Renja 2014 dinsosnakertrans

41
RENJA Sosnakertrans Kota Mataram 2015 1 KATA PENGANTAR Puji syukur Allah SWT, karena atas hidayah dan rahmat-Nya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2015, sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renja SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD yang bersangkutan untuk periode 1 tahun, yang sekaligus merupakan acuan kerja Rumah Sakit Umum Kota Mataram beserta jajarannya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 secara efektif, efisien, transparan dan akuntable. Disadari bahwa teknis penyajian Renja SKPD ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun guna penyempurnaannya sangat kami harapkan. Mataram, April 2014 Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos NIP. 19701231 199803 1 069

Transcript of Renja 2014 dinsosnakertrans

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51

KATA PENGANTAR

Puji syukur Allah SWT, karena atas hidayah dan rahmat-Nya, Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram telah dapat menyelesaikan Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2015, sebagaimana yang diamanatkan pada pasal

137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renja SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD yang bersangkutan

untuk periode 1 tahun, yang sekaligus merupakan acuan kerja Rumah Sakit Umum

Kota Mataram beserta jajarannya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan,

pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta dapat memberikan gambaran

pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 secara efektif,

efisien, transparan dan akuntable.

Disadari bahwa teknis penyajian Renja SKPD ini masih banyak kekurangan,

sehingga saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun guna

penyempurnaannya sangat kami harapkan.

Mataram, April 2014

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Mataram,

H. Ahsanul Khalik, S.Sos

NIP. 19701231 199803 1 069

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………..... ....... i

DAFTAR ISI……………………………………………………………………......... ii

BAB l. PENDAHULUAN …………………………………………….......... 1

1.1 Latar Belakang…………………………………………….......... 1

1.2 Landasan Hukum…………………………………………......... 2

1.3 Maksud dan Tujuan………………………………………........... 4

1.4 Sistimatika Penulisan………………………………………......... 4

BAB ll. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ....... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra………………………………………………………….. 6

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Mataram..........……………………………………………. ..... 6

2.3 Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi……......... 10

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………………....... 12

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…..... 15

BAB lll. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………... 17

3.1 Tujuan dan Sasaran…………………………………………….. 17

3.2 Program dan Kegiatan………………………………………….. 19

BAB lV. PENUTUP ………………………………………………………....... 22

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan

tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana

pembangunan yang terarah dan berkesinambungan, baik yang dilaksanakan oleh

penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa Perencanaan

Pembangunan Nasional terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana

Pembangunan Tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram

Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram

Nomor 8 Tahun 2008, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan

jangka panjang daerah dengan empat tahapan pembangunan jangka menengah.

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram

Tahun 2011-2015 merupakan tahapan kedua.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Mataram 2011-2015 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa gedung kantor yang dipergunakan saat ini

merupakan gedung Loka Bina Karya ( LBK ) yang dibangun dengan dana APBN

dari pemerintah Pusat yang peruntukannya sebagai ”Balai Pembinaan Anak

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 54

Penyandang Cacat ” sehingga penataan ruangan tidak sesuai dengan lazimnya

penataan organisasi ruang yang diperuntukan sebagai gedung kantor.

Secara teknis dapat dijelaskan bahwa Dinas Sosnakertrans yang berlokasi

di Jl. RA. Kartini No. 3 – Kota Mataram saat ini menempati bangunan gedung

seluas 363,00 M2 Type C Permanent. Bangunan yang terdiri dari ruang kerja,

Ruang rapat dan musholla, dengan luas ruang operasional 231, 25 M2 dan luas

kooridor 131, 75 M2.

Berdasarkan analisis tentang penataan organisasi ruang dan luas

bangunan maka idealnya luas ruang kerja Gedung Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kota Mataram adalah 424,00 M2 dengan asumsi bahwa setiap

pegawai menempati ruangan kerja standar seluas 8 m2.

Guna kepentingan inventarisasi dan pemeliharan fisik lebih lanjut dapat

dilihat bahan/ kontruksi Bangunan Gedung yang ditempati oleh Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram yang beralamat di Jl. RA. Kartini No.

3 Kota Mataram serta tabel tampilan asumsi perhitungan teknis ideal luas ruang

kerja.

Kebijakan dan program yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram, antara lain :

Program pelayanan Admnistrasi perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan.

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan

penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 55

Program peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Program peningkatan Kesempatan kerja dan berusaha.

Program pembinaan anak terlantar

Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Pengerah Ketenaga

kerjaan.

Program penempatan Calon Transmigran

Program pembinaaan para penyandang cacat dan trauma

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Program pembinaan eks penyandang penyakit Sosial (eks narpidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana.

Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Mataram Tahun 2014, mengacu pada peraturan perundang-undangan

sebagai rujukan yakni :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Mataram;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 56

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran

Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram ( Lembaran Daerah Kota

Mataram Tahun 2007, Nomor 1, Seri D)

7. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 5 tahun 2008 dan Peraturan

Walikota Mataram Nomor: 15 / PERT/ 2008 , Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kota Mataram merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah

Daerah Kota Mataram yang membidangi urusan bidang sosial, tenaga kerja

dan transmigrasi

8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Mataram.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Mataram Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan arah dan sekaligus

menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dalam

satu tahun kedepan.

Pada garis besarnya acuan yang digunakan untuk merumuskan maksud

dan tujuan adalah garis-garis yang telah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal

ini Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Departemen terkait.

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 57

Adapun maksud tujuan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Mataram adalah:

a. Maksud :

Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan dan

terciptanya masyarakat yang maju , mandiri melalui perluasan lapangan kerja

dan ketrampilan berdasarkan nilai – nilai religius.

b. Tujuan :

Meningkatkan identifikasi permasalahan masalah ketenagakerjaan dan

transmigrasi;

Meningkatkan kemandirian optimisme para penyandang permasalahan

Sosial;

Mengembangkan inovasi pencarian metode – metode baru dalam usaha

meningkatkan pelayanan baik bagi penyandang masalah sosial maupun

tenaga / pencari kerja serta peningkatan animo bertansmigrasi ;

Meningkatkan fasilitas pelayanan administrasi untuk menunjang kinerja

SKPD serta pelayanan kepada masyarakat;

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi secara intensif baik kepada

lembaga- lembaga swasta, instansi terkait baik nivo, vertikal dan

melibatkan masyarakat;

1.4 Sistimatika Penulisan

Sistimatika penulisan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Mataram tahun 2015 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini menguraikan latar belakang,

landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistimatika

penulisan.

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 58

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, bab

ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Linerja Pelayanan

SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, didalam

bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan

kegiatan renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Mataram tahun 2015.

BAB IV : PENUTUP.

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 59

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Mataram melaksanakan 17 (tujuh belas) program yang diaplikasikan

kedalam 42 (empat puluh dua) kegiatan.

Berikut ini kami paparkan program dan kegiatan serta realisasi keuangan

pada tahun 2014, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Mataram.

Tabel 2.1REALISASI KEUANGAN MENURUT PROGRAM/KEGIATAN

PADA DINSOSNAKERTRANS KOTA MATARAM TAHUN 2014NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %1 2 3 4 51 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000

1.2. Penyediaan jasa kominukasi,sumberdaya air dan listrik

39.000.000

1.3. Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

8.260.000

1.4. Penyediaan alat tulis kantor 48.868.050

1.5. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan 40.425.000

1.6. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

8.000.000

1.7. Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor 40.000.000

1.8 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perudang-undangan 3.360.000

1.9. Penyediaan makanan danminuman

7.200.000

1.10. Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

80.000.000

1.11. Penyusunan dokumenperencanaan 28.479.000

1.12. Pengelolaan Administrasi UmumKepegawaian 20.020.000

1.13. Penyediaan administrasikeuangan 97.200.000

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51 0

1 2 3 4 52 Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur

1.1. Pengadaan peralatan gedungkantor

1.2. Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

1.3. Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

225.270.000

63.040.000

4.500.000

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.1. Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.2. Penyusunan pelaporankeuangan semesteran

1.3. Penyusunan pelaporanakuntabilitas kinerja instansipemerintah

12.450.000

1.280.000

4.400.000

4 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PenyandandaMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.1. Peningkatan kemampuan(Capacity building) petugas danpendamping sosialpemberdayaan fakir miskin,KATdan PMKS lainnya

1.2. Pelatihan ketrampilan berusahabagi keluarga miskin

1.3. Fasilitasi manajemen usaha bagikeluarga miskin

94.110.000

82.054.500

11.135.000

5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.1. Pelaksanaan KIE konseling dankampanye sosial bagipenyandang masalahkesejahteraan social (PMKS)

1.2. Penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa

1.3. Pelatihan bagi perempuanrawan social ekonomi (PRSE)

20.340.000

169.952.450

58.145.000

6 Program Pembinaan Anak Terlantar

1.1. Bimbingan social danketerampilan bagi anak terlantar

52.540.000

7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha

1.1. Pengembangan informasi bursatenaga kerja/kesempatan kerja

54.114.950

8 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1.1. Pendataan penyandang cacatdan penyakit kejiwaan

1.2. Pendidikan dan pelatihan bagipenyandang cacat dan ekstrauma

24970.000

189.410.000

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51 1

1 2 3 4 59 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah Ketenagakerjaan

1.1. Penyelesaian prosedur danperselisihan hubungan industry

1.2. Pengawasan,perlindungan danpenegakan hokum terhadaptenaga kerja

95.880.000

63.865.000

10 Program Penempatan Calon Transmigrasi

1.1. Pendaftaran dan seleksi calontransmigrasi

1.2. Peningkatan minat pendudukbertransmigrasi

1.3. Penempatan calon transmigrasi

10.485.000

16.300.000

26.000.000

11 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

1.1. Bimbingan social bagi PMKSlansia

62.785.000

12 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.1. Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencari kerja

246.510.000

13 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,PSK,Narkobadan Penyakit Sosial Lainnya)

1.1. Pendidikan dan pelatihanketrampilan berusaha bagi ekspenyandang penyakit sosial

100.110.000

14 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.1. Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan social masyarakat

75.480.000

15 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

1.1. Pelatihan teknik penanggulanganbencana dan pengungsi bagisatuan linmas

25.581.000

16 Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri

1.1. Bimbingan dan pelatihan bagikeluarga muda mandiri

39.610.000

17 Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial

1.1. Peningkatan program keluargaharapan (PKH)

1.2. Peningkatan program keserasiansosial

85.030.000

58.980.000

TOTAL BELANJA LANGSUNG 2.396.639.950

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51 2

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun

anggaran 2014 penyerapan anggaran/realisasi anggaran yang dikelola oleh

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram baik dari program

prioritas maupun program penunjang/rutin sebesar % dari target Belanja

Langsung sebesar Rp. 2.396.639.950,- dengan realisasi sebesar Rp. ,- sehingga

pencapaian realisasi tersebut dapat dikategorikan berhasil.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

dan pencapaian Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Mataram sampai dengan Tahun 2014 (tahun berjalan) adalah sebagaimana

tersebut dalam tabel dibawah ini :

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51 3

Tabel. 2.2REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2014 (TAHUN BERJALAN)

SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome)/kegiatan

(Output)

TargetcapaiankinerjaRenstraSKPD

Tahun 2015(akhir

periodeRenstraSKPD)

Realisasitargetkinerjahasil

programdan

keluarankegiatan

s/d th. 2011(tahun n-4)

Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran

kegiatan SKPD tahun 2012(tahun lalu/n-3)

Targetprogram/kegiatan

RenjaSKPDtahun

berjalan(tahun n-

2)

Perkiraan realisasicapaian target

program/kegiatanRenstra SKPD s/dtahun 2014 (tahun

berjalan/n-2) Catatan

Target Realisasi

TingkatRealisasi (%)

realisasicapaian

Tingkatcapaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

1.13 URUSAN WAJIB1.13.01.01 DINAS SOSIAL1.13.1.13.01.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat-surat

dinas,perangko,materai,pengiriman dokumen

99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%

1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasakomunikasi,sumberdaya air danlistrik

Pembayaran langganantelpon,air,listrik dan internet 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%

1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemiliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Kewajiban pajak kendaraandinas/operasional dapatdilaksanakan

99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%

1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATK dinas 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanTerpenuhinya barangcetakan dan penggandaan 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%

1.13.1.13.01.01.12 Penyedian komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Tersedianya komponenlistrik 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51 4

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121.13.1.13.01.01.13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantorTerpenuhinya peralatankebersihan dan bahanpembersih

99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%

1.13.1.13.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaandan perundang-undangan 100% 100% - - - - - -

1.13.1.13.01.01.17 Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya makan danminuman rapat harian dinas 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%

1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat dankoordinasi ke luar daerah 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%

1.13.1.13.01.01.19 Penyusunan dokumenperencanaan

Terwujudnya administrasiperkantoran yang lancar

1.13.1.13.01.01.20 Pengelolaan administrasi umumkepegawaian

Terkelolanya administrasiumum kepegawaian

1.13.1.13.01.01.26 Penyediaan administrasikeuangan

Tersedianya danapembayaran jasaadministrasi

1.13.1.13.01.02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR 2429 2354 96,91231

1.13.1.13.01.02.09 Pengadaan peralatan gedungkantor

Tersedianya peralatankantor

1.13.1.13.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terlaksananyapemeliharaan rutinkendaraandinas/operasional

1.13.1.13.01.02.26Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Terwujudnya sarana danprasarana untuk kelancarankegiatan kantor

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51 5

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121.13.1.13.01.06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersedianya laporan fisikdan keuangan

1.13.1.13.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangansemsteran

Terlaksananya penyusunanlaporan keuangan

1.13.1.13.01.06.07 Penyusunan pelapranakuntabilitas instansi pemerintah

Terlaksananyapenysusunan laporankinerja SKPD

1.13.1.13.01.15 PROGRAM PEMBERDAYAANFAKIR MISKIN,KAT DAN PMKSLAINNYA

1.13.1.13.01.15.01 Peningkatan kemampuan(capacity building) petugas danpendamping socialpemberdayaan fakir miskin,KATdan PMKS lainnya

Terkoordinasinya kegiatanpemberdayaan fakir miskinantara pemerintah danmasyarakat

1.13.1.13.01.15.02 Pelatihan ketrampilan berusahabagi keluarga miskin

Terlaksananya bimbingansocial dan pelatihanketrampilan bagi keluargamiskin

1.13.1.13.01.15.03 Fasilitasi manajemen usaha bagikeluarga miskin

Terlaksananya kegiatanpemberdayaan fakir miskin,melalui RS-RTLH 2429 2354 96,91231

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51 6

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121.13.1.13.01.16 PELAYANAN DAN

REHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL

1.13.1.13.01.16.03 Pelaksanaan KIE konseling dankampanye social bagi PMKS

Terlaksananya KIE konselingdan kampanye bagi PMKS

1.13.1.13.01.16.10 Penanganan masalah2 strategisyang menyangkut tanggap cepatdarurat dan kejadian luar biasa

Terlaksananya Penangananmasalah2 strategis yangmenyangkut tanggap cepatdarurat dan kejadian luarbiasa

1.13.1.13.01.16.12 Pelatihan bagi perempuan rawansocial ekonomi (PRSE)

Bimbingan bagi PRSE

1.13.1.13.01.17 PROGRAM PEMBINAAN ANAKTERLANTAR

1.13.1.13.01.17.07 Bimbingan social dan ketrampilanbagi anak terlantar

Terlaksananya bimbingansocial dan ketrampilan bagianak terlantar

1.13.1.13.01.17 PROGRAM PENINGKATANKESEMPATAN KERJA DANBERUSAHA

1.13.1.13.01.17.01 Pengembangan informasi bursatenaga kerja/kesempatan kerja 2429 2354 96,91231

1.13.1.13.01.18 PROGRAM PEMBINAAN PARAPENYANDANG CACAT DANTRAUMA

1.13.1.13.01.18.01 Pendataan penyandang cacatdan penyakit kejiwaan

Terlaksananya pemutahirandata penyandang cacat danpenyakit kejiwaan

1.13.1.13.01.18.03 Pendidikan dan pelatihan bagipenyandang cacat dan ekstrauma

Terlasananya Pendidikan danpelatihan bagi penyandangcacat dan eks trauma

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51 7

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121.13.1.13.01.19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI

ASUHAN/PANTI JOMPO1.13.1.13.01.19.07 Bimbingan social bagi PMKS

lansiaTerlaksananya pelayananjaminan social bagi lansiadan anak panti asuhan

1.13.1.13.01.20 PROGRAM PEMBINAAN EKSPENYANDANG PENYAKITSOSIAL (EKSNAPI,PSK,NARKOBA DANPENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

1.13.1.13.01.20.01 Pendidikan dan pelatihanketrampilan berusaha ekspenyandang penyakit social

Terlaksananya pendidikandan pelatihan ketrampilanbagi anaknakal,pemulung,BWBLP danODHA

1.13.1.13.01.21 PROGRAM PEMBERDAYAANKELEMBAGAANKESEJAHTERAAN SOSIAL

1.13.1.13.01.21.03 Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan social masyarakat

Terlaksananya pelatihan bagipengurus dan anggotakarang taruna,PSM danORSOS

1.13.1.13.01.22 PROGRAM PENCEGAHAN DINIDAN PENANGGULANGANKORBAN BENCANA

1.13.1.13.01.22.02 Pelatihan teknik penaggulanganbencana dan pengungsi bagisatuan linmas

Terlaksananya sarana danprasarana evakuasi korbanbencana 2429 2354 96,91231

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51 8

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121.13.1.13.01.24 PROGRAM PENINGKATAN

KELEMBAGAAN DANKESEJAHTERAAN SOSIAL

1.13.1.13.01.24.01 Peningkatan program keluargaharapan (PKH)

Tersedianya anggaran untukPKH

1.13.1.13.01.24.01 Peningkatan program keserasiansocial

Terlaksananya kegiatankesejahteraan sosial

1.13.1.13.01.17 PROGRAM PENINGKATANKESEMPATAN KERJA DANBERUSAHA

1.13.1.13.01.17.01 Pengembangan informasi bursatenaga kerja/kesempatan kerja

Terdatanya pencari kerja(Pencaker)

1.14.1.13.01.18 PROGRAM PERLINDUNGANDAN PENGEMBANGANLEMBAGA PENGERAHKETENAGAKERJAAN

1.14.1.13.01.18.01 Penyelesaian prosedur danperselisihan hubungan industry

Terselesaikannya masalahprosedur dan perselisihandlm hubungan industri

1.14.1.13.01.18.02 Pengawasan,perlindungan danpenegakan hokum terhadaptenaga kerja

Terlaksananya bintekhubungan industri

2429 2354 96,912311.14.1.13.01.19 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS DANPRODUKTIVITAS TENAGAKERJA

1.14.1.13.01.19.01 Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencari kerja

Terlaksananya pendidikandan pelatihan bagi tenagakerja

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51 9

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 122.08.1.13.01.18 PROGRAM PENEMPATAN

CALON TRANSMIGRASI2.08.1.13.01.18.02 Pendaftaran dan seleksi calon

transmigrasiTersedianya Pendaftaran danseleksi calon transmigrasi

2.08.1.13.01.18.04 Peningkatan minat pendudukbertransmigrasi

2.08.1.13.01.18.05 Penempatan calon transmigrasi Terlaksananya pengirimancalon transmigrasi

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52 0

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Mataram

Capaian kinerja pelayanan SKPD tidak terlepas dari indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM) maupun Indeks

Kinerja Kunci (IKK).

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram sampai saat ini

belum mempunyai acuan yang baku dalam menerapkan standart pelayanan

minimal.

Berikut ini kami paparkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram berdasarkan indikator kinerja yang

telah ditentukan pada tabel 2.3

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52 1

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO INDIKATORSPM/

STANDARNASIONAL

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALIS

Thn 2011 Thn 2012 Thn. 2013 Thn 2014 Thn 2011 Thn 2012 Thn. 2013 Thn 2014)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Direncanakan di tahunanggaran 2015

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52 2

Dari tabel 2.3 diatas terlihat dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pegawai Negeri Sipil merupakan pilar utama pemerintah dalam

melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena

itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri

Sipil, sehingga akan terbentuk Aparatur yang profesional, bertanggung jawab,

jujur, dan adil serta dapat menjadi pelayan masyarakat yang efektif, efisien,

transparan dan akuntable.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram

merupakan salah satu Institusi yang memiliki posisi cukup strategis dan ikut

menentukan keberhasilan Visi dan Misi Kota Mataram karena Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram merupakan salah satu Sub

sistem dari rangkaian Sistem Pemerintahan yang ada . Oleh karena itu tugas –

tugas yang dipikul harus memiliki keseimbangan dengan tugas - tugas yang

diemban oleh dinas – dinas Kota Mataram lainnya maupun koordinasi

dengan Dinas Lembaga Vertikal / Provinsi lain serta koordinasi sektor

lintas Provinsi atau kewilayahan ( Regional ) maupun Pusat.

Adapun permasalahan dan hambatan yang timbul dapat kami paparkan

antara lain :

1. Bidang Sosial:

Masalah kesejahteraan sangat berkaitan dengan kondisi perilaku budaya,

sosial dan ekonomi masyarakat setempat sehingga dalam penanganan

peningkatan kesejahteraannya Dinas Sosnakertrans tidak mungkin dapat

menyelesaikan masalah tersebut secara eksklusive. Banyak pihak – pihak lain

yang harus dilibatkan diantaranya Instansi Nivo terkait , Instansi Vertikal ,

Tokoh Agama . Pemuka Masyarakat setempat dan masyarakat itu sendiri

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52 3

sehingga pada akhirnya masalah sosial secara sistematis dan bertahap dapat

ditangani secara lebih baik dan akan mendapatkan hasil yang optimal sesuai

rencana kinerja .

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maka

dalam kegiatan tahun 2012 Dinas Sosnakertrans akan lebih menekankan

kegiatannya pada upaya memberi inovasi perbaikan dan peningkatan

kesejahteraan , merehabilitasi mental dengan melakukan penyuluhan,

bimbingan dan pelatihan ketrampilan .

2. Bidang tenaga kerja :

Penyerapan tenaga kerja akan mengurangi pengangguran apabila penduduk usia

kerja dari sejak dini dipersiapkan dengan ketrampilan yang memadai dan

selanjutnya sebelum terjun kemasyarakat sebagai pekerja atau pembuka

lapangan kerja para peserta sebaiknya dibekali dengan alat – alat kerja

( Tool.Kit ).

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa belum maksimalnya para peserta

dalam mendapatkan atau mengembangkan lapangan kerja baru paska

pelatihan selama ini lebih dikarenakan oleh hal – hal diantaranya :

1. Tidak dibekalinya peserta dengan sarana kerja ( Toll Kit ) seperti alat

perbengkelan pada seorang mekanik kendaraan atau mesin jahit/ mesin

obras dan kelengkapannya pada pada seorang calon penjahit .

2. Ketrampilan yang diberikan selama ini masih terbatas pada pelatihan tingkat

pemula (dasar) dari dua atau tiga tahapan pelatihan yang seharusnya

diterima.

3. Modal usaha peorangan atau kelompok yang tidak dimiliki .

Berdasarkan program – program yang pernah dilaksanakan sebelumnya ,

program tahun 2015 akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan sebagai bagian dari

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52 4

rencana strategis Dinas Sosnakertrans. Namun disadari sepenuhnya bahwa

pelaksanaaan kegiatan tersebut masih memiliki beberapa kendala diantaranya :

Belum adanya konsistensi dalam implementasi penjadwalan dan rencana

kerja serta beberapa pelaksanaan peraturan sebagai landasan

pelaksanaan program/ kegiatan;

Terbatasnya biaya pelaksanaan program sehingga rencana kegiatan yang

telah diusulkan oleh masyarakat melalui MPBM tidak sesuai atau tidak

realisasikan sepenuhnya sehingga hal tersebut berakibat pada kecurigaan

dan kecemburuan dari sebagian masyarakat yang membutuhkannya;

Birokrasi penyelesaian proses terbitnya dokumen Rencana Anggaran

sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran menyebabkan

tertundanya pelaksanaan kegiatan;

Terbatasnya tenaga Pengawas dan Mediator dibidang ketenaga kerjaan

sehingga menghambat kelancaran tugas;

Belum konsistennya sebagian jajaran Instansi Pemerintah Daerah untuk

melakukan evaluasi kinerja dengan meminta penilaian atas pendapat

masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sekaligus merupakan

pengimplementasian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : KEP/25 /M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sehingga

manfaat yang diperoleh dalam memberikan pelayanan publik dapat

diketahui secara pasti.

Dengan dilaksanakannya Keputusan pelaksanaan penyelenggaraan Penyusunan

Kepuasan Masyarakat yang disingkat dengan IKM akan diperoleh manfaat

diantaranya sebagai berikut :

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52 5

Dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing –masing unsur

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dapat diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan

oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu

dilakukan .

Bertititik tolak dari permasalahan sebelumnya maka beberapa langkah yang

dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut khususnya permasalahan

yang berhubungan dengan teknis diantaranya adalah :

Melakukan penjadwalan kembali terhadap rencana yang telah ada dengan

melakukan penyesuaian terhadap penyediaan pendanaan sesuai dengan

Anggaran per triwulan / Anggaran kas sebagaimana tercantum didalam DPA-

SKPD;

Melakukan penyiasatan penyesuaian harga pada belanja langsung dari

masing – masing kegiatan dengan standar harga pemerintah pada anggaran

yang tersedia meskipun harga – harga tersebut tidak sesuai dengan harga

pasar saat pengadaan;

Melakukan perekrutan kembali terhadap pegawai yang telah memiliki

sertifikat Kelulusan sebagai Pengawas dan Mediator Ketenaga kerjaan dari

Deparatemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang saat ini akibat

pengisian formasi telah ditempatkan di SKPD lain .

Mempertimbangkan untuk menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

dengan tujuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap

kinerja SKPD.

Selain penyelesaian teknis yang tidak kalah pentingnya adalah penyelesaian

administrasi dari proses perencanaan hingga proses disyahkannya Dokumen –

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52 6

dokumen anggaran oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga

pelaksanaan kegiatan tidak mengalami penundaan.

Dengan beberapa langkah yang dilakukan diatas masing – masing kegiatan

dapat diupayakan dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dicermati dari hasil

capaian kinerja masing – masing kegiatan sebagai berikut :

Dalam melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2015 Dinas Sosnakertrans

Kota Mataram diperkirakan masih akan menghadapi beberapa permasalahan

pokok yang meliputi : masalah umum, penyelenggaraan tugas – tugas pokok dan

bidang kemasyarakatan.

a. Masalah Umum

Optimalisasi tugas pokok dan fungsi hanya dapat dilaksanakan apabila

kekurangan dan keterbatasan prasarana / sarana serta alat penunjang kegiatan

tugas dasar dipenuhi sehingga dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas

dan kuantitas diseluruh lini baik intern maupun ekstern Institusi agar sesuai

dengan Visi dan Misi,

Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kota Mataram pada tahun 2015 akan

melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan Program

yang diusulkan pada tahun anggaran 2014 lebih diarahkan untuk melaksanakan

optimalisasi peningkatan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan sarana

dan prasarana kerja seperti peningkatan SDM, peningkatan ekonomi

kerakyatan dan peningkatan prasarana dan sarana untuk kepentingan

masyarakat umum,

Data Base yang spesifik yang mencatat kondisi seperti siapa dan berapa

jumlah masyarakat yang membutuhkan penanganan sosial, berapa jumlah

angkatan kerja, jumlah pencari kerja, berapa jumlah masyarakat yang berminat

mengikuti program transmigrasi, alasan harapan dalam memperoleh

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52 7

pekerjaan apa alasan ingin melakukan transmigrasi. Semua itu membutuhkan

informasi, investigasi dan pendataan yang benar serta memiliki tingkat akurasi

data yang tinggi sehingga dapat mengeliminasi kesalahan dalam perencanaan.

Demikian pula perlunya analisis dan perencanan yang harus di back up oleh

data data, kondisi yang ada ( existing ).

Dalam pelaksanaan program/ anggaran pada tahun – tahun sebelumnya

beberapa kasus aktivitas telah ditemui titik – titik kelemahan kegiatan atau

terdapat bagian kritis yang sering menghambat sehingga terjadi pelayanan tunda

dan terjadi penumpukan tugas atau titik lemah dari rantai pelaksanaan tugas

antara lain terlambatnya start pelaksanaan APBD akibat proses pelaksanaan

sistem ”administrasi” penyusunan RKA / DPA yang tidak tepat waktu .

b. Masalah bidang sosial

Kebijaksanaan Sosial dalam cakupan yang luas ( General Coverage) yang

perlu ditangani saat ini antara lain meliputi masalah pemberdayaan

kesejahteraan , organisasi Sosial, Karang Taruna,Tenaga Kesejahteraan Sosial

Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat. Namun harus

diakui bahwa dari beberapa harapan masyarakat , Dinas Sosnakertrans Kota

Mataram melalui Bidang Pelayanan dan rehabilitasi serta Bidang Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial masih belum mampu melaksanakannya secara optimal. Hal

ini disebabkan antarana lain :

Kompleksitas permasalahan sosial masyarakat yang cukup tinggi sehingga

penanganannya perlu dilakukan secara terpilah .

Pemerintah pusat dan atau Pemerintah Provinsi masih sebagai berfungsi

sebagai regulator program dan pelaksana dalam menangani masalah sosial

masyarakat didaerah. Sedangkan Pemerintah Kota Mataram hanya berfungsi

sebagaai ”Pemantau” pelaksanaan program – program tersebut.

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52 8

c. Masalah ketenaga kerjaan dan transmigrasi:

Transisi mobilitas dan urbanisasi memungkinkan Kota Mataram mengalami

keberhasilan dibidang pembangunan perekonomian. Keberhasilan tersebut

tentunya akan menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya akan berpengaruh

pada peningkatan penghasilan pekerja. Namun akibat mobilitas dan terpusatnya

pergerakan ekonomi regional kota Mataram pada suatu saat akan mengalami

titik balik ketika perekonomian mencapai full employment, suatu keadaan dimana

akibat perekonomian yang berhasil akan mengundang tenaga dari daerah – lain

yang berdekatan untuk mencari peluang pemanfaatan kondisi tersebut, sehingga

saat itulah Kota Mataram akan mengalami surplus tenaga kerja dan persaingan

peluang kerja yang akan berakibat pada rendahnya upah tenaga kerja.

Pemikiran mengatasi pengangguran, setengah pengangguran, pencari kerja

yang sudah barang tentu akan berdampak sosial ini bukan semata – mata masalah

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi saja, tetapi lebih pada penyelesaian

secara menyeluruh yang secara tidak langsung harus melibatkan Dinas- Dinas

lainnya seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, serta dinas -

dinas lain yang memiliki keterkaitan ( system ) terhadap dampak pengangguran

ini. Bahkan perlu adanya koordinasi lintas sektoral maupun dinas/ Departemen.

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa belum maksimalnya para peserta

dalam mendapatkan atau mengembangkan lapangan kerja baru paska pelatihan

selama ini lebih dikarenakan oleh hal – hal diantaranya :

Tidak dibekalinya peserta dengan sarana kerja ( Toll Kit ) seperti alat

perbengkelan pada seorang mekanik kendaraana atau mesin jahit/ mesin

obras dan kelengkapannya pada pada seorang calon penjahit .

Ketrampilan yang diberikan selama ini masih terbatas pada pelatihan tingkat

pemula ( dasar ) dari dua atau iga tahapan pelatihan yang seharusnya

diterima .

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52 9

Modal usaha peorangan atau kelompok yang tidak dimiliki .

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan RKPD 2014 dengan Renja Tahun 2014 relatif tidak mempunyai

perbedaan dalam susunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Proses membandingkan antara RKPD dan Renja menjadi hal yang sangat

mendasar dalam proses penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram.

Dengan demikian penyusunan Renja SKPD tetap mengacu pada program

dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama untuk sinkronisasi

dan keselarasan pencapaian tujuan dan sasaran. Review ini dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 53 0

Tabel 2.4REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATANPENTINGPROGRAM/KEGIATAN LOK

ASIINDIKATOR

KINERJATARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF(Rp.000)

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI

INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

KEBUTUHAN

DANA(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1. 1.1.1.2. 1.2.1.3. 1.3.1.4. 1.4.

1.5. 1.5.1.6. 1.6.1.7. 1.7.1.8. 1.8.1.9. 1.9.

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 53 1

2.1. 2.1.2.2. 2.2.

a. 16.0

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 53 2

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 53 3

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram mengusulkan

program dan kegiatan tahun 2015 yang diusulkan para pemangku kepentingan,

terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan yang

direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Program dan kegiatan yang

direncanakan dibahas dan diproses melalui forum yang disebut Musyawarah

Pembangunan Bermitra Masyarakat atau biasa disingkat dengan MPBM mulai

dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kota Mataram.

Adapun usulan-usulan yang kami cermati, baik melalui MPBM Tingkat

Kecamatan dan Forum SKPD antara lain adalah permintaan tambahan staf dan

guru terutama guru kelas yang mana akan kami akomodir dalam penerimaan

CPNS yang akan datang.

Tabel. 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKATTAHUN 2015

Nama SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram

NO PROGRAM / KLEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 53 4

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TujuanPenetapan tujuan faktor –faktor kunci keberhasilan yang dilakukan

berdasarkan visi dan misi tersebut diatas .

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa visi dan misi harus mampu eksis dan

unggul dengan cara antara lain secara terus – menerus melakukan perbaikan

kearah perbaikan yang mana perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan

yang konsisten daan berkelanjutan.

Dari penjelasan tesebut maka ditarik kesimpulan bahwa tujuan yang ingin

dicapai dengan melaksanakan visi dan misi tersebut adalah :

a. Meningkatkan identifikasi permasalahan masalah ketenagakerjaan dan

transmigrasi;

b. Meningkatkan kemandirian optimisme para penyandang permasalahan

Sosial;

c. Mengembangkan inovasi pencarian metode – metode baru dalam usaha

meningkatkan pelayanan baik bagi penyandang masalah sosial maupun tenaga

/ pencari kerja serta peningkatan animo bertansmigrasi ;

d. Meningkatkan fasilitas pelayanan administrasi untuk menunjang kinerja SKPD

serta pelayanan kepada masyarakat;

e. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi secara intensif baik kepada

lembaga- lembaga swasta, instansi terkait baik nivo, vertikal dan melibatkan

masyarakat;

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 53 5

3.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut , ditetapkan sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja;

b. Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat;

c. Meningkatnya upaya identifikasi permasalahan kemasyarakata,

ketenagakerjaan dan masalah transmigrasi.

Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Mataram serta mencermati kondisi saat ini dan tantangan yang

dihadapi lima tahun kedepan, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Mataram menetapkan visi pembangunan yang merupakan rumusan umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.

Adapun Visi dan Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Mataram adalah :

V I S I

Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan dan

terciptanya masyarakat yang maju , mandiri melalui perluasan lapangan kerja

dan ketrampilan berdasarkan nilai – nilai religius.

M I S I

- Meningkatkan optimisme ,kesadaran hidup berkeluarga , kehidupan

bermasyarakat

yang harmonis;

- Memberdayakan individu, keluarga dan kelompok sosial untuk meningkatkan taraf

hidup

Masyarakat ;

- Mencegah dan mengendalikan masalah Sosial,memberikan bimbingan, pelatihan

dan

usaha membuka lapangan kerja bagi pencari kerja dan perusahaan – perusahaan

serta

peningkatan animo bertransmigrasi;

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 53 6

- Menggalang dan mengembangkan potensi sumber daya manusia serta

memperkokoh

sistem perlindungan dan jaminan Sosial pada masyarakat .

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam tahun anggaran 2015, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Mataram, akan melaksanakan 1 (satu) urusan wajib Sosial dan 1 (satuu)

urusan pilihan Ketenagakerjaan, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) program dan 42

(empat puluh dua) kegiatan yang direncanakan, dengan kebutuhan angaran

sebesar Rp. ………..,- (………..).

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami paparkan rencana program dan kegiatan

Tahun 2015 yang direncanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Mataram.

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 53 7

Tabel 3.1Rencana Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram Tahun 2015

SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA MATARAM

Nomor Rekening Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana tahun2015

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BADAN KEPEGAWAIAN DERAHURUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN

UMUM, ADM. KEUADA, PERANGKATDAERAH, KEPEG. DAN PERSANDIAN.

1.20.1.20.15.01. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terpenuhinya kebutuhan administrasiperkantoran yang lancar, tertib danteratur serta dapatdipertanggungjawabkan

BKD 100 % 640.230.000 100 % 648.680.000

1.20.1.20.15.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai kelengkapandokumen

BKD 700 lembar 3.000.000 700 lembar 3.000.000

1.20.1.20.15.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik

Tersedianya biaya rekening telepondan internet

BKD 1 unit 17.400.000 1 unit 17.400.000

1.20.1.20.15.01.03. Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor Tersedianya jasa service peralatandan perlengkapan kantor

BKD 16 unit 1.650.000 16 unit 1.750.000

1.20.1.20.15.01.06. Penyediaan Jasa dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya jasa service danperizinan kendaraandinas/operasional

BKD 17 unit 6.400.000 18 unit 6.750.000

1.20.1.20.15.01.10. Penyediaan Alalt-Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tuliskantor

BKD 1 tahun 50.000.000 1 tahun 50.000.000

1.20.1.20.15.01.11. Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Tersedinya barang cetakan dan fotocopy

BKD 1 tahun 35.000.000 1 tahun 40.000.000

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 53 8

1 2 3 4 5 6 7 8 91.20.1.20.15.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

KantorTersedianya peralatan dan bahankebersihan kantor

BKD 1 tahun 3.000.000 1 tahun 3.000.000

1.20.1.20.15.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraaturanPerundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan suratkabar

BKD 4 exp/bl/th 6.500.000 4 exp/bl/th 7.000.000

1.20.1.20.15.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minumanrapat-rapat dan pertemuan

BKD 2.150 kotak 27.000.000 2.150 kotak 27.000.000

1.20.1.20.15.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

Terlaksananya penyelesaian tugasbidang kepegawaian, koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

BKD 1 tahun 210.000.000 1 tahun 210.000.000

1.20.1.20.15.01.19. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaanSKPD

BKD 3 dokumen 3.000.000 3 dokumen 3.500.000

1.20.1.20.15.01.20. Pengelolaan Administrasi UmumKepegawaian

Tersedianya honorarium pengelolaanadministrasi umum kepegawaian

BKD 36 orang 214.280.000 36 orang 214.280.000

1.20.1.20.15.01.26. Penyediaan Administrasi Keuangan Tersedianya honorarium pengelolaanadministrasi keuangan dan kegiatan

BKD 9 orang 63.000.000 9 orang 65.000.000

1.20.1.20.15.02. Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Terpenuhinya ketersediaan saranadan prasarana serta fasilitas yangmemadai untuk menunjangkelancaran pelaksanaan tupoksi

BKD 100 % 41.754.000 100 % 43.850.000

1.20.1.20.15.02.24. Pemeliharaaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Tersedinya suku cadang dan BBMkendaraan dinas/operasional

BKD 17 unit 37.654.000 18 unit 39.750.000

1.20.1.20.15.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Tersedianya Suku Cadang PeralatanKantor

BKD 7 unit 4.100.000 7 unit 4.100.000

1.20.1.20.15.06. Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Tersedianya sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan SKPD

BKD 100 % 3.300.000 100 % 3.500.000

1.20.1.20.15.06.02. Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran

Tersususnnya dokumen laporankeuangan

BKD 2 dokumen 1.900.000 2 dokumen 2.000.000

1.20.1.20.15.06.07. Penyusunan Pelaporan AkuntabiltasKinerja Instansi Pemerintah

Tersusunnya LAKIP-SKPD BKD 1 dokumen 1.400.000 1 dokumen 1.500.000

1.20.1.20.15.33. Pendidikan Kedinasan Terwujudnya pendidikan kedinasanbagi pejabat struktural lingkup KotaMataram

BKD 99 % 916.894.000 99 % 1.000.000.000

1.20.1.20.15.33.02. Pendidikan Penjenjangan Struktural Terlaksananya Diklatpim Tk. II, Tk.IIIdan Tk.IV

BKD 34 orang 916.894.000 34 orang 1.000.000.000

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 53 9

1 2 3 4 5 6 7 8 91.20.1.20.15.34. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

AparaturTerwujudnya peningkatan kapasiatassumber daya aparatur

BKD 99 % 1.586.760.000 99 % 1.750.000.000

1.20.1.20.15.34.01. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagiCalon PNS Daerah

Terlaksananya Diklat Prjabatan bagiCPNS Daerah Kota Mataram

BKD 200 orang 1.086.760.000 200 orang 1.200.000.000

1.20.1.20.15.34.03. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugasdan Fungsi bagi PNSD

Terlaksananya Diklat Teknis /Fungsional bagai AparaturPemerintah Daerah Kota Mataram

BKD 75 orang 500.000.000 75 orang 550.000.000

1.20.1.20.15.35. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terwujudnya pembinaan danpengambangan aparatur

BKD 99% 1.764.000.000 99% 1.857.500.000

1.20.1.20.15.35.01. Penyusunan Rencana Pembinaan KarierPNS

Terlaksananya mutasi jabatan dantersusunnya peta jabatan dan DUK

BKD 4 kali, 2dokumen

200.000.000 4 kali, 2dokumen

210.000.000

1.20.1.20.15.35.02. Seleksi Penerimaan Calon PNS Terlaksananya seleksi penerimaanCPNS sesuai formasi jabatan

BKD 1 dokumen 300.000.000 1 dokumen 325.000.000

1.20.1.20.15.35.04. Penataan Sistem Administrasi kenaikanPangkat Otomastis

Terlaksananya usulan mutasikepegawaian KP dan KGB

BKD 2.500berkas

16.000.000 2.500berkas

17.500.000

1.20.1.20.15.35.09. Proses Penanganan Kasus-KasusPelanggaran Disiplin PNS

Tertanganinya kasus-kasuspelanggaran disiplin PNS dan ijinperceraian

BKD 20 kasus 98.000.000 20 kasus 100.000.000

1.20.1.20.15.35.11. Pemberian Bantuan Tugas Belajar danIkatan Dinas

Tersalurkannya bantuan tugas belajardan ikatan dinas

BKD 44 orang 280.000.000 44 orang 300.000.000

1.20.1.20.15.35.12. Pemberian Bantuan PenyelenggaraanPenerimaan Praja IPDN

Terlaksananya seleksi administrasipendaftar calon praja IPDN

BKD 150 orang 5.000.000 150 orang 5.000.000

1.20.1.20.15.35.17. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya usulan administrasipensiun, karis/karsu/karpeg sertapengambilan sumpah/janji PNS

BKD 500 berkas 834.000.000 500 berkas 900.000.000

TOTAL 4.952.938.000 5.303.530.000 TOTAL 4.952.938.000

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 54 0

BAB IV

PENUTUP

Program dan kegiatan pembangunan pada dasarnya disusun untuk

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebesar-besarnya yang

diukur dengan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja.

Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram

Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2011-2015 memuat kerangka

kerja tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.

Untuk mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai dalam setiap program

pembangunan, diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas,

transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sehingga keluaran program dan kegiatan

tercapai hasil yang optimal.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2015, sesuai dengan fungsinya

sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan, memuat jenis program dan kegiatan

serta pagu indikatif, yang diharapkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Beberapa harapan adanya Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan

efektif dan efisien, transparan dan akuntable sehingga mampu mencapai sasaran

dan tujuan serta berbagai indikator yang telah ditetapkan dengan hasil yang

optimal;

R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 54 1

2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan

pembangunan yang telah direncanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Mataram;

3. Secara bertahap untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.