RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12....
of 29
/29
Embed Size (px)
Transcript of RENJA SKPD TAHUN 2017 - gunungsitolikota.go.id · 11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor. 12....
RENJA SKPD TAHUN 2017
KANTOR KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI
KOTA GUNUNGSITOLI
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik berawal dari perencanaan kegiatan pemerintahan
beserta rencana pembangunan yang matang. Seluruh kegiatan pembangunan dalam suatu kurun waktu
tertentu disusun berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala
yang ada diwilayah kerja suatu pemerintahan. Berdasarkan pada keadaan diatas maka Rencana Kerja
(Renja) sangat diperlukan sebagai salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan keadaan
suatu wilayah beserta dengan rencana-rencana kegiatan yang tersusun sesuai dengan skala prioritas
demi memecahkan berbagai permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya bertujuan untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang baik.
Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 yaitu Walikota
dan Wakil Walikota Gunungsitoli telah menetapkan Visi, yaitu “Kota Gunungsitoli Yang Maju,
Nyaman dan Berdaya Saing”.
Untuk mendukung pencapaian tujuan diatas, dibutuhkan suatu perencanaan yang akuntabel
berdasarkan pada pengembangan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
sebagai salah satu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Gunungsitoli sehingga mendukung suatu
perumusan kebijakan yang mengarah pada pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan.
Kedudukan Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli sebagai salah satu
lembaga teknis daerah memiliki peran penting dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kota
Gunungsitoli, terutama dalam melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat yang ada di
kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
1.2 LANDASAN HUKUM
1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan RENJA ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan peranan Kantor
Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, meningkatkan dan
mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat
Nyaman, Maju dan Berdaya saing. Disamping itu sebagai acuan arah pembangunan untuk 1 (satu)
tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolok ukur
pertanggungjawaban Camat Gunungsitoli Idanoi pada akhir tahun anggaran.
Sedangkan tujuan penyusunan RENJA ini adalah :
1. Tersusunnya instrument Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja
Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
2. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan
daerah diwilayah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
3. Tersusunnya program-program penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.
4. Tersusunnya rencan kegiatan yang merupakan penerjemahan dan penjabaran dari Rencana
pembangunan Kota Gunungsitoli.
5. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
Dengan demikian RENJA ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan Kantor Kecamatan
Gunungsitoli Idanoi serta penyelenggara pemerintahan daerah yang terkait baik langsung maupun
tidak langsung dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Dokumen RENJA Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Tahun 2017 ini disusun dengan
sistematika sebagaai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang, yang menguraikan secara ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan
Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan
Renja K/L dan Renja Provinsi/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum, memuat tentang penjelasan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Daerah dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan penyusunan RENJA berisi penjelasan tentan maksud dan tujuan dari
penyusunan RENJA SKPD.
1.4 Sistematika Penulisan, memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan RENJA SKPD serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan, memuat kajiian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun
lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun
berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya
dikaitkan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, memuat sejauh mana tingkat kinerja
pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan, dampaknya terhadap visi dan misi kepala daerah,
tantangan dan peluang, formulasi isu-isu penting seputar pelayanan SKPD.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD, memuat proses, penjelasan mengenai alasan proses
tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan dan catatan penting, lampiran tabel.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari SKPD yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan
dan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD, memuat rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan
fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
3.3 Program Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
penjelasan dan tabel.
BAB IV PENUTUP
Memuat catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Pencapaian target kinerja anggaran belanja Kantor Camat Gunungsitoli Idanoi TA. 2016
mengacu pada kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli TA
2016 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat
Gunungsitoli Idanoi yang terdiri dari berbagai bidang, program dan kegiatan yaitu :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
4. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan;
5. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan;
7. Penyediaan Makanan dan Minuman;
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
9. Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
10 Penyediaan jasa administrasi umum;
11 Penyediaan peralatan kebersihan kantor.
12. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
13. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
Kantor camat Gunungsitoli Idanoi dalam pelayanan kepada masyarakat telah mendapat alokasi
anggaran dari pemerintah Kota Gunungsitoli yang ditujukan untuk peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang administrasi perkantoran. Kegiatan-kegiatan
di program ini di titik beratkan pada pelaksanaan tertib administrasi dan terlaksananya
pembinaan, monitoring, survey, serta koordinasi antar aparat dan masyarakat di lingkup
Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan Meubelair;
2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Untuk peningkatan sumber daya aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi maka
para pegawai diharapkan untuk dapat mengikuti berbagai pelatihan baik diklat, bimtek, workshop,
kursus dan sosialisasi di luar daerah. Begitu juga halnya dengan kepala desa dan sekretaris desa
untuk mengikuti pelatihan dalam bidang pengelolaan desa.
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pada bidang urusan perencanaan pembangunan ini, Pemerintah Kecamatan bersama dengan
Pemerintah Desa telah melaksanakan Musrenbangdes dan dilanjutkan dengan Musrenbang
Kecamatan Gunungsitoli Idanoi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan bahan rencana
pembangunan yang menjadi prioritas utama untuk kemajuan pembangunan desa se-Kecamatan
Gunungsitoli Idanoi yang kemudian menjadi bahan prioritas utama dalam melaksanakan
pembangunan di wilayah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Kegiatan pada pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan.
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi pengelolaan dan pendistribusian RASKIN bagi seluruh warga
penerima manfaat yang disalurkan kepada 26 desa di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, kepada
penerima Raskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan pada program ini yaitu mengadakan pembinaan terhadap pemuda untuk meningkatkan
bakat dibidang olahraga.
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencengahan Tindak Kriminal
Dengan program ini kegiatan pelaksanaan pejagaan pekan dan terjaganya keamanan dilingkungan
dan terciptanya ketetraman masyarakat.
8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Dengan program ini kegiatan pelaksanaan peringatan hari-hari besar Nasional seperti memperingati
hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan pelaksanaan memperingati Hari Kemerdekaan
Republik Indonesia Ke 73 tingkat Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
9. Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan
Program ini melaksanakan peringatan hari-hari besar keagamaan seperti memperingati hari Natal
dan Tahun Baru yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan menghimpun Gereja-gereja se-
Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dengan membentuk Kepanitian Natal bersama. Program ini juga
memfasilitasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
Pada program ini juga melaksanakan pembinaan olahraga di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Kegiatan pada program ini yaitu Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa di 26 Desa yang ada di kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1. Rapat Koordinasi antara kepala unit kerja dan unsur MUSPIKA tingkat Kecamatan
2. Rapat Koordinasi aparat pemerintah Desa/kelurahan tingkat kecamatan
Pada program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH, pemerintah Kecamatan rutin mengadakan rapat-rapat koordinasi baik antara kepala unit
kerja dan unsur Muspika Kecamatan maupun dengan aparat pemerintah Desa/Kelurahan tingkat
Kecamatan.
12. Program Pelayanan Perizinan
Program kegiatan ini dimanfaatkan untuk kegiatan Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu
Kecamatan. Pada program ini dilaksanakan untuk meningkatkan PAD serta melayani pengurusan
perinzinan dengan cepat.
13. Program Fasilitasi Kegiatan Organisasi Tingkat Kecamatan
Program kegiatan ini dimanfaatkan untuk kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Tim Penggerak PKK
Kecamatan. Pada program ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan rutin PKK seperti kunjungan pada
desa percontohan, dan mengadakan kebun PKK serta melakukan pembinaan pada tim penggerak
PKK desa.
14. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Untuk peningkatan sumber daya aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
maka para pegawai diharapkan untuk dapat mengikuti berbagai pelatihan baik diklat, bimtek,
workshop, kursus dan sosialisasi di luar daerah. Begitu juga halnya dengan kepala desa dan
sekretaris desa untuk mengikuti pelatihan dalam bidang pengelolaan desa
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Dalam rangka pecapaian kinerja belanja daerah, maka kebijakan pengelolaan Belanja Kantor Camat
Gunungsitoli Idanoi diarahkan untuk :
1. Mengidentifikasi, menganalisis dan menyusun anggaran belanja sesuai dengan pedoman sistem
prosedur serta perundang-undangan yang berlaku.
Menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan efesiensi dan efektifitas terhadap
pencapaian sasaran maupun targetnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator
kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan Kantor Camat Gunungsitoli Idanoi agar tetap maju
dan berkembang, namun tetap bertumpu pada kemampuan daerah dalam menyediakan sumber-
sumber untuk penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan
Gunungsitoli Idanoi.
3. Kantor Camat Gunungsitoli Idanoi menyusun anggaran belanja berdasarkan pendekatan prestasi
kerja, kebutuhan masing-masing seksi yang ada di Kantor Camat Gunungsitoli Idanoi, dan
berdasarkan kebutuhan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya diuraikan
pada tabel 2 (lembar berikut).
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD
Seluruh program kegiatan yang dilaksanakan didasari pada dokumen perencanaan yang
telah ditetapkan dan telah disinergikan dengan program/kegiatan pembangunan yang dijabarkan dalam
rencana pembangunan Kota Gunungsitoli, yang mana dalam pencapaian kinerja pelayanan selalu
dikoordinasikan dengan SKPD lainnya serta pihak-pihak yang terkait untuk mencapai target kinerja
pelayanan di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Kantor
Kecamatan Gunungsitoli Idanoi saat ini antara lain :
a. Tersedianya peraturan dan perundang-undangan sebagai arah dan dasar dalam menentukan arah dan
kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif namun belum sepenuhnya dapat mengantisipasi
segala tuntuan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Kota Gunungsitoli.
b. Standar Pelayanan minimal yang dijabarkan dalam tupoksi dan kewenangan pelayanan kepada
masyarakat yang kadang-kadang kurang difahami secara benar.
c. Jumlah personil aparatur yang ada saat ini masih belum cukup memadai dan sumber daya yang
dimiliki masih belum optimal.
d. Alokasi anggaran yang diporsikan dalam APBD untuk menyelenggarakan program dan kegiatan di
Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi masih sangat minim.
e. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional kantor antara lain komputer/laptop,
dan kendaraan dinas roda 2 dan lain-lain.
Adapun dampak dari pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
turut mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Gunungsitoli. Pencapaian Kinerja
pelayanan SKPD didasarkan pada Standar Pelyanan Minimal, IKK, serta Tupoksi yang dilimpahkan
pada SKPD Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
Tantangan dalam peningkatan pelayanan SKPD Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
antara lain kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung program/kegiatan
pembangunan. Dari tantangan tersebut dapat dimunculkan peluang untuk mensosialisasikan program-
program pembangunan secara berkesinambungan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam
program-program pembangunan secara koperatif.
Isu-isu penting yang ada di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi telah dirumuskan
berdasarkan skala prioritas dan menjadi program/kegiatan pada tahun anggaran 2018. Adapun program
yang direkomendasikan adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan jasa surat – menyurat
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Kegiatan penyediaan jasa administrasi umum
Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kegiatan penyediaan peralatan kebersihan kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan pengadaan meubalair
Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan mengikuti diklat/bimtek/workshop/kursus/sosialisasi
4. Program perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Kegiatan pengelolaan dan pendistribusian Raskin
6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan pembinaan olahraga di tingkat kecamatan
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kegiatan pelaksanaan pembekalan siskamling pedesaan
8. Program Pengembangan wawasan kebangsaan
Kegiatan fasilitasi pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional
Kegiatan pelaksanaan pembentukan dan pelatihan PASKIBRAKA Kecamatan
9. Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Kegiatan fasilitasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga kecamatan
Kegiatan fasilitasi pelaksanaan hari-hari besar keagamaan
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa
11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah
Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pilkada
Kegiatan rapat koordinasi antara kepala unit kerja dan unsur Muspika tingkat
Kecamatan
Kegiatan rapat koordinasi aparat pemerintahan desa/kelurahan tingkat kecamatan
12. Program Pelayanan Perizinan
Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan
13. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Fasilitasi tim penggerak PKK Kecamatan
14. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan analisis kebutuhan isu-isu penting yang
terkait dengan pelayanan kinerja yang ada di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Rancangan
RKPD tersebut disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pada beberapa tahun anggaran yang telah
berlalu serta prakiraan kebutuhan dan alokasi pembiayaan pada tahun depannya. Hal ini dilakukan
karena disesuaikan dengan kebutuhan serta program/kegiatan di Kantor Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi selalu berkesinambungan.
Ada beberapa program/kegiatan yang ada dirancangan awal RKPD tetapi berdasarkan
analisis kebutuhan pada tahun berikutnya terjadi perubahan baik dari sisi besaran volume kegiatan dan
pembiayaan maupun kelanjutan suatu program /kegiatan.
Selanjutnya diuraikan pada tabel 3 (lembar berikut).
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari masyarakat, LSM dan asosiasi adalah :
1. Program peningkatan pembangunan jalan dan jembatan
2. Program penyediaan sarana listrik
3. Program peningkatan sarana pendidikan
4. Program sarana pelayanan kesehatan
5. Peningkatan perekonomian berbasis masyarakat
Proses yang dilakukan untuk perumusan usulan program tersebut diatas dirumuskan
berdasarkan hasil pengamatan serta hasil Musrembangdes yang disampaikan di Kecamatan dan
selanjutnya hasil Musrembang Kecamatan.
Perolehan usulan-usulan masyarakat tersebut dilanjutkan oleh Kantor Kecamatan
Gunungsitoli Idanoi mengingat fungsi dan tugas yang telah dilimpahkan oleh pemerintah Kota
Gunungsitoli kepada Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi sebagai perpanjangan tangan pemerintah
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi secara
khusu dan kepada seluruh masyarakat Kota Gunungsitoli secara umum.
Selanjutnya diuraikan pada tabel 4 (Lembar berikut)
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Pelaksanaan dan perencanaan kegiatan Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi selalu
didasarkan pada kebutuhan yang disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan para
pemangku kempentingan yang selalu disenergikan dengan arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan dikerjakan secara
simultan.
3.2 Tujuan Dan Saranan Renja SKDP
Tujuan RENJA Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi adalah :
1. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja
Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
2. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan
daerah di wilayah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
3. Tersusunnya program-program penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
4. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penerjemahan dan penjabaran dari Rencana
pembangunan Kota Gunungsitoli.
5. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
Dengan demikian RENJA ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan Kantor Kecamatan
Gunungsitoli Idanoi serta penyelenggara pemerintahan daerah yang terkait baik langsung maupun
secara tidak langsung dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
Sasaran dari RENJA Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi adalah aparatur pemerintahan
kecamatan Gunungsitoli Idanoi, aparatur pemerintahan di 26 desa yang ada di Kecamatan
Gunungsitoli Idanoi dan yang pada akhirnya bersasaran kepada masyarakat Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi.
3.3 Program dan Kegiatan
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan
Renja Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi adalah :
1. Pencapaian Visi Misi Walikota Gunungsitoli
2. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Tekhnis Daerah Kota Gunungsitoli (Tupoksi masing-masing SKPD)
3. Pencapaian SPM
4. Pengembangan potensi sumber daya manusia serta potensi ekonomi daerah
5. Pengawasan ketertiban lingkungan.
6. Rehabilitasi Kesejahteraan sosial.
Renja SKPD Tahun 2018 Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi terdiri dari 14 Program dan 34
kegiatan. Penyebaran lokasi program semuanya berada di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dan dalam
pencapaiannya dikoordinasikan dengan semua unit seksi dan subbagian terkait yang ada dikantor
kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Total kebutuhan dana/pagu indikatif dari seluruh program kegiatan
tersebut diatas Rp. 666.500.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang
direncanakan bersumber dari dana APBD.
Dalam rumusan program dan kegiatan ini sedikit ada perubahan dari segi jumlah alokasi
anggaran serta pertambahan program dan kegiatan yang didasarkan pada kebutuhan yang disusun
sesuai dengan skala prioritas.
Selanjutnya diuraikan pada tabel 5 (lembar berikut).
BAB IV
PENUTUP
Seluruh program yang dirumuskan pada dokumen perencanaan ini telah disusun
berdasarkan skala prioritas. Perubahan karena ketersediaan anggaran diharapkan disesuaikan dengan
kebutuhan dan koordinasi dengan Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
Kaidah pelaksanaan rencana kegiatan dalam dokumen ini disesuaikan dengan kebutuhan
untuk tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan secara akuntabel dan bertanggungjawab.
Setelah pembuatan rencana kerja tahun 2018, selanjutnya menunggu pengesahan dari
pemerintah Kota Gunungsitoli.
Gunungsitoli Idanoi, Desember 2017
CAMAT GUNUNGSITOLI IDANOI
ASALMAN JAYA LASE, SE, MAP
PENATA Tk. I
NIP. 19740301 200605 1 001
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KOTA GUNUNGSITOLI
NAMA UNIT ORGANISASI : KANTOR KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI
TUGAS : Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
FUNGSI :
1. Penyelenggaraan tugas pemerintahan yang meliputi
pembinaan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan pembangunan serta kesejahteraan sosial;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan
dan penegakkan Peraturan Perundang-undangan, pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
3. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan /atau
kelurahan;
4. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA
(1) (2) (3) (4)
1. Penjaringan aspirasi
masyarakat
a. Pelaksanaan Musrembang Desa
b. Pelaksanaan Reses Anggota DPRD
Kota Gunungsitoli
c. Pelaksanaan Musrembang Kecamatan
d. Pelaksanaan usulan prioritas
pembangunan kecamatan
Gunungsitoli Idanoi
Laporan Hasil
Evaluasi
2. Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap kinerja
aparatur pemerintah
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi
a. Jumlah penduduk yang mengurus
Kartu Tanda Penduduk
b. Jumlah Penerbitan akta jual beli
c. Jumlah Penduduk yang mengurus
surat keterangan pindah penduduk
d. Jumlah penduduk yang mengurus izin
Pajak reklame dan PBB
Laporan Hasil
Evaluasi
3. Kerukunan antar umat
beragama
a. Pelaksanaan Peringatan hari besar
agama
b. Pelaksanaan kegiatan keagamaan
Laporan Hasil
Evaluasi
4. Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam
membangun desa
a. Jumlah pembukaan jalan baru antara
dusun dan antara desa
Laporan Hasil
Evaluasi
5. Meningkatnya keakuratan
data Penduduk
a. Jumlah penduduk sesuai dengan data
kependudukan
Laporan Hasil
Evaluasi
6. Meningkatnya keakuratan
data Penerima Raskin
a. Jumlah penyaluran RASKIN di
Kecamatan Gunungsitoli idanoi
Laporan Hasil
Evaluasi
7. Meningkatnya Koordinasi
pemerintah tingkat
kecamatan
a. Pelaksanaan rapat koordinasi antar
Kepala Unit Kerja tingkat kecamatan
b. Pelaksanaan rapat koordinasi
pemerintah tingkat kecamatan
c. Pelaksanaan pembekalan tugas bagi
aparat pemerintah desa
Laporan Hasil
Evaluasi
Gunungsitoli Idanoi, Desember 2017
CAMAT GUNUNGSITOLI IDANOI
ASALMAN JAYA LASE, SE, MAP.
PENATA Tk. I
NIP. 19740301 200605 1 001
Nama SKPD : Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
Target Renja SKPD
tahun (n-2)
Realisasi Renja
tahun (n-2)
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya kebutuhan materai dan
benda pos lainnya95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
2Penyediaan Jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tersedainya biaya rekening listrik
dan air PAM95% 0 0 55.61% 0 100% 25% 25%
3Penyediaan Jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya biaya perpanjangan
STNK dan pajak kendaraan dinas95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
4 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan 95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
6Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya biaya cetak,
penggandaan dan fotocopy surat
surat kantor
95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
7Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantorTersedianya komponen instalasi listrik 95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
8Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya biaya rekening surat
kabar/majalah dan buku peraturan
perundang-undangan
95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
9 Penyediaan makanan dan minumanTersedianya kebutuhan tamu dan
pegawai kantor95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
10Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Tersedianya biaya untuk menghadiri
rapat, konsultasi ke luar daerah95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
11
Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi
serta rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas
untuk melakukan koordinasi dalam
daerah
95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
1
Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Percapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Provinsi/Kabupaten/Kota
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daera
dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (Output)No
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Skpd
tahun (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalanTarget Kinerja
Capaian Progam
(Renstra SKPD)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target
Kinrja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d dengan
tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
12 Penyediaan jasa administrasi umum
Tersedianya biaya honor pengguna
anggaran, pejabat penata keuangan
SKPD, PPTK, Bendahara
pengeluaran, bendahara pengeluaran
pembantu, bendahara penerimaan,
bendahara barang, pengurus barang,
petugas dispenda
95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
13 Penyediaan peralatan kebersihan kantorTersedianya peralatan kebersihan
kantor95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
2 95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
1 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor 95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
2Pengadaan peralatan dan perlengkapan
gedung kantorTersedianya peralatan gedung kantor
3Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin
gedung kantor80% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
4Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya biaya pemeliharaan
kendaraan dinas kantor80% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
5Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor80% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
3 80% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
1
Mengikuti kegiatan
Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialis
asi
Tersedianya biaya kontribusi daerah
transportasi luar dan dalam daerah 80% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
4
Pelaksanaan Musrenbang KecamatanTersedianya biaya perencanaan
pembangunan daerah95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
5 95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan
Sosial
Tersedianya biaya Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
6 90% 0 0 96% 0 100% 25% 25%Pembinaan olahraga di tingkat
kecamatan
Tersedianya biaya pembinaan
olahraga di tingkat Kecamatan
7 90% 0 0 100% 0 100% 25% 25%Fasilitasi Pelaksanaan penyeluruhan
tindak kriminal di kecamatan
Tersedianya biaya penyeluruhan
tindak kriminal di kecamatan0 0 100% 0 100% 25% 25%
8
Fasilitasi Pelakasanaan peringatan hari-
hari besar nasional
Tersedainya biaya peringatan hari
besar nasional HUT RI ke-71 tahun
2016
80% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
Pelaksanaan Pembentukan dan
Pelatihan PASKIBRAKA Kecamatan
Tersedainya biaya pembentukan dan
pelatihan kepada PASKIBRAKA
Kecamatan
9 85% 0 0 100% 0 100% 25% 25%Fasilitasi pelaksanaan hari-hari besar
keagamaan
Tersedianya biaya fasilitasi hari-hari
besar keagamaan85% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Program Kemitraaan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
olahraga
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencengahan Tindak Kriminal
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Fasilitasi kegiatan-kegiatan lembaga-
lembaga / Organisasi kecamatan
Tersedianya biaya pembinaan dan
pengembangan lembaga-
lembaga/Organisasi yang ada di
kecamatan
10 97% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan DesaTersedianya biaya pengelolaan dana
desa97% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
11
Rapat koordinasi antara Kepala unit
kerja dan unsur MUSPIKA tingkat
kecamatan
Terlaksananya kelancaran koordinasi
pemerintah dalam pelaksanaan tugas75% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
Rapat koordinasi aparat pemerintah
Desa/Kelurahan tingkat kecamatan
Terlaksananya kelancaran koordinasi
pemerintahan dalam pelaksanaan
tugas
Fasilitasi dalam rangka Dukungan
Kelancaran Penyelenggaraan Pilkada
Gubsu dan Wakil Gubsu
Terlaksananya fasilitasi dalam
rangka Dukungan Kelancaran
Penyenggaraan Pilkada Gubsu dan
Wakil Gubsu
95% 0 0 100% 0 100% 25% 25%
12
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Terlaksanaanya Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan90% 0 0 100% 0 100% 0% 0%
13
Fasilitasi Tim Pengerak PKK
Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi Tim
Pengerak PKK Kecamatan88.3% 0 0 100% 0 100% 25% 20%
14 88.3% 0 0 100% 0 100% 25% 20%
1
Pelatihan Kepala Desa, Sekretaris Desa
dan Bendahara Desa dalam bidang
pengelolaan keuangan desa
Tersedianya biaya pelatihan aparatur
pemerintah desa
Program Kegiatan Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Kebijakan Kepala Daerah
Program Pelayanan Perizinan
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Nama SKPD : Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersediaannya biaya pengadaan materai, perngko
dan benda pos lainnya untuk kelancaran
administrasi
90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan ListrikTersediannya biaya rekening listik dan air pam 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%
3Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya biaya perpanjangan STNK
kendaraan dinas90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediaannya ATK 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%
5Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan dan penggandaan 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%
6Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/penerangan Bangunan KantorTersedianya komponen instalisi listrik 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%
7Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%
8 Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya biaya keperluan pelaksanaan rapat
staf, rapat koordinasi, minuman harian pegawai90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%
9Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah.Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%
10Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluas
i serta rapat koordinasi dan.Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%
11 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%
12 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya tenaga kebersihan kantor 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%
13 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya tenaga keamanan kantor 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%
14 Penyediaan jasa tenaga komputer kantor Tersedianya tenaga komputer kantor 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%
15 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan 90% 91% 92% 93% 90% 91% 92% 93%
2
1 Pengadaan MeubelairMeningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas-
tugas kantor75% 76% 77% 78% 75% 76% 77% 78%
Realisasi CapaianProgram/Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi
Tabel 02
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota Gunungsitoli
2
NoProyeksi
IndikatorSPM/standar
nasionalIKK
Target Renstra SKPD
Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur
2Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operaasional
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan
kendaraan dinas75% 76% 77% 78% 75% 76% 77% 78%
3Pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 75% 76% 77% 78% 75% 76% 77% 78%
4Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terlasananya pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor75% 76% 77% 78% 75% 76% 77% 78%
5Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantorTerlasananya pemeliharaan gedung kantor 75% 76% 77% 78% 75% 76% 77% 78%
3
1
Mengikuti kegiatan
Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosiali
sasi
Terlaksananya diklat/kursus peningkatan SDM
aparatur Kecamatan70% 75% 80% 85% 70% 75% 80% 85%
2
Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat
Desa dalam Bidang Pengelolaan
Pemerintahan
Terlaksananya diklat/kursus peningkatan SDM
aparatur Kecamatan70% 75% 80% 85% 70% 75% 80% 85%
4
1Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan asli daerah
Terlaksananya optimalisasi pencapaian target dan
tergalinya sumber-sumber PAD65% 70% 75% 80% 65% 70% 75% 80%
5
1
Rapat koordinasi antara kepala unit
kerja dan unsur MUSPIKA tingkat
Kecamatan
Terlaksananya koordinasi pemerintahan dalam
pelaksanaan tugas75% 77% 79% 81% 75% 77% 79% 81%
2Rapat koordinasi aparat pemerintahan
desa/kelurahan tingkat kecamatan
Terlaksananya kelancaran koordinasi
pemerintahan dalam pelaksanaan tugas75% 77% 79% 81% 75% 77% 79% 81%
6
1Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Musrenbang kecamatan 65% 70% 75% 80% 65% 70% 75% 80%
7
1Pelaksanaan peringatan hari-hari besar
nasionalMemfasilitasi peringatan hari HUT RI 20% 33.6% 47.3% 60.9% 20% 33.6% 47.3% 60.9%
2Pelaksanaan Pembentukan dan Pelatihan
Paskibraka Kecamatan
Memfasilitasi pelatihan dan kelengkapan
Paskibraka20% 33.6% 47.3% 60.9% 20% 33.6% 47.3% 60.9%
8
1Fasilitasi pelaksanaan hari-hari besar
keagamaanFasilitasi hari-hari Keagamaan 50% 55% 60% 65% 50% 55% 60% 65%
2Fasilitasi kegiatan-kegiatan lembaga-
lembaga kecamatanFasilitasi kegiatan lembaga kecamatan 50% 55% 60% 65% 50% 55% 60% 65%
9
1Fasilitasi pengelolaan dan
pendistribusian RASKIN
Terlaksananya pengelolaan dan pendistribusian
RASKIN dengan baik30% 35% 45% 60% 30% 35% 45% 60%
10
1Fasilitasi/Pembinaan tim penggerak
PKK kecamatan
Terselenggaranya kegitan TP-PKK Kecamatan
dengan baik70% 75% 80% 85% 70% 75% 80% 85%
11
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Fasilitasi Kegiatan Organisasi Tingkat Kecamatam
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1 Pelaksanaan Gotong Royong Terlaksananya kegiatan gotong royong dengan
baik75% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 0%
12
1 Fasilitasi Pelayanan Kependudukan Terlaksananya pelayanan kependudukan 47% 57% 67% 77% 47% 57% 67% 77%
13
1 Pengendali Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya pengelolaan dana desa 47% 57% 67% 77% 47% 57% 67% 77%
14
1Fasilitasi Pembinaan Olahraga di tingkat
Kecamatan
Terlaksananya pembinaan olahraga di tingkat
Kecamatan70% 75% 80% 85% 70% 75% 80% 85%
15
1Pembinaan kontingen Kecamatan pada
Pesta Ya'ahowu
Terlaksananya pembinaan kontingen Kecamatan
pada Pesta Ya'ahowu40% 50% 60% 70% 40% 50% 60% 70%
16
1 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penyusunan Renstra SKPD 75% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 0%
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
Program Penataan administrasi kependudukan
Program Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Nama SKPD : Kantor kecamatan Gunungsitoli Idanoi
Program/Kegiatan Indikator kinerja LokasiTarget
capaian
Pagu indikatif
(Rp.000)Program/Kegiatan Indikator kinerja Lokasi
Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pelayanan Administrasi 1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersediaannya biaya pengadaan
materai, perngko dan benda pos
lainnya untuk kelancaran
administrasi
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 1,500,000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersediaannya biaya pengadaan
materai, perngko dan benda pos
lainnya untuk kelancaran
administrasi
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 1,500,000
2Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersediannya biaya rekening
listik dan air pam
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 20,000,000 2Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersediannya biaya rekening
listik dan air pam
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 20,000,000
3
Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya biaya perpanjangan
STNK kendaraan dinas
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 5,000,000 3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya biaya perpanjangan
STNK kendaraan dinas
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 5,000,000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediaannya ATK
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 32,210,000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediaannya ATK
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 32,210,000
5Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 15,000,000 5Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 15,000,000
6
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya komponen instalisi
listrik
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 5,000,000 6
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya komponen instalisi
listrik
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 5,000,000
7Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 3,500,000 7Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 3,500,000
8Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya biaya keperluan
pelaksanaan rapat staf, rapat
koordinasi, minuman harian
pegawai
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 20,000,000 8Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya biaya keperluan
pelaksanaan rapat staf, rapat
koordinasi, minuman harian
pegawai
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 20,000,000
9Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah.
Tersedianya biaya perjalanan
dinas luar daerah
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 35,000,000 9Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah.
Tersedianya biaya perjalanan
dinas luar daerah
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 35,000,000
10
Monitoring/Survey/Pengawasan/
Evaluasi serta rapat koordinasi
dan.
Tersedianya biaya perjalanan
dinas dalam daerah
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 41,250,000 10Monitoring/Survey/Pengawasan/E
valuasi serta rapat koordinasi dan.
Tersedianya biaya perjalanan
dinas dalam daerah
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 41,250,000
Tabel 03
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota Gunungsitoli
Hasil Analisis Kebutuhan
No
Rancangan Awal RKPD
1
NoCatatan
Penting
Program Pelayanan Administrasi
11Penyediaan Jasa Administrasi
Umum
Meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 42,540,000 11Penyediaan Jasa Administrasi
Umum
Meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 42,540,000
12Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedianya tenaga kebersihan
kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 12,000,000 12 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya tenaga kebersihan
kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 12,000,000
13 Penyediaan jasa keamanan kantorTersedianya tenaga keamanan
kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 24,000,000 13 Penyediaan jasa keamanan kantorTersedianya tenaga keamanan
kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 24,000,000
14Penyediaan jasa tenaga komputer
kantor
Tersedianya tenaga komputer
kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 27,000,000 14Penyediaan jasa tenaga komputer
kantor
Tersedianya tenaga komputer
kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 27,000,000
15Penyediaan peralatan kebersihan
kantorTersedianya peralatan kebersihan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 6,000,000 15Penyediaan peralatan kebersihan
kantor
Tersedianya peralatan
kebersihan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 6,000,000
2 2
1 Pengadaan MeubelairMeningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 65,000,000 1 Pengadaan MeubelairMeningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 65,000,000
2Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operaasional
Tersedianya biaya operasional
dan pemeliharaan kendaraan
dinas
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 10,000,000 2Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operaasional
Tersedianya biaya operasional
dan pemeliharaan kendaraan
dinas
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 10,000,000
3Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 30,000,000 3Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 30,000,000
4Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Terlasananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 10,000,000 4Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Terlasananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 10,000,000
5Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terlasananya pemeliharaan
gedung kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 20,000,000 5Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terlasananya pemeliharaan
gedung kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 20,000,000
3 3
1
Mengikuti kegiatan
Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/
Sosialisasi
Terlaksananya diklat/kursus
peningkatan SDM aparatur
Kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 15,000,000 1
Mengikuti kegiatan
Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/
Sosialisasi
Terlaksananya diklat/kursus
peningkatan SDM aparatur
Kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 15,000,000
2
Pelatihan Kepala Desa dan
Perangkat Desa dalam Bidang
Pengelolaan Pemerintahan
Terlaksananya diklat/kursus
peningkatan SDM aparatur
Kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 15,000,000 2
Pelatihan Kepala Desa dan
Perangkat Desa dalam Bidang
Pengelolaan Pemerintahan
Terlaksananya diklat/kursus
peningkatan SDM aparatur
Kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 15,000,000
4 4Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan asli
daerah
Terlaksananya optimalisasi
pencapaian target dan tergalinya
sumber-sumber PAD
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 10,000,000 1
Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan asli
daerah
Terlaksananya optimalisasi
pencapaian target dan tergalinya
sumber-sumber PAD
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 10,000,000
5 5
1
Rapat koordinasi antara kepala
unit kerja dan unsur MUSPIKA
tingkat Kecamatan
Terlaksananya koordinasi
pemerintahan dalam pelaksanaan
tugas
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 10,000,000 1
Rapat koordinasi antara kepala
unit kerja dan unsur MUSPIKA
tingkat Kecamatan
Terlaksananya koordinasi
pemerintahan dalam
pelaksanaan tugas
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 10,000,000
2
Rapat koordinasi aparat
pemerintahan desa/kelurahan
tingkat kecamatan
Terlaksananya kelancaran
koordinasi pemerintahan dalam
pelaksanaan tugas
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 20,000,000 2
Rapat koordinasi aparat
pemerintahan desa/kelurahan
tingkat kecamatan
Terlaksananya kelancaran
koordinasi pemerintahan dalam
pelaksanaan tugas
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 20,000,000
6 6
1
Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan
Terlaksananya Musrenbang
kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 15,000,000
1
Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan
Terlaksananya Musrenbang
kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 15,000,000
7 7
1Pelaksanaan peringatan hari-hari
besar nasional
Memfasilitasi peringatan hari
HUT RI100% 25,000,000 1
Pelaksanaan peringatan hari-hari
besar nasional
Memfasilitasi peringatan hari
HUT RI
Kecamatan
Gunungsitoli 100% 25,000,000
2Pelaksanaan Pembentukan dan
Pelatihan Paskibraka Kecamatan
Memfasilitasi pelatihan dan
kelengkapan Paskibraka
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 25,000,000 2Pelaksanaan Pembentukan dan
Pelatihan Paskibraka Kecamatan
Memfasilitasi pelatihan dan
kelengkapan Paskibraka
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 25,000,000
8 8
1Fasilitasi pelaksanaan hari-hari
besar keagamaanFasilitasi hari-hari Keagamaan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 20,000,000 1Fasilitasi pelaksanaan hari-hari
besar keagamaanFasilitasi hari-hari Keagamaan 100% 20,000,000
2Fasilitasi kegiatan-kegiatan
lembaga-lembaga kecamatan
Fasilitasi kegiatan lembaga
kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 15,000,000 2Fasilitasi kegiatan-kegiatan
lembaga-lembaga kecamatan
Fasilitasi kegiatan lembaga
kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 15,000,000
9 9
1Fasilitasi pengelolaan dan
pendistribusian RASKIN
Terlaksananya pengelolaan dan
pendistribusian RASKIN dengan
baik
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 20,000,000 aFasilitasi pengelolaan dan
pendistribusian RASKIN
Terlaksananya pengelolaan dan
pendistribusian RASKIN dengan
baik
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 20,000,000
10 10Program Fasilitasi Kegiatan Organisasi Tingkat Kecamatam
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Fasilitasi Kegiatan Organisasi Tingkat Kecamatam
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1Fasilitasi/Pembinaan tim
penggerak PKK kecamatan
Terselenggaranya kegitan TP-
PKK Kecamatan dengan baik
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 10,000,000 1Fasilitasi/Pembinaan tim
penggerak PKK kecamatan
Terselenggaranya kegitan TP-
PKK Kecamatan dengan baik
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 10,000,000
11 11
1 Pelaksanaan Gotong Royong Terlaksananya kegiatan gotong
royong dengan baik
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 5,000,000 1 Pelaksanaan Gotong Royong Terlaksananya kegiatan gotong
royong dengan baik
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 5,000,000
12 12
1Fasilitasi Pelayanan
Kependudukan
Terlaksananya pelayanan
kependudukan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 10,000,000 1Fasilitasi Pelayanan
Kependudukan
Terlaksananya pelayanan
kependudukan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 10,000,000
13 13
1Pengendali Pengelolaan
Keuangan Desa
Terlaksananya pengelolaan dana
desa
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 50,000,000 1Pengendali Pengelolaan Keuangan
Desa
Terlaksananya pengelolaan dana
desa
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 50,000,000
14 14
1Fasilitasi Pembinaan Olahraga di
tingkat Kecamatan
Terlaksananya pembinaan
olahraga di tingkat Kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 15,000,000 1Fasilitasi Pembinaan Olahraga di
tingkat Kecamatan
Terlaksananya pembinaan
olahraga di tingkat Kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 15,000,000
15 15
1Pembinaan kontingen Kecamatan
pada Pesta Ya'ahowu
Terlaksananya pembinaan
kontingen Kecamatan pada Pesta
Ya'ahowu
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 25,000,000 1Pembinaan kontingen Kecamatan
pada Pesta Ya'ahowu
Terlaksananya pembinaan
kontingen Kecamatan pada
Pesta Ya'ahowu
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 25,000,000
16 16
1 Penyusunan Renstra SKPDTerlaksananya penyusunan
Renstra SKPD
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 5,000,000 1 Penyusunan Renstra SKPDTerlaksananya penyusunan
Renstra SKPD
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 5,000,000
735,000,000 735,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja
Jumlah Keseluruhan…………………………… Jumlah Keseluruhan……………………………
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Penataan administrasi kependudukanProgram Penataan administrasi kependudukan
Program Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
APBD APBD I APBN DAK
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersediaannya biaya pengadaan materai,
perngko dan benda pos lainnya untuk
kelancaran administrasi
1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi1,500,000 1,500,000 1 Tahun 1,500,000
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air & ListrikTersediannya biaya rekening listik dan air pam 1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi20,000,000 20,000,000 1 Tahun 10,000,000
3 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya biaya perpanjangan STNK
kendaraan dinas1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi5,000,000 5,000,000 1 Tahun 38,400,000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediaannya ATK 1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi32,210,000 32,210,000 1 Tahun 11,000,000
5Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi15,000,000 15,000,000 1 Tahun 5,500,000
6Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/penerangan Bangunan KantorTersedianya komponen instalisi listrik 1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi5,000,000 5,000,000 1 Tahun 2,000,000
7 Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi3,500,000 3,500,000 1 Tahun 7,500,000
8Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - undangan
Tersedianya biaya keperluan pelaksanaan rapat
staf, rapat koordinasi, minuman harian pegawai1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi20,000,000 20,000,000 1 Tahun 1,800,000
9Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah.Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi35,000,000 35,000,000 1 Tahun 42,000,000
10
Monitoring/Survey/Pengawasan/Evalua
si serta rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam
daerah1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi41,250,000 41,250,000 1 Tahun 32,000,000
11 Penyediaan Jasa Administrasi Umum Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi42,540,000 42,540,000 1 Tahun 45,000,000
12Penyediaan Jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasionalTersedianya tenaga kebersihan kantor 1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi12,000,000 12,000,000 1 Tahun 4,300,000
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2
Program Pelayanan Administrasi
Rencana Tahun 2017Prakiraan Maju Rencana tahun
2018
Target
Capaian
Kinerja
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kota Gunungsitoli
Nama SKPD : Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Lembar 01 Dari 05
No Prioritas Pembangunan Program/Kegiatan Pembangunan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
13Penyediaan peralatan kebersihan
kantorTersedianya tenaga keamanan kantor 1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi24,000,000 24,000,000 1 Tahun 1,500,000
2
1 Pengadaan MeubelairMeningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas-
tugas kantor1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi 65,000,000 65,000,000 1 Tahun 30,000,000
2Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operaasional
Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan kendaraan dinas1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi10,000,000 10,000,000 1 Tahun 60,000,000
3 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi30,000,000 30,000,000 1 Tahun 35,000,000
4Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terlasananya pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi10,000,000 10,000,000 1 Tahun 10,000,000
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlasananya pemeliharaan gedung kantor 1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi20,000,000 20,000,000 1 Tahun 15,000,000
3
1Mengikuti kegiatan
Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi
Terlaksananya diklat/kursus peningkatan SDM
aparatur Kecamatan1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi15,000,000 15,000,000 1 Tahun 42,000,000
4
1 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Musrenbang kecamatan 1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi10,000,000 10,000,000 1 Tahun 11,000,000
5
1Fasilitasi pengelolaan dan pendistribusian
RASKIN/RASTRA
Terlaksananya pengelolaan dan pendistribusian
RASKIN dengan baik1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi10,000,000 10,000,000 1 Tahun 7,000,000
6
1Fasilitasi Pembinaan Olahraga di tingkat
Kecamatan
Terlaksananya pembinaan olahraga di tingkat
Kecamatan1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi10,000,000 10,000,000 1 Tahun 15,000,000
7
1Kegiatan pelaksanaan pembekalan siskamling
pedesaan
Tersedianya biaya penyeluruhan tindak
kriminal di kecamatan1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi10,000,000 10,000,000 1 Tahun 10,000,000
8
1 Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional Memfasilitasi peringatan hari HUT RI 1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi25,000,000 25,000,000 1 Tahun 25,000,000
2Pelaksanaan Pembentukan dan Pelatihan
Paskibraka Kecamatan
Memfasilitasi pelatihan dan kelengkapan
Paskibraka1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi25,000,000 25,000,000 1 Tahun 42,000,000
9
1 Fasilitasi pelaksanaan hari-hari besar keagamaan Fasilitasi hari-hari Keagamaan 1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi20,000,000 20,000,000 1 Tahun 25,000,000
2Fasilitasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga
kecamatanFasilitasi kegiatan lembaga kecamatan 1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi15,000,000 15,000,000 1 Tahun 10,000,000
10
1 Pengendali Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya pengelolaan dana desa 1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi50,000,000 50,000,000 1 Tahun 40,000,000
11
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Perencanaan Pembagunan Daerah
Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur
Program Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan kebijakan Kepala daerah.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program Pengembangan wawasan kebangsaan
Program Kemintraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan
PilkadaTerlaksananya pemilihan Kepala Daerah 1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi- - 1 Tahun 15,000,000
2Rapat koordinasi antara kepala unit kerja dan
unsur MUSPIKA tingkat Kecamatan
Terlaksananya koordinasi pemerintahan dalam
pelaksanaan tugas1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi10,000,000 10,000,000 1 Tahun 12,000,000
3Rapat koordinasi aparat pemerintahan
desa/kelurahan tingkat kecamatan
Terlaksananya kelancaran koordinasi
pemerintahan dalam pelaksanaan tugas1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi20,000,000 20,000,000 1 Tahun 20,000,000
12
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Terlaksanaanya Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi20,000,000 20,000,000 1 Tahun 10,000,000
13
Fasilitasi Tim Pengerak PKK KecamatanTerlaksananya Fasilitasi Tim Pengerak
PKK Kecamatan1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi20,000,000 20,000,000 1 Tahun 20,000,000
14
1
Pelatihan Kepala Desa, Sekretaris Desa
dan Bendahara Desa dalam bidang
pengelolaan keuangan desa
Tersedianya biaya pelatihan aparatur
pemerintah desa1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi20,000,000 20,000,000 1 Tahun 10,000,000
672,000,000 672,000,000 666,500,000
Program Pelayanan Perizinan
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN……………………………………………………….
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Gunungsitoli Idanoi, Desember 2017
CAMAT GUNUNGSITOLI IDANOI,
ASALMAN JAYA LASE, SE, MAP
PENATA TK. I
NIP. 19740301 200605 1 001
