Galeri BacaRencana Usaha5 Mei 2011 Wetick Perubahan Besar Berawal dari Membaca

I.

Ringkasan Eksekutif

Pendirian galeri baca merupakan inisiatif dari wetick.com. Galeri baca didirikan dengan tujuan memberikan akses baca bagi masyarakat sekitar dengan koleksi yang lengkap dan bermanfaat serta harga terjangkau. Galeri baca menawarkan peminjaman buku, novel, majalah, dan komik dengan menggunakan sistem keanggotaan. Galeri baca menawarkan peminjaman paket komik, yaitu paket peminjaman yang murah untuk menikmati komik, dan peminjaman non paket. Peminjaman paket komik dapat dinikmati dengan harga Rp.15.000/minggu dengan kuota 20 judul komik dan keuntungan -keuntungan lainnya. Sementara tarif peminjaman non paket ditentukan berdasarkan harga pembelian buku dikali 10. Untuk menikmati layanan peminjaman di galeri baca, pengunjung harus mendaftarkan diri sebagai anggota. Peminjaman dilakukan di lokasi galeri baca, atau melalui website wetick.com. Galeri baca direncakan terletak di area pemukiman mahasiswa yang terdapat di kota Bandung. Lokasi ditargetkan memiliki populasi mahasiswa sebesar 500 orang dengan tingkat ekonomi bawah hingga menengah. Potensi pasar yang dapat diraih diperkirakan mencapai Rp.50.000.000/bulan untuk 1 lokasi galeri baca. Untuk menarik target pasar yang dituju, galeri baca melakukan upaya pemasaran seperti publikasi, promo, event, high satisfaction services, online touch, dan launching event di area Bandung. Usaha ini ditargetkan mampu BEP dalam tempo 10 bulan. Galeri baca sanggup memberikan return sebesar 36% di tahun pertama, dan 42% di tahun kedua keberjalanan usaha. Dengan performa tersebut, manajemen galeri baca menargekan untuk mendirikan 3 galeri baca dalam 3 tahun sekaligus sekaligus mengembalikan dana investasi yang diberikan investor.

II.

Deskripsi Usaha

Wetick.com, perusahaan yang memiliki fokus dalam penyediaan layanan baca merencanakan pendirian galeri baca yang bertujuan untuk menyediakan layanan baca kepada masyarakat sekitar dengan harga terjangkau dan koleksi buku yang diiinginkan. Layanan ini berupa peminjaman buku, majalah, novel, dan komik. Peminjaman dibagi menjadi dua bentuk, peminjaman baca di tempat, dan peminjaman untuk dibawa pulang (take away). Peminjaman baca di tempat dapat diakses oleh seluruh pengunjung, sementara peminjaman dibawa pulang (take away) hanya dapat diakses oleh anggota galeri baca. Agar memudahkan sistem keanggotaan dan peminjaman, galeri baca menerapkan pendaftaran dan fasilitas keanggotaan melalui teknologi internet. Sistem ini membuat anggota dapat memesan buku terlebih dahulu melalui website wetick.com agar mempercepat proses peminjaman buku. Melalui wetick.com, para anggota galeri baca juga dapat menikmati akses baca lainnya seperti link e-book bermanfaat, social networking dengan komunitas baca, dan berbagi bacaan dengan anggota lainnya. Sistem Peminjaman Peminjaman di galeri baca dibagi menjadi 2 peminjaman yaitu: a. Peminjaman Paket Komik Peminjaman paket adalah layanan peminjaman komik bagi anggota galeri baca dengan harga yang lebih murah dan jumlah komik yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan peminjaman non paket. Peminjaman paket berlaku 5 hari dengan harga Rp.15.000 untuk peminjaman 20 komik. b. Peminjaman Non Paket Peminjaman non paket adalah layanan peminjaman seluruh koleksi galeri baca sesuai dengan biaya yang seharusnya tercantum pada daftar harga pinjam setiap koleksi galeri baca. Biaya peminjaman berkisar antara Rp.850 Rp.2.000 untuk komik, Rp.1.500 Rp.4.000 untuk majalah, dan Rp. 2.500 Rp. 6.000 untuk buku dan novel. Peminjaman non paket yang dilakukan anggota untuk dibawa pulang ( ake away) akan dikenai t tenggat waktu pengembalian. Pengembalian yang dilakukan melewati ten ggat waktu akan dikenai denda sebesar 80% dari biaya pinjam per hari. Peminjaman untuk baca di tempat akan dikenai biaya sebesar 8% dari harga pembelian buku, novel, majalah, dan komik. c. Baca di Tempat Layanan baca di tempat dapat memudahkan pengunjung untu membaca buku tanpa harus k bergabung sebagai anggota galeri baca. Untuk dapat menikmati akses baca di tempat, pengunjung galeri baca dikenai tarif sebesar Rp. 2.500/30 menit atau Rp.4.000/jam. Pada masa promosi, anggota akan mendapatkan bonus 30 menit baca tiap membaca selama 90 menit dan berlaku untuk kelipatannya. Manfaat Galeri Baca Pentingnya kebiasaan masyarakat untuk membaca merupakan latar belakang yang didirikannya galeri baca. Selain menyediakan komik, galeri baca juga menyediakan koleksi buku, nov dan el, majalah yang bermanfaat menambah wawasan dan mengembangkan pola pikir bagi pembaca.

Layanan yang disediakan di galeri baca dapat memberikan manfaat kepada penggunanya sebagai berikut: y Memudahkan masyarakat untuk membaca buku dengan harga terjangkau . Galeri baca merupakan solusi yang tepat untuk menikmati buku dengan harga terjangkau jika dibandingkan dengan rental komik atau perpustakaan yang terdapat di area sekitar Bandung. Adanya paket komik bagi anggota membuat membaca komik lebih mudah dan mura Kuota h. tidak terbatas dan pembaca tidak harus dikejar-kejar waktu untuk mengembalikan buku yang dipinjam. y Memberikan koleksi buku yang bermanfaat bagi pengembangan intelektual pembaca. Mayoritas koleksi yang terdapat di galeri baca merupakan komik, denga proporsi sebesar n 60%. Sisa koleksi merupakan buku, novel, dan majalah yang dapat menambah wawasan dan mengembangkan pola pikir pembacanya. Upaya ini dilakukan galeri baca dalam rangka mengenalkan budaya baca yang lebih bervariatif bagi masyarakat Indones ia. y Membentuk komunitas baca yang memberikan dampak positif terhadap kemajuan peradaban masyarakat. Pengembangan keanggotaan galeri baca diharapkan dapat diarahkan ke arah pengembangan komunitas. Munculnya komunitas akan membantu galeri baca untuk mengajak masyarakat turut aktif membaca sehingga kebutuhan baca di tengah-tengah masyarakat menjadi meningkat. Galeri baca mendukung sepenuhnya upaya komunitas untuk mengkampanyekan gerakan membaca dan menjadikan Indonesia gemar membaca.

III.

Analisis Pasar

Lokasi Galeri baca akan didirikan di lokasi pemukiman mahasiswa. Penentuan lokasi didasarkan atas karakter mahasiswa yang umumnya akrab dengan membaca dan peran mahasiswa dalam kehidupan masyarakat sebagai agent of change. Di Bandung, terdapat beberapa area sekitar kampus yang berpotensi untuk menjadi lokasi galeri baca karena terdapat banyak mahasiswa yang bermukim di area tersebut yaitu: y Sekeloa. y Dipati Ukur. y Ciumbuleuit. y Pahlawan. y Setiabudi. y Dago. y Taman Sari. y Sarijadi. Pada lokasi yang ditentukan di atas, terdapat banyak kos-kosan mahasiwa yang berasal dari minimal 3 universitas yang terletak di dekat area tersebut. Untuk dapat menentukan area yang akan menjadi lokasi galeri baca, maka manajemen galeri baca menentukan prasyarat lokasi strat gis sebagai e referensi yaitu: 1. Terdapat minimum 500 mahasiswa/mahasiswa yang tinggal di radius 500 meter dari area tersebut, atau radius 100 rumah dari area tersebut. 2. Dilewati jalur angkot. 3. Harga sewa Rp.500.000 Rp.1.000.000/bulan. 4. Mayoritas mahasiswa berasal dari kalangan mahasiswa menengah hingga bawah. 5. Luas lahan minimum 15m2. 6. Intensitas kriminal yang rendah. 7. Tidak terdapat rental komik pada area radius 200m atau berjarak 10 rumah dari lokasi. Ruang atau rumah yang disewakan di area pemukiman yang dijelaskan dengan memenuhi prasyarat yang ditentukan di atas akan menjadi pertimbangan lokasi untuk pendirian galeri baca. Proses pendirian galeri baca membutuhkan waktu paling cepat 1 minggu setelah adanya kepastian mengenai pendirian galeri baca. Manajemen galeri baca dapat melakukan analisis dan pertimbangan dalam rentang waktu tersebut untuk menentukan lokasi yang strategis sebagai lokasi galeri baca. Hingga kini, manajemen galeri baca belum menemukan lokasi yang sesuai dengan prasyarat yang disusun untuk area-area tersebut. Pihak manajemen akan menyelesaikan permasalahan lokasi selambat-lambatnya tanggal 10 Mei 2011 atau 3 hari setelah mendapatkan konfirmasi kepastian kerjasama usaha dengan pemberi dana. Target Pasar Lokasi dan area yang direncanakan untuk pendirian galeri baca memiliki karakteristik yang serupa. Untuk menguraikan target pasar yang ingin dituju, manajemen galeri baca melakukan analisis 4P sebagai berikut.

People 1. Profesi mahasiswa atau pelajar. 2. Usia 15 25 tahun. Price 1. Rp.800 Rp.2.000 untuk peminjaman komik non-paket. 2. Rp. 1.500 Rp.4.000 untuk peminjaman majalah. 3. Rp.2.500 Rp.6.000 untuk peminjaman buku dan novel. 4. Rp. 15.000/minggu untuk paket komik

Place 1. Kota Bandung, di area pemukiman mahasiswa Promotion 1. Melalui media publikasi print ad seperti spanduk, banner, leaflet, poster, dan neon box. 2. Melalui jejaring sosial dan forum internet. 3. Melalui event-event berhadiah. 4. Melalui komunitas baca di Bandung. 5. Melalui promosi diskon, gratis, dan berhadiah dalam jangka waktu atau pengguna tertentu.

Berdasarkan analisis 4P yang telah dirumuskan, galeri baca menargetkan pasar dengan karakteristik: Profesi : Mahasiswa dan pelajar Usia : 15 -25 tahun. Lokasi : Radius 500 meter dari lokasi galeri baca yang telah ditentukan Pengeluaran : Rp.500.000 Rp.1.500.000/bulan Kebiasaan : Memiliki akun jejaring sosial dan aktif di dalamnya, mau membaca namun seringkali tidak mempunyai biaya untuk mendapatkan bacaan. Dengan perkiraan terdapat 500 orang target pasar yang designated di sekitar lokasi dengan perkiraan rata-rata pengeluaran rutin untuk kebutuhan tambahan sebesar Rp.100.000/bulan, potensi pasar maksimum yang dapat diperoleh dari galeri baca adalah sebesar Rp.50.000.000/bulan. Potensi uang yang mengalir masuk ke galeri baca per bulan membuat galeri baca memiliki prospek yang menguntungkan untuk dikembangkan.

IV.

Strategi Pemasaran

Pada 1 tahun pertama pendirian usaha, wetick menargetkan untuk mendapatkan 13 anggota 0 dimana 90 diantaranya menggunakan layanan paket komik. Berdasarkan wawancara, manajemen galeri baca mengetahui data anggota yang terdapat di rental komik yang terdapat di Cisitu (GB), sebanyak 300an anggota, dan di Tubagus Ismail (Comic Corner), sebanyak 200an anggota. Anggota masing-masing rental komik umumnya hanya bertahan 2-3 tahun. Kebanyakan anggota rental komik tersebut adalah mahasiswa sehingga seringkali menghentikan peminjaman buku setelah lulus kuliah atau berpindah tempat kos. Di tahun pertama pendirian usaha, masing-masing rental komik mendapatkan rata-rata anggota sebanyak 100an anggota sehingga manajemen galeri baca menargetkan angka anggota di kisaran 100an, tepatnya di angka 150 anggota di akhir tahun pertama. Untuk mencapai target tersebut, manajemen galeri baca menerapkan strategi sebagai berikut: 1. Peluncuran layanan paket komik. Layanan paket komik dirancang untuk anggota yang ingin membaca komik dengan harga yang murah. Mayoritas mahasiswa menyukai komik dan seringkali mengunjungi rental komik untuk meminjam dan membaca komik. Peluncuran paket komik akan menjadi layanan unggulan dari galeri baca untuk para pengunjung galeri baca yang sangat menyukai komik. 2. Sistem pengantaran buku delivery order. Untuk memudahkan anggota memesan buku, galeri baca akan melayani pengantaran buku melalui delivery order. Hanya saja masih terdapat beberapa masalah seperti sistem order, alokasi biaya, dan tenaga kerja yang bertugas untuk melayani pengiriman buku. Layanan delivery order tidak akan diluncurkan sebelum permasalahan tersebut berhasil diatasi. Oleh karena itu, sistem ini tidak dibahas di rencana usaha galeri baca. 3. Sistem pemesanan buku via website wetick.com. Wetick.com merupakan website yang melayani jasa peminjaman buku via online. Untuk memudahkan pembaca melakukan pesanan, manajemen galeri baca akan membuat sistem pemesanan melalui alamat web wetick.com dan anggota dapat melakukan pemesanan buku melalui web tersebut. Sistem ini direncanakan dapat mempermudah pelanggan untuk memesan buku dan melihat seluruh koleksi yang terdapat di galeri baca sehingga dapat mempersingkat waktu pinjam selama di galeri baca. 4. Hadiah dan bonus menarik kepada anggota yang sering meminjam buku. Untuk meningkatkan loyalitas anggota, galeri baca akan memberikan hadiah dan bonus menarik seputar layanan yang terdapat di galeri baca seperti hadiah 1 komik gratis untuk anggota yang berulang tahun jika total peminjaman di galeri baca telah mencapai Rp.300.000, bonus peminjaman 1 komik untuk anggota yang telah mencapai nilai peminjaman sebesar Rp.50.000, dan bonus-bonus menarik lainnya. Interaksi akan dilakukan melalui galeri baca, website wetick.com, atau sms ke pelanggan. 5. Promosi launching galeri baca. Launching galeri baca akan diisi dengan promosi gratis biaya keanggotaan untuk 5 anggota pertama, gratis pinjam 2 buku/novel/majalah/komik untuk anggota yang membawa teman untuk mendaftar sebagai anggota galeri baca, dan promo Rp.2.000 untuk baca 5 buku di

6.

7.

8.

9.

tempat. Promo launching ini berlaku selama 10 hari dan berlaku untuk seluruh pengunjung galeri baca. Interaksi dengan anggota via akun jejaring sosial dan forum di internet. Pesatnya perkembangan teknologi informasi merupakan peluang bagi galeri baca untuk mempererat hubungan dengan anggota galeri baca. Untuk itu, manajemen galeri baca merancang forum interaksi melalui group facebook, website wetick.com, twitter, e-newsletter, dan alamat blog bukuubahdunia.wordpress.com. Publikasi via internet dan print media. Agar dikenal, galeri baca membutuhkan publisitas ke target pasar yang dituju. Untuk itu, manajemen galeri baca akan melakukan publikasi melalui internet, seperti jejaring sosial, dan print media. Publikasi dilakukan secara rutin dan berisikan informasi mengenai penawaran untuk menjadi anggota galeri baca. Koperasi buku galeri baca. Buku merupakan aset yang penting dan seringkali berisi informasi yang berharga. Untuk itu, galeri baca berupaya untuk menampung seluruh buku yang tidak terpakai untuk dinikmati pembaca wetick atau disumbangkan ke pihak-pihak yang membutuhkan melalui koperasi buku. Siapapun yang tertarik dapat menginvestasikan buku ke koperasi buku galeri baca. Pihak yang menginvestasikan buku akan mendapatkan sharing keuntungan dengan proporsi jumlah peminjaman untuk buku tersebut per total peminjaman di galeri baca. Sharing dilakukan berdasarkan total keuntungan yang akan dibagikan ke pembaca setiap bulannya. Jika buku tidak pernah dipinjam selama 3 bulan, maka galeri baca berhak menjual buku tersebut sebesar 30% dari nilai yang telah ditentukan pihak galeri baca atau peminjam dapat mengambil kembali buku yang telah diinvestasikan. Kegiatan kampanye Perubahan Besar Berawal dari Membaca . Kampanye Perubahan Besar Berawal dari Membaca merupakan kampanye yang mengajak masyarakat untuk membudayakan membaca demi menciptakan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Kampanye akan dilakukan melalui internet dan event-event yang berkaitan dengan ajakan membaca. Kampanye tersebut merupakan wujud kepedulian galeri baca agar masyarakat peduli akan membaca dan bergerak aktif untuk mulai membiasakan membaca.

V.

Proyeksi Keuangan

Manajemen wetick.com telah melakukan rancangan keuangan dengan asumsi: 1. 2. 3. 4. Setiap bulan terdapat rata-rata penggunaan paket komik sebesar Rp.30.000. Sewa lokasi Rp.7.500.000/tahun. Perekrutan karyawan di bulan ke 5 keberjalanan usaha. Pertumbuhan jumlah anggota dengan asumsi target yang tercantum pada laporancashflow.

Asumsi ini dilakukan karena tidak adanya data yang relevan untuk penentuan hal tersebut. Penentuan asumsi dilakukan secara logis dan dengan mempertimbangkan fakta yang terdapat di lapangan. Pada proyeksi keuangan kali ini, akan dicantumkan proyeksicashlow per bulan untuk tahun pertama usaha dan proyeksi cashflow per tahun untuk 3 tahun operasional usaha. Proyeksi Cashflow untuk Tahun Pertama Usaha Asumsi Modal 18 Juta2.000.0 00 Bulan 0 Pendapatan Sewa Buku Non Paket Sewa Buku Paket Baca Baca di Tempat Biaya Keanggotaan Investasi Total Pendapatan 0 0 0 0 18.000.0 00 18.000. 000 405.00 0 810.00 0 525.00 0 225.00 0 0 1.965.0 00 675.00 0 1.350.0 00 1.000.0 00 150.00 0 0 3.175.0 00 945.00 0 1.890.0 00 1.200.0 00 150.00 0 0 4.185.0 00 840.00 0 2.205.0 00 1.200.0 00 0 0 4.245.0 00 920.00 0 2.415.0 00 1.280.0 00 50.000 0 4.665.0 00 1.000.0 00 2.625.0 00 1.360.0 00 50.000 0 5.035.0 00 1.080.00 0 2.835.00 0 1.440.00 0 50.000 0 5.405.0 00 1.160.00 0 3.045.00 0 1.520.00 0 50.000 0 5.775.0 00 1.240.00 0 3.255.00 0 1.600.00 0 50.000 0 6.145.0 00 1.320.00 0 3.465.00 0 1.680.00 0 50.000 0 6.515.0 00 1.400.00 0 3.675.00 0 1.760.00 0 50.000 0 6.885.0 00 1.440.00 0 3.780.00 0 1.800.00 0 25.000 0 7.045.0 00 Bulan 1 1.989.2 50 Bulan 2 2.753.0 00 Bulan 3 4.634.2 50 Bulan 4 6.377.7 50 Bulan 5 7.657.2 50 Bulan 6 9.085.75 0 Bulan 7 10.563.2 50 Bulan 8 12.289.7 50 Bulan 9 14.145.2 50 Bulan 10 16.380.7 50 Bulan 11 18.779.2 50 Bulan 12

Kas Awal

Pengeluaran Biaya Variabel Pembelian Koleksi Buku Biaya Kartu Anggota Biaya Sampul Buku Biaya Publikasi Biaya Promosi Biaya Tetap Perlengkapan dan Perabotan Biaya Pegawai Biaya Sewa Lokasi Biaya Internet Biaya Administrasi Total Pengeluaran 16.000. 000 2.000.0 00 2.000.0 00 14.500. 000 2.500.00 0 0 12.000.0 00 1.500.0 00 1.500.00 0 1.905.7 50 1.505.7 50 90.000 40.000 20.000 250.00 0 70.000 0 0 0 50.000 20.000 1.975.7 50 2.341.2 50 2.041.2 50 60.000 40.000 200.00 0 0 70.000 0 0 0 50.000 20.000 2.411.2 50 763.75 0 2.753.0 00 45 250 2.233.7 50 2.157.7 50 36.000 40.000 0 0 70.000 0 0 0 50.000 20.000 2.303.7 50 1.881.2 50 4.634.2 50 63 300 2.431.5 00 2.320.5 00 21.000 40.000 50.000 0 70.000 0 0 0 50.000 20.000 2.501.5 00 1.743.5 00 6.377.7 50 74 300 2.615.5 00 2.541.5 00 14.000 60.000 0 0 770.00 0 0 700.00 0 0 50.000 20.000 3.385.5 00 1.279.5 00 7.657.2 50 81 320 2.836.5 00 2.762.5 00 14.000 60.000 0 0 770.00 0 0 700.00 0 0 50.000 20.000 3.606.5 00 1.428.5 00 9.085.7 50 88 340 3.157.5 00 2.983.50 0 14.000 60.000 50.000 50.000 770.000 0 700.000 0 50.000 20.000 3.927.5 00 1.477.5 00 10.563. 250 95 360 3.278.5 00 3.204.50 0 14.000 60.000 0 0 770.000 0 700.000 0 50.000 20.000 4.048.5 00 1.726.5 00 12.289. 750 102 380 3.519.5 00 3.425.50 0 14.000 80.000 0 0 770.000 0 700.000 0 50.000 20.000 4.289.5 00 1.855.5 00 14.145. 250 109 400 3.509.5 00 3.415.50 0 14.000 80.000 0 0 770.000 0 700.000 0 50.000 20.000 4.279.5 00 2.235.5 00 16.380. 750 116 420 3.716.5 00 3.622.50 0 14.000 80.000 0 0 770.000 0 700.000 0 50.000 20.000 4.486.5 00 2.398.5 00 18.779. 250 123 440 3.813.0 00 3.726.00 0 7.000 80.000 0 0 770.000 0 700.000 0 50.000 20.000 4.583.0 00 2.462.0 00 21.241. 250 126 450

Laba/Rugi Total Kas Target Pengguna Paket Baca Target Baca Di Tempat (Dalam Jam)

-10.750 1.989.2 50 27 150

Return Peminjaman Target Anggota

487.50 0 45

487.50 0 75

487.50 0 105

487.50 0 105

487.50 0 115

487.50 0 125

487.500 135

487.500 145

487.500 155

487.500 165

487.500 175

487.500 180

Asumsi Modal 12 Juta1.000.0 00 Bulan 0 Pendapatan Sewa Buku Non Paket Sewa Buku Paket Baca Baca di Tempat Biaya Keanggotaan Investasi Total Pendapatan Pengeluaran Biaya Variabel Pembelian Koleksi Buku Biaya Kartu Anggota Biaya Sampul Buku Biaya Publikasi 1.500.00 0 1.500.00 0 1.520.5 00 1.170.5 00 60.000 20.000 20.000 1.850.2 50 1.630.2 50 50.000 20.000 150.00 0 1.694.0 00 1.644.0 00 30.000 20.000 0 1.854.0 00 1.768.0 00 16.000 20.000 50.000 2.043.0 00 1.989.0 00 14.000 40.000 0 2.264.0 00 2.210.0 00 14.000 40.000 0 2.585.0 00 2.431.0 00 14.000 40.000 50.000 2.706.0 00 2.652.0 00 14.000 40.000 0 2.947.0 00 2.873.0 00 14.000 60.000 0 2.972.00 0 2.898.00 0 14.000 60.000 0 3.068.50 0 3.001.50 0 7.000 60.000 0 3.172.00 0 3.105.00 0 7.000 60.000 0 0 0 0 0 12.000.0 00 12.000.0 00 270.00 0 540.00 0 315.00 0 150.00 0 0 1.275.0 00 495.00 0 990.00 0 600.00 0 125.00 0 0 2.210.0 00 720.00 0 1.440.0 00 840.00 0 125.00 0 0 3.125.0 00 640.00 0 1.680.0 00 840.00 0 0 0 3.160.0 00 720.00 0 1.890.0 00 920.00 0 50.000 0 3.580.0 00 800.00 0 2.100.0 00 1.000.0 00 50.000 0 3.950.0 00 880.00 0 2.310.0 00 1.080.0 00 50.000 0 4.320.0 00 960.00 0 2.520.0 00 1.160.0 00 50.000 0 4.690.0 00 1.040.0 00 2.730.0 00 1.240.0 00 50.000 0 5.060.0 00 1.120.00 0 2.940.00 0 1.320.00 0 50.000 0 5.430.00 0 1.160.00 0 3.045.00 0 1.400.00 0 25.000 0 5.630.00 0 1.200.00 0 3.150.00 0 1.440.00 0 25.000 0 5.815.00 0 Bulan 1 684.50 0 Bulan 2 974.25 0 Bulan 3 2.335.2 50 Bulan 4 3.571.2 50 Bulan 5 4.338.2 50 Bulan 6 5.254.2 50 Bulan 7 6.219.2 50 Bulan 8 7.433.2 50 Bulan 9 8.776.25 0 Bulan 10 10.464.2 50 Bulan 11 12.255.7 50 Bulan 12

Kas Awal

Biaya Promosi Biaya Tetap Perlengkapan dan Perabotan Biaya Pegawai Biaya Sewa Lokasi Biaya Internet Biaya Administrasi Total Pengeluaran 11.000.0 00 1.000.00 0 1.000.00 0 9.500.00 0 2.000.00 0 0 7.500.00 0

250.00 0 70.000 0 0 0 50.000 20.000 1.590.5 00 315.50 0 684.50 0 18 90 325.00 0 30

0 70.000 0 0 0 50.000 20.000 1.920.2 50 289.75 0 974.25 0 33 150 325.00 0 55

0 70.000 0 0 0 50.000 20.000 1.764.0 00 1.361.0 00 2.335.2 50 48 210 325.00 0 80

0 70.000 0 0 0 50.000 20.000 1.924.0 00 1.236.0 00 3.571.2 50 56 210 325.00 0 80

0 770.00 0 0 700.00 0 0 50.000 20.000 2.813.0 00 767.00 0 4.338.2 50 63 230 325.00 0 90

0 770.00 0 0 700.00 0 0 50.000 20.000 3.034.0 00 916.00 0 5.254.2 50 70 250 325.00 0 100

50.000 770.00 0 0 700.00 0 0 50.000 20.000 3.355.0 00 965.00 0 6.219.2 50 77 270 325.00 0 110

0 770.00 0 0 700.00 0 0 50.000 20.000 3.476.0 00 1.214.0 00 7.433.2 50 84 290 325.00 0 120

0 770.00 0 0 700.00 0 0 50.000 20.000 3.717.0 00 1.343.0 00 8.776.2 50 91 310 325.00 0 130

0 770.000 0 700.000 0 50.000 20.000 3.742.00 0 1.688.00 0 10.464.2 50 98 330 325.000 140

0 770.000 0 700.000 0 50.000 20.000 3.838.50 0 1.791.50 0 12.255.7 50 102 350 325.000 145

0 770.000 0 700.000 0 50.000 20.000 3.942.00 0 1.873.00 0 14.128.7 50 105 360 325.000 150

Laba/Rugi

Total Kas Target Pengguna Paket Baca Target Baca Di Tempat (Dalam Jam) Return Peminjaman Target Anggota

Proyeksi Cashflow per Tahun untuk 3 Tahun Operasional Usaha

Kas Awal Tahun 1 Pendapatan Sewa Buku Non Paket Sewa Buku Paket Baca Baca di Tempat Biaya Keanggotaan Investasi Total Pendapatan Pengeluaran Biaya Variabel Pembelian Koleksi Buku Biaya Kartu Anggota Biaya Sampul Buku Biaya Publikasi Biaya Promosi

0

10.182.750 17.623.750 Tahun II Tahun III

10.005.000 22.011.000 44.022.000 25.335.000 55.737.000 111.474.000 12.155.000 30.387.500 75.968.750 750.000 1.500.000 3.000.000 12.000.000 10.000.000 0 60.245.000 119.635.500 234.464.750

30.222.250 28.872.250 300.000 480.000 270.000 300.000

61.014.500 123.739.000 57.744.500 115.489.000 600.000 1.200.000 960.000 1.920.000 810.000 2.430.000 900.000 2.700.000

Biaya Tetap Perlengkapan dan Perabotan Biaya Pegawai Biaya Sewa Lokasi Biaya Internet Biaya Administrasi

15.940.000 2.000.000 5.600.000 7.500.000 600.000 240.000

37.280.000 4.500.000 14.400.000 17.000.000 900.000 480.000

82.174.000 9.000.000 36.000.000 34.000.000 2.070.000 1.104.000

Total Pengeluaran Laba/Rugi Total Kas Pembayaran Bunga Pinjaman Kas Tutup Usaha Pengembalian Dana Investasi

46.162.250 14.082.750 14.082.750 3.900.000

98.294.500 205.913.000 21.341.000 31.523.750 3.900.000 28.551.750 46.175.500 7.200.000 38.975.500

10.000.000

VI.

Timeline

Pendirian Usaha Galeri Baca Kegiatan yang harus dilaksanakan pada fase pendirian galeri baca adalah sebagai berikut: Mei-11 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kegiatan Survei Lokasi Survei Buku Studi Banding ke Rental Komik Lainnya Survei dan Pengerjaan Perabotan Interior Analisis, Penentuan, dan Kontrak Lokasi Desain Interior Ruangan Evaluasi Pendirian, Revisi, Persiapan Persiapan Materi Publikasi Launching Pembelian dan Penyampulan Koleksi Buku Launching Galeri Baca

Pendirian galeri baca membutuhkan perhatian yang intensif dan rutin. Agar hasil pengerjaan maksimal, manajemen galeri baca mengatur beban kegiatan pendirian agar tidak lebih dari 3 kegiatan pada satu waktu. Perkiraan waktu yang dicantumkan pada rencana waku pendirian t merupakan perkiraan realistis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing -masing kegiatan. Jika kegiatan diselesaikan lebih cepat dari yang direncakan, maka waktu yang dibutuhkan bisa jadi lebih cepat dari yang direncakan. Begitupun sebaliknya. Program Kerja Galeri Baca Agar galeri baca dapat bertahan dan memenuhi target yang direncanakan pada proyeksi keuangan, manajemen menerapkan beberapa rencana kegiatan untuk menarik pelanggan galeri baca sekaligus memperbaiki sistem kerja sehingga usaha menjadi semakin menguntungkan. Berikut program kerja yang akan dilaksanakan disertai dengan perkiraan waktu eksekusi program tersebut. 2011 2012 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Kegiatan Pendirian Usaha Publikasi dan Promosi Evaluasi dan Perbaikan Bisnis Perekrutan Karyawan Pembayaran Return Investasi Ulang Tahun Galeri Baca

Program kerja dapat berubah jika terdapat kondisi yang memaksa manajemen galeri baca untuk tidak menerapkan seperti yang telah direncakan. Perubahan dapat terjadi dalam bentuk hambatan

finansial, kondisi yang bersifat force majeur, dan kendala lain yang disebabkan kesalahan asumsi dan prediksi.