret 2002.

- Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai

dengan ruang lingkup usaha yang tercantum di dokumen perizinan. Pada saat

observasi lapangan dijumpai bahwa belum terdapat mesin produksi dan kegiatan produksi pada industri lanjutan.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

N/A

PT Marufuji Kenzai Indonesia bukan sebagai

Industri Primer Hasil Hutan sehingga tidak wajib menyusun dokumen RPBBI.

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


9 1.2.1.

Dokumen pengakuan

dan/atau pengenal sebagai importir

M

- Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 131600801-

B tanggal 17 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal (a.n. Menteri Perdagangan), wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali. Informasi yang tercantum dalam

dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan lainnya.

- Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir

M

- Tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas.

- Tersedia bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2017 s/d 22 Juli 2017 dengan

nomor :

a. UT/P/0171/S/170721/001,

b. UT/P/0171/S/170721/002,

c. UT/P/0171/S/170721/005,

d. UT/P/0171/S/170721/006,

e. UT/P/0171/S/170721/007, dan

f. UT/P/0171/S/170721/008.

- Terdapat kesesuaian antara S-LK

dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor, dan Hasil Pelaksanaan Uji

Tuntas.

11 1.3.1.a.

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A

PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak terdaftar sebagai anggota kelompok industri dan tidak melakukan kegiatan sertifikasi secara

berkelompok.

12 1.3.1.b.

Internal audit pembentukan kelompok

N/A

PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak terdaftar sebagai anggota kelompok industri dan tidak melakukan kegiatan sertifikasi secara

berkelompok.

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti

pembelian M

Berdasarkan verifikasi dokumen, dalam periode Juni 2017 s/d Mei 2018 PT Marufuji Kenzai

Indonesia melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari lokal dan impor. Seluruh

pembelian pada periode tersebut telah dilengkapi dengan bukti pembelian berupa purchasing order (P/O) dilengkapi dengan

Invoice, Faktur Pajak atau bukti transaksi dana.

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

N/A PT Marufuji Kenzai Indonesia adalah pemegang IUI dan tidak diperkenankan menggolah kayu bulat.

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari

hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa Laporan Penerimaan Barang (beserta Pemberitahuan Pemasukan

Barang Asal Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat atau Surat

Persetujuan Pengeluaran Barang/ SPPB) dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang sah

M

Selama periode Juni 2017 s/d Mei 2018,

perusahaan menerima bahan baku asal lokal berupa Particleboard, MDF, Plywood, Blockboard, FJLB dan kayu gergajian sebanyak

1.867,76 m3 dengan dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 66 dokumen. Dokumen

angkutan hasil hutan yang sah untuk produk particle board, MDF, Barecore/FJ/FJLB, plywood, kayu gergajian (pallet) yang berasal dari lokal

menggunakan Nota Angkutan dan Surat Jalan.

Hasil uji petik tidak dijumpai perbedaan jenis

kayu maupun perbedaan fisik kayu.

Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di

dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMHHOK pada periode 12 bulan terakhir.

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Selama periode Juni 2017 s/d Mei 2018, PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak mengolah kayu

bulat yang berasal dari kayu lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keternagan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari

kayu lelang, serta DKP

N/A

Selama periode Juni 2017 s/d Mei 2018, PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah

bukan dari kayu lelang.

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah

industri

N/A Selama periode Juni 2017 s/d Mei 2018, PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak menerima dan

mengolah kayu limbah industri.

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M

Selama periode Juni 2017 s/d Mei 2018, PT Marufuji Kenzai Indonesia melakukan

pembelian/penerimaan bahan baku dari pemasok yang telah mendapatkan kepastian status legalitas produk kayu yang dihasilkan (S-

LK/COC/FSC).

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A

Selama periode Juni 2017 s/d Mei 2018, kebutuhan bahan baku PT Marufuji Kenzai Indonesia dipasok oleh pemasok yang telah

memiliki S-LK.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI N/A

PT Marufujui Kenzai Indonesia bukan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) dan dokumen pendukung.

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) M

Seluruh pembelian bahan baku impor yang dilakukan oleh PT Marufuji Kenzai Indonesia selama periode bulan Juni 2017 s/d Mei 2018

telah dilengkapi dokumen PIB dan dokumen impor lainnya seperti : Packing List, Invoice,

dan Bill of Lading (BL). Hasil verifikasi dokumen

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


menunjukkan bahwa dokumen PIB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Selama periode tersebut perusahaan meneriba bahan baku asal impor berupa MDF, LVL,

Melamine Laminated Particleboard dan Particelboard sebanyak 2.527,24 m3 dengan dilengkapi PIB sebanyak 42 dokumen.

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) M

Data atau informasi lainnya yang termuat pada

dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PIB dan dokumen pendukung lainnya.

12 2.1.2.c

Packing List (P/L) M

Data atau informasi lainnya yang termuat pada dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan

dokumen PIB dan dokumen pendukung lainnya.

13 2.1.2.d

Invoice M

Data atau informasi lainnya yang termuat pada dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PIB dan dokumen pendukung lainnya.

14 2.1.2.e

Deklarasi impor

M

Terdapat dokumen Deklarasi Impor nomor :

DI/P/0171/S/170722/001 yang sesuai dengan hasil uji tuntas No. UT/P/0171/S/170721/001 tanggal 21 Juli 2017 ; No.

UT/P/0171/S/170721/002 tanggal 21 Juli 2017 ; No. UT/P/0171/S/170721/005 tanggal 21 Juli

2017 ; No. UT/P/0171/S/170722/008 tanggal 22 Juli 2017 ; No. UT/P/0171/S/170722/007 tanggal 22 Juli 2017 dan No.

UT/P/0171/S/170722/006 tanggal 22 Juli 2017.

Berdasarkah hasil uji tuntas dan deklarasi impor,

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan rekomendasi impor

produk kehutanan kepada PT Marufuji Kenzai Indonesia berdasarkan surat nomor : R/P/0171/S/170722/001 tanggal 22 Juli 2017.

Masa berlaku rekomendasi impor adalah 22 Juli 2017 s/d 22 Juli 2018.

15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk M PT Marufuji Kenzai Indonesia berada di kawasan

berikat oleh karena itu pembayaran bea masuk

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


(bila kena bea masuk) bahan baku impor yang wajib dibayarkan oleh PT Marufuji Kenzai Indonesia ditangguhkan

sementara. Perusahaan diwajibkan membayar bea masuk impor apabila produk hasil olahannya dijual

ke pasar lokal. Selama periode Juni 2017 s/d Mei 2018 seluruh bahan baku impor digunakan memproduksi produk-produk yang dijual untuk

tujuan ekspor sehingga perusahaan tidak dibebankan atas bea masuk bahan baku impor.

16 2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

N/A

Selama periode Juni 2017 – Mei 2018, PT

Marufuji Kenzai Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu impor yang dibatasi perdagangannya.

17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

M

Tersedia bukti penggunaan kayu impor yang

dapat diketahui pada dokumen Material List. Dokumen Material List memuat seluruh

infromasi bahan baku (kayu dan non kayu, baik lokal maupun impor) yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk berdasarkan PO.

Informasi tersebut meliputi : jenis material, dekripsi material, asal supplier, finished size, rough cut size, jumlah pcs yang dibutuhkan, konversi, dan % reject yang dihasilkan.

18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu

dan hasil produksi M

Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi. Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi

dapat memberikan informasi ketelusuran dokumen asal bahan baku.

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan

M

Hasil verifikasi dokumen menunjukkan terdapat kesesuaian antara laporan produksi dengan

laporan mutasi kayu (LMHHOK). Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Realisasi produksi PT Marufuji Kenzai Indonesia selama Juni 2017 s/d Mei 2018, yaitu :

- Flash Door : input sebesar 831,92 m3, output 675,66 m3 dengan rata-rata

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


rendemen 81,95 %

- Part of cabinet : input sebesar 1.021,53 m3,

output 828,17 m3 dengan rata-rata rendemen 82,23 %

- Cabinet : input sebesar 2.759,42 m3, output 2.243,81 m3 dengan rata-rata rendemen 81,95 %

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

Jenis produk yang diproduksi serta realisasi

produksi PT Marufuji Kenzai Indonesia telah sesuai dan tidak melebihi kapasitas izin.

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng dipisahkan

N/A

Selama periode Juni 2017 s/d Mei 2018, PT

Marufuji Kenzai Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu M

PT Marufuji Kenzai Indonesia memiliki laporan mutasi hasil kayu olahan. Berdasarkan hasil

verifikasi dokumen LMK bahwa stok awal, perolehan, pengolahan, penjualan, dan stok

akhir pada periode Juni 2017 s/d Mei 2018 jika dibandingkan dengan data pendukungnya menunjukkan kesesuaian.

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A


Marufuji Kenzai Indonesia tidak melakukan penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

N/A



25 2.1.4.c

Berta acara serah terima kayu yang dijasakan

N/A



26 2.1.4.d N/A Selama periode Juni 2017 s/d Mei 2018, PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak melakukan

12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa

penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.

27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri

penyedia jasa

N/A



C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang sah

M


Marufuji Kenzai Indonesia melakukan penjualan lokal sebesar 113,4220 m3 atas hasil produksinya berupa flashdoor 4,83 m3, cabinet 2,33 m3 dan parts of cabinet 106,26 m3 dengan dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 22 set.

Seluruh penjualan lokal tersebut dilengkapi dengan dokumen penjualan berupa Invoice dan Packing List.

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

M

Produk hasil olahan kayu yang diekspor selama

periode Juni 2017 s/d Mei 2018 dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Hal ini dapat diketahui dari kesesuaian stock produk jadi,

hasil produksi dan penjualan produk (lokal maupun ekspor).


Marufuji Kenzai Indonesia melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya berupa flashdoor sebanyak 670,83 m3, cabinet sebanyak 2.242,48 m3 dan part of cabinet sebanyak 721,91 m3 dengan dilengkapi dokumen PEB dan dokumen

pelengkap ekspor lainnya sebanyak 206 dokumen.

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) M

Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Terdapat kesesuian data

dan informasi yang tercantum dalam dokumen PEB dengan dokumen pendukung lainnya

(packing list, invoice, B/L dan V-Legal).

4 3.2.1.c

Packing List (P/L)

M

Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen packing list. Terdapat kesesuian data dan informasi yang tercantum

dalam dokumen packing list dengan dokumen pendukung lainnya (PEB, invoice, B/L dan V-Legal).

5 3.2.1.d

Invoice M

Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi

dengan dokumen invoice. Terdapat kesesuian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen invoice dengan dokumen pendukung

lainnya (PEB, packing list, B/L dan V-Legal).

6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L) M

Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen B/L. Terdapat kesesuian data

dan informasi yang tercantum dalam dokumen B/L dengan dokumen pendukung lainnya (PEB, invoice, packing list dan V-Legal).

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal

M

Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi

dengan dokumen V-Legal. Terdapat kesesuian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen V-Legal dengan dokumen pendukung

lainnya (PEB, invoice, packing list dan B/L). Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan

untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Marufuji

Kenzai Indonesia.

8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis

N/A

Selama periode Juni 2017 s/d Mei 2018 produk cabinet, part of cabinet dan flush door yang di ekspor oleh PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak

tergolong dalam produk yang wajib verifikasi teknis.

14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar N/A

Selama periode Juni 2017 s/d Mei 2018 produk cabinet, part of cabinet dan flush door yang di

ekspor oleh PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak tergolong dalam produk yang wajib terkena bea

keluar.

10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk

jenis kayu dibatasi perdagangannya

N/A

Selama periode Juni 2017 s/d Mei 2018 produk yang di ekspor oleh PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak berasal dari jenis kayu yang

dibatasi perdagangannya.

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan M

Berdasarkan verifikasi di lapangan setiap produk PT Marufuji Kenzai Indonesia dibubuhi tanda V-

Legal pada kemasan produk. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016, Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.

D. PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3

M

PT Marufuji Kenzai Indonesia telah memiliki prosedur K3 dan menerapkan manajemen

Keselamatan. Terdapat P2K3 dan telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto nomor KEP

556/Pengs629/P2K3/416-105/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang berlaku selama perusahan tidak mengalami perubahan susunan pengurus P2K3.

2 4.1.1.b

Implementasi K3

M

PT Marufuji Kenzai Indonesia memiliki Alat

Pemadam Api Ringan (APAR) yang masih berfungsi dengan baik (tidak kadaluwarsa),

menyediakan stock APD yang cukup dan dalam kondisi baik/siap digunakan dan terdapat Kotak P3K yang sebagai upaya pertolongan pertama

apabila terjadi kecelakaan kerja. Seluruh karyawan yang bekerja memperhatikan

15

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


keselamatan kerja dan menggunakan alat pelindung diri (APD).

Terdapat rambu-rambu K3 seperti tanda “jalur evakuasi” dan tanda “titik kumpul” yang

dipasang di tempat strategis, jelas dan tidak terhalang.

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M

PT Marufuji Kenzai Indonesia memiliki catatan kecelakaan kerja yang dituangkan dalam bentuk

tabel yang memuat informasi nama karyawan, tanggal kecelakaan, bagian, tempat kejadian, jenis mesin, uraian kronologi kecelakaan, akibat

kecelakaan, dan tindakan penanganan. periode Juni 2017 s/d Mei 2018, terjadi 12 (dua belas)

kecelakaan kerja baik yang terjadi di area industri maupun di luar area industri. Korba kecelakaan dapat sembuh total tanpa cacat.

4 4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja

M

Terdapat serikat pekerja di PT Marufuji Kenzai

Indonesia dengan nama Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT Marufuji Kenzai Indonesia yang

telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Mojokerto dengan bukti

pencatatan No. Reg. 565/06/416-105/2010 tanggal 08 Juni 2010.

5 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak – hak pekerja

M

PT Marufuji Kenzai Indonesia telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang

telah disahkan oleh Disnakertrans Kabupaten Mojokerto No. 565/706/416.105/2013 tanggal 23 Juli 2013, berlaku sampai 23 Juli 2015.

Setelah masa berlakunya habis pihak manajemen dan pihak PUK FSPMI (serikat kerja

PT Marufuji Kenzai Indonesia) melakukan revisi pada PKB tersebut, hingga pada saat kegiatan audit Penilikan – 2, Perjanjian Kerja Bersama

(PKB) belum mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga PT Marufuji Kenzai Indonesia membuat surat keterangan yang

dibuat pada tanggal 25 Juni 2018 ditandatangani oleh pihak manajemen (Presiden

L

No Dokumen

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALTTAS KAYU TanggalTerbit

Halaman

Trustindo Cerdflcadon 01 April2017

Hasil wawancara dengan Manager Camp jugadijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi danmeminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaituantara lain :

1. Melakukan pengarahan tentang K3

2. Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3lainnya

3. Melakukan Inspeksi K3

3.2.1. Pekerjayang masih dibawah umur

Berdasarkan daftar karyawan periode bulan luni 2018,diketahui bahwa PT Internusa Jaya Sejahtera tidakmempekerjakan'Karyawan / pekerja di bawah umur.Karyawan termuda atas nama Deni Muslimin denganposisi sebagai Kaiy;Rawat yang lahir di Malang pada

tanggal 05 April 2000 dan masuk menjadi karyawanpada tanggal 23 April 2018 pada saat berusia 18Tahun.

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi

t.

t$f Samarinda, 1 Agustus 2018

{**Y.* PT Trustindo Prima Karya

trustinffit&ron

/ lr KurniaDirektur

RESUME HASIL Revisi - trustindo.net Hasil Penilikan Ke-2... · 2 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu...

Documents

Transcript of RESUME HASIL Revisi - trustindo.net Hasil Penilikan Ke-2... · 2 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu...