RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP...

320
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Jl. Pahlawan No. 9 Telp. (024) 8311174 Fax. (024) 8311266 SEMARANG

Transcript of RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP...

Page 1: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2015

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Jl. Pahlawan No. 9

Telp. (024) 8311174 Fax. (024) 8311266 SEMARANG

Page 2: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swr, karena hanya

berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak

Pengendalian (RTP) Pemerintah Provinsi Jawa TengahTahun 2015 dapat

dieselsaikan.

RencanaTindak pengendalian merupakan uraian tentang upayapemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan

menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang

meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan

struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima

unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian

resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, danpemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindakpengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau

pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan

memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk

melakanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak

Pengendalian Pemerintah provinsi Jawa Tengah ini.

Kepada semua pihak yang terah membantu dan mendukung

penyusunan Rencana Tlndak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima

kasih.

Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat

dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Page 3: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

ii

DAFTAR ISI

Halaman

PENGANTAR i

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

ii iv

BAB I GAMBARAN UMUM 1

A. Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

a. Susunan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

b. Struktur Organisasi c. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2013-2018 d. Tujuan dan Sasaran

3. Dasar Hukum 4. Maksud dan Tujuan 5. Ruang Lingkup 6. Manfaat

1 1 2 2 5 8 9 14 14 15 16

B. Sekilas tentang SPIP 1. Pengertian 2. Tujuan SPIP 3. Unsur-Unsur SPIP 4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of

Responsibilities)

16 16 17 17 21

BAB II RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN

A. Penerapan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

23

B. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian 25 1. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian

yang Baik 25

2. Proses Evaluasi Lingkungan Pengendalian 3. Perumusan Rencana Penguatan Lingkungan

Pengendalian

26 31

C. Penilaian Risiko dan Rencana Kegiatan Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

34

1. Pernyataan Misi dan Tujuan 34

Page 4: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

iii

2. Penilaian Risiko 35 D. Informasi Dan Komunikasi 111 E. Pemantauan Pengendalian Intern 111

BAB III PENUTUP 113

Lampiran Lampiran 1 : Kuesioner Evaluasi Lingkungan Pengendalian/Control

Environment Evaluation (CEE) Lampiran 2 : Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Lampiran 3 : Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Lampiran 4 : Pemetaan Risiko Dan Kegiatan Pengendalian Risiko

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Lampiran 5 : Rancangan Informasi dan Komunikasi Rancangan Pemantauan Pengendalian Intern Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Page 5: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

iv

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Susunan Keanggotaan Satgas SPIP Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015...................... 2

Tabel 2.1 Skor Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015...........................................

26 Tabel 2.2 Hasil Skoring Rekapitulasi Lingkungan

Pengendalian.....................................................

27 Tabel 2.3 Hasil Validasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian 28 Tabel 2.4 Gambaran Lingkungan Pengendalian Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015......................

30 Tabel 2.5 Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah......................

32 Tabel 2.6 Pemetaan Risiko SKPD terkait Tujuan

Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013-2018..................................................................

36 Tabel 2.7 Pemetaan Risiko dan Kegiatan Pengendalian

Risiko Misi ke-2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran...........................

41 Tabel 2.8 Pemetaan Risiko dan Kegiatan Pengendalian

Risiko Misi ke-3: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”............................................................

75 Tabel 2.9 Pemetaan Risiko dan Kegiatan Pengendalian

Risiko Misi ke-4: Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan............................................................

83 Tabel 2.10 Pemetaan Risiko dan Kegiatan Pengendalian

Risiko Misi ke-5: Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak..........................................

87 Tabel 2.11 Pemetaan Risiko dan Kegiatan Pengendalian

Risiko Misi ke-6: Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat

Page 6: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

iv

Hidup Orang Banyak.......................................... 89 Tabel 2.12 Pemetaan Risiko dan Kegiatan Pengendalian

Risiko Misi ke-7: Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan......

102

Page 7: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 1

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai

pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan

akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota

wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai

proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara

terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat

pilar, yaitu:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;

2. keandalan pelaporan keuangan;

3. pengamanan aset negara; dan

4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi

instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang

pengendalian intern di sektor pemerintahan.

1. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan

pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun

Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para penyelenggara

tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan

keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah

Page 8: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 2

Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 89 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun

2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah.

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kondisi

perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian dan

perlindungan nilai-nilai budaya daerah, keamanan dan ketertiban,

serta kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan

kemandirian. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah

jangka menengah provinsi Jawa Tengah yaitu merealisasikan visi

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tahun 2013 – 2018 adalah

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten

Korupsi, Mboten Ngapusi”. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2015

ini diprioritaskan untuk pencapaian tujuan organisasi yang efektif fan

efeisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

2. Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

a. Susunan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2015

Tabel 1.1

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SPIP

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

No. Jabatan / Instansi Kedudukan

Dalam Tim

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

Penanggungjawab

2. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Pengarah

3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah Ketua Tim

4. Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Sekretaris

Page 9: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 3

5. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

7. Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaporan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

8. Kepala Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Anggota

9. Kepala Bagian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Anggota

10. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Anggota

11. Kepala Bagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Anggota

12. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Anggota

13. Kepala Bidang Kesra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Anggota

14. Kepala Bidang Bina Teknik Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

Anggota

15. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Anggota

16. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Anggota

17. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Anggota

18. Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Anggota

19. Kepala Bidang Pengembangan Desa/Kel & Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah

Anggota

20. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Anggota

21. Kasubbag Program Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah

Anggota

22. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah

Anggota

23. Andreas CN, S.STP, M.Si Staf Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

24. Mohamad Yusdi N, ST, MBA Staf Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

25. Yusuf Andryawan, SE Staf Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

26. Yosafat Nada Satria, S.STP Staf Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

Page 10: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 4

27. Sylvi Agustin S, SP Staf Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

28. Bagus Panuntun, S.STP Staf Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

29. Hiddan Noormantama, ST Staf Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

30. Cynthia Pitasari, Amd Staf Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

31. Dwi Yudiantari, SE Staf Sub Bagian Administrasi & Umum Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

32. Wahyu Harum W, S.IP, M.Si Staf Sub Bagian Administrasi & Umum Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

33. Widita Tunjung Sari, SE Akt. Staf Sub Bagian Administrasi & Umum Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

34. Endah Ratnawati, SE, MM Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

35. Sri Mulyono, SH Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

36. Drs. Antonius Trihananto Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

37. Anna Yusifa, SE, AK Auditor Muda pada Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

38. Sutaryo, SE Auditor Madya pada Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

39. Dyah Ayu S H W, SE,Akt, M.Si Auditor Pertama pada Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

40. Iskandar, SE, MM Auditor Madya pada Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

41. Drs. Ahmad Yani, M.Si Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

42.

Zainul Ulum, SP Pembantu Bidang Teknis pada Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Anggota

Page 11: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 5

b. Struktur Organisasi

Dasar Hukum Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92)

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

SKPD Provinsi Jawa Tengah

1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah

3) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;

Page 12: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 6

5) Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;

6) Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Jawa Tengah;

7) Badan Koordinasi Wilayah I Provinsi Jawa Tengah;

8) Badan Koordinasi Wilayah II Provinsi Jawa Tengah;

9) Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa Tengah;

10) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;

11) Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah;

12) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perdesaan Prov. Jawa Tengah;

13) Badan Arsip Daerah dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

14) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Prov. Jateng;

15) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

16) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

17) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

18) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;

19) Disnakertrans dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah;

20) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;

21) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

22) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prov. Jawa Tengah;

23) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;

24) Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah;

25) Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah;

26) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;

27) Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah;

28) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah;

29) Dinas Pertanian, TP dan Holtikultura Provinsi Jawa Tengah;

30) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;

31) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

Page 13: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 7

32) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;

33) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;

34) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

35) Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

36) Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;

37) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

38) Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Prov. Jawa Tengah;

39) Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

40) Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

41) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;

42) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

43) Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

44) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

45) Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

46) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

47) Satpol PP Provinsi Jawa Tengah;

48) Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;

49) RSUD Dr. Moewardi Surakarta ;

50) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;

51) RSUD Tugurejo Semarang;

52) RSUD Kelet Jepara;

53) RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang

54) RSJD Surakarta;

55) RSJD Dr. RM. Soejarwadi Klaten

56) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;

57) Sekretaris KPID Provinsi Jawa Tengah;

Page 14: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 8

58) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah;

59) Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

c. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013-2018

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi

pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013 – 2018 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah :

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk

memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka

ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagai berikut :

1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno,

Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi,

dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;

2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang

Berkeadilan, Menanggu-langi Kemiskinan dan

Pengangguran;

3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi

Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan,

“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;

4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk

Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;

5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan

Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut

Hajat Hidup Orang Banyak;

Page 15: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 9

6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk

Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;

7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat

Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan

Ramah Lingkungan.

d. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi

pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung

pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi

Jawa Tengah selama kurun waktu 2013-2018. Tujuan dan sasaran

pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno,

Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi,

dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan

Tujuan : Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain

dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno.

2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang

Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan

Pengangguran.

Tujuan :

a. Menurunkan jumlah penduduk miskin;

b. Menurunkan jumlah penganggur;

c. Mengembangkan Koperasi dan UMKM;

d. Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan

Pangan dan Kedaulatan Energi;

e. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan;

f. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan

produk dalam negeri;

g. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi;

h. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan;

Page 16: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 10

i. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan

pemerataan akses pelayanan bagi PMKS.

Sasaran :

a. Menurunnya angka kemiskinan;

b. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka;

c. Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan

(produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi

pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan

baku, sumber daya dan kearifan lokal;

d. Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal;

e. Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan

produktivitas Koperasi dan UMKM;

f. Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan;

g. Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan

pengendalian impor non migas;

h. Meningkatnya realisasi investasi;

i. Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak;

j. Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap

perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus;

k. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan

penyeleng-garaan pendidikan;

l. Meningkatnya kualitas dan keterampilan masyarakat;

m. Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan

aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan

rehabilitasi yang berperspektif HAM.

3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi

Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan,

“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;

Tujuan :

a. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang

kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi

pada pelayanan prima;

Page 17: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 11

b. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel;

c. Melaksanakan penegakan hukum.

Sasaran :

a. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan provinsi;

b. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta

sistem pola karier yang jelas;

c. Meningkatnya cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah

daerah;

d. Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP);

e. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan;

f. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

g. Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar

Tanpa Pengecualian;

h. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

i. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang

mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk

Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan

Tujuan :

a. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku

dan agama;

b. Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar

kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat;

c. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat;

d. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang

pada semua aspek kehidupan.

Page 18: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 12

Sasaran :

a. Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat,

suku dan agama;

b. Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam

menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri

bangsa;

c. Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa

patriotik;

d. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;

e. Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat

dalam proses demokrasi;

f. Meningkatnya keterwakilan perempuan di dalam politik;

g. Meningkatnya pemahaman masyarakat atas budaya Jawa;

h. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh

keluhuran budaya Jawa;

i. Meningkatnya pelaksanaan tradisi budaya Jawa dalam

kehidupan masyarakat.

5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan

Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut

Hajat Hidup Orang Banyak;

Tujuan :

a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

b. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan

kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat.

Sasaran :

a. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

b. Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah;

c. Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan

pembangunan daerah.

Page 19: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 13

6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk

Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;

Tujuan :

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas,

kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;

c. Meningkatkan budaya baca masyarakat;

d. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;

e. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti

luas.

Sasaran :

a. Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan;

b. Menurunnya Drop Out (DO) KB dan Unmet Need serta

meningkatnya peserta KB aktif/Contraceptive Prevalence Rate

(CPR);

c. Meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam

pendidikan;

d. Meningkatnya kualitas pendidikan;

e. Meningkatnya budaya baca masyarakat;

f. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi,

perumahan layak huni;

g. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan

ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat.

7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat

Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan

Ramah Lingkungan.

Tujuan :

a. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan

transportasi;

b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi;

Page 20: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 14

c. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap

pembangunan;

d. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.

Sasaran :

a. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan;

b. Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta

keselamatan transportasi;

c. Meningkatnya penanganan banjir dan rob serta pantai kritis di

muara sungai;

d. Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan

transportasi strategis dan peran serta masyarakat;

e. Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana

teknologi komunikasi dan informasi;

f. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan;

g. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam

penanggulangan bencana.

3. Dasar Hukum

Dasar penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah adalah:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJMD) Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di

Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;

Page 21: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 15

e. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/4 Tanggal

26 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

f. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

800/001217 Tanggal 19 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Provinsi Jawa Tengah;

g. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor

700/1541/1.2/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jawa

Tengah.

4. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi

gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi

dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang

ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan

perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian

atas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa

tujuan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah

yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan

bagi pimpinan dan juga para pegawai di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah dalam rangka membangun pengendalian yang

diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan/atau mempercepat

keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

5. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas

kegiatan‐kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan utama yang

telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013-2015 di tingkat Pemerintah

Page 22: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 16

Provinsi Jawa Tengah. Penentuan Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan hasil rekapitulasi

Evaluasi Lingkungan Pengendalian yang telah dilakukan seluruh SKPD.

Sedangkan Penilaian Risiko Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

merupakan hasil pemetaan risiko SKPD terpilih (40 SKPD Pemerintah

(Provinsi Jawa Tengah) dalam pencapaian Misi RPJMD Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2013-2018. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian

melibatkan seluruh jajaran pimpinan SKPD, tingkatan manajemen,

pegawai, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam

tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

6. Manfaat

Keberadaan Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2015 ini diarahkan

untuk menjadi landasan/dasar dalam hal:

a. Penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Provinsi

Jawa Tengah;

b. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;

c. Pendokumentasian, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan

SPIP lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. Sekilas tentang SPIP

1. Pengertian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,

merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan

keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar

pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,

sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel.

Page 23: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 17

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan konsep

pengendalian yang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi

pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh

pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses

kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan

guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi

tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan

aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal,

mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif

keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan

pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas

organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan

tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang‐undangan.

3. Unsur-Unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian

intern sebagai berikut yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan

diciptakan dalam suatu organisasi yang memengaruhi efektivitas

Page 24: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 18

pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib

menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar

sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat

mendorong tercapainya pengendilan intern yang efektif, perlu

dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan

perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem

pengendalian intern, yaitu:

a. Penegakan integritas dan nilai etika;

b. Komitmen terhadap kompetensi;

c. Kepemimpinan yang kondusif;

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan

kebutuhan;

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan sumber daya manusia;

g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang

efektif;

h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan

kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi.

Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi

risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang

memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko

untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi

terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Page 25: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 19

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari

proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis

risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk:

a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik

yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor

eksternal;

b. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level

keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat

dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap

kegiatan, yang terdiri atas:

a. Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang

mengarahkan organisasi dalam menjalankan ativitasnya.

Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat

dicapai, realistis, dan terikat waktu;

b. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran

peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan

aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi

risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab

terjadinya peristiwa risiko;

c. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan

munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan

terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa

risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level

atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara

kemungkinan dan dampak risiko.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang yang dipandang

tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam

pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapan dan

dilaksanaan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa

Page 26: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 20

tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja

secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan

organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan

mempertimbangkan kecukupan pengendalian existing.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokan dalam dua

kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang

bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang

dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa

risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigation

merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk

mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu

peristiwa risiko.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada

kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan

penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian

mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa

tujuan organisasi dapat dicapai.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar

pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan

fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran

manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat

diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan

distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat

melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan

menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak

langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi

yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat

mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara

Page 27: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 21

efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan

organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan

pelaksanaan aktivitas pengendalian.

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas

mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan

pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan

bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang

diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah

dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan

eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian

atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta

menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem

pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis

kerangka pemantauan, yaitu Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi

Terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh

unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dengan

aktivitas organisasi, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan

ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan

Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan

Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa

pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem

Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah

diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan

laporan keuangan.

Page 28: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 22

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa

konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian

intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk

meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah memandang perlu menjalankan siklus

penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi

sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan

pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas

penyelenggaraan SPIP tersebut.

Page 29: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 23

BAB II

URAIAN RENCANA TINDAK

PENGENDALIAN INTERN

A. Penerapan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai

pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan

akuntabel, seluruh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan

bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan.

Dalam kaitan dengan pengendalian intern tersebut, Gubernur Jawa

Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, yang

memuat acuan pelaksanaan pengendalian intern pada seluruh kegiatan

pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk memperlancar

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah, telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor

700/4 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki tugas:

a. menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

b. melakukan Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah.

Page 30: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 24

Sebagai langkah penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, Satuan Tugas SPIP telah

melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang pelaksanaan

penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,

dengan kegiatan antara lain:

a. Evaluasi Lingkungan Pengendalian:

1) Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh SKPD

lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

2) Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan Lingkungan

Pengendalian terbanyak yang Tidak Memadai dan Kurang Memadai;

3) Melakukan Validasi Hasil Lingkungan Pengendalian yang Tidak

Memadai dan Kurang Memadai;

4) Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian untuk

menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif,

sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan

yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya.

b. Penilaian Risiko dengan melakukan Pemetaan Risiko SKPD terhadap

Tujuan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018:

1) Melakukan Pemetaan Risiko SKPD (40 SKPD Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah) terkait masing-masing Tujuan dalam RPJMD

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;

2) Melaksanakan Desk bersama masing-masing SKPD terkait

Pemetaan Risiko dan menyiapkan Kegiatan Pengendalian Risiko

yang tepat untuk menangani risiko.

3) Menyusun Profil Risiko sesuai dengan masing-masing Tujuan

Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran

tentang profil risiko dan kegiatan yang diperlukan untuk

Page 31: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 25

mengendalikan risiko pada kegiatan utama Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah.

Hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut selanjutnya

dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan

penyelenggaraan pengendalian intern (menyusun Rencana Tindak

Pengendalian).

Rencana Tindak Pengendalian Intern ini merupakan action plan untuk

menindaklanjuti hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD), yang terdiri

atas dua paket rencana aksi, yaitu:

a. Rencana Kegiatan Penguatan Lingkungan Pengendalian;

b. Rencana Kegiatan Pengendalian Risiko yang relevan dengan tujuan

utama organisasi.

B. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

1. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur‐unsur

pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian

memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan

keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena

itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan

untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong

terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Secara khusus,

pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai‐nilai etika;

2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;

3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;

4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

Page 32: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 26

5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang

tepat;

6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya

manusia;

7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan

efektif; dan

8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2. Proses Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

mengambil langkah strategis yaitu:

1) Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh SKPD

lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Seluruh SKPD lingkup pemerintah Provinsi Jawa Tengah (59 SKPD)

telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control

Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-

masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi

pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh SKPD.

(Kuesioner CEE dan Rekapitulasi Lingkungan Pengendalian

SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersaji pada

Lampiran 1 dan Lampiran 2)

2) Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur

Lingkungan Pengendalian terbanyak yang Tidak Memadai dan

Kurang Memadai;

Hasil Rekapitulasi merupakan dasar melakukan Skoring,

pernyataan-pernyataan terbanyak hasil kuesioner merupakan

pernyataan yang Tidak Memadai/Kurang Memadai;

Tabel 2.1 Skor Keterangan <6 Memadai

6 - 12 Cukup Memadai 13 - 18 Kurang Memadai

>18 Tidak Memadai

Page 33: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 27

Berdasarkan hasil skoring, Dari 8 (delapan) sub unsur lingkungan

pengendalian diketahui bahwa 3 (tiga) sub unsur lingkungan

pengendalian kurang memadai.

Tabel 2.2

Hasil Skoring Rekapitulasi Lingkungan Pengendalian

No Sub Unsur / Elemen dari Sub

Unsur

Pertanyaan Belum

Memadai Skor

I Penegakan Integritas Dan Nilai Etika

Pengembangan — Pimpinan Instansi mengembangkan sikap etika dan tata nilai yang dapat dimengerti oleh seluruh pegawai

Aturan perilaku belum disusun (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai)

18

Pegawai memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya

16

Komunikasi — Pimpinan Instansi mengkomunikasikan komitmennya akan nilai-nilai etika melalui perkataan dan tindakan

Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya)

16

Penekanan Kembali —pentingnya integritas dan nilai-nilai etika dikomunikasikan dan ditekankan berulangkali kepada semua pegawai secara tepat pada organisasi

Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain‐lain) menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku

22

Pengawasan — terdapat proses-proses untuk melakukan pengawasan terhadap prinsip-prinsip integritas dan nilai-nilai etika

Seluruh pegawai menandatangani pernyataan aturan perilaku

26

Pernyataan aturan perilaku dibaca oleh pegawai

14

Pernyataan aturan perilaku dipahami oleh pegawai

16

Pimpinan memantau apakah seluruh pegawai telah mengikuti sosialisasi aturan perilaku

15

II Komitmen Terhadap Kompetensi

Identifikasi Kompetensi-kompetensi — Kompetensi-kompetensi yang mendukung efektifitas pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko diidentifikasi

Ketersediaan SDM untuk melaksanakan strategi dan perencanaaan organisasi

25

Pertahankan Individu – Organisasi mempekerjakan dan menggunakan individu yang memiliki kompetensi

Para pegawai telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman

13

Page 34: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 28

yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan, pengendalian internal, compliance, dan manajemen risiko.

mereka berdasarkan syarat dan kebutuhan dari posisi tersebut Perencanaan pelatihan yang memberikan pemahaman kepada pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian lainnya

14

Pelatihan yang memadai dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting

22

VI Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia;

Kinerja dan Kompensasi – Evaluasi kinerja pegawai dan praktek-praktek kompensasi organisasi termasuk Pimpinan Instansi, mendukung pencapaian tujuan pengendalian

Instansi memiliki sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan

21

Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) tersebut diterapkan sesuai ketentuan

13

Atas kinerja dan produktivitas pegawai, instansi memberikan berbagai penghargaan

13

3) Melakukan Validasi Hasil Lingkungan Pengendalian yang Tidak

Memadai dan Kurang Memadai;

Validasi perlu dilakukan karena hal ini merupakan hasil kuesioner

untuk mengetahui kesahihan pernyataan. Selain itu validasi juga

berguna meringkas pernyataan-pernyataan yang setipe atau

seinduk. Validasi dilaksanakan oleh Focus Group Discussion dengan

metode review dokumen, wawancara, diskusi oleh Satgas SPIP

Provinsi Jawa Tengah dengan SKPD terkait.

Tabel 2.3

Hasil Validasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian

No Sub Unsur / Elemen dari

Sub Unsur

Pertanyaan Belum

Memadai Validasi

I Penegakan Integritas Dan Nilai Etika

Pengembangan — Pimpinan Instansi mengembangkan sikap etika dan tata nilai yang dapat dimengerti oleh seluruh pegawai

Aturan perilaku belum disusun (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai)

Belum ada Kode Etik dan Aturan Perilaku tingkat provinsi

Pegawai memperoleh penghargaan yang

Dimasukkan Sub Unsur No. VI

Page 35: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 29

sepadan dengan prestasi kerjanya

tentang sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward)

Komunikasi — Pimpinan Instansi mengkomunikasikan komitmennya akan nilai-nilai etika melalui perkataan dan tindakan

Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya)

Digabung menjadi: Kode Etik dan Aturan Perilaku diinformasikan kepada para pihak (pimpinan, pegawai, masyarakat, rekanan dan instansi lainnya) melalui Media Organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain‐lain)

Penekanan Kembali —pentingnya integritas dan nilai-nilai etika dikomunikasikan dan ditekankan berulangkali kepada semua pegawai secara tepat pada organisasi

Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain‐lain) menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku

Pengawasan — terdapat proses-proses untuk melakukan pengawasan terhadap prinsip-prinsip integritas dan nilai-nilai etika

Seluruh pegawai menandatangani pernyataan aturan perilaku

Penyusunan dan Penginformasian Kode Etik dan Aturan Perilaku tingkat Provinsi sudah mencakup hal ini, sehingga tidak perlu dimasukkan

Pernyataan aturan perilaku dibaca oleh pegawai Pernyataan aturan perilaku dipahami oleh pegawai Pimpinan memantau apakah seluruh pegawai telah mengikuti sosialisasi aturan perilaku

II Komitmen Terhadap Kompetensi

Identifikasi Kompetensi-kompetensi — Kompetensi-kompetensi yang mendukung efektifitas pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko diidentifikasi

Ketersediaan SDM untuk melaksanakan strategi dan perencanaaan organisasi

Kuantitas dan Kualitas perlu ditingkatkan, Mengusulkan kebutuhan formasi pegawai baru

Pertahankan Individu – Organisasi mempekerjakan dan menggunakan individu yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan, pengendalian internal, compliance, dan manajemen risiko.

Para pegawai telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman mereka berdasarkan syarat dan kebutuhan dari posisi tersebut

Penempatan Pegawai tidak sesuai kompetensi, Mapping dari BKD, "Penyusunan Kualifikasi Pegawai"

Perencanaan pelatihan yang memberikan pemahaman kepada pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian lainnya

Kualitas : Pemetaan Kebutuhan pelatihan yang tepat

Page 36: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 30

Pelatihan yang memadai dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting

Pelatihan sebelum menduduki posisi penting baik Struktural maupun Fungsional

VI Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia;

Kinerja dan Kompensasi – Evaluasi kinerja pegawai dan praktek-praktek kompensasi organisasi termasuk Pimpinan Instansi, mendukung pencapaian tujuan pengendalian

Instansi belum memiliki sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan

Menyusun Rancangan Peraturan Pemberian

Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) tersebut diterapkan sesuai ketentuan

Pemberian Tambahan Tunjangan Kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja

Atas kinerja dan produktivitas pegawai, instansi memberikan berbagai penghargaan

Dihilangkan, dengan Penyusunan Peraturan Pemberian Tunjangan Kinerja sudah menjawab

Hasil Validasi digunakan sebagai data Perumusan Rencana

Penguatan Lingkungan Pengendalian.

4) Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian untuk

menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif,

sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan

yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi lingkungan pengendalian di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diperoleh gambaran sebagai

berikut:

Tabel 2.4

No Sub Unsur Kondisi

1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika Kurang Memadai

2 Komitmen terhadap Kompetensi Kurang Memadai

3 Kepemimpinan yang Kondusif Cukup Memadai

Page 37: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 31

4 Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan

Cukup Memadai

5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Cukup Memadai

6 Kebijakan yang Sehat Pengembangan SDM

Kurang Memadai

7 Pengawasan Internal yang Efektif Cukup Memadai

8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah

Cukup Memadai

3. Perumusan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling

penting dalam penerapan pengendalian intern. Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian

yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan

tindakan yang lebih efisen dan efektif dari seluruh pegawai dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan

tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk

menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai

tujuan organisasi.

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan

Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukan masih

adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera

diperbaiki.

Page 38: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 32

Tabel 2.5

Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No. Kondisi Lingkungan Pengendalian yang

Belum Memadai

Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan

Pengendalian

Penanggung Jawab

Target Waktu

1 2 3 4 5

I PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA 1 Aturan perilaku belum

disusun (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai)

1. Aturan Perilaku Pegawai sudah tersirat di dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji PNS dan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan (bagi yg menduduki jabatan), di dalam Berita Acara tersebut sudah ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan. Perlu disusun Aturan Perilaku sehingga ada dasar hukum yang menguatkan.

BKD dan Biro Orpeg

2015

2. Pembuatan Kode Etik Pegawai akan dibuat oleh Biro Orpeg

2 Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya)

Kode Etik dan Aturan Perilaku diinformasikan kepada para pihak (pimpinan, pegawai, masyarakat, rekanan, instansi lainnya) melalui media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain‐lain)

BKD dan Biro Orpeg

2015

3 Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain‐lain) menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku

II KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI 1 Ketersediaan SDM

untuk melaksanakan strategi dan perencanaaan organisasi

1. Setiap Tahun BKD selalu mengusulkan kebutuhan formasi pegawai baru ke KemenPAN RB termasuk untuk tahun 2015 telah diusulkan pada tanggal 26 Februari 2015, namun untuk tahun 2015 ada kebijakan pemerintah pusat berupa moratorium pengadaan CPNS

BKD 2015

2. Seleksi bagi para PNS yang ingin mutasi ke lingkunan Pemprov Jateng sesuai dengan formasi (kompetensi dan kebutuhan)

2015

Page 39: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 33

2 Para pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman mereka berdasarkan syarat dan kebutuhan dari posisi tersebut

BKD telah melakukan Penempatan PNS yang disesuaikan dengan formasi sesuai dengan permintaan SKPD namun setelahpegawai ditempatkan di SKPD menjadi kewenangan Kepala SKPD untuk melakukan pembinaan sesuai dengan kompetensinya. Hendaknya dalam menempatkan pegawai kepala SKPD seharusnya menempatkan sesuai daftar usulan kebutuhan formasi yang telah diajukan

BKD 2015

3 Perencanaan pelatihan yang memberikan pemahaman kepada pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian lainnya

Untuk Peningkatan kualitas pegawai BKD hanya mengusulkan diklat untuk parajabatan dan dan diklat kepemimpinan (struktural). Setiap tahun BKD mengusulkan kebutuhan diklat kepemimpinan ke Badan Diklat dan mengusulkan kebutuhan diklat prajabatan jika masih ada CPNS yang belum mengikuti diklat prajabatan

BKD dan Badan Diklat

2015

4 Pelatihan yang memadai dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting

1. Sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS dan PP No. 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural khususnya pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatiha kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

BKD dan Badan Diklat

2015

2. BKD setiap tahun mengusulkan kebutuhan diklat kepemimpinan ke Badan Diklat bagi PNS, diutamakan bagi PNS yang sudah menduduki jabatan struktural yang belum mengikuti kepemimpinan , namun jika masih ada kemungkinan menambah peserta diklat kepemimpinan (masih ada sisa kuota) BKD juga mengusulkan pegawai yang sudah memenuhi syarat untuk menduduki posisi penting namun belum diangkat menjadi pejabat struktural untuk mengikuti diklat kepemimpinan. sedangkan untuk diklat prajabtan hanya diusulkan jika masih ada CPNS yang belum mengikuti prajabatan.

BKD 2015

VI KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

1 Instansi belum memiliki sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan

Diterbitkannya Peraturan Gubernur Jateng No. 43/2015 tanggal 29 September 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pedoman Teknis Pelaksanaan dengan Surat Edaran Gubernur Jateng

BKD 2015

Page 40: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 34

No.800/08511/2015 tertanggal 15 Oktober 2015

2 Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) tersebut diterapkan sesuai ketentuan

Dengan diterbitkanya Pergub Jateng No. 43/2015 dan Surat Edaran Gubernur Jateng No.800/08511/2015, Tambahan Penghasilan diberikan secara proposional berdasarkan hasil pengukuran kinerja (capaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja) setiap akhir bulan dan digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pada 2 (dua)bulan berikutnya

BKD Mulai 2015

Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian disajikan pada Lampiran 3.

C. Penilaian Risiko dan Rencana Kegiatan Pengendalian

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1. Pernyataan Misi dan Tujuan

Terdapat 7 misi dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-

2018 dengan 28 tujuan. Misi adalah tujuan dasar dari sebuah

organisasi sedangkan tujuan merupakan bagian dari misi dan

merupakan hal-hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi

tersebut. Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena

itu, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun oleh Tim Satgas

Penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Tengah menitikberatkan pada

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini supaya lebih

terstruktur dan dipahami oleh para pemangku kepentingan, maka

pengkelompokan risiko menurut misi yang dikompilasikan dari masing

tujuan-tujuan. Mulai tahun 2015, Rencana Tindak Pengendalian yang

disusun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diprioritaskan untuk

Page 41: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 35

pembangunan pengendalian dalam rangka pencapaian Misi sebagai

berikut:

1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno,

Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi,

dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;

2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan,

Menanggu-langi Kemiskinan dan Pengangguran;

3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi

Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten

Korupsi, Mboten Ngapusi”;

4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk

Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;

5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan

Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut

Hajat Hidup Orang Banyak;

6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi

Kebutuhan Dasar Masyarakat;

7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat

Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan

Ramah Lingkungan.

2. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian

yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan

penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis

risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan

keputusan manajemen.

Proses Penilaian Risiko RTP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2015 dilaksanakan melalui tahapan:

1) Melakukan Pemetaan Risiko SKPD (40 SKPD Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah) terkait masing-masing Misi dan Tujuan dalam RPJMD

Page 42: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 36

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. SKPD yang

terlibat dalam Pemetaan Risiko adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Pemetaan Risiko SKPD terkait Tujuan Pembangunan Jangka

Menengah Tahun 2013-2018 No. Misi / Tujuan SKPD

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.

Tujuan : Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno.

-

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

Tujuan :

a. Menurunkan jumlah penduduk miskin; 1) Biro Bina Sosial 2) Bappeda 3) Dinas Sosial 4) Dinas Pendidikan 5) Dinas Koperasi dan

UKM 6) Dinas ESDM 7) Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata b. Menurunkan jumlah penganggur; 1) Dinas Kertransduk

2) Dinas Sosial 3) Dinas Pendidikan 4) Dinas Koperasi dan

UKM 5) Biro Binas Sosial 6) Dinas ESDM 7) Dinas Pemuda dan

Olahraga 8) Disperindag

c. Mengembangkan Koperasi dan UMKM; 1) Dinas Koperasi dan UKM

2) Disperindag d. Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari

melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi;

1) BKP 2) Dinas Pertanian dan

TPH

Page 43: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 37

3) Dinas Kelautan dan Perikanan

4) Dinas Perkebunan 5) Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan 6) Bapemades 7) Badan Litbang 8) Dishut 9) Sekretariat Badan

Koordinasi Penyuluhan e. Meningkatkan kelembagaan ekonomi

pedesaan; 1) Bapermades 2) Dinas Koperasi dan

UKM f. Meningkatkan produk berkualitas ekspor

dan penggunaan produk dalam negeri; 1) Disperindag

g. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi;

1) BPMD

h. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan;

1) BP3AKB 2) Dinas Pemuda dan

Olahraga 3) Bappeda

i. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS.

1) Dinas Sosial

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Tujuan : a. Menciptakan penyelenggara

pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima;

1) Biro Organisasi dan Kepegawaian

2) Badan Kepegawaian Daerah

3) Badan Diklat 4) DPPAD

b. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel;

1) Biro Organisasi dan Kepegawaian

2) Inspektorat 3) Biro Keuangan

c. Melaksanakan penegakan hukum. 1) Biro Hukum 2) Satpol PP

4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan

Tujuan : a. Menurunkan potensi konflik antar

kelompok masyarakat, suku dan agama;

1) Badan Kesbanpolinmas

b. Memperkuat Pancasila sebagai dasar 1) Badan

Page 44: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 38

negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat;

Kesbangpolinmas 2) Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata c. Meningkatkan partisipasi politik

masyarakat; 1) Badan

Kesbangpolinmas 2) BP3AKB

d. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan.

1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2) Badan Kesbangpolinmas

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

Tujuan:

a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

1) Bappeda 2) Biro Bangda

b. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat.

1) Bappeda

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

Tujuan :

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

1) Dinas Kesehatan 2) BP3AKB

b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;

1) Dinas Pendidikan

c. Meningkatkan budaya baca masyarakat;

1) Badan Arsip dan Perpustakaan

d. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;

1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

e. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas.

1) Dinas PSDA 2) Dinas Pertanian & TPH

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Tujuan :

a. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi;

1) Dinas Bina Marga 2) Dinas Perhubungan,

Informasi dan Komunikasi

3) Dinas PSDA

Page 45: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 39

b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi;

1) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi

c. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan;

1) Badan Lingkungan Hidup

2) Dinas Kehutanan d. Meningkatkan ketangguhan dalam

penanggulangan bencana. 1) Badan Penanggulan

Bencana Daerah

2) Melaksanakan Desk bersama masing-masing SKPD terkait

Pemetaan Risiko dan menyiapkan Kegiatan Pengendalian Risiko

yang tepat untuk menangani risiko.

3) Menyusun Profil Risiko sesuai dengan masing-masing Tujuan

Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mendukung terselenggaranya proses penilaian risiko, pada saat

pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan Desk Finalisasi Risiko

telah ditetapkan Risiko dan Kegiatan Pengendalian Risiko masing-

masing SKPD.

Hasil kegiatan penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam

rancangan aktivitas / kegiatan pengendalian intern yang berfokus pada

upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian

tujuan utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Gambaran umum profil risiko yang teridentifikasi dari 7 Misi

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -

2018 yang ditetapkan dapat diidentifikasi sejumlah risiko, sebagai

berikut:

Page 46: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 40

1) Misi 1: Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno; Tujuan : Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno.

Page 47: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 41

2) Misi 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;

Tabel 2.7

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

A. Menurunkan jumlah penduduk miskin

1. Biro Bina Sosial 1 Persentase penduduk miskin

1 Banyaknya anak mengalami gizi buruk akibatnya pendidikan rendah dan berdampak yang dapat menimbulkan kriminal di masyarakat

1 Dilakukan inventarisasi / pencatatan nama dan alamat warga miskin yang bekerjasama dengan dinas terkait : Dinsos, BPS untuk melakukan pendataan dari lingkungan RT / RW / Kecamatan dan Kab. Kota untuk dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq Dinsos dan Biro Binsos

2016

2 Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara merata/menyeluruh dan kegagalan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

Menurunkan jumlah penduduk miskin

2. Bappeda 1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah

1 koordinasi antar SKPD Provinsi dan Kab/Kota belum optimal

1 Melakukan koordinasi dengan SKPD Provinsi dan Kab/Kota

Januari - Desember 2015

2 Data dan informasi belum tersedia secara lengkap

1 Melaksanakan sosialisasi dan FGD untuk membahas permasalahan di bidang perekonomian

Januari - Desember 2015

2 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat

1 Tidak semua Target Indikator MDG's tercapai

1 Koordinasi capaian MDG;s denganKab/kota

Januari - Desember 2015

2 Sosialisasi pembangunan pasca MDG's 2015 (SDG's)

anuari - Desember 2015

3

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kependudukan

1 Sinkronisasi dan harmonisasi Koordinasi TKPKD lemah

1 Merevisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang TKPKD

Januari - Desember 2015 2 Menyusun Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (SPKD) Prov. Jateng

Page 48: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 42

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

3 Sosialisasi SPKD kepada SKPD dan Kab/Kota

2 Kabupaten/Kota tidak memiliki komitmen dalam melaksanakan rencana umum TMMD

1 Menerbitkan Surat Edaran Sekda terkait perencanaan lokasi dan anggaran TMMD

Januari - Desember 2015

4 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam

1 Terjadinya perubahan regulasi 1 Melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku

Awal Tahun 2016

2 Penetapan kelompok sasaran sebagian kurang tepat

1 Melakukan koordinasi dan pemantapan program kegiatan lintas sektor dan lintas Kab/Kota

Awal Tahun 2016

3 Potensi banyaknya usulan diluar proses Musrenbang Provinsi

1 Mengoptimalkan SIPPD dalam mengakomodir usulan Kab/Kota, dan Rembugan Jateng untuk mengakomodir usulan Masyarakat

Tahun 2016

Menurunkan jumlah penduduk miskin

3. Dinsos 1 Jumlah penduduk miskin tertangani

1 Populasi penduduk miskin lebih besar daripada yang tertangani

1 Seleksi,Verifikasi dan validasi data calon sasaran

2015

Menurunkan jumlah penduduk miskin

4. Dinas Pendidikan

1 Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI

1 Bertambahnya Anak usia sekolah tidak mendapatkan layanan pendidikan

1 Program Wajib Belajar 9 Tahun, melalui BOS DIKDAS dan rintisan BOS Dikmen

2015

2 Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs

3 Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/SMK

1 Meningkatnya angka putus sekolah di Jawa Tengah

1 Beasiswa Siswa kurang mampu SMA/SMK

Menurunkan jumlah penduduk miskin

5. DinkopUKM 1 Jumlah SDM KUMKM yang terlatih (orang)

1 Peserta kegiatan sama seperti sebelumnya

1 Recruitment peserta sebelum kegiatan disesuaikan dengan kriteria dan mengacu pada database/buku kendali kehadiran peserta serta berkoordinasi dengan Kab/Kota setempat;

TW III 2016

Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin

6. Dinas ESDM 1 Rasio Elektrifikasi 1 Bantuan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu tidak tepat sasaran

1 Pendataan diikuti dengan verifikasi calon penerima bantuan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat

2015

2 Belanja hibah kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan

1 Pendataan diikuti dengan verifikasi calon penerima bantuan

2015

Page 49: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 43

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

Hemat terkendala aturan bahwa calon penerima harus berbadan hukum

Pengembangan Listrik Murah dan Hemat

3 Proyeksi ketenagalistrikan kurang akurat

1 Dilakukan evaluasi tahunan 2018

4 Pengawasan Manajemen dan Operasional Listrik Pedesaan dan Captive Power menjadi rutinitas dan menjadi kurang efektif

1 Mengintensifikan diskusi tentang temuan di lapangan secara berkala serta memanajemen SDM yang ada agar lebih efektif dan efisien

2016

5 Durasi pelayanan usaha ketenagalistrikan melebihi SOP

1 Membuat mekanisme dan manajemen personil untuk penanganan proses perizinan sehingga lebih efektif waktu

2015

Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin

7. Disbudpar 1 Optimalisasi pemasaran pariwisata

1 Kurang terkomunikasikannya secara optimal potensi produk pariwisata Jawa Tengah di pasar potensial baru dalam negeri

1 Melaksanakan promosi pariwisata secara terintegrasi dengan stakeholder Pariwisata Jawa Tengah secara berkesinambungan

2015 dan 2016

2 Kurang terkomunikasikannya secara optimal potensi produk pariwisata Jawa Tengah di pasar Luar Negeri

1 a. Melaksanakan promosi pariwisata secara terintegrasi dengan stakeholder Pariwisata Jawa Tengah secara berkesinambungan; b. Identifikasi lokasi promosi yang sesuai trend pasar Jawa Tengah

2015 dan 2016

3 Penyampaian informasi potensi pariwisata Jawa Tengah tidak optimal

1 a. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala; b. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait pemantauan sarana promosi di perbatasan antar provinsi.

2016

4 Pelayanan informasi bidang kepariwisataan Jawa Tengah kurang optimal

1 a. Membuat Surat Pemberitahuan kepada pihak terkait tentang pemanfaatan TIC dalam menyebarkan informasi dan promosi event pariwisata dan budaya di

2016

Page 50: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 44

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

Jawa Tengah; b. Melaksanakan Bimbingan Teknis pelayanan informasi untuk Petugas TIC; c. Mengusulkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana pelayanan informasi.

2 Peningkatan peran serta masyarakat

1 Rendahnya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat tentang pembentukan pokdarwis

1 a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait pembentukan kelembagaan pokdarwis; b. Mendorong Kabupaten/Kota agar dapat membentuk Kelompok Sadar Wisata.

2016

3 Pengembangan destinasi wisata

1 Rendahnya jumlah pramuwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi

1 a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait pembentukan kelembagaan pokdarwis; b. Mendorong Kabupaten/Kota agar dapat membentuk Kelompok Sadar Wisata.

2016

2 Kurang optimalnya kualitas produk, pengelolaan dan pelayanan usaha pariwisata

1 Fasilitasi usaha pariwisata kecil untuk mengikuti sertifikasi usaha pariwisata;

2016

3 Belum optimalnya pelayanan hotel yang dikelola

1 a. Meningkatkan jumlah SDM dan mutu SDM sesuai standar perhotelan; b. Meningkatkan fasilitas gedung dan penunjang; c. Memperbaiki SOP pelayanan hotel;

2015-2016

4 Pemanfaatan nilai guna dan nilai fungsi hotel kurang optimal

1 a. Peningkatan kegiatan promosi melalui website; b. Mengembangkan fasilitas dan

2015-2016

Page 51: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 45

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

sarana pelayanan; c. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk penanggulangan risiko bencana.

B. Menurunkan jumlah penganggur

1.Disnakertransduk

1 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

1 Target Tingkat Pengangguran Terbuka sampai dengan Tahun 2018 sebesar 4,26% tidak terealisasi

1 Pelatihan berbagai kejuruan di BLK/LPK swasta atau pemerintah, Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri, Koordinasi Lintas Sektor

2015 - 2018

2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

1 Target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sampai dengan Tahun 2018 sebesar 73,55% tidak terealisasi

1 Pelatihan berbagai kejuruan di BLK/LPK swasta atau pemerintah, Fasilitasi penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri, Koordinasi Lintas Sektor

2015 - 2018

3 Jumlah AKAN (orang) 1 Target Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri tidak tercapai diantaranya dikarenakan adanya moratorium penempatan Tk ke Luar Negeri

1 Konsolidasi internal review program/kegiatan penanggulangan pengangguran dan mendorong terciptanya peluang dan kesempatan kerja baik informal maupun formal

2015 - 2018

4 Produktivitas tenaga kerja (dalam juta rupiah)

1 Jumlah tenaga kerja yang besar yang didominasi tenaga kerja dengan kualitas yang rendah, maka Produktivitas tenaga kerja rendah

1 Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penyediaan tenaga kerja yang berkualitas.

2015 - 2018

5 Laju PDRB per tenaga kerja (%)

1 Adanya kecenderungan menurunnya laju/pertumbuhan PRDB per tenaga kerja

1 PDRB dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi makro. Sesuai dengan tupoksi dinas melakukan pelatihan tenaga kerja dan menjaga hubungan industrial yg harmonis

2015 - 2018

Page 52: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 46

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

6 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja

1 Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja masih cukup besar hal ini mengindikasikan masih tingginya tenaga kerja yang bekerja disektor informal

1 Mendorong tumbuhnya investasi yang membuka peluang kerja formal

2015 - 2018

7 Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian HI

1 Masih terdapat kasus yang tidak tertangani dan tidak termonitor yang diantaranya disebabkan karena kurangnya tenaga fungsional Mediator

1 Penguatan kelembagaan Hubungan Industrial, optimalisasi SDM Mediator

2015 - 2018

8 Kesepakatan kerjasama antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi

1 Kesepakatan kerjasama antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan penempatan transmigrasi karena keterbatasan kuota yang ditetapkan oleh Pusat

1 Menangkap peluang kerjasama melalui sharring pendanaan dalam pembangunan rumah transmigrasi

2016 - 2018

9 Calon Transmigran yang meningkat keterampilannya setelah mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)

1 Alokasi waktu pelaksanaan pelatihan terbatas karena harus terlebih dahulu menunggu penyelesaian pembangunan rumah transmigran di daerah penempatan (oktober s/d desember) efektif 2,5 bulan sehingga target sasaran transmigran tidak dapat dilatih seluruhnya

1 Mendorong Pemda penempatan dan pem Pusat untuk meningkatkan kapasitas transmigran di lokasi penempatan

2015 - 2018

Menurunkan jumlah penganggur

2. Dinsos 1 Jumlah pengangguran yang tertangani

1 Populasi pengangguran lebih besar daripada yang tertangani

1 Seleksi,Verifikasi dan validasi data calon sasaran

2015

Menurunkan jumlah pengangguran

3. Dinas Pendidikan

1 % Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B

1

Rendahnya kompetensi dan daya saing masyarakat desa, sehingga berdampak terhadap peningkatan faktor pengangguran dan kemiskinan

1 Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat, melalui pendidikan life skill

2015

Page 53: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 47

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

2 % Kecamatan memiliki PKBM dan TBM

1 Koordinasi Pengembangan Kelembagaan PNF

3 Jumlah Desa Vokasi yang dikembangkan

1 Pengembangan dan replikasi Desa Vokasi

Menurunkan jumlah pengangguran

4. DinkopUKM 1 Menurunkan jumlah penganggur

1 Menurunnya semangat KUMKM dalam berwirausaha

1 Menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk menggugah semangat berwirausaha KUMKM secara kontinyu.

TW III 2016

Menurunkan jumlah penganggur

5. Biro Binsos 1 Menurunnya Presentase jumlah penduduk pengangguran : a. Kentara b. Terpaksa c. Tidak Kentara

1 Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan kegagalan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

1 Dilakukan pendampingan dan penyuluhan ketrampilan kewirausahaan terpadu

2016

Menurunkan jumlah penganggur

6. Dinas ESDM 1 Persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan

1 Tidak terlaksananya kegiatan penambangan yang baik dan benar

1 Melakukan pembinaan secara intensif kepada pelaku penambangan dan peserta alih profesi

2015

2 Kegagalan dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk alih profesi

1 Melakukan pembinaan secara intensif kepada pelaku penambangan dan peserta alih profesi

2015

Menurunkan Jumlah Pengaggur

7. Dinpora 1 Jumlah Kewirausahaan Pemuda

1 Pemuda yang dibekali ketrampilan tidak melanjutkan programnya di daerah

1 Monitoring dan evaluasi ke daerah penerima pelatihan

2016

Page 54: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 48

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

Menurunkan jumlah penganggur

8. Disperindag 1 Pengembangan klaster dan sentra industri

1 Tidak optimalnya fungsi klaster dan sentra industri

1 Penguatan klaster dan pembangan sentra industri

2018

2 Pengembangan SDM dan produk IKM potensial

1 Tidak terpenuhinya kompetensi SDM dan kualitas produk

1 Fasilitasi pengembangan SDM dan standar produk

2018

C. Mengembangkan Koperasi dan UMKM

1.DinkopUKM 1 Presentase koperasi aktif 1 Koperasi tidak aktif 1 Membina pengurus/anggota koperasi sesuai prinsip dan jatidiri koperasi

TW II 2016

2 Koperasi tidak dapat diperingkat 1 Mengkatifkan koperasi agar dapat diperingkat

TW II 2016

3 Kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM belum sesuai aturan perkoperasian dan UMKM

1 Sosialisasi/Workshop peraturan dan manajemen perkoperasia dan UMKM bagi pengurus/anggota koperasi dan UMKM

TW II 2016

2 Presentase koperasi sehat

1 Koperasi tidak dapat dinilai kesehatannya

1 Mengaktifkan koperasi agar dapat dinilai kesehatannya

TW II 2016

3 Presentase koperasi provinsi berkualitas

1 Pengawas koperasi kurang memahami tentang peraturan pengawasan koperasi

1 Mendata dan mengikutsertkan pengawas koperasi yang belum kompeten pada diklat pengawasan koperasi

TW I 2016

2 Pengawas koperasi melaksanakan pengawasan secara subyketif

1 Menyusun SOP/Prosedur pengawasan

TW IV 2016

Page 55: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 49

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

4 Jumlah produk/komoditas OVOP (komoditas)

1 Produk/komoditas OVOP Kab/Kota tidak dapat diidentifikasi sesuai kriteria

1 Menyusun kriteria/aturan penetapan penetapan produk/komoditas OVOP secara baku

TW IV 2016

2 Pendamping KUMKM tidak memahami prosedur pendampingan

1 Menyusun SOP /prosedur pendampingan KUMKM

TW III 2016

3 Pengajuan proposal bantuan hibah sarana produksi tidak lengkap

1 Menyusun SOP/prosedur pemberian hibah sarana produksi

TW IV 2016

5 Presentase UMKM yang telah mengakses kredit usaha

1 KUMKM belum bankable (memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh bank); KUMKM belum mengetahui lembaga keuangan (bank/non bank) yang memberikan pinjaman mdal usaha dengan suku bungan rendah

1 Sosialisasi dan temu pembiayaan antara KUMKM. Lembaga keuangan dan pemerintah

TW II 2016

6 Jangkauan pemasaran produk KUMKM

1 Penyelenggaraan pameran kurang terkoordinasi dengan baik

1 Menyusun SOP/prosedur penyelenggaraan pameran

TW II 2016

7 Jumlah SDM KUMKM yang terlatih (orang)

1 Keterbatasan pengajar/pelatih yang kompeten di bidang perkoperasian dan UMKM

1 Berkoordinasi dengan BKD atas usulan pengajuan alokasi tenaga pengajar/widyaiswara

TW III 2016

Mengembangkan Koperasi dan UMKM

2.Disperindag 1 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

1 Mundurnya waktu pencapaian target 1 Mempercepat dan mengoptimalkan jumlah dengan target disetiap kegiatan/tahun

2018

Page 56: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 50

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

2 Jumlah ijin usaha perdagangan dalam negeri

1 Belum terdatanya jumlah ijin usaha perdagangan dalam negeri SIUP - TDP

1 Dilakukannya sosialisasi data informasi perijiinan an usaha dagang serta pelayanan perijinan

2016

3 Ketersediaan data harga jenis komoditas bahan pokok

1 Perbedaan kualitas pada komoditi yang terpantau

1 Dilakukannya sosialisasi untuk menyamakan persepsi terhadap komoditi yang terpantau

2016

D. Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

1. BKP 1 Jumlah regulasi kedaulatan pangan

1 Belum lengkapnya regulasi kedaulatan pangan

1 Penyusunan Regulasi KP 2016-2018

2 Ketersediaan pangan utama beras (Ton)

1 Jumlah ketersediaan pangan tidak memenuhi target

1 Peningkatan koordinasi dengan dinas teknis penanggungjawab produksi pangan

2018

3 Persentase penguatan cadangan pangan

1 Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mencapai target

1 Percepatan proses persiapan pengadaan cadangan pangan sehingga pengadaan dapat dilaksanakan saat panen raya

2016-2018

4 Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

1 Data tidak akurat, data tidak masuk 1 Pembinaan petugas, validasi data, monitoring

2016-2018

5 Persentase penanganan daerah rawan pangan

1 Perhitungan permintaan bantuan tidak sesuai dengan standar pemberian bantuan.

1 Penyempurnaan SOP Penanganan Kerawanan Pangan

2016-2018

2 Sosialisasi standar penghitungan permintan bantuan per jiwa dan periode pemberian bantuan

2016-2018

Page 57: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 51

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

6 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

1 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman

1 Bintek peningkatan keterampilan masyarakat

2016-2018

2 Sosialisasi tentang pola konsumsi pangan B2SA

2016-2018

7 Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

1 Pelaku tidak menerapkan standar mutu dan keamanan pangan

1 Pelatihan,Bimbingan teknis penerapan standar keamanan pangan

2017 - 2018

Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

2. Distan TPH 1 Produksi (ton): Padi 10.228.197, Jagung 3.016.834, Kedelai 143.389, Bawang Merah 429.112, Kentang 289.548, dan Cabai Besar 123.713

1 Tidak tercapai sasaran produksi padi, jagung, kedelai, bawang merah, kentang, dan sasaran produksi cabai besar

1 Penerapan teknologi pertanian: Benih Bersertifikat, Pupuk bersubsidi, Alih Fungsi Lahan, pendidikan masyarakat/pelatihan petani (poktan), Pendamping di lapangan oleh POPT dan PPL

2015-2018

2 Pengendalian Terpadu, Katam Terpadu, Antisipasi dan mitigasi perubahan iklim

2015-2018

3 Meningkatkan ketersediaan dan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura melalui sertifikasi dan pengawasan mutu peredaran benih di masyarakat

2015-2018

4 Memperbaiki jaringan irigasi, memantapkan peran masyarakat dalam memelihara lahan dan sarana irigasi

2015-2018

Page 58: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 52

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

5 Melaksanakan kegiatan tepat waktu, teknis, sesuai rencana tanam di tingkat penerima manfaat kegiatan

2015-2018

Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

3. Dislutkan 1 Rata-rata pendapatan wanita pesisir (Rp/Kap/Th)

1 Pelaksanaan Hibah Barang terkendala aturan perundangan-undangan

1 Menunda Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial

2016

2 Rata-rata pendapatan taruna pesisir (Rp/Kap/Th)

1 Pelaksanaan Hibah Barang terkendala aturan perundangan-undangan

1 Menunda Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial

2016

3 Jumlah kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan yang aktif

1 Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan yang dimiliki pokmaswas

1 Koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan peran serta pokmaswas

2016

4 Produksi perikanan tangkap (ton)

1 Belum semua bantuan hibah barang diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB)

1 Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota untuk mendampingi KUB dalam pembentukan KUB berbadan Hukum Indonesia

2016

5 Rata-rata pendapatan nelayan (Rp/Kap/Th)

1 Kelompok yang menjadi target kegiatan merupakan nelayan skala kecil yang belum berbadan hukum

1 Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota untuk mendampingi KUB dalam pembentukan KUB berbadan Hukum Indonesia

2015-2018

2 Materi yang akan diberikanan kepada nelayan relatif sulit

1 Koordinasi dengan Dinas kab/kota melakukan pendampingan terhadap nelayan dan kelompok nelayan

2015-2018

Page 59: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 53

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

6 Produksi perikanan budidaya (ton)

1 Pengelolaan lingkungan dan pengendalian penyakit ikan belum optimal

1 Melakukan koordinasi dalam pengelolaan dan pengendalian hama penyakit ikan sehingga informasi-informasi terdokumentasi dengan baik

2016

2 Melakukan koordinasi dengan kabupaten kota dalam penetapan petugas statistik

2016

3 Melakukan penambahan petugas enumerator pada kabupaten kota yang terbatas

2016

4 Melakukan penambahan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan laboratorium hama penyakit ikan dengan menghadirkan tenaga ahli yang berkompeten

2016

2 Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau Belum Optimal

1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014

2016

2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum

2016

3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa

2016

Page 60: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 54

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

4 Melakukan koordinasi dan pembinaan kelompok penerima manfaat penerapan teknologi budidaya perikanan

2016

3 Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau Belum Optimal

1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014

2016

2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum

2016

3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa

2016

4 Koordinasi dan evaluasi dalam penyediaan benih unggul pada unit yang tersertifikasi

2016

4 Pengembangan Kawasan Perikanan belum optimal

1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014

2016

2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum

2016

3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa

2016

Page 61: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 55

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

7 Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (Rp/Kap/Th)

1 Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya ikan belum optimal

1 osialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014

2016

2 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa

2016

3 Melakukan koordinasi dengan kabupaten kota dalam penugasan tenaga teknis yang berkompeten dan menghadirkan narasumber yang berkompeten dibidangnya

2016

4 Melakukan koordinasi dan pembinaan kelompok penerima manfaat dalam memberikan informasi teknis dan akses permodalan

2016

2 Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan belum optimal

1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014

2016

2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum

2016

3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa

2016

Page 62: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 56

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

4 Koordinasi dan evaluasi dalam penyediaan induk unggul pada unit yang tersertifikasi

2016

8 Tingkat konsumsi ikan (Kg/kapita)

1 Perlaksanaan kampanye Gemarikan tidak tepat sasaran

1 Koordinasi dengan panitia kab/Kota lokasi kampanye agar pelaksanaan sesuai juklak/ juknis

2016

2 Tidak Tersosialisasikannya manfaat konsumsi makan ikan bagi Masyarakat usia dini di kabupaten/kota di jawa tengah

1 Pemberitahuan diawal tahun anggaran tentang kegiatan safari gemarikan

2016

3 Perbedaan persepsi Penghitungan Angka Konsumsi Ikan

1 Penetapan penggunaan metode dan rumus penghitungan angka konsumsi ikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

2016

4 Tidak Terkoordinasikannya rencana aksi peningkatan konsumsi makan ikan pada kabupaten / kota di jawa tengah

1 Inventarisasi rencana aksi dari kabupaten / kota tentang FORIKAN melalui Musrenbang gemarikan

2016

9 Ekspor produk perikanan (ton)

1 Tidak optimalnya penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan oleh UPI ekspor dan suplier

1 Peningkatan pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi UPI eksportir dan suplier

2016

2 Peningkatan kemampuan bagi pembina mutu dan pelatihan secara berkala

2016

Page 63: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 57

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

10 Luas penanaman mangrove

1 Volume kegiatan jauh lebih kecil dibanding tingkat kerusakan ekosistem mangrove dan luas wilayah

1 Koordinasi dalam rangka dukungan hard structure dari SKPD/institusi lain

2015-2018

11 Luas terumbu karang buatan (Ha)

1 Volume kegiatan jauh lebih kecil dibanding tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang dan luas wilayah

1 Monitoring/evaluasi/ koordinasi perlunya alternatif lain dalam rehabilitasi terumbu karang yang lebih hemat namun dengan tingkat keberhasilan lebih baik

2015-2018

Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

4. Disbun

1 Produksi Tebu (Ton), Produksi Kopi (Ton), Produksi Kakao (Ton), Produksi Kelapa (Ton), Produksi Karet (Ton), Produksi Cengkeh (ton), Produksi Teh (Ton)

1 Budidaya tanaman perkebunan belum memenuhi standar baku teknis/GAP

1 Dilakukan Pembinaan penerapan teknologi intensifiikasi/rawat ratoon /bongkar ratoon tebu

2016

2 Petani kurang tertarik menanam di lahan kritis karena hasil nya kurang maksimal biaya produksi tinggi

1 1). Peningkatan konservasi lahan kritis dan DAS; 2). Penyediaan Saprodi ( Bibit, pupuk dan pompa air)

2016

3 Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan yang dihasilkan masih rendah

1 1). Pelatihan petani tentang peningkatan produksi tanaman perkebunan; 2).Intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan; 3). Diversifikasi tanaman perkebunan

2016

4 Petani kurang tertarik menggunakan pestisida nabati dan APH

1 Sosialisasi manfaat dan Pelatihan pemakaian pestisida nabati dan APH untuk melestarikan ekosistem

2016

5 Produk alat mesin belum memenuhi standar

1 Membuat prototype alat mesin perkebunan sesuai standar

2016

Page 64: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 58

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

6 Kandungan residu bahan kimia produk masih tinggi

1 1). Pelatihan standar mutu hasil perkebunan; 2). Pengujian sampel hasil olahan komoditas perkebunan

2016

7 Kebun benih yang ada belum sepenuhnya menghasilkan benih bermutu

1 1). Pembuatan peta tanam dan kebutuhan benih untuk masing-masing komoditas; 2). Pembangunan kebun benih untuk bahan tanam kegiatan diversifikasi sesuai dengan kebutuhan; 3). Pemeliharaan kebun dinas

2016

8 Penyajian data belum dapat dilakukan secara tepat waktu, dan penyusunan perencanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan masih belum optimal

1 Penyusunan dokumen Statistik, Perencanaan Perkebunan 2016 dan Evaluasi kegiatan 2016

2016

9 Peredaran benih ilegal tanpa label dan non sertifikasi

1 1). Pertemuan penangkar benih; 2). Sosialisasi sertifikasi benih; 3). pengawasan peredaran benih ; 4). Pengawasan, pelayanan sertifikasi sumber benih bina

2016

10 a). Hak Guna Usaha untuk usaha perkebunan sangat dominan,tetatpi terkadang tidak sesuai dengan peruntukannya sementara itu ketidak-pastian hak masyarakat atas sumberdaya lahan untuk perkebunan belum kunjung diselesaikan; b). Wisata agro yang ada kurang menarik

1 ). Fasilitasi dan pembinaan usaha tani; 2). Pertemuan wisata agro perkebunan; 3). Pembinaan dan pengembangan cluster perkebunan.

2016

11 Produk perkebunan yang dihasilkan belum memenuhi standar GAP, GHP dan GMP

1 Pembinaan peningkatan mutu produk unggulan Jawa Tengah; Fasilitasi Peralatan Penanganan Pasca Panen dan pengolahan,Peningkatan SDM petani/pelaku usaha perkebunan

2016

Page 65: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 59

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

melalui Bintek atau magang mengenai cara bertani yang baik (Good Agriculture Practice/GAP), Penanganan Pasca Panen yang baik (Good Handling Practices/HGP), Teknik menghasilkan produk yang benar memenuhi pesyaratan mutu dan keamanan pangan (Good Manufacturing Practices (GMP), serta pembinaan teknis pengemasan produk Pelaksanaan pameran/promosi hasil perkebunan dan Penyebaran informasi harga pasar

12 a). Petani tidak mau menggunakan pupuk organik;b).APPO yang ada terbatas

1 1). Meningkatkan pemahaman keunggulan pemakaian pupuk organik untuk memperbaiki struktur tanah melalui sosialisasi dan pelatihan; 2). Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik dengan memanfaatkan limbah organik yang ada dilingkungan sekitar

2016

13 Terdapat penggunaan bibit lokal non sertifikasi /bukan benih unggul

1 Penyediaan benih/bibit tebu melalui pembangunan Kebun Bibit Datar dan pengembangan bibit asal kultur jaringan

2016

14 Keterlibatan gender dalam kelompok tani masih terbatas; Kelembagaan kelompok tani yang ada masih sangat sederhana dan belum di kelola dengan baik

1 1).Pembinaan/pendampingan pelatihan kelembagaan petani; 2). 2. Pembinaan/pendampingan pelatihan kelembagaan petani ; 3).Meningkatkan jumlah dan peran petani perempuan dalam kelompok tani

2016

Page 66: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 60

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

15 Petani belum sepenuhnya mengadopsi teknologi pengolahan hasil perkebunan yang ada

1 1). Penyediaan inovasi teknologi pengolahan hasil perkebunan melalui kegiatan pelatihan ketrampilan petani dalam mengadopsi teknologi pengolahan hasil perkebunan; dan fasilitasi peralatan pengolahan hasil

2016

16 Ekplosi serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan

1 1). Pemetaan lokasi munculnya hama endemis; 2). Pengamatan dini OPT; 3). Penanggulangan peningkatan mitigasi dan perubahan iklim

2016

17 Keterbatasan kesediaan air dilahan kering

1 Pengelolaan lahan kering melalui penyediaan mesin pompa air untuk pengembangan komoditas pangan

2016

Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

5.Disnakeswan 1 Produksi Daging (Kg) 1 Adanya pemotongan ternak ruminansia betina produktif

1 Pelarangan pemotongan ternak 2015 - 2018

2 Kurang tersedianya bibit ternak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)

1 Optimalisasi UPTD perbibitan dan perwilayahan sumber bibit ternak

2015 - 2018

3 Adanya penyakit hewan 1 Surveilans, vaksinasi penyakit hewan dan pengawasan lalu lintas ternak antar daerah

2015 - 2018

2 Produksi Susu (liter) 1 Pemberian Pakan Sapi perah yang dibawah kualitas

1 Percontohan pemberian pakan berkualitas pada beberapa kelopok peternak sapi perah sehingga bisa memberikan pemahaman terhadap peternak bahwa pakan berkualitas

2015 - 2018

Page 67: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 61

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

penting

2 Penerapan GFP yang masih belum optimal

1 Pelatihan kepada peternak untuk penerapan GFP (Good Farming Practices)

2015 - 2018

3 Produksi Telur (Kg) 1 Adanya penyakit hewan 1 Surveilans, vaksinasi penyakit hewan dan pengawasan lalu lintas ternak antar daerah

2015 - 2018

Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

6.Bapermades 1 Jumlah LPMD/K yang dilatih

1 Perencanaan Pembangunan di desa/ kel belum merepresentasikan kebutuhan desa

1 Advokasi Kab./Kota untuk mendampingi/ supervisi perencanaan pembangunan desa/ Kel

2015

2 Jumlah KPM yang dilatih 1 1. KPM tidak berkesempatan untuk menambah Pengetahuan dan ketrampilan. 2. Pengetahuan KPM tidak berkembang

1 1. Rekrutmen KPM baru 2. Inovasi Mudul pelatihan

2015

3 Jumlah aparat desa/ kelurahan yang dilatih

1 Materi pelatihan tidak terserap dengan baik

1 Memodifikasi metode pelatihan 2015

4 Jumlah Desa Mandiri 1 Berpotensi memunculkan konflik antar desa

1 Intervensi program dikembangkan pada kawasan / lingkungan Desa di luar desa berdikari

2015

Page 68: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 62

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

7. Balitbang 1 Meningkatkan kualitas dan penerapan hasil litbang

1 Peneliti gagal mendeteksi informasi dan/atau permasalahan yang terkait dengan tujuan penelitian

1 ilakukan pembekalan secara umum oleh kepala Balitbang dan pembahasan KAK dan Proposal Penelitian secara mendalam sebelum pelaksanaan penelitian

2015-2018

2 SOP Penelitian dimonitoring dan evaluasi melalui proses reviu berjenjang

2015-2018

2 Hasil penelitian disanggah dan atau tidak dipercaya oleh institusi atau kelompok masyarakat yang direkomendasikan

1 Peningkatan kualitas penelitiaan dengan pemilihan peneliti secara selektif sesuai bidang ahli atau kepakarannya sebagai pelaksana penelitian

2015-2018

2 Pemilihan tools atau metode penelitian yang tepat

3 Tidak dapat meyakinkan pada masyarakat akan manfaat hasil penelitian

1 Pemilihan hasil penelitian yang dikembangkan secara lebih selektif

2015-2018

2 Sosialisasi hasil penelitian / Diseminasi

2015-2018

2 Pengembangan SIDa di Jateng Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan

1 Pembangunan di perdesaan belum semua dilaksanakan secara inovatif atau berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi

1 Pendampingan pembentukan model Desa Inovasi Daerah di Jawa Tengah secara lebih intensif

2015-2018

Page 69: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 63

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

yang berkembang 2 Penyusunan panduan pembentukan desa inovatif dan contoh model desa inovatif yang sudah terbentuk

2015-2018

2 Belum semua klaster UMKM dikembangkan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi/ hasil litbang

1 Pendampingan pembentukan Klaster UMKM berbasis Iptek

2015-2018

2 Penyusunan panduan pembentukan klaster berbasis Ipteks dan contoh model klaster berbasis iptek yang sudah terbentuk

2015-2018

3 Belum semua kabupaten/kota melaksanakan penguatan sistem inovasi daerah (SIDa)

1 Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2012, tentang Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah

2015-2018

2 Pendampingan pelaksanaan penguatan Kabupaten/kota Inovatif

2015-2018

Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

8. Dishut 1 Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan

1 Kurangnya jumlah unit usaha yang berkembang

1 Fasilitasi usaha masyarakat sekitar hutan

2015

Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

9. Set Bakorluh 1 Jumlah Balai Penyuluhan yang berkualitas dan Penumbuhan Posluhdes (Pos Penyuluhan Pedesaan)

1 Rendahnya fungsi Balai Penyuluhan dan Posluhdes

1 Peningkatan fasilitasi dan pendampingan kepada Posluhdes dan sosialisasi kebijakan bidang penyuluhan pertanian kepada para petani

2016

Page 70: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 64

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

2 Persentase penyuluh yang memiliki kompentensi sesuai dengan bidang keahlian

1 Rendahnya kompetensi penyuluh sesuai dengan bidang keahliannya

1 Diikutsertakan dalam Diklat, seminar, diberikan ijin untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, diberikan pendidikan karakter (entrepeneur)

2015

E. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan

1.Bapermades 1 Jumlah UP2K yang aktif 1 Kelembagaan UP2K hanya formalitas dan temporer

1 Advokasi kelembagaan UP2K melalui PKK

2015

2 Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)

1 umdes seolah-olah Badan usaha milik Kades

1 Sosialisasi kepada masyarakat tentang kelembagaan BUMDes

2015

3 Jumlah Pasar Desa yang direvitalisasi (unit)

1 Pasar yang berkembang pesat dan menjadi besar akan berpotensi untuk dikelola oleh kecamatan/ Kabupaten

1 Advokasi kepada Kabupaten/ kecamatan dan desa terkait kekayaan / aset desa

2016

4 Jumlah UED-SP yang aktif

1 Munculnya budaya konsumtif masyarakat

1 Advokasi pada kab. untuk di selenggarakan Bintek penggunnaan dana UED-SP bagi usaha ekonomi produktif

2016

Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan

2.DinkopUKM 1 Persentase koperasi aktif 1 Kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM belum sesuai aturan perkoperasian dan UMKM

1 Sosialisasi/workshop peraturan dan manajemen perkoperasian dan UMKM bagi pengurus/anggota koperasi dan UMKM

TW II 2016

F. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri

1.Disperindag 1 Nilai ekspor Non Migas (Jt US$)

1 Masih banyaknya produk potensial ekspor Jawa Tengah yang belum dapat menembus pasar luar negeri

1 Dilakukannya promosi dagang ekspor

2013 - 2018

Page 71: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 65

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

2 Nilai impor non migas (Jt US$)

1 Tidak semua bahan baku proses produksi tersedia didalam negeri, SDM di dalam negeri belum mampu membuat mesin-mesin canggih sbg barang modal proses produksi, tidak semua pelaku usaha mengetahui ttg regulasi impor, kewajiban produk impor wajib SNI

1 Mengetahui data profil importir, data realisasi impor ,mengikutkan pelaku usaha dalam diklat perdagangan luar negeri

2013 - 2018

3 Ekspor bersih perdagangan

1 Masih terdapat defisit neraca perdagangan Jawa Tengah

1 Mendorong eksportir untuk lebih giat dalam meningkatkan kinerja ekspornya

2013 - 2018

4 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)

1 Belum optimalnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB

1 Peningkatan Kinerja perdagangan 2013 - 2018

5 Pengembangan Kelembagaan Usaha Industri

1 Pembinaan lanjutan tidak dapat dilakukan dikarenakan legalitas perusahaan

1 Mendorong pelaku industri untuk mematuhi legalitas perusahaan

2018

G. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi

1. BPMD 1 Jumlah investor (PMA/PMDN)

1 Target Jumlah Investor tidak tercapai 1 a. Promosi Investasi DN dan LN, b. Kerjasama Penanaman Modal, c. Pengendalian Penanaman Modal, d. Pelayanan Perijinan (PTSP)

2015 - 2018

2 Jumlah nilai investasi (PMA/ PMDN)

1 Target Investasi tidak tercapai 1 a. Promosi Investasi DN dan LN, b. Kerjasama Penanaman Modal, c. Pengendalian Penanaman Modal, d. Pelayanan Perijinan (PTSP)

2015 - 2018

3 Persentase pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan

1 Penyelesaian perizinan melebihi SOP 1 Pengembangan Sistem Pelayanan Terintegrasi

2015 - 2018

Page 72: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 66

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal: Pendaftaran Penanamanan Modal Dalam Negeri, Ijin prinsip Penanamanan Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanamanan Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah provins

H. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan

1. BP3AKB 1 Produk Kebijakan PUG 1 Strategi PUG tidak dapat diterapkan oleh Kab Kota

1 Pergub 21 Th 2013, SE Gub No 463.23/002132 Th 2015 ttg Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) pada pemerintah Kab/Kota se Jawa Tengah

TW II 2016

2 Kebijakan PUG kurang mendapat dukungan dalam pembahasan anggaran oleh Anggota Dewan di Kabupaten/Kota

1 Peremendagri 15 tahun 2008 junto 67 tahun 2011

2016

3 Tidak terlaksananya strategi PUG pada masyarakat desa

1 Peremendagri 15 tahun 2008 junto 67 tahun 2011

September 2015

Page 73: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 67

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

2 Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan

1 Perlindungan Buruh Migran perempuan Bagi Pokja Bina Keluarga TKI Tingkat Prov Jateng bersifat parsial

1 Permen PP dan PA no 20 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Kebijakan Bina Keluarga TKI

2016

2 Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan HIV/AIDs kurang terarah

1 Penguatan kelompok ODHA tentang hak-hak civil, hak perempuan dll

2016

3 Pemberdayaan dan sistem perlindungan lansia bersifat sektoral

1 Permen PP dan PA no 24 tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender

2016

3 Produk kebijakan terkait penanganan tenaga kerja di bawah umur

1 Kebijakan tentang penangan korban kekerasan berbasis traficking belum dilaksanakan secara optimal

1 SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri (Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Sosial) dan KAPOLRI tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu

2016

2 Penanganan korban kekerasan berbasis di PPT menjadi terhambat karena tidak sesuai SOP

1 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Permeneg PP dan PA No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bid Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan & Anak Korban Kekerasan

2016

4 Produk hukum kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak serta responsif anak skala

1 Terputusnya pemahaman penyelenggaraan perlindungan anak bagi perencana dan pelaksana program di SKPD provinsi dan Kab/Kota

1 Perda No. 7 Tahun 2013 dan Pergub 74th 2014

TW I 2016

Page 74: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 68

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

provinsi 2 PUHA belum menjadi Mainstreaming bagi Para Pengambil Kebijakan menyusun program kegiatan

1 Pedoman PUHA (kemen PPA) SMT I 2016

5 Rasio Program dan Kegiatan Responsif gender di SKPD Provinsi

1 Tidak semua Program dan Kegiatan di SKPD Provinsi Responsif Gender sehingga tidak terlaksananya Permendagri no 67/2011

1 Menerbitkan SE Gubernur tentang penyusunan RKA dan pelaksana PPRG di Provinsi Jawa Tengah

Februari 2008

6 Rasio Anggaran responsif gender di SKPD Provinsi

1 Rendahnya anggaran responsif gender di SKPD Provinsi sehingga tidak terlaksananya Permendagri no. 67/2011

1 SE Gubernur tentang RKA tahun 2016

TW II 2016

2 Pelatihan SDM Gender Focal Point Mei 2016

3 On the Job training SDM Sub Bidang PUG

'April 2016

4 Asistensi SKPD 'Maret 2016

7 Rasio kebupaten/kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJMD, rencana strategis SKPD, rencana kerja SKPD (%)

1 Tidak terlaksananya Permendagri No. 67/2011 sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak respon gender dan tidak menjawab kebutuhan Perempuan dan Laki-Laki yang berbeda aspirasi dan pengalaman

1 Advokasi PUG ke Kabupaten/Kota melalui Rakor

Januari 2016

2 Pendampingan Kab/Kota Tiap bulan

Page 75: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 69

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

3 Pelatihan analisis gender bagi Kab/Kota

Juni 2016

4 Pelatihan untuk PSW Mei 2016

8 Indeks Pembangunan Gender (%)

1 Rendahnya kualitas hidup (perempuan dan laki-laki)

1 Penyempurnaan Modul Maret 2016

2 TOT Modul PUG dalam penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat

'September 2016

3 Peningkatan wawasan mengenai PUG dalam penanggulangan kemiskinan Provinsi lain

Mei 2016

9 Indeks Pemberdayaan Gender (%)

1 Rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan sumbangan pendapatan

1 Advokasi strategi PUG kepada anggota DPRD Kab/Kota

10 Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintahan

1 Partisipasi perempuan yang menduduki jabatan publik di lembaga pemerintahan masih sedikit

1 Mendorong pemerintah untuk menempatkan perempuan pada jabatan publik

2016

11 Persentase perempuan di lembaga swasta

1 Partisipasi perempuan yang menduduki jabatan strategis di lembaga swasta masih sedikit

1 Mendorong lembaga swasta / dunia kerja untuk memberikan kesempatan kepada perempuan yang berkompetensi untuk

2016

Page 76: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 70

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

menduduki jabatan strategis

2 Tidak tersedianya data jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta

12 Rasio ketercapaian SPM Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking

1 Penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak serta trafiking di PPT Kab belum sepenuhnya oleh petugas terlatih

1 Pelatihan Tenaga Pendamping terlatih bidang Layanan Pengaduan sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010 dan Pergub no 6 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan pada Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa Tengah

Smt 2 2016

13 Rasio kabupaten/kota menuju Kota Layak Anak

1 belum terpenuhinya tentang lima klaster KHA dan 31 Indikator KLA

1 UU 35 Th 2014, Permen PPPA No. 11, 12, 13 , 14 Tahun 2011, Perda No. 7 Th 2013, Pergub 74 Th 2014

SMT I 2016

14 Rasio kabupaten/kota yang memenuhi Perlindungan Anak, kesejahteraan dan hak-hak anak

1 PUHA belum menjadi Mainstreaming bagi Para Pengambil Kebijakan menyusun program kegiatan

1 Pedoman PUHA (kemen PPA) SMT I 2016

2 Pendampingan terhadap ABK tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya

1 modul pelatihan pendamping ABK SMT 2 th 2016

Page 77: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 71

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

3 Rendahnya persentase Anak yang diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran

1 UU 35 Th 2014, Perda No. 7 Th 2013, Pergub 74 Th 2014

SMT I 2016

4 Masih banyaknya Regulasi/kebijakan yang tidak berperspektif hak anak

1 UU 35 Th 2014, Perda No. 7 Th 2013, Pergub 74 Th 2014

Th 2016 semester II

15 Rasio KDRT pada perempuan dan anak

1 Keterbatasan dalam penyediaan data kekerasan

1 Perda No 3 Th 2009 Semester I 2016

16 Rasio forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan

1 Anak-anak tidak dilibatkan dalam pembangunan

1 Perlunya pembinaan fasilitasi dan advokasi terhadap forum anak dalam pembangunan

2015

2 Pemenuhan hak dan perlindungan anak terhambat

Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan

2. Dinpora 1 Jumlah Atlet yang dibina melalui PPLPD

1 Terjadinya benturan jadwal kegiatan belajar di sekolah dengan agenda pemusatan latihan dan kejuaraan

1 Merencakanan Sekolah Khusus Olahraga (SKO); ......................... .Koordinasi Pengelola PPLP dengan Sekolah; ...................... Permohonan ijin dari sekolah;

2020

2 Jumlah kesadaran masyarakat berolahraga

1 Kurangnya kesadaran masyarakat berolahraga

1 Monitoring penyelenggaraan event olahraga massal (Borobudur Marathon);

2017

Page 78: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 72

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

3 Jumlah sarjana penggerak pembangunan pedesaaan (SP3)

1 Kurang efektif kemanfaatan SP3 bagi masyarakat

1 Rapat Koordinasi SP3 tiap bulan, Pembentukan Purna SP3

2016

4 Jumlah fasilitasi pengembangan kemitraan

1 Pembatalan kerjasama dengan lembaga terkait

1 Perjanjian kerjasama kemitraan / MoU

2017

5 Terselenggaranya Kompetisi keolahragaan dan fasilitasiolahraga pendidikan, rekreasi dan tradisional

1 Belum tercukupinya seluruh cabang olahraga yang dibina

1 SOP Kompetisi olahraga 2017

6 Peningkatan kualitas SDM Olahraga, mutu manajemen organisasi olahraga, Pengembangan IPTEK dan Industri Olahraga

1 Kurangnya pemahaman mengenai industri olahraga dan sportainment

1 Monitoring pendirian pelatihan manajemen pusat kebugaran

2017

7 Jumlah Klub Olahraga 1 Tidak termanfaatkan dengan baik sarpras keolahragaan yang disediakan

1 Monitoring dan evaluasi Sarpras Olahraga

2016

Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan

3. Bappeda 1 Persentase program/kegiatan hasil kesepakatan perbatasan yang terakomodir dalam RKPD

1 Kegiatan yang disepakati pada forum Rakortas belum tertampung dalam APBD, SKPD Kab/Kota, maupun Provinsi

1 Rakortas dilakukan sebelum penyusuanan Renja SKPD ( sebelum pelaksanaan Musrenbang)

Awal Tahun 2016

2 Jumlah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan

1 Tidak terakomodirnya program/kegiatan di perbatasan sebagai prioritas

1 Rekortas dilakukan sebelum penyusunan Renja SKPD (sebelum pelaksanaan Musrenbang)

Awal Tahun 2016

Page 79: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 73

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

I. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS

1. Dinsos 1 Jumlah PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial

1 Bantuan sosial tidak tepat sasaran 1 Verifikasi dan validasi data calon sasaran

2015

2 Jenis bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan

1 Bimbingan sosial penerima bantuan 2015

2 Jumlah Perintiskemerdekaan/ keluarganya, warakawuri dan veteran yang mendapatkan dukungan pelayanan kesejahteraan Sosial

1 Bantuan sosial tidak tepat sasaran 1 Verifikasi dan validasi data calon sasaran

2015

2 Jumlah penerima bantuan lebih kecil daripada SK yang ditetapkan Gubernur

1 Bimbingan sosial penerima bantuan 2015

3 Jumlah panti yang melaksanakan standar pelayanan sesuai dengan SOP

1 Belum semua panti melaksanakan SOP

1 Bintek SOP 2015

2 Belum semua panti memiliki SOP

4 Jumlah PMKS yang ditangani melalui panti sosial milik pemerintah

1 PMKS yang ditangani lebih kecil dengan kapasitas panti yang ada

1 Finger print untuk Penerima Manfaat

2015

2 Penerima Manfaat yang ada tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan

1 Bimbingan sosial penerima manfaat 2015

Page 80: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 74

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

5 Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan

1 Populasi yang ditangani lebih besar dari yang mendapat penanganan

1 Seleksi,Verifikasi dan validasi data calon sasaran

2015

6 Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS

1 Bantuan tidak tepat sasaran 1 Verifikasi dan validasi data calon sasaran

2015

2 Jenis bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan

1 Bimbingan sosial penerima bantuan 2015

Page 81: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 75

3) Misi 3:

Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan,

“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;

Tabel 2.8

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

A. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima

1. Biro Orpeg 1 Prosentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan melalui Pelayana Terpadu Satu Pintu/PTSP

1 Belum seluruh SKPD menyerahkan ijinnya ke PTSP.

1 Menghimbau Kepada SKPD yang belum menyerahkan ijinnya ke PTSP dg Srt GUb

2015

2 Pelayanan jauh arena harus Ke Semarang /Provinsi

2 Membuka gerai-gerai di 6 Bakorwil 2015

Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima

2. BKD 1 Promosi jabatan secara terbuka

1 Masih adanya penempatan PNS yang tidak sesuai dengan Kompetensi dan Keahliannya

1 Penguatan Sidang Baperjakat, Pemilihan kandidat calon Pejabat Tinggi melalui talent scouting, untuk memenuhi tersedianya talent pool

2016

Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima

3. Badan Diklat 1 Jumlah PNS yang mengikuti Diklat

1 Tujuan Diklat belum tercapai secara optimal

1 Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Provinsi dan BKD Kab/Kota dalam rangka pemetaan terhadap kompetensi pegawai dengan formasi jabatan untuk menentukan jenis diklat yang dibutuhkan.

2016

2 Penyusunan data base kebutuhan diklat

2016

3 Menyusun SOP pelaksanaan diklat dan menerapkannya secara tegas.

2016

Page 82: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 76

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

2 Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat

1 Kegiatan pemantauan penyelenggaraan diklat belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh

1 Permintaan penambahan tenaga pemantau

2015

2 Evaluasi Pasca Diklat belum bisa menjangkau seluruh alumni

1 Pengembangan Aplikasi Evaluasi Pasca Diklat secara online

'2015

3 Sering terjadinya keterlambatan penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat

1 Perencanaan Jadwal Tim Penyusun secara dini

2015

Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima

4. DPPAD 1 Peningkatan PAD 1 Penetapan target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Perda tentang APBD tidak sesuai dengan potensi riil.

1 Menyusun SOP Penetapan target pendapatan Pajak Daerah

2015

2 Berupaya maksimal dengan menyajikan data-data potensi secara riil terkait dengan penetapan target pendapatan pada saat pembahasan Raperda tentang APBD sehingga penetapan target pendapatan tidak sekedar mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang harus dipenuhi.

2015

3 Meningkatkan kompetensi SDM melalui Binntek, workshop, dll sesuai dengan bidangnya.

2015

4 Penetapan target pendapatan memperhatikan hasil kajian ilmiah dari akademisi dan atau pihk independen lainnya.

2015

2 Penyedia bahan bakar tidak melaporkan realisasi penjualan secara obyektif.

1 Mengintensifkan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi, Direktorat Migas Kementerian ESDM, dan BPH Migas, dan serta penyedia.

2015

2 Bekerjasama dengan Dinas ESDM Provinsi melakukan pendataan penyedia BBKB dan Volume BBKB

2015

3 Salah dalam menetapkan kebijakan/ 1 Pencermatan ulang kebijakan yang 2015

Page 83: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 77

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

Juknis Pelayanan Pajak Daerah. akan diterbitkan. 2 Penguatan pengendalian. 2015 3 Inventarisasi kebutuhan dijadwalkan

sebelum pembahasan perumusan kebijakan.

2015

4 Koordinasi dengan instansi terkait . 2015 4 Penyusunan tabel Nilai Jual

Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan harga pasaran umum.

1 Meminta UP3AD untuk melakukan survey di masing-masing daerah terhadap dealer dan showroom.

2015

5 Penetapan target Retribusi Daerah belum mendasarkan potensi riil.

1 Meningkatkan koordinasi baik dgn SKPD penghasil maupun UP3AD.

2015

2 ecara berkesinambungan melakukan kegiatan pemetaan Retribusi Daerah yang bekerjasama dengan pihak ketiga.

2015

6 Menurunnya minat penggunaan dan atau pemanfaatan obyek Retribusi Daerah.

1 Mengusulkan penambahan SDM sesuai dengan kebutuhan.

2015

2 Melakukan promosi terkait obyek Retribusi Daerah.

2015

3 Meningkatkan koordinasi baik dgn SKPD penghasil maupun UP3AD.

2015

7 Wajib Retribusi Daerah tidak memenuhi kewajibannya.

1 Melakukan upaya penagihan. 2015

2 Melakukan perubahan dan atau pemutusan perjanjian.

2015

8 Terdapat aset tetap (tanah dan bangunan) dikuasai oleh pihak ketiga secara tidak sah.

1 Optimalisasi dalam pengawasan serta Pengamanan Fisik dan administrasi berupa pemagaran dan pensertifikatan aset.

2015

2 Mengusulkan Perubahan Perda mengenai mekanisme penindakan fisik dan hukum.

2015

9 Berkurangnya luas tanah (terdapat selisih kurang luas tanah pada KIB-A

1 Menambah volume/bidang tanah yang akan dilakukan pemagaran

2015

Page 84: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 78

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

dengan hasil pengukuran dalam proses sertifikasi).

dan pemasangan patok.

10 Kalah dalam gugatan/sengketa kepemilikan dan atau penguasaan atas aset tetap (tanah / bangunan).

1 Mengoptimalkan pencatatan (inventarisasi).

2015

2 Menyempurnakan sistem administrasi melalui digitalisasi dokumen bukti kepemilikan (Sertifikat dan BPKB).

2015

11 Kegiatan penghapusan barang milik daerah tidak sesuai ketentuan.

1 Meningkatkan kapasitas SDM melalui Bintek, Diklat, dan atau sertifikasi

2015

2 Menyusun SOP Penghapusan dan penjualan aset tetap

2015

12 Terdapat aset rusak dan tidak dimanfaatkan namun tidak segera dilakukan penghapusan.

1 Berkoordinasi dengan SKPD selaku pengguna barang untuk melakukan inventarisasi aset yang rusak dan tidak dimanfaatkan untuk diusulkan penghapusan

2015

2 Bekerjasama dengan SKPD Teknis / pihak lain yang berkompeten dalam bidang penaksiran nilai aset.

2015

13 Rumah dan kendaraan Dinas yang dipakai pegawai pensiun/mutasi/ meninggal dunia belum ditarik.

1 Menyampaikan pemberitahuan/ peringatan.

2015

2 Menyusun SOP penarikan aset. 2015 14 Pemanfaatan aset dalam mendukung

pencapaian target PAD tidak optimal. 1 Mengoptimalkan promosi dan

pemasaran aset daerah. 2015

2 Menyesuaikan tarif pungutan retribusi secara berkala.

2015

15 Salah saji material dalam penyajian nilai aset pada neraca Daerah.

1 Melakukan rekonsiliasi pencatatan mutasi aset antara DPPAD dengan SKPD.

2015

2 Melakukan Koordinasi / Pembinaan / Monitoring atas pencatatan aset pada masing - masing SKPD.

2015

Page 85: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 79

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

3 Melakukan inventarisasi / sensus BMD secara berkala.

2015

4 Melakukan sosialisasi / bintek terkait kebijakan dan sistem akuntansi.

2015

2 Persentase Asset yang dikelola dengan baik

1 Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) tidak mencerminkan kebutuhan riil.

1 Melakukan pendampingan kepada SKPD dalam menyusun RKBU dan RKPBU berdasar skala prioritas

2015

2 Melakukan konsolidasi RKBU dan RKPBU untuk disusun menjadi DKBMD dan DKPBMD.

2015

3 Merekomendasikan kepada TAPD bahwa untuk usulan anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan SKPD harus memperhatikan RKBU dan RKPBU.

2015

B. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel

1. Orpeg 1 Indonesia Governance Indeks (IGI)

1 Data sulit diperoleh 1 Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait

2015

Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel

2. Inspektorat 1 Opini WTP 1 Pemeriksa gagal mendeteksi informasi dan/atau permasalahan yang terkait dengan tujuan pemeriksaan

1 Dilakukan PKS tentang materi dan teknik pemeriksaan sebelum kegiatan pemeriksaan dilaksanakan

2015

2 Tidak dapat mengungkapkan perlunya koreksi yang harus dilakukan atas laporan keuangan

1 Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD terpilih

2015

2 Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP

1 SKPD belum semua menyelenggarakan SPIP

1 Memfasilitasi pembentukan Satgas di Tingkat Provinsi dan SKPD

2015

2 Penyusunan Juklak Penyelenggaraan SPIP

2015

3 Persentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang professional

1 Pengiriman peserta diklat tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

1 Menyusun Peta Kebutuhan Diklat 2015

Page 86: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 80

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel

3. Biro Keuangan 1 Terlaksananya Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD

1 Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD yang tidak tepat sasaran dan tidak tertib aturan.

1 Peningkatan kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah serta kebijakan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan proporsi penggunaan anggaran, perhitungan kerangka pendanaan, analisis pembiayaan, analisis pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

2015 - 2018

2 Terfasilitasinya pelaksanaan anggaran di SKPD dan anggaran bantuan

1 Pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai proporsi penggunaan anggaran dan kerangka pendanaan serta pemberian bantuan tidak tepat sasaran.

1 Kegiatan Monitoring/Asistensi/Pendampingan Pelaksanaan Anggaran SKPKD dan Anggaran Bantuan

2015 - 2018

3 Terfasilitasinya Pelaksanaan BLUD Provinsi Jawa Tengah

1 Pelaksanaan BLUD tidak terlaksana dengan baik

1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah

2015 - 2018

4 SistemAkuntansi Pemerintahan berbasis Akrual

1 Komitmen dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual tidak tercapai.

1 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Berbaris Akrual dan Neraca SKPKD

2015 – 2018

C. Melaksanakan penegakan hukum

1. Biro Hukum 1 Jumlah Peraturan Perundang-undangan daerah yang disusun

1 Ketidaksesuaian Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya

1 Pembinaan kepada SKPD terkait dengan penyusunan ajuan rancangan peraturan daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah legal drafting baik substansi maupun proses penyusunannya

Setiap tahun s/d 2018

2 Koordinasi ke Instansi Pusat untuk mendapatkan penjelasan terkait peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang menjadi pedoman serta fatwa dapat diakomodir atau tidaknya kepentingan politik sesuai koridor

Setiap tahun s/d 2018

Page 87: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 81

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

ketentuan peraturan perundang-undangan

2 Ketidaksesuaian Peraturan Gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya

1 Pembinaan kepada SKPD terkait dengan penyusunan ajuan rancangan peraturan gubernur yang baik dan sesuai dengan kaidah legal drafting baik substansi maupun proses penyusunannya

Setiap tahun s/d 2018

2 Koordinasi ke Instansi Pusat untuk mendapatkan penjelasan terkait peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang menjadi pedoman

Setiap tahun s/d 2018

3 Adanya pendidikan dan pelatihan legal drafting serta rekrutmen PNS berlatar belakang pendidikan Hukum.

Setiap tahun s/d 2018

2 Implementasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK)

1 Tidak terlaksana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kabupaten/Kota dan Pemrov Jateng

1 Fasilitasi pelaksanaan aksi PPK kepada Kabupaten/Kota dan SKPD Prov Jateng yang terkait dengan pelaksanaan aksi PPK

Setiap tahun s/d 2018

Melaksanakan penegakan hukum

2. Satpol PP 1 Penegakan Perda yang efektif dan berkesinambungan pelanggaran Perda

1 Pergesekan/Konflik dengan pelanggar Perda

1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pembinaan dan penyuluhan Perda

2015

2 Gugatan Peraperadilan Tata Usaha 1 Materi dan Peningkatan 2015

Page 88: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 82

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

Negara pemahaman tentang Perda dan Produk Hukum Lainnya

3 Citra Satpol PP masih buruk di mata masyarakat

1 Menyusun prosedur tambahan penegakan Perda

2015

4 Kewalahan menghadapi banyaknya jumlah pelanggar

1 Usulan penambahan personil 2015

5 Kesulitan saat melukan penertiban 1 Usulan peningkatan sarana dan prasarana

2015

2 Terciptanya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan penegakan Perda

1 Kontribusi data dari SKPD Pengampu/pelaksana Perda terhambat akibat kurangnya koordinasi

1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Rakor penegakan Perda

2015

3 Terwujudnya Raperda Tribum Tranmas dan Pergub PPNS

1 Legislasi memerlukan tenaga,biaya dan waktu yang tidak sedikit

1 Usulan Anggaran dan percepatan penyusunan Perda

2015

4 Meningkatkan kemampuan dan Pemberdayaan PPNS

1 Komplain masyarakat terhadap penyidikan yang dilakukan PPNS/Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara

1 Peningkatan Profesionalisme PPNS dan Koordinasi dengan POLRI

2015

5 Koordinasi lembaga Pemerintahan dan Lembaga Masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap ketentraman dan iklim kondusif

1 Terindikasiya Potensi gangguan trantibum di daerah

1 Patroli Wilayah, Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Penting

2015

6 Pengendalian Unjuk Rasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi JawaTengah

1 Aksi unjuk rasa yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1 a. Giat Intelejen terkait aksi unjuk rasa dan pergerakan masa; b. Pengamanan dan pengendalian aksi unjuk rasa

2015

Page 89: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 83

4) Misi 4:

Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;

Tabel 2.9

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

A. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama

1.Kesbangpol 1 Persentase Penanganan Konflik Sosial

1 Aparat tidak menguasai masalah serta tidak mempunyai kapasitas mediasi penanganan dini konflik sosial

1 Penguatan fungsi lembaga KOMINDA, FKUB, FKDM, FPBI dan FPWK

2015

2 Potensi Konflik Antar Umat Beragama 1 Penguatan fungsi lembaga KOMINDA, FKUB, FKDM, FPBI dan FPWK

2018

2 Rasio Jumlah Ratih/Linmas dengan Jumlah Penduduk

1 Penurunan Rasio Ratih/Linmas karena penurunan minat masyarakat menjadi Ratih/Linmas

1 Penguatan anggaran pada SKPD pengelola Ratih/Linmas

2016

2 Rendahnya kapasitas anggota Ratih/Linmas, sehingga masyarakat tidak merasa membutuhkan

1 Peningkatan kapasitas anggota Ratih/Linmas

2015

3 Penggunaan anggota Ratih/Linmas tidak pada porsinya

1 Edukasi dan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat mengenai tugas dan fungsi Linmas

2015

B. Memperkuat Pancasila sebagai dasar Negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jatidiri masyarakat

1.Kesbangpol 1 Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembangunan bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi (Kab/Kota)

1 Penurunan semangat bela negara, kebangsaan dan nasionalisme

1 sosialiasi, fasilitasi, pelatihan bela negara dan dialog dalam rangka penguatan bela negara, wasbang dan nasionalisme

2015

2 Penurunan penghargaan terhadap jasa pahlawan

1 sosialisasi dan fasilitasi napak tilas sejarah perjuangan bangsa

2015

3 Upaya penggunaan ideologi lain dalam tata pemerintahan

1 Penguatan ideologi Pancasila melalui dialog, pelatihan dan seminar 4 pilar kebangsaan

2018

2 Meningkatnya kapasitas 1 Aparatur kesbangpol tidak mampu 1 Penyelenggaraan outbond, outing 2016

Page 90: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 84

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

aparatur kesbangpol tentang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilaisejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan

meng-implementasikan di masyarakat dan diklap 2 Munculnya ormas dan elemen

masyarakat yang bertujuan mengubah ideologi negara

1 Sosialisasi,dialog dan seminar Implementasi Pancasila

2018

C. Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat

1. Kesbangpol 1 Persentase penggunaan hak pilih

1 maraknya money politics 1 FGD, sosialiasasi, dialog dan seminar kesadaran partisipasi masyarakat

2015

2 Penurunan partisipasi masyarakat akibat tingkah laku oknum elit politik

1 Sosialisasi, dialog dan seminar penguatan kesadaran politik dan nasionalisme

2015

2 Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah

1 Meningkatnya apatisme masyarakat thd pemerintahan

1 Peningkatan partisipasi masyarakat dan ormas dalam setiap kesempatan

2015

2 Masuknya paham radikal 1 Penguatan ideologi dan nasionalisme

2015

3 Menurunnya etika dan budaya politik 1 Sosialisasi, sarasehan,dialog dan pembentukan kader politik

2018

2. BP3AKB 1 Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen

1 Partisipasi dalam pengambilan keputusan kurang

1 Pelatihan Pendidikan Politik bagi Org Perempuan dan Kader Politik perempuan

SMT II 2015

2 Kurangnya komitmen perempuan Desa dalam melaksankan keadilan demokrasi dan keadilan gender

1 UU No. 6 Th 2014 ttg Desa TW I 2016

D. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan

1. Disbudpar 1 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Nilai Budaya11) nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah

1 Dana Hibah untuk Sanggar Seni berpotensi tidak dapat dicairkan/disalurkan berdasarkan UU No.23 Tahun 2014

1 a. Sosialisasi pentingnya status hukum bagi kelompok seni; b. Menunda pelaksanaan pemberian hibah kepada Sanggar Seni

2016

2 Tidak adanya data pegiat film sehingga pengiriman peserta workshop kurang tepat sasaran

1 Penyusunan data base khusus pegiat film di kab. Kota

2016

Page 91: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 85

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

3 Lokasi Budaya dan Pariwisata di daerah belum memadai sebagai tempat penyelenggaraan festival film

1 Kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan tempat yang representatif dalam rangka penyelenggaraan festival

2016

2 Terpeliharanya pelestarian kesenian dan BCB daerah

1 Kurang up to datenya data base kepurbakalaan dan permuseuma

1 Memfasilitasi input data 2016

2 Kurang akuratnya data kepurbakalaan dan permuseuman yang dikumpulkan

1 Membentuk Tim Validasi 2016

3 Kurang tereksposnya masalah-masalah terkait dengan permuseuman, kepurbakalaan dan pelestarian cagar budaya

1 Melakukan penjaringan opini publik terkait dengan permasalahan permuseuman, kepurbakalaan, dan pelestarian cagar budaya

2016

4 Kerusakan koleksi 1 a. Pelatihan tenaga konservasi; b. Pengadaan sarana laboratorium.

2016 2017

5 Kurang akuratnya data arsip dan BCB Koleksi

1 Menyusun dan menerapkan SOP, penataan arsip dan BCB Koleksi

2016

6 Belum teridentifikasinya tata pamer yang sesuai dengan keinginan masyarakat

1 a. Merancang desain tata pamer sesuai hasil survey keinginan masyarakat; b. Renovasi Tata Pamer.

2016

7 Pelayanan informasi kepada pengunjung kurang optimal

1 a. Pelatihan dan sertifikasi kepemanduan; b. Peningkatan sarana pemanduan

2016

8 Kurang optimalnya pelayanan karya seni dan apresiasi masyarakat di TBJT

1 Penambahan jumlah kegiatan pelayanan karya seni dan masyarakat di TBJT

2016

9 Kurang tertampungnya aktifitas kesenian di TBJT

1 Penambahan Sarana dan Prasarana yang berkualitas

2016

3 Meningkatnya penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

1 Kurang optimalnya penyusunan agenda upacara tradisional, jumlah upacara tradisional, penghayat, dan permainan rakyat se-Jawa Tengah

1 Penyusunan data base upacara tradisional, penghayat, dan permainan rakyat se-Jawa Tengah

2016

Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang

2.Kesbangpol 1 Meningkatnya kapasitas aparatur kesbangpol

1 Penurunan penggunaan budaya musyawarah mufakat dalam

1 Penguatan tenggang rasa, solidaritas dan gotong-royong antar

2016

Page 92: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 86

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

semakin berkembang pada semua aspek kehidupan

tentang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilaisejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan

penyelesaian masalah warganegara 2 Masuknya budaya asing 1 Pemeliharaan, pengembangan dan

pelatihan budaya Jawa Tengah 2018

3 Hilangnya kebiasaan dan nilai tradisi Jawa Tengah

1 Pemeliharaan, pengembangan dan pelatihan budaya Jawa Tengah

2018

4 "Wong Jowo Ilang Jawane" 1 Perubahan perilaku masyarakat Jawa Tengah mengacu kepada Local Wisdom atau kearifan lokal

2018

Page 93: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 87

5) Misi 5:

Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang

Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;

Tabel 2.10

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

A. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

1.Bappeda 1 Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat

1 Waktu efektif penyusuanan dokumen perencanaan pembangunan daerah RKPD sangat singkat ( sesuai Permendagri 54/2010 hanya 5 bulan s/d minggu ke III Bulan Mei)

1 Penerbitan surat edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota tentang arah kebijakan pembangunan serta jadwal pelaksanaan Musrenbang

2015

2 Penyusuanan dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara partisipatif melalui Tahapan Musrenbang Ds/Kel, Kec, Kab/Kota, dan Provinsi

Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

2. Biro Bangda 1 Pengendalian kinerja SKPD

1 Masih dijumpai Kegiata di SKPD tidak dapat selesai 100%

1 Mengusulkan kepada Pemerintah untuk menunda pemberlakuan Aturan tentang penerima Hibah yang berbadan Hukum

2015

2 Pemberitahuan kepada SKPD terkait Instruksi Presiden tentang Jaminan Hukum bagi Pelaksana Kegiatan di Daerah

2015

2 Penyusunan LKPJ dan EKPPD

1 Kinerja Gubenur dalam pelaksanaan APBD dinilai oleh DPRD Prov Jateng kurang baik

1 Komunikasi Intensif antara SKPD dengan Pansus DPRD untuk penyamaan persepsi

2015

B. Meningkatkan 1. Bappeda 1 Persentase kesesuaian 1 Pencapaian target dalam dokumen 1 Pengelolaan perencanaan dan 2016

Page 94: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 88

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat

dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran

prencanaan tidak tercapai penganggaran yang terintegrasi didukung pelibatan unsur legislatif dan eksekutif sejak proses perencanaan sampai penganggaran

2 Kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran terdapat perbedaan target/volume dan penganggaran

2 Persentase capaian antara target perencanaan program/kegiatan dengan realisasi

1 Realisasi program kegiatan tidak tercapai disebabkan; (a) adanya perubahan regulasi; (b) penetapan target terlalu tinggi; (c) kinerja SKPD belum optimal

1 (a) dan (b) Melakukan review terhadap target yang ditetapkan; (c) Rakor pengendalian pelaksanaan APBD tiap TRI WULAN

(a) dan (b) Tahun 2016; (c) Tiap tri wulan

3 Evaluasi Dokumen perencanaan

1 Inkonsistensi antara Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran

1 Penyampaian Rekomendasi hasil Evaluasi kepada pemerintah Kab/Kota dan SKPD Provinsi

Akhir Tahun 2015

Page 95: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 89

6) Misi 6:

Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang

Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;

Tabel 2.11

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

A. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

1. Dinas Kesehatan

1 Angka Penemuan kasus baru TB (CDR)

1 CNR tidak tercapai (114/ 100.000 penduduk) per tahun

1 Intensifikasi penemuan kasus, peningkatan kegiatan screening

2015

2 penularan TB di masyarakat akan semakin tinggi baik pada keompok usia deewasa maupun anak-anak

1 meningkatkan kualitas tatalaksana sesuai standart dan penguatan pada pemantauan keteraturan pengobatan

2015

2 meningkatkan kualitas tatalaksana sesuai standart dan penguatan pada pemantauan keteraturan pengobatan

1 target penemuan kasus baru tidak tercapai

1 peningkatan PICT 2015

3 Angka Penemuan Kasus baru kusta

1 target penemuan kasus baru kusta tidak tercapai, penularan kasus kusta dan jumlah kasus cacat kusta meningkat

1 Rapid Village Survey (Survey Cepat Desa), pemeriksaan kontak, penguatan pada keteraturan pengobatan, POD (Prevention Of Dissability)

2015

4 Angka Penemuan kasus Diare Balita

1 Surveilans jejaring yankes dan masyarakat belum berjalan

1 sosialisasi jejaring ke petugas Yankes dan kader

2015

5 Angka Penemuan kasus ISPA balita

1 angka kematian bayi/balita akibat pneumonia meningkat

1 intensifikasi penemuan dini ISPA/pneumonia dan peningkatan peran kader dalam penemuan kasus standarisasi pencatatan pelaporan ISPA/pneumonia

2015

6 Angka Kesakitan Malaria 1 meningkatnya angka kesakitan malaria

1 diagnosis dini dan pengobatan cepat tepat

2015

7 Proporsi Kasus Hipertensi 1 meningkatnya kasus hipertensi di 1 deteksi dini faktor risiko melalui 2015

Page 96: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 90

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

masyarakat posbindu PTM

8 Proporsi Kasus Diabetes Melitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1 meningkatnya kasus diabetes Millitus di masyarakat

1 deteksi dini faktor risiko melalui posbindu PTM

2015

9 Proporsi sarana produksi dan distribusi di bidang farmasi dan perbekes sesuai standar

1 Belum semua sarana memenuhi standart produksi dan distribusi

1 Dengan pembinaan dan pelatihan 2015

10 Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar

1 Belum semua sarana memenuhi standart pelayanan kefarmasian

1 Dengan pembinaan dan pelatihan 2015

11 Proporsi Kab/Kota melakukan binwas makanan minuman sesuai standar

1 Belum semua sarana memenuhi standart mutu makanan minuman

1 Dengan pembinaan dan pelatihan 2015

12 Cakupan Pertolongan Persalinan nakes

1 Belum semua nakes dan sarana kes siap melakukan pertolongan persalinan

1 Pelatihan Nakes dan penyiapan sarana yankes

2015

13 Cakupan Neonatal Komplikasi yg ditangani

1 Belum semua nakes penolong persalinan mampu tatalaksana

1 Penguatan atalaksana neonatus 2015

14 Cakupan kunjungan Bayi 1 Belum semua nakes mampu dan tahu pentingnya kunjungan bayi

1 Reorientasibagi nakes dan promosi ke masyarakat

2015

15 Prevalensi Gizi Buruk 1 Penurunan status gizi di masyarakat dan penurunan kualitas SDM di masa yang akan datang

1 Penapisan penimbangan di posyandu.

2015

16 Proporsi Puskesmas memiliki Ijin Operasional (%)

1 Proses pengajuan ijin Operasional sampai Ke Bupati setempat dengan berbagai permasalahan

1 Sosialisasi Permenkes 75 tenaga Puskesmas tentang permasalahan ijin

2015

17 Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar (%)

1 Status Puskesmas Poned dengan Kondisi sarana Prasarana SDM yang berbeda

1 Pelatihan/Magalng tim Poned penguatan Jejaring Poned

2015

18 Proporsi Puskesmas terakreditasi (%)

1 Standart akreditasi puskesmas mengikuti standart akreditasi

1 Pendampingan dan fasilitasi penyiapan akreditasi puskesmas

2015

Page 97: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 91

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

nasional, Kab/Kota belum mampu menyiapkan anggaran dan SDM terlatih

Kab/Kota , pelatihan tim pendamping akreditasi puskesmas Kab/Kota

19 Rasio Puskesmas per jumlah penduduk

1 Kemampuan Kabupaten/Kota , Provinsi untuk menambah puskesmas guna mecapai 1 : 30.000 penduduk tidak sama

1 Memfasilitasi dengan seksi perencanaan Kab/Kota yang mengusulkan penambahan puskesmas baik ke Provinsi dan Kemenkes

2015

20 Proporsi RS yg memiliki ijin operasional

1 Terjadinya transisi peralihan kewenangan ijin operasional Rumah Sakit, sesuai dengan Permenkes 56 tahun 2014, dengan melibatkan asosiasi Perumah Sakitan Nasional

1 Sosialisasi Permenkes 56 Tahun 2014 , tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit

2015

21 Proporsi RS terakreditasi 1 Dinas Kesehatan Tidak memiliki kewenangan dalam hal akreditasi Rumah Sakit, semua kewenangan Akreditasi di tangani oleh KARS ( Komisi Akreditasi Rumah Sakit

1 Advokasi/memotivasi supaya Rumah Sakit yang belum terakriditasi segera mengajukan permohonan ke KARS untuk Pembianan dan segera menyusun POA

2015

22 Proporsi RS terklasifikasi 1 Rumah Sakit belum memenuhi srana, prasrana dan SDM sesuai Klas Rumah Sakit

1 Sosialisasi Permenkes 56 Tahun 2014 , tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit

2015

23 Desa melakukan STBM 1 Target 2015 adalah 2347 Desa : Belum semua Sanitarian mengikuti Pelatihan STBM, Tidak semua Puskesmas punya tenaga Sanitarian

1 Mengoptimalkan Fasilitator Kabupaten,Melaksanakan Capacity Building untuk Sanitarian,Mengoptimalkan kerjasama Lintas program dan Lintas Sektor (Pokja AMPL Kab/Kota)

2015

24 Proporsi TTU yg memenuhi syarat

1 Target 2015 adalah 79 % : (Hotel,Sekolah,Fasyankes) Rekomendasi perbaikan fisik Sanitasi Sekolah jarang bisa dilaksanakan, Belum semua Fasyankes melaksanakan pengelolaan Limbah

1 Mengoptimalkan Jejaring Fasyankes,Capacity Buiding Petugas RS dan Dinkes/Puskesmas,Kerjasama dengan Lintas Sektor,Pembinaan Fasyankes

2015

Page 98: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 92

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

Medis dengan baik 25 Proporsi TPM yg

memenuhi syarat 1 Target 2015 adalah 56 % (Jasa

Boga,Kantin,DAM,Makjan,Reastauran/Rumah Makan) : Tidak semua TPM ada asosiasinya sehingga menyulitkan pembinaan,Keterbatasan Peralatan Uji Petik Makanan,Belum semua TPM mengetahui tentang Permenkes yg berhubungan dengan TPM

1 Kerjasama dengan Asosiasi Jasa Boga,Asosiasi Depot Air Minum yg ada ,Memfasilitasi Kabupaten/Kota Untuk memfasilitasi pembentukan asosiasi untuk pembinaan,Mendorong Kab/Kota mengalokasikan peralatan pada DAK,Sosialisasi Permenkes

2015

26 Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi

1 Adanya Tenaga Kesehatan yang belum tersertifikasi

1 Bekerjasama dengan Organisasi Profesi,MTKP dan MTKI

2015

27 Proporsi Pelatihan Kesehatan yg terakreditasi

1 Belum semua Institusi/instansi mengetahui akreditasi pelatihan

1 Sosialisasi pelatihan di instansi/ institusi terkait

2015

28 Proporsi Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi

1 Tidak diketahuinya Institisusi pendidikan terbaru

1 Pembinaan dan pemetaan data institusi diknakes ke kabkota

2015

29 Proporsi Rumah Tangga Sehat

1 Perilaku Hidup Bersih Sehat di masyarakat masih rendah

1 Pengumpulan data PHBS dilakukan secara sentinel masing - masing Kab/Kota 1 desa dan 1 kelurahan

2015

30 Proporsi Kab/Kota yg menerbitkan regulasi bid kesehatan (ASI,PSN, KTR)

1 Kurangnya Koordinasi dengan pihak - pihak terkait dalam pembuatan kebijakan

1 Kab/Kota yang menerbitkan regulasi bidang kesehatan terkait KTR/ASI Eksklusif/PSN, pencapaian targetnya dihitung secara kumulatif

2015

31 Proporsi pasar yg menyediakan garam beryodium

1 Ketidaktahuan/keterbatasan pengetahuan tentang kesehatan (garam yodium)

1 Pasar yang menyediakan garam beryodium, data diperoleh dari jumlah pasar sentinel di 35 Kab/Kota, masing - masing 2 pasar

2015

32 Proporsi desa/kelurahan siaga aktif mandiri

1 Kemampuan desa dalam melaksanakan Program Desa/Kelurahan Siaga aktif mandiri terbatas

1 Penguatan kelembagaan / Forum Kesehatan Desa

2015

2 Ketrampilan FKD dalam pengendalian Faktor Risiko masalah kesehatan

1 Orientasi Penyelenggaraan / Pengelolaan Desa/ Kelurahan Siaga

2015

Page 99: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 93

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

kurang aktif mandiri bagi anggota FKD 3 Ketrampilan Petugas Puskesmas

dalam pendampingan Program Desa/Kelurahan Siaga aktif mandiri kurang

1 Orientasi Penyelenggaraan / Pengelolaan Desa/ Kelurahan Siaga aktif mandiri bagi Petugas Puskesmas

2015

33 Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK

1 Kab / Kota hanya mengalokasikan bantuan pelayanan kesehatan belum membayarkan premi ke BPJS Kesehatan

1 Pemetaan kabupaten / kota yang sudah membayarkan premi bagi masyarakat miskin non kuota

2015

34 Persentase Kab/Kota mengalokasikan 10 % APBD untuk kesehatan

1 Alokasi APBD untuk Kesehatan kurang dari 10%

1 Memfasilitasi kegiatan DHA di kabupaten / kota

2015

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

2. BP3AKB 1 Contaceptive Prevalence Rate (CPR) / Peserta KB Aktif (%)

1 Target pengendalian penduduk tidak tercapai

1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

2 DO KB (%) 1 Target pengendalian penduduk tidak tercapai

1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

TW II 2015

3 Unmet Need (%) 1 Target pengendalian penduduk tidak tercapai

1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

4 Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun

1 Kehamilan dan kelahiran yang beresiko

1 Advokasi dan fasilitasi PIK remaja 2016

2 arget untuk menurunkan AKB dan AKI tidak dapat tercapai

5 Produk Hukum pengembangan

1 Menurunnya dukungan dan peran serta Kelembagaan Masyarakat dalam

1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan

Triwulan III 2015

Page 100: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 94

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

ketahanan dan pemberdayaan keluarga

program KB-KS Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

2 'Pendampingan pemberdayaan keluarga kurang optimal

1 UU No 52Tahun 2009, Perda No 6 Tahun 2013

Triwulan II 2016

3 pokja dan kader tri bina kurang optimal melaksanakan fungsinya

1 UU No 52Tahun 2009, Perda No 6 Tahun 2014

'Triwulan III 2015

4 'pembinaan, pemberdayaan keluarga kurang terarah dan dipahami masyarakat

1 'UU No 52Tahun 2009, Perda No 6 Tahun 2015

'Oktober 2015

6 Jumlah KB Mandiri 1 Keluarga yang mampu secara ekonomi rata-rata memiliki anak lebih dari 2

1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

2016

7 Persentase UPPKS berKB 1 Usahanya tidak berjalan lancar 1 Memberikan pelatihan ketrampilan kepada anggota kelompok

2016

8 Persentase kabupaten/kota yang telah membentuk jaringan KB /KS

1 Pembentukan Jejaring Kelembagaan KB-KS di kab/kota belum efektif

1 U No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

Triwulan II 2016

2 Kader IMP dan anggota Pramuka Saka Kencana kurang mendukung program KB

1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

Triwulan III dan IV 2015

B. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam

1. Dinas Pendidikan

1 APK PAUD/TK (4-6 th) 1 Tidak meratanya akses layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan di Jawa Tengah yang terkonsentrasi pada wilayah dan geografis tertentu

1 Program 1000 POS PAUD 2015

2 APK PAUD (0-6 th),

3 APK SD/ SDLB/MI/ Paket A

2 Program Wajib Belajar 9 Tahun, melalui BOS DIKDAS

Page 101: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 95

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

penyelenggaraan pendidikan

4 APM SD/ SDLB/MI/ Paket A

5 APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B

3 Penambahan Ruang Kelas Baru pada semua jenjang pendidikan

6 APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B

7 APK SMA/SMALB/MA/SMK

8 Persentase Buta Aksara >15 tahun

4 Program Penuntasan Buta Aksara Lanjutan

9 % lembaga PAUD yang terakreditasi

1 Semakin bertambahnya jumlah satuan pendidikan yang telah habis masa Akreditasinya dan berupaya meningkatkan peringkat Akreditasinya, tetapi belum dapat di Akreditasi

1 Mengusulkan tambahan kuota Akreditasi S/M

2015

10 % SD/SDLB/MI yang terakreditasi

2 Fasilitasi Bintek Akreditasi bagi Pengelola dan Pendidik PAUD

11 % SMP/ SMPLB/ MTs yang terakreditasi

3 Visitasi Sekolah/Madrasah di Jawa Tengah

12 Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI

1 Bertambahnya Anak usia sekolah tidak mendapatkan layanan pendidikan

1 Program Wajib Belajar 9 Tahun, melalui BOS DIKDAS

2015

13 Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs

14 Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/SMK

2 Beasiswa Siswa miskin SMA/SMK

15 Angka Kelulusan SD/SDLB/MI

1 Menurunnya kualitas penjaminan mutu pendidikan

1 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikdas

2015

16 Angka Kelulusan SMP/ MTs/SMPLB

2 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikmen

17 Angka Lulus pendidikan khusus

3 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK PNF

18 Nilai Rata-Rata UN SD/SDLB/MI

1 Tidak tercapainya kompetensi dasar pembelajaran siswa

1 Koordinasi Pengembangan Kurikulum DIKDAS

2015

Page 102: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 96

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

19 Nilai Rata-Rata UN SMP/SMPLB/MTS

2 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikdas

20 % Ruang kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan

1 Terhambatnya pencapaian peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai Standar Nasional pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan

1 Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan, melalui fasilitasi bantuan keuangan dan Hibah bidang pendidikan

2015

21 % Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan

22 % Ruang kelas pendidikan khusus sesuai standar nasional pendidikan

23 % SD/MI yang memiliki perpustakaan sesuai standar

24 % SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar

25 % SD/MI yang memiliki sanitasi layak

26 % SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak

27 % SD/MI yang melaksanakan Kurikulum 2013

1 Tidak tercapainya kompetensi dasar pembelajaran siswa

1 Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2015

28 % SMP/MTs yang melaksanakan Kurikulum 2013

2 oordinasi Pengembangan Kurikulum DIKDAS

29 % Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B

1 Rendahnya kompetensi dan daya saing masyarakat desa, sehingga berdampak terhadap peningkatan

1 Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat, melalui pendidikan life skill

2015

Page 103: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 97

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

30 % Kecamatan memiliki PKBM dan TBM

faktor pengangguran dan kemiskinan

31 Jumlah Pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi dalam pendidikan kemasyarakatan

2 Koordinasi Pengembangan Kelembagaan PNF

2015

32 Jumlah Desa Vokasi yang dikembangkan

33 % Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4

1 Kurang optimalnya pemenuhan kualifikasi minimal pendidik dan pendidikan pada satuan pendidikan di Jawa Tengah

1 Peningkatan Kualifikasi Akademik Pendidikan ke S1/D4 Guru PAUD

2015

34 % Pendidik SD/SDLB/MI berkualifikasi S1/D4

2 Peningkatan Kualifikasi Akademik Pendidikan ke S1/D4 Guru Dikdas

35 % Pendidik SMP/SMPLB/MTs berkualifikasi S1/D4

3 Peningkatan Kualifikasi Akademik Pendidikan ke S1/D4 Guru Dikmen

36 % Pendidik SMA/SMALB/MA dan SMK berkualifikasi S1/D4

37 % Pendidik PAUD bersertifikat pendidik

1 Semakin bertambahnya jumlah guru berkualifikasi, tetapi belum dapat mengikuti ujian sertifikasi pendidik

1 Mengusulkan tambahan kuota sertifikasi guru

2015

38 % Pendidik SD/SDLB/MI bersertifikat pendidik

2 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK PAUD

39 % Pendidik SMP/SMPLB/MTs bersertifikat pendidik

3 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikdas

40 % Pendidik SMA/SMALB/ma dan SMK bersertifikat pendidik

4 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikmen

41 % perguruan tinggi yang 1 Masih rendahnya daya saing perguruan tinggi dalam pelaksanaan

1 Koordinasi Potensi Akademi Mahasiswa

2015

Page 104: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 98

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

terfasilitasi penelitian dan pengembangan masyarakat

2 Pemberdayaan KKN bagi pengembangan pedesaan di desa vokasi

3 Pembinaan Peningkatan potensi pendidikan tinggi

4 Pembinaan lingkungan sosial Pendidikan tinggi

C. Meningkatkan budaya baca masyarakat

1. Badan Arpus 1 Jumlah SKPD/UPTD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku

1 belum semua SKPD/UPTD/LKD melakukan pengelolaan arsipnya secara baku

1 dilakukan pembinaan kearsipan kepada SKPD/UPTD/LKD secara berkala

2015

2 Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Kearsipan melalui bintek

1 belum semua SDM Pengelola Kearsipan memahami pengelolaan kearsipan di instansi

1 pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengelolaan kearsipan, baik arsip aktif, in aktif dan statis secara periodik

2015

3 Jumlah arsip yang dilestarikan

1 belum lengkapnya khasanah arsip 1 melaksanakan akuisisi, pengolahan, perawatan dan pelestarian arsip secara berkelanjutan

2015

4 Jumlah media pemasyarakatan kearsipan

1 belum optimalnya materi yang mendukung kegiatan media pemasyarakatan kearsipan

1 perlu dilakukan kegiatan akuisisi untuk menambah khasanah arsip guna mendukung media pemasyarakatan kearsipan

2015

5 Jumlah Pengunjung/pengguna arsip

1 tidak semua pengunung/pengguna arsip mendapatkan informasi sesuai yang diinginkan

1 perlu dilakukan kegiatan akuisisi untuk menambah khasanah arsip guna mendukung kegiatan pelayanan arsip

2015

6 Jumlah pengunjung perpustakaan provinsi per tahun

1 tidak semua pengunjung/pemustaka mendapatkan bahan pustaka sesuai yang diinginkan

1 perlu penambahan koleksi bahan pustaka terkini

2015

7 Jumlah pendataan dan pemberian Nomor Pokok Perpustakaan(NPP)

1 belum semua jenis perpustakaan memiliki NPP

1 perlu dilaksanakan kegiatan up date data perpustakaan di Jawa Tengah

2015

8 Jumlah perpustakaan penerima bantuan rak

1 belum semua jenis perpustakaan menerima bantuan rak dan koleksi

1 menfasilitasi pemberian bantuan rak dan buku ke semua jenis

2015

Page 105: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 99

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

dan koleksi buku buku perpustakaan di Jawa Tengah

D. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman

1. Dinas Cipkataru 1 Jumlah kawasan perkotaan kumuh, prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis yang tertangani

1 Penanganan Bantuan pembangunan prasarana dan sarana dasar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan

1 Identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis yang tertangani

2016

2 Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi

1 Pemanfaatan Idle 1 Pembinaan Manajemen Teknis 2015

2 Kebocoran Pipa Jaringan 1 Pembinaan Manajemen Teknis 2015

3 Kesadaran lingkungan dan kepedulian masyarakat untuk hidup sehat dan tidak BABS

1 a. Penyuluhan tentang hidup sehat dan bahaya BABS

b. Pemberian bantuan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi

2015

3 Meningkatnya pengelolaan Jasa Konstruksi

1 Rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan

1 a. Modernisasi peralatan Laboratorium

b. Penambahan SDM sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan

2016

2 Rendahnya kualitas hasil jasa konstruksi

1 Meningkatkan pemahaman pada para pelaku jasa konstruksi

2015

4 Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani

1 Bantuan pembangunan prasarana dan sarana dasar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan

1 Identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman dan perumahan

2016

5 Rasio Rumah Layak Huni 1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang cukup banyak

1 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk menambah Rumah Layak Huni

2016

6 Persentase KTP2D (Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa) yang

1 Bantuan pembangunan prasarana dan sarana dasar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan

1 Identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dasar kawasan KTP2D

2015

Page 106: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 100

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

tertangani

7 Persentase Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang memiliki rencana Tata Ruang

1 Penetapan RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)ditunda karena menunggu hasil revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan perundang - undang an yang berlaku

1 Mendorong proses revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah

2015

8 Persentase Kab/Kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

1 Rekom Gubernur dan Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota dipengaruhi oleh proses Peninjauan Kembali RTRW Kab/Kota

1 pembinaan terhadap proses penyusunan RDTR Kab/Kota dan proses Peninjaun Kembali RTRW Kab/Kota

2015

9 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang

1 Pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang

1 Pembinaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

2015

E. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas

1. Dinas PSDA 1 Presentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik

1 Target RPJMD tentang jaringan irigasi dalam kondisi baik 82% di th. 2018 tidak tercapai

1 Menyelesaikan Desain Konstruksi 2016 - 2018

2 Mempercepat proses pelelangan,

3 Pembangunan kontruksi jaringan irigasi

2 Presentase pemenuhan kebutuhan air baku

1 Target RPJMD tentang pemenuhan kebutuhan air baku 62,5% di th. 2018 tidak tercapai

1 Menyelesaikan Desain Konstruksi 2016 – 2018

2 Mempercepat proses pelelangan

3 Pembangunan Kontruksi

3 Presentase sungai dalam kondisi baik

1 Target RPJMD tentang sungai dalam kondisi baik sebesar 52,16% di th. 2018 tidak tercapai

1 Menyelesaikan Desain Konstruksi 2016 - 2018

2 Mempercepat proses pelelangan

3 Pembangunan Kontruksi Konservasi

Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas

2. Distan & TPH 1 Jumlah Sarana Alat Mesin Pertanian

1 Sistem produksi TPH terhambat karena kekurangan peralatan dan tenaga kerja, baik alat pra panen maupun pasca panen, berdampak pada produksi TPH tidak tercapai

1 Pengembangan UPJA 2015

2 Pengembangan Usaha Penggilingan Padi

3 Fasilitasi alat pra dan pasca panen

Page 107: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 101

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

di Kelompok tani

Page 108: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 102

7) Misi 7:

Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah

Lingkungan.

Tabel 2.12

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

A. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi

1.Bina Marga 1 Persentase panjang jalan dengan lebar ≥ 6,00 m

1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena anggaran dan kendala lahan jalan

1 Menentukan skala prioritas pelebaran jalan, dengan mempertimbangkan renstra dan pengembangan wilayah,

2018

2 Meningkatkan kemampuan dan kualitas pegawai dalam hal perencanaan dan teknis penanganan jalan

2 Persentase panjang jembatan dengan lebar ≥ 9,00 m

1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya terkendala anggaran, pembebasan tanah

1 Menyiapkan DED, menghitung kebutuhan lahan yang perlu dibebaskan dan anggaran biaya yang dibutuhkan

2018

2 Menyertakan pegawai dinas pada diklat teknis jembatan dan pengawasan jembatan

3 Persentase Panjang Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8,0 Ton)

1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena adanya overload, beban muatan lebih pada jalan

1 Pembatasan muatan pada jalan melalui koordinasi dengan instansi terkait (Perhubungan dan Kepolisian)

2018

2 Mensosialisasikan aturan yang berkaitan dengan batas muatan kendaraan yang melewati jalan, pemasangan rambu jalan

4 Persentase panjang Jembatan dengan beban sesuai standar Bina

1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena banyaknya jembatan yang berumur tua,

1 Melaksanakan penggantian jembatan atau duplikasi jembatan

2018

Page 109: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 103

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

Marga memerlukan penggantian segera

5 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik

1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena banyak jalan provinsi yang mengalami kerusakan pondasi

1 Pemilihan konstruksi yang awet dan penyediaan saluran air dan penanganan drainase yang lebih baik

2018

2 Meningkatkan kemampuan pegawai dalam pemeliharaan jalan

6 Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik

1 Jembatan rangka baja mengalami oksidasi, retakan pada gelagar/lantai jembatan

1 Pelapisan anti karat pada rangka jembatan, penanganan pemeliharaan rutin jembatan secara seksama

2018

2 Meningkatkan kemampuan pegawai dalam pemeliharaan jembatan

7 Persentase pemenuhan kebutuhan alat kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium)

1 Tidak tercapai pemenuhannya karena anggaran yang terbatas

1 Pemenuhan anggaran mempertimbangkan kebutuhan lapangan

2018

2 Keterbatasan Dukungan Peralatan dan Pengadaan Bahan Jalan dan Jembatan

1 Pemenuhan anggaran mempertimbangkan kebutuhan lapangan

3 Keterbatasan alat pengujian 1 Pemenuhan anggaran mempertimbangkan kebutuhan lapangan

4 Terkendala operator alat dan teknisi laboratorium

1 Pemenuhan tenaga terampil laboratorium dan operator alat berat

8 Meningkatnya presentase panjang jalan yang sudah dileger

1 Terkendala anggaran yang terbatas 1 Pengalokasian anggaran sesuai prioritas

2018

Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan

2. Dinas PSDA 1 Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir

1 Target turunnya luasan daerah genangan banjir menjadi 141,95 ha di th 2018 tidak tercapai

1 Melakukan percepatan perbaikan sungai dan memperbanyak bangunan pengendali banjir

2016-2018

Page 110: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 104

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

transportasi 2 terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah pantura

1 Terjadinya kerusakan pantai dan rob di pantai utara dan pantai selatan

1 1.Melakukan studi dan desain untuk penerapan kontruksi, 2.Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Kab/Kota

2016-2018

Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi

3. Dishubkominfo 1 Persentase perijinan AKDP

1 Kinerja perusahaan angkutan umum belum optimal

1 Perecanaan dan pelaksanaan SOP ditingkatkan sesuai dengan aspek hukum dan aspek manajemen pelayanan

Desember 2015

2 Jumlah Kab/Kota yang melakukan pengembangan Angkutan Umum dan Biro Massal di Jateng

1 Belum diperoleh studi yang memadai 1 Pemilihan pelaksana studi yang kompeten sesuai dengan aspek hukum dan manajemen Desember

2015

3 Jumlah Desa yang melakukan pengembangan Angkutan perdesaan

1 Belum diperoleh studi yang memadai 1 Pemilihan pelaksana studi yang kompeten sesuai dengan aspek hukum dan manajemen

Desember 2015

4 Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Keselamatan

1 Pemantauan, pendataan, dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan Jawa Tengah belum optimal

1 Pemberian pembinaan kepada unit pelayanan perhubungan dan menyediakan fasilitas mendukung

Desember 2015

5 Meningkatkan Pengembangan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)

1 Lokasi pembangunan pada bantaran sungai dan wilayah operasi Kab/Kota

1 Perencanaan dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota

Desember 2015

6 Beroperasinya Kapal KMC Kartini 1 dan Kemujan

1 Pengoperasian KMC Kartini 1 belum optimal karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

1 Monitoring secara ketat dan memanfaatkan fasilitas revisi anggaran dan perubahan anggaran secara efektif

Desember 2015

7 Meningkatnya Ketersediaaan Fasilitas Pelabuhan Kendal

1 MOU terhadap pengembangan pelabuhan Kendal antara Pemkab Kendal dengan Pemprov Jawa Tengah sudah ditertibkan namun perjanjian

1 Mendorong dan memfasilitasi untuk segera ditertibkan PKS antara Kemenhub, Pemprov Jawa Tengah

Telah selesai Tahun 2015

Page 111: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 105

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

kerjasama antara Kemenhub, Pemprov, Jawa Tengah dan Pemkab kendal belum disepakati

dan Kabupaten Kendal

8 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan dan Keselamatan Pelayaran

1 Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan pelayaran dipasang pada kolam dan alur pelayaran rawan hilang

1 Koordinasi dan serah terima kepada Kanpel/Adpel setempat

Desember 2015

9 Terselesaikannnya pengadaan tanah Pengembangan Bandar Udara Dewadaru

1 Belum optimalnya fasilitasi pengembangan terhadap pembangunan bandara Jawa Tengah

1 Koordinasi dan fasilitasi pembangunan bandara ke Kemenhub dan Kementrian BUMN secara berkelanjutan

Telah selesai Tahun 2015

10 Terlaksananya pengembangan, pemantauan dan Pembinaan Perhubungan Udara

1 Pengawas belum optimal dalam melaksanakan tugasnya

1 pelatihan dan pembinaan kepada para petugas

Desember 2015

11 Meningkatnya kinerja Jembatan Timbang

1 Melaksanaan pembinaan berkelanjutan kepada petugas jembatan timbang

1 Pemasangan alat pengawas operator jembatan timbang dan Bintek Operasional Jembatan Timbang

Desember 2015 dan Juli 2016

B. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi

1. Dishubkominfo 1 Terlaksananya fasilitasi Pengembangan pelayanan Perhubungan, Pos, Telekomunikasi dan Komunikasi dan SAR

1 informasi belum terpublikasi secara optimal

1 pelatihan dan pembinaan kepada para petugas

Desember 2015

2 Persentase SKPD yang mengembangkan teknologi informasi

1 Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi belum optimal

1 Perencanaan dan pelaksanaan SOP ditingkatkan Desember

2015

Page 112: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 106

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

3 Persentase SKPD yang telah mengudate data di website nya hingga tahun n-1

1 Peserta bintek belum optimal dalam mengaplikasikan hasil bintek

1 Perubahan anggaran yang menurut jadwal hanya efektif sekitar 1,5 bulan Desember

2015

C. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan

1. BLH 1 Informasi status mutu air (SPM)

1 Hasil uji sesaat Penetapan waktu, lokasi sampling, metode pengambilan dan metode uji yang tepat

2015-2018

2 Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran / kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM)

1 Keterlambatan dalam melakukan Verifikasi dan/ atau Klarifikasi di Lapangan terkait dugaan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

1 Memperbanyak pembentukan SISWAMAS untuk 35 Kab/Kota se-Jawa Tengah secara bertahap

Mulai 2016

2 Mengusulkan penambahan personil fungsional penyidik kasus lingkungan hidup;

2016

3 Mengusulkan tim terpadu penegakan hukum lingkungan dengan SKPD dan aparat terkait;

2016

4 Dilaksanakannya pelatihan-pelatihan kesiapan dalam rangka upaya pengendalian dan penanganan penegakan hukum lingkungan.

2016

3 Terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemar pada UMKM / objek domestik dan usaha dan/atau kegiatan menengah/besar serta penanganan permukiman

1 Pembangunan IPAL tidak dapat dilaksanakan.

1 Melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat.

2016

2 Membuat edaran kepada pemerintah Kab/Kota untuk mendorong dan memfasilitasi kelompok masyarakat penerima hibah untuk memenuhi persyaratan penerima hibah

Page 113: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 107

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

kumuh

4 Terlaksananya pembinaan perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (di luar proper)

1 Tidak semua pelaku usaha/kegiatan dapat mengelola limbahnya sesuai peraturan perundang-undangan

1 Memfasilitasi sarana dan prasarana pengelola limbah B3 pagi pelaku usaha secara komunal.

2015-2018

2 Sosialisasi terhadap pengolahan limbah B3

2015-2018

5 Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL

1 Potensi Terjadi ketidakpuasan pada seluruh stakeholder

1 Pelibatan seluruh stakeholder dalam penilaian AMDAL/ UKL-UPL

2015-2018

6 Penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan hutan (ha) (sampai pemeliharaan 3 bulan)

1 Pertumbuhan tanaman tidak optimal dan sebagian ada yang mati.

1 Pengaturan jadwal tanam sesuai musim.

2015-2018

2 Pemeliharaan tanaman dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat penerima bantuan.

2015-2018

7 Penanaman tanaman unggulan lokal daerah /tanaman langka (jenis)

1 Tidak mendapatkan jenis bibit tanaman yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

1 Penangkaran bibit jenis tanaman langka / unggulan lokal daerah Jateng.

2015-2018

8 Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan (ha)

1 Tidak tercapainya pemenuhan kualitas RTH di wilayah perkotaan.

1 Evaluasi RTH melalui program Adipura.

2015-2018

9 Bangunan pencegah abrasi/erosi (m)

1 Pekerjaan pembangunan berpotensi tidak dapat dilaksanakan dengan

1 Mengoptimalkan kegiatan pencegahan abrasi/erosi melalui

2016-2018

Page 114: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 108

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

baik.

penghijauan pantai

2 Mengusulkan kegiatan pembangunan pencega abrasi/erosi (sapu pantai) sesuai kewenangannya pada instansi teknis (Permen PU 27 TH 2015)

2015

10 Tanaman penghijauan di wilayah pesisir (ha)

1 Adaptasi tanaman yang rendah dan banyaknya tanaman yang mati/ tidak dapat tumbuh dengan baik.

1 Melakukan pemeliharaan tanaman dan penyulaman terhadap tanaman yang mati.

2015-2018

2 Pemilihan jenis tanaman dan lokasi penanaman yang sesuai habitat.

2015-2018

11 Informasi status mutu udara (SPM)

1 Hasil uji sesaat 1 Penetapan waktu, lokasi sampling, metode pengambilan dan metode uji yang tepat

2015-2018

12 Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan ADIWIYATA (sekolah)

1 ketidaktepatan waktu karena menunggu jadwal dari pusat

1 Koordinasi ke pemerintah kab/kota guna penyiapan sekolah Adiwiyata dilakukan lebih awal

2015-2018

2 Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah pusat secara kontinue tentang jadwal pelaksanaan penilaian adiwiyata

2015-2018

13 Tersedianya informasi lingkungan hidup di Jawa Tengah (jenis)

1 Keterbatasan informasi kondisi lingkungan hidup dari Kab/Kota

1 Inventarisasi dilakukan sejak awal tahun

2015-2018

Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan

2. Dishut 1 Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis

1 RHL tidak mencapai target karena kurang koordinasi lokasi RHL

1 Peningkatan Koordinasi antar instansi dan stakeholder

2015

2 Luas hutan yang dimanfaatkan untuk

1 Luas tidak terpenuhi karena kurang pengethuan potensi lahan bawah

1 Pendampingan penanaman bawah tegakan

2015

Page 115: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 109

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

pengembangan tanaman bawah tegakan (Ha)

tegakan

3 Persentase unit penge-lolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang memiliki sertifikat/SVLK

1 Tidak tercapainya target; dokumen kurang lengkap

1 Pendampingan proses sertifikasi pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan.

2015

4 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)

1 Pencapaian Kontribusi PDRB kurang dari Target

1 Perhitungan produksi sektor kehutanan secara benar

2015

5 Dokumen perencanaan yang disusun, disinkronisasi dan dikendalikan

1 Dokumen Perencanaan Kehutanan di Jawa Tengah Kurang Sinkron

1 Koordinasi Perencanaan Kehutanan 2015

6 Persentase Pertimbangan teknis dalam proses pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan

1 Penyelesaian Pertimbangan Teknis Tidak Tepat waktu, Persyaratan pemohon kurang lengkap

1 Penyempurnaan SOP 2015

7 Persentase kawasankonservasi yang meningkatkualitas pengelolaanya

1 Belum semua kawasan konservasi meningkat kualitas pengelolaannya

1 Rapat koordinasi pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung

2015

8 Menurunnya potensi gangguan keamanan hutan (lokasi)

1 Kurangnya sinergisitas penanggulangan gangguan keamanan hutan

1 Pembinaan penguatan kelembagaan Perlindungan dan pengamanan hutan

2015

D. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan

1. BPBD 1 Kabupaten/Kota memiliki prasarana sarana penanggulangan bencana

1 Minimnya anggaran perawatan sarpras di masing masing kabupaten/kota

1 Pengajuan kembali di tahun berikutnya untuk alokasi biaya perawatan sarpras

2018

Page 116: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 110

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

bencana 2 kurangnya tempat yang memadai untuk penyimpanan sarpras

1 Pengajuan bantuan rehab gedung untuk tempat penyimpanan sarpras ke BNPB

2018

Pemetaan Risiko Teridentifikasi dan Rencana Kegiatan Pengendalian Risiko Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2015 secara lengkap disajikan dalam Lampiran 4.

Page 117: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 111

D. Informasi Dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah

informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung

berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi

yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun

sesuai yang direncanakan dalam RTP.

Rancangan Informasi dan Komunikasi ini idealnya dilaporkan

perkembangannya secara rutin, agar bila terdapat kendala yang muncul

dapat segera dicari solusi dan pemecahan masalahnya. Laporan minimal

berisi hal-hal sebagai berikut:

Media/Bentuk/Sarana Pengkomunikasian yang digunakan;

Penyedia Informasi/Penanggung jawab tindak lanjut;

Penerima informasi/tindak lanjut; serta

Waktu pelaksanaan.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan

dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran

5.

E. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya

ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang

telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan

yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang

dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci

untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan

sebagaimana seharusnya. Masing‐masing unit kerja SKPD pemilik

risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan.

Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah.

Page 118: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 112

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah (bagi SKPD), atau oleh pihak luar seperti BPKP/Konsultan.

Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern

yang terpasang telah berjalan efektif.

Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah atas pengendalian

tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

Beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses ini adalah:

Bentuk pengendalian yang direncanakan;

Bentuk/metode pemantauan yang diperlukan;

Penanggung jawab pemantauan;

Prosedur pemantauan;

Waktu pelaksanaan.

Rincian Rancangan Pemantauan Pengendalian Intern yang

akan dilakukan tertuang dalam lampiran 5.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas

setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal

maupun internal, setiap unit kerja SKPD melaksanakan tindak

lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai

tanggungjawabnya secara berkala kepada Sekretaris Daerah

ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah. Hasil

pemantauan Rencana Tindak Pengendalian dilaporkan kepada

Gubernur Provinsi Jawa Tengah selaku koordinator penyelenggaraan

SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Page 119: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 113

BAB III

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2015 merupakan salah satu dokumen penting dalam

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam

rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk

merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan

infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai

tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta

ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta

akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga

peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan

berkelanjutan akan dapat tercapai.

Page 120: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

1

Lampiran 1

KUESIONER CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE) A. PENGANTAR

Bapak/ibu yang terhormat, terima kasih sudah bersedia mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk keperluan internal dan dimaksudkan untuk melihat kondisi lingkungan pengendalian di unit instansi Bapak/Ibu. Mengingat pentingnya data dari kuesioner ini, diharapkan Bapak/Ibu mengisinya dengan benar dan jujur sesuai dengan kondisi saat ini. Kami menjamin kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dan rekapitulasi kuesioner tidak akan mencantumkan data diri Bapak/Ibu sekalian.

B. IDENTITAS RESPONDEN

Berilah tanda silang untuk posisi anda saat ini?

1. Pejabat Struktural

2. Pejabat Fungsional Tertentu

3. Pejabat Fungsional Umum/Staf

C. PETUNJUK PENGISIAN

1. Isilah dengan memberikan tickmark (√) pada salah satu kotak pilihan jawaban. 2. Bapak/Ibu dapat menambahkan narasi lain terkait kondisi lingkungan pengendalian pada bagian

akhir kuesioner ini.

3. Apabila terdapat pernyataan yang dirasa kurang jelas, silakan ditanyakan kepada fasilitator.

KUESIONER EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN

I. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

A. Pengembangan Integritas dan Nilai Etika 1 Pimpinan memberikan keteladanan dalam hal integritas dan

etika pada tingkah laku sehari‐hari

1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu

2 Aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai)

1. Belum ada 2. Sedang disusun 3. Sudah ada 4. Sudah ada dan dimutakhirkan

Page 121: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

2

NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN

3 Rekan‐rekan kerja berperilaku sesuai dengan nilai‐nilai integritas dan etika

1. Tidak ada 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya

4 Pegawai memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya

1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu

5 Penghargaan yang diberikan kepada para pegawai untuk menghindari godaan untuk melanggar hukum, aturan organisasi dan nilai‐nilai etika

1. Sangat Tidak Memadai 2. Tidak Memadai 3. Memadai 4. Sangat Memadai

B. Pengkomunikasuan Nilai-nilai Etika 6 Dokumen pernyataan aturan perilaku …...... kepada seluruh

pegawai. 1. Tidak Disampaikan 2. Disampaikan tanpa penjelasan 3. Disampaikan dengan penjelasan 4. Disampaikan dengan penjelasan

dan pelatihan jika diperlukan 7 Contoh bagaimana praktik aturan perilaku dalam situasi

sehari‐hari …......... 1. Tidak Pernah disosialisasikan 2. Jarang dijelaskan 3. Sering dijelaskan 4. Rutin dijelaskan

8 Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun … diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya)

1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin

C Penekanan Kembali Pentingnya Integritas dan Nilai Etika

9 Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain‐lain) menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku

1. Tidak 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin

D Pengawasan atas Pelaksanaan Integritas dan Nilai Etika

10 Seluruh pegawai menandatangani pernyataan aturan perilaku

1. Tidak Pernah 2. Jarang, hanya Sebagian Pegawai 3. Rutin, hanya Sebagian Pegawai 4. Rutin, Seluruh Pegawai

Page 122: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

3

NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN

11 Pernyataan aturan perilaku dibaca oleh pegawai 1. Tidak 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Semua

12 Pernyataan aturan perilaku dipahami oleh pegawai 1. Tidak Pernah 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Semua

13 Pimpinan memantau apakah seluruh pegawai telah mengikuti sosialisasi aturan perilaku

1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu

14 Fungsi khusus yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran perilaku

1. Tidak Ada 2. Ada, tapi belum berfungsi 3. Ada, tapi belum optimal 4. Ada, sudah optimal

E Penanganan atas Pelanggaran Integritas dan Nilai Etika

15 Pimpinan instansi mendapat informasi atas kepatuhan pelaksanaan aturan

1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu

16 Pelanggaran aturan perilaku ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu

17 Investigasi atas pelanggaran aturan perilaku

1. Tidak Pernah 2. dilakukan oleh petugas yang tidak

kompeten dan tidak independen 3. dilakukan oleh petugas yang tidak

kompeten atau tidak independen 4. dilakukan oleh petugas yang

kompeten dan independen II KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

A. Identifikasi atas Kebutuhan Kompetensi

18 Instansi .......… strategi/rencana kompetensi yang berisikan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

1. Tidak memiliki 2. Sedang menyusun 3. Telah memiliki namun belum

sesuai kebutuhan strategi & tujuan instansi

4. telah memiliki dan telah sesuai kebutuhan strategi & tujuan instansi

Page 123: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

4

NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN

19 Ketersediaan SDM .........… untuk melaksanakan strategi dan perencanaaan organisasi

1. Sangat Kurang 2. Kurang Memadai 3. Cukup Memadai 4. Memadai

20 Kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap posisi di instansi 1. Tidak Ada uraiannya 2. sebagian kecil posisi sudah dibuat

uraian kompetensinya 3. Sebagian besar posisi sudah dibuat

uraian kompetensinya 4. Sudah dibuat uraian

kompetensinya untuk setiap posisi dengan tepat

B Organisasi Mempekerjakan Individu yang Memiliki Kompetensi

21 Para pegawai telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman mereka berdasarkan syarat dan kebutuhan dari posisi tersebut

1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Setuju 4. Sangat setuju

22 Pimpinan di Instansi Bapak/Ibu telah memiliki pengalaman kerja yang luas tidak hanya terbatas pada hal‐hal teknis tertentu saja

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

23 Kompetensi SDM dipantau secara efektif 1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu dan terjadwal

24 Perencanaan pelatihan yang memberikan pemahaman kepada pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian lainnya

1. belum ada 2. dalam proses penyusunan 3. sudah ada tetapi belum

diformalkan 4. sudah ada dan diformalkan

25 Pelatihan yang memadai dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting

1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu

26 Rencana kaderisasi staf yang kompeten untuk menduduki posisi‐posisi penting instansi

1. belum ada 2. dalam proses penyusunan 3. sudah ada tetapi belum

diformalkan 4. sudah ada dan diformalkan

Page 124: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

5

NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN

C Evaluasi atas Kompetensi Pegawai

27 Dokumentasi tentang prosedur penilaian kompetensi pegawai telah memadai dan dimutakhirkan secara periodik

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

28 Assessment/penilaian kompetensi dari individu kunci dilakukan secara periodik dan didokumentasikan secara lengkap

1. Tidak pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin

29 Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai …............ dilakukan

1. Tidak pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin

III KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

A Gaya kepemimpinan yang mempertimbangkan risiko dalam mencapai tujuan organisasi

30 Pimpinan melalui perkataan dan perbuatan telah selalu menekankan pentingnya pencapaian tujuan pengendalian internal

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

31 Pimpinan telah mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan dan sering mendiskusikannya di dalam rapat

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

32 Gaya dan "tone" kepemimpinan yang kondusif dirasakan baik di dalam maupun di luar organisasi

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

33 Pimpinan telah membentuk dan memfungsikan satgas SPIP, Inspektorat atau unit organisasi tertentu untuk mendorong penerapan SPIP

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

34 Pimpinan telah menekankan pentingnya penerapan SPIP dalam setiap kegiatan organisasi

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

Page 125: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

6

NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN

B Pimpinan Instansi Menetapkan dan Mengartikulasikan Secara Jelas Tujuan Pengendalian Internal

35 Pimpinan telah mengkomunikasikan secara efektif tujuan pengendalian intern kepada para pegawai yang terkait

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

C Pimpinan Mengikuti Disiplin Proses Tujuan dalam Mengembangkan Tujuan Pengendalian Internal

36 Pimpinan telah mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses penetapan tujuan pengendalian intern

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

IV PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

A Penetapan Struktur Organisasi yang Tepat

37 Struktur organisasi telah dirancang sesuai dengan kompleksitas dan sifat kegiatannya

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

38 Seluruh unit organisasi telah mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan secara tepat waktu.

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

39 Risiko yang muncul dari keberadaan struktur organisasi telah diperhitungkan pimpinan instansi

1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin

40 Struktur organisasi yang ada telah mempermudah penyampaian informasi risiko ke setiap bagian

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

B Menjaga Agar Struktur Organisasi yang Ada Mampu Berjalan dengan Seharusnya

41 Struktur organisasi telah dilengkapi dengan bagan organisasi yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing‐masing pegawai

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

Page 126: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

7

NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN

42 Uraian tugas untuk masing‐masing pejabat kunci telah ditetapkan dan dimutakhirkan

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

C Verifikasi dari Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Organisasi

43 Proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi telah dilakukan secara berkala

1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin

V PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT

A Pimpinan Mengawasi Proses Pengendalian Internal

44 Pimpinan melakukan reviu dan evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggung jawab bawahannya terkait SPIP

1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu

45 Dalam setiap raker/rapim, Pimpinan membahas efektivitas penyelenggaraan SPIP

1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin

B Pendelegasian Otoritas dan Tanggung Jawab Pengendalian Intern secara Tepat

46 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan dan didokumentasikan secara formal

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

47 Kriteria pendelegasian wewenang telah tepat 1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

48 Pejabat kunci (key management) yang diberi kewenangan telah memahami tanggung jawab dan wewenangnya

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

Page 127: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

8

NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN

49 Kewenangan direviu dan dimutakhirkan secara periodik 1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu

50 Wewenang dan tanggung jawab telah dikomunikasikan dengan jelas dan dipahami oleh pegawai

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

C Penetapan Secara Jelas Batasan Pendelegasian Kewenangan

51 Batasan kewenangan diverifikasi dan diuji 1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin

52 Proses dan tingkatan otorisasi dilaksanakan sesuai ketentuan

1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin

VI PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

A Penetapan Kebijakan SDM

53 Instansi .........… kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM 1. Tidak memiliki 2. Memiliki

Bila jawaban “tidak memiliki”, langsung ke nomor 59

54 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM ....… didokumentasikan secara formal

1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya

55 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM .......… disosialisasikan kepada seluruh pegawai

1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya

56 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM dipahami oleh seluruh pegawai

1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya

Page 128: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

9

NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN

57 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)

1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya

58 Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut dimutakhirkan sesuai kebutuhan

1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya

B Penerimaan dan Retensi Pegawai Didasarkan pada Prinsip‐Prinsip Integritas dan Kompetensi yang Diperlukan

59 Pimpinan menetapkan standar rekrutmen pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan

1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya

60 Pimpinan menetapkan pola mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan dan direviu secara periodik

1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya

61 Setiap SDM yang akan ditempatkan dalam posisi kunci telah mempertimbangkan integritas dan kompetensinya

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

62 Instansi menempatkan SDM pada posisi kunci melalui fit and proper test dan management assessment center (MAC)

1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya

C Pelatihan yang Cukup Bagi Para Pegawai

63 Program pelatihan telah disusun berdasarkan analisis kebutuhan diklat (training needs analysis)

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

64 Setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan

1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya

65 Program pelatihan yang terselenggara telah mendorong perilaku yang baik dan kesadaran ber‐SPIP

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

Page 129: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

10

NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN

66 Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

67 Instansi mengikutsertakan pegawai dalam diklat kepemimpinan dan inter personal skill

1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya

D Evaluasi Kinerja Pegawai dan Kompensasi atas Kinerja

68 Instansi … sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan

1. Tidak memiliki 2. Memiliki

69 Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) tersebut diterapkan sesuai ketentuan

1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya

70 Atas kinerja dan produktivitas pegawai, instansi memberikan berbagai penghargaan

1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya

VII PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) YANG EFEKTIF

A APIP Memberikan Keyakinan yang Memadai atas Ketaatan, Kehematan, Efisiensi, dan Efektivitas Pencapaian Tujuan

71 APIP melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas kegiatan secara periodik

1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin

B APIP Memberikan Peringatan Dini/Alarm Risiko

72 APIP telah memberikan peringatan dini kepada pimpinan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

Page 130: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

11

NO. PERTANYAAN /KUESIONER PILIHAN JAWABAN

C APIP Mampu Memelihara dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah

73 APIP berperan dalam fasilitasi penyelenggaraan SPIP di instansi

1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin

74 APIP melaksanakan pengawasan berbasis risiko 1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin

75 APIP melakukan evaluasi atas efektivitas SPIP secara periodik.

1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin

76 APIP melakukan pengujian keuangan secara periodik 1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin

77 APIP .....… melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal secara periodik

1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin

78 APIP .....… melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya

1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin

79 Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP .....… ditindaklanjuti

1. Belum 2. Sebagian kecil 3. Sebagian besar 4. Seluruhnya

VIII HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT

Terdapat Mekanisme Saling Uji dan Saling Dukung dengan Instansi Pemerintah dan Institusi Lainnya yang Terkait

80 Pimpinan instansi … membina hubungan kerja yang baik dengan instansi/ organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional

1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin

81 Pimpinan instansi … membina hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan (inspektorat, BPKP, dan BPK)

1. Tidak Pernah 2. Jarang 3. Sering 4. Rutin

Page 131: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

12

Hal‐hal lain yang terkait kondisi lingkungan pengendalian yang belum tercakup dalam pernyataan‐pernyatan di atas:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Nama (opsional) : ........................................

TERIMA KASIH

Page 132: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No. Kondisi Lingkungan Pengendalian yang

Belum Memadai

Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian

Penanggung Jawab

Target Waktu

1 2 3 4 5

I PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA 1 Aturan perilaku belum

disusun (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai)

1. Aturan Perilaku Pegawai sudah tersirat di dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji PNS dan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan (bagi yg menduduki jabatan), di dalam Berita Acara tersebut sudah ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan

BKD dan Biro Orpeg

2015

2. Pembuatan Kode Etik Pegawai akan dibuat oleh Biro Orpeg sebagaimana kesepakatan dalam FGD tanggal 12-13 Oktober 2015

2 Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya)

Kode Etik dan Aturan Perilaku diinformasikan kepada para pihak (pimpinan, pegawai, masyarakat, rekanan, instansi lainnya) melalui media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain‐lain)

BKD dan Biro Orpeg

2015

3 Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain‐lain) menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku

II KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI 1 Ketersediaan SDM untuk

melaksanakan strategi dan perencanaaan organisasi

1. Setiap Tahun BKD selalu mengusulkan kebutuhan formasi pegawai baru ke KemenPAN RB termasuk untuk tahun 2015 telah diusulkan pada tanggal 26 Februari 2015, namun untuk tahun 2015 ada kebijakan pemerintah pusat berupa moratorium pengadaan CPNS

BKD 2015

2. Seleksi bagi para PNS yang ingin mutasi ke lingkunan Pemprov Jateng sesuai dengan formasi (kompetensi dan kebutuhan)

2015

2 Para pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman mereka berdasarkan syarat dan kebutuhan dari posisi tersebut

BKD telah melakukan Penempatan PNS yang disesuaikan dengan formasi sesuai dengan permintaan SKPD namun setelahpegawai ditempatkan di SKPD menjadi kewenangan Kepala SKPD untuk melakukan pembinaan sesuai dengan kompetensinya. Hendaknya dalam menempatkan pegawai kepala SKPD seharusnya menempatkan sesuai daftar usulan kebutuhan formasi yang telah diajukan

BKD 2015

Lampiran 3

Page 133: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

3 Perencanaan pelatihan yang memberikan pemahaman kepada pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian lainnya

Untuk Peningkatan kualitas pegawai BKD hanya mengusulkan diklat untuk parajabatan dan dan diklat kepemimpinan (struktural). Setiap tahun BKD mengusulkan kebutuhan diklat kepemimpinan ke Badan Diklat dan mengusulkan kebutuhan diklat prajabatan jika masih ada CPNS yang belum mengikuti diklat prajabatan

BKD dan Badan Diklat

2015

4 Pelatihan yang memadai dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting

1. Sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS dan PP No. 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural khususnya pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatiha kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

BKD dan Badan Diklat

2015

2. BKD setiap tahun mengusulkan kebutuhan diklat kepemimpinan ke Badan Diklat bagi PNS, diutamakan bagi PNS yang sudah menduduki jabatan struktural yang belum mengikuti kepemimpinan , namun jika masih ada kemungkinan menambah peserta diklat kepemimpinan (masih ada sisa kuota) BKD juga mengusulkan pegawai yang sudah memenuhi syarat untuk menduduki posisi penting namun belum diangkat menjadi pejabat struktural untuk mengikuti diklat kepemimpinan. sedangkan untuk diklat prajabtan hanya diusulkan jika masih ada CPNS yang belum mengikuti prajabatan.

BKD 2015

VI KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

1 Instansi belum memiliki sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan

Diterbitkannya Peraturan Gubernur Jateng No. 43/2015 tanggal 29 September 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pedoman Teknis Pelaksanaan dengan Surat Edaran Gubernur Jateng No.800/08511/2015 tertanggal 15 Oktober 2015

BKD 2015

2 Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) tersebut diterapkan sesuai ketentuan

Dengan diterbitkanya Pergub Jateng No. 43/2015 dan Surat Edaran Gubernur Jateng No.800/08511/2015, Tambahan Penghasilan diberikan secara proposional berdasarkan hasil pengukuran kinerja (capaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja) setiap akhir bulan dan digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pada 2 (dua)bulan berikutnya

BKD Mulai 2015

Page 134: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

PEMETAAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Misi 1 : Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di

Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan Tujuan : Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno.

Lampiran 4.1

Page 135: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

PEMETAAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan

Pengangguran Tujuan : a. Menurunkan jumlah penduduk miskin;

b. Menurunkan jumlah penganggur; c. Mengembangkan Koperasi dan UMKM; d. Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi; e. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan; f. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri; g. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi; h. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan; i. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS.

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

A. Menurunkan jumlah penduduk miskin

1. Biro Bina Sosial

1 Persentase penduduk miskin

1 Banyaknya anak mengalami gizi buruk akibatnya pendidikan rendah dan berdampak yang dapat menimbulkan kriminal di masyarakat

1 Dilakukan inventarisasi / pencatatan nama dan alamat warga miskin yang bekerjasama dengan dinas terkait : Dinsos, BPS untuk melakukan pendataan dari lingkungan RT / RW / Kecamatan dan Kab. Kota untuk dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq Dinsos dan Biro Binsos

2016

2 Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara merata/menyeluruh dan kegagalan dalam penanggulangan

Lampiran 4.2

Page 136: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

kemiskinan dan pengangguran Menurunkan jumlah

penduduk miskin 2. Bappeda 1 Jumlah

dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah

1 koordinasi antar SKPD Provinsi dan Kab/Kota belum optimal

1 Melakukan koordinasi dengan SKPD Provinsi dan Kab/Kota

Januari - Desember 2015

2 Data dan informasi belum tersedia secara lengkap

1 Melaksanakan sosialisasi dan FGD untuk membahas permasalahan di bidang perekonomian

Januari - Desember 2015

2 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat

1 Tidak semua Target Indikator MDG's tercapai

1 Koordinasi capaian MDG;s denganKab/kota

Januari - Desember 2015

2 Sosialisasi pembangunan pasca MDG's 2015 (SDG's)

anuari - Desember 2015

3

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kependudukan

1 Sinkronisasi dan harmonisasi Koordinasi TKPKD lemah

1 Merevisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang TKPKD

Januari - Desember 2015 2 Menyusun Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (SPKD) Prov. Jateng

3 Sosialisasi SPKD kepada SKPD dan Kab/Kota

2 Kabupaten/Kota tidak memiliki komitmen dalam melaksanakan rencana umum TMMD

1 Menerbitkan Surat Edaran Sekda terkait perencanaan lokasi dan anggaran TMMD

Januari - Desember 2015

4 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana

1 Terjadinya perubahan regulasi 1 Melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku

Awal Tahun 2016

2 Penetapan kelompok sasaran sebagian kurang tepat

1 Melakukan koordinasi dan pemantapan program kegiatan lintas sektor dan lintas Kab/Kota

Awal Tahun 2016

3 Potensi banyaknya usulan diluar 1 Mengoptimalkan SIPPD dalam Tahun 2016

Page 137: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

wilayah dan sumber daya alam

proses Musrenbang Provinsi mengakomodir usulan Kab/Kota, dan Rembugan Jateng untuk mengakomodir usulan Masyarakat

Menurunkan jumlah penduduk miskin

3. Dinsos 1 Jumlah penduduk miskin tertangani

1 Populasi penduduk miskin lebih besar daripada yang tertangani

1 Seleksi,Verifikasi dan validasi data calon sasaran

2015

Menurunkan jumlah penduduk miskin

4. Dinas Pendidikan

1 Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI

1 Bertambahnya Anak usia sekolah tidak mendapatkan layanan pendidikan

1 Program Wajib Belajar 9 Tahun, melalui BOS DIKDAS dan rintisan BOS Dikmen

2015

2 Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs

3 Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/SMK

1 Meningkatnya angka putus sekolah di Jawa Tengah

1 Beasiswa Siswa kurang mampu SMA/SMK

Menurunkan jumlah penduduk miskin

5. DinkopUKM 1 Jumlah SDM KUMKM yang terlatih (orang)

1 Peserta kegiatan sama seperti sebelumnya

1 Recruitment peserta sebelum kegiatan disesuaikan dengan kriteria dan mengacu pada database/buku kendali kehadiran peserta serta berkoordinasi dengan Kab/Kota setempat;

TW III 2016

Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin

6. Dinas ESDM 1 Rasio Elektrifikasi

1 Bantuan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu tidak tepat sasaran

1 Pendataan diikuti dengan verifikasi calon penerima bantuan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat

2015

2 Belanja hibah kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat terkendala aturan bahwa

1 Pendataan diikuti dengan verifikasi calon penerima bantuan Pengembangan Listrik Murah dan

2015

Page 138: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

calon penerima harus berbadan hukum

Hemat

3 Proyeksi ketenagalistrikan kurang akurat

1 Dilakukan evaluasi tahunan 2018

4 Pengawasan Manajemen dan Operasional Listrik Pedesaan dan Captive Power menjadi rutinitas dan menjadi kurang efektif

1 Mengintensifikan diskusi tentang temuan di lapangan secara berkala serta memanajemen SDM yang ada agar lebih efektif dan efisien

2016

5 Durasi pelayanan usaha ketenagalistrikan melebihi SOP

1 Membuat mekanisme dan manajemen personil untuk penanganan proses perizinan sehingga lebih efektif waktu

2015

Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin

7. Disbudpar 1 Optimalisasi pemasaran pariwisata

1 Kurang terkomunikasikannya secara optimal potensi produk pariwisata Jawa Tengah di pasar potensial baru dalam negeri

1 Melaksanakan promosi pariwisata secara terintegrasi dengan stakeholder Pariwisata Jawa Tengah secara berkesinambungan

2015 dan 2016

2 Kurang terkomunikasikannya secara optimal potensi produk pariwisata Jawa Tengah di pasar Luar Negeri

1 a. Melaksanakan promosi pariwisata secara terintegrasi dengan stakeholder Pariwisata Jawa Tengah secara berkesinambungan; b. Identifikasi lokasi promosi yang sesuai trend pasar Jawa Tengah

2015 dan 2016

3 Penyampaian informasi potensi pariwisata Jawa Tengah tidak optimal

1 a. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala; b. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait pemantauan sarana promosi di perbatasan antar provinsi.

2016

4 Pelayanan informasi bidang 1 a. Membuat Surat Pemberitahuan 2016

Page 139: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

kepariwisataan Jawa Tengah kurang optimal

kepada pihak terkait tentang pemanfaatan TIC dalam menyebarkan informasi dan promosi event pariwisata dan budaya di Jawa Tengah; b. Melaksanakan Bimbingan Teknis pelayanan informasi untuk Petugas TIC; c. Mengusulkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana pelayanan informasi.

2 Peningkatan peran serta masyarakat

1 Rendahnya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat tentang pembentukan pokdarwis

1 a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait pembentukan kelembagaan pokdarwis; b. Mendorong Kabupaten/Kota agar dapat membentuk Kelompok Sadar Wisata.

2016

3 Pengembangan destinasi wisata

1 Rendahnya jumlah pramuwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi

1 a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait pembentukan kelembagaan pokdarwis; b. Mendorong Kabupaten/Kota agar dapat membentuk Kelompok Sadar Wisata.

2016

2 Kurang optimalnya kualitas produk, pengelolaan dan pelayanan usaha pariwisata

1 Fasilitasi usaha pariwisata kecil untuk mengikuti sertifikasi usaha pariwisata;

2016

3 Belum optimalnya pelayanan hotel yang dikelola

1 a. Meningkatkan jumlah SDM dan mutu SDM sesuai standar perhotelan; b. Meningkatkan fasilitas gedung dan penunjang;

2015-2016

Page 140: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

c. Memperbaiki SOP pelayanan hotel; 4 Pemanfaatan nilai guna dan nilai

fungsi hotel kurang optimal 1 a. Peningkatan kegiatan promosi

melalui website; b. Mengembangkan fasilitas dan sarana pelayanan; c. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk penanggulangan risiko bencana.

2015-2016

B. Menurunkan jumlah penganggur

1.Disnakertransduk

1 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

1 Target Tingkat Pengangguran Terbuka sampai dengan Tahun 2018 sebesar 4,26% tidak terealisasi

1 Pelatihan berbagai kejuruan di BLK/LPK swasta atau pemerintah, Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri, Koordinasi Lintas Sektor

2015 - 2018

2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

1 Target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sampai dengan Tahun 2018 sebesar 73,55% tidak terealisasi

1 Pelatihan berbagai kejuruan di BLK/LPK swasta atau pemerintah, Fasilitasi penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri, Koordinasi Lintas Sektor

2015 - 2018

3 Jumlah AKAN (orang)

1 Target Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri tidak tercapai diantaranya dikarenakan adanya moratorium penempatan Tk ke Luar Negeri

1 Konsolidasi internal review program/kegiatan penanggulangan pengangguran dan mendorong terciptanya peluang dan kesempatan kerja baik informal maupun formal

2015 - 2018

4 Produktivitas tenaga kerja (dalam juta rupiah)

1 Jumlah tenaga kerja yang besar yang didominasi tenaga kerja dengan kualitas yang rendah, maka Produktivitas tenaga kerja rendah

1 Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penyediaan tenaga kerja yang berkualitas.

2015 - 2018

Page 141: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

5 Laju PDRB per tenaga kerja (%)

1 Adanya kecenderungan menurunnya laju/pertumbuhan PRDB per tenaga kerja

1 PDRB dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi makro. Sesuai dengan tupoksi dinas melakukan pelatihan tenaga kerja dan menjaga hubungan industrial yg harmonis

2015 - 2018

6 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja

1 Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja masih cukup besar hal ini mengindikasikan masih tingginya tenaga kerja yang bekerja disektor informal

1 Mendorong tumbuhnya investasi yang membuka peluang kerja formal

2015 - 2018

7 Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian HI

1 Masih terdapat kasus yang tidak tertangani dan tidak termonitor yang diantaranya disebabkan karena kurangnya tenaga fungsional Mediator

1 Penguatan kelembagaan Hubungan Industrial, optimalisasi SDM Mediator

2015 - 2018

8 Kesepakatan kerjasama antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi

1 Kesepakatan kerjasama antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan penempatan transmigrasi karena keterbatasan kuota yang ditetapkan oleh Pusat

1 Menangkap peluang kerjasama melalui sharring pendanaan dalam pembangunan rumah transmigrasi

2016 - 2018

9 Calon Transmigran yang meningkat keterampilannya setelah

1 Alokasi waktu pelaksanaan pelatihan terbatas karena harus terlebih dahulu menunggu penyelesaian pembangunan rumah transmigran di daerah

1 Mendorong Pemda penempatan dan pem Pusat untuk meningkatkan kapasitas transmigran di lokasi penempatan

2015 - 2018

Page 142: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)

penempatan (oktober s/d desember) efektif 2,5 bulan sehingga target sasaran transmigran tidak dapat dilatih seluruhnya

Menurunkan jumlah penganggur

2. Dinsos 1 Jumlah pengangguran yang tertangani

1 Populasi pengangguran lebih besar daripada yang tertangani

1 Seleksi,Verifikasi dan validasi data calon sasaran

2015

Menurunkan jumlah pengangguran

3. Dinas Pendidikan

1 % Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B

1

Rendahnya kompetensi dan daya saing masyarakat desa, sehingga berdampak terhadap peningkatan faktor pengangguran dan kemiskinan

1 Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat, melalui pendidikan life skill

2015

2 % Kecamatan memiliki PKBM dan TBM

1 Koordinasi Pengembangan Kelembagaan PNF

3 Jumlah Desa Vokasi yang dikembangkan

1 Pengembangan dan replikasi Desa Vokasi

Menurunkan jumlah pengangguran

4. DinkopUKM 1 Menurunkan jumlah penganggur

1 Menurunnya semangat KUMKM dalam berwirausaha

1 Menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk menggugah semangat berwirausaha KUMKM secara kontinyu.

TW III 2016

Menurunkan jumlah penganggur

5. Biro Binsos 1 Menurunnya Presentase jumlah penduduk pengangguran :

1 Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan kegagalan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

1 Dilakukan pendampingan dan penyuluhan ketrampilan kewirausahaan terpadu

2016

Page 143: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

a. Kentara b. Terpaksa c. Tidak Kentara

Menurunkan jumlah penganggur

6. Dinas ESDM 1 Persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan

1 Tidak terlaksananya kegiatan penambangan yang baik dan benar

1 Melakukan pembinaan secara intensif kepada pelaku penambangan dan peserta alih profesi

2015

2 Kegagalan dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk alih profesi

1 Melakukan pembinaan secara intensif kepada pelaku penambangan dan peserta alih profesi

2015

Menurunkan Jumlah Pengaggur

7. Dinpora 1 Jumlah Kewirausahaan Pemuda

1 Pemuda yang dibekali ketrampilan tidak melanjutkan programnya di daerah

1 Monitoring dan evaluasi ke daerah penerima pelatihan

2016

Menurunkan jumlah penganggur

8. Disperindag 1 Pengembangan klaster dan sentra industri

1 Tidak optimalnya fungsi klaster dan sentra industri

1 Penguatan klaster dan pembangan sentra industri

2018

2 Pengembangan SDM dan produk IKM potensial

1 Tidak terpenuhinya kompetensi SDM dan kualitas produk

1 Fasilitasi pengembangan SDM dan standar produk

2018

C. Mengembangkan Koperasi dan UMKM

1.DinkopUKM 1 Presentase koperasi aktif

1 Koperasi tidak aktif 1 Membina pengurus/anggota koperasi sesuai prinsip dan jatidiri koperasi

TW II 2016

2 Koperasi tidak dapat diperingkat 1 Mengkatifkan koperasi agar dapat diperingkat

TW II 2016

Page 144: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

3 Kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM belum sesuai aturan perkoperasian dan UMKM

1 Sosialisasi/Workshop peraturan dan manajemen perkoperasia dan UMKM bagi pengurus/anggota koperasi dan UMKM

TW II 2016

2 Presentase koperasi sehat

1 Koperasi tidak dapat dinilai kesehatannya

1 Mengaktifkan koperasi agar dapat dinilai kesehatannya

TW II 2016

3 Presentase koperasi provinsi berkualitas

1 Pengawas koperasi kurang memahami tentang peraturan pengawasan koperasi

1 Mendata dan mengikutsertkan pengawas koperasi yang belum kompeten pada diklat pengawasan koperasi

TW I 2016

2 Pengawas koperasi melaksanakan pengawasan secara subyketif

1 Menyusun SOP/Prosedur pengawasan

TW IV 2016

4 Jumlah produk/komoditas OVOP (komoditas)

1 Produk/komoditas OVOP Kab/Kota tidak dapat diidentifikasi sesuai kriteria

1 Menyusun kriteria/aturan penetapan penetapan produk/komoditas OVOP secara baku

TW IV 2016

2 Pendamping KUMKM tidak memahami prosedur pendampingan

1 Menyusun SOP /prosedur pendampingan KUMKM

TW III 2016

3 Pengajuan proposal bantuan hibah sarana produksi tidak lengkap

1 Menyusun SOP/prosedur pemberian hibah sarana produksi

TW IV 2016

Page 145: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

5 Presentase UMKM yang telah mengakses kredit usaha

1 KUMKM belum bankable (memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh bank); KUMKM belum mengetahui lembaga keuangan (bank/non bank) yang memberikan pinjaman mdal usaha dengan suku bungan rendah

1 Sosialisasi dan temu pembiayaan antara KUMKM. Lembaga keuangan dan pemerintah

TW II 2016

6 Jangkauan pemasaran produk KUMKM

1 Penyelenggaraan pameran kurang terkoordinasi dengan baik

1 Menyusun SOP/prosedur penyelenggaraan pameran

TW II 2016

7 Jumlah SDM KUMKM yang terlatih (orang)

1 Keterbatasan pengajar/pelatih yang kompeten di bidang perkoperasian dan UMKM

1 Berkoordinasi dengan BKD atas usulan pengajuan alokasi tenaga pengajar/widyaiswara

TW III 2016

Mengembangkan Koperasi dan UMKM

2.Disperindag 1 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

1 Mundurnya waktu pencapaian target

1 Mempercepat dan mengoptimalkan jumlah dengan target disetiap kegiatan/tahun

2018

2 Jumlah ijin usaha perdagangan dalam negeri

1 Belum terdatanya jumlah ijin usaha perdagangan dalam negeri SIUP - TDP

1 Dilakukannya sosialisasi data informasi perijiinan an usaha dagang serta pelayanan perijinan

2016

3 Ketersediaan data harga jenis komoditas bahan pokok

1 Perbedaan kualitas pada komoditi yang terpantau

1 Dilakukannya sosialisasi untuk menyamakan persepsi terhadap komoditi yang terpantau

2016

Page 146: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

D. Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

1. BKP 1 Jumlah regulasi kedaulatan pangan

1 Belum lengkapnya regulasi kedaulatan pangan

1 Penyusunan Regulasi KP 2016-2018

2 Ketersediaan pangan utama beras (Ton)

1 Jumlah ketersediaan pangan tidak memenuhi target

1 Peningkatan koordinasi dengan dinas teknis penanggungjawab produksi pangan

2018

3 Persentase penguatan cadangan pangan

1 Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mencapai target

1 Percepatan proses persiapan pengadaan cadangan pangan sehingga pengadaan dapat dilaksanakan saat panen raya

2016-2018

4 Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

1 Data tidak akurat, data tidak masuk

1 Pembinaan petugas, validasi data, monitoring

2016-2018

5 Persentase penanganan daerah rawan pangan

1 Perhitungan permintaan bantuan tidak sesuai dengan standar pemberian bantuan.

1 Penyempurnaan SOP Penanganan Kerawanan Pangan

2016-2018

2 Sosialisasi standar penghitungan permintan bantuan per jiwa dan periode pemberian bantuan

2016-2018

6 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

1 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman

1 Bintek peningkatan keterampilan masyarakat

2016-2018

Page 147: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

2 Sosialisasi tentang pola konsumsi pangan B2SA

2016-2018

7 Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

1 Pelaku tidak menerapkan standar mutu dan keamanan pangan

1 Pelatihan,Bimbingan teknis penerapan standar keamanan pangan

2017 - 2018

Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

2. Distan TPH 1 Produksi (ton): Padi 10.228.197, Jagung 3.016.834, Kedelai 143.389, Bawang Merah 429.112, Kentang 289.548, dan Cabai Besar 123.713

1 Tidak tercapai sasaran produksi padi, jagung, kedelai, bawang merah, kentang, dan sasaran produksi cabai besar

1 Penerapan teknologi pertanian: Benih Bersertifikat, Pupuk bersubsidi, Alih Fungsi Lahan, pendidikan masyarakat/pelatihan petani (poktan), Pendamping di lapangan oleh POPT dan PPL

2015-2018

2 Pengendalian Terpadu, Katam Terpadu, Antisipasi dan mitigasi perubahan iklim

2015-2018

3 Meningkatkan ketersediaan dan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura melalui sertifikasi dan pengawasan mutu peredaran benih di masyarakat

2015-2018

4 Memperbaiki jaringan irigasi, memantapkan peran masyarakat dalam memelihara lahan dan sarana irigasi

2015-2018

Page 148: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

5 Melaksanakan kegiatan tepat waktu, teknis, sesuai rencana tanam di tingkat penerima manfaat kegiatan

2015-2018

Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

3. Dislutkan 1 Rata-rata pendapatan wanita pesisir (Rp/Kap/Th)

1 Pelaksanaan Hibah Barang terkendala aturan perundangan-undangan

1 Menunda Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial

2016

2 Rata-rata pendapatan taruna pesisir (Rp/Kap/Th)

1 Pelaksanaan Hibah Barang terkendala aturan perundangan-undangan

1 Menunda Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial

2016

3 Jumlah kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan yang aktif

1 Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan yang dimiliki pokmaswas

1 Koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan peran serta pokmaswas

2016

4 Produksi perikanan tangkap (ton)

1 Belum semua bantuan hibah barang diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB)

1 Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota untuk mendampingi KUB dalam pembentukan KUB berbadan Hukum Indonesia

2016

5 Rata-rata pendapatan nelayan (Rp/Kap/Th)

1 Kelompok yang menjadi target kegiatan merupakan nelayan skala kecil yang belum berbadan hukum

1 Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota untuk mendampingi KUB dalam pembentukan KUB berbadan Hukum Indonesia

2015-2018

Page 149: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

2 Materi yang akan diberikanan kepada nelayan relatif sulit

1 Koordinasi dengan Dinas kab/kota melakukan pendampingan terhadap nelayan dan kelompok nelayan

2015-2018

6 Produksi perikanan budidaya (ton)

1 Pengelolaan lingkungan dan pengendalian penyakit ikan belum optimal

1 Melakukan koordinasi dalam pengelolaan dan pengendalian hama penyakit ikan sehingga informasi-informasi terdokumentasi dengan baik

2016

2 Melakukan koordinasi dengan kabupaten kota dalam penetapan petugas statistik

2016

3 Melakukan penambahan petugas enumerator pada kabupaten kota yang terbatas

2016

4 Melakukan penambahan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan laboratorium hama penyakit ikan dengan menghadirkan tenaga ahli yang berkompeten

2016

2 Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau Belum Optimal

1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014

2016

2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum

2016

Page 150: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa

2016

4 Melakukan koordinasi dan pembinaan kelompok penerima manfaat penerapan teknologi budidaya perikanan

2016

3 Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau Belum Optimal

1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014

2016

2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum

2016

3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa

2016

4 Koordinasi dan evaluasi dalam penyediaan benih unggul pada unit yang tersertifikasi

2016

4 Pengembangan Kawasan Perikanan belum optimal

1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014

2016

Page 151: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum

2016

3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa

2016

7 Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (Rp/Kap/Th)

1 Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya ikan belum optimal

1 osialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014

2016

2 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa

2016

3 Melakukan koordinasi dengan kabupaten kota dalam penugasan tenaga teknis yang berkompeten dan menghadirkan narasumber yang berkompeten dibidangnya

2016

4 Melakukan koordinasi dan pembinaan kelompok penerima manfaat dalam memberikan informasi teknis dan akses permodalan

2016

2 Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan belum optimal

1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014

2016

Page 152: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum

2016

3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa

2016

4 Koordinasi dan evaluasi dalam penyediaan induk unggul pada unit yang tersertifikasi

2016

8 Tingkat konsumsi ikan (Kg/kapita)

1 Perlaksanaan kampanye Gemarikan tidak tepat sasaran

1 Koordinasi dengan panitia kab/Kota lokasi kampanye agar pelaksanaan sesuai juklak/ juknis

2016

2 Tidak Tersosialisasikannya manfaat konsumsi makan ikan bagi Masyarakat usia dini di kabupaten/kota di jawa tengah

1 Pemberitahuan diawal tahun anggaran tentang kegiatan safari gemarikan

2016

3 Perbedaan persepsi Penghitungan Angka Konsumsi Ikan

1 Penetapan penggunaan metode dan rumus penghitungan angka konsumsi ikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

2016

4 Tidak Terkoordinasikannya rencana aksi peningkatan konsumsi makan ikan pada kabupaten / kota di jawa tengah

1 Inventarisasi rencana aksi dari kabupaten / kota tentang FORIKAN melalui Musrenbang gemarikan

2016

Page 153: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

9 Ekspor produk perikanan (ton)

1 Tidak optimalnya penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan oleh UPI ekspor dan suplier

1 Peningkatan pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi UPI eksportir dan suplier

2016

2 Peningkatan kemampuan bagi pembina mutu dan pelatihan secara berkala

2016

10 Luas penanaman mangrove

1 Volume kegiatan jauh lebih kecil dibanding tingkat kerusakan ekosistem mangrove dan luas wilayah

1 Koordinasi dalam rangka dukungan hard structure dari SKPD/institusi lain

2015-2018

11 Luas terumbu karang buatan (Ha)

1 Volume kegiatan jauh lebih kecil dibanding tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang dan luas wilayah

1 Monitoring/evaluasi/ koordinasi perlunya alternatif lain dalam rehabilitasi terumbu karang yang lebih hemat namun dengan tingkat keberhasilan lebih baik

2015-2018

Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

4. Disbun

1 Produksi Tebu (Ton), Produksi Kopi (Ton), Produksi Kakao (Ton), Produksi Kelapa (Ton), Produksi Karet (Ton), Produksi Cengkeh (ton), Produksi Teh (Ton)

1 Budidaya tanaman perkebunan belum memenuhi standar baku teknis/GAP

1 Dilakukan Pembinaan penerapan teknologi intensifiikasi/rawat ratoon /bongkar ratoon tebu

2016

2 Petani kurang tertarik menanam di lahan kritis karena hasil nya kurang maksimal biaya produksi tinggi

1 1). Peningkatan konservasi lahan kritis dan DAS; 2). Penyediaan Saprodi ( Bibit, pupuk dan pompa air)

2016

3 Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan yang dihasilkan masih rendah

1 1). Pelatihan petani tentang peningkatan produksi tanaman perkebunan; 2).Intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan; 3). Diversifikasi tanaman perkebunan

2016

Page 154: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

4 Petani kurang tertarik menggunakan pestisida nabati dan APH

1 Sosialisasi manfaat dan Pelatihan pemakaian pestisida nabati dan APH untuk melestarikan ekosistem

2016

5 Produk alat mesin belum memenuhi standar

1 Membuat prototype alat mesin perkebunan sesuai standar

2016

6 Kandungan residu bahan kimia produk masih tinggi

1 1). Pelatihan standar mutu hasil perkebunan; 2). Pengujian sampel hasil olahan komoditas perkebunan

2016

7 Kebun benih yang ada belum sepenuhnya menghasilkan benih bermutu

1 1). Pembuatan peta tanam dan kebutuhan benih untuk masing-masing komoditas; 2). Pembangunan kebun benih untuk bahan tanam kegiatan diversifikasi sesuai dengan kebutuhan; 3). Pemeliharaan kebun dinas

2016

8 Penyajian data belum dapat dilakukan secara tepat waktu, dan penyusunan perencanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan masih belum optimal

1 Penyusunan dokumen Statistik, Perencanaan Perkebunan 2016 dan Evaluasi kegiatan 2016

2016

9 Peredaran benih ilegal tanpa label dan non sertifikasi

1 1). Pertemuan penangkar benih; 2). Sosialisasi sertifikasi benih; 3). pengawasan peredaran benih ; 4). Pengawasan, pelayanan sertifikasi sumber benih bina

2016

Page 155: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

10 a). Hak Guna Usaha untuk usaha perkebunan sangat dominan,tetatpi terkadang tidak sesuai dengan peruntukannya sementara itu ketidak-pastian hak masyarakat atas sumberdaya lahan untuk perkebunan belum kunjung diselesaikan; b). Wisata agro yang ada kurang menarik

1 ). Fasilitasi dan pembinaan usaha tani; 2). Pertemuan wisata agro perkebunan; 3). Pembinaan dan pengembangan cluster perkebunan.

2016

11 Produk perkebunan yang dihasilkan belum memenuhi standar GAP, GHP dan GMP

1 Pembinaan peningkatan mutu produk unggulan Jawa Tengah; Fasilitasi Peralatan Penanganan Pasca Panen dan pengolahan,Peningkatan SDM petani/pelaku usaha perkebunan melalui Bintek atau magang mengenai cara bertani yang baik (Good Agriculture Practice/GAP), Penanganan Pasca Panen yang baik (Good Handling Practices/HGP), Teknik menghasilkan produk yang benar memenuhi pesyaratan mutu dan keamanan pangan (Good Manufacturing Practices (GMP), serta pembinaan teknis pengemasan produk Pelaksanaan pameran/promosi hasil perkebunan dan Penyebaran informasi harga pasar

2016

Page 156: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

12 a). Petani tidak mau menggunakan pupuk organik;b).APPO yang ada terbatas

1 1). Meningkatkan pemahaman keunggulan pemakaian pupuk organik untuk memperbaiki struktur tanah melalui sosialisasi dan pelatihan; 2). Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik dengan memanfaatkan limbah organik yang ada dilingkungan sekitar

2016

13 Terdapat penggunaan bibit lokal non sertifikasi /bukan benih unggul

1 Penyediaan benih/bibit tebu melalui pembangunan Kebun Bibit Datar dan pengembangan bibit asal kultur jaringan

2016

14 Keterlibatan gender dalam kelompok tani masih terbatas; Kelembagaan kelompok tani yang ada masih sangat sederhana dan belum di kelola dengan baik

1 1).Pembinaan/pendampingan pelatihan kelembagaan petani; 2). 2. Pembinaan/pendampingan pelatihan kelembagaan petani ; 3).Meningkatkan jumlah dan peran petani perempuan dalam kelompok tani

2016

15 Petani belum sepenuhnya mengadopsi teknologi pengolahan hasil perkebunan yang ada

1 1). Penyediaan inovasi teknologi pengolahan hasil perkebunan melalui kegiatan pelatihan ketrampilan petani dalam mengadopsi teknologi pengolahan hasil perkebunan; dan fasilitasi peralatan pengolahan hasil

2016

16 Ekplosi serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan

1 1). Pemetaan lokasi munculnya hama endemis; 2). Pengamatan dini OPT; 3). Penanggulangan peningkatan mitigasi dan perubahan iklim

2016

Page 157: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

17 Keterbatasan kesediaan air dilahan kering

1 Pengelolaan lahan kering melalui penyediaan mesin pompa air untuk pengembangan komoditas pangan

2016

Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

5.Disnakeswan 1 Produksi Daging (Kg)

1 Adanya pemotongan ternak ruminansia betina produktif

1 Pelarangan pemotongan ternak 2015 - 2018

2 Kurang tersedianya bibit ternak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)

1 Optimalisasi UPTD perbibitan dan perwilayahan sumber bibit ternak

2015 - 2018

3 Adanya penyakit hewan 1 Surveilans, vaksinasi penyakit hewan dan pengawasan lalu lintas ternak antar daerah

2015 - 2018

2 Produksi Susu (liter)

1 Pemberian Pakan Sapi perah yang dibawah kualitas

1 Percontohan pemberian pakan berkualitas pada beberapa kelopok peternak sapi perah sehingga bisa memberikan pemahaman terhadap peternak bahwa pakan berkualitas penting

2015 - 2018

2 Penerapan GFP yang masih belum optimal

1 Pelatihan kepada peternak untuk penerapan GFP (Good Farming Practices)

2015 - 2018

3 Produksi Telur (Kg)

1 Adanya penyakit hewan 1 Surveilans, vaksinasi penyakit hewan dan pengawasan lalu lintas ternak antar daerah

2015 - 2018

Page 158: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

6.Bapermades 1 Jumlah LPMD/K yang dilatih

1 Perencanaan Pembangunan di desa/ kel belum merepresentasikan kebutuhan desa

1 Advokasi Kab./Kota untuk mendampingi/ supervisi perencanaan pembangunan desa/ Kel

2015

2 Jumlah KPM yang dilatih

1 1. KPM tidak berkesempatan untuk menambah Pengetahuan dan ketrampilan. 2. Pengetahuan KPM tidak berkembang

1 1. Rekrutmen KPM baru 2. Inovasi Mudul pelatihan

2015

3 Jumlah aparat desa/ kelurahan yang dilatih

1 Materi pelatihan tidak terserap dengan baik

1 Memodifikasi metode pelatihan 2015

4 Jumlah Desa Mandiri

1 Berpotensi memunculkan konflik antar desa

1 Intervensi program dikembangkan pada kawasan / lingkungan Desa di luar desa berdikari

2015

Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

7. Balitbang 1 Meningkatkan kualitas dan penerapan hasil litbang

1 Peneliti gagal mendeteksi informasi dan/atau permasalahan yang terkait dengan tujuan penelitian

1 ilakukan pembekalan secara umum oleh kepala Balitbang dan pembahasan KAK dan Proposal Penelitian secara mendalam sebelum pelaksanaan penelitian

2015-2018

2 SOP Penelitian dimonitoring dan evaluasi melalui proses reviu berjenjang

2015-2018

Page 159: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

2 Hasil penelitian disanggah dan atau tidak dipercaya oleh institusi atau kelompok masyarakat yang direkomendasikan

1 Peningkatan kualitas penelitiaan dengan pemilihan peneliti secara selektif sesuai bidang ahli atau kepakarannya sebagai pelaksana penelitian

2015-2018

2 Pemilihan tools atau metode penelitian yang tepat

3 Tidak dapat meyakinkan pada masyarakat akan manfaat hasil penelitian

1 Pemilihan hasil penelitian yang dikembangkan secara lebih selektif

2015-2018

2 Sosialisasi hasil penelitian / Diseminasi

2015-2018

2 Pengembangan SIDa di Jateng Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan yang berkembang

1 Pembangunan di perdesaan belum semua dilaksanakan secara inovatif atau berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi

1 Pendampingan pembentukan model Desa Inovasi Daerah di Jawa Tengah secara lebih intensif

2015-2018

2 Penyusunan panduan pembentukan desa inovatif dan contoh model desa inovatif yang sudah terbentuk

2015-2018

2 Belum semua klaster UMKM dikembangkan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi/ hasil

1 Pendampingan pembentukan Klaster UMKM berbasis Iptek

2015-2018

Page 160: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

litbang 2 Penyusunan panduan pembentukan klaster berbasis Ipteks dan contoh model klaster berbasis iptek yang sudah terbentuk

2015-2018

3 Belum semua kabupaten/kota melaksanakan penguatan sistem inovasi daerah (SIDa)

1 Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2012, tentang Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah

2015-2018

2 Pendampingan pelaksanaan penguatan Kabupaten/kota Inovatif

2015-2018

Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

8. Dishut 1 Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan

1 Kurangnya jumlah unit usaha yang berkembang

1 Fasilitasi usaha masyarakat sekitar hutan

2015

Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

9. Set Bakorluh 1 Jumlah Balai Penyuluhan yang berkualitas dan Penumbuhan Posluhdes (Pos Penyuluhan Pedesaan)

1 Rendahnya fungsi Balai Penyuluhan dan Posluhdes

1 Peningkatan fasilitasi dan pendampingan kepada Posluhdes dan sosialisasi kebijakan bidang penyuluhan pertanian kepada para petani

2016

2 Persentase penyuluh yang memiliki kompentensi sesuai dengan bidang

1 Rendahnya kompetensi penyuluh sesuai dengan bidang keahliannya

1 Diikutsertakan dalam Diklat, seminar, diberikan ijin untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, diberikan pendidikan karakter (entrepeneur)

2015

Page 161: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

keahlian

E. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan

1.Bapermades 1 Jumlah UP2K yang aktif

1 Kelembagaan UP2K hanya formalitas dan temporer

1 Advokasi kelembagaan UP2K melalui PKK

2015

2 Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)

1 umdes seolah-olah Badan usaha milik Kades

1 Sosialisasi kepada masyarakat tentang kelembagaan BUMDes

2015

3 Jumlah Pasar Desa yang direvitalisasi (unit)

1 Pasar yang berkembang pesat dan menjadi besar akan berpotensi untuk dikelola oleh kecamatan/ Kabupaten

1 Advokasi kepada Kabupaten/ kecamatan dan desa terkait kekayaan / aset desa

2016

4 Jumlah UED-SP yang aktif

1 Munculnya budaya konsumtif masyarakat

1 Advokasi pada kab. untuk di selenggarakan Bintek penggunnaan dana UED-SP bagi usaha ekonomi produktif

2016

Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan

2.DinkopUKM 1 Persentase koperasi aktif

1 Kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM belum sesuai aturan perkoperasian dan UMKM

1 Sosialisasi/workshop peraturan dan manajemen perkoperasian dan UMKM bagi pengurus/anggota koperasi dan UMKM

TW II 2016

F. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk

1.Disperindag 1 Nilai ekspor Non Migas (Jt US$)

1 Masih banyaknya produk potensial ekspor Jawa Tengah yang belum dapat menembus pasar luar negeri

1 Dilakukannya promosi dagang ekspor 2013 - 2018

Page 162: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

dalam negeri 2 Nilai impor non migas (Jt US$)

1 Tidak semua bahan baku proses produksi tersedia didalam negeri, SDM di dalam negeri belum mampu membuat mesin-mesin canggih sbg barang modal proses produksi, tidak semua pelaku usaha mengetahui ttg regulasi impor, kewajiban produk impor wajib SNI

1 Mengetahui data profil importir, data realisasi impor ,mengikutkan pelaku usaha dalam diklat perdagangan luar negeri

2013 - 2018

3 Ekspor bersih perdagangan

1 Masih terdapat defisit neraca perdagangan Jawa Tengah

1 Mendorong eksportir untuk lebih giat dalam meningkatkan kinerja ekspornya

2013 - 2018

4 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)

1 Belum optimalnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB

1 Peningkatan Kinerja perdagangan 2013 - 2018

5 Pengembangan Kelembagaan Usaha Industri

1 Pembinaan lanjutan tidak dapat dilakukan dikarenakan legalitas perusahaan

1 Mendorong pelaku industri untuk mematuhi legalitas perusahaan

2018

G. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi

1. BPMD 1 Jumlah investor (PMA/PMDN)

1 Target Jumlah Investor tidak tercapai

1 a. Promosi Investasi DN dan LN, b. Kerjasama Penanaman Modal, c. Pengendalian Penanaman Modal, d. Pelayanan Perijinan (PTSP)

2015 - 2018

2 Jumlah nilai investasi (PMA/ PMDN)

1 Target Investasi tidak tercapai 1 a. Promosi Investasi DN dan LN, b. Kerjasama Penanaman Modal, c. Pengendalian Penanaman Modal, d. Pelayanan Perijinan (PTSP)

2015 - 2018

Page 163: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

3 Persentase pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal: Pendaftaran Penanamanan Modal Dalam Negeri, Ijin prinsip Penanamanan Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanamanan Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga

1 Penyelesaian perizinan melebihi SOP

1 Pengembangan Sistem Pelayanan Terintegrasi

2015 - 2018

Page 164: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah provins

H. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan

1. BP3AKB 1 Produk Kebijakan PUG

1 Strategi PUG tidak dapat diterapkan oleh Kab Kota

1 Pergub 21 Th 2013, SE Gub No 463.23/002132 Th 2015 ttg Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) pada pemerintah Kab/Kota se Jawa Tengah

TW II 2016

2 Kebijakan PUG kurang mendapat dukungan dalam pembahasan anggaran oleh Anggota Dewan di Kabupaten/Kota

1 Peremendagri 15 tahun 2008 junto 67 tahun 2011

2016

3 Tidak terlaksananya strategi PUG pada masyarakat desa

1 Peremendagri 15 tahun 2008 junto 67 tahun 2011

September 2015

Page 165: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

2 Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan

1 Perlindungan Buruh Migran perempuan Bagi Pokja Bina Keluarga TKI Tingkat Prov Jateng bersifat parsial

1 Permen PP dan PA no 20 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Kebijakan Bina Keluarga TKI

2016

2 Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan HIV/AIDs kurang terarah

1 Penguatan kelompok ODHA tentang hak-hak civil, hak perempuan dll

2016

3 Pemberdayaan dan sistem perlindungan lansia bersifat sektoral

1 Permen PP dan PA no 24 tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender

2016

3 Produk kebijakan terkait penanganan tenaga kerja di bawah umur

1 Kebijakan tentang penangan korban kekerasan berbasis traficking belum dilaksanakan secara optimal

1 SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri (Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Sosial) dan KAPOLRI tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu

2016

2 Penanganan korban kekerasan berbasis di PPT menjadi terhambat karena tidak sesuai SOP

1 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Permeneg PP dan PA No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bid Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan & Anak Korban Kekerasan

2016

4 Produk hukum kebijakan daerah tentang kesejahteraan

1 Terputusnya pemahaman penyelenggaraan perlindungan anak bagi perencana dan pelaksana program di SKPD

1 Perda No. 7 Tahun 2013 dan Pergub 74th 2014

TW I 2016

Page 166: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

dan perlindungan anak serta responsif anak skala provinsi

provinsi dan Kab/Kota

2 PUHA belum menjadi Mainstreaming bagi Para Pengambil Kebijakan menyusun program kegiatan

1 Pedoman PUHA (kemen PPA) SMT I 2016

5 Rasio Program dan Kegiatan Responsif gender di SKPD Provinsi

1 Tidak semua Program dan Kegiatan di SKPD Provinsi Responsif Gender sehingga tidak terlaksananya Permendagri no 67/2011

1 Menerbitkan SE Gubernur tentang penyusunan RKA dan pelaksana PPRG di Provinsi Jawa Tengah

Februari 2008

6 Rasio Anggaran responsif gender di SKPD Provinsi

1 Rendahnya anggaran responsif gender di SKPD Provinsi sehingga tidak terlaksananya Permendagri no. 67/2011

1 SE Gubernur tentang RKA tahun 2016 TW II 2016

2 Pelatihan SDM Gender Focal Point Mei 2016

3 On the Job training SDM Sub Bidang PUG

'April 2016

4 Asistensi SKPD 'Maret 2016

Page 167: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

7 Rasio kebupaten/kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJMD, rencana strategis SKPD, rencana kerja SKPD (%)

1 Tidak terlaksananya Permendagri No. 67/2011 sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak respon gender dan tidak menjawab kebutuhan Perempuan dan Laki-Laki yang berbeda aspirasi dan pengalaman

1 Advokasi PUG ke Kabupaten/Kota melalui Rakor

Januari 2016

2 Pendampingan Kab/Kota Tiap bulan

3 Pelatihan analisis gender bagi Kab/Kota

Juni 2016

4 Pelatihan untuk PSW Mei 2016

8 Indeks Pembangunan Gender (%)

1 Rendahnya kualitas hidup (perempuan dan laki-laki)

1 Penyempurnaan Modul Maret 2016

2 TOT Modul PUG dalam penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat

'September 2016

3 Peningkatan wawasan mengenai PUG dalam penanggulangan kemiskinan Provinsi lain

Mei 2016

Page 168: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

9 Indeks Pemberdayaan Gender (%)

1 Rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan sumbangan pendapatan

1 Advokasi strategi PUG kepada anggota DPRD Kab/Kota

10 Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintahan

1 Partisipasi perempuan yang menduduki jabatan publik di lembaga pemerintahan masih sedikit

1 Mendorong pemerintah untuk menempatkan perempuan pada jabatan publik

2016

11 Persentase perempuan di lembaga swasta

1 Partisipasi perempuan yang menduduki jabatan strategis di lembaga swasta masih sedikit

1 Mendorong lembaga swasta / dunia kerja untuk memberikan kesempatan kepada perempuan yang berkompetensi untuk menduduki jabatan strategis

2016

2 Tidak tersedianya data jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta

12 Rasio ketercapaian SPM Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking

1 Penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak serta trafiking di PPT Kab belum sepenuhnya oleh petugas terlatih

1 Pelatihan Tenaga Pendamping terlatih bidang Layanan Pengaduan sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010 dan Pergub no 6 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan pada Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa Tengah

Smt 2 2016

Page 169: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

13 Rasio kabupaten/kota menuju Kota Layak Anak

1 belum terpenuhinya tentang lima klaster KHA dan 31 Indikator KLA

1 UU 35 Th 2014, Permen PPPA No. 11, 12, 13 , 14 Tahun 2011, Perda No. 7 Th 2013, Pergub 74 Th 2014

SMT I 2016

14 Rasio kabupaten/kota yang memenuhi Perlindungan Anak, kesejahteraan dan hak-hak anak

1 PUHA belum menjadi Mainstreaming bagi Para Pengambil Kebijakan menyusun program kegiatan

1 Pedoman PUHA (kemen PPA) SMT I 2016

2 Pendampingan terhadap ABK tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya

1 modul pelatihan pendamping ABK SMT 2 th 2016

3 Rendahnya persentase Anak yang diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran

1 UU 35 Th 2014, Perda No. 7 Th 2013, Pergub 74 Th 2014

SMT I 2016

4 Masih banyaknya Regulasi/kebijakan yang tidak berperspektif hak anak

1 UU 35 Th 2014, Perda No. 7 Th 2013, Pergub 74 Th 2014

Th 2016 semester II

15 Rasio KDRT pada perempuan dan anak

1 Keterbatasan dalam penyediaan data kekerasan

1 Perda No 3 Th 2009 Semester I 2016

16 Rasio forum anak yang terlibat dalam

1 Anak-anak tidak dilibatkan dalam pembangunan

1 Perlunya pembinaan fasilitasi dan advokasi terhadap forum anak dalam pembangunan

2015

Page 170: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

pengambilan kebijakan

2 Pemenuhan hak dan perlindungan anak terhambat

Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan

2. Dinpora 1 Jumlah Atlet yang dibina melalui PPLPD

1 Terjadinya benturan jadwal kegiatan belajar di sekolah dengan agenda pemusatan latihan dan kejuaraan

1 Merencakanan Sekolah Khusus Olahraga (SKO); ......................... .Koordinasi Pengelola PPLP dengan Sekolah; ...................... Permohonan ijin dari sekolah;

2020

2 Jumlah kesadaran masyarakat berolahraga

1 Kurangnya kesadaran masyarakat berolahraga

1 Monitoring penyelenggaraan event olahraga massal (Borobudur Marathon);

2017

3 Jumlah sarjana penggerak pembangunan pedesaaan (SP3)

1 Kurang efektif kemanfaatan SP3 bagi masyarakat

1 Rapat Koordinasi SP3 tiap bulan, Pembentukan Purna SP3

2016

4 Jumlah fasilitasi pengembangan kemitraan

1 Pembatalan kerjasama dengan lembaga terkait

1 Perjanjian kerjasama kemitraan / MoU

2017

5 Terselenggaranya Kompetisi keolahragaan dan fasilitasiolahraga pendidikan, rekreasi dan tradisional

1 Belum tercukupinya seluruh cabang olahraga yang dibina

1 SOP Kompetisi olahraga 2017

Page 171: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

6 Peningkatan kualitas SDM Olahraga, mutu manajemen organisasi olahraga, Pengembangan IPTEK dan Industri Olahraga

1 Kurangnya pemahaman mengenai industri olahraga dan sportainment

1 Monitoring pendirian pelatihan manajemen pusat kebugaran

2017

7 Jumlah Klub Olahraga

1 Tidak termanfaatkan dengan baik sarpras keolahragaan yang disediakan

1 Monitoring dan evaluasi Sarpras Olahraga

2016

Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan

3. Bappeda 1 Persentase program/kegiatan hasil kesepakatan perbatasan yang terakomodir dalam RKPD

1 Kegiatan yang disepakati pada forum Rakortas belum tertampung dalam APBD, SKPD Kab/Kota, maupun Provinsi

1 Rakortas dilakukan sebelum penyusuanan Renja SKPD ( sebelum pelaksanaan Musrenbang)

Awal Tahun 2016

2 Jumlah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan

1 Tidak terakomodirnya program/kegiatan di perbatasan sebagai prioritas

1 Rekortas dilakukan sebelum penyusunan Renja SKPD (sebelum pelaksanaan Musrenbang)

Awal Tahun 2016

I. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial

1. Dinsos 1 Jumlah PMKS yang mendapatkan

1 Bantuan sosial tidak tepat sasaran 1 Verifikasi dan validasi data calon sasaran

2015

Page 172: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS

Bantuan Sosial

2 Jenis bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan

1 Bimbingan sosial penerima bantuan 2015

2 Jumlah Perintiskemerdekaan/ keluarganya, warakawuri dan veteran yang mendapatkan dukungan pelayanan kesejahteraan Sosial

1 Bantuan sosial tidak tepat sasaran 1 Verifikasi dan validasi data calon sasaran

2015

2 Jumlah penerima bantuan lebih kecil daripada SK yang ditetapkan Gubernur

1 Bimbingan sosial penerima bantuan 2015

3 Jumlah panti yang melaksanakan standar pelayanan sesuai dengan SOP

1 Belum semua panti melaksanakan SOP

1 Bintek SOP 2015

2 Belum semua panti memiliki SOP

4 Jumlah PMKS yang ditangani melalui panti

1 PMKS yang ditangani lebih kecil dengan kapasitas panti yang ada

1 Finger print untuk Penerima Manfaat 2015

Page 173: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

sosial milik pemerintah

2 Penerima Manfaat yang ada tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan

1 Bimbingan sosial penerima manfaat 2015

5 Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan

1 Populasi yang ditangani lebih besar dari yang mendapat penanganan

1 Seleksi,Verifikasi dan validasi data calon sasaran

2015

6 Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS

1 Bantuan tidak tepat sasaran 1 Verifikasi dan validasi data calon sasaran

2015

2 Jenis bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan

1 Bimbingan sosial penerima bantuan 2015

Page 174: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

PEMETAAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO SKPD

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Misi 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan

Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Tujuan : a. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan

berorientasi pada pelayanan prima; b. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel; c. Melaksanakan penegakan hukum.

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

A. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima

1. Biro Orpeg 1 Prosentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan melalui Pelayana Terpadu Satu Pintu/PTSP

1 Belum seluruh SKPD menyerahkan ijinnya ke PTSP.

1 Menghimbau Kepada SKPD yang belum menyerahkan ijinnya ke PTSP dg Srt GUb

2015

2 Pelayanan jauh arena harus Ke Semarang /Provinsi

2 Membuka gerai-gerai di 6 Bakorwil 2015

Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten,

2. BKD 1 Promosi jabatan secara terbuka

1 Masih adanya penempatan PNS yang tidak sesuai dengan Kompetensi dan Keahliannya

1 Penguatan Sidang Baperjakat, Pemilihan kandidat calon Pejabat Tinggi melalui talent scouting, untuk memenuhi tersedianya talent pool

2016

Lampiran 4.3

Page 175: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima

Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima

3. Badan Diklat 1 Jumlah PNS yang mengikuti Diklat

1 Tujuan Diklat belum tercapai secara optimal

1 Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Provinsi dan BKD Kab/Kota dalam rangka pemetaan terhadap kompetensi pegawai dengan formasi jabatan untuk menentukan jenis diklat yang dibutuhkan.

2016

2 Penyusunan data base kebutuhan diklat

2016

3 Menyusun SOP pelaksanaan diklat dan menerapkannya secara tegas.

2016

2 Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat

1 Kegiatan pemantauan penyelenggaraan diklat belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh

1 Permintaan penambahan tenaga pemantau

2015

2 Evaluasi Pasca Diklat belum bisa menjangkau seluruh alumni

1 Pengembangan Aplikasi Evaluasi Pasca Diklat secara online

'2015

3 Sering terjadinya keterlambatan penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat

1 Perencanaan Jadwal Tim Penyusun secara dini

2015

Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi

4. DPPAD 1 Peningkatan PAD

1 Penetapan target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Perda tentang APBD tidak sesuai dengan potensi riil.

1 Menyusun SOP Penetapan target pendapatan Pajak Daerah

2015

2 Berupaya maksimal dengan menyajikan data-data potensi secara riil terkait dengan penetapan target pendapatan pada saat pembahasan

2015

Page 176: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

dan berorientasi pada pelayanan prima

Raperda tentang APBD sehingga penetapan target pendapatan tidak sekedar mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang harus dipenuhi.

3 Meningkatkan kompetensi SDM melalui Binntek, workshop, dll sesuai dengan bidangnya.

2015

4 Penetapan target pendapatan memperhatikan hasil kajian ilmiah dari akademisi dan atau pihk independen lainnya.

2015

2 Penyedia bahan bakar tidak melaporkan realisasi penjualan secara obyektif.

1 Mengintensifkan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi, Direktorat Migas Kementerian ESDM, dan BPH Migas, dan serta penyedia.

2015

2 Bekerjasama dengan Dinas ESDM Provinsi melakukan pendataan penyedia BBKB dan Volume BBKB

2015

3 Salah dalam menetapkan kebijakan/ Juknis Pelayanan Pajak Daerah.

1 Pencermatan ulang kebijakan yang akan diterbitkan.

2015

2 Penguatan pengendalian. 2015 3 Inventarisasi kebutuhan dijadwalkan

sebelum pembahasan perumusan kebijakan.

2015

4 Koordinasi dengan instansi terkait . 2015 4 Penyusunan tabel Nilai Jual

Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan harga pasaran umum.

1 Meminta UP3AD untuk melakukan survey di masing-masing daerah terhadap dealer dan showroom.

2015

5 Penetapan target Retribusi 1 Meningkatkan koordinasi baik dgn 2015

Page 177: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

Daerah belum mendasarkan potensi riil.

SKPD penghasil maupun UP3AD. 2 ecara berkesinambungan melakukan

kegiatan pemetaan Retribusi Daerah yang bekerjasama dengan pihak ketiga.

2015

6 Menurunnya minat penggunaan dan atau pemanfaatan obyek Retribusi Daerah.

1 Mengusulkan penambahan SDM sesuai dengan kebutuhan.

2015

2 Melakukan promosi terkait obyek Retribusi Daerah.

2015

3 Meningkatkan koordinasi baik dgn SKPD penghasil maupun UP3AD.

2015

7 Wajib Retribusi Daerah tidak memenuhi kewajibannya.

1 Melakukan upaya penagihan. 2015

2 Melakukan perubahan dan atau pemutusan perjanjian.

2015

8 Terdapat aset tetap (tanah dan bangunan) dikuasai oleh pihak ketiga secara tidak sah.

1 Optimalisasi dalam pengawasan serta Pengamanan Fisik dan administrasi berupa pemagaran dan pensertifikatan aset.

2015

2 Mengusulkan Perubahan Perda mengenai mekanisme penindakan fisik dan hukum.

2015

9 Berkurangnya luas tanah (terdapat selisih kurang luas tanah pada KIB-A dengan hasil pengukuran dalam proses sertifikasi).

1 Menambah volume/bidang tanah yang akan dilakukan pemagaran dan pemasangan patok.

2015

10 Kalah dalam gugatan/sengketa kepemilikan dan atau penguasaan atas aset tetap (tanah /

1 Mengoptimalkan pencatatan (inventarisasi).

2015

2 Menyempurnakan sistem administrasi 2015

Page 178: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

bangunan). melalui digitalisasi dokumen bukti kepemilikan (Sertifikat dan BPKB).

11 Kegiatan penghapusan barang milik daerah tidak sesuai ketentuan.

1 Meningkatkan kapasitas SDM melalui Bintek, Diklat, dan atau sertifikasi

2015

2 Menyusun SOP Penghapusan dan penjualan aset tetap

2015

12 Terdapat aset rusak dan tidak dimanfaatkan namun tidak segera dilakukan penghapusan.

1 Berkoordinasi dengan SKPD selaku pengguna barang untuk melakukan inventarisasi aset yang rusak dan tidak dimanfaatkan untuk diusulkan penghapusan

2015

2 Bekerjasama dengan SKPD Teknis / pihak lain yang berkompeten dalam bidang penaksiran nilai aset.

2015

13 Rumah dan kendaraan Dinas yang dipakai pegawai pensiun/mutasi/ meninggal dunia belum ditarik.

1 Menyampaikan pemberitahuan/ peringatan.

2015

2 Menyusun SOP penarikan aset. 2015 14 Pemanfaatan aset dalam

mendukung pencapaian target PAD tidak optimal.

1 Mengoptimalkan promosi dan pemasaran aset daerah.

2015

2 Menyesuaikan tarif pungutan retribusi secara berkala.

2015

15 Salah saji material dalam penyajian nilai aset pada neraca Daerah.

1 Melakukan rekonsiliasi pencatatan mutasi aset antara DPPAD dengan SKPD.

2015

2 Melakukan Koordinasi / Pembinaan / Monitoring atas pencatatan aset pada masing - masing SKPD.

2015

3 Melakukan inventarisasi / sensus BMD secara berkala.

2015

4 Melakukan sosialisasi / bintek terkait 2015

Page 179: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

kebijakan dan sistem akuntansi. 2 Persentase

Asset yang dikelola dengan baik

1 Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) tidak mencerminkan kebutuhan riil.

1 Melakukan pendampingan kepada SKPD dalam menyusun RKBU dan RKPBU berdasar skala prioritas

2015

2 Melakukan konsolidasi RKBU dan RKPBU untuk disusun menjadi DKBMD dan DKPBMD.

2015

3 Merekomendasikan kepada TAPD bahwa untuk usulan anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan SKPD harus memperhatikan RKBU dan RKPBU.

2015

B. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel

1. Orpeg 1 Indonesia Governance Indeks (IGI)

1 Data sulit diperoleh 1 Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait

2015

Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel

2. Inspektorat 1 Opini WTP 1 Pemeriksa gagal mendeteksi informasi dan/atau permasalahan yang terkait dengan tujuan pemeriksaan

1 Dilakukan PKS tentang materi dan teknik pemeriksaan sebelum kegiatan pemeriksaan dilaksanakan

2015

2 Tidak dapat mengungkapkan perlunya koreksi yang harus dilakukan atas laporan keuangan

1 Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD terpilih

2015

2 Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP

1 SKPD belum semua menyelenggarakan SPIP

1 Memfasilitasi pembentukan Satgas di Tingkat Provinsi dan SKPD

2015

2 Penyusunan Juklak Penyelenggaraan SPIP

2015

3 Persentase tenaga pemeriksa

1 Pengiriman peserta diklat tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

1 Menyusun Peta Kebutuhan Diklat 2015

Page 180: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

dan aparat pengawasan yang professional

Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel

3. Biro Keuangan

1 Terlaksananya Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD

1 Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD yang tidak tepat sasaran dan tidak tertib aturan.

1 Peningkatan kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah serta kebijakan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan proporsi penggunaan anggaran, perhitungan kerangka pendanaan, analisis pembiayaan, analisis pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

2015 - 2018

2 Terfasilitasinya pelaksanaan anggaran di SKPD dan anggaran bantuan

1 Pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai proporsi penggunaan anggaran dan kerangka pendanaan serta pemberian bantuan tidak tepat sasaran.

1 Kegiatan Monitoring/Asistensi/Pendampingan Pelaksanaan Anggaran SKPKD dan Anggaran Bantuan

2015 - 2018

3 Terfasilitasinya Pelaksanaan BLUD Provinsi Jawa Tengah

1 Pelaksanaan BLUD tidak terlaksana dengan baik

1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah

2015 - 2018

4 SistemAkuntansi Pemerintahan berbasis Akrual

1 Komitmen dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual tidak tercapai.

1 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Berbaris Akrual dan Neraca SKPKD

2015 – 2018

C. Melaksanakan penegakan hukum

1. Biro Hukum 1 Jumlah Peraturan Perundang-undangan

1 Ketidaksesuaian Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan

1 Pembinaan kepada SKPD terkait dengan penyusunan ajuan rancangan peraturan daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah legal drafting

Setiap tahun s/d 2018

Page 181: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

daerah yang disusun

perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya

baik substansi maupun proses penyusunannya

2 Koordinasi ke Instansi Pusat untuk mendapatkan penjelasan terkait peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang menjadi pedoman serta fatwa dapat diakomodir atau tidaknya kepentingan politik sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan

Setiap tahun s/d 2018

2 Ketidaksesuaian Peraturan Gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya

1 Pembinaan kepada SKPD terkait dengan penyusunan ajuan rancangan peraturan gubernur yang baik dan sesuai dengan kaidah legal drafting baik substansi maupun proses penyusunannya

Setiap tahun s/d 2018

2 Koordinasi ke Instansi Pusat untuk mendapatkan penjelasan terkait peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang menjadi pedoman

Setiap tahun s/d 2018

3 Adanya pendidikan dan pelatihan legal drafting serta rekrutmen PNS berlatar belakang pendidikan Hukum.

Setiap tahun s/d 2018

2 Implementasi aksi pencegahan dan

1 Tidak terlaksana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kabupaten/Kota dan Pemrov

1 Fasilitasi pelaksanaan aksi PPK kepada Kabupaten/Kota dan SKPD Prov Jateng yang terkait dengan

Setiap tahun s/d 2018

Page 182: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

pemberantasan korupsi (PPK)

Jateng pelaksanaan aksi PPK

Melaksanakan penegakan hukum

2. Satpol PP 1 Penegakan Perda yang efektif dan berkesinambungan pelanggaran Perda

1 Pergesekan/Konflik dengan pelanggar Perda

1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pembinaan dan penyuluhan Perda

2015

2 Gugatan Peraperadilan Tata Usaha Negara

1 Materi dan Peningkatan pemahaman tentang Perda dan Produk Hukum Lainnya

2015

3 Citra Satpol PP masih buruk di mata masyarakat

1 Menyusun prosedur tambahan penegakan Perda

2015

4 Kewalahan menghadapi banyaknya jumlah pelanggar

1 Usulan penambahan personil 2015

5 Kesulitan saat melukan penertiban 1 Usulan peningkatan sarana dan prasarana

2015

2 Terciptanya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan penegakan Perda

1 Kontribusi data dari SKPD Pengampu/pelaksana Perda terhambat akibat kurangnya koordinasi

1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Rakor penegakan Perda

2015

3 Terwujudnya Raperda Tribum Tranmas dan Pergub PPNS

1 Legislasi memerlukan tenaga,biaya dan waktu yang tidak sedikit

1 Usulan Anggaran dan percepatan penyusunan Perda

2015

4 Meningkatkan kemampuan dan Pemberdayaan PPNS

1 Komplain masyarakat terhadap penyidikan yang dilakukan PPNS/Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara

1 Peningkatan Profesionalisme PPNS dan Koordinasi dengan POLRI

2015

Page 183: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

5 Koordinasi lembaga Pemerintahan dan Lembaga Masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap ketentraman dan iklim kondusif

1 Terindikasiya Potensi gangguan trantibum di daerah

1 Patroli Wilayah, Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Penting

2015

6 Pengendalian Unjuk Rasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi JawaTengah

1 Aksi unjuk rasa yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1 a. Giat Intelejen terkait aksi unjuk rasa dan pergerakan masa; b. Pengamanan dan pengendalian aksi unjuk rasa

2015

Page 184: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

PEMETAAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Misi 4 : Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Tujuan : a. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;

b. Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat;

c. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat; d. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan.

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

A. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama

1.Kesbangpol 1 Persentase Penanganan Konflik Sosial

1 Aparat tidak menguasai masalah serta tidak mempunyai kapasitas mediasi penanganan dini konflik sosial

1 Penguatan fungsi lembaga KOMINDA, FKUB, FKDM, FPBI dan FPWK

2015

2 Potensi Konflik Antar Umat Beragama 1 Penguatan fungsi lembaga KOMINDA, FKUB, FKDM, FPBI dan FPWK

2018

2 Rasio Jumlah Ratih/Linmas dengan Jumlah Penduduk

1 Penurunan Rasio Ratih/Linmas karena penurunan minat masyarakat menjadi Ratih/Linmas

1 Penguatan anggaran pada SKPD pengelola Ratih/Linmas

2016

2 Rendahnya kapasitas anggota Ratih/Linmas, sehingga masyarakat tidak merasa membutuhkan

1 Peningkatan kapasitas anggota Ratih/Linmas

2015

3 Penggunaan anggota Ratih/Linmas tidak pada porsinya

1 Edukasi dan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat mengenai tugas dan fungsi Linmas

2015

Lampiran 4.4

Page 185: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

B. Memperkuat Pancasila sebagai dasar Negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jatidiri masyarakat

1.Kesbangpol 1 Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembangunan bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi (Kab/Kota)

1 Penurunan semangat bela negara, kebangsaan dan nasionalisme

1 sosialiasi, fasilitasi, pelatihan bela negara dan dialog dalam rangka penguatan bela negara, wasbang dan nasionalisme

2015

2 Penurunan penghargaan terhadap jasa pahlawan

1 sosialisasi dan fasilitasi napak tilas sejarah perjuangan bangsa

2015

3 Upaya penggunaan ideologi lain dalam tata pemerintahan

1 Penguatan ideologi Pancasila melalui dialog, pelatihan dan seminar 4 pilar kebangsaan

2018

2 Meningkatnya kapasitas aparatur kesbangpol tentang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilaisejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan

1 Aparatur kesbangpol tidak mampu meng-implementasikan di masyarakat

1 Penyelenggaraan outbond, outing dan diklap

2016

2 Munculnya ormas dan elemen masyarakat yang bertujuan mengubah ideologi negara

1 Sosialisasi,dialog dan seminar Implementasi Pancasila

2018

C. Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat

1. Kesbangpol 1 Persentase penggunaan hak pilih

1 maraknya money politics 1 FGD, sosialiasasi, dialog dan seminar kesadaran partisipasi masyarakat

2015

2 Penurunan partisipasi masyarakat akibat tingkah laku oknum elit politik

1 Sosialisasi, dialog dan seminar penguatan kesadaran politik dan nasionalisme

2015

2 Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa

1 Meningkatnya apatisme masyarakat thd pemerintahan

1 Peningkatan partisipasi masyarakat dan ormas dalam setiap kesempatan

2015

Page 186: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

Tengah 2 Masuknya paham radikal 1 Penguatan ideologi dan nasionalisme 2015 3 Menurunnya etika dan budaya politik 1 Sosialisasi, sarasehan,dialog dan

pembentukan kader politik 2018

2. BP3AKB 1 Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen

1 Partisipasi dalam pengambilan keputusan kurang

1 Pelatihan Pendidikan Politik bagi Org Perempuan dan Kader Politik perempuan

SMT II 2015

2 Kurangnya komitmen perempuan Desa dalam melaksankan keadilan demokrasi dan keadilan gender

1 UU No. 6 Th 2014 ttg Desa TW I 2016

D. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan

1. Disbudpar 1 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Nilai Budaya11) nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah

1 Dana Hibah untuk Sanggar Seni berpotensi tidak dapat dicairkan/disalurkan berdasarkan UU No.23 Tahun 2014

1 a. Sosialisasi pentingnya status hukum bagi kelompok seni; b. Menunda pelaksanaan pemberian hibah kepada Sanggar Seni

2016

2 Tidak adanya data pegiat film sehingga pengiriman peserta workshop kurang tepat sasaran

1 Penyusunan data base khusus pegiat film di kab. Kota

2016

3 Lokasi Budaya dan Pariwisata di daerah belum memadai sebagai tempat penyelenggaraan festival film

1 Kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan tempat yang representatif dalam rangka penyelenggaraan festival

2016

2 Terpeliharanya pelestarian kesenian dan BCB daerah

1 Kurang up to datenya data base kepurbakalaan dan permuseuma

1 Memfasilitasi input data 2016

2 Kurang akuratnya data kepurbakalaan dan permuseuman yang dikumpulkan

1 Membentuk Tim Validasi 2016

3 Kurang tereksposnya masalah-masalah terkait dengan permuseuman, kepurbakalaan dan pelestarian cagar budaya

1 Melakukan penjaringan opini publik terkait dengan permasalahan permuseuman, kepurbakalaan, dan pelestarian cagar budaya

2016

4 Kerusakan koleksi 1 a. Pelatihan tenaga konservasi; b. Pengadaan sarana laboratorium.

2016 2017

5 Kurang akuratnya data arsip dan BCB Koleksi

1 Menyusun dan menerapkan SOP, penataan arsip dan BCB Koleksi

2016

6 Belum teridentifikasinya tata pamer yang sesuai dengan keinginan masyarakat

1 a. Merancang desain tata pamer sesuai hasil survey keinginan masyarakat; b. Renovasi Tata Pamer.

2016

7 Pelayanan informasi kepada 1 a. Pelatihan dan sertifikasi kepemanduan; 2016

Page 187: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

pengunjung kurang optimal b. Peningkatan sarana pemanduan 8 Kurang optimalnya pelayanan karya

seni dan apresiasi masyarakat di TBJT 1 Penambahan jumlah kegiatan pelayanan

karya seni dan masyarakat di TBJT 2016

9 Kurang tertampungnya aktifitas kesenian di TBJT

1 Penambahan Sarana dan Prasarana yang berkualitas

2016

3 Meningkatnya penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

1 Kurang optimalnya penyusunan agenda upacara tradisional, jumlah upacara tradisional, penghayat, dan permainan rakyat se-Jawa Tengah

1 Penyusunan data base upacara tradisional, penghayat, dan permainan rakyat se-Jawa Tengah

2016

Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan

2.Kesbangpol 1 Meningkatnya kapasitas aparatur kesbangpol tentang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilaisejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan

1 Penurunan penggunaan budaya musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah

1 Penguatan tenggang rasa, solidaritas dan gotong-royong antar warganegara

2016

2 Masuknya budaya asing 1 Pemeliharaan, pengembangan dan pelatihan budaya Jawa Tengah

2018

3 Hilangnya kebiasaan dan nilai tradisi Jawa Tengah

1 Pemeliharaan, pengembangan dan pelatihan budaya Jawa Tengah

2018

4 "Wong Jowo Ilang Jawane" 1 Perubahan perilaku masyarakat Jawa Tengah mengacu kepada Local Wisdom atau kearifan lokal

2018

Page 188: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

PEMETAAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Misi 5 : Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan

yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak Tujuan : a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan; b. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami

masyarakat.

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

A. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

1.Bappeda 1 Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat

1 Waktu efektif penyusuanan dokumen perencanaan pembangunan daerah RKPD sangat singkat ( sesuai Permendagri 54/2010 hanya 5 bulan s/d minggu ke III Bulan Mei)

1 Penerbitan surat edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota tentang arah kebijakan pembangunan serta jadwal pelaksanaan Musrenbang

2015

2 Penyusuanan dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara partisipatif melalui Tahapan Musrenbang Ds/Kel, Kec, Kab/Kota, dan Provinsi

Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan

2. Biro Bangda 1 Pengendalian kinerja SKPD

1 Masih dijumpai Kegiata di SKPD tidak dapat selesai 100%

1 Mengusulkan kepada Pemerintah untuk menunda pemberlakuan Aturan tentang penerima Hibah yang berbadan Hukum

2015

2 Pemberitahuan kepada SKPD terkait 2015

Lampiran 4.5

Page 189: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

pengawasan pembangunan

Instruksi Presiden tentang Jaminan Hukum bagi Pelaksana Kegiatan di Daerah

2 Penyusunan LKPJ dan EKPPD

1 Kinerja Gubenur dalam pelaksanaan APBD dinilai oleh DPRD Prov Jateng kurang baik

1 Komunikasi Intensif antara SKPD dengan Pansus DPRD untuk penyamaan persepsi

2015

B. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat

1. Bappeda 1 Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran

1 Pencapaian target dalam dokumen prencanaan tidak tercapai

1 Pengelolaan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi didukung pelibatan unsur legislatif dan eksekutif sejak proses perencanaan sampai penganggaran

2016

2 Kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran terdapat perbedaan target/volume dan penganggaran

2 Persentase capaian antara target perencanaan program/kegiatan dengan realisasi

1 Realisasi program kegiatan tidak tercapai disebabkan; (a) adanya perubahan regulasi; (b) penetapan target terlalu tinggi; (c) kinerja SKPD belum optimal

1 (a) dan (b) Melakukan review terhadap target yang ditetapkan; (c) Rakor pengendalian pelaksanaan APBD tiap TRI WULAN

(a) dan (b) Tahun 2016; (c) Tiap tri wulan

3 Evaluasi Dokumen perencanaan

1 Inkonsistensi antara Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran

1 Penyampaian Rekomendasi hasil Evaluasi kepada pemerintah Kab/Kota dan SKPD Provinsi

Akhir Tahun 2015

Page 190: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

PEMETAAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Tujuan : a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;

c. Meningkatkan budaya baca masyarakat; d. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; e. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas.

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

A. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

1. Dinas Kesehatan

1 Angka Penemuan kasus baru TB (CDR)

1 CNR tidak tercapai (114/ 100.000 penduduk) per tahun

1 Intensifikasi penemuan kasus, peningkatan kegiatan screening

2015

2 penularan TB di masyarakat akan semakin tinggi baik pada keompok usia deewasa maupun anak-anak

1 meningkatkan kualitas tatalaksana sesuai standart dan penguatan pada pemantauan keteraturan pengobatan

2015

2 meningkatkan kualitas tatalaksana sesuai standart dan penguatan pada pemantauan keteraturan

1 target penemuan kasus baru tidak tercapai

1 peningkatan PICT 2015

Lampiran 4.6

Page 191: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

pengobatan 3 Angka Penemuan

Kasus baru kusta 1 target penemuan kasus baru kusta

tidak tercapai, penularan kasus kusta dan jumlah kasus cacat kusta meningkat

1 Rapid Village Survey (Survey Cepat Desa), pemeriksaan kontak, penguatan pada keteraturan pengobatan, POD (Prevention Of Dissability)

2015

4 Angka Penemuan kasus Diare Balita

1 Surveilans jejaring yankes dan masyarakat belum berjalan

1 sosialisasi jejaring ke petugas Yankes dan kader

2015

5 Angka Penemuan kasus ISPA balita

1 angka kematian bayi/balita akibat pneumonia meningkat

1 intensifikasi penemuan dini ISPA/pneumonia dan peningkatan peran kader dalam penemuan kasus standarisasi pencatatan pelaporan ISPA/pneumonia

2015

6 Angka Kesakitan Malaria

1 meningkatnya angka kesakitan malaria

1 diagnosis dini dan pengobatan cepat tepat

2015

7 Proporsi Kasus Hipertensi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1 meningkatnya kasus hipertensi di masyarakat

1 deteksi dini faktor risiko melalui posbindu PTM

2015

8 Proporsi Kasus Diabetes Melitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1 meningkatnya kasus diabetes Millitus di masyarakat

1 deteksi dini faktor risiko melalui posbindu PTM

2015

9 Proporsi sarana produksi dan distribusi di bidang farmasi dan perbekes sesuai standar

1 Belum semua sarana memenuhi standart produksi dan distribusi

1 Dengan pembinaan dan pelatihan 2015

10 Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar

1 Belum semua sarana memenuhi standart pelayanan kefarmasian

1 Dengan pembinaan dan pelatihan 2015

Page 192: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

11 Proporsi Kab/Kota melakukan binwas makanan minuman sesuai standar

1 Belum semua sarana memenuhi standart mutu makanan minuman

1 Dengan pembinaan dan pelatihan 2015

12 Cakupan Pertolongan Persalinan nakes

1 Belum semua nakes dan sarana kes siap melakukan pertolongan persalinan

1 Pelatihan Nakes dan penyiapan sarana yankes

2015

13 Cakupan Neonatal Komplikasi yg ditangani

1 Belum semua nakes penolong persalinan mampu tatalaksana

1 Penguatan atalaksana neonatus 2015

14 Cakupan kunjungan Bayi

1 Belum semua nakes mampu dan tahu pentingnya kunjungan bayi

1 Reorientasibagi nakes dan promosi ke masyarakat

2015

15 Prevalensi Gizi Buruk

1 Penurunan status gizi di masyarakat dan penurunan kualitas SDM di masa yang akan datang

1 Penapisan penimbangan di posyandu. 2015

16 Proporsi Puskesmas memiliki Ijin Operasional (%)

1 Proses pengajuan ijin Operasional sampai Ke Bupati setempat dengan berbagai permasalahan

1 Sosialisasi Permenkes 75 tenaga Puskesmas tentang permasalahan ijin

2015

17 Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar (%)

1 Status Puskesmas Poned dengan Kondisi sarana Prasarana SDM yang berbeda

1 Pelatihan/Magalng tim Poned penguatan Jejaring Poned

2015

18 Proporsi Puskesmas terakreditasi (%)

1 Standart akreditasi puskesmas mengikuti standart akreditasi nasional, Kab/Kota belum mampu menyiapkan anggaran dan SDM terlatih

1 Pendampingan dan fasilitasi penyiapan akreditasi puskesmas Kab/Kota , pelatihan tim pendamping akreditasi puskesmas Kab/Kota

2015

19 Rasio Puskesmas per jumlah penduduk

1 Kemampuan Kabupaten/Kota , Provinsi untuk menambah puskesmas guna mecapai 1 : 30.000 penduduk tidak sama

1 Memfasilitasi dengan seksi perencanaan Kab/Kota yang mengusulkan penambahan puskesmas baik ke Provinsi dan Kemenkes

2015

20 Proporsi RS yg 1 Terjadinya transisi peralihan 1 Sosialisasi Permenkes 56 Tahun 2014 , 2015

Page 193: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

memiliki ijin operasional

kewenangan ijin operasional Rumah Sakit, sesuai dengan Permenkes 56 tahun 2014, dengan melibatkan asosiasi Perumah Sakitan Nasional

tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit

21 Proporsi RS terakreditasi

1 Dinas Kesehatan Tidak memiliki kewenangan dalam hal akreditasi Rumah Sakit, semua kewenangan Akreditasi di tangani oleh KARS ( Komisi Akreditasi Rumah Sakit

1 Advokasi/memotivasi supaya Rumah Sakit yang belum terakriditasi segera mengajukan permohonan ke KARS untuk Pembianan dan segera menyusun POA

2015

22 Proporsi RS terklasifikasi

1 Rumah Sakit belum memenuhi srana, prasrana dan SDM sesuai Klas Rumah Sakit

1 Sosialisasi Permenkes 56 Tahun 2014 , tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit

2015

23 Desa melakukan STBM

1 Target 2015 adalah 2347 Desa : Belum semua Sanitarian mengikuti Pelatihan STBM, Tidak semua Puskesmas punya tenaga Sanitarian

1 Mengoptimalkan Fasilitator Kabupaten,Melaksanakan Capacity Building untuk Sanitarian,Mengoptimalkan kerjasama Lintas program dan Lintas Sektor (Pokja AMPL Kab/Kota)

2015

24 Proporsi TTU yg memenuhi syarat

1 Target 2015 adalah 79 % : (Hotel,Sekolah,Fasyankes) Rekomendasi perbaikan fisik Sanitasi Sekolah jarang bisa dilaksanakan, Belum semua Fasyankes melaksanakan pengelolaan Limbah Medis dengan baik

1 Mengoptimalkan Jejaring Fasyankes,Capacity Buiding Petugas RS dan Dinkes/Puskesmas,Kerjasama dengan Lintas Sektor,Pembinaan Fasyankes

2015

25 Proporsi TPM yg memenuhi syarat

1 Target 2015 adalah 56 % (Jasa Boga,Kantin,DAM,Makjan,Reastauran/Rumah Makan) : Tidak semua TPM ada asosiasinya sehingga menyulitkan pembinaan,Keterbatasan Peralatan Uji Petik Makanan,Belum semua TPM mengetahui tentang Permenkes yg berhubungan dengan TPM

1 Kerjasama dengan Asosiasi Jasa Boga,Asosiasi Depot Air Minum yg ada ,Memfasilitasi Kabupaten/Kota Untuk memfasilitasi pembentukan asosiasi untuk pembinaan,Mendorong Kab/Kota mengalokasikan peralatan pada DAK,Sosialisasi Permenkes

2015

26 Proporsi tenaga 1 Adanya Tenaga Kesehatan yang 1 Bekerjasama dengan Organisasi 2015

Page 194: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

kesehatan tersertifikasi

belum tersertifikasi Profesi,MTKP dan MTKI

27 Proporsi Pelatihan Kesehatan yg terakreditasi

1 Belum semua Institusi/instansi mengetahui akreditasi pelatihan

1 Sosialisasi pelatihan di instansi/ institusi terkait

2015

28 Proporsi Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi

1 Tidak diketahuinya Institisusi pendidikan terbaru

1 Pembinaan dan pemetaan data institusi diknakes ke kabkota

2015

29 Proporsi Rumah Tangga Sehat

1 Perilaku Hidup Bersih Sehat di masyarakat masih rendah

1 Pengumpulan data PHBS dilakukan secara sentinel masing - masing Kab/Kota 1 desa dan 1 kelurahan

2015

30 Proporsi Kab/Kota yg menerbitkan regulasi bid kesehatan (ASI,PSN, KTR)

1 Kurangnya Koordinasi dengan pihak - pihak terkait dalam pembuatan kebijakan

1 Kab/Kota yang menerbitkan regulasi bidang kesehatan terkait KTR/ASI Eksklusif/PSN, pencapaian targetnya dihitung secara kumulatif

2015

31 Proporsi pasar yg menyediakan garam beryodium

1 Ketidaktahuan/keterbatasan pengetahuan tentang kesehatan (garam yodium)

1 Pasar yang menyediakan garam beryodium, data diperoleh dari jumlah pasar sentinel di 35 Kab/Kota, masing - masing 2 pasar

2015

32 Proporsi desa/kelurahan siaga aktif mandiri

1 Kemampuan desa dalam melaksanakan Program Desa/Kelurahan Siaga aktif mandiri terbatas

1 Penguatan kelembagaan / Forum Kesehatan Desa

2015

2 Ketrampilan FKD dalam pengendalian Faktor Risiko masalah kesehatan kurang

1 Orientasi Penyelenggaraan / Pengelolaan Desa/ Kelurahan Siaga aktif mandiri bagi anggota FKD

2015

3 Ketrampilan Petugas Puskesmas dalam pendampingan Program Desa/Kelurahan Siaga aktif mandiri kurang

1 Orientasi Penyelenggaraan / Pengelolaan Desa/ Kelurahan Siaga aktif mandiri bagi Petugas Puskesmas

2015

Page 195: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

33 Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK

1 Kab / Kota hanya mengalokasikan bantuan pelayanan kesehatan belum membayarkan premi ke BPJS Kesehatan

1 Pemetaan kabupaten / kota yang sudah membayarkan premi bagi masyarakat miskin non kuota

2015

34 Persentase Kab/Kota mengalokasikan 10 % APBD untuk kesehatan

1 Alokasi APBD untuk Kesehatan kurang dari 10%

1 Memfasilitasi kegiatan DHA di kabupaten / kota

2015

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

2. BP3AKB 1 Contaceptive Prevalence Rate (CPR) / Peserta KB Aktif (%)

1 Target pengendalian penduduk tidak tercapai

1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

2 DO KB (%) 1 Target pengendalian penduduk tidak tercapai

1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

TW II 2015

3 Unmet Need (%) 1 Target pengendalian penduduk tidak tercapai

1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

4 Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun

1 Kehamilan dan kelahiran yang beresiko

1 Advokasi dan fasilitasi PIK remaja 2016

2 arget untuk menurunkan AKB dan AKI tidak dapat tercapai

5 Produk Hukum pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga

1 Menurunnya dukungan dan peran serta Kelembagaan Masyarakat dalam program KB-KS

1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

Triwulan III 2015

2 'Pendampingan pemberdayaan keluarga kurang optimal

1 UU No 52Tahun 2009, Perda No 6 Tahun 2013

Triwulan II 2016

Page 196: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

3 pokja dan kader tri bina kurang optimal melaksanakan fungsinya

1 UU No 52Tahun 2009, Perda No 6 Tahun 2014

'Triwulan III 2015

4 'pembinaan, pemberdayaan keluarga kurang terarah dan dipahami masyarakat

1 'UU No 52Tahun 2009, Perda No 6 Tahun 2015

'Oktober 2015

6 Jumlah KB Mandiri 1 Keluarga yang mampu secara ekonomi rata-rata memiliki anak lebih dari 2

1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

2016

7 Persentase UPPKS berKB

1 Usahanya tidak berjalan lancar 1 Memberikan pelatihan ketrampilan kepada anggota kelompok

2016

8 Persentase kabupaten/kota yang telah membentuk jaringan KB /KS

1 Pembentukan Jejaring Kelembagaan KB-KS di kab/kota belum efektif

1 U No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

Triwulan II 2016

2 Kader IMP dan anggota Pramuka Saka Kencana kurang mendukung program KB

1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

Triwulan III dan IV 2015

B. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan

1. Dinas Pendidikan

1 APK PAUD/TK (4-6 th)

1 Tidak meratanya akses layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan di Jawa Tengah yang terkonsentrasi pada wilayah dan geografis tertentu

1 Program 1000 POS PAUD 2015

2 APK PAUD (0-6 th),

3 APK SD/ SDLB/MI/ Paket A

2 Program Wajib Belajar 9 Tahun, melalui BOS DIKDAS

4 APM SD/ SDLB/MI/ Paket A

5 APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B

3 Penambahan Ruang Kelas Baru pada semua jenjang pendidikan

6 APM SMP/ SMPLB/ MTs/

Page 197: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

Paket B

7 APK SMA/SMALB/MA/SMK

8 Persentase Buta Aksara >15 tahun

4 Program Penuntasan Buta Aksara Lanjutan

9 % lembaga PAUD yang terakreditasi

1 Semakin bertambahnya jumlah satuan pendidikan yang telah habis masa Akreditasinya dan berupaya meningkatkan peringkat Akreditasinya, tetapi belum dapat di Akreditasi

1 Mengusulkan tambahan kuota Akreditasi S/M

2015

10 % SD/SDLB/MI yang terakreditasi

2 Fasilitasi Bintek Akreditasi bagi Pengelola dan Pendidik PAUD

11 % SMP/ SMPLB/ MTs yang terakreditasi

3 Visitasi Sekolah/Madrasah di Jawa Tengah

12 Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI

1 Bertambahnya Anak usia sekolah tidak mendapatkan layanan pendidikan

1 Program Wajib Belajar 9 Tahun, melalui BOS DIKDAS

2015

13 Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs

14 Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/SMK

2 Beasiswa Siswa miskin SMA/SMK

15 Angka Kelulusan SD/SDLB/MI

1 Menurunnya kualitas penjaminan mutu pendidikan

1 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikdas

2015

16 Angka Kelulusan SMP/ MTs/SMPLB

2 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikmen

17 Angka Lulus pendidikan khusus

3 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK PNF

Page 198: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

18 Nilai Rata-Rata UN SD/SDLB/MI

1 Tidak tercapainya kompetensi dasar pembelajaran siswa

1 Koordinasi Pengembangan Kurikulum DIKDAS

2015

19 Nilai Rata-Rata UN SMP/SMPLB/MTS

2 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikdas

20 % Ruang kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan

1 Terhambatnya pencapaian peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai Standar Nasional pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan

1 Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan, melalui fasilitasi bantuan keuangan dan Hibah bidang pendidikan

2015

21 % Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan

22 % Ruang kelas pendidikan khusus sesuai standar nasional pendidikan

23 % SD/MI yang memiliki perpustakaan sesuai standar

24 % SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar

25 % SD/MI yang memiliki sanitasi layak

26 % SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak

27 % SD/MI yang 1 Tidak tercapainya kompetensi dasar 1 Peningkatan Kapasitas Pendidik dan 2015

Page 199: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

melaksanakan Kurikulum 2013

pembelajaran siswa Tenaga Kependidikan

28 % SMP/MTs yang melaksanakan Kurikulum 2013

2 oordinasi Pengembangan Kurikulum DIKDAS

29 % Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B

1 Rendahnya kompetensi dan daya saing masyarakat desa, sehingga berdampak terhadap peningkatan faktor pengangguran dan kemiskinan

1 Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat, melalui pendidikan life skill

2015

30 % Kecamatan memiliki PKBM dan TBM

31 Jumlah Pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi dalam pendidikan kemasyarakatan

2 Koordinasi Pengembangan Kelembagaan PNF

2015

32 Jumlah Desa Vokasi yang dikembangkan

33 % Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4

1 Kurang optimalnya pemenuhan kualifikasi minimal pendidik dan pendidikan pada satuan pendidikan di Jawa Tengah

1 Peningkatan Kualifikasi Akademik Pendidikan ke S1/D4 Guru PAUD

2015

34 % Pendidik SD/SDLB/MI berkualifikasi S1/D4

2 Peningkatan Kualifikasi Akademik Pendidikan ke S1/D4 Guru Dikdas

35 % Pendidik SMP/SMPLB/MTs berkualifikasi S1/D4

3 Peningkatan Kualifikasi Akademik Pendidikan ke S1/D4 Guru Dikmen

Page 200: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

36 % Pendidik SMA/SMALB/MA dan SMK berkualifikasi S1/D4

37 % Pendidik PAUD bersertifikat pendidik

1 Semakin bertambahnya jumlah guru berkualifikasi, tetapi belum dapat mengikuti ujian sertifikasi pendidik

1 Mengusulkan tambahan kuota sertifikasi guru

2015

38 % Pendidik SD/SDLB/MI bersertifikat pendidik

2 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK PAUD

39 % Pendidik SMP/SMPLB/MTs bersertifikat pendidik

3 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikdas

40 % Pendidik SMA/SMALB/ma dan SMK bersertifikat pendidik

4 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikmen

41 % perguruan tinggi yang

terfasilitasi

1 Masih rendahnya daya saing perguruan tinggi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan masyarakat

1 Koordinasi Potensi Akademi Mahasiswa 2015

2 Pemberdayaan KKN bagi pengembangan pedesaan di desa vokasi

3 Pembinaan Peningkatan potensi pendidikan tinggi

4 Pembinaan lingkungan sosial Pendidikan tinggi

C. Meningkatkan budaya baca masyarakat

1. Badan Arpus 1 Jumlah SKPD/UPTD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku

1 belum semua SKPD/UPTD/LKD melakukan pengelolaan arsipnya secara baku

1 dilakukan pembinaan kearsipan kepada SKPD/UPTD/LKD secara berkala

2015

2 Peningkatan 1 belum semua SDM Pengelola 1 pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 2015

Page 201: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

Kualitas SDM Pengelola Kearsipan melalui bintek

Kearsipan memahami pengelolaan kearsipan di instansi

pengelolaan kearsipan, baik arsip aktif, in aktif dan statis secara periodik

3 Jumlah arsip yang dilestarikan

1 belum lengkapnya khasanah arsip 1 melaksanakan akuisisi, pengolahan, perawatan dan pelestarian arsip secara berkelanjutan

2015

4 Jumlah media pemasyarakatan kearsipan

1 belum optimalnya materi yang mendukung kegiatan media pemasyarakatan kearsipan

1 perlu dilakukan kegiatan akuisisi untuk menambah khasanah arsip guna mendukung media pemasyarakatan kearsipan

2015

5 Jumlah Pengunjung/pengguna arsip

1 tidak semua pengunung/pengguna arsip mendapatkan informasi sesuai yang diinginkan

1 perlu dilakukan kegiatan akuisisi untuk menambah khasanah arsip guna mendukung kegiatan pelayanan arsip

2015

6 Jumlah pengunjung perpustakaan provinsi per tahun

1 tidak semua pengunjung/pemustaka mendapatkan bahan pustaka sesuai yang diinginkan

1 perlu penambahan koleksi bahan pustaka terkini

2015

7 Jumlah pendataan dan pemberian Nomor Pokok Perpustakaan(NPP)

1 belum semua jenis perpustakaan memiliki NPP

1 perlu dilaksanakan kegiatan up date data perpustakaan di Jawa Tengah

2015

8 Jumlah perpustakaan penerima bantuan rak dan koleksi buku

1 belum semua jenis perpustakaan menerima bantuan rak dan koleksi buku

1 menfasilitasi pemberian bantuan rak dan buku ke semua jenis perpustakaan di Jawa Tengah

2015

D. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman

1. Dinas Cipkataru 1 Jumlah kawasan perkotaan kumuh, prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan

1 Penanganan Bantuan pembangunan prasarana dan sarana dasar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan

1 Identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis yang tertangani

2016

Page 202: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

kabupaten/kota dan kawasan strategis yang tertangani

2 Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi

1 Pemanfaatan Idle 1 Pembinaan Manajemen Teknis 2015

2 Kebocoran Pipa Jaringan 1 Pembinaan Manajemen Teknis 2015

3 Kesadaran lingkungan dan kepedulian masyarakat untuk hidup sehat dan tidak BABS

1 a. Penyuluhan tentang hidup sehat dan bahaya BABS

b. Pemberian bantuan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi

2015

3 Meningkatnya pengelolaan Jasa Konstruksi

1 Rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan

1 a. Modernisasi peralatan Laboratorium

b. Penambahan SDM sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan

2016

2 Rendahnya kualitas hasil jasa konstruksi

1 Meningkatkan pemahaman pada para pelaku jasa konstruksi

2015

4 Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani

1 Bantuan pembangunan prasarana dan sarana dasar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan

1 Identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman dan perumahan

2016

5 Rasio Rumah Layak Huni

1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang cukup banyak

1 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk menambah Rumah Layak Huni

2016

6 Persentase KTP2D (Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa) yang tertangani

1 Bantuan pembangunan prasarana dan sarana dasar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan

1 Identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dasar kawasan KTP2D

2015

7 Persentase Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang memiliki rencana Tata

1 Penetapan RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)ditunda karena menunggu hasil revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan perundang - undang an yang berlaku

1 Mendorong proses revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah

2015

Page 203: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

Ruang

8 Persentase Kab/Kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

1 Rekom Gubernur dan Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota dipengaruhi oleh proses Peninjauan Kembali RTRW Kab/Kota

1 pembinaan terhadap proses penyusunan RDTR Kab/Kota dan proses Peninjaun Kembali RTRW Kab/Kota

2015

9 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang

1 Pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang

1 Pembinaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

2015

E. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas

1. Dinas PSDA 1 Presentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik

1 Target RPJMD tentang jaringan irigasi dalam kondisi baik 82% di th. 2018 tidak tercapai

1 Menyelesaikan Desain Konstruksi 2016 - 2018

2 Mempercepat proses pelelangan,

3 Pembangunan kontruksi jaringan irigasi

2 Presentase pemenuhan kebutuhan air baku

1 Target RPJMD tentang pemenuhan kebutuhan air baku 62,5% di th. 2018 tidak tercapai

1 Menyelesaikan Desain Konstruksi 2016 – 2018

2 Mempercepat proses pelelangan

3 Pembangunan Kontruksi

3 Presentase sungai dalam kondisi baik

1 Target RPJMD tentang sungai dalam kondisi baik sebesar 52,16% di th. 2018 tidak tercapai

1 Menyelesaikan Desain Konstruksi 2016 - 2018

2 Mempercepat proses pelelangan

3 Pembangunan Kontruksi Konservasi

Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas

2. Distan & TPH 1 Jumlah Sarana Alat Mesin Pertanian

1 Sistem produksi TPH terhambat karena kekurangan peralatan dan tenaga kerja, baik alat pra panen maupun pasca panen, berdampak pada produksi TPH tidak tercapai

1 Pengembangan UPJA 2015

2 Pengembangan Usaha Penggilingan Padi

3 Fasilitasi alat pra dan pasca panen di Kelompok tani

Page 204: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

PEMETAAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Lampiran 4.7

Page 205: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

Misi 7 : Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Tujuan : a. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi; b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi; c. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan; d. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

A. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi

1.Bina Marga 1 Persentase panjang jalan dengan lebar ≥ 6,00 m

1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena anggaran dan kendala lahan jalan

1 Menentukan skala prioritas pelebaran jalan, dengan mempertimbangkan renstra dan pengembangan wilayah,

2018

2 Meningkatkan kemampuan dan kualitas pegawai dalam hal perencanaan dan teknis penanganan jalan

2 Persentase panjang jembatan dengan lebar ≥ 9,00 m

1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya terkendala anggaran, pembebasan tanah

1 Menyiapkan DED, menghitung kebutuhan lahan yang perlu dibebaskan dan anggaran biaya yang dibutuhkan

2018

2 Menyertakan pegawai dinas pada diklat teknis jembatan dan pengawasan jembatan

3 Persentase Panjang Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8,0 Ton)

1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena adanya overload, beban muatan lebih pada jalan

1 Pembatasan muatan pada jalan melalui koordinasi dengan instansi terkait (Perhubungan dan Kepolisian)

2018

2 Mensosialisasikan aturan yang berkaitan dengan batas muatan kendaraan yang melewati jalan, pemasangan rambu jalan

4 Persentase panjang Jembatan dengan beban sesuai standar Bina Marga

1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena banyaknya jembatan yang berumur tua, memerlukan penggantian segera

1 Melaksanakan penggantian jembatan atau duplikasi jembatan

2018

Page 206: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

5 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik

1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena banyak jalan provinsi yang mengalami kerusakan pondasi

1 Pemilihan konstruksi yang awet dan penyediaan saluran air dan penanganan drainase yang lebih baik

2018

2 Meningkatkan kemampuan pegawai dalam pemeliharaan jalan

6 Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik

1 Jembatan rangka baja mengalami oksidasi, retakan pada gelagar/lantai jembatan

1 Pelapisan anti karat pada rangka jembatan, penanganan pemeliharaan rutin jembatan secara seksama

2018

2 Meningkatkan kemampuan pegawai dalam pemeliharaan jembatan

7 Persentase pemenuhan kebutuhan alat kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium)

1 Tidak tercapai pemenuhannya karena anggaran yang terbatas

1 Pemenuhan anggaran mempertimbangkan kebutuhan lapangan

2018

2 Keterbatasan Dukungan Peralatan dan Pengadaan Bahan Jalan dan Jembatan

1 Pemenuhan anggaran mempertimbangkan kebutuhan lapangan

3 Keterbatasan alat pengujian 1 Pemenuhan anggaran mempertimbangkan kebutuhan lapangan

4 Terkendala operator alat dan teknisi laboratorium

1 Pemenuhan tenaga terampil laboratorium dan operator alat berat

8 Meningkatnya presentase panjang jalan yang sudah dileger

1 Terkendala anggaran yang terbatas 1 Pengalokasian anggaran sesuai prioritas 2018

Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi

2. Dinas PSDA 1 Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir

1 Target turunnya luasan daerah genangan banjir menjadi 141,95 ha di th 2018 tidak tercapai

1 Melakukan percepatan perbaikan sungai dan memperbanyak bangunan pengendali banjir

2016-2018

2 terfasilitasinya peningkatan pengamanan

1 Terjadinya kerusakan pantai dan rob di pantai utara dan pantai selatan

1 1.Melakukan studi dan desain untuk penerapan kontruksi, 2.Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Kab/Kota

2016-2018

Page 207: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

pantai dan rob di wilayah pantura

Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi

3. Dishubkominfo 1 Persentase perijinan AKDP

1 Kinerja perusahaan angkutan umum belum optimal

1 Perecanaan dan pelaksanaan SOP ditingkatkan sesuai dengan aspek hukum dan aspek manajemen pelayanan

Desember 2015

2 Jumlah Kab/Kota yang melakukan pengembangan Angkutan Umum dan Biro Massal di Jateng

1 Belum diperoleh studi yang memadai 1 Pemilihan pelaksana studi yang kompeten sesuai dengan aspek hukum dan manajemen Desember

2015

3 Jumlah Desa yang melakukan pengembangan Angkutan perdesaan

1 Belum diperoleh studi yang memadai 1 Pemilihan pelaksana studi yang kompeten sesuai dengan aspek hukum dan manajemen Desember

2015

4 Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Keselamatan

1 Pemantauan, pendataan, dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan Jawa Tengah belum optimal

1 Pemberian pembinaan kepada unit pelayanan perhubungan dan menyediakan fasilitas mendukung

Desember 2015

5 Meningkatkan Pengembangan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)

1 Lokasi pembangunan pada bantaran sungai dan wilayah operasi Kab/Kota

1 Perencanaan dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota

Desember 2015

6 Beroperasinya Kapal KMC Kartini 1 dan Kemujan

1 Pengoperasian KMC Kartini 1 belum optimal karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

1 Monitoring secara ketat dan memanfaatkan fasilitas revisi anggaran dan perubahan anggaran secara efektif

Desember 2015

7 Meningkatnya Ketersediaaan Fasilitas

1 MOU terhadap pengembangan pelabuhan Kendal antara Pemkab Kendal dengan Pemprov Jawa Tengah sudah ditertibkan namun perjanjian

1 Mendorong dan memfasilitasi untuk segera ditertibkan PKS antara Kemenhub, Pemprov Jawa Tengah dan Kabupaten

Telah selesai Tahun 2015

Page 208: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

Pelabuhan Kendal kerjasama antara Kemenhub, Pemprov, Jawa Tengah dan Pemkab kendal belum disepakati

Kendal

8 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan dan Keselamatan Pelayaran

1 Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan pelayaran dipasang pada kolam dan alur pelayaran rawan hilang

1 Koordinasi dan serah terima kepada Kanpel/Adpel setempat

Desember 2015

9 Terselesaikannnya pengadaan tanah Pengembangan Bandar Udara Dewadaru

1 Belum optimalnya fasilitasi pengembangan terhadap pembangunan bandara Jawa Tengah

1 Koordinasi dan fasilitasi pembangunan bandara ke Kemenhub dan Kementrian BUMN secara berkelanjutan Telah selesai

Tahun 2015

10 Terlaksananya pengembangan, pemantauan dan Pembinaan Perhubungan Udara

1 Pengawas belum optimal dalam melaksanakan tugasnya

1 pelatihan dan pembinaan kepada para petugas

Desember 2015

11 Meningkatnya kinerja Jembatan Timbang

1 Melaksanaan pembinaan berkelanjutan kepada petugas jembatan timbang

1 Pemasangan alat pengawas operator jembatan timbang dan Bintek Operasional Jembatan Timbang

Desember 2015 dan Juli 2016

B. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi

1. Dishubkominfo 1 Terlaksananya fasilitasi Pengembangan pelayanan Perhubungan, Pos, Telekomunikasi dan Komunikasi dan SAR

1 informasi belum terpublikasi secara optimal

1 pelatihan dan pembinaan kepada para petugas

Desember 2015

Page 209: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

2 Persentase SKPD yang mengembangkan teknologi informasi

1 Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi belum optimal

1 Perencanaan dan pelaksanaan SOP ditingkatkan

Desember 2015

3 Persentase SKPD yang telah mengudate data di website nya hingga tahun n-1

1 Peserta bintek belum optimal dalam mengaplikasikan hasil bintek

1 Perubahan anggaran yang menurut jadwal hanya efektif sekitar 1,5 bulan

Desember 2015

C. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan

1. BLH 1 Informasi status mutu air (SPM)

1 Hasil uji sesaat Penetapan waktu, lokasi sampling, metode pengambilan dan metode uji yang tepat

2015-2018

2 Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran / kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM)

1 Keterlambatan dalam melakukan Verifikasi dan/ atau Klarifikasi di Lapangan terkait dugaan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

1 Memperbanyak pembentukan SISWAMAS untuk 35 Kab/Kota se-Jawa Tengah secara bertahap

Mulai 2016

2 Mengusulkan penambahan personil fungsional penyidik kasus lingkungan hidup;

2016

3 Mengusulkan tim terpadu penegakan hukum lingkungan dengan SKPD dan aparat terkait;

2016

4 Dilaksanakannya pelatihan-pelatihan kesiapan dalam rangka upaya pengendalian dan penanganan penegakan hukum lingkungan.

2016

3 Terlaksananya pengendalian dan

1 Pembangunan IPAL tidak dapat dilaksanakan.

1 Melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat.

2016

Page 210: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

pengawasan terhadap sumber pencemar pada UMKM / objek domestik dan usaha dan/atau kegiatan menengah/besar serta penanganan permukiman kumuh

2 Membuat edaran kepada pemerintah Kab/Kota untuk mendorong dan memfasilitasi kelompok masyarakat penerima hibah untuk memenuhi persyaratan penerima hibah

4 Terlaksananya pembinaan perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (di luar proper)

1 Tidak semua pelaku usaha/kegiatan dapat mengelola limbahnya sesuai peraturan perundang-undangan

1 Memfasilitasi sarana dan prasarana pengelola limbah B3 pagi pelaku usaha secara komunal.

2015-2018

2 Sosialisasi terhadap pengolahan limbah B3

2015-2018

5 Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL

1 Potensi Terjadi ketidakpuasan pada seluruh stakeholder

1 Pelibatan seluruh stakeholder dalam penilaian AMDAL/ UKL-UPL

2015-2018

Page 211: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

6 Penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan hutan (ha) (sampai pemeliharaan 3 bulan)

1 Pertumbuhan tanaman tidak optimal dan sebagian ada yang mati.

1 Pengaturan jadwal tanam sesuai musim. 2015-2018

2 Pemeliharaan tanaman dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat penerima bantuan.

2015-2018

7 Penanaman tanaman unggulan lokal daerah /tanaman langka (jenis)

1 Tidak mendapatkan jenis bibit tanaman yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

1 Penangkaran bibit jenis tanaman langka / unggulan lokal daerah Jateng.

2015-2018

8 Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan (ha)

1 Tidak tercapainya pemenuhan kualitas RTH di wilayah perkotaan.

1 Evaluasi RTH melalui program Adipura. 2015-2018

9 Bangunan pencegah abrasi/erosi (m)

1 Pekerjaan pembangunan berpotensi tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

1 Mengoptimalkan kegiatan pencegahan abrasi/erosi melalui penghijauan pantai

2016-2018

2 Mengusulkan kegiatan pembangunan pencega abrasi/erosi (sapu pantai) sesuai kewenangannya pada instansi teknis (Permen PU 27 TH 2015)

2015

10 Tanaman penghijauan di wilayah pesisir (ha)

1 Adaptasi tanaman yang rendah dan banyaknya tanaman yang mati/ tidak dapat tumbuh dengan baik.

1 Melakukan pemeliharaan tanaman dan penyulaman terhadap tanaman yang mati.

2015-2018

2 Pemilihan jenis tanaman dan lokasi penanaman yang sesuai habitat.

2015-2018

Page 212: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

11 Informasi status mutu udara (SPM)

1 Hasil uji sesaat 1 Penetapan waktu, lokasi sampling, metode pengambilan dan metode uji yang tepat

2015-2018

12 Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan ADIWIYATA (sekolah)

1 ketidaktepatan waktu karena menunggu jadwal dari pusat

1 Koordinasi ke pemerintah kab/kota guna penyiapan sekolah Adiwiyata dilakukan lebih awal

2015-2018

2 Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah pusat secara kontinue tentang jadwal pelaksanaan penilaian adiwiyata

2015-2018

13 Tersedianya informasi lingkungan hidup di Jawa Tengah (jenis)

1 Keterbatasan informasi kondisi lingkungan hidup dari Kab/Kota

1 Inventarisasi dilakukan sejak awal tahun 2015-2018

Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan

2. Dishut 1 Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis

1 RHL tidak mencapai target karena kurang koordinasi lokasi RHL

1 Peningkatan Koordinasi antar instansi dan stakeholder

2015

2 Luas hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan (Ha)

1 Luas tidak terpenuhi karena kurang pengethuan potensi lahan bawah tegakan

1 Pendampingan penanaman bawah tegakan

2015

3 Persentase unit penge-lolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang memiliki sertifikat/SVLK

1 Tidak tercapainya target; dokumen kurang lengkap

1 Pendampingan proses sertifikasi pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan.

2015

Page 213: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

4 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)

1 Pencapaian Kontribusi PDRB kurang dari Target

1 Perhitungan produksi sektor kehutanan secara benar

2015

5 Dokumen perencanaan yang disusun, disinkronisasi dan dikendalikan

1 Dokumen Perencanaan Kehutanan di Jawa Tengah Kurang Sinkron

1 Koordinasi Perencanaan Kehutanan 2015

6 Persentase Pertimbangan teknis dalam proses pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan

1 Penyelesaian Pertimbangan Teknis Tidak Tepat waktu, Persyaratan pemohon kurang lengkap

1 Penyempurnaan SOP 2015

7 Persentase kawasankonservasi yang meningkatkualitas pengelolaanya

1 Belum semua kawasan konservasi meningkat kualitas pengelolaannya

1 Rapat koordinasi pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung

2015

8 Menurunnya potensi gangguan keamanan hutan (lokasi)

1 Kurangnya sinergisitas penanggulangan gangguan keamanan hutan

1 Pembinaan penguatan kelembagaan Perlindungan dan pengamanan hutan

2015

D. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana

1. BPBD 1 Kabupaten/Kota memiliki prasarana sarana penanggulangan bencana

1 Minimnya anggaran perawatan sarpras di masing masing kabupaten/kota

1 Pengajuan kembali di tahun berikutnya untuk alokasi biaya perawatan sarpras

2018

2 kurangnya tempat yang memadai untuk penyimpanan sarpras

1 Pengajuan bantuan rehab gedung untuk tempat penyimpanan sarpras ke BNPB

2018

Page 214: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Indikator Utama (Outcome)

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Target Waktu

Page 215: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa
Page 216: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI RANCANGAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Misi 1 : Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di

Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan Tujuan : Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno.

Lampiran 5.1

Page 217: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI RANCANGAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan

Pengangguran Tujuan : a. Menurunkan jumlah penduduk miskin;

b. Menurunkan jumlah penganggur; c. Mengembangkan Koperasi dan UMKM; d. Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi; e. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan; f. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri; g. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi; h. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan; i. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS.

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

A. Menurunkan jumlah penduduk miskin

1. Biro Bina Sosial 1 Banyaknya anak mengalami gizi buruk akibatnya pendidikan rendah dan berdampak yang dapat menimbulkan kriminal di

1 Dilakukan inventarisasi / pencatatan nama dan alamat warga miskin yang bekerjasama dengan dinas terkait : Dinsos, BPS untuk melakukan pendataan dari lingkungan RT / RW /

a. Surat Edaran Gubernur kepada Bupati Walikota se-Jawa Tengah

a. Pemantauan melalui evaluasi berkelanjutan

2016

Lampiran 5.2

Page 218: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

masyarakat Kecamatan dan Kab. Kota untuk dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq Dinsos dan Biro Binsos

2 Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara merata/menyeluruh dan kegagalan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

b. Sosialisasi penanganan penanggulangan kemiskinan

b. Pemantauan evaluasi berkelanjutan (bulanan/triwulan)

Menurunkan jumlah penduduk miskin

2. Bappeda 1 koordinasi antar SKPD Provinsi dan Kab/Kota belum optimal

1 Melakukan koordinasi dengan SKPD Provinsi dan Kab/Kota

Rapat Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

Januari - Desember 2015

2 Data dan informasi belum tersedia secara lengkap

1 Melaksanakan sosialisasi dan FGD untuk membahas permasalahan di bidang perekonomian

Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan FGD

Pemantauan Berkelanjutan

Januari - Desember 2015

1 Tidak semua Target Indikator MDG's tercapai

1 Koordinasi capaian MDG;s denganKab/kota

Rapat Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

Januari - Desember 2015

2 Sosialisasi pembangunan pasca MDG's 2015 (SDG's)

Sosialisasi pembangunan pasca MDG's

Pemantauan Berkelanjutan

anuari - Desember 2015

1 Sinkronisasi dan harmonisasi Koordinasi TKPKD lemah

1 Merevisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang TKPKD

Surat Keputusan, Peraturan Gubernur, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, FGD,

Pemantauan Berkelanjutan

Januari - Desember 2015

Page 219: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

Konsultasi

2 Menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Prov. Jateng

Surat Edaran Pemantauan Berkelanjutan

3 Sosialisasi SPKD kepada SKPD dan Kab/Kota

Rapat Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

2 Kabupaten/Kota tidak memiliki komitmen dalam melaksanakan rencana umum TMMD

1 Menerbitkan Surat Edaran Sekda terkait perencanaan lokasi dan anggaran TMMD

Rapat Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

Januari - Desember 2015

1 Terjadinya perubahan regulasi

1 Melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku

Surat Edaran Pemantauan Berkelanjutan

Awal Tahun 2016

2 Penetapan kelompok sasaran sebagian kurang tepat

1 Melakukan koordinasi dan pemantapan program kegiatan lintas sektor dan lintas Kab/Kota

Awal Tahun 2016

3 Potensi banyaknya usulan diluar proses Musrenbang Provinsi

1 Mengoptimalkan SIPPD dalam mengakomodir usulan Kab/Kota, dan Rembugan Jateng untuk mengakomodir usulan Masyarakat

Tahun 2016

Menurunkan jumlah penduduk miskin

3. Dinsos 1 Populasi penduduk miskin lebih besar daripada yang tertangani

1 Seleksi,Verifikasi dan validasi data calon sasaran

1. Data PMKS 2. Renstra

Pemantauan berkelanjutan

2015

Page 220: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

Menurunkan jumlah penduduk miskin

4. Dinas Pendidikan

1 Bertambahnya Anak usia sekolah tidak mendapatkan layanan pendidikan

1 Program Wajib Belajar 9 Tahun, melalui BOS DIKDAS dan rintisan BOS Dikmen

a. Sosialisasi kepada kab/kota perihal juknis Dana BOS

pemantauan berkelanjutan

2015

1 Meningkatnya angka putus sekolah di Jawa Tengah

1 Beasiswa Siswa kurang mampu SMA/SMK

b. Surat Edaran kepada kab/kota perihal Penerima Beasiswa

pemantauan berkelanjutan

Menurunkan jumlah penduduk miskin

5. DinkopUKM 1 Peserta kegiatan sama seperti sebelumnya

1 Recruitment peserta sebelum kegiatan disesuaikan dengan kriteria dan mengacu pada database/buku kendali kehadiran peserta serta berkoordinasi dengan Kab/Kota setempat;

Database/Buku Kendali Kehadiran Peserta, Surat Permintaan ke Kab/Kota

Pemantauan Berkelanjutan

TW III 2016

Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin

6. Dinas ESDM 1 Bantuan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu tidak tepat sasaran

1 Pendataan diikuti dengan verifikasi calon penerima bantuan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat

Penugasan kepada PPKom

Pemantauan Berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah

2015

2 Belanja hibah kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat terkendala aturan bahwa calon penerima harus berbadan hukum

1 Pendataan diikuti dengan verifikasi calon penerima bantuan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat

Penugasan kepada PPKom

Pemantauan Berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah

2015

3 Proyeksi ketenagalistrikan

1 Dilakukan evaluasi tahunan Penugasan kepada Pemantauan 2018

Page 221: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

kurang akurat Tim Pelaksana Berkelanjutan

4 Pengawasan Manajemen dan Operasional Listrik Pedesaan dan Captive Power menjadi rutinitas dan menjadi kurang efektif

1 Mengintensifikan diskusi tentang temuan di lapangan secara berkala serta memanajemen SDM yang ada agar lebih efektif dan efisien

FGD untuk melakukan evaluasi hasil pengawasan

Pemantauan Berkelanjutan

2016

5 Durasi pelayanan usaha ketenagalistrikan melebihi SOP

1 Membuat mekanisme dan manajemen personil untuk penanganan proses perizinan sehingga lebih efektif waktu

Sosialisasi SOP Pemantauan Berkelanjutan

2015

Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin

7. Disbudpar 1 Kurang terkomunikasikannya secara optimal potensi produk pariwisata Jawa Tengah di pasar potensial baru dalam negeri

1 Melaksanakan promosi pariwisata secara terintegrasi dengan stakeholder Pariwisata Jawa Tengah secara berkesinambungan

Surat Edaran pelaksanaan kegiatan promosi kepada stakeholder

Pemantauan Berkelanjutan

2015 dan 2016

2 Kurang terkomunikasikannya secara optimal potensi produk pariwisata Jawa Tengah di pasar Luar Negeri

1 a. Melaksanakan promosi pariwisata secara terintegrasi dengan stakeholder Pariwisata Jawa Tengah secara berkesinambungan; b. Identifikasi lokasi

a. Surat Edaran pelaksanaan kegiatan promosi luar negeri kepada stakeholder; b. Koordinasi dengan Seksi Pengembangan Pasar untuk analisa

Pemantauan Berkelanjutan

2015 dan 2016

Page 222: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

promosi yang sesuai trend pasar Jawa Tengah

pasar luar negeri.

3 Penyampaian informasi potensi pariwisata Jawa Tengah tidak optimal

1 a. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala; b. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait pemantauan sarana promosi di perbatasan antar provinsi.

a. Surat undangan Rapat Koordinasi ke setiap counterpart di Kab/Kota; b. Surat koordinasi dengan counterpart di Kab./Kota

Pemantauan Berkelanjutan

2016

4 Pelayanan informasi bidang kepariwisataan Jawa Tengah kurang optimal

1 a. Membuat Surat Pemberitahuan kepada pihak terkait tentang pemanfaatan TIC dalam menyebarkan informasi dan promosi event pariwisata dan budaya di Jawa Tengah; b. Melaksanakan Bimbingan Teknis pelayanan informasi untuk Petugas TIC; c. Mengusulkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana pelayanan informasi.

a. Surat Pemberitahuan; b. Surat Tugas mengikuti bimtek; c. Penyusunan RUP.

Pemantauan Berkelanjutan

2016

1 Rendahnya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat

1 a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait pembentukan kelembagaan pokdarwis; b. Mendorong Kabupaten/Kota agar dapat

Undangan Sosialisasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

Page 223: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

tentang pembentukan pokdarwis

membentuk Kelompok Sadar Wisata.

1 Rendahnya jumlah pramuwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi

1 a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait pembentukan kelembagaan pokdarwis; b. Mendorong Kabupaten/Kota agar dapat membentuk Kelompok Sadar Wisata.

a. Surat Edaran; b. Surat Tugas Tim Gabungan Sweeping, dan Monev di Obyek Wisata Unggulan

Pemantauan Berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah

2016

2 Kurang optimalnya kualitas produk, pengelolaan dan pelayanan usaha pariwisata

1 Fasilitasi usaha pariwisata kecil untuk mengikuti sertifikasi usaha pariwisata;

Surat Edaran ke setiap usaha pariwisata binaan

Pemantauan Berkelanjutan

2016

3 Belum optimalnya pelayanan hotel yang dikelola

1 a. Meningkatkan jumlah SDM dan mutu SDM sesuai standar perhotelan; b. Meningkatkan fasilitas gedung dan penunjang; c. Memperbaiki SOP pelayanan hotel;

Surat Edaran Dokumen RTP Dinbudpar 2015

Pemantauan Berkelanjutan

2015-2016

4 Pemanfaatan nilai guna dan nilai fungsi hotel kurang optimal

1 a. Peningkatan kegiatan promosi melalui website; b. Mengembangkan fasilitas dan sarana pelayanan; c. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk penanggulangan risiko bencana.

Surat Edaran Dokumen RTP Dinbudpar 2015

Pemantauan Berkelanjutan

2015-2016

Page 224: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

B. Menurunkan jumlah penganggur

1.Disnakertransduk

1 Target Tingkat Pengangguran Terbuka sampai dengan Tahun 2018 sebesar 4,26% tidak terealisasi

1 Pelatihan berbagai kejuruan di BLK/LPK swasta atau pemerintah, Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri, Koordinasi Lintas Sektor

Pelatihan, Sosialisasi, Rakor

Pemantauan Berkelanjutan

2015 - 2018

1 Target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sampai dengan Tahun 2018 sebesar 73,55% tidak terealisasi

1 Pelatihan berbagai kejuruan di BLK/LPK swasta atau pemerintah, Fasilitasi penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri, Koordinasi Lintas Sektor

Pelatihan, Sosialisasi, Rakor

Pemantauan Berkelanjutan

2015 - 2018

1 Target Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri tidak tercapai diantaranya dikarenakan adanya moratorium penempatan Tk ke Luar Negeri

1 Konsolidasi internal review program/kegiatan penanggulangan pengangguran dan mendorong terciptanya peluang dan kesempatan kerja baik informal maupun formal

Sosialisasi, Pelatihan Pemantauan Berkelanjutan

2015 - 2018

1 Jumlah tenaga kerja yang besar yang didominasi tenaga kerja dengan kualitas yang rendah, maka Produktivitas tenaga kerja rendah

1 Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penyediaan tenaga kerja yang berkualitas.

Pelatihan Pemantauan Berkelanjutan

2015 - 2018

1 Adanya kecenderungan menurunnya laju/pertumbuhan

1 PDRB dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi makro. Sesuai dengan tupoksi dinas melakukan

Pelatihan, Penguatan Lembaga Tripartit (Pengusaha, Pekerja,

Pemantauan Berkelanjutan

2015 - 2018

Page 225: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

PRDB per tenaga kerja

pelatihan tenaga kerja dan menjaga hubungan industrial yg harmonis

Pemerintah)

1 Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja masih cukup besar hal ini mengindikasikan masih tingginya tenaga kerja yang bekerja disektor informal

1 Mendorong tumbuhnya investasi yang membuka peluang kerja formal

Data jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan status pekerjaan utama

Pemantauan Berkelanjutan

2015 - 2018

1 Masih terdapat kasus yang tidak tertangani dan tidak termonitor yang diantaranya disebabkan karena kurangnya tenaga fungsional Mediator

1 Penguatan kelembagaan Hubungan Industrial, optimalisasi SDM Mediator

Rapat-rapat, Bintek Mediator

Pemantauan Berkelanjutan

2015 - 2018

1 Kesepakatan kerjasama antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti

1 Menangkap peluang kerjasama melalui sharring pendanaan dalam pembangunan rumah transmigrasi

KIE (Komunikasi, informasi dan Edukasi), penjajagan lokasi

Pemantauan Berkelanjutan

2016 - 2018

Page 226: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

dengan penempatan transmigrasi karena keterbatasan kuota yang ditetapkan oleh Pusat

1 Alokasi waktu pelaksanaan pelatihan terbatas karena harus terlebih dahulu menunggu penyelesaian pembangunan rumah transmigran di daerah penempatan (oktober s/d desember) efektif 2,5 bulan sehingga target sasaran transmigran tidak dapat dilatih seluruhnya

1 Mendorong Pemda penempatan dan pem Pusat untuk meningkatkan kapasitas transmigran di lokasi penempatan

Pelatihan, pemberdayaan dan pendampingan

Pemantauan Berkelanjutan

2015 - 2018

Menurunkan jumlah penganggur

2. Dinsos 1 Populasi pengangguran lebih besar daripada yang tertangani

1 Seleksi,Verifikasi dan validasi data calon sasaran

1. Data PMKS 2. Renstra

Pemantauan berkelanjutan

2015

Menurunkan jumlah pengangguran

3. Dinas Pendidikan

1

Rendahnya kompetensi dan daya saing masyarakat desa, sehingga berdampak terhadap

1 Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat, melalui pendidikan life skill

a. Rakor kewirausahaan kelompok belajar masyarakat

pemantauan berkelanjutan

2015

Page 227: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

peningkatan faktor pengangguran dan kemiskinan

1 Koordinasi Pengembangan Kelembagaan PNF

b. Rakor peningkatan kinerja pengelola PKBM

pemantauan berkelanjutan

1 Pengembangan dan replikasi Desa Vokasi

c. Rakor peningkatan SDM pengelola Desa Vokasi

pemantauan berkelanjutan

Menurunkan jumlah pengangguran

4. DinkopUKM 1 Menurunnya semangat KUMKM dalam berwirausaha

1 Menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk menggugah semangat berwirausaha KUMKM secara kontinyu.

Surat Permintaan Kesediaan

Pemantauan Berkelanjutan

TW III 2016

Menurunkan jumlah penganggur

5. Biro Binsos 1 Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan kegagalan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

1 Dilakukan pendampingan dan penyuluhan ketrampilan kewirausahaan terpadu

Mengadakan FGD membuat Juklak (Penyusunan Protap) Penyusunan protap menurunkan jumlah pengangguran bekerja sama dengan Dinas Pendidikan terkait dengan sekolah kejuruan

Mengadakan Rakor Tehknis dan evaluasi bulanan, triwulan dan pemantauan berkelanjutan

2016

Menurunkan jumlah penganggur

6. Dinas ESDM 1 Tidak terlaksananya kegiatan penambangan yang baik dan benar

1 Melakukan pembinaan secara intensif kepada pelaku penambangan dan peserta alih profesi

Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan kegiatan

Pemantauan Berkelanjutan

2015

Page 228: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

usaha pertambangan

2 Kegagalan dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk alih profesi

1 Melakukan pembinaan secara intensif kepada pelaku penambangan dan peserta alih profesi

Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan kegiatan usaha pertambangan

Pemantauan Berkelanjutan

2015

Menurunkan Jumlah Pengaggur

7. Dinpora 1 Pemuda yang dibekali ketrampilan tidak melanjutkan programnya di daerah

1 Monitoring dan evaluasi ke daerah penerima pelatihan

Penyusunan SK Penyelenggaraan Monitoring

Pemantauan berkelanjutan

2016

Menurunkan jumlah penganggur

8. Disperindag 1 Tidak optimalnya fungsi klaster dan sentra industri

1 Penguatan klaster dan pembangan sentra industri

Koordinasi dan fasilitasi

Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah

2018

1 Tidak terpenuhinya kompetensi SDM dan kualitas produk

1 Fasilitasi pengembangan SDM dan standar produk

Pelatihan dan Pendampingan

Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah

2018

C. Mengembangkan Koperasi dan UMKM

1.DinkopUKM 1 Koperasi tidak aktif 1 Membina pengurus/anggota koperasi sesuai prinsip dan jatidiri koperasi

Surat Pemberitahuan Pemantauan Berkelanjutan

TW II 2016

2 Koperasi tidak dapat diperingkat

1 Mengkatifkan koperasi agar dapat diperingkat

Surat Pemberitahuan Pemantauan Berkelanjutan

TW II 2016

Page 229: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

3 Kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM belum sesuai aturan perkoperasian dan UMKM

1 Sosialisasi/Workshop peraturan dan manajemen perkoperasia dan UMKM bagi pengurus/anggota koperasi dan UMKM

Sosialisasi/Workshop Pemantauan Berkelanjutan

TW II 2016

1 Koperasi tidak dapat dinilai kesehatannya

1 Mengaktifkan koperasi agar dapat dinilai kesehatannya

Surat Pemberitahuan Pemantauan Berkelanjutan

TW II 2016

1 Pengawas koperasi kurang memahami tentang peraturan pengawasan koperasi

1 Mendata dan mengikutsertkan pengawas koperasi yang belum kompeten pada diklat pengawasan koperasi

Nota Dinas Pendataan Pengawas Koperasi

Pemantauan Berkelanjutan

TW I 2016

2 Pengawas koperasi melaksanakan pengawasan secara subyketif

1 Menyusun SOP/Prosedur pengawasan

SK Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jateng

Pemantauan Berkelanjutan

TW IV 2016

1 Produk/komoditas OVOP Kab/Kota tidak dapat diidentifikasi sesuai kriteria

1 Menyusun kriteria/aturan penetapan penetapan produk/komoditas OVOP secara baku

SK Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jateng

Pemantauan Berkelanjutan

TW IV 2016

2 Pendamping KUMKM tidak memahami prosedur pendampingan

1 Menyusun SOP /prosedur pendampingan KUMKM

SK Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jateng

Pemantauan Berkelanjutan

TW III 2016

3 Pengajuan proposal bantuan hibah sarana produksi tidak lengkap

1 Menyusun SOP/prosedur pemberian hibah sarana produksi

SK Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jateng

Pemantauan Berkelanjutan

TW IV 2016

Page 230: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 KUMKM belum bankable (memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh bank); KUMKM belum mengetahui lembaga keuangan (bank/non bank) yang memberikan pinjaman mdal usaha dengan suku bungan rendah

1 Sosialisasi dan temu pembiayaan antara KUMKM. Lembaga keuangan dan pemerintah

Sosialisasi dan Temu Pembiayaan

Pemantauan Berkelanjutan

TW II 2016

1 Penyelenggaraan pameran kurang terkoordinasi dengan baik

1 Menyusun SOP/prosedur penyelenggaraan pameran

SK Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jateng

Pemantauan Berkelanjutan

TW II 2016

1 Keterbatasan pengajar/pelatih yang kompeten di bidang perkoperasian dan UMKM

1 Berkoordinasi dengan BKD atas usulan pengajuan alokasi tenaga pengajar/widyaiswara

Surat Koodinasi atas usulan pengalokasian pengajar/widyaiswara

Pemantauan Berkelanjutan

TW III 2016

Mengembangkan Koperasi dan UMKM

2.Disperindag 1 Mundurnya waktu pencapaian target

1 Mempercepat dan mengoptimalkan jumlah dengan target disetiap kegiatan/tahun

Sosialisasi dan pelatihan teknik pengembangan UDKM

Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah

2018

1 Belum terdatanya jumlah ijin usaha perdagangan dalam negeri SIUP - TDP

1 Dilakukannya sosialisasi data informasi perijiinan an usaha dagang serta pelayanan perijinan

Sosialisasi, FGD se Jateng

Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah

2016

Page 231: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 Perbedaan kualitas pada komoditi yang terpantau

1 Dilakukannya sosialisasi untuk menyamakan persepsi terhadap komoditi yang terpantau

FGD kualitas komoditi terpantau

Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah

2016

D. Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

1. BKP 1 Belum lengkapnya regulasi kedaulatan pangan

1 Penyusunan Regulasi KP FGD Penyusunan Regulasi KP bersama dinas/instansi terkait lingkup Provinsi Jawa Tengah

Pemantauan Regulasi KP yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait lingkup Pemprov Jateng

2016-2018

1 Jumlah ketersediaan pangan tidak memenuhi target

1 Peningkatan koordinasi dengan dinas teknis penanggungjawab produksi pangan

korespondensi dengan kab/kota serta pelaporan secara berjenjang

Pemantauan jumlah ketersediaan pangan di Jawa Tengah

2018

1 Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mencapai target

1 Percepatan proses persiapan pengadaan cadangan pangan sehingga pengadaan dapat dilaksanakan saat panen raya

korespondensi dengan kab/kota dan instansi terkait

Pemantauan jumlah pengadaan cadangan pangan

2016-2018

1 Data tidak akurat, data tidak masuk

1 Pembinaan petugas, validasi data, monitoring

Pengiriman SMS, laporan pasokan dan harga dari enumerator

Pemantauan dan pembinaan berkelanjutan kepada petugas

2016-2018

1 Perhitungan permintaan bantuan tidak sesuai dengan standar pemberian

1 Penyempurnaan SOP Penanganan Kerawanan Pangan

korespondensi dengan kab/kota

Sosialisasi SOP 2016-2018

Page 232: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

bantuan.

2 Sosialisasi standar penghitungan permintan bantuan per jiwa dan periode pemberian bantuan

korespondensi dengan kab/kota

Pemantauan usulan permintaan bantuan

2016-2018

1 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman

1 Bintek peningkatan keterampilan masyarakat

korespondensi dengan kab/kota

Pemantauan dan pembinaan berkelanjutan

2016-2018

2 Sosialisasi tentang pola konsumsi pangan B2SA

korespondensi dengan kab/kota

Pemantauan dan pembinaan berkelanjutan

2016-2018

1 Pelaku tidak menerapkan standar mutu dan keamanan pangan

1 Pelatihan,Bimbingan teknis penerapan standar keamanan pangan

korespondensi dengan kab/kota serta pelaporan secara berjenjang

Pemantauan dan pembinaan berkelanjutan kepada pelaku

2017 - 2018

Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

2. Distan TPH 1 Tidak tercapai sasaran produksi padi, jagung, kedelai, bawang merah, kentang, dan sasaran produksi cabai besar

1 Penerapan teknologi pertanian: Benih Bersertifikat, Pupuk bersubsidi, Alih Fungsi Lahan, pendidikan masyarakat/pelatihan petani (poktan), Pendamping di lapangan oleh POPT dan PPL

Sosialisasi Demontrasi Benih Unggul, Pelatihan Teknologi Pertanian, Pendampingan Lapangan

Pemantauan Berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah

2015-2018

Page 233: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

2 Pengendalian Terpadu, Katam Terpadu, Antisipasi dan mitigasi perubahan iklim

Pengamatan lapangan harian, Pelaporan periodik setiap 15 hari, Tindakan pengendalian sesuai keadaan tingkat serangan

Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

3 Meningkatkan ketersediaan dan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura melalui sertifikasi dan pengawasan mutu peredaran benih di masyarakat

Pelaporan Periodik produksi benih

Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

Pelaporan proses kegiatan sertifikasi dan monitor peredaran benih

Pemantauan Berkelanjutan

4 Memperbaiki jaringan irigasi, memantapkan peran masyarakat dalam memelihara lahan dan sarana irigasi

Pembinaan P3A/GP3A

Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

Pelaporan peredaran pupuk

Pemantauan Berkelanjutan

Peningkatan indek penanaman dan produktivitas

Pemantauan Berkelanjutan

Page 234: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

5 Melaksanakan kegiatan tepat waktu, teknis, sesuai rencana tanam di tingkat penerima manfaat kegiatan

Laporan rangkaian proses penetapan

Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

Monev kegiatan dan pengendalian internal secara periodik

Pemantauan Berkelanjutan

Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

3. Dislutkan 1 Pelaksanaan Hibah Barang terkendala aturan perundangan-undangan

1 Menunda Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial

Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

1 Pelaksanaan Hibah Barang terkendala aturan perundangan-undangan

1 Menunda Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial

Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

1 Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan yang dimiliki pokmaswas

1 Koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan peran serta pokmaswas

Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

1 Belum semua bantuan hibah barang diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB)

1 Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota untuk mendampingi KUB dalam pembentukan KUB berbadan Hukum Indonesia

Surat/Sosialisasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

1 Kelompok yang menjadi target kegiatan merupakan nelayan skala kecil yang belum berbadan hukum

1 Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota untuk mendampingi KUB dalam pembentukan KUB berbadan Hukum Indonesia

Surat Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

Page 235: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

2 Materi yang akan diberikanan kepada nelayan relatif sulit

1 Koordinasi dengan Dinas kab/kota melakukan pendampingan terhadap nelayan dan kelompok nelayan

Surat Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

1 Pengelolaan lingkungan dan pengendalian penyakit ikan belum optimal

1 Melakukan koordinasi dalam pengelolaan dan pengendalian hama penyakit ikan sehingga informasi-informasi terdokumentasi dengan baik

Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

2 Melakukan koordinasi dengan kabupaten kota dalam penetapan petugas statistik

Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

3 Melakukan penambahan petugas enumerator pada kabupaten kota yang terbatas

Surat/Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

4 Melakukan penambahan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan laboratorium hama penyakit ikan dengan menghadirkan tenaga ahli yang berkompeten

Pelatihan Pemantauan Berkelanjutan

2016

2 Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau Belum Optimal

1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU

Surat/Sosialisasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

Page 236: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

23 Tahun 2014

2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum

Surat Pemantauan Berkelanjutan

2016

3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa

Rapat Pemantauan Berkelanjutan

2016

4 Melakukan koordinasi dan pembinaan kelompok penerima manfaat penerapan teknologi budidaya perikanan

Surat/Sosialisasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

3 Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau Belum Optimal

1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014

Surat/Sosialisasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum

Surat Pemantauan Berkelanjutan

2016

3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa

Rapat Pemantauan Berkelanjutan

2016

Page 237: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

4 Koordinasi dan evaluasi dalam penyediaan benih unggul pada unit yang tersertifikasi

Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

4 Pengembangan Kawasan Perikanan belum optimal

1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014

Surat/Sosialisasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum

Surat Pemantauan Berkelanjutan

2016

3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa

Rapat Pemantauan Berkelanjutan

2016

1 Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya ikan belum optimal

1 osialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014

Surat/Sosialisasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

2 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa

Rapat Pemantauan Berkelanjutan

2016

3 Melakukan koordinasi dengan kabupaten kota dalam penugasan tenaga teknis yang berkompeten

Pelatihan Pemantauan Berkelanjutan

2016

Page 238: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

dan menghadirkan narasumber yang berkompeten dibidangnya

4 Melakukan koordinasi dan pembinaan kelompok penerima manfaat dalam memberikan informasi teknis dan akses permodalan

Koordinasi/Pembinaan

Pemantauan Berkelanjutan

2016

2 Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan belum optimal

1 Sosialisasi pemberlakuan kelompok penerima manfaat kegiatan berbadan hukum sesuai dengan UU 23 Tahun 2014

Surat/Sosialisasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

2 Pemerintah daerah memfasilitasi dalam legalisasi kelompok yang berbadan hukum

Surat Pemantauan Berkelanjutan

2016

3 Pemberitauan peringatan melalui evaluasi, dan monitoring penyediaan barang dan jasa

Rapat Pemantauan Berkelanjutan

2016

4 Koordinasi dan evaluasi dalam penyediaan induk unggul pada unit yang tersertifikasi

Surat/Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

1 Perlaksanaan kampanye Gemarikan tidak tepat sasaran

1 Koordinasi dengan panitia kab/Kota lokasi kampanye agar pelaksanaan sesuai juklak/ juknis

Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

Page 239: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

2 Tidak Tersosialisasikannya manfaat konsumsi makan ikan bagi Masyarakat usia dini di kabupaten/kota di jawa tengah

1 Pemberitahuan diawal tahun anggaran tentang kegiatan safari gemarikan

Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

3 Perbedaan persepsi Penghitungan Angka Konsumsi Ikan

1 Penetapan penggunaan metode dan rumus penghitungan angka konsumsi ikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

4 Tidak Terkoordinasikannya rencana aksi peningkatan konsumsi makan ikan pada kabupaten / kota di jawa tengah

1 Inventarisasi rencana aksi dari kabupaten / kota tentang FORIKAN melalui Musrenbang gemarikan

Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

1 Tidak optimalnya penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan oleh UPI ekspor dan suplier

1 Peningkatan pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi UPI eksportir dan suplier

Pembinaan Pemantauan Berkelanjutan

2016

2 Peningkatan kemampuan bagi pembina mutu dan pelatihan secara berkala

Pelatihan Pemantauan Berkelanjutan

2016

Page 240: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 Volume kegiatan jauh lebih kecil dibanding tingkat kerusakan ekosistem mangrove dan luas wilayah

1 Koordinasi dalam rangka dukungan hard structure dari SKPD/institusi lain

Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

1 Volume kegiatan jauh lebih kecil dibanding tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang dan luas wilayah

1 Monitoring/evaluasi/ koordinasi perlunya alternatif lain dalam rehabilitasi terumbu karang yang lebih hemat namun dengan tingkat keberhasilan lebih baik

Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

4. Disbun

1 Budidaya tanaman perkebunan belum memenuhi standar baku teknis/GAP

1 Dilakukan Pembinaan penerapan teknologi intensifiikasi/rawat ratoon /bongkar ratoon tebu

Sosialisasi baku teknis budidaya ke petani

Pemantauan berkelanjutan

2016

2 Petani kurang tertarik menanam di lahan kritis karena hasil nya kurang maksimal biaya produksi tinggi

1 1). Peningkatan konservasi lahan kritis dan DAS; 2). Penyediaan Saprodi ( Bibit, pupuk dan pompa air)

Sosialisasi dan Pelatihan

Pemantauan berkelanjutan

2016

3 Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan yang dihasilkan masih rendah

1 1). Pelatihan petani tentang peningkatan produksi tanaman perkebunan; 2).Intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan; 3). Diversifikasi tanaman perkebunan

1).Sosialisasi Pedum, Juklak, Juknis, : 2). Pelatihan

Pemantauan berkelanjutan

2016

Page 241: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

4 Petani kurang tertarik menggunakan pestisida nabati dan APH

1 Sosialisasi manfaat dan Pelatihan pemakaian pestisida nabati dan APH untuk melestarikan ekosistem

Leafleat, Brosur Pengunaan pesnab dan APH; Pelatihan pembuatan APH

Pemantauan berkelanjutan

2016

5 Produk alat mesin belum memenuhi standar

1 Membuat prototype alat mesin perkebunan sesuai standar

Brosur, Pedoman SNI Pemantauan Berkelanjutan

2016

6 Kandungan residu bahan kimia produk masih tinggi

1 1). Pelatihan standar mutu hasil perkebunan; 2). Pengujian sampel hasil olahan komoditas perkebunan

Pelatihan, dan Sosialisasi Kandungan Residu bahan kimia

Pemantauan berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah

2016

7 Kebun benih yang ada belum sepenuhnya menghasilkan benih bermutu

1 1). Pembuatan peta tanam dan kebutuhan benih untuk masing-masing komoditas; 2). Pembangunan kebun benih untuk bahan tanam kegiatan diversifikasi sesuai dengan kebutuhan; 3). Pemeliharaan kebun dinas

Peta kebutuhan benih masin-masing komoditas

Pemantauan berkelanjutan

2016

8 Penyajian data belum dapat dilakukan secara tepat waktu, dan penyusunan perencanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan masih belum optimal

1 Penyusunan dokumen Statistik, Perencanaan Perkebunan 2016 dan Evaluasi kegiatan 2016

buku statistik perkebunan, pedoman penyusunan perencanaan, pendampingan penyusunan laporan evaluasi

Evaluasi Terpisah 2016

Page 242: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

9 Peredaran benih ilegal tanpa label dan non sertifikasi

1 1). Pertemuan penangkar benih; 2). Sosialisasi sertifikasi benih; 3). pengawasan peredaran benih ; 4). Pengawasan, pelayanan sertifikasi sumber benih bina

Sosialisasi perbenihan dan FGD Peredaran benih

Pemantauan berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah

2016

10 a). Hak Guna Usaha untuk usaha perkebunan sangat dominan,tetatpi terkadang tidak sesuai dengan peruntukannya sementara itu ketidak-pastian hak masyarakat atas sumberdaya lahan untuk perkebunan belum kunjung diselesaikan; b). Wisata agro yang ada kurang menarik

1 ). Fasilitasi dan pembinaan usaha tani; 2). Pertemuan wisata agro perkebunan; 3). Pembinaan dan pengembangan cluster perkebunan.

Penysunan pedoman pembinaan usaha perkebunan dan FGD

Pemantauan berkelanjutan

2016

11 Produk perkebunan yang dihasilkan belum memenuhi standar GAP, GHP dan GMP

1 Pembinaan peningkatan mutu produk unggulan Jawa Tengah; Fasilitasi Peralatan Penanganan Pasca Panen dan pengolahan,Peningkatan SDM petani/pelaku usaha perkebunan melalui Bintek

Pedoman GAP, GHP dan GMP, Sosialisasi dan pelatihan peningkatan mutu pasca panen

pemantauan berkelanjutan

2016

Page 243: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

atau magang mengenai cara bertani yang baik (Good Agriculture Practice/GAP), Penanganan Pasca Panen yang baik (Good Handling Practices/HGP), Teknik menghasilkan produk yang benar memenuhi pesyaratan mutu dan keamanan pangan (Good Manufacturing Practices (GMP), serta pembinaan teknis pengemasan produk Pelaksanaan pameran/promosi hasil perkebunan dan Penyebaran informasi harga pasar

12 a). Petani tidak mau menggunakan pupuk organik;b).APPO yang ada terbatas

1 1). Meningkatkan pemahaman keunggulan pemakaian pupuk organik untuk memperbaiki struktur tanah melalui sosialisasi dan pelatihan; 2). Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik dengan memanfaatkan limbah organik yang ada dilingkungan sekitar

Penyusunan kebutuhan pupuk organik dan APPO, Sosiaisasi dan pelatihan penggunaan pupuk organik

Pemantauan berkelanjutan

2016

Page 244: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

13 Terdapat penggunaan bibit lokal non sertifikasi /bukan benih unggul

1 Penyediaan benih/bibit tebu melalui pembangunan Kebun Bibit Datar dan pengembangan bibit asal kultur jaringan

Sosialisasi UU Perbenihan, penyusunan kebutuhan benih bersertifikat

2016

14 Keterlibatan gender dalam kelompok tani masih terbatas; Kelembagaan kelompok tani yang ada masih sangat sederhana dan belum di kelola dengan baik

1 1).Pembinaan/pendampingan pelatihan kelembagaan petani; 2). 2. Pembinaan/pendampingan pelatihan kelembagaan petani ; 3).Meningkatkan jumlah dan peran petani perempuan dalam kelompok tani

Sosialisasi dan Pelatihan

Pemantauan berkelanjutan

2016

15 Petani belum sepenuhnya mengadopsi teknologi pengolahan hasil perkebunan yang ada

1 1). Penyediaan inovasi teknologi pengolahan hasil perkebunan melalui kegiatan pelatihan ketrampilan petani dalam mengadopsi teknologi pengolahan hasil perkebunan; dan fasilitasi peralatan pengolahan hasil

Leafleat teknologi pengolahan hasil perkebunan dan diseminasi teknologi pengolahan

pemantauan berkelanjutan

2016

16 Ekplosi serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan

1 1). Pemetaan lokasi munculnya hama endemis; 2). Pengamatan dini OPT; 3). Penanggulangan peningkatan mitigasi dan perubahan iklim

peta serangan OPT dan sosialisasi penggendalian

pemantauan berkelanjutan

2016

Page 245: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

17 Keterbatasan kesediaan air dilahan kering

1 Pengelolaan lahan kering melalui penyediaan mesin pompa air untuk pengembangan komoditas pangan

pemetaan daerah kekeringan

pemantauam berkelanjutan

2016

Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

5.Disnakeswan 1 Adanya pemotongan ternak ruminansia betina produktif

1 Pelarangan pemotongan ternak

Koordinasi dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta koordinasi dengan Kab/Kota

Pemantauan Berkelanjutan

2015 - 2018

2 Kurang tersedianya bibit ternak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)

1 Optimalisasi UPTD perbibitan dan perwilayahan sumber bibit ternak

Koordinasi dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta koordinasi dengan Kab/Kota

Pemantauan Berkelanjutan

2015 - 2018

3 Adanya penyakit hewan

1 Surveilans, vaksinasi penyakit hewan dan pengawasan lalu lintas ternak antar daerah

Koordinasi dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta koordinasi dengan Kab/Kota

Pemantauan Berkelanjutan

2015 - 2018

1 Pemberian Pakan Sapi perah yang dibawah kualitas

1 Percontohan pemberian pakan berkualitas pada beberapa kelopok peternak sapi perah sehingga bisa memberikan pemahaman

Koordinasi dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta koordinasi dengan

Pemantauan Berkelanjutan

2015 - 2018

Page 246: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

terhadap peternak bahwa pakan berkualitas penting

Kab/Kota

2 Penerapan GFP yang masih belum optimal

1 Pelatihan kepada peternak untuk penerapan GFP (Good Farming Practices)

Koordinasi dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta koordinasi dengan Kab/Kota

Pemantauan Berkelanjutan

2015 - 2018

1 Adanya penyakit hewan

1 Surveilans, vaksinasi penyakit hewan dan pengawasan lalu lintas ternak antar daerah

Koordinasi dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta koordinasi dengan Kab/Kota

Pemantauan Berkelanjutan

2015 - 2018

Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

6.Bapermades 1 Perencanaan Pembangunan di desa/ kel belum merepresentasikan kebutuhan desa

1 Advokasi Kab./Kota untuk mendampingi/ supervisi perencanaan pembangunan desa/ Kel

1. Surat Edaran 2. Rapat Koordinasi

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 1. KPM tidak berkesempatan untuk menambah Pengetahuan dan ketrampilan. 2. Pengetahuan KPM tidak berkembang

1 1. Rekrutmen KPM baru 2. Inovasi Mudul pelatihan

1. Surat Edaran 2. Rapat Koordinasi

Pemantauan Berkelanjutan

2015

Page 247: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 Materi pelatihan tidak terserap dengan baik

1 Memodifikasi metode pelatihan

Menyusun Petunjuk Teknis Pelatihan

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Berpotensi memunculkan konflik antar desa

1 Intervensi program dikembangkan pada kawasan / lingkungan Desa di luar desa berdikari

Rapat Koordinasi dengan SKPD Prov. dan Kab.

Pemantauan Berkelanjutan

2015

Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

7. Balitbang 1 Peneliti gagal mendeteksi informasi dan/atau permasalahan yang terkait dengan tujuan penelitian

1 Dilakukan pembekalan secara umum oleh kepala Balitbang dan pembahasan KAK dan Proposal Penelitian secara mendalam sebelum pelaksanaan penelitian

Undangan pembahasan KAK dan Proposal

Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

2 SOP Penelitian dimonitoring dan evaluasi melalui proses reviu berjenjang

Sosialisasi SOP Kegiatan Kelitbangan

Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

2 Hasil penelitian disanggah dan atau tidak dipercaya oleh institusi atau kelompok masyarakat yang direkomendasikan

1 Peningkatan kualitas penelitiaan dengan pemilihan peneliti secara selektif sesuai bidang ahli atau kepakarannya sebagai pelaksana penelitian

Surat Permohonan narasumber kepada lembaga litbang lain

Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

2 Pemilihan tools atau metode penelitian yang tepat

Surat undangan pembahasan KAK dan Proposal

Pemantauan Berkelanjutan

Page 248: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

3 Tidak dapat meyakinkan pada masyarakat akan manfaat hasil penelitian

1 Pemilihan hasil penelitian yang dikembangkan secara lebih selektif

Surat undangan FGD penentuan teknologi yang akan diterapkan

Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

2 Sosialisasi hasil penelitian / Diseminasi

Sosialisasi Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

1 Pembangunan di perdesaan belum semua dilaksanakan secara inovatif atau berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi

1 Pendampingan pembentukan model Desa Inovasi Daerah di Jawa Tengah secara lebih intensif

Fasilitasi Pengembangan Desa Inovasi

Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

2 Penyusunan panduan pembentukan desa inovatif dan contoh model desa inovatif yang sudah terbentuk

Pembuatan buku panduan, leaflet, dan bener

Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

2 Belum semua klaster UMKM dikembangkan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi/ hasil litbang

1 Pendampingan pembentukan Klaster UMKM berbasis Iptek

Fasilitasi Klaster UMKM

Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

2 Penyusunan panduan pembentukan klaster berbasis Ipteks dan contoh model klaster berbasis iptek yang sudah terbentuk

Pembuatan buku panduan, leaflet, dan bener

Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

3 Belum semua kabupaten/kota melaksanakan penguatan sistem inovasi daerah

1 Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2012, tentang Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Provinsi

Fasilitasi Penguatan SIDa Kab/Kota

Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

Page 249: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

(SIDa) Jawa Tengah

2 Pendampingan pelaksanaan penguatan Kabupaten/kota Inovatif

Pembuatan buku panduan, leaflet, dan bener

Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

8. Dishut 1 Kurangnya jumlah unit usaha yang berkembang

1 Fasilitasi usaha masyarakat sekitar hutan

Surat pemberitahuan fasilitasi

Pemantauan berkelanjutan

2015

Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi

9. Set Bakorluh 1 Rendahnya fungsi Balai Penyuluhan dan Posluhdes

1 Peningkatan fasilitasi dan pendampingan kepada Posluhdes dan sosialisasi kebijakan bidang penyuluhan pertanian kepada para petani

Rapat/pertemuan Pemantauan berkelanjutan

2016

1 Rendahnya kompetensi penyuluh sesuai dengan bidang keahliannya

1 Diikutsertakan dalam Diklat, seminar, diberikan ijin untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, diberikan pendidikan karakter (entrepeneur)

Usulan peserta Diklat teknis

Pemantauan berkelanjutan

2015

E. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan

1.Bapermades 1 Kelembagaan UP2K hanya formalitas dan temporer

1 Advokasi kelembagaan UP2K melalui PKK Surat Edaran

Rapat Koordinasi

Pemantauan Berkelanjutan

2015

Page 250: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 umdes seolah-olah Badan usaha milik Kades

1 Sosialisasi kepada masyarakat tentang kelembagaan BUMDes

Surat edaran Sosialisasi

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Pasar yang berkembang pesat dan menjadi besar akan berpotensi untuk dikelola oleh kecamatan/ Kabupaten

1 Advokasi kepada Kabupaten/ kecamatan dan desa terkait kekayaan / aset desa

Surat edaran Rapat Koordinasi

Pemantauan Berkelanjutan

2016

1 Munculnya budaya konsumtif masyarakat

1 Advokasi pada kab. untuk di selenggarakan Bintek penggunnaan dana UED-SP bagi usaha ekonomi produktif

Surat Edaran Rapat Koordinasi

Pemantauan Berkelanjutan

2016

Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan

2.DinkopUKM 1 Kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM belum sesuai aturan perkoperasian dan UMKM

1 Sosialisasi/workshop peraturan dan manajemen perkoperasian dan UMKM bagi pengurus/anggota koperasi dan UMKM

Sosialisasi/Workshop Pemantauan Berkelanjutan

TW II 2016

F. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri

1.Disperindag 1 Masih banyaknya produk potensial ekspor Jawa Tengah yang belum dapat menembus pasar luar negeri

1 Dilakukannya promosi dagang ekspor

Partisipasi terhadap pameran dagang ekspor baik di dalam dan luar negeri, Dibuatnya buku informasi buyer luar negeri (inquiry), Diadakannya busines meeting dalam dan

Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah

2013 - 2018

Page 251: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

luar negeri.

1 Tidak semua bahan baku proses produksi tersedia didalam negeri, SDM di dalam negeri belum mampu membuat mesin-mesin canggih sbg barang modal proses produksi, tidak semua pelaku usaha mengetahui ttg regulasi impor, kewajiban produk impor wajib SNI

1 Mengetahui data profil importir, data realisasi impor ,mengikutkan pelaku usaha dalam diklat perdagangan luar negeri

Sosialisasi kebijakan impor, koordinasi dengan Kementerian Perdagangan RI, kebijakan impor produk wajib SNI, temu bisnis importir dan regulator untuk impor barang modal , diklat/ pelatihan

Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah

2013 - 2018

1 Masih terdapat defisit neraca perdagangan Jawa Tengah

1 Mendorong eksportir untuk lebih giat dalam meningkatkan kinerja ekspornya

Diadakannya kegiatan penilaian eksportir tangguh Jawa Tengah, Peningkatan pelayanan ekspor, Pelatihan manajemen ekspor, Evaluasi statistik ekspor dan kajian ekspor impor, Profil eksportir.

Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah

2013 - 2018

Page 252: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 Belum optimalnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB

1 Peningkatan Kinerja perdagangan

Dilakukannya koordinasi dengan pemerintah pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri (ITPC dan Atase Perdagangan Indonesia di Luar Negeri, Koordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota, Koordinasi dengan berbagai instansi terkait, Dilakukannya FGD peningkatan ekspor, Sosilasisasi Perdagangan Luar Negeri

Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah

2013 - 2018

1 Pembinaan lanjutan tidak dapat dilakukan dikarenakan legalitas perusahaan

1 Mendorong pelaku industri untuk mematuhi legalitas perusahaan

koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholder lain

Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah

2018

G. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi

1. BPMD 1 Target Jumlah Investor tidak tercapai

1 a. Promosi Investasi DN dan LN, b. Kerjasama Penanaman Modal, c. Pengendalian Penanaman Modal, d. Pelayanan Perijinan (PTSP)

Pameran, Business Meeting, Aplikasi Perijinan Online

Pemantauan Berkelanjutan

2015 - 2018

Page 253: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 Target Investasi tidak tercapai

1 a. Promosi Investasi DN dan LN, b. Kerjasama Penanaman Modal, c. Pengendalian Penanaman Modal, d. Pelayanan Perijinan (PTSP)

Pameran, Business Meeting, Aplikasi Perijinan Online

Pemantauan Berkelanjutan

2015 - 2018

1 Penyelesaian perizinan melebihi SOP

1 Pengembangan Sistem Pelayanan Terintegrasi

Rapat koordinasi SKPD terkait dengan SOP

Evaluasi Terpisah 2015 - 2018

H. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan

1. BP3AKB 1 Strategi PUG tidak dapat diterapkan oleh Kab Kota

1 Pergub 21 Th 2013, SE Gub No 463.23/002132 Th 2015 ttg Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) pada pemerintah Kab/Kota se Jawa Tengah

Surat Edaran PPRG Pemantauan Berkelanjutan

TW II 2016

2 Kebijakan PUG kurang mendapat dukungan dalam pembahasan anggaran oleh Anggota Dewan di Kabupaten/Kota

1 Peremendagri 15 tahun 2008 junto 67 tahun 2011

Surat Edaran tentang pelaksanaan PUG

Pemantauan Berkelanjutan

2016

3 Tidak terlaksananya strategi PUG pada masyarakat desa

1 Peremendagri 15 tahun 2008 junto 67 tahun 2011

Rakor pelaksanaan PUG

Pemantauan Berkelanjutan

September 2015

Page 254: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 Perlindungan Buruh Migran perempuan Bagi Pokja Bina Keluarga TKI Tingkat Prov Jateng bersifat parsial

1 Permen PP dan PA no 20 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Kebijakan Bina Keluarga TKI

Surat Edaran dan Rakor Kebijakan Bina Keluarga TKI

Pemantauan Berkelanjutan

2016

2 Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan HIV/AIDs kurang terarah

1 Penguatan kelompok ODHA tentang hak-hak civil, hak perempuan dll

Rakor dan Pendampingan Kelompok ODHA tentang penguatan kelompok ODHA

Pemantauan Berkelanjutan

2016

3 Pemberdayaan dan sistem perlindungan lansia bersifat sektoral

1 Permen PP dan PA no 24 tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender

Surat Edaran dan Rakor tentang Perlindungan Lansia Perempuan

Pemantauan Berkelanjutan

2016

1 Kebijakan tentang penangan korban kekerasan berbasis traficking belum dilaksanakan secara optimal

1 SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri (Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Sosial) dan KAPOLRI tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu

Surat Edaran dan Rakor tentang trafficking

Pemantauan Berkelanjutan

2016

2 Penanganan korban kekerasan berbasis di PPT menjadi terhambat karena tidak sesuai SOP

1 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Surat Edaran dan Sosialisasi tentang SOP PPT

Pemantauan Berkelanjutan

2016

Page 255: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

Orang Permeneg PP dan PA No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bid Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan & Anak Korban Kekerasan

1 Terputusnya pemahaman penyelenggaraan perlindungan anak bagi perencana dan pelaksana program di SKPD provinsi dan Kab/Kota

1 Perda No. 7 Tahun 2013 dan Pergub 74th 2014

Surat Edaran dan Rakor tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pemantauan Berkelanjutan

TW I 2016

2 PUHA belum menjadi Mainstreaming bagi Para Pengambil Kebijakan menyusun program kegiatan

1 Pedoman PUHA (kemen PPA)

Surat Edaran tentang PUHA

Pemantauan Berkelanjutan

SMT I 2016

1 Tidak semua Program dan Kegiatan di SKPD Provinsi Responsif Gender sehingga tidak terlaksananya Permendagri no 67/2011

1 Menerbitkan SE Gubernur tentang penyusunan RKA dan pelaksana PPRG di Provinsi Jawa Tengah

Surat Edaran dan Rakor tentang program dan kegiatan responsif gender

Pemantauan Berkelanjutan

Februari 2008

1 Rendahnya anggaran responsif gender di SKPD Provinsi

1 SE Gubernur tentang RKA tahun 2016

Sosialisasi Permendagri no 67 tahun 2016

Pemantauan Berkelanjutan

TW II 2016

Page 256: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

sehingga tidak terlaksananya Permendagri no. 67/2011

2 Pelatihan SDM Gender Focal Point

Penyusunan SK Tim pelaksana Pelatihan SDM Gender Focal Point

Pemantauan Berkelanjutan

Mei 2016

3 On the Job training SDM Sub Bidang PUG

Pendampingan Evaluasi terpisah 'April 2016

4 Asistensi SKPD Pendampingan Evaluasi terpisah 'Maret 2016

1 Tidak terlaksananya Permendagri No. 67/2011 sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak respon gender dan tidak menjawab kebutuhan Perempuan dan Laki-Laki yang berbeda aspirasi dan pengalaman

1 Advokasi PUG ke Kabupaten/Kota melalui Rakor

Penyusunan SK Tim Pelaksana Rakor PUG

Pemantauan Berkelanjutan

Januari 2016

2 Pendampingan Kab/Kota Penyusunan SK Tim Pemantauan Berkelanjutan

Tiap bulan

3 Pelatihan analisis gender bagi Kab/Kota

Penyusunan SK Tim Pelatihan analisis gender

Pemantauan Berkelanjutan

Juni 2016

4 Pelatihan untuk PSW Penyusunan SK Tim Pelaksana Pelatihan untuk PSW

Pemantauan Berkelanjutan

Mei 2016

Page 257: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 Rendahnya kualitas hidup (perempuan dan laki-laki)

1 Penyempurnaan Modul Penyusunan SK Tim Pelaksana Penyempurnaan Modul

Pemantauan Berkelanjutan

Maret 2016

2 TOT Modul PUG dalam penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat

Penyusunan SK Tim Pelaksana TOT Modul PUG

Pemantauan Berkelanjutan

'September 2016

3 Peningkatan wawasan mengenai PUG dalam penanggulangan kemiskinan Provinsi lain

Sosialisasi dan pendampingan dalam penanggulangan kemiskinan

Pemantauan Berkelanjutan

Mei 2016

1 Rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan sumbangan pendapatan

1 Advokasi strategi PUG kepada anggota DPRD Kab/Kota

Penyusunan SK Tim Pelaksana Advokasi strategi PUG

Pemantauan Berkelanjutan

1 Partisipasi perempuan yang menduduki jabatan publik di lembaga pemerintahan masih sedikit

1 Mendorong pemerintah untuk menempatkan perempuan pada jabatan publik

Advokasi tentang partisipasi perempuan yang menduduki jabatan publik kepada lembaga pemerintahan

Pemantauan Berkelanjutan

2016

Page 258: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 Partisipasi perempuan yang menduduki jabatan strategis di lembaga swasta masih sedikit

1 Mendorong lembaga swasta / dunia kerja untuk memberikan kesempatan kepada perempuan yang berkompetensi untuk menduduki jabatan strategis

Advokasi tentang partisipasi perempuan yang menduduki jabatan kepada lembaga swasta

Pemantauan Berkelanjutan

2016

2 Tidak tersedianya data jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta

1 Penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak serta trafiking di PPT Kab belum sepenuhnya oleh petugas terlatih

1 Pelatihan Tenaga Pendamping terlatih bidang Layanan Pengaduan sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010 dan Pergub no 6 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan pada Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa Tengah

Penyusunan SK Tim Pelaksana Pelatihan Tenaga Pendamping terlatih bidang Layanan Pengaduan

Pemantauan Berkelanjutan

Smt 2 2016

1 belum terpenuhinya tentang lima klaster KHA dan 31 Indikator KLA

1 UU 35 Th 2014, Permen PPPA No. 11, 12, 13 , 14 Tahun 2011, Perda No. 7 Th 2013, Pergub 74 Th 2014

Surat Edaran dan Rakor tentang KLA

Pemantauan Berkelanjutan

SMT I 2016

Page 259: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 PUHA belum menjadi Mainstreaming bagi Para Pengambil Kebijakan menyusun program kegiatan

1 Pedoman PUHA (kemen PPA)

Sosialisasi Pedoman PUHA

Pemantauan Berkelanjutan

SMT I 2016

2 Pendampingan terhadap ABK tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya

1 modul pelatihan pendamping ABK

Sosialisasi modul pelatihan pendampingan ABK

Pemantauan Berkelanjutan

SMT 2 th 2016

3 Rendahnya persentase Anak yang diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran

1 UU 35 Th 2014, Perda No. 7 Th 2013, Pergub 74 Th 2014

Surat Edaran tentang PUHA

Pemantauan Berkelanjutan

SMT I 2016

4 Masih banyaknya Regulasi/kebijakan yang tidak berperspektif hak anak

1 UU 35 Th 2014, Perda No. 7 Th 2013, Pergub 74 Th 2014

Surat Edaran tentang regulasi / kebijjakan PUHA

Pemantauan Berkelanjutan

Th 2016 semester II

1 Keterbatasan dalam penyediaan data kekerasan

1 Perda No 3 Th 2009 Surat Edaran penyediaan data kekerasan

Pemantauan Berkelanjutan

Semester I 2016

1 Anak-anak tidak dilibatkan dalam pembangunan

1 Perlunya pembinaan fasilitasi dan advokasi terhadap forum anak dalam pembangunan

Penyusunan SK Tim pelaksana Pendampingan

Pemantauan Berkelanjutan

2015

Page 260: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

2 Pemenuhan hak dan perlindungan anak terhambat

Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan

2. Dinpora 1 Terjadinya benturan jadwal kegiatan belajar di sekolah dengan agenda pemusatan latihan dan kejuaraan

1 Merencakanan Sekolah Khusus Olahraga (SKO); ......................... .Koordinasi Pengelola PPLP dengan Sekolah; ...................... Permohonan ijin dari sekolah;

Sosialisai Jadwal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan event kejuaraan dan latihan

Pemantauan berkelanjutan

2020

1 Kurangnya kesadaran masyarakat berolahraga

1 Monitoring penyelenggaraan event olahraga massal (Borobudur Marathon);

Sosialisasi Web Pemantauan berkelanjutan

2017

1 Kurang efektif kemanfaatan SP3 bagi masyarakat

1 Rapat Koordinasi SP3 tiap bulan, Pembentukan Purna SP3

Sosialisasi SOP Pemantauan berkelanjutan

2016

1 Pembatalan kerjasama dengan lembaga terkait

1 Perjanjian kerjasama kemitraan / MoU

Informasi Website Resmi

Pemantauan berkelanjutan

2017

1 Belum tercukupinya seluruh cabang olahraga yang dibina

1 SOP Kompetisi olahraga Informasi Website Resmi

Pemantauan berkelanjutan

2017

Page 261: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 Kurangnya pemahaman mengenai industri olahraga dan sportainment

1 Monitoring pendirian pelatihan manajemen pusat kebugaran

Informasi Website Resmi

Pemantauan berkelanjutan

2017

1 Tidak termanfaatkan dengan baik sarpras keolahragaan yang disediakan

1 Monitoring dan evaluasi Sarpras Olahraga

Penyusunan SK Penyelenggaraan Monitoring

Pemantauan Berkelanjutan

2016

Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan

3. Bappeda 1 Kegiatan yang disepakati pada forum Rakortas belum tertampung dalam APBD, SKPD Kab/Kota, maupun Provinsi

1 Rakortas dilakukan sebelum penyusuanan Renja SKPD ( sebelum pelaksanaan Musrenbang)

Rapat Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

Awal Tahun 2016

1 Tidak terakomodirnya program/kegiatan di perbatasan sebagai prioritas

1 Rekortas dilakukan sebelum penyusunan Renja SKPD (sebelum pelaksanaan Musrenbang)

Rapat Koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

Awal Tahun 2016

I. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS

1. Dinsos 1 Bantuan sosial tidak tepat sasaran

1 Verifikasi dan validasi data calon sasaran

SK Penetapan Penerima Bansos (SK Gub No. 460/83,84, 85, 86 tahun 2015)

Pemantauan berkelanjutan

2015

2 Jenis bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan

1 Bimbingan sosial penerima bantuan

Sosialisasi SOP 2015

Page 262: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 Bantuan sosial tidak tepat sasaran

1 Verifikasi dan validasi data calon sasaran

SK Penetapan Penerima Bansos (SK Gub No. 460/83, 84, 85, 86 tahun 2015)

Pemantauan berkelanjutan

2015

2 Jumlah penerima bantuan lebih kecil daripada SK yang ditetapkan Gubernur

1 Bimbingan sosial penerima bantuan

Sosialisasi SOP

2015

1 Belum semua panti melaksanakan SOP

1 Bintek SOP Sosialisasi SOP Pemantauan berkelanjutan

2015

2 Belum semua panti memiliki SOP

1 PMKS yang ditangani lebih kecil dengan kapasitas panti yang ada

1 Finger print untuk Penerima Manfaat

SK Penetapan Kapasitas Balai (SK Kadinas No 900/190 tahun 2015)

Pemantauan berkelanjutan

2015

2 Penerima Manfaat yang ada tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan

1 Bimbingan sosial penerima manfaat

2015

1 Populasi yang ditangani lebih besar dari yang mendapat penanganan

1 Seleksi,Verifikasi dan validasi data calon sasaran

1.Data PMKS 2.Renstra

Pemantauan berkelanjutan

2015

Page 263: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 Bantuan tidak tepat sasaran

1 Verifikasi dan validasi data calon sasaran

1. SK Penetapan Penerima Bansos (SK Gub No. 460/83, 84, 85, 86 tahun 2015)

Pemantauan berkelanjutan

2015

2 Jenis bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan

1 Bimbingan sosial penerima bantuan

2.Sosialisasi SOP 2015

Page 264: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

RANCANGAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Misi 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan

Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Tujuan : a. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan

berorientasi pada pelayanan prima; b. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel; c. Melaksanakan penegakan hukum.

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

A. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima

1. Biro Orpeg 1 Belum seluruh SKPD menyerahkan ijinnya ke PTSP.

1 Menghimbau Kepada SKPD yang belum menyerahkan ijinnya ke PTSP dg Srt GUb

SE. Gubernur

Pemantauan berkelanjutan

2015

2 Pelayanan jauh arena harus Ke Semarang /Provinsi

2 Membuka gerai-gerai di 6 Bakorwil

Sosialisasi Evaluasi terpisah 2015

Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional,

2. BKD 1 Masih adanya penempatan PNS yang tidak sesuai dengan Kompetensi dan Keahliannya

1 Penguatan Sidang Baperjakat, Pemilihan kandidat calon Pejabat Tinggi melalui talent scouting, untuk memenuhi

a. Rapat Perumusan konsepsi pola karier ASN di lingkungan Pemprov Jateng

Pemantauan berkelanjutan

2016

Lampiran 4.3 Lampiran 5.3

Page 265: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima

tersedianya talent pool

b. Membuat SOP Konsepsi pola karier ASN di lingkungan Pemprov Jateng

c. Sosialisasi mengenai Konsepsi pola karier ASN di lingkungan Pemprov Jateng lewat media yang ada (pamflet, banner, sticker, website, papan pengumuman, dll)

Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima

3. Badan Diklat 1 Tujuan Diklat belum tercapai secara optimal

1 Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Provinsi dan BKD Kab/Kota dalam rangka pemetaan terhadap kompetensi pegawai dengan formasi jabatan untuk menentukan jenis diklat yang dibutuhkan.

Membuat surat edaran kepada SKPD Provinsi dan BKD Kab/kota untuk meminta data formasi jabatan pegawai

Evaluasi Terpisah 2016

2 Penyusunan data base kebutuhan diklat

Membuat surat edaran untuk mendata kebutuhan

Pemantauan berkelanjutan

2016

Page 266: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

diklat pegawai

3 Menyusun SOP pelaksanaan diklat dan menerapkannya secara tegas.

SOP Pelaksanaan Diklat

Pemantauan berkelanjutan

2016

1 Kegiatan pemantauan penyelenggaraan diklat belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh

1 Permintaan penambahan tenaga pemantau

Nota Dinas permohonan penambahan tenaga pemantau

Pemantauan Berkelanjutan

2015

2 Evaluasi Pasca Diklat belum bisa menjangkau seluruh alumni

1 Pengembangan Aplikasi Evaluasi Pasca Diklat secara online

Aplikasi Pasca Diklat secara online

Pemantauan Berkelanjutan

'2015

3 Sering terjadinya keterlambatan penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat

1 Perencanaan Jadwal Tim Penyusun secara dini

Draft Jadwal Tim Penyusun

Pemantauan Berkelanjutan

2015

Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima

4. DPPAD 1 Penetapan target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Perda tentang APBD tidak sesuai dengan potensi riil.

1 Menyusun SOP Penetapan target pendapatan Pajak Daerah

Rapat Sosialisasi dan Evaluasi SOP

Pemantauan Berkelanjutan

2015

2 Berupaya maksimal dengan menyajikan data-data potensi secara riil terkait dengan penetapan target pendapatan pada saat pembahasan Raperda tentang APBD sehingga penetapan target pendapatan tidak sekedar

Sistem Informasi Samsat Online, dan PAD Online, Rapat Koordinasi/ Sosialisasi dalam rangka menyusun proyeksi target pendapatan.

Pemantauan Berkelanjutan

2015

Page 267: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang harus dipenuhi.

3 Meningkatkan kompetensi SDM melalui Binntek, workshop, dll sesuai dengan bidangnya.

Jadwal Perencanaan Bintek

Pemantauan Berkelanjutan

2015

4 Penetapan target pendapatan memperhatikan hasil kajian ilmiah dari akademisi dan atau pihk independen lainnya.

Rapat Sosialisasi dan Evaluasi

Evaluasi Terpisah

2015

2 Penyedia bahan bakar tidak melaporkan realisasi penjualan secara obyektif.

1 Mengintensifkan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi, Direktorat Migas Kementerian ESDM, dan BPH Migas, dan serta penyedia.

Rapat Sosialisasi dan Evaluasi

Evaluasi Terpisah

2015

2 Bekerjasama dengan Dinas ESDM Provinsi melakukan pendataan penyedia BBKB dan Volume BBKB

Rapat Sosialisasi dan Evaluasi

Evaluasi Terpisah

2015

3 Salah dalam menetapkan kebijakan/ Juknis Pelayanan Pajak Daerah.

1 Pencermatan ulang kebijakan yang akan diterbitkan.

Rapat evaluasi

Pemantauan Berkelanjutan

2015

2 Penguatan pengendalian. Rapat evaluasi

Pemantauan Berkelanjutan

2015

Page 268: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

3 Inventarisasi kebutuhan dijadwalkan sebelum pembahasan perumusan kebijakan.

Rapat Sosialisasi dan Evaluasi

Pemantauan Berkelanjutan

2015

4 Koordinasi dengan instansi terkait .

Rapat Sosialisasi dan Evaluasi

Evaluasi Terpisah

2015

4 Penyusunan tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan harga pasaran umum.

1 Meminta UP3AD untuk melakukan survey di masing-masing daerah terhadap dealer dan showroom.

Rapat Koordinator UP3AD dan Bidang yang berkepentingan

Pemantauan Berkelanjutan

2015

5 Penetapan target Retribusi Daerah belum mendasarkan potensi riil.

1 Meningkatkan koordinasi baik dgn SKPD penghasil maupun UP3AD.

Rapat Sosialisasi dan Evaluasi

Evaluasi Terpisah

2015

2 Secara berkesinambungan melakukan kegiatan pemetaan Retribusi Daerah yang bekerjasama dengan pihak ketiga.

Rapat Sosialisasi dan Evaluasi

Evaluasi Terpisah

2015

6 Menurunnya minat penggunaan dan atau pemanfaatan obyek Retribusi Daerah.

1 Mengusulkan penambahan SDM sesuai dengan kebutuhan.

Mengusulkan penambahan SDM sesuai dengan kebutuhan.

Rapat Sosialisasi dan Evaluasi

2015

2 Melakukan promosi terkait obyek Retribusi Daerah.

Melakukan promosi terkait obyek Retribusi Daerah.

Rapat Sosialisasi dan Evaluasi

2015

3 Meningkatkan koordinasi Meningkatkan Rapat Sosialisasi 2015

Page 269: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

baik dgn SKPD penghasil maupun UP3AD.

koordinasi baik dgn SKPD penghasil maupun UP3AD.

dan Evaluasi

7 Wajib Retribusi Daerah tidak memenuhi kewajibannya.

1 Melakukan upaya penagihan.

Rapat evaluasi

Pemantauan Berkelanjutan

2015

2 Melakukan perubahan dan atau pemutusan perjanjian.

Rapat Sosialisasi dan Evaluasi

Evaluasi Terpisah

2015

8 Terdapat aset tetap (tanah dan bangunan) dikuasai oleh pihak ketiga secara tidak sah.

1 Optimalisasi dalam pengawasan serta Pengamanan Fisik dan administrasi berupa pemagaran dan pensertifikatan aset.

Rapat Sosialisasi dan Evaluasi

Evaluasi Terpisah

2015

2 Mengusulkan Perubahan Perda mengenai mekanisme penindakan fisik dan hukum.

Rapat Sosialisasi dan Evaluasi

Evaluasi Terpisah

2015

9 Berkurangnya luas tanah (terdapat selisih kurang luas tanah pada KIB-A dengan hasil pengukuran dalam proses sertifikasi).

1 Menambah volume/bidang tanah yang akan dilakukan pemagaran dan pemasangan patok.

Menambah volume/bidang tanah yang akan dilakukan pemagaran dan pemasangan patok.

Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

2015

10 Kalah dalam gugatan/sengketa kepemilikan dan atau

1 Mengoptimalkan pencatatan (inventarisasi).

Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah Provinsi Jawa

Pemantauan Berkelanjutan

2015

Page 270: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

penguasaan atas aset tetap (tanah / bangunan).

Tengah

2 Menyempurnakan sistem administrasi melalui digitalisasi dokumen bukti kepemilikan (Sertifikat dan BPKB).

Sistem Informasi Pengelolaan BPKB dan Sertifikat

Evaluasi Terpisah

2015

11 Kegiatan penghapusan barang milik daerah tidak sesuai ketentuan.

1 Meningkatkan kapasitas SDM melalui Bintek, Diklat, dan atau sertifikasi

Jadwal Perencanaan Bintek dan rapat evaluasi kegiatan

Pemantauan Berkelanjutan

2015

2 Menyusun SOP Penghapusan dan penjualan aset tetap

Rapat Sosialisasi dan Evaluasi SOP

Evaluasi Terpisah

2015

12 Terdapat aset rusak dan tidak dimanfaatkan namun tidak segera dilakukan penghapusan.

1 Berkoordinasi dengan SKPD selaku pengguna barang untuk melakukan inventarisasi aset yang rusak dan tidak dimanfaatkan untuk diusulkan penghapusan

SIMASET, Rapat Sosialisasi dan evaluasi

Evaluasi Terpisah

2015

2 Bekerjasama dengan SKPD Teknis / pihak lain yang berkompeten dalam bidang penaksiran nilai aset.

Rapat Sosialisasi dan Evaluasi

Evaluasi Terpisah

2015

13 Rumah dan kendaraan Dinas yang dipakai pegawai pensiun/mutasi/

1 Menyampaikan pemberitahuan/ peringatan.

Menyampaikan pemberitahuan/ peringatan.

Komunikasi via Telepon dan Surat

2015

2 Menyusun SOP penarikan Menyusun SOP Sosialisasi dan 2015

Page 271: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

meninggal dunia belum ditarik.

aset. penarikan aset.

Evaluasi

14 Pemanfaatan aset

dalam mendukung pencapaian target PAD tidak optimal.

1 Mengoptimalkan promosi dan pemasaran aset daerah.

Sosialisasi dan Evaluasi

Pemantauan Berkelanjutan

2015

2 Menyesuaikan tarif pungutan retribusi secara berkala.

Sosialisasi dan Evaluasi

Evaluasi Terpisah

2015

15 Salah saji material dalam penyajian nilai aset pada neraca Daerah.

1 Melakukan rekonsiliasi pencatatan mutasi aset antara DPPAD dengan SKPD.

SIMASET

Evaluasi Terpisah

2015

2 Melakukan Koordinasi / Pembinaan / Monitoring atas pencatatan aset pada masing - masing SKPD.

SIMASET

Evaluasi Terpisah

2015

3 Melakukan inventarisasi / sensus BMD secara berkala.

SIMASET

Evaluasi Terpisah

2015

4 Melakukan sosialisasi / bintek terkait kebijakan dan sistem akuntansi.

Rapat Sosialisasi

Evaluasi Terpisah

2015

1 Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) tidak

1 Melakukan pendampingan kepada SKPD dalam menyusun RKBU dan RKPBU berdasar skala prioritas

DKBMD dan DKPBMD Evaluasi Terpisah

2015

2 Melakukan konsolidasi RKBU dan RKPBU untuk

DKBMD dan DKPBMD Evaluasi Terpisah

2015

Page 272: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

mencerminkan kebutuhan riil.

disusun menjadi DKBMD dan DKPBMD.

3 Merekomendasikan kepada TAPD bahwa untuk usulan anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan SKPD harus memperhatikan RKBU dan RKPBU.

DKBMD dan DKPBMD, Rapat Koordinasi/ Sosialisasi dalam rangka menyusun usulan anggaran belanja modal

Evaluasi Terpisah

2015

B. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel

1. Orpeg 1 Data sulit diperoleh 1 Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait

Berdasarkan Review RPJMD 2015, indikator IGI dihapus (ditiadakan)

Pemantauan Berkelanjutan

2015

Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel

2. Inspektorat 1 Pemeriksa gagal mendeteksi informasi dan/atau permasalahan yang terkait dengan tujuan pemeriksaan

1 Dilakukan PKS tentang materi dan teknik pemeriksaan sebelum kegiatan pemeriksaan dilaksanakan

a. Surat Edaran PKS b. Sosialisasi SOP

a. Pemantauan Berkelanjutan b. Pemantauan Berkelanjutan

2015

2 Tidak dapat mengungkapkan perlunya koreksi yang harus dilakukan atas laporan keuangan

1 Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD terpilih

Surat Penugasan Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD terpilih

Evaluasi Terpisah 2015

1 SKPD belum semua menyelenggarakan SPIP

1 Memfasilitasi pembentukan Satgas di Tingkat Provinsi dan SKPD

Penyusunan SK Satgas SPIP Tingkat Provinsi dan SKPD

Evaluasi Terpisah 2015

Page 273: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

2 Penyusunan Juklak Penyelenggaraan SPIP

FGD Penyusunan Juklak Penyelenggaraan SPIP

Evaluasi Terpisah 2015

1 Pengiriman peserta diklat tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

1 Menyusun Peta Kebutuhan Diklat

Penyusunan Peta Kebutuhan Diklat

Pemantauan Berkelanjutan

2015

Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel

3. Biro Keuangan

1 Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD yang tidak tepat sasaran dan tidak tertib aturan.

1 Peningkatan kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah serta kebijakan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan proporsi penggunaan anggaran, perhitungan kerangka pendanaan, analisis pembiayaan, analisis pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

Sosialisasi, Surat Edaran, Bintek, Pendampingan

Pemantauan Berkelanjutan

2015 - 2018

1 Pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai proporsi penggunaan anggaran dan kerangka pendanaan serta pemberian bantuan tidak tepat sasaran.

1 Kegiatan Monitoring/Asistensi/Pendampingan Pelaksanaan Anggaran SKPKD dan Anggaran Bantuan

Peraturan Gubenur Pemantauan Berkelanjutan

2015 - 2018

Page 274: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 Pelaksanaan BLUD tidak terlaksana dengan baik

1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah

Permintaan Pelaksanaan Kegiatan BLUD

Pemantauan Berkelanjutan

2015 - 2018

1 Komitmen dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual tidak tercapai.

1 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Berbaris Akrual dan Neraca SKPKD

Sosialisasi Sistem Akuntansi pemerintah Berbasis Akrual, Bintek sistem Informatika Pengelolaan Keu Berbasis Akrual

Pemantauan Berkelanjutan

2015 – 2018

C. Melaksanakan penegakan hukum

1. Biro Hukum 1 Ketidaksesuaian Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya

1 Pembinaan kepada SKPD terkait dengan penyusunan ajuan rancangan peraturan daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah legal drafting baik substansi maupun proses penyusunannya

Rapat Pembahasan dan Koordinasi dengan pihak terkait.

-Evaluasi Terpisah Setiap tahun s/d 2018

2 Koordinasi ke Instansi Pusat untuk mendapatkan penjelasan terkait peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang menjadi pedoman serta fatwa dapat diakomodir atau tidaknya kepentingan politik sesuai koridor ketentuan

Konsultasi ke pusat jika ada permasalahan.

-Evaluasi Terpisah Setiap tahun s/d 2018

Page 275: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

peraturan perundang-undangan

2 Ketidaksesuaian Peraturan Gubernur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya

1 Pembinaan kepada SKPD terkait dengan penyusunan ajuan rancangan peraturan gubernur yang baik dan sesuai dengan kaidah legal drafting baik substansi maupun proses penyusunannya

Rapat Pembahasan dan Koordinasi dengan pihak terkait.

-Evaluasi Terpisah Setiap tahun s/d 2018

2 Koordinasi ke Instansi Pusat untuk mendapatkan penjelasan terkait peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang menjadi pedoman

Konsultasi ke pusat jika ada permasalahan.

-Evaluasi Terpisah Setiap tahun s/d 2018

3 Adanya pendidikan dan pelatihan legal drafting serta rekrutmen PNS berlatar belakang pendidikan Hukum.

Bimbingan teknis -Evaluasi Terpisah Setiap tahun s/d 2018

1 Tidak terlaksana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kabupaten/Kota dan Pemrov Jateng

1 Fasilitasi pelaksanaan aksi PPK kepada Kabupaten/Kota dan SKPD Prov Jateng yang terkait dengan pelaksanaan aksi PPK

Rakor di 3 bakorwil -Evaluasi Terpisah Setiap tahun s/d 2018

Page 276: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

Melaksanakan penegakan hukum

2. Satpol PP 1 Pergesekan/Konflik dengan pelanggar Perda

1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pembinaan dan penyuluhan Perda

Sosialisasi/Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Perda

Pemantauan Berkelanjutan

2015

2 Gugatan Peraperadilan Tata Usaha Negara

1 Materi dan Peningkatan pemahaman tentang Perda dan Produk Hukum Lainnya

Diklat/Bintek tentang Teknik Penyusunan dan Penegakan Perda dan Produk Hukum lainnya

Evaluasi Terpisah 2015

3 Citra Satpol PP masih buruk di mata masyarakat

1 Menyusun prosedur tambahan penegakan Perda

Penyusunan tambahan SOP Penegakan Perda

Pemantauan Berkelanjutan

2015

4 Kewalahan menghadapi banyaknya jumlah pelanggar

1 Usulan penambahan personil

Surat Permohonan tambahan personil

Evaluasi Terpisah 2015

5 Kesulitan saat melukan penertiban

1 Usulan peningkatan sarana dan prasarana

Surat Usulan tambahan anggaran

Evaluasi Terpisah 2015

1 Kontribusi data dari SKPD Pengampu/pelaksana Perda terhambat akibat kurangnya koordinasi

1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Rakor penegakan Perda

Pelaksanaan Rakor Penegakan Perda

Evaluasi Terpisah 2015

1 Legislasi memerlukan tenaga,biaya dan waktu yang tidak

1 Usulan Anggaran dan percepatan penyusunan Perda

Surat Usulan tambahan anggaran

Evaluasi Terpisah 2015

Page 277: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

sedikit 1 Komplain masyarakat

terhadap penyidikan yang dilakukan PPNS/Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara

1 Peningkatan Profesionalisme PPNS dan Koordinasi dengan POLRI

a. Diklat/Bimtek tentang Teknik Penyusunan dan Penegakan Perda dan Produk hukum lainnya; b. Surat Koordinasi dengan POLRI dan Instansi terkait

Evaluasi Terpisah 2015

1 Terindikasiya Potensi gangguan trantibum di daerah

1 Patroli Wilayah, Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Penting

Surat Perintah Tugas Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Aksi unjuk rasa yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1 a. Giat Intelejen terkait aksi unjuk rasa dan pergerakan masa; b. Pengamanan dan pengendalian aksi unjuk rasa

Surat Perintah Tugas Pemantauan Berkelanjutan

2015

Page 278: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI RANCANGAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Misi 4 : Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Tujuan : a. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;

b. Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat;

c. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat; d. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan.

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

A. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama

1.Kesbangpol 1 Aparat tidak menguasai masalah serta tidak mempunyai kapasitas mediasi penanganan dini konflik sosial

1 Penguatan fungsi lembaga KOMINDA, FKUB, FKDM, FPBI dan FPWK

Forum Komunikasi Antar Lembaga Masyarakat

Evaluasi hasil penanganan konflik

2015

2 Potensi Konflik Antar Umat Beragama

1 Penguatan fungsi lembaga KOMINDA, FKUB, FKDM, FPBI dan FPWK

Forum Komunikasi Umat Beragama, dialog/sarasehan antar umat beragama, kemah

Evaluasi hasil penanganan konflik

2018

Lampiran 5.4

Page 279: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

kebangsaan

1 Penurunan Rasio Ratih/Linmas karena penurunan minat masyarakat menjadi Ratih/Linmas

1 Penguatan anggaran pada SKPD pengelola Ratih/Linmas

Penambahan anggaran, pemberian taliasih dan bantuan modal usaha

Evaluasi berkelanjutan

2016

2 Rendahnya kapasitas anggota Ratih/Linmas, sehingga masyarakat tidak merasa membutuhkan

1 Peningkatan kapasitas anggota Ratih/Linmas

diklat peningkatan keterampilan anggota dan komandan Satlinmas/Ratih

Diklat berkelanjutan 2015

3 Penggunaan anggota Ratih/Linmas tidak pada porsinya

1 Edukasi dan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat mengenai tugas dan fungsi Linmas

Surat edaran dan sosialisasi

Evaluasi berkelanjutan

2015

B. Memperkuat Pancasila sebagai dasar Negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jatidiri masyarakat

1.Kesbangpol 1 Penurunan semangat bela negara, kebangsaan dan nasionalisme

1 sosialiasi, fasilitasi, pelatihan bela negara dan dialog dalam rangka penguatan bela negara, wasbang dan nasionalisme

pembentukan kader wasbang, bela negara, politik dan kader muda nasionalisme

Sosialisasi berkelanjutan

2015

2 Penurunan penghargaan terhadap jasa pahlawan

1 sosialisasi dan fasilitasi napak tilas sejarah perjuangan bangsa

Napak tilas sejarah perjuangan bangsa dan penguatan nilai sejarah perjuangan

Sosialisasi berkelanjutan

2015

3 Upaya penggunaan ideologi lain dalam tata pemerintahan

1 Penguatan ideologi Pancasila melalui dialog, pelatihan dan seminar 4 pilar kebangsaan

Penyusunan Modul implementasi Pancasila

Sosialisasi berkelanjutan

2018

Page 280: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 Aparatur kesbangpol tidak mampu meng-implementasikan di masyarakat

1 Penyelenggaraan outbond, outing dan diklap

Peningkatan kapasitas aparatur

Sosialisasi berkelanjutan

2016

2 Munculnya ormas dan elemen masyarakat yang bertujuan mengubah ideologi negara

1 Sosialisasi,dialog dan seminar Implementasi Pancasila

Penyusunan Modul implementasi Pancasila

Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan

2018

C. Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat

1. Kesbangpol 1 maraknya money politics

1 FGD, sosialiasasi, dialog dan seminar kesadaran partisipasi masyarakat

FGD Bidang Politik, Pendidikan politik masyarakat, penyusunan modul implementasi politik

Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan

2015

2 Penurunan partisipasi masyarakat akibat tingkah laku oknum elit politik

1 Sosialisasi, dialog dan seminar penguatan kesadaran politik dan nasionalisme

Penguatan wasbang dan nasionalisme

Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan

2015

1 Meningkatnya apatisme masyarakat thd pemerintahan

1 Peningkatan partisipasi masyarakat dan ormas dalam setiap kesempatan

Peningkatan apresiasi nilai kebangsaan melalui pagelaran seni dan budaya daerah

Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan

2015

2 Masuknya paham radikal

1 Penguatan ideologi dan nasionalisme

Peningkatan ideologi negara dalam berbagai dimensi kehidupan

Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan

2015

3 Menurunnya etika dan 1 Sosialisasi, FGD Bidang Politik, Monitoring dan 2018

Page 281: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

budaya politik sarasehan,dialog dan pembentukan kader politik

Pendidikan politik masyarakat, penyusunan modul implementasi politik

Evaluasi berkelanjutan

2. BP3AKB 1 Partisipasi dalam pengambilan keputusan kurang

1 Pelatihan Pendidikan Politik bagi Org Perempuan dan Kader Politik perempuan

Penyusunan SK Tim pelaksana Pendidikan Politik

Pemantauan Berkelanjutan

SMT II 2015

2 Kurangnya komitmen perempuan Desa dalam melaksankan keadilan demokrasi dan keadilan gender

1 UU No. 6 Th 2014 ttg Desa Sosialisasi UU no 6 tahun 2014

Pemantauan Berkelanjutan

TW I 2016

D. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan

1. Disbudpar 1 Dana Hibah untuk Sanggar Seni berpotensi tidak dapat dicairkan/disalurkan berdasarkan UU No.23 Tahun 2014

1 a. Sosialisasi pentingnya status hukum bagi kelompok seni; b. Menunda pelaksanaan pemberian hibah kepada Sanggar Seni

a. Surat Edaran Kepada Kelompok Seni; b. Surat Pemberitahuan

a. Pemantauan Berkelanjutan; b. Pemantauan Berkelanjutan.

2016

2 Tidak adanya data pegiat film sehingga pengiriman peserta workshop kurang tepat sasaran

1 Penyusunan data base khusus pegiat film di kab. Kota

Surat Tugas Penyusunan data base khusus pegiat film di kab./kota

Pemantauan Berkelanjutan

2016

3 Lokasi Budaya dan Pariwisata di daerah belum memadai sebagai tempat penyelenggaraan festival film

1 Kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan tempat yang representatif dalam rangka penyelenggaraan festival

Surat Penawaran Kerjasama

Pemantauan Berkelanjutan

2016

Page 282: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 Kurang up to datenya data base kepurbakalaan dan permuseuma

1 Memfasilitasi input data Surat Tugas Tim Fasilitasi input data

Pemantauan Berkelanjutan

2016

2 Kurang akuratnya data kepurbakalaan dan permuseuman yang dikumpulkan

1 Membentuk Tim Validasi Surat Tugas Tim Validasi Data

Pemantauan Berkelanjutan

2016

3 Kurang tereksposnya masalah-masalah terkait dengan permuseuman, kepurbakalaan dan pelestarian cagar budaya

1 Melakukan penjaringan opini publik terkait dengan permasalahan permuseuman, kepurbakalaan, dan pelestarian cagar budaya

Surat Edaran ke BPCB dan stakeholder terkait

Pemantauan Berkelanjutan

2016

4 Kerusakan koleksi 1 a. Pelatihan tenaga konservasi; b. Pengadaan sarana laboratorium.

a. Surat Tugas mengikuti Diklat teknis konservasi; b. Penyusunan RUP.

Pemantauan Berkelanjutan

2016 2017

5 Kurang akuratnya data arsip dan BCB Koleksi

1 Menyusun dan menerapkan SOP, penataan arsip dan BCB Koleksi

Sosialisasi SOP Pemantauan Berkelanjutan

2016

6 Belum teridentifikasinya tata pamer yang sesuai dengan keinginan masyarakat

1 a. Merancang desain tata pamer sesuai hasil survey keinginan masyarakat; b. Renovasi Tata Pamer.

Penyusunan kuesioner survey tata pamer

Pemantauan Berkelanjutan

2016

7 Pelayanan informasi kepada pengunjung kurang optimal

1 a. Pelatihan dan sertifikasi kepemanduan; b. Peningkatan sarana

a. Surat Tugas mengikuti pelatihan dan sertifikasi

Pemantauan Berkelanjutan

2016

Page 283: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

pemanduan pemanduan; b. Penyusunan RUP

8 Kurang optimalnya pelayanan karya seni dan apresiasi masyarakat di TBJT

1 Penambahan jumlah kegiatan pelayanan karya seni dan masyarakat di TBJT

Penyusunan kegiatan pelayanan karya seni dan apresiasi masyarakat di TBJT

Pemantauan Berkelanjutan

2016

9 Kurang tertampungnya aktifitas kesenian di TBJT

1 Penambahan Sarana dan Prasarana yang berkualitas

Penyusunan RUP Pemantauan Berkelanjutan

2016

1 Kurang optimalnya penyusunan agenda upacara tradisional, jumlah upacara tradisional, penghayat, dan permainan rakyat se-Jawa Tengah

1 Penyusunan data base upacara tradisional, penghayat, dan permainan rakyat se-Jawa Tengah

Surat Tugas Penyusunan Data Base

Pemantauan Berkelanjutan

2016

Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan

2.Kesbangpol 1 Penurunan penggunaan budaya musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah

1 Penguatan tenggang rasa, solidaritas dan gotong-royong antar warganegara

Peningkatan apresiasi nilai kebangsaan melalui pagelaran seni dan budaya daerah, Festival Kebangsaan

Evaluasi berkelanjutan

2016

2 Masuknya budaya asing

1 Pemeliharaan, pengembangan dan pelatihan budaya Jawa Tengah

Penguatan kurikulum muatan lokal Jawa Tengah

Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan

2018

3 Hilangnya kebiasaan dan nilai tradisi Jawa

1 Pemeliharaan, pengembangan dan

Pembentukan forum pemelihara budaya

Monitoring dan Evaluasi

2018

Page 284: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

Tengah pelatihan budaya Jawa Tengah

Jawa Tengah berkelanjutan

4 "Wong Jowo Ilang Jawane"

1 Perubahan perilaku masyarakat Jawa Tengah mengacu kepada Local Wisdom atau kearifan lokal

Peningkatan apresiasi nilai kebangsaan melalui pagelaran seni dan budaya daerah

Evaluasi berkelanjutan

2018

Page 285: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI RANCANGAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Misi 5 : Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan

yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak Tujuan : a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan; b. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami

masyarakat.

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

A. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

1.Bappeda 1 Waktu efektif penyusuanan dokumen perencanaan pembangunan daerah RKPD sangat singkat ( sesuai Permendagri 54/2010 hanya 5 bulan s/d minggu ke III Bulan Mei)

1 Penerbitan surat edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota tentang arah kebijakan pembangunan serta jadwal pelaksanaan Musrenbang

Surat Edaran Pemantauan berkelanjutan

2015

2 Penyusuanan dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah

Pemantauan berkelanjutan

Lampiran 5.5

Page 286: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

dilaksanakan secara partisipatif melalui Tahapan Musrenbang Ds/Kel, Kec, Kab/Kota, dan Provinsi

Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

2. Biro Bangda 1 Masih dijumpai Kegiata di SKPD tidak dapat selesai 100%

1 Mengusulkan kepada Pemerintah untuk menunda pemberlakuan Aturan tentang penerima Hibah yang berbadan Hukum

Surat kepada pemerintah pusat (mendagri)

Pemantauan Berkelanjutan

2015

2 Pemberitahuan kepada SKPD terkait Instruksi Presiden tentang Jaminan Hukum bagi Pelaksana Kegiatan di Daerah

Surat kepada SKPD Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Kinerja Gubenur dalam pelaksanaan APBD dinilai oleh DPRD Prov Jateng kurang baik

1 Komunikasi Intensif antara SKPD dengan Pansus DPRD untuk penyamaan persepsi

Komunikasi lesan dengan anggota Pansus

Pemantauan Berkelanjutan

2015

B. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat

1. Bappeda 1 Pencapaian target dalam dokumen prencanaan tidak tercapai

1 Pengelolaan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi didukung pelibatan unsur legislatif dan eksekutif sejak proses perencanaan sampai penganggaran

Rapat koordinasi Pemantauan Berkelanjutan

2016

2 Kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran terdapat perbedaan target/volume dan penganggaran

1 Realisasi program 1 (a) dan (b) Melakukan Rapat Koordinasi Pemantauan (a) dan (b)

Page 287: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

kegiatan tidak tercapai disebabkan; (a) adanya perubahan regulasi; (b) penetapan target terlalu tinggi; (c) kinerja SKPD belum optimal

review terhadap target yang ditetapkan; (c) Rakor pengendalian pelaksanaan APBD tiap TRI WULAN

Berkelanjutan Tahun 2016; (c) Tiap tri wulan

1 Inkonsistensi antara Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran

1 Penyampaian Rekomendasi hasil Evaluasi kepada pemerintah Kab/Kota dan SKPD Provinsi

Rapat Koordinasi dan surat

Pemantauan Berkelanjutan

Akhir Tahun 2015

Page 288: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI RANCANGAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Tujuan : a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;

c. Meningkatkan budaya baca masyarakat; d. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; e. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas.

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan

Komunikasi Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

A. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

1. Dinas Kesehatan

1 CNR tidak tercapai (114/ 100.000 penduduk) per tahun

1 Intensifikasi penemuan kasus, peningkatan kegiatan screening

Laporan rutin melalui Sistem Informasi TBC (SITT)

Pemantauan Berkelanjutan

2015

2 penularan TB di masyarakat akan semakin tinggi baik pada keompok usia deewasa maupun anak-anak

1 meningkatkan kualitas tatalaksana sesuai standart dan penguatan pada pemantauan keteraturan pengobatan

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 target penemuan kasus baru tidak tercapai

1 peningkatan PICT Laporan rutin melalui Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA)

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 target penemuan kasus 1 Rapid Village Survey (Survey Laporan bulanan Pemantauan 2015

Lampiran 5.6

Page 289: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan

Komunikasi Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

baru kusta tidak tercapai, penularan kasus kusta dan jumlah kasus cacat kusta meningkat

Cepat Desa), pemeriksaan kontak, penguatan pada keteraturan pengobatan, POD (Prevention Of Dissability)

penemuan kasus Berkelanjutan

1 Surveilans jejaring yankes dan masyarakat belum berjalan

1 sosialisasi jejaring ke petugas Yankes dan kader

Laporan Bulanan penemuan kasus

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 angka kematian bayi/balita akibat pneumonia meningkat

1 intensifikasi penemuan dini ISPA/pneumonia dan peningkatan peran kader dalam penemuan kasus standarisasi pencatatan pelaporan ISPA/pneumonia

Laporan bulanan penemuan kasus

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 meningkatnya angka kesakitan malaria

1 diagnosis dini dan pengobatan cepat tepat

Laporan melaui Esismal

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 meningkatnya kasus hipertensi di masyarakat

1 deteksi dini faktor risiko melalui posbindu PTM

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 meningkatnya kasus diabetes Millitus di masyarakat

1 deteksi dini faktor risiko melalui posbindu PTM

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Belum semua sarana memenuhi standart produksi dan distribusi

1 Dengan pembinaan dan pelatihan

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Belum semua sarana memenuhi standart pelayanan kefarmasian

1 Dengan pembinaan dan pelatihan

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Belum semua sarana memenuhi standart mutu makanan minuman

1 Dengan pembinaan dan pelatihan

Pemantauan Berkelanjutan

2015

Page 290: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan

Komunikasi Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 Belum semua nakes dan sarana kes siap melakukan pertolongan persalinan

1 Pelatihan Nakes dan penyiapan sarana yankes

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Belum semua nakes penolong persalinan mampu tatalaksana

1 Penguatan atalaksana neonatus

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Belum semua nakes mampu dan tahu pentingnya kunjungan bayi

1 Reorientasibagi nakes dan promosi ke masyarakat

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Penurunan status gizi di masyarakat dan penurunan kualitas SDM di masa yang akan datang

1 Penapisan penimbangan di posyandu.

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Proses pengajuan ijin Operasional sampai Ke Bupati setempat dengan berbagai permasalahan

1 Sosialisasi Permenkes 75 tenaga Puskesmas tentang permasalahan ijin

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Status Puskesmas Poned dengan Kondisi sarana Prasarana SDM yang berbeda

1 Pelatihan/Magalng tim Poned penguatan Jejaring Poned

Sosialisasi Ijin Operasional Puskesmas

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Standart akreditasi puskesmas mengikuti standart akreditasi nasional, Kab/Kota belum mampu menyiapkan anggaran dan SDM terlatih

1 Pendampingan dan fasilitasi penyiapan akreditasi puskesmas Kab/Kota , pelatihan tim pendamping akreditasi puskesmas Kab/Kota

Evaluasi Data Puskesmas PONED

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Kemampuan Kabupaten/Kota , Provinsi untuk

1 Memfasilitasi dengan seksi perencanaan Kab/Kota yang mengusulkan penambahan

- Pembinaan dan Penilaian Akreditasi

Pemantauan 2015

Page 291: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan

Komunikasi Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

menambah puskesmas guna mecapai 1 : 30.000 penduduk tidak sama

puskesmas baik ke Provinsi dan Kemenkes

Puskesmas Berkelanjutan

1 Terjadinya transisi peralihan kewenangan ijin operasional Rumah Sakit, sesuai dengan Permenkes 56 tahun 2014, dengan melibatkan asosiasi Perumah Sakitan Nasional

1 Sosialisasi Permenkes 56 Tahun 2014 , tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit

Pembinaan dan visitasi dan izin operasional RS yang telah habis izin operasionalnya, standar Permenkes No. 56 th 2014

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Dinas Kesehatan Tidak memiliki kewenangan dalam hal akreditasi Rumah Sakit, semua kewenangan Akreditasi di tangani oleh KARS ( Komisi Akreditasi Rumah Sakit

1 Advokasi/memotivasi supaya Rumah Sakit yang belum terakriditasi segera mengajukan permohonan ke KARS untuk Pembianan dan segera menyusun POA

Sosialisasi Kebijakan Akreditasi Versi th 2012

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Rumah Sakit belum memenuhi srana, prasrana dan SDM sesuai Klas Rumah Sakit

1 Sosialisasi Permenkes 56 Tahun 2014 , tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit

Pembinaan dan visitasi dan izin operasional RS yang telah habis izin operasionalnya, stndar Permenkes No. 56 th 2014

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Target 2015 adalah 2347 Desa : Belum semua Sanitarian mengikuti Pelatihan STBM, Tidak semua Puskesmas punya tenaga Sanitarian

1 Mengoptimalkan Fasilitator Kabupaten,Melaksanakan Capacity Building untuk Sanitarian,Mengoptimalkan kerjasama Lintas program dan Lintas Sektor (Pokja AMPL Kab/Kota)

Surat penugasan pendampingan fasilitasi Desa yang melaksanakan STBM

2015

Page 292: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan

Komunikasi Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 Target 2015 adalah 79 % : (Hotel,Sekolah,Fasyankes) Rekomendasi perbaikan fisik Sanitasi Sekolah jarang bisa dilaksanakan, Belum semua Fasyankes melaksanakan pengelolaan Limbah Medis dengan baik

1 Mengoptimalkan Jejaring Fasyankes,Capacity Buiding Petugas RS dan Dinkes/Puskesmas,Kerjasama dengan Lintas Sektor,Pembinaan Fasyankes

Surat penugasan pendampingan fasilitasi TTU yg memenuhi syarat

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Target 2015 adalah 56 % (Jasa Boga,Kantin,DAM,Makjan,Reastauran/Rumah Makan) : Tidak semua TPM ada asosiasinya sehingga menyulitkan pembinaan,Keterbatasan Peralatan Uji Petik Makanan,Belum semua TPM mengetahui tentang Permenkes yg berhubungan dengan TPM

1 Kerjasama dengan Asosiasi Jasa Boga,Asosiasi Depot Air Minum yg ada ,Memfasilitasi Kabupaten/Kota Untuk memfasilitasi pembentukan asosiasi untuk pembinaan,Mendorong Kab/Kota mengalokasikan peralatan pada DAK,Sosialisasi Permenkes

Surat penugasan pendampingan fasilitasi peningkatan TPM yg memenuhi syarat

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Adanya Tenaga Kesehatan yang belum tersertifikasi

1 Bekerjasama dengan Organisasi Profesi,MTKP dan MTKI

Bintek sertifikasiTenaga Kesehatan

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Belum semua Institusi/instansi mengetahui akreditasi pelatihan

1 Sosialisasi pelatihan di instansi/ institusi terkait

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Tidak diketahuinya Institisusi pendidikan

1 Pembinaan dan pemetaan data institusi diknakes ke kabkota

Pemantauan 2015

Page 293: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan

Komunikasi Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

terbaru Berkelanjutan

1 Perilaku Hidup Bersih Sehat di masyarakat masih rendah

1 Pengumpulan data PHBS dilakukan secara sentinel masing - masing Kab/Kota 1 desa dan 1 kelurahan

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Kurangnya Koordinasi dengan pihak - pihak terkait dalam pembuatan kebijakan

1 Kab/Kota yang menerbitkan regulasi bidang kesehatan terkait KTR/ASI Eksklusif/PSN, pencapaian targetnya dihitung secara kumulatif

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Ketidaktahuan/keterbatasan pengetahuan tentang kesehatan (garam yodium)

1 Pasar yang menyediakan garam beryodium, data diperoleh dari jumlah pasar sentinel di 35 Kab/Kota, masing - masing 2 pasar

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Kemampuan desa dalam melaksanakan Program Desa/Kelurahan Siaga aktif mandiri terbatas

1 Penguatan kelembagaan / Forum Kesehatan Desa

Pendampingan berkelanjutan secara berjenjang dan laporan rutin

Pemantauan Berkelanjutan

2015

2 Ketrampilan FKD dalam pengendalian Faktor Risiko masalah kesehatan kurang

1 Orientasi Penyelenggaraan / Pengelolaan Desa/ Kelurahan Siaga aktif mandiri bagi anggota FKD

Pendampingan berkelanjutan secara berjenjang dan laporan rutin

Pemantauan Berkelanjutan

2015

3 Ketrampilan Petugas Puskesmas dalam pendampingan Program Desa/Kelurahan Siaga aktif mandiri kurang

1 Orientasi Penyelenggaraan / Pengelolaan Desa/ Kelurahan Siaga aktif mandiri bagi Petugas Puskesmas

Pendampingan berkelanjutan secara berjenjang dan laporan rutin

Pemantauan Berkelanjutan

2015

Page 294: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan

Komunikasi Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 Kab / Kota hanya mengalokasikan bantuan pelayanan kesehatan belum membayarkan premi ke BPJS Kesehatan

1 Pemetaan kabupaten / kota yang sudah membayarkan premi bagi masyarakat miskin non kuota

PKS antara BPJS dan Kabupaten/Kota

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 Alokasi APBD untuk Kesehatan kurang dari 10%

1 Memfasilitasi kegiatan DHA di kabupaten / kota

Pemetaan DHA Kab/Kota

Pemantauan Berkelanjutan

2015

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

2. BP3AKB 1 Target pengendalian penduduk tidak tercapai

1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

Surat Edaran dan Rakor tentang pengendalian penduduk

Pemantauan Berkelanjutan

1 Target pengendalian penduduk tidak tercapai

1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

Rakor tentang pelaksanaan pengendalian penduduk

Pemantauan Berkelanjutan

TW II 2015

1 Target pengendalian penduduk tidak tercapai

1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

Rakor tentang pelaksanaan pengendalian penduduk

Pemantauan Berkelanjutan

1 Kehamilan dan kelahiran yang beresiko

1 Advokasi dan fasilitasi PIK remaja

SK tim pelaksana advokasi dan fasilitasi PIK remaja

Pemantauan Berkelanjutan

2016

2 arget untuk menurunkan AKB dan AKI tidak dapat tercapai

1 Menurunnya dukungan 1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Surat Edaran dan Pemantauan Triwulan III

Page 295: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan

Komunikasi Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

dan peran serta Kelembagaan Masyarakat dalam program KB-KS

Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

Rakor tentang pelaksanaan program KB

Berkelanjutan 2015

2 'Pendampingan pemberdayaan keluarga kurang optimal

1 UU No 52Tahun 2009, Perda No 6 Tahun 2013

Surat Edaran dan Rakor tentang pelaksanaan program KB

Pemantauan Berkelanjutan

Triwulan II 2016

3 pokja dan kader tri bina kurang optimal melaksanakan fungsinya

1 UU No 52Tahun 2009, Perda No 6 Tahun 2014

Surat Edaran dan Rakor tentang pelaksanaan program KB

Pemantauan Berkelanjutan

'Triwulan III 2015

4 'pembinaan, pemberdayaan keluarga kurang terarah dan dipahami masyarakat

1 'UU No 52Tahun 2009, Perda No 6 Tahun 2015

Surat Edaran dan Rakor tentang pelaksanaan program KB

Pemantauan Berkelanjutan

'Oktober 2015

1 Keluarga yang mampu secara ekonomi rata-rata memiliki anak lebih dari 2

1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

Surat edaran dan sosialisasi pelaksanaan KB mandiri

Pemantauan Berkelanjutan

2016

1 Usahanya tidak berjalan lancar

1 Memberikan pelatihan ketrampilan kepada anggota kelompok

Penyusunan SK Tim pelaksana Pelatihan dan melakukan pendampingan

Pemantauan Berkelanjutan

2016

1 Pembentukan Jejaring 1 U No 52 Tahun 2009 tentang Surat Edaran dan Pemantauan Triwulan II

Page 296: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan

Komunikasi Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

Kelembagaan KB-KS di kab/kota belum efektif

Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

Rakor tentang pembentukan jejaring kelembagaan KB KS

Berkelanjutan 2016

2 Kader IMP dan anggota Pramuka Saka Kencana kurang mendukung program KB

1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, PERDA No. 6 Tahun 2013, Juknis Kepala BP3AKB

Surat Edaran dan Rakor pelaksanaan program KB

Pemantauan Berkelanjutan

Triwulan III dan IV 2015

B. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan

1. Dinas Pendidikan

1 Tidak meratanya akses layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan di Jawa Tengah yang terkonsentrasi pada wilayah dan geografis tertentu

1 Program 1000 POS PAUD a. Surat Edaran Pos PAUD

pemantauan berkelanjutan

2015

b. Sosialisasi dan Bimtek PAUD

pemantauan berkelanjutan

2 Program Wajib Belajar 9 Tahun, melalui BOS DIKDAS

a. Surat Edaran Wajar Dikdas

pemantauan berkelanjutan

b. Sosialisasi Juknis BOS

pemantauan berkelanjutan

3 Penambahan Ruang Kelas Baru pada semua jenjang pendidikan

a. SK Penerima Bantuan Pendidikan

pemantauan berkelanjutan

b. SP2D bantuan pendidikan

pemantauan berkelanjutan

c. Rakor bantuan pendidikan

pemantauan berkelanjutan

Page 297: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan

Komunikasi Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

4 Program Penuntasan Buta Aksara Lanjutan

Kelompok keaksaraan dasar

pemantauan berkelanjutan

1 Semakin bertambahnya jumlah satuan pendidikan yang telah habis masa Akreditasinya dan berupaya meningkatkan peringkat Akreditasinya, tetapi belum dapat di Akreditasi

1 Mengusulkan tambahan kuota Akreditasi S/M

Surat Gubernur kepada BAN-SM permohonan penambahan kuota peningkatan akreditasi S/M

pemantauan berkelanjutan

2015

2 Fasilitasi Bintek Akreditasi bagi Pengelola dan Pendidik PAUD

pembentukan Gugus PAUD

pemantauan berkelanjutan

3 Visitasi Sekolah/Madrasah di Jawa Tengah

rekomendasi hasil akreditasi S/M

pemantauan berkelanjutan

1 Bertambahnya Anak usia sekolah tidak mendapatkan layanan pendidikan

1 Program Wajib Belajar 9 Tahun, melalui BOS DIKDAS

a. Surat Edaran Wajar Dikdas

pemantauan berkelanjutan

2015

b. Sosialisasi Juknis BOS

pemantauan berkelanjutan

2 Beasiswa Siswa miskin SMA/SMK

b. Surat Edaran kepada kab/kota perihal Penerima Beasiswa

pemantauan berkelanjutan

1 Menurunnya kualitas penjaminan mutu pendidikan

1 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikdas

a. Bimtek peningkatan kompetensi

pemantauan berkelanjutan

2015

Page 298: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan

Komunikasi Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

guru mapel UN : SD, SMP dan SLB

2 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikmen

b. Bimtek peningkatan kompetensi guru mapel SMA dan SMK

pemantauan berkelanjutan

3 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK PNF

c. Bimtek Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Instrukutur dan Pengelola Kursus

pemantauan berkelanjutan

1 Tidak tercapainya kompetensi dasar pembelajaran siswa

1 Koordinasi Pengembangan Kurikulum DIKDAS

a. Penilaian buku Mulok Bahasa Jawa Dikdas

pemantauan berkelanjutan

2015

2 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikdas

b. Bimtek peningkatan kompetensi guru mapel UN : SD, SMP dan SLB

pemantauan berkelanjutan

1 Terhambatnya pencapaian peningkatan mutu layanan pendidikan

1 Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan,

a. Juknis Pedoman pengelolaan

pemantauan berkelanjutan

2015

Page 299: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan

Komunikasi Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

sesuai Standar Nasional pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan

melalui fasilitasi bantuan keuangan dan Hibah bidang pendidikan

bantuan bidang pendidikan

1 Tidak tercapainya kompetensi dasar pembelajaran siswa

1 Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Bimtek peningkatan kompetensi guru mapel UN

pemantauan berkelanjutan

2015

2 oordinasi Pengembangan Kurikulum DIKDAS

b. Penilaian buku Mulok Bahasa Jawa Dikdas

pemantauan berkelanjutan

1 Rendahnya kompetensi dan daya saing masyarakat desa, sehingga berdampak terhadap peningkatan faktor pengangguran dan kemiskinan

1 Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat, melalui pendidikan life skill

a. Rakor kewirausahaan kelompok belajar masyarakat

pemantauan berkelanjutan

2015

pemantauan

Page 300: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan

Komunikasi Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

berkelanjutan

2 Koordinasi Pengembangan Kelembagaan PNF

b. Rakor peningkatan kinerja pengelola PKBM

pemantauan berkelanjutan

2015

1 Kurang optimalnya pemenuhan kualifikasi minimal pendidik dan pendidikan pada satuan pendidikan di Jawa Tengah

1 Peningkatan Kualifikasi Akademik Pendidikan ke S1/D4 Guru PAUD

a. Rakor pengelolaan bantuan kualifikasi akademik ke S1/D4 guru PAUD

pemantauan berkelanjutan

2015

2 Peningkatan Kualifikasi Akademik Pendidikan ke S1/D4 Guru Dikdas

b. Rakor pengelolaan bantuan kualifikasi akademik ke S1/D5 guru SD dan SMP

pemantauan berkelanjutan

3 Peningkatan Kualifikasi Akademik Pendidikan ke S1/D4 Guru Dikmen

c. Rakor pengelolaan bantuan kualifikasi akademik ke S1/D6 guru SMA dan SMK

pemantauan berkelanjutan

1 Semakin bertambahnya jumlah guru

1 Mengusulkan tambahan kuota sertifikasi guru

a. Surat permohonan pemantauan 2015

Page 301: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan

Komunikasi Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

berkualifikasi, tetapi belum dapat mengikuti ujian sertifikasi pendidik

tambahan kuota kepada kemdikbud

berkelanjutan

2 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK PAUD

b. Bimtek peningkatan kompetensi guru PAUD

pemantauan berkelanjutan

3 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikdas

c. Bimtek peningkatan kompetensi guru mapel UN : SD, SMP dan SLB

pemantauan berkelanjutan

4 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas PTK Dikmen

d. Bimtek peningkatan kompetensi guru mapel SMA dan SMK

pemantauan berkelanjutan

1 Masih rendahnya daya saing perguruan tinggi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan masyarakat

1 Koordinasi Potensi Akademi Mahasiswa

a. Sosialisasi program

pemantauan berkelanjutan

2015

2 Pemberdayaan KKN bagi pengembangan pedesaan di desa vokasi

b. Sosialisasi kegiatan KKN

pemantauan berkelanjutan

3 Pembinaan Peningkatan potensi pendidikan tinggi

c. Usulan proposal fasilitasi PT

pemantauan berkelanjutan

Page 302: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan

Komunikasi Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

4 Pembinaan lingkungan sosial Pendidikan tinggi

d. Pembinaan nasionalisme dan wawasan kebangsaan

pemantauan berkelanjutan

C. Meningkatkan budaya baca masyarakat

1. Badan Arpus 1 belum semua SKPD/UPTD/LKD melakukan pengelolaan arsipnya secara baku

1 dilakukan pembinaan kearsipan kepada SKPD/UPTD/LKD secara berkala

Sosialisasi Pedoman Kearsipan sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan arsip

Pemantauan Berkelanjutan

2015

perlu penyusunan pedoman pedoman kearsipan yang belum dimiliki

Pemantauan Berkelanjutan

1 belum semua SDM Pengelola Kearsipan memahami pengelolaan kearsipan di instansi

1 pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengelolaan kearsipan, baik arsip aktif, in aktif dan statis secara periodik

adanya penugasan bagi pengelola kearsipan di SKPD untuk mengikuti bintek kearsipan serta penempatan SDM pengelola arsip di unit kearsipan masing masing SKPD

Pemantauan Berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah

2015

1 belum lengkapnya khasanah arsip

1 melaksanakan akuisisi, pengolahan, perawatan dan pelestarian arsip secara berkelanjutan

melaksanakan kegiatan akuisisi, pengolahan,

Pemantauan Berkelanjutan

2015

Page 303: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan

Komunikasi Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

perawatan dan pelestarian arsip

menyediakan sarana prasaranan untuk mendukung akuisisi, pengolahan, perawatan dan pelestarian arsip

Pemantauan Berkelanjutan

1 belum optimalnya materi yang mendukung kegiatan media pemasyarakatan kearsipan

1 perlu dilakukan kegiatan akuisisi untuk menambah khasanah arsip guna mendukung media pemasyarakatan kearsipan

Melaksanakan pameran kearsipan dengan menyampaikan materi arsip sesuai dengan tema pameran serta memasyarakatkan kearsipan melalui media Warta Arsip

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 tidak semua pengunung/pengguna arsip mendapatkan informasi sesuai yang diinginkan

1 perlu dilakukan kegiatan akuisisi untuk menambah khasanah arsip guna mendukung kegiatan pelayanan arsip

Penambahan khasanah arsip

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 tidak semua pengunjung/pemustaka mendapatkan bahan pustaka sesuai yang diinginkan

1 perlu penambahan koleksi bahan pustaka terkini

Penambahan bahan pustaka

Pemantauan Berkelanjutan

2015

Page 304: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan

Komunikasi Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 belum semua jenis perpustakaan memiliki NPP

1 perlu dilaksanakan kegiatan up date data perpustakaan di Jawa Tengah

Perlu dilaksanakan inventarisasi NPP untuk semua jenis perpustakaan

Pemantauan Berkelanjutan

2015

1 belum semua jenis perpustakaan menerima bantuan rak dan koleksi buku

1 menfasilitasi pemberian bantuan rak dan buku ke semua jenis perpustakaan di Jawa Tengah

Perlu skala prioritas untuk pemberian bantuan rak dan koleksi buku

Pemantauan Berkelanjutan

2015

D. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman

1. Dinas Cipkataru 1 Penanganan Bantuan pembangunan prasarana dan sarana dasar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan

1 Identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis yang tertangani

Laporan Identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis yang tertangani

Pemantauan yang berkelanjutan

2016

1 Pemanfaatan Idle 1 Pembinaan Manajemen Teknis Rapat Koordinasi dengan stakeholder terkait

Pemantauan yang berkelanjutan

2015

2 Kebocoran Pipa Jaringan 1 Pembinaan Manajemen Teknis Rapat Koordinasi dengan stakeholder

Pemantauan yang 2015

Page 305: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan

Komunikasi Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

terkait berkelanjutan

3 Kesadaran lingkungan dan kepedulian masyarakat untuk hidup sehat dan tidak BABS

1 a. Penyuluhan tentang hidup sehat dan bahaya BABS

b. Pemberian bantuan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi

Sosialisasi peraturan pemerintah terkait dengan air minum dan sanitasi

Pemantauan yang berkelanjutan

2015

1 Rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan

1 a. Modernisasi peralatan Laboratorium

b. Penambahan SDM sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan

a. Modernisasi alat Laboratorium b. Penambahan SDM sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan

Pemantauan yang berkelanjutan

2016

2 Rendahnya kualitas hasil jasa konstruksi

1 Meningkatkan pemahaman pada para pelaku jasa konstruksi

melaksanakan sosialisasi, Bintek dan forum bagi para pelaku jasa konstruksi

Pemantauan yang berkelanjutan

2015

1 Bantuan pembangunan prasarana dan sarana dasar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan

1 Identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman dan perumahan

Studi identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman dan perumahan

Pemantauan yang berkelanjutan

2016

1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang cukup

1 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk

Identifikasi Rumah Pemantauan yang 2016

Page 306: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan

Komunikasi Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

banyak menambah Rumah Layak Huni Tidak Layak Huni berkelanjutan

1 Bantuan pembangunan prasarana dan sarana dasar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan

1 Identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dasar kawasan KTP2D

Menyusun identifikasi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dasar kawasan KTP2D

Pemantauan yang berkelanjutan

2015

1 Penetapan RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)ditunda karena menunggu hasil revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan perundang - undang an yang berlaku

1 Mendorong proses revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah

Forum pembahasan dengan BKPRD Provinsi Jawa Tengah

Evaluasi terpisah (SKPD Lainnya)

2015

1 Rekom Gubernur dan Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota dipengaruhi oleh proses Peninjauan Kembali RTRW Kab/Kota

1 pembinaan terhadap proses penyusunan RDTR Kab/Kota dan proses Peninjaun Kembali RTRW Kab/Kota

Forum pembahasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kab/Kota

Evaluasi terpisah (SKPD Lainnya)

2015

1 Pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang

1 Pembinaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Rakor BKPRD Prov dan Kan/Kota (Pokja Pengendalian)

Evaluasi Terpisah 2015

E. Meningkatkan penanganan

1. Dinas PSDA 1 Target RPJMD tentang jaringan irigasi dalam

1 Menyelesaikan Desain Konstruksi

Koordinasi dengan Pemantauan 2016 - 2018

Page 307: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian Risiko Informasi dan

Komunikasi Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

infrastruktur pertanian dalam arti luas

kondisi baik 82% di th. 2018 tidak tercapai

2 Mempercepat proses pelelangan,

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota

Berkelanjutan

3 Pembangunan kontruksi jaringan irigasi

1 Target RPJMD tentang pemenuhan kebutuhan air baku 62,5% di th. 2018 tidak tercapai

1 Menyelesaikan Desain Konstruksi

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota

Pemantauan Berkelanjutan

2016 – 2018

2 Mempercepat proses pelelangan

3 Pembangunan Kontruksi

1 Target RPJMD tentang sungai dalam kondisi baik sebesar 52,16% di th. 2018 tidak tercapai

1 Menyelesaikan Desain Konstruksi

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota

Pemantauan Berkelanjutan

2016 - 2018

2 Mempercepat proses pelelangan

3 Pembangunan Kontruksi Konservasi

Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas

2. Distan & TPH 1 Sistem produksi TPH terhambat karena kekurangan peralatan dan tenaga kerja, baik alat pra panen maupun pasca panen, berdampak pada produksi TPH tidak tercapai

1 Pengembangan UPJA Jumlah UPJA Pemantauan Berkelanjutan

2015

2 Pengembangan Usaha Penggilingan Padi

Jumlah Usaha Penggilingan padi

Pemantauan Berkelanjutan

3 Fasilitasi alat pra dan pasca panen di Kelompok tani

Jumlah penambahan alat pra dan pasca panen

Pemantauan Berkelanjutan

Page 308: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

RANCANGAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

Visi : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Misi 7 : Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang

Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan. Tujuan : a. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi;

b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi; c. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan; d. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

A. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi

1.Bina Marga 1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena anggaran dan kendala lahan jalan

1 Menentukan skala prioritas pelebaran jalan, dengan mempertimbangkan renstra dan pengembangan wilayah,

Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

Pemantauan Berkelanjutan

2018

2 Meningkatkan kemampuan dan kualitas pegawai dalam hal perencanaan dan teknis penanganan jalan

Penyusunan Peta Kebutuhan Diklat

Pemantauan Berkelanjutan

1 Tidak tercapai persentase tiap

1 Menyiapkan DED, menghitung kebutuhan

Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa

Pemantauan 2018

Lampiran 5.7

Page 309: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

tahunnya terkendala anggaran, pembebasan tanah

lahan yang perlu dibebaskan dan anggaran biaya yang dibutuhkan

Tengah Berkelanjutan

2 Menyertakan pegawai dinas pada diklat teknis jembatan dan pengawasan jembatan

Penyusunan Peta Kebutuhan Diklat

Pemantauan Berkelanjutan

1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena adanya overload, beban muatan lebih pada jalan

1 Pembatasan muatan pada jalan melalui koordinasi dengan instansi terkait (Perhubungan dan Kepolisian)

Pemasangan rambu-rambu di jalan tentang angkutan kendaraan dan muatan pada jalan

Evaluasi Terpisah 2018

2 Mensosialisasikan aturan yang berkaitan dengan batas muatan kendaraan yang melewati jalan, pemasangan rambu jalan

Sosialisasi dan pelaksanaan FGD tentang batas muatan kendaraan

Evaluasi Terpisah

1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena banyaknya jembatan yang berumur tua, memerlukan penggantian segera

1 Melaksanakan penggantian jembatan atau duplikasi jembatan

Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

Pemantauan Berkelanjutan

2018

1 Tidak tercapai persentase tiap tahunnya karena banyak jalan provinsi yang mengalami kerusakan pondasi

1 Pemilihan konstruksi yang awet dan penyediaan saluran air dan penanganan drainase yang lebih baik

Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

Pemantauan Berkelanjutan

2018

2 Meningkatkan kemampuan pegawai dalam pemeliharaan jalan

Penyusunan Peta Kebutuhan Diklat

Pemantauan Berkelanjutan

Page 310: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 Jembatan rangka baja mengalami oksidasi, retakan pada gelagar/lantai jembatan

1 Pelapisan anti karat pada rangka jembatan, penanganan pemeliharaan rutin jembatan secara seksama

Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah

Pemantauan Berkelanjutan

2018

2 Meningkatkan kemampuan pegawai dalam pemeliharaan jembatan

Penyusunan Peta Kebutuhan Diklat

Pemantauan Berkelanjutan

1 Tidak tercapai pemenuhannya karena anggaran yang terbatas

1 Pemenuhan anggaran mempertimbangkan kebutuhan lapangan

Penyusunan Prioritas Penyediaan Anggaran

Pemantauan Berkelanjutan

2018

2 Keterbatasan Dukungan Peralatan dan Pengadaan Bahan Jalan dan Jembatan

1 Pemenuhan anggaran mempertimbangkan kebutuhan lapangan

Penyusunan Prioritas Penyediaan Anggaran

Pemantauan Berkelanjutan

3 Keterbatasan alat pengujian

1 Pemenuhan anggaran mempertimbangkan kebutuhan lapangan

Penyusunan Prioritas Penyediaan Anggaran

Pemantauan Berkelanjutan

4 Terkendala operator alat dan teknisi laboratorium

1 Pemenuhan tenaga terampil laboratorium dan operator alat berat

Penyusunan Peta Kebutuhan Tenaga Terampil Operator dan Operator Alat Berat

Pemantauan Berkelanjutan

1 Terkendala anggaran yang terbatas

1 Pengalokasian anggaran sesuai prioritas

Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa

Pemantauan Berkelanjutan

2018

Page 311: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

Tengah

Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi

2. Dinas PSDA 1 Target turunnya luasan daerah genangan banjir menjadi 141,95 ha di th 2018 tidak tercapai

1 Melakukan percepatan perbaikan sungai dan memperbanyak bangunan pengendali banjir

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota

Pemantauan Berkelanjutan

2016-2018

1 Terjadinya kerusakan pantai dan rob di pantai utara dan pantai selatan

1 1.Melakukan studi dan desain untuk penerapan kontruksi, 2.Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Kab/Kota

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota

Pemantauan Berkelanjutan

2016-2018

Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi

3. Dishubkominfo

1 Kinerja perusahaan angkutan umum belum optimal

1 Perecanaan dan pelaksanaan SOP ditingkatkan sesuai dengan aspek hukum dan aspek manajemen pelayanan

Pemberian Surat Peringatan kepada perusahaan otobus AKDP yang ijin trayeknya telah habis

Pemantauan Berkelanjutan

Desember 2015

1 Belum diperoleh studi yang memadai

1 Pemilihan pelaksana studi yang kompeten sesuai dengan aspek hukum dan manajemen

Sosialisasi pengelolaan dan pengembangan angkutan aglomerasi

Pemantauan Berkelanjutan

Desember 2015

1 Belum diperoleh studi yang memadai

1 Pemilihan pelaksana studi yang kompeten sesuai dengan aspek hukum dan manajemen

Sosialisasi pengelolaan dan pengembangan angkutan pedesaan

Pemantauan Berkelanjutan

Desember 2015

1 Pemantauan, pendataan, dan pemasangan fasilitas

1 Pemberian pembinaan kepada unit pelayanan perhubungan dan

Penyusunan SK Pembentukan Satgas Sistem Informasi

Pemantauan Berkelanjutan

Desember 2015

Page 312: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

perlengkapan jalan Jawa Tengah belum optimal

menyediakan fasilitas mendukung

Keselamatan Jalan dan Update Data Sistem Informasi Keselamatan Jalan di Jawa Tengah

1 Lokasi pembangunan pada bantaran sungai dan wilayah operasi Kab/Kota

1 Perencanaan dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota

Penyusunan Peta Kebutuhan Pengembangan ASDP

Pemantauan Berkelanjutan

Desember 2015

1 Pengoperasian KMC Kartini 1 belum optimal karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

1 Monitoring secara ketat dan memanfaatkan fasilitas revisi anggaran dan perubahan anggaran secara efektif

Penyusunan Kelembagaan Pengelola KMC Kartini 1 dan Kemujan

Pemantauan Berkelanjutan

Desember 2015

1 MOU terhadap pengembangan pelabuhan Kendal antara Pemkab Kendal dengan Pemprov Jawa Tengah sudah ditertibkan namun perjanjian kerjasama antara Kemenhub, Pemprov, Jawa Tengah dan Pemkab kendal belum

1 Mendorong dan memfasilitasi untuk segera ditertibkan PKS antara Kemenhub, Pemprov Jawa Tengah dan Kabupaten Kendal

Surat Penugasan Pendampingan Fasilitasi Pelabuhan Kendal

Pemantauan Berkelanjutan

Telah selesai Tahun 2015

Page 313: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

disepakati

1 Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan pelayaran dipasang pada kolam dan alur pelayaran rawan hilang

1 Koordinasi dan serah terima kepada Kanpel/Adpel setempat

Penyusunan Berita Acara Serah Terima Kepada Kanpel/Adpel Pemantauan

Berkelanjutan Desember 2015

1 Belum optimalnya fasilitasi pengembangan terhadap pembangunan bandara Jawa Tengah

1 Koordinasi dan fasilitasi pembangunan bandara ke Kemenhub dan Kementrian BUMN secara berkelanjutan

Surat Penugasan Pendampingan Fasilitasi Bandar Udara Dewadaru

Pemantauan Berkelanjutan

Telah selesai Tahun 2015

1 Pengawas belum optimal dalam melaksanakan tugasnya

1 pelatihan dan pembinaan kepada para petugas

Penyusunan Peta Kebutuhan Bintek Pemantauan

Berkelanjutan Desember 2015

1 Melaksanaan pembinaan berkelanjutan kepada petugas jembatan timbang

1 Pemasangan alat pengawas operator jembatan timbang dan Bintek Operasional Jembatan Timbang

Penyusunan SOP Operator Jembatan Timbang dan Peta Kebutuhan Bintek Jembatan Timbang

Pemantauan Berkelanjutan

Desember 2015 dan Juli 2016

B. Meningkatkan kualitas dan kapasitas

1. Dishubkominfo

1 informasi belum terpublikasi secara optimal

1 pelatihan dan pembinaan kepada para petugas

Penyusunan Peta Kebutuhan Bintek

Pemantauan Berkelanjutan

Desember 2015

Page 314: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

infrastruktur komunikasi

1 Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi belum optimal

1 Perencanaan dan pelaksanaan SOP ditingkatkan

Penyusunan Juklak Pengembangan Teknologi Informasi

Pemantauan Berkelanjutan

Desember 2015

1 Peserta bintek belum optimal dalam mengaplikasikan hasil bintek

1 Perubahan anggaran yang menurut jadwal hanya efektif sekitar 1,5 bulan

Penyusunan Peta Kebutuhan Bintek Pemantauan

Berkelanjutan Desember 2015

C. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan

1. BLH 1 Hasil uji sesaat 1 Penetapan waktu, lokasi sampling, metode pengambilan dan metode uji yang tepat

Hasil uji diinformasikan melalui website

Pemantauan berkelanjutan

2015-2018

1 Keterlambatan dalam melakukan Verifikasi dan/ atau Klarifikasi di Lapangan terkait dugaan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

1 Memperbanyak pembentukan SISWAMAS untuk 35 Kab/Kota se-Jawa Tengah secara bertahap

Sosialisasi Aplikasi

Pemantauan berkelanjutan

Mulai 2016

2 Mengusulkan penambahan personil fungsional penyidik kasus lingkungan hidup;

2016

3 Mengusulkan tim terpadu penegakan hukum lingkungan dengan SKPD dan aparat terkait;

2016

4 Dilaksanakannya pelatihan-pelatihan kesiapan dalam rangka upaya pengendalian dan

2016

Page 315: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

penanganan penegakan hukum lingkungan.

1 Pembangunan IPAL tidak dapat dilaksanakan.

1 Melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat.

Sosialisasi kepada masyarakat

1). Pemantauan berkelanjutan; 2). Evaluasi terpisah

2016

2 Membuat edaran kepada pemerintah Kab/Kota untuk mendorong dan memfasilitasi kelompok masyarakat penerima hibah untuk memenuhi persyaratan penerima hibah

1 Tidak semua pelaku usaha/kegiatan dapat mengelola limbahnya sesuai peraturan perundang-undangan

1 Memfasilitasi sarana dan prasarana pengelola limbah B3 pagi pelaku usaha secara komunal.

Sosialisasi kepada masyarakat

Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

2 Sosialisasi terhadap pengolahan limbah B3

Sosialisasi kepada masyarakat

Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

1 Potensi Terjadi ketidakpuasan pada seluruh stakeholder

1 Pelibatan seluruh stakeholder dalam penilaian AMDAL/ UKL-UPL

Sosialisasi kepada masyarakat

Pemantauan Berkelanjutan

2015-2018

1 Pertumbuhan tanaman tidak optimal dan sebagian ada yang mati.

1 Pengaturan jadwal tanam sesuai musim.

Sosialisasi kepada masyarakat

1). Pemantauan berkelanjutan

2015-2018

2 Pemeliharaan tanaman dan penguatan kelembagaan

Sosialisasi kepada 1). Pemantauan berkelanjutan; 2).

2015-2018

Page 316: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

kelompok masyarakat penerima bantuan.

masyarakat Evaluasi terpisah

1 Tidak mendapatkan jenis bibit tanaman yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

1 Penangkaran bibit jenis tanaman langka / unggulan lokal daerah Jateng.

Sosialisasi kepada masyarakat

1). Pemantauan berkelanjutan; 2). Evaluasi terpisah

2015-2018

1 Tidak tercapainya pemenuhan kualitas RTH di wilayah perkotaan.

1 Evaluasi RTH melalui program Adipura.

Sosialisasi kepada pemerintah kab/kota

1). Pemantauan berkelanjutan; 2). Evaluasi terpisah

2015-2018

1 Pekerjaan pembangunan berpotensi tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

1 Mengoptimalkan kegiatan pencegahan abrasi/erosi melalui penghijauan pantai

Sosialisasi agar memenuhi kepatuhan persyaratan regulasi yang berlaku.

1). Pemantauan berkelanjutan; 2). Evaluasi terpisah

2016-2018

2 Mengusulkan kegiatan pembangunan pencega abrasi/erosi (sapu pantai) sesuai kewenangannya pada instansi teknis (Permen PU 27 TH 2015)

Sosialisasi agar memenuhi kepatuhan persyaratan regulasi yang berlaku.

1). Pemantauan berkelanjutan; 2). Evaluasi terpisah

2015

1 Adaptasi tanaman yang rendah dan banyaknya tanaman yang mati/ tidak dapat

1 Melakukan pemeliharaan tanaman dan penyulaman terhadap tanaman yang mati.

Sosialisasi kepada masyarakat

1). Pemantauan berkelanjutan; 2). Evaluasi terpisah

2015-2018

Page 317: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

tumbuh dengan baik.

2 Pemilihan jenis tanaman dan lokasi penanaman yang sesuai habitat.

1). Pemantauan berkelanjutan; 2). Evaluasi terpisah

2015-2018

1 Hasil uji sesaat 1 Penetapan waktu, lokasi sampling, metode pengambilan dan metode uji yang tepat

Hasil uji diinformasikan melalui website

Pemantauan berkelanjutan

2015-2018

1 ketidaktepatan waktu karena menunggu jadwal dari pusat

1 Koordinasi ke pemerintah kab/kota guna penyiapan sekolah Adiwiyata dilakukan lebih awal

Sosialisasi kepada peserta Adiwiyata

Pemantauan berkelanjutan

2015-2018

2 Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah pusat secara kontinue tentang jadwal pelaksanaan penilaian adiwiyata

mealui media informasi

Pemantauan berkelanjutan

2015-2018

1 Keterbatasan informasi kondisi lingkungan hidup dari Kab/Kota

1 Inventarisasi dilakukan sejak awal tahun

Rapat koordinasi bersama Kab/Kota

Pemantauan berkelanjutan

2015-2018

Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan

2. Dishut 1 RHL tidak mencapai target karena kurang koordinasi lokasi RHL

1 Peningkatan Koordinasi antar instansi dan stakeholder

Surat undangan Rakor Gabungan antar Instansi dan Stakeholder

Pemantauan berkelanjutan

2015

1 Luas tidak terpenuhi karena kurang pengethuan potensi lahan bawah tegakan

1 Pendampingan penanaman bawah tegakan

Surat pemberitahuan pendampingan kelompok petani sekitar hutan

Pemantauan berkelanjutan

2015

Page 318: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

1 Tidak tercapainya target; dokumen kurang lengkap

1 Pendampingan proses sertifikasi pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan.

Surat Penugasan Pendampingan; Website; Banner

Pemantauan berkelanjutan

2015

1 Pencapaian Kontribusi PDRB kurang dari Target

1 Perhitungan produksi sektor kehutanan secara benar

Surat pemberitahuan ke BPS

Pemantauan berkelanjutan

2015

1 Dokumen Perencanaan Kehutanan di Jawa Tengah Kurang Sinkron

1 Koordinasi Perencanaan Kehutanan

Undangan Rakor Perencanaan Kehutanan

Pemantauan berkelanjutan

2015

1 Penyelesaian Pertimbangan Teknis Tidak Tepat waktu, Persyaratan pemohon kurang lengkap

1 Penyempurnaan SOP Penyusunan SK Tim Penyempurnaan SOP; Website; Banner

Pemantauan berkelanjutan

2015

1 Belum semua kawasan konservasi meningkat kualitas pengelolaannya

1 Rapat koordinasi pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung

Undangan Rakor Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung

Pemantauan berkelanjutan

2015

1 Kurangnya sinergisitas penanggulangan gangguan keamanan hutan

1 Pembinaan penguatan kelembagaan Perlindungan dan pengamanan hutan

Undangan Pembinaan Penguatan Kelembagaan; Website; Banner

Pemantauan berkelanjutan

2015

D. Meningkatkan ketangguhan dalam

1. BPBD 1 Minimnya anggaran perawatan sarpras di

1 Pengajuan kembali di tahun berikutnya untuk alokasi

Koordinasi dengan SKPD Terkait

Pemantauan Berkelanjutan

2018

Page 319: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa

No Tujuan SKPD

Penanggung jawab

Risiko Kegiatan Pengendalian

Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan Pengendalian

Intern

Target Waktu

penanggulangan bencana

masing masing kabupaten/kota

biaya perawatan sarpras

2 kurangnya tempat yang memadai untuk penyimpanan sarpras

1 Pengajuan bantuan rehab gedung untuk tempat penyimpanan sarpras ke BNPB

Rakor BPBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah

Pemantauan Berkelanjutan

2018

Page 320: RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM …inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/RTP Jateng... · 2010 fondasi pertama penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa