RENCANA STRATEGIS (REN STR A ) -...

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2013-2018

Alamat : Jalan Bukit Hibul Timur Nomor 74 Nanga Bulik

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

( DPPKAD ) Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 74 Nanga Bulik 74611

Telp. (0532) 2071013 Fax. (0532) 2071012

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 050/ /DPPKAD.A/IV/2014

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2013-2018

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum Ketiga Keputusan Bupati Lamandau Nomor :188.45/219/III/HUK/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, perlu menetapkan Keputusan Kepala

DPPKAD Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) DPPKAD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002

tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,

Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);

7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -

2014;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012

tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

18. Peraturan Daerah ....................

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan LembaranProvinsi

Kalimantan Tengah Nomor 34);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun

2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D).

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) DPPKAD

Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Tahun 2013-2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) DPPKAD Kabupaten Lamandau

Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) DPPKAD Kabupaten Lamandau.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik Pada tanggal 01 April 2014

Kepala DPPKAD Kabupaten Lamandau,

Drs. ABISUA

Pembina UtamaMuda

NIP. 19641115 199003 1 015

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU V

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DPPKAD KAB. LAMANDAU

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN…………………………………… I-1

1.1 Latar Belakang………………………………… I-1

1.2 Landasan Hukum………………………………

1.3 Maksud dan Tujuan……………………………

I-3

I-8

1.4 Sistematika Penulisan……………………….. I-10

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD…………….. II-12

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

SKPD…………………………………………….

II-12

2.2 Sumber Daya SKPD…………………………… II-19

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD…………………….. II-22

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan SKPD…………………….................

II-23

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI……………........

III-25

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan

Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD…………………………………………….

III-25

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tepilih……………………………………………

III-27

3.3 Telaahan Renstra Dina Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah…………………..

III-30

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

……………………...............................................

III-32

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....…................. III-32

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN……………........

IV-34

4.1 Visi dan Misi...…………………………………. IV-34

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

SKPD.............................................................….

IV-36

4.3 Strategi dan Kebijakan………....................…. IV-38

BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN

INDIKATIF………………………..……………........

V-40

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD………………………..……………...............

VI-41

BAB VII : PENUTUP………………………..…………….......... VII-42

DAFTAR TABEL

Tabe

l 2.1

PencapaianKinerjaPelayananSKPD

Tabe

l 2.2

AnggarandanRealisasiPendanaanPelayananSKPD

Tabe

l 4.1

TujuandanSasaranJangkaMenengahPelayananSKPD

Tabe

l 5.1

Rencana Program, Kegiatan, IndikatorKinerja,

KelompokSasarandanPendanaanIndikatif

Tabe

l 6.1

IndikatorKinerjaSKPD Yang MengacuPadaTujuandanSasaranRPJMD

Tabe

l

FaktorPenghambatdanPendorongPelayananSKPDTerhadapPencapaianMisi

, Visidan Program Kepala Daerah danWakilKepala Daerah

C.11

TabelTujuan, Sasaran, StrategidanKebijakan

Tabel 2.21 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2006 s.d 2010

Kabupaten Lamandau

II.19

Tabel 2.22 Rasio Ketergantungan Tahun 2006 s.d 2010

Kabupaten Lamandau

II.19

Tabel 2.23 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan

Daerah Kabupaten Lamandau

II.20

Tabel 2.24 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten

Lamandau Tahun 2009-2012

II.21

Tabel 2.25 Evaluasi dan Realisasi RKPD Kabupaten Lamandau

Tahun 2011

II.60

Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten


III-11

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kabupaten Lamandau Tahun 2010-2014

III-12

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pagu Indikatif Belanja Tidak

Langsung Kabupaten Lamandau Tahun 2010-2014

III-13

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kabupaten Lamandau Tahun 2010-2014

III-14

Tabel 3.5 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Pagu Indikatif

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten


III-15

Tabel 5.1 Rekapitulasi Belanja per SKPD Kabupaten Lamandau

Tahun 2013

V-2

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013

Renstra Dinas PPKAD 2013-2018 Page1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan

penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden selama 5 (lima) tahun,

ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda

pembangunan nasional, memuat sasaran pokok yang harus dicapai,

arah kebijakan dan program pembangunan.

Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah sebagaimana

halnya Bupati Lamandau juga menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah yang menjabarkan Visi, Misi dan Program

Kepala Daerah dengan berpedoman kepada RPJP Daerah disamping

memperhatikan RPJM Nasional.

RPJM Daerah ini memuat arah kebijakan keuangan daerah,

strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan

Kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, serta

program kewilayahan dilengkapi dengan rencana-rencana kerja dalam

kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM daerah

menjadi acuan/pedoman bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dalam menyusun Renstra SKPD tahun 2013-2018.


Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5

(lima) tahun. Fungsi Renstra SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah adalah memberikan gambaran

tentang program dan kegiatan prioritas terutama mengenai

pengelolaan pendapatan dan keuangan serta aset daerah yang menjadi

salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Pada dasarnya PAD sebagai sumber pendapatan daerah

merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial dalam

mendukung struktur APBD serta meningkatkan kemampuan daerah

dalam membiayai semua kegiatan yang telah direncanakan.

Konsekuensi dari hal tersebut adalah semua sasaran penerimaan yang

telah ditetapkan dalam pos penerimaan harus dapat direalisasikan

guna mendukung pelaksanaan semua program pembangunan

daerah.PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah masih

memerlukan optimalisasi pemungutan, pencegahan kebocorandan

mengkaji kemungkinan menggali sumber-sumber PAD baru yang

tidak memberatkan masyarakat, agar pelaksanaan otonomi daerah

benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.Untuk itu diperlukan

upaya-upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan

penggalian dana yang berasal dari pengelolaan sumber-sumber

pendapatan daerah, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah

dengan memperhatikan semua pedoman pemungutan yang masih


berlaku maupun ketentuan-ketentuan yang baru dikeluarkan oleh

pemerintah.

Renstra SKPD tahun 2013 – 2018 disusun dengan melibatkan

berbagai pihak, baik itu dari Instansi Pemerintah maupun dari

masyarakat melalui Musrenbang dan Forum Gabungan SKPD yang

telah dilaksanakan sebelumnya.Semua usulanprogram dan kegiatan

diterima dan selanjutnya ditelaah,program dan kegiatan yang menjadi

prioritas.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamandau ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di

Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025



7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);


9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara



14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional

Tahun 2010-2014;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);


Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan

Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);


19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);


tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012

Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau

Nomor 74 Seri D);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah

Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 105 Seri E).


1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2013 –

2018 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(DPPKAD) Kabupaten Lamandau adalah sebagai dokumen induk

perencanaan jangka menengah periode tahun 2013-2018, dan menjadi

pedoman dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) SKPD Dinas

PPKAD Kabupaten Lamandau dalam kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif setiap tahun.

Untuk mencapai maksud tersebut, Renstra SKPD Dinas PPKAD

Kabupaten Lamandau antara lain memuat tentang :

a. Hasil indentifikasi dan analisis permasalahan pengelolaan

pendapatan, keuangan dan aset daerah, baik yang mendasar

maupun permasalahan yang berkembang pada saat ini untuk

memperoleh perhatian khususnya untuk lima tahun yang akan

datang.

b. Rumusan agenda pokok pengelolaan pendapatan, keuangan

dan aset daerah berdasarkan hasil indentifikasi dan analisis

permasalahan sebagai penjabaran pokok dari Visi dan Misi

Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau, yang mengacu pada Visi

dan Misi Bupati, dan menuangkannya menjadi butir-butir

strategi, arah kebijakan dan kondisi yang diinginkan 5 (lima)

tahun yang akan datang.


c. Detail program dan kegiatan indikatif berdasarkan strategi

dan arah kebijakan pembangunan. Program yang dimaksud

merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan

sesuai tugas dan fungsi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Dokumen Renstra SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau

bertujuan untuk :

1. Pelaksanaan dari dokumen perencanaan dan sebagai dasar

penyusunan Renja SKPD.

2. Pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai Misi

Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau.

3. Mendukung koordinasi antar instansi pengelola pendapatan

daerah.

4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik

antara SKPD Daerah, Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan

Daerah.

5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

6. Menggalang partisipasi masyarakat.

7. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien,

efektif dan berkelanjutan.


1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPKAD Kabupaten

Lamandau disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I dijelaskan tentang Latar Belakang RENSTRA,

Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika

Penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD

Bab II memberikan penjelasan tentang Tugas, Fungsi dan

Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja

Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan SKPD.

Bab III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada Bab ini dikemukakan mengenai Identifikasi

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan RENSTRA K/L dan

RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata

Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta

Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan

Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan

Kebijakan.


Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

Pada bab ini menggambarkan tentang program-program

dan kegiatan-kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan

dalam kurun waktu 2013-2018.

Bab VI. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD.

Pada bagian ini diungkapkan tentang indikator kinerja SKPD

yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan

dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD.

Bab VII. Penutup.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPPKAD

2.1.1. Tugas Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau,

bahwa tugas pokok Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau adalah

melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan

dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Secara

teknis operasional bahwa Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan

kebijakan dibidang pendapatan, yaitu melaksanakan pemungutan

pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pendapatan lainnya

yang sah, serta melakukan pembinaan administrasi keuangan dan

kekayaan/aset daerah.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan di

atas Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;

c. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah;

d. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan pendapatan

daerah;


e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi Dinas

PPKAD Kabupaten Lamandau;

f. Pembinaan,pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring,

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendapatan asli daerah

dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

g. Penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis dinas; dan

h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

2.1.3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10

Tahun 2012 terdiri dari :

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, membina,

membimbing, memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan

unsur-unsur pembantu dan pelaksana serta merumuskan

kebijakan, mengkoordinasikan, mengembangkan pendapatan,

pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan pemungutan pajak

daerah, dan melakukan pembinaan administrasi keuangan dan

kekayaan daerah serta bertanggungjawab atas terlaksananya

tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau.

2. Sekretaris, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan

program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu

dan tugas pelayanan administratif, pelayanan administrasi

ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan,

perlengkapan rumah tangga dan hubungan masyarakat,


organisasi dan tatalaksana pada DPPKAD Kabupaten Lamandau.

Sekretaris membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program,

mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari

bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran

dinas serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan

pengendalian program;

b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyelenggarakan

administrasi keuangan, pembinaan bendahara dan pelaporan

pelaksanaan anggaran; dan

c. Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Perlengkapan,

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat-menyurat,

rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat,

pengelolaan administrasi kepegawaian, penatausahaan

barang-barang inventaris kantor serta memberikan pelayanan

administrasi kepada semua bidang di Lingkungan DPPKAD

Kabupaten Lamandau.

3. Bidang Pendapatan, mempunyai tugas mengkoordinasikan

penerimaan daerah, melaksanakan pendaftaran, pendataan,

penetapan dan penagihan pajak daerah serta perencanaan,

pengawasan dan pembinaan pendapatan asli daerah dan pajak

bumi dan bangunan. Kepala Bidang Pendapatan membawahkan :

a. Seksi Pendataan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas pendapatan meliputi pendataan wajib pajak daerah,

menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta

melakukan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas


serta melakukan pengolahan data yang meliputi subjek dan

objek pajak daerah PBB dan BPHTB;

b. Seksi Penetapan dan Penagihan, mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan

tatausaha penerimaan, piutang, penagihan, usul

penghapusan, restitusi dan kompensasi, keberatan dan

pengurangan sanksi administrasi serta pembetulan surat

keputusan keberatan dan surat keputusan pemberian

pengurangan pajak daerah, PBB dan BPHTB, menghitung dan

mengusulkan penetapan, melaksanakan penagihan pajak

daerah, PBB dan BPHTB, menerbitkan Surat Ketetapan pajak

dan menyiapkan daftar ketetapan pajak; dan

c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan, mempunyai tugas

menyusun kebijakan teknis pemungutan, pemeriksaan,

pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak

daerah, PBB sektor perkotaan dan pedesaan dan BPHTB,

melaksanakan pelaporan, pertanggungjawaban, serta

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,

pengembangan, pengkajian dan penyuluhan, serta

mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.


4. Bidang Anggaran, mempunyai tugas merumuskan kebijakan

sistem penganggaran, penerpan system aplikasi penganggaran,

menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD,

menyusun pedoman pelaksanaan APBD, melakukan analisis dan

evaluasi serta pengendalian pelaksanaan APBD dan merumuskan

kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala Bidang Anggaran

membawahkan :

a. Seksi Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas menyusun

pedoman teknis penganggaran, standar biaya umum,

menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD atau

rancanagan perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang

penjabaran APBD atau perubahan APBD, menyiapkan bahan

rapat evaluasi rancangan APBD dan penyesuaian hasil

evaluasi, penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran SKPD

(DPA-SKPD) atau dokumen perubahan pelaksanaan anggaran

SKPD (DPPA-SKPD); dan

b. Seksi Pelaksanaan Anggaran, mempunyai tugas menyusun,

menyiapkan pedoman teknis pelaksanaan APBD dan

perubahan APBD, menyiapkan bahan persetujuan revisi

program/kegiatan, menyiapkan data dan informasi untuk

pubikasi, menyimpan dan mengamankan database dan

dokumen APBD, penatausahaan administrasi pelaksanaan

APBD.


5. Bidang Perbendaharaan, mempunyai tugas menginventarisir dan

mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD,

melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah. Kepala

Bidang Perbendaharaan membawahkan :

a. Seksi Pengelolaan Kas Daerah, mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan administrasi kas daerah secara

sistematis dan kronologis, menyiapkan dan menyusun

laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah sesuai

ketentuan yang berlaku;

b. Seksi Belanja Pegawai, mempunyai tugas menyiapkan surat

perintah pencairan dana (SP2D) Belanja Gaji, menguji

kebenaran penagihan belanja gaji dan pelayanan public serta

melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan; dan

c. Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pinjaman Daerah,

mempunyai tugas menyiapkan surat perintah pencairan dana

(SP2D) belanja langsung, menguji kebenaran penagihan,

melaksanakan pelayanan public dan melakukan

penatausahaan administrasi keuangan pada belanja tidak

langsung dan belanja langsung.


6. Bidang Akuntansi, mempunyai tugas melaksanakan pencatatan

dan penatausahaan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran

keuangan daerah, melaksanakan akuntansi keuangan daerah,

mengembangkan sistem akuntansi, menyiapkan laporan

keuangan dan menyajikan informasi keuangan daerah. Kepala

Bidang Akuntansi membawahkan :

a. Seksi Verifikasi, mempunyai tugas melaksanakan

penelitian/pemeriksaan, konsolidasi dan rekonsiliasi laporan

keuangan SKPD dan kas daerah;

b. Seksi Pembukuan, mempunyai tugas melaksanakan

pembukuan sistem akuntansi dan menyusun laporan

keuangan daerah; dan

c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan, mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan akuntansi keuangan

SKPD dan menyajikan informasi keuangan daerah.

7. Bidang Kekayaan dan Aset Daerah, mempunyai tugas

merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan barang milik daerah. Kepala Bidang Kekayaan dan

Aset Daerah membawahkan :

a. Seksi Pengadaan, mempunyai tugas merumuskan kebijakan

dan pedoman pengelolaan terhadap pengadaan barang milik

daerah;

b. Seksi Pemeliharaan, mempunyai tugas merumuskan

kebijakan dan pedoman pengelolaan terhadap pemeliharaan

barang milik daerah; dan


c. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan, mempunyai tugas

merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan terhadap

inventarisasi serta penghapusan barang milik daerah.

2.2. Sumber Daya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamandau

Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Dinas PPKAD Kabupaten

Lamandau pada tahun 2014 adalah sebanyak 38 orang Pegawai Negeri Sipil.

Secara rinci Data Kepegawaian Dinas PPKAD Kabupaten Lamandausampai

dengan tahun 2014dapat disajikan pada Tabel berikutini :

Tabel 1

Data PNS dan Pegawai Kontrak DPPKAD

Kabupaten LamandauPer 1 Maret 2014

Berdasarkan Golongan / Ruang, Kelamin dan Pendidikan

LK PR SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2

1 IV d - - - - - - - - - - -

2 IV c 1 - - - - - - - - 1 1

3 IV b 1 - - - - - - - - 1 1

4 IV a - - - - - - - - - - -

5 III d 2 2 - - - - - - 4 - 4

6 III c 4 4 - - - - - - 7 1 8

7 III b 4 - - - - - - - 4 - 4

8 III a 3 2 - - - - - - 5 - 5

9 II d 1 1 - - - - - 2 - - 2

10 II c 1 2 - 1 1 - 1 - - 3

11 II b 8 1 - - 9 - - - - - 9

12 II a - 1 1 - 1 - - - - - 1

13 I d - - - - - - - - - - -

14 I c - - - - - - - - - - -

15 I b - - - - - - - - - - -

16 I a - - - - - - - - - - -

17 Peg. Kontrak - - - - - - - - - - -

18 THL 14 5 - - - - - - - - 19

57

Jlh

JUMLAH

No Gol / RuangKelamin Pendidikan


Sampai dengan tahun 2014 masih terdapat 10 buah jabatan eselon

IV yang belum terisi karena terbatasnya SDM yang sesuai dengan tuntutan

profesionalisme bidang tugas, sehingga mekanisme dalam sistem pelayanan

publik belum berjalan secara optimal.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas PPKAD Kabupaten

Lamandau Per 31 Desember 2013meliputi tanah, kantor, kendaraan, dan

peralatan elektronik.


Tabel 2

Data Peralatan Pendukung Operasional

No. Nama Fasilitas Jumlah Keterangan

1 2 3 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Gedung Kantor Pos Retribusi Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Komputer Laptop Mesin Tik Printer Mesin Perforasi Genset Rumah Penjaga Meja Kerja Kursi Kerja Meja / Kursi Tamu Filling Kabinet Lemari Besi Lemari Arsip Kayu Brankas Televisi Parabola AC Pesawat Telepon Slide Proyektor Handy Camera Kulkas Mini Kamera Digital Kursi Lipat Kursi Rapat Mesin Potong Rumput Mesin Pompa Air Wireless Kipas Angin Faximili Gudang Arsip GPS Tablet Tanah

2 Unit 4 Buah 3 Unit

25 Unit 23 Unit 10 Unit 3 Buah

32 Buah 1 Buah 2 Buah 1 Unit

60 Buah 35 Buah

3 Set 40 Buah 10 Buah 6 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Set

4 Buah 1 Paket 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah

61 Buah 20 Buah 1 Buah 3 Unit 1 Unit 6 Buah 1 Buah

1 bangunan 1 unit

15 unit 11.758 m²

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik


2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Lamandau

Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan

sasaran/target renstra periode sebelumnya, dan/atauindikator kinerja

pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator

lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Pelaksanaan pelayanan pada Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau

adalah sebagai koordinator untuk merumuskan kebijakan dalam hal

pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan pemungutan pajak

daerah dan melakukan pembinaan administrasi keuangan daerah.

Capaian kinerja pelayanan Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau

berdasarkan tugas dan fungsi menurut indikator sasaran/target serta

anggaran dan realisasi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau periode 2008-

2013 disajikan dalam Tabel 2.1,Tabel 2.2.danTabel 2.3.


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset daerah antara

lain :

a. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan pengetahuan, aparatur

Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dituntut untuk selalu mengikuti

perubahan-perubahan tersebut meskipun dengan jumlah personil yang

sangat terbatas, baik itu aparatur pemungut pajak maupun aparatur

pengelola keuangan dan aset daerah.

b. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami peran penting

mereka dalam pengelolaan Pajak Daerah, sehingga dituntut sumber

daya aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau untuk memberikan

pengertian kepada masyarakat mengenai Pajak Daerah, manfaat dari

pajak daerah itu sendiri dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

pajak daerah.

c. Terbatasnya sarana pendukung kegiatan operasional baik untuk

pemungutan pajak maupun pengelolaan keuangan dan aset daerah,

aparatur Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dituntut untuk

mengoptimalkansarana yang ada dengan sebaik-baiknya untuk

menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan dapat mencapai target

yang telah ditetapkan.


Peluang yang mungkin diterapkan dalam upaya pengembangan

pelayanan antara lain :

a. Pada tahun 2014, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa PBB-P2

pengelolaannya akan diserahkan kepada Daerah.

Ini berarti bahwa PBB-P2 akan menjadi pajak daerah, dengan demikian

daerah mempunyai peluang besar untuk meningkatkan potensi

pendapatan asli daerah.

b. Sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah akan diarahkan langsung

kepada masyarakat (wajib pajak), tidak lagi hanya melalui aparat desa

atau tokoh masyarakat saja sehingga potensi penerimaan pajak daerah

diharapkan dapat meningkat.

c. Penerapan teknologi informasi (SIMDA BMD) dalam pengelolaan aset

daerah.

d. Penerapan teknologi informasi (SIMDA Keuangan) dalam pengelolaan

keuangan daerah.

e. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam peningkatan

pendapatan daerah.


BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah, yaitu :

a. Masih terbatasnya jumlah personil untuk petugas pemungut pajak

dan retribusi daerah dan kurangnya sarana kerja yang dimiliki

sehingga mengakibatkan belum optimalnya kinerja aparatur

pemungut pajak daerah mengingat luasnya Wilayah Kabupaten

Lamandau.

b. Kurangnya koordinasi antar dinas terkait pengelola pendapatan

daerah dengan Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dan ini

berdampak pada penetapan target pendapatan dari masing-masing

instansi terkait tersebut.

c. Pengetahuan masyarakat yang masih minim tentang pajak dan

retribusi daerah juga menjadi kendala yang cukup besar dan hal

ini mengakibatkan banyak masyarakat (wajib pajak) yang tidak

memiliki NPWPD serta tidak bersedia untuk melaksanakan

kewajiban membayar pajak.


d. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Dinas PPKAD Kabupaten

Lamandau seringkali mengalami kesulitan terutama karena

terjadinya perubahan perundang-undangan yang mengharuskan

SKPD untuk melakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku,

dan ini memerlukan waktu yang cukup lama dan sumber daya

yang ada pada SKPD terbatas.

e. Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau juga masih mengalami

kendala dalam pengelolaan asset daerah, hal ini dikarenakan

minimnya aparatur yang ada serta kualitas SDM yang masih belum

memadai sedangkan aset yang dikelola begitu besar dan tersebar

di 8 (delapan) kecamatan se-Kabupaten Lamandau.

f. Aplikasi Simda Keuangan dan Simda BMD masih belum maksimal

dalam penggunaannya dikarenakan sistem yang ada pada saat ini

masih belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku sehingga aplikasi yang ada harus segera diupdate

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat

ini.


3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang

terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih.

Menelaah visi, misi, dan programkepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang

akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat

dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian

visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamandau terpilih periode 2013-

2018 yaitu : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme yang dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa”, dengan Misi :

1. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat, mengurangi penduduk miskin dan angka pengangguran

sehingga masyarakat sejahtera;

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar generasi muda

memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri;

3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup

meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun;

4. Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat

secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau;


5. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar

lancarnya angkutan orang, barang dan jasa;

6. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui

keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya;

7. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN

agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta

melayani;

8. Menumbuhkembangkan kehidupan beragama agar mempunyai

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

9. Menjadikan sector pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi

kerakyatan; dan

10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan

langsung Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau. Hal ini ditunjukkan

melalui:

a. Pernyataan misi ke-1 :

Pada misi ini sangat jelas peran penting dari Dinas PPKAD untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat demi kesejahteraan

masyarakat.

b. Pernyataan misi ke-7 :

Peran serta Dinas PPKAD diperlukan dalam mewujudkan tata kelola

keuangan dan aset daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan

yang baik, bebas dari KKN, berwibawa dan tulus melayani masyarakat.


Tugas dan Fungsi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau terkait dengan Visi

dan Misi Kepala Daerah terpilih tersebut di atas adalah :

Tugas Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau adalah membantu Bupati

dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pemungutan pajak

daerah, dan melakukan pembinaan administrasi keuangan dan

kekayaan daerah.

Fungsi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau adalah :

a. Melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

b. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.

c. Mengkoordinasikan penyusunan RAPBD dan Rancangan Perubahan

APBD.

d. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan

daerah.

e. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

f. Mengesahkan DPA SKPD/DPPA SKPD.

g. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.

h. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

sistem pengeluaran kas daerah.

i. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

j. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas

nama Pemerintah Daerah.

k. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.


l. Menyajikan informasi keuangan daerah.

m. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan barang milik daerah.

n. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan

oleh Bupati.

3.3. Telaahan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah

Telaahan terhadap Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2010-2015 bertujuan untuk mengemukakan apa saja yang

menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan SKPD.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah tahun 2010-2015, Visi Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

“Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah yang

Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berkualitas”.

Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2010-2015 adalah :

1. Menggali dan Mengembangkan Sumber-Sumber Pendapatan

Daerah.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

3. Menjalin Jejaring Kerja (Networking).

4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Organisasi.


Berdasarkan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah, maka Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dapat

memperhatikan beberapa hal yang bisa menjadi pedoman dalam

pelaksanaan pelayanan SKPD untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu

sebagai berikut :

1. Intensif melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai potensi

daerah yang bisa digali dan kembangkan sehingga dapat menjadi

sumber pendapatan daerah.

2. Semakin mengoptimalkan kualitas pelayanan terhadap

pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan

aset milik daerah.

3. Selalu mengedepankan kerjasama antar instansi pengelola

pendapatan daerah, juga koordinasi dengan seluruh

Dinas/Badan/SKPD dalam hal pengelolaan keuangan dan aset

daerah demi terciptanya pemerintahan yang baik.

4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi setiap aparatur

Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau demi peningkatan kualitas

SDM dalam melayani publik.


3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Dalam hal ini sedang dalam proses penyelesaian oleh pihak

terkait..

3.5. Penentuan Isu- Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dapat

dirumuskan sebagai berikut :

1. Koordinasi yang solid dengan instansi pengelola retribusi daerah dalam

rangka meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.

2. Pengalihan PBB-P2 pada tahun 2014 menjadi pajak daerah menjadi

potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan daerah

Kabupaten Lamandau.

3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara otomatis memampukan

daerah untuk membiayai pembangunan yang merata dan sejahtera.

4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang

tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana.

5. Regulasi peraturan daerah tentang pengelolaan pajak daerahdemi

peningkatan pendapatan pajak daerah.

6. Peningkatan mobilisasi pelayanan pajak daerah dalam rangka

menjangkau wajib pajak.

7. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari seberapa banyak asset /

kekayaan yang dihasilkan / dicapai oleh daerah itu dalam tiap-tiap tahun

anggaran, oleh sebab itu pengelolaan kekayaan dan aset daerah perlu

dilakukan secara profesional, sesuai peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku.


8. Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara

tepat waktu.

9. Peningkatan Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

10. Penatausahaan aset daerah secara tertib.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Perumusan visi dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau tidak terlepas dari kondisi

lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, fungsi dan tugas

pokok yang telah diuraikan. Disamping itu visi dan misi ini pula harus

sejalan dan mendukung Visi dan Misi Kabupaten Lamandau yang

merupakan visi dan misi Bupati Lamandau periode 2013 - 2018.

Sejalan dengan itu maka visi DPPKAD Kabupaten Lamandau adalah

“Terwujudnya pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang

akuntabel dan professional serta meningkatnya Pendapatan Daerah

sebagai penyangga pembangunan Kabupaten Lamandau menuju

masyarakat yang maju dan sejahtera”. Makna yang terkandung

didalam visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Akuntabel atau akuntabilitas (pertanggung jawaban) dapat diartikan

sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa

yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik

dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal

yang menyangkut pertanggung jawabannya.


2. Profesional adalah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara

pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya

terdapat pada atau dilakukan oleh seseorang. Profesional itu adalah

seseorang yang memiliki 3 (tiga) hal, yaitu :

- Skill, yang artinya seseorang itu benar-benar ahli dibidangnya.

- Knowledge, selain ahli dan menguasai, minimal mengetahui dan

berwawasan tentang ilmu pengetahuan lain yang berhubungan

dengan bidangnya.

- Attitude, bukan hanya pintar dan cerdas, tetapi juga

mempunyai etika yang diterapkan dalam bidangnya.

Pengertian lain dari professional adalah mampu menata, mengelola

dan mengendalikan dengan baik, terampil, berpengalaman dengan

pengalaman yang cukup bervariasi, menguasai standar pendidikan

minimal, menguasai standar penerapan ilmu dan praktek, kreatif

dan berpandangan luas yang sudah dibuktikan dalam praktek, serta

memiliki kecakapan dan keahlian yang cukup tinggi dan

berkemampuan memecahkan problem teknis.

3. Maju artinya membawa kedalam keadaan yang lebih baik dan lebih

sempurna.

4. Sejahtera, menunjukan keadaan yang baik dimana masyarakat

hidup dalam kemakmuran, sehat dan damai.


Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas

PPKAD Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah yang beriman, taqwa, dan

berwawasan kebangsaan.

2. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan

ekstensifikasi.

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, keuangan dan

asset daerah secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan

bertanggungjawab dengan pemanfaatan IPTEK, dan sesuai

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Meningkatkan kapasitas SDM pada DPPKAD yang solid, berwawasan

luas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia,

inovatif, dan taat azaz.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5

(lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi

dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi

yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna

memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing

misi. Tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan

permasalahan yang ada pada pelayanan Dinas PPKAD Kabupaten

Lamandau.


Tujuan jangka menengah Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau

adalah “Ketepatan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta

semakin meningkatnya realisasi pendapatan daerah demi terciptanya

masyarakat yang maju dan sejahtera”.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu

yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas PPKAD Kabupaten

Lamandau dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang

spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari

tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategis

SKPD Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

1. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah;

2. Meningkatnya pendapatan asli daerah;

3. Penetapan anggaran yang tepat waktu; dan

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan indikator capaiannya

dapat dilihat pada tabel 4.1.


4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah

arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai

tujuan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis

(Renstra) diperlukan strategi.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk

konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat

bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-

program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam

rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan adalah :

• Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan SDM aparatur pada

Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau.

• Meningkatkan pemahaman tentang Tupoksi Dinas dan pada Unit

Kerja masing-masing.

• Pendelegasian tugas dan wewenang pada masing-masing bidang

tugas.

• Menerapkan punishment and reward terhadap aparatur sesuai hasil

pelaksanaan tugas masing-masing.

• Melakukan koordinasi yang intensif dengan Dinas / Badan

pengelola pendapatan.

• Menyusun sisdur yang efektif, efisien dan mudah dipahami dan

diterapkan.


Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah :

• Mengoptimalkan keberadaan SDM Dinas PPKAD Kabupaten

Lamandau.

• Meningkatkan daya dukung, prasarana dan sarana kerja Dinas

PPKAD Kabupaten Lamandau.

• Melaksanakan penyusunan sisdur peningkatan pendapatan dengan

memanfaatkan kemajuan IPTEK melalui SIMPATDA.

• Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan berbagai pihak

terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah,

• Melaksanakan penyusunan sisdur pengelolaan keuangan (SIMDA

Keuangan).

• Melaksanakan penyusunan sisdur pengelolaan Aset Daerah / Barang

Milik Daerah.

• Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP).


BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinasikan oleh

pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan

daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu

atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada

suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber

daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau

kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PPKAD

Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 terdiri dari 9 (Sembilan) program,

dan diharapkan program-program ini nantinya dapat dilaksanakan dengan

baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Adapun program-

program yang akan dilaksanakan dapat di lihat pada tabel 5.1.


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

yang terukur. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan /

atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan / atau dampak

yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Indikator kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamandau yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai

dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 6.1.

Penetapan indikator kinerja akan digunakan untuk mengukur keberhasilan

organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah,

cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah

disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk

menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana strategis, mengingat

rencana kinerja merupakan gambaran organisasi dimasa yang akan datang.


BAB VII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau periode 2013-2018 direncanakan

dan disusun sebagai acuan dan kerangka program kegiatan dalam rangka

melaksanakan misi, dan mewujudkan visi pembangunan daerah otonomi yang

dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Nanga Bulik, 01 April 2014

Kepala DPPKAD Kabupaten Lamandau

Drs. ABISUA Pembina Utama Muda

NIP. 19641115 199003 1 015

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1. Jumlah dan macam pajak dan retribusi Jumlah dan macam Pajak 11;30 11;30 11;30 11;30 11;30 6;13 6;13 9;13 9;13 9;21 54,54% ; 43,33% 54,54% ; 43,33% 81,81% ; 43,33% 81,81% ; 43,33% 81,81% ; 70%

daerah dan Retribusi daerah

2. Ketepatan waktu penyusunan laporan - Jumlah buku laporan - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

keuangan dan pertanggungjawaban yang keuangan yang dibuat

handal dan tepat waktu

3. Tersedianya Data BMD yang handal - Jumlah buku data laporan - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

barang milik daerah yang

dibuat

Jumlah data barang yang - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

dihapus

4. Persentase peningkatan PAD dibandingkan - Persentase peningkatan

tahun sebelumnya PAD - 10% 10% 10% 10% 10% 3,08% -33,96% -6,02% 27,66% 61,40% 30,8 -339,60 -60,20 277 614

5. Penetapan Perda APBD tepat waktu - Tingkat ketepatan waktu - 31-Des-09 31-Des-10 31-Des-11 31-Des-12 31-Des-13 31-Des-09 31-Des-10 31-Des-11 31-Des-12 31-Des-13 100 100 100 100 100

penetapan Perda APBD

TABEL 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN


KABUPATEN LAMANDAU

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK

DAN FUNGSI NO.

TARGET

SPMTARGET IKK

TARGET

INDIKATOR

LAINNYA

Kepala Dinas PPKAD

Drs. ABISUAPembina Utama Muda

NIP. 19641115 199003 1 015

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-


2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1. Jumlah dan macam pajak dan retribusi Jumlah dan macam Pajak 11;30 11;30 11;30 11;30 11;30 6;13 6;13 9;13 9;13 9;21 54,54% ; 43,33% 54,54% ; 43,33% 81,81% ; 43,33% 81,81% ; 43,33% 81,81% ; 70%

daerah dan Retribusi daerah

2. Ketepatan waktu penyusunan laporan - Jumlah buku laporan - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

keuangan dan pertanggungjawaban yang keuangan yang dibuat


3. Tersedianya Data BMD yang handal - Jumlah buku data laporan - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

barang milik daerah yang

dibuat

Jumlah data barang yang - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

dihapus

4. Persentase peningkatan PAD dibandingkan - Persentase peningkatan

tahun sebelumnya PAD - 10% 10% 10% 10% 10% 3,08% -33,96% -6,02% 27,66% 61,40% 30,8 -339,60 -60,20 277 614

5. Penetapan Perda APBD tepat waktu - Tingkat ketepatan waktu - 31-Des-09 31-Des-10 31-Des-11 31-Des-12 31-Des-13 31-Des-09 31-Des-10 31-Des-11 31-Des-12 31-Des-13 100 100 100 100 100

penetapan Perda APBD

Kepala Dinas PPKAD

Drs. ABISUAPembina Utama Muda

NIP. 19641115 199003 1 015

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-


TABEL 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN


KABUPATEN LAMANDAU

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS POKOK

DAN FUNGSI NO.

TARGET

SPMTARGET IKK

TARGET

INDIKATOR

LAINNYA

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ANGGARAN REALISASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai 4.471.438.200 5.033.701.085 5.159.254.536 4.856.411.705 4.449.509.649 4.567.506.535 1.527.828.225 2.989.051.807 3.164.398.525 4.107.407.036 3.989.800.611 4.560.742.709 2,93 1,68 1,63 1,18 1,12 1,00 0,81% 86,96%

BELANJA LANGSUNG Rp 7.499.494.330 Rp 7.271.696.000 Rp 7.477.773.885 Rp 6.239.849.148 Rp 5.528.976.750 Rp 6.886.888.000 Rp 5.087.690.136 Rp 6.523.926.866 Rp 6.096.376.488 Rp 4.957.968.309 Rp 4.732.666.796 Rp 6.262.259.012 1,47 1,11 1,23 1,26 1,17 1,10 -13,36% 11,71%

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 1.188.964.450Rp 990.484.250Rp 1.330.541.735Rp 1.544.939.224Rp 1.433.027.700Rp 1.353.428.750Rp 816.356.986Rp 763.849.606Rp 1.049.929.915Rp 1.155.708.879Rp 1.255.407.305Rp 1.280.586.237Rp 1,46 1,30 1,27 1,34 1,14 1,06 5,71% 39,43%

PERKANTORAN

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.350.000Rp Rp 10.000.000 Rp 9.300.000 10.000.000Rp 3.949.000Rp 3.949.000Rp 8.305.000Rp 7.867.500Rp 4.050.000Rp 3.600.000Rp 3.900.000Rp 3.900.000Rp 1,97 1,27 2,30 2,78 1,01 1,01 -217,26% -104,63%

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air

dan Listrik 28.200.000Rp Rp 25.000.000 Rp 46.020.000 94.500.000Rp 87.000.000Rp 87.000.000Rp 15.368.207Rp 16.276.526Rp 23.179.273Rp 32.807.463Rp 58.751.377Rp 60.054.137Rp 1,83 1,54 1,99 2,88 1,48 1,45 75,56% 111,04%

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 23.700.000Rp Rp - Rp 6.800.000 -Rp -Rp -Rp 12.595.000Rp -Rp 2.850.000Rp -Rp -Rp -Rp 1,88 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00

- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 20.000.000Rp Rp - Rp - -Rp -Rp -Rp 20.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas/Operasional 91.176.600Rp Rp 50.000.000 62.286.800Rp 72.015.480Rp 66.300.000Rp 63.240.000Rp 38.306.000Rp 24.454.000Rp 24.056.250Rp 29.824.900Rp 38.762.075Rp 56.086.100Rp 2,38 2,04 2,59 2,41 1,71 1,13 -62,58% 14,99%

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 225.040.000Rp Rp 213.420.000 194.691.000Rp 418.936.000Rp 525.208.800Rp 494.008.800Rp 128.433.000Rp 144.871.300Rp 179.849.000Rp 373.165.509Rp 498.496.743Rp 492.000.000Rp 1,75 1,47 1,08 1,12 1,05 1,00 52,38% 106,42%

- Penyediaan Jasa Kebersihan 10.772.950Rp Rp 27.500.000 122.462.255Rp 51.498.000Rp 53.064.000Rp 53.064.000Rp 8.380.000Rp 12.610.000Rp 73.135.800Rp 45.984.600Rp 45.265.200Rp 53.064.000Rp 1,29 2,18 1,67 1,12 1,17 1,00 3,52% 70,37%

- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9.050.000Rp Rp 6.250.000 -Rp -Rp -Rp -Rp 2.546.000Rp 5.806.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 3,55 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyediaan Alat Tulis Kantor 177.343.750Rp Rp 75.000.000 76.830.625Rp 45.834.425Rp 49.835.000Rp 49.835.000Rp 112.528.929Rp 68.773.500Rp 76.743.750Rp 35.697.125Rp 49.812.500Rp 49.800.000Rp 1,58 1,09 1,00 1,28 1,00 1,00 -193,67% -139,91%

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 125.000.200Rp Rp 83.760.000 134.332.500Rp 78.200.000Rp 52.965.000Rp 40.000.000Rp 69.452.800Rp 53.545.000Rp 119.095.000Rp 72.147.300Rp 50.937.800Rp 40.000.000Rp 1,80 1,56 1,13 1,08 1,04 1,00 -163,43% -108,72%

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000Rp Rp 15.000.000 77.500.000Rp 30.000.000Rp 11.770.000Rp 14.527.500Rp 6.780.000Rp 10.937.500Rp 62.473.800Rp 6.527.000Rp 7.760.000Rp 9.682.000Rp 2,95 1,37 1,24 4,60 1,52 1,50 -246,93% -700,91%

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54.885.250Rp Rp - -Rp -Rp -Rp -Rp 55.300.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.945.700Rp Rp 15.000.000 11.118.555Rp 36.499.000Rp 20.000.000Rp 20.000.000Rp 16.148.000Rp 14.731.500Rp 11.118.390Rp 21.069.500Rp 9.136.000Rp 20.000.000Rp 1,24 1,02 1,00 1,73 2,19 1,00 -80,84% -71,18%

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan 12.500.000Rp Rp 12.000.000 16.500.000Rp 18.000.000Rp 18.000.000Rp 18.000.000Rp 6.970.000Rp 10.925.000Rp 13.605.000Rp 17.890.000Rp 17.980.000Rp 18.000.000Rp 1,79 1,10 1,21 1,01 1,00 1,00 31,44% 80,46%

- Penyediaan Makanan dan Minuman 80.000.000Rp Rp 70.000.000 138.700.000Rp 93.756.000Rp 124.880.000Rp 124.880.000Rp 56.235.000Rp 48.442.500Rp 83.695.000Rp 74.431.000Rp 72.745.000Rp 94.000.000Rp 1,42 1,45 1,66 1,26 1,72 1,33 12,23% 33,85%

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah 225.000.000Rp Rp 292.554.250 270.000.000Rp 328.111.260Rp 298.805.900Rp 248.474.450Rp 223.880.200Rp 256.871.780Rp 269.999.152Rp 323.445.482Rp 288.014.110Rp 248.000.000Rp 1,01 1,14 1,00 1,01 1,04 1,00 2,38% 5,79%

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam

Daerah 50.000.000Rp Rp 95.000.000 164.000.000Rp 247.089.059Rp 101.250.000Rp 116.450.000Rp 35.128.850Rp 87.737.500Rp 106.079.500Rp 98.669.000Rp 94.446.500Rp 116.000.000Rp 1,42 1,08 1,55 2,50 1,07 1,00 -7,92% 83,85%

- Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten -Rp Rp - -Rp 20.500.000Rp 20.000.000Rp 20.000.000Rp -Rp -Rp 20.450.000Rp 19.400.000Rp 20.000.000Rp 0,00 0,00 0,00 1,00 1,03 1,00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 51.330.000Rp 72.000.000Rp 44.400.000Rp 74.000.000Rp 33.500.000Rp 33.000.000Rp 50.505.000Rp 59.233.000Rp 43.875.000Rp 68.281.500Rp 12.750.000Rp 25.000.000Rp 1,02 1,22 1,01 1,08 2,63 1,32 -115,86% -371,07%

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya 51.330.000Rp Rp 72.000.000 16.500.000Rp 26.250.000Rp -Rp 33.000.000Rp 50.505.000Rp 59.233.000Rp 16.200.000Rp 25.750.000Rp -Rp 25.000.000Rp 1,02 1,22 1,02 1,02 0,00 1,32

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu -Rp Rp - 27.900.000Rp 47.750.000Rp 33.500.000Rp -Rp -Rp 27.675.000Rp 42.531.500Rp 12.750.000Rp -Rp 0,00 0,00 1,01 1,12 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 280.000.000Rp 50.000.000Rp 393.000.000Rp 115.000.000Rp 75.000.000Rp 75.000.000Rp 102.064.100Rp 29.950.000Rp 155.399.120Rp 108.547.945Rp 65.178.500Rp 75.000.000Rp 2,74 1,67 2,53 1,06 1,15 1,00 -667,80% -256,66%

DAYA APARATUR

- Pendidikan dan Pelatihan Formal 155.000.000Rp Rp 50.000.000 2.575.000Rp -Rp -Rp -Rp 33.960.000Rp 29.950.000Rp 2.575.000Rp -Rp -Rp -Rp 4,56 1,67 1,00 0,00 0,00 0,00

- Bimbingan Teknis Implementasi/Sosialisasi

Teknis Peraturan Perundang-undangan 125.000.000Rp Rp - 172.425.000Rp 115.000.000Rp 75.000.000Rp 75.000.000Rp 68.104.100Rp -Rp 27.866.000Rp 108.547.945Rp 65.178.500Rp 75.000.000Rp 1,84 0,00 6,19 1,06 1,15 1,00

- Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset/Barang

Daerah -Rp Rp - 218.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 124.958.120Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,74 0,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI -Rp -Rp -Rp -Rp 20.000.000Rp 10.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 10.000.000Rp 10.000.000Rp 2,00 1,00

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

- Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat -Rp Rp - -Rp -Rp 20.000.000Rp 10.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 10.000.000Rp 10.000.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR 1.712.746.730Rp 746.675.000Rp 1.210.491.250Rp 490.977.599Rp 1.077.084.000Rp 1.274.134.000Rp 1.475.783.500Rp 716.617.250Rp 1.066.931.950Rp 404.022.000Rp 943.086.000Rp 1.215.240.000Rp 1,16 1,04 1,13 1,22 1,14 1,05 -167,73% -157,63%

- Pembangunan Pagar Tahap II Lanjutan 628.540.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 599.490.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 64.400.000Rp 350.000.000Rp 84.000.000Rp 37.924.000Rp -Rp 300.000.000Rp 63.400.000Rp 345.850.000Rp 84.000.000Rp 35.846.000Rp -Rp 284.600.000Rp 1,02 1,01 1,00 1,06 0,00 1,05

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor -Rp 117.500.000Rp 247.783.750Rp 119.900.000Rp 159.000.000Rp 6.000.000Rp 115.400.000Rp 155.363.750Rp 112.075.000Rp 151.000.000Rp 6.000.000Rp 1,02 1,59 1,07 1,05 1,00 -2479,49% -2303,79%

- Pembuatan Tempat Pemasangan Reklame 130.000.000Rp 79.175.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 128.300.000Rp 74.999.250Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,01 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengadaan Meubelair, Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 185.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 180.390.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 300.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 220.755.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengadaan Tanah/Lahan untuk Lokasi Pasar

Induk Nanga Bulik 282.706.730Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 255.737.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.000.000Rp 50.000.000Rp 21.477.500Rp 9.749.599Rp 35.000.000Rp 26.905.000Rp 3.985.500Rp 48.251.000Rp 8.599.000Rp 5.371.000Rp 6.548.000Rp 20.145.000Rp 12,55 1,04 2,50 1,82 5,35 1,34 -2,11% -344,01%

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-RASIO ANTARA REALISASI DAN

ANGGARAN TAHUN KE-URAIANRATA-RATA

PERTUMBUHAN

TABEL 2.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN


KABUPATEN LAMANDAU

ANGGARAN PADA TAHUN KE-


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)



PERTUMBUHANANGGARAN PADA TAHUN KE-

- Pemeliharaan Bangunan Pasar Daerah

Nanga Bulik 25.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 5.256.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan dan Pengembangan SIMPATDA -Rp 100.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 94.900.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 28.100.000Rp 50.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 18.470.000Rp 37.217.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,52 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor -Rp -Rp 127.000.000Rp 191.880.000Rp 164.950.000Rp 58.000.000Rp -Rp 107.110.000Rp 183.750.000Rp 120.730.000Rp 39.000.000Rp 0,00 0,00 1,19 1,04 1,37 1,49

- Pembangunan Selasar -Rp -Rp 277.150.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 274.530.000Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Gudang -Rp -Rp 324.150.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 321.568.000Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00

- Pengadaan Teralis dan Gorden Kantor -Rp -Rp 98.930.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 86.794.200Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor 19.000.000Rp -Rp 30.000.000Rp 41.099.000Rp 28.134.000Rp 33.229.000Rp -Rp -Rp 28.967.000Rp 16.880.000Rp 5.828.000Rp 19.095.000Rp 0,00 0,00 1,04 2,43 4,83 1,74

- Pengadaan Meubeleur -Rp -Rp -Rp 50.257.500Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 50.100.000Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor -Rp -Rp -Rp 40.167.500Rp 30.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 27.450.000Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00

- Pembangunan Aula DPPKAD Tahap I dan lanjutan -Rp -Rp -Rp -Rp 500.000.000Rp 850.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 494.292.000Rp 846.400.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 1,00

- Pembuatan/Penambahan Jaringan Komputer -Rp -Rp -Rp -Rp 160.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 137.238.000Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 640.000.000Rp 500.000.000Rp -Rp 242.792.500Rp -Rp -Rp 327.970.900Rp 440.855.750Rp -Rp 212.095.000Rp -Rp -Rp 1,95 1,13 1,14

- Pelatihan Petugas Pengelola PBB -Rp 200.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 149.365.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00

- Studi Pengembangan PAD (RETIKATPATDA) -Rp 300.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 291.490.750Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00

- Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pengadaan

Barang dan Jasa -Rp -Rp -Rp 242.792.500Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 212.095.000Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 1,14 0,00 0,00

- Sosialisasi Perda Pajak Daerah, Penyuluhan

dan Pelatihan bagi Petugas Pengelola dan

Penyuluhan PBB 215.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 147.658.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Studi Banding Pengelolaan Pajak 85.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 82.582.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Bintek Pengadaan Barang Daerah dan Sosialisasi

Permendagri 17 Tahun 2007 140.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 97.730.900Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pelatihan Administrasi Keuangan Desa 200.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 200.000.000Rp 175.000.000Rp 617.849.250Rp 867.740.250Rp 926.210.750Rp 1.360.940.250Rp 106.630.750Rp 153.850.550Rp 442.352.750Rp 561.316.349Rp 882.310.600Rp 1.005.092.650Rp 1,88 1,14 1,40 1,55 1,05 1,35 124,44% 165,70%

DAN KEUANGAN

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD -Rp 50.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 38.661.750Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran -Rp 25.000.000Rp 39.650.000Rp -Rp -Rp -Rp 22.771.000Rp 28.113.500Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 1,10 1,41 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran -Rp 25.000.000Rp 30.900.000Rp -Rp -Rp -Rp 22.041.000Rp 17.860.050Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 1,13 1,73 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun 200.000.000Rp 75.000.000Rp 111.200.000Rp -Rp -Rp -Rp 106.630.750Rp 70.376.800Rp 96.420.850Rp -Rp -Rp -Rp 1,88 1,07 1,15 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Laporan Barang Daerah -Rp -Rp 19.043.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 8.024.600Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00

- Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan dan

Implementasi Simda Penatausahaan -Rp -Rp 417.056.250Rp 200.000.000Rp 587.833.100Rp 350.000.000Rp -Rp 291.933.750Rp 101.367.000Rp 570.411.500Rp -Rp 0,00 0,00 1,43 1,97 1,03 0,00

- Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Modal

Daerah -Rp -Rp -Rp 26.815.000Rp 26.815.000Rp 26.815.000Rp -Rp -Rp 20.522.500Rp 18.491.000Rp 21.730.650Rp 0,00 0,00 0,00 1,31 1,45 1,23

- Rekonsiliasi Realisasi Anggaran SKPD dan PPKD -Rp -Rp -Rp 18.193.750Rp 18.193.750Rp 18.193.750Rp -Rp -Rp 18.154.000Rp 17.636.250Rp 18.000.000Rp 0,00 0,00 0,00 1,00 1,03 1,01

- Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

APBD -Rp -Rp -Rp 305.962.500Rp 123.762.400Rp 98.762.500Rp -Rp -Rp 203.459.319Rp 118.615.100Rp 98.762.000Rp 0,00 0,00 0,00 1,50 1,04 1,00

- Pelaporan Keuangan untuk Tingkat Provinsi

dan Pusat -Rp -Rp -Rp 148.624.000Rp 43.624.000Rp 43.624.000Rp -Rp -Rp 122.005.055Rp 43.511.000Rp 43.600.000Rp 0,00 0,00 0,00 1,22 1,00 1,00

- Verifikasi, Analisis Data dan Pembuata SPJ SKPD

dan PPKD -Rp -Rp -Rp 27.145.000Rp 27.145.000Rp 27.145.000Rp -Rp -Rp 25.454.125Rp 25.423.750Rp 27.000.000Rp 0,00 0,00 0,00 1,07 1,07 1,01

- Inventarisasi Aset dan Penyusunan Laporan

Barang Milik Daerah -Rp -Rp -Rp 141.000.000Rp 23.837.500Rp 796.400.000Rp -Rp -Rp 70.354.350Rp 17.212.000Rp 796.000.000Rp 0,00 0,00 0,00 2,00 1,38 1,00

- Penyusunan Standar Operation Procedure (SOP) -Rp -Rp -Rp -Rp 75.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 71.010.000Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 0,00

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2.120.245.900Rp 774.275.000Rp 1.186.963.775Rp 1.846.154.950Rp 963.650.000Rp 2.387.963.625Rp 1.326.176.750Rp 604.363.800Rp 889.533.853Rp 1.655.140.498Rp 833.989.885Rp 2.294.740.125Rp 1,60 1,28 1,33 1,12 1,16 1,04 -135,30% -75,92%

- Pengembangan dan Implementasi Sistem

Informasi Penggajian Pegawai pada SKPD 495.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 480.370.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Ranperda Pajak dan Retribusi

Daerah 40.812.500Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Profil DISPENDA Kab. Lamandau 120.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 4.999.800Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Sosialisasi SISDUR Pengelolaan Keuangan Daerah 250.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembinaan Administrasi Keu pada Pemerintahan

Desa dan Kelurahan pada 8 Kecamatan 120.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Perubahan SISDUR Pengelolaan

Keuangan Daerah 27.925.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 27.825.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)




- Intensifikasi Pemungutan Pajak, Retribusi Daerah

dan PBB, Pekan Panutan PBB 382.220.000Rp 292.500.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 304.942.800Rp 258.242.450Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,25 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00

- Monitoring Penyampaian SPPT PBB, SKPD, SKRD

dan Pembayaran PBB 120.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 37.745.050Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 3,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyampaian Ketetapan dan Monitoring SPPT

PBB, SKPD dan SKRD 102.907.400Rp 132.500.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 70.485.000Rp 106.491.500Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,46 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pendataan dan Penilaian Pajak dan Retribusi

Daerah dan PBB 211.381.000Rp 269.900.000Rp 238.057.725Rp -Rp -Rp -Rp 165.554.400Rp 209.549.150Rp 189.068.900Rp -Rp -Rp -Rp 1,28 1,29 1,26 0,00 0,00 0,00

- Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan

OPDN dan PPh Psl 21 110.000.000Rp 79.375.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 105.990.900Rp 30.080.700Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,04 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah -Rp -Rp 32.087.500Rp 20.000.000Rp 20.000.000Rp 27.910.600Rp -Rp 31.925.000Rp 19.931.500Rp 19.930.900Rp 27.897.500Rp 0,00 0,00 1,01 1,00 1,00 1,00

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pajak dan Retribusi Daerah -Rp -Rp 137.600.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pekan Pelayanan Pembayaran, Monitoring,

Intensifikasi Pemungutan dan Penyampaian

SPPT PBB -Rp -Rp 203.229.450Rp 207.345.450Rp 150.000.000Rp 149.702.750Rp -Rp 143.829.406Rp 153.138.250Rp 148.444.500Rp 149.000.000Rp 0,00 0,00 1,41 1,35 1,01 1,00

- Pendataan, Penilaian dan Rakor PBB -Rp -Rp 255.659.800Rp 210.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 229.870.547Rp 183.462.000Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,11 1,14 0,00 0,00

- Studi Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah -Rp -Rp 257.479.300Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 256.478.000Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

- Penyuluhan, Pendataan dan Pendaftaran Wajib

Pajak Perdesaan (PM2L) -Rp -Rp 62.850.000Rp 75.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 38.362.000Rp 30.085.350Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,64 2,49 0,00 0,00

- Pendataan, Penilaian serta Intensifikasi

Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah -Rp -Rp -Rp 269.009.500Rp 263.702.850Rp 297.328.500Rp -Rp -Rp 236.223.950Rp 244.398.660Rp 297.300.000Rp 0,00 0,00 0,00 1,14 1,08 1,00

- Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB dan PPh

Psl 21,25 dan 29 OPDN se-Kalteng -Rp -Rp -Rp 349.200.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 335.379.248Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00

- Pengembangan SIMPATDA -Rp -Rp -Rp 55.000.000Rp -Rp 170.841.000Rp -Rp -Rp 50.330.700Rp -Rp 170.800.000Rp 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 1,00

- Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan -Rp -Rp -Rp 538.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 532.000.000Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00

- Studi Pengembangan PERUSDA -Rp -Rp -Rp 122.600.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 114.589.500Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00

- Rakor PBB 140.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 210.000.000Rp 199.798.150Rp 128.263.800Rp -Rp -Rp -Rp 167.764.925Rp 199.798.150Rp 1,09 0,00 0,00 0,00 1,25 1,00

- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak dan Retribusi

daerah -Rp -Rp -Rp -Rp 75.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 64.097.750Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00

- Pengembangan SISMIOP -Rp -Rp -Rp -Rp 44.947.150Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 44.746.650Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

- Pelatihan untuk Petugas Pemungut PBB -Rp -Rp -Rp -Rp 200.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 144.606.500Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00

- Penyusunan Rancangan APBD TA. 2014 -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 173.089.400Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 173.000.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

- Penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA. 2013 -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 119.050.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 119.000.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

- Penatausahaan dan Pelayanan Administrasi

Keuangan -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 70.327.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 70.300.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

- Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Online -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 80.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 79.000.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01

- Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA

Keuangan dan SIMDA Gaji -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 80.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 79.000.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01

- Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA

Barang Milik Daerah -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 80.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 20.000.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

- Pengelolaan Kas Daerah -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 100.935.500Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 100.900.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

- Penyusunan Standar Harga Satuan Pokok

Kegiatan (HSPK), HSBGN dan HSBJ -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 218.491.250Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 218.400.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

- Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran

(SPD) -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 20.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 19.900.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01

- Pengelolaan PBB dan BPHTB -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 560.644.475Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 530.644.475Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06

- Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 39.845.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 39.800.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

PPKD

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 392.421.375Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 356.600.000Rp 1,10

- Pelatihan Bagi Bendahara Desa se-Kabupaten

Lamandau -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 134.691.375Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 134.600.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak dan Retribusi

Daerah (PM2L) -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 182.750.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 150.750.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21

- Pelatihan Penataan dan Pengelolaan Aset Desa

(PM2L) -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 74.980.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 71.250.000Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05

PROGRAM PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN

ANGGARAN 550.407.250Rp 869.445.375Rp 570.768.125Rp 391.693.750Rp 294.453.050Rp -Rp 545.617.250Rp 761.270.760Rp 538.736.100Rp 335.073.284Rp 265.877.106Rp -Rp 1,01 1,14 1,06 1,17 1,11

- Penyusunan APBD TA. 2009,2010, 2011, 2012, 2013 300.000.000Rp 280.000.000Rp 337.005.625Rp 221.907.500Rp 159.230.750Rp -Rp 297.695.000Rp 273.993.150Rp 307.382.000Rp 197.747.415Rp 145.176.556Rp -Rp 1,01 1,02 1,10 1,12 1,10 0,00

- Penyusunan Perubahan APBD TA. 2008, 2009, 2010

2011, 2012, 2013 200.000.000Rp 199.500.000Rp 181.400.000Rp 139.786.250Rp 109.704.800Rp -Rp 197.515.000Rp 120.550.650Rp 178.991.800Rp 111.042.119Rp 98.036.050Rp -Rp 1,01 1,65 1,01 1,26 1,12 0,00

- Penataan Database Penyusunan Anggaran -Rp 20.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan SISDUR Pengelolaan Keuangan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)




Desa -Rp 140.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 138.621.025Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Ranperda tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah -Rp 150.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 149.297.675Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran

(SPD) 50.407.250Rp 29.945.375Rp 52.362.500Rp 30.000.000Rp 25.517.500Rp -Rp 50.407.250Rp 29.368.850Rp 52.362.300Rp 26.283.750Rp 22.664.500Rp -Rp 1,00 1,02 1,00 1,14 1,13 0,00

- Penyusunan SISDUR Pengelolaan Keuangan

Daerah -Rp 50.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 49.439.410Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH 555.800.000Rp 2.943.816.375Rp 636.679.500Rp 476.932.000Rp 311.262.500Rp -Rp 261.376.100Rp 2.895.498.450Rp 573.426.450Rp 394.500.554Rp 250.637.275Rp -Rp 2,13 1,02 1,11 1,21 1,24

- Pengelolaan Kas Daerah 130.800.000Rp 130.800.000Rp 149.800.000Rp 144.587.500Rp 100.935.500Rp -Rp 72.975.975Rp 115.255.250Rp 121.912.800Rp 137.494.954Rp 93.979.275Rp -Rp 1,79 1,13 1,23 1,05 1,07 0,00

- Penatausahaan dan Pelayanan Administrasi

Keuangan 325.000.000Rp 148.016.375Rp 156.879.500Rp 102.344.500Rp 70.327.000Rp -Rp 90.357.125Rp 140.974.200Rp 124.513.650Rp 102.290.950Rp 67.925.900Rp -Rp 3,60 1,05 1,26 1,00 1,04 0,00

- Pemeliharaan SIMAKDA dan Pengembangan

SIMGAJI 100.000.000Rp 165.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 98.043.000Rp 163.400.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1,02 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengembangan dan Implementasi Sistem

Informasi Manajemen Akuntansi Dinas Daerah

secara Online -Rp 2.500.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 2.475.869.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perbaikan Jaringan Online Pengelolaan Keuangan

Daerah -Rp -Rp 250.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 247.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00

- Pengembangan Sistem Aplikasi Gaji SKPD -Rp -Rp 80.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 80.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Aplikasi SIMDA Keuangan -Rp -Rp -Rp 170.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 146.735.650Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00

- Peningkatan Aplikasi SIMGAJI Online -Rp -Rp -Rp 60.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 7.979.000Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 7,52 0,00 0,00

- Pemeliharaan Jaringan Komputer/Online

Server/DPPKAD dan klient/SKPD -Rp -Rp -Rp -Rp 80.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 71.408.100Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00

- Pemeliharaan Aplikasi/Software SIMDA Keu

dan SIMDA Gaji -Rp -Rp -Rp -Rp 60.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 17.324.000Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 0,00

PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH 200.000.000Rp 150.000.000Rp 1.487.080.250Rp 189.618.875Rp 394.788.750Rp -Rp 75.208.800Rp 98.437.700Rp 1.336.191.350Rp 63.282.300Rp 213.430.125Rp -Rp 2,66 1,52 1,11 3,00 1,85

- Pengelolaan dan Peningkatan Manajemen

Aset/Barang Daerah 200.000.000Rp 150.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 75.208.800Rp 98.437.700Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 2,66 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penghapusan Aset/Barang Daerah -Rp -Rp 125.000.000Rp 112.532.000Rp 71.500.000Rp -Rp -Rp 48.488.975Rp 36.495.550Rp 11.643.125Rp -Rp 0,00 0,00 2,58 3,08 6,14 0,00

- Pembangunan Sistem Informasi Manajemen

Aset Daerah secara Online -Rp -Rp 948.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 930.053.000Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00

- Penatausahaan Penyusunan Aset seluruh SKPD -Rp -Rp 47.030.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 43.905.000Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00

- Pelatihan Penataan dan Pengelolaan Aset Desa

(PM2L) -Rp -Rp 62.050.250Rp 77.086.875Rp 75.000.000Rp -Rp -Rp 37.475.150Rp 26.786.750Rp 32.918.000Rp -Rp 0,00 0,00 1,66 2,88 2,28 0,00

- Penyusunan Sisdur Pengelolaan Aset/Barang

Daerah -Rp -Rp 55.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 52.638.000Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00

- Inventarisasi Barang Milik Daerah -Rp -Rp 250.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 223.631.225Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan software dan haedware SIMDA

BMD -Rp -Rp -Rp -Rp 50.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1.025.000Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 48,78 0,00

- Penyusunan Standar Harga Satuan Pokok

Kegiatan (HSPK), HSBGN dan HSBJ -Rp -Rp -Rp -Rp 198.288.750Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 167.844.000Rp -Rp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00

2009 2010 2011 20121 2 3 4 5

Bidang Pemerintahan Umum

DPA DPPKAD Kab Lamandau 7.271.696.000Rp 7.477.773.885Rp 6.239.849.148Rp 5.528.976.750Rp

2009 2010 2011 2012

6.523.926.866Rp 6.096.376.488Rp 4.957.968.309Rp 4.732.666.796Rp

2009 2010 2011 2012

1,11 1,23 1,26 1,17

Rata-rata Pertumbuhan

Realisasi 11,71

ANGGARAN PADA TAHUN KE -URAIAN

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -

Tabel 2.3


PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KAUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2009 - 2013

-13,36%

20136

6.886.888.000Rp

2013

6.262.259.012Rp

2013

1,10

11,71

ANGGARAN PADA TAHUN KE -

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -

Tabel 2.3


PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KAUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2009 - 2013

-13,36%

2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Ketepatan dalam pengelolaan Peningkatan Akuntabilitas Tersusunnya Laporan Keuangan dan Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu

keuangan dan aset daerah serta Pengelolaan Keuangan dan Aset pertanggungjawaban yang handal

semakin meningkatnya realisasi Daerah dan tepat waktu

penerimaan daerah demi terciptanya

masyarakat yang maju dan sejahtera Tertib Administrasi Barang Milik Daerah 100% 100% 100% 100% 100%

Rasio Pemanfaatan Aset 100% 100% 100% 100% 100%

Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP

Daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Persentase Peningkatan Pendapatan 10% 10% 10% 10% 10%

Daerah (PAD) Asli Daerah (PAD) dibandingkan

Tahun sebelumnya

Penetapan Anggaran yang Tepat Penetapan Perda APBD tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu

Waktu

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamandau

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-INDIKATOR SASARANSASARANTUJUANNO.

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (18) (20) (21)

BELANJA LANGSUNG 6.425.114.406Rp 6.628.000.000Rp 6.805.000.000Rp 7.052.000.000Rp 7.275.000.000Rp 34.185.114.406Rp

Ketepatan dalam pengelolaan Meningkatnya pelayanan, Persentase Administrasi Perkantoran, 1.20.1.20.11.01 Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi 100% 100% 1.484.234.550Rp 100% 1.531.000.000Rp 100% 1.572.000.000Rp 100% 1.629.000.000Rp 100% 1.681.000.000Rp 100% 7.897.234.550Rp Sekretariat Nanga

keuangan dan aset daerah serta Sarana dan Prasarana serta Sarana dan Prasarana serta kualitas Perkantoran Perkantoran Bulik

semakin meningkatnya realisasi kualitas sumber daya sumber daya aparatur

penerimaan daerah demi terciptanya aparatur DPPKAD 1.20.1.20.11.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko dan 12 bulan 12 bulan 7.500.000Rp 12 bulan 7.500.000Rp 12 bulan 7.500.000Rp 12 bulan 7.500.000Rp 12 bulan 7.500.000Rp 60 bulan 37.500.000Rp Sekretariat Nanga

masyarakat yang maju dan sejahtera materai Bulik

1.20.1.20.11.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya air bersih, 12 bulan 12 bulan 120.000.000Rp 12 bulan 116.781.750Rp 12 bulan 120.000.000Rp 12 bulan 154.871.200Rp 12 bulan 200.880.000Rp 60 bulan 712.532.950Rp Sekretariat Nanga

Sumber Daya Air dan Listrik lancarnya komunikasi dan Bulik

listrik

1.20.1.20.11.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah perpanjangan perizinan 3 mobil 3 mobil 150.000.000Rp 3 mobil 150.000.000Rp 3 mobil 170.000.000Rp 3 mobil 170.000.000Rp 3 mobil 170.000.000Rp 3 mobil 810.000.000Rp Sekretariat Nanga

dan Perizinan Kendaraan Dinas/ dan service kendaraan dinas/ 24 kendaraan roda 26 roda 28 roda 28 roda 28 roda 28 roda 28 roda Bulik

Operasional operasional selama 1 tahun dua dua dua dua dua dua dua

1.20.1.20.11.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya dana untuk jasa 12 bulan 12 bulan 564.523.800Rp 12 bulan 614.008.800Rp 12 bulan 591.880.000Rp 12 bulan 614.008.800Rp 12 bulan 620.000.000Rp 60 bulan 3.004.421.400Rp Sekretariat Nanga

Keuangan administrasi keuangan Bulik

1.20.1.20.11.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya dana untuk jasa 12 bulan 12 bulan 59.664.000Rp 12 bulan 55.500.000Rp 12 bulan 55.500.000Rp 12 bulan 55.500.000Rp 12 bulan 55.500.000Rp 60 bulan 281.664.000Rp Sekretariat Nanga

Kantor kebersihan kantor Bulik

1.20.1.20.11.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 39.418.750Rp 12 bulan 40.000.000Rp 12 bulan 40.000.000Rp 12 bulan 40.000.000Rp 12 bulan 40.000.000Rp 60 bulan 199.418.750Rp Sekretariat Nanga

Bulik

1.20.1.20.11.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan 12 bulan 12 bulan 31.873.550Rp 12 bulan 40.000.000Rp 12 bulan 40.000.000Rp 12 bulan 40.000.000Rp 12 bulan 40.000.000Rp 60 bulan 191.873.550Rp Sekretariat Nanga

Penggandaan dan penggandaan Bulik

1.20.1.20.11.01.12 Penyediaan Komponen Tersedianya komponen 12 bulan 12 bulan 22.345.000Rp 12 bulan 28.000.000Rp 12 bulan 28.000.000Rp 12 bulan 28.000.000Rp 12 bulan 28.000.000Rp 60 bulan 134.345.000Rp Sekretariat Nanga

Instalasi Listrik/Penerangan instalasi listrik/penerangan Bulik

Bangunan Kantor bangunan kantor

1.20.1.20.11.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya peralatan rumah 12 bulan 12 bulan 15.570.000Rp 12 bulan 20.000.000Rp 12 bulan 20.000.000Rp 12 bulan 20.000.000Rp 12 bulan 20.000.000Rp 60 bulan 95.570.000Rp Sekretariat Nanga

Tangga tangga Bulik

1.20.1.20.11.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan bacaan 12 bulan 12 bulan 34.000.000Rp 12 bulan 25.000.000Rp 12 bulan 34.000.000Rp 12 bulan 34.000.000Rp 12 bulan 34.000.000Rp 60 bulan 161.000.000Rp Sekretariat Nanga

Peraturan Perundang-undangan dan peraturan perundang- Bulik

undangan

1.20.1.20.11.01.17 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan dan 12 bulan 12 bulan 33.680.000Rp 12 bulan 45.000.000Rp 12 bulan 65.120.000Rp 12 bulan 65.120.000Rp 12 bulan 65.120.000Rp 60 bulan 274.040.000Rp Sekretariat Nanga

Minuman minuman untuk Rapat dan 10 kali Bulik

Tamu 12 bulan

1.20.1.20.11.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah kunjungan rapat/ 63 kali 58 kali 289.209.450Rp 63 kali 289.209.450Rp 63 kali 290.000.000Rp 63 kali 290.000.000Rp 63 kali 290.000.000Rp 310 kali 1.448.418.900Rp Sekretariat Luar

Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi ke luar daerah Daerah

1.20.1.20.11.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah kunjungan rapat/ 110 kali 135 kali 116.450.000Rp 135 kali 100.000.000Rp 135 kali 110.000.000Rp 135 kali 110.000.000Rp 135 kali 110.000.000Rp 675 kali 546.450.000Rp Sekretariat Dalam

Konsultasi ke Dalam Daerah koordinasi ke dalam daerah Daerah

1.20.1.20.11.02 Peningkatan Sarana dan Cakupan Pelayanan Sarana dan 100% 100% 1.149.536.406Rp 100% 1.186.000.000Rp 100% 1.217.000.000Rp 100% 1.262.000.000Rp 100% 1.302.000.000Rp 100% 6.116.536.406Rp Sekretariat Nanga

Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Bulik

1.20.1.20.11.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Jumlah kendaraan dinas/ 1 mobil 2 roda 50.000.000Rp -Rp -Rp 2 roda 60.000.000Rp -Rp 4 roda dua 110.000.000Rp Sekretariat Nanga

Operasional operasional 2 kendaraan roda dua dua dua Bulik

yang diadakan

LOKASI

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF


KABUPATEN LAMANDAU

DATA CAPAIAN PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN 2014 2015 2016 2017 2018TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

UNIT KERJA

SKPD

PENANGGUNGJ

AWAB

Kondisi Kinerja pada akhir

Periode Renstra


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (18) (20) (21)

LOKASI


DATA CAPAIAN PADA

TAHUN AWAL




(OUTPUT)

UNIT KERJA

SKPD

PENANGGUNGJ

AWAB


Periode Renstra

1.20.1.20.11.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah jenis peralatan gedung 1 paket 1 paket 25.000.000Rp 1 paket 60.000.000Rp 1 paket 36.983.594Rp 1 paket 72.000.000Rp 1 paket 80.000.000Rp 5 paket 273.983.594Rp Sekretariat Nanga

Kantor kantor yang diadakan Bulik

1.20.1.20.11.02.10 Pengadaan Meubelair Jumlah Meubelair yang 1 paket 1 paket 182.400.000Rp 1 paket 15.000.000Rp -Rp -Rp 1 paket 30.000.000Rp 3 paket 227.400.000Rp Sekretariat Nanga

diadakan Bulik

1.20.1.20.11.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 12 bulan 45.006.406Rp 12 bulan 45.016.406Rp 12 bulan 45.016.406Rp 12 bulan 65.000.000Rp 12 bulan 70.000.000Rp 60 bulan 270.039.218Rp Sekretariat Nanga

Gedung Kantor Bulik

1.20.1.20.11.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah jenis peralatan kantor 11 jenis 11 jenis 65.000.000Rp 11 jenis 35.983.594Rp 11 jenis 65.000.000Rp 11 jenis 65.000.000Rp 11 jenis 65.000.000Rp 11 jenis 295.983.594Rp Sekretariat Nanga

Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara dan jumlah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Bulik

waktu pemeliharaan

1.20.1.20.11.02.120 Pembangunan Aula Kantor Jumlah aula kantor yang 1 bangunan 1 unit 500.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1 unit 500.000.000Rp Sekretariat Nanga

dibangun Bulik

1.20.1.20.11.02.125 Pengadaan Perlengkapan Jumlah jenis perlengkapan 1 paket 1 paket 282.130.000Rp 1 paket 30.000.000Rp 1 paket 70.000.000Rp -Rp 1 paket 65.000.000Rp 4 paket 447.130.000Rp Sekretariat Nanga

Gedung Kantor gedung kantor yang diadakan Bulik

1.20.1.20.11.02.126 Penataan Halaman Aula dan Halaman Jumlah volume penataan 0% -Rp 25% 1.000.000.000Rp 50% 1.000.000.000Rp 75% 1.000.000.000Rp 100% 992.000.000Rp 100% 2.000.000.000Rp Sekretariat Nanga

Gedung Kantor halaman Bulik

1.20.1.20.11.03 Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Pegawai 100% 100% 45.050.000Rp 100% 46.000.000Rp 100% 48.000.000Rp 100% 49.000.000Rp 100% 51.000.000Rp 100% 239.050.000Rp Sekretariat Nanga

Bulik

1.20.1.20.11.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas pegawai 50 stel 70 stel 45.050.000Rp 50 stel 21.000.000Rp 50 stel 23.000.000Rp 50 stel 24.000.000Rp 50 stel 26.000.000Rp 330 stel 139.050.000Rp Sekretariat Nanga

Beserta Perlengkapannya yang disediakan Bulik

1.20.1.20.11.03.03 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Jumlah Pakaian khusus hari- 50 stel 0% -Rp 50 stel 25.000.000Rp 50 stel 25.000.000Rp 50 stel 25.000.000Rp 50 stel 25.000.000Rp 250 stel 100.000.000Rp Sekretariat Nanga

Tertentu hari tertentu pegawai yang Bulik

disediakan

1.20.1.20.11.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase Sumber Daya Aparatur 70% 80% 100.000.000Rp 80% 103.000.000Rp 80% 106.000.000Rp 80% 110.000.000Rp 80% 113.000.000Rp 80% 532.000.000Rp Sekretariat Luar

Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Daerah

Sesuai Bidangnya

1.20.1.20.11.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah pegawai yang 10 orang 10 orang 100.000.000Rp 10 orang 103.000.000Rp 10 orang 106.000.000Rp 10 orang 110.000.000Rp 10 orang 113.000.000Rp 50 orang 532.000.000Rp Sekretariat Luar

Peraturan Perundang-Undangan mengikuti pelatihan/kursus Daerah

1.20.1.20.11.15 Peningkatan Promosi dan Pameran Tingkat Kabupaten Ada Ada 20.000.000Rp Ada 21.000.000Rp Ada 21.000.000Rp Ada 22.000.000Rp Ada 23.000.000Rp Ada 107.000.000Rp Sekretariat Nanga

Kerjasama Investasi Bulik

Penyelenggaraan Pameran Jumlah partisipasi dalam 5 kali 1 kali 20.000.000Rp 1 kali 21.000.000Rp 1 kali 21.000.000Rp 1 kali 22.000.000Rp 1 kali 23.000.000Rp 5 kali 107.000.000Rp Sekretariat Nanga

Tingkat Kabupaten penyelenggaraan pameran Bulik

1.20.1.20.11.30 Peningkatan Partisipasi Persentase Desa Terprogram 100,00% 100,00% 20.000.000Rp 14,46% 21.000.000Rp 18,07% 21.000.000Rp 21,69% 22.000.000Rp 25,30% 23.000.000Rp 25,30% 107.000.000Rp Sekretariat Kabupaten

Masyarakat dalam Membangun BBGRM Lamandau

Desa

1.20.1.20.11.30.03 Penyelenggaraan Kegiatan Jumlah partisipasi dalam 15 kali 3 kali 20.000.000Rp 3 kali 21.000.000Rp 3 kali 21.000.000Rp 3 kali 22.000.000Rp 3 kali 23.000.000Rp 15 kali 107.000.000Rp Sekretariat Kabupaten

Bulan Bhakti Gotong Royong pelaksanaan bulan bhakti Lamandau

Masyarakat gotong royong

Ketepatan dalam pengelolaan Peningkatan Akuntabilitas Tersusunnya Laporan Keuangan dan 1.20.1.20.11.01.06 Peningkatan Pengembangan Tingkat Ketepatan Menyerahkan Tepat Waktu Tepat 948.911.500Rp Tepat 979.000.000Rp Tepat 1.005.000.000Rp Tepat 1.041.000.000Rp Tepat 1.074.000.000Rp Tepat 5.047.911.500Rp Bidang Nanga

keuangan dan aset daerah serta Pengelolaan Keuangan dan pertanggungjawaban yang handal Sistem Pelaporan Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Akuntansi Bulik

semakin meningkatnya realisasi Aset Daerah dan tepat waktu Kinerja dan Keuangan

penerimaan daerah demi terciptanya 1.20.1.20.11.01.06.07 Asistensi Penyusunan Laporan Jumlah asistensi dalam 8 kali 2 kali 300.000.000Rp 2 kali 330.000.000Rp 2 kali 400.000.000Rp 2 kali 400.000.000Rp 2 kali 410.000.000Rp 10 kali 1.840.000.000Rp Bidang Nanga

masyarakat yang maju dan sejahtera Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan penyusunan laporan keuangan Akuntansi Bulik

Keuangan Daerah

1.20.1.20.11.01.06.08 Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Jumlah waktu pelaksanaan 12 kali 12 kali 13.647.500Rp 12 kali 20.000.000Rp 12 kali 20.548.000Rp 12 kali 20.548.000Rp 12 kali 21.900.000Rp 60 kali 96.643.500Rp Bidang Kabupaten

SKPD dan PPKD rekonsiliasi Akuntansi Lamandau

1.20.1.20.11.01.06.09 Penyusunan Laporan Pertang- Tepat waktunya penyusunan Tepat Waktu Tepat 93.662.500Rp Tepat 100.400.125Rp Tepat 101.400.125Rp Tepat 102.546.800Rp Tepat 108.063.656Rp Tepat 506.073.206Rp Bidang Nanga

gungjawaban APBD laporan keuangan pertanggung- Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Akuntansi Bulik

jawaban APBD

1.20.1.20.11.01.06.10 Pelaporan Keuangan untuk Jumlah pelaporan yang dilaksa- 12 kali 12 kali 43.624.000Rp 12 kali 43.624.000Rp 12 kali 60.000.000Rp 12 kali 45.573.844Rp 12 kali 45.573.844Rp 60 kali 238.395.688Rp Bidang Luar

Tingkat Provinsi dan Pusat nakan Akuntansi Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (18) (20) (21)

LOKASI


DATA CAPAIAN PADA

TAHUN AWAL




(OUTPUT)

UNIT KERJA

SKPD

PENANGGUNGJ

AWAB


Periode Renstra

1.20.1.20.11.01.06.11 Verifikasi, Analisis Data dan Terlaksananya kegiatan 12 bulan 12 bulan 17.657.500Rp 12 bulan 27.145.000Rp 12 bulan 28.462.500Rp 12 bulan 28.462.500Rp 12 bulan 28.462.500Rp 60 bulan 130.190.000Rp Bidang Nanga

Pembuatan SPJ SKPD dan verifikasi, analisis data Akuntansi Bulik

PPKD dan pembuatan SPJ

SKPD dan PPKD

Tertib Administrasi Barang Milik 1.20.1.20.11.01.06.12 Inventarisasi Aset dan Penyu- Jumlah dokumen laporan 36 buku 36 buku 480.320.000Rp 36 buku 457.830.875Rp 36 buku 394.589.375Rp 36 buku 443.868.856Rp 36 buku 460.000.000Rp 180 buku 2.236.609.106Rp Bidang Kabupaten

Daerah sunan Laporan Barang Milik barang daerah Kekayaan dan Lamandau

Daerah Aset Daerah

1.20.1.20.11.01.17 Peningkatan dan Pengem- Opini BPK Terhadap Pengelolaan WDP WTP 2.557.381.950Rp WTP 2.638.000.000Rp WTP 2.709.000.000Rp WTP 2.807.000.000Rp WTP 2.895.000.000Rp WTP 13.606.381.950Rp DPPKAD Nanga

bangan Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah Bulik

Daerah

Penyampaian LKPD Tepat Waktu Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat TepatWaktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu

Tertib Administrasi BMD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rasio Pemanfaatan Aset 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rasio Pemanfaatan Aset 1.20.1.20.11.01.17.48 Penghapusan Aset/Barang Jumlah dokumen laporan 18 dokumen 18 80.000.000Rp 18 80.000.000Rp 18 80.000.000Rp 18 80.000.000Rp 18 80.000.000Rp 90 400.000.000Rp Bidang Kabupaten

Daerah realisasi penghapusan Kekayaan dan Lamandau

BMD Aset Daerah

1.20.1.20.11.01.17.44 Penyusunan Standar Harga Tersedianya Buku 56 buku 56 buku 167.055.000Rp 56 buku 118.000.000Rp 56 buku 118.000.000Rp 56 buku 120.000.000Rp 56 buku 130.000.000Rp 280 653.055.000Rp Bidang Kabupaten

Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Standar HSPK,HSBHN Kekayaan dan Lamandau

Harga Satuan Bangunan dan HSBJ yang dicetak Aset Daerah

Gedung Negara (HSBGN) dan

Harga Satuan Barang/Jasa (HSBJ)

1.20.1.20.11.01. Pelatihan bagi Penyimpan Jumlah pelatihan - -Rp 1 kali 110.000.000 -Rp -Rp -Rp 1 kali 110.000.000Rp Bidang Nanga

Barang dan Pengurus Barang dan jumlah peserta yang 115 orang 115 orang Kekayaan dan Bulik

Daerah mengikuti pelatihan Aset Daerah

1.20.1.20.11.01.17.45 Pengelolaan Administrasi Terlaksananya pengelolaan 12 bulan 12 bulan 20.000.000Rp 12 bulan 15.000.000Rp 12 bulan 20.000.000Rp 12 bulan 20.000.000Rp 12 bulan 20.000.000Rp 60 bulan 95.000.000Rp Bidang Nanga

Pelaksanaan Anggaran (SPD) administrasi pelaksanaan Perbendaharaan Bulik

anggaran (SPD)

1.20.1.20.11.01.17.47 Pengelolaan Administrasi Terlaksananya pengelolaan 12 bulan 12 bulan 39.845.000Rp 12 bulan 35.000.000Rp 12 bulan 39.845.000Rp 12 bulan 39.845.000Rp 12 bulan 39.845.000Rp 60 bulan 194.380.000Rp Bidang Nanga

Belanja Tidak Langsung (PPKD) administrasi untuk PPKD Perbendaharaan Bulik

(bantuan dan hibah)

1.20.1.20.11.01.17.49 Penatausahaan dan Rekonsiliasi Terlaksananya penatausahaan 12 bulan 12 bulan 150.000.000Rp 12 bulan 86.945.850Rp 12 bulan 150.000.000Rp 12 bulan 150.000.000Rp 12 bulan 150.000.000Rp 60 bulan 686.945.850Rp Bidang Dalam

PFK dan rekonsiliasi PFK (SP2D) Perbendaharaan dan Luar

Daerah

Meningkatnya Pendapatan Persentase Peningkatan Pendapatan 1.20.1.20.11.01.17.04 Penyusunan Sistem dan Tersedianya Buku Sisdur 50 buku 50 buku 18.978.700Rp 50 buku 70.000.000Rp 50 buku 20.000.000Rp 50 buku 20.000.000Rp 50 buku 20.000.000Rp 250 buku 148.978.700Rp Bidang Nanga

Asli Daerah (PAD) Asli Daerah (PAD) dibandingkan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Bulik

Tahun sebelumnya Daerah

1.20.1.20.11.01.17.43 Pengelolaan Kas Daerah Terlaksananya pengelolaan 12 bulan 12 bulan 100.373.000Rp 12 bulan 100.935.500Rp 12 bulan 100.935.500Rp 12 bulan 100.935.500Rp 12 bulan 100.935.500Rp 60 bulan 504.115.000Rp Bidang Nanga

kas daerah yang tertib Perbendaharaan Bulik

Jumlah dan Macam Pajak dan 1.20.1.20.11.01.17.51 Intensifikasi Pemungutan Jumlah lokasi intensifikasi 8 kecamatan 8 kec 150.000.000Rp 8 kec 150.000.000Rp 8 kec 150.000.000Rp 8 kec 150.000.000Rp 8 kec 150.000.000Rp 8 kec 750.000.000Rp Bidang 8 kec

Retribusi Daerah dan Penyampaian Ketetapan dan penyampaian ketetapan 81 desa 81 desa 81 desa 81 desa 81 desa 81 desa 81 desa Pendapatan 81 desa

Pajak Daerah 3 kelurahan 3 kel 3 kel 3 kel 3 kel 3 kel 3 kel 3 kel

1.20.1.20.11.01.17.52 Gerakan Sadar Membayar Jumlah waktu pelaksanaan 1 kali 1 kali 181.714.350Rp 1 kali 150.000.000Rp 1 kali 150.000.000Rp 1 kali 150.000.000Rp 1 kali 150.000.000Rp 5 kali 781.714.350Rp Bidang Kabupaten

Pajak (GSM) PBB kegiatan Pendapatan Lamandau

1.20.1.20.11.01.17.53 Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya Jumlah lokasi pendataan 8 kecamatan 8 kec 230.463.500Rp 8 kec 120.000.000Rp 8 kec 130.000.000Rp 8 kec 130.000.000Rp 8 kec 140.000.000Rp 8 kec 750.463.500Rp Bidang Kabupaten

dan penilaian pajak lainnya 81 desa 84 desa 84 desa 84 desa 84 desa 84 desa 81 desa Pendapatan Lamandau

3 kelurahan 3 kel 3 kel 3 kel 3 kel 3 kel 3 kel

1.20.1.20.11.01.17.54 Monitoring dan Evaluasi PAD Jumlah monev yang dilaksana- 4 kali 6 kali 162.258.650Rp 6 kali 120.000.000Rp 6 kali 130.000.000Rp 6 kali 140.000.000Rp 6 kali 150.000.000Rp 30 kali 702.258.650Rp Bidang Kabupaten

kan Pendapatan Lamandau


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (18) (20) (21)

LOKASI


DATA CAPAIAN PADA

TAHUN AWAL




(OUTPUT)

UNIT KERJA

SKPD

PENANGGUNGJ

AWAB


Periode Renstra

1.20.1.20.11.01.17.55 Pemuktahiran Sistem Informasi Jumlah waktu pemuktahiran 1 kali 1 kali 800.000.000Rp 1 kali 531.000.000Rp 1 kali 541.000.000Rp 1 kali 500.000.000Rp 1 kali 500.000.000Rp 6 kali 2.872.000.000Rp Bidang Kabupaten

Perpajakan Daerah sistem informasi pajak daerah Pendapatan Lamandau

1.20.1.20.11.01.17.56 Pemeliharaan SIMPATDA Jumlah waktu pemeliharaan 12 bulan - -Rp 12 bulan 30.000.000Rp 12 bulan 30.000.000Rp 12 bulan 40.000.000Rp 12 bulan 50.000.000Rp 48 bulan 150.000.000Rp Bidang Nanga

Pendapatan Bulik

1.20.1.20.11.01.17.58 Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB Jumlah lokasi pendataan - -Rp 8 kec 200.000.000Rp 8 kec 489.670.850Rp 8 kec 596.670.850Rp 8 kec 639.000.000Rp 8 kec 1.925.341.700Rp Bidang Kabupaten

dan penilaian PBB dan BPHTB 84 desa 84 desa 84 desa 84 desa 84 desa Pendapatan Lamandau

3 kel 3 kel 3 kel 3 kel 3 kel

Penetapan Anggaran yang Penetapan Perda APBD tepat waktu 1.20.1.20.11.01.17.36 Penyusunan Rancangan APBD Waktu penyusunan rancangan Tepat Waktu Tepat 178.593.750Rp Tepat 200.000.000Rp Tepat 210.000.000Rp Tepat 220.000.000Rp Tepat 225.670.850Rp Tepat 1.034.264.600Rp Bidang Anggaran Nanga

Tepat Waktu APBD dan jumlah buku yang 30 buku waktu waktu waktu waktu waktu waktu Bulik

dicetak (pidato pengantar, 30 buku 30 buku 30 buku 30 buku 30 buku 150 buku

nota keuangan, rancangan

APBD, dan Perbup)

1.20.1.20.11.01.17.37 Penyusunan Rancangan Waktu penyusunan rancangan Tepat Waktu Tepat 119.050.000Rp Tepat 150.498.650Rp Tepat 150.498.650Rp Tepat 150.498.650Rp Tepat 150.498.650Rp Tepat 721.044.600Rp Bidang Anggaran Nanga

Perubahan APBD perubahan APBD dan jumlah 30 buku waktu waktu waktu waktu waktu waktu Bulik

buku dicetak (pidato pengantar, 30 buku 30 buku 30 buku 30 buku 30 buku 150 buku

nota keuangan, rancangan

APBD, dan Perbup)

1.20.1.20.11.01.17.50 Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Terlaksananya penyerahan DPA 1 kali 19.050.000Rp 1 kali 19.050.000Rp 1 kali 19.050.000Rp 1 kali 19.050.000Rp 1 kali 19.050.000Rp 5 kali 95.250.000Rp Bidang Anggaran Nanga

Anggaran (DPA) Bulik

1.20.1.20.11.01.17.38 Pelatihan Aplikasi SIMDA Keuangan Jumlah peserta pelatihan - -Rp 200 orang 141.570.000Rp - -Rp - -Rp - -Rp 200 orang 141.570.000Rp Bidang Anggaran Nanga

Berbasis Akrual Bulik

1.20.1.20.11.01.17.40 Pengelolaan dan Pengem- Jumlah waktu pengelolaan 12 bulan 12 bulan 60.000.000Rp 12 bulan 90.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 60 bulan 330.000.000Rp Bidang Anggaran Kabupaten

bangan Jaringan Online dan pengembangan jaringan Lamandau

1.20.1.20.11.01.17.41 Pengelolaan dan Pengem- Jumlah waktu pengelolaan 12 bulan 12 bulan 60.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 60 bulan 300.000.000Rp Bidang Anggaran Kabupaten

bangan Aplikasi SIMDA Keu dan pengembangan aplikasi Lamandau

dan SIMDA Gaji

1.20.1.20.11.01.17.42 Pengelolaan dan Pengem- Jumlah waktu pengelolaan 12 bulan 12 bulan 20.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 12 bulan 60.000.000Rp 60 bulan 260.000.000Rp Bidang Nanga

bangan Aplikasi SIMDA BMD dan pengembangan aplikasi Kekayaan dan Bulik

Aset

1.20.1.20.11.01.19 Pembinaan dan Fasilitasi Persentase Desa Terprogram 100% 100% 100.000.000Rp 100% 103.000.000Rp 100% 106.000.000Rp 100% 110.000.000Rp 100% 113.000.000Rp 100% 532.000.000Rp DPPKAD Kabupaten

Pengelolaan Keuangan Desa PM2L Lamandau

1.20.1.20.11.01.19.06 Pelatihan Penataan dan Jumlah waktu pelaksanaan 3 bulan 3 bulan 50.000.000Rp 3 bulan 51.500.000Rp 3 bulan 53.000.000Rp 3 bulan 55.000.000Rp 3 bulan 56.500.000Rp 15 bulan 266.000.000Rp Bidang Kabupaten

Pengelolaan Aset Desa (PM2L) kegiatan dan jumlah desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 15 desa Kekayaan dan Lamandau

lokasi PM2L Aset Daerah

1.20.1.20.11.01.17.57 Sosialisasi serta Penyuluhan Jumlah waktu pelaksanaan 3 bulan 3 bulan 50.000.000Rp 3 bulan 51.500.000Rp 3 bulan 53.000.000Rp 3 bulan 55.000.000Rp 3 bulan 56.500.000Rp 3 bulan 266.000.000Rp Bidang Kabupaten

Pajak Daerah (PM2L) kegiatan dan jumlah desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 15 desa Pendapatan Lamandau

yang menjadi lokasi sosialisasi

2013 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Jumlah dan macam pajak dan retribusi 9 ; 21 11;30 11;30 11;30 11;30 11;30 100%

daerah

2 Ketepatan waktu penyusunan laporan Tepat waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu 100%

keuangan dan pertanggungjawaban yang


3 Tertib Administrasi Barang Milik Daerah 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Rasio Pemanfaatan Aset 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Persentase peningkatan PAD dibandingkan 52,16% 10% 10% 10% 10% 10% 50%

tahun sebelumnya

6 Penetapan Perda APBD Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu 100%

7 Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan

Daerah WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Tabel 6.1

NO. INDIKATORKONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RPJMD

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGAJU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

KONDISI KINERJA PADA

AWAL PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada

Tuhan Yang Maha Esa.

Misi 1 : Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi

penduduk miskin dan angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera.

Misi 7 : Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa,

demokratis dan melayani.

(1) (2) (3) (4) (5)

Misi 1

Membangun ekonomi

kerakyatan untuk meningkatkan

pendapatan masyarakat,

mengurangi penduduk miskin

dan angka pengangguran

sehingga masyarakat sejahtera

Misi 7

Mewujudkan tata kelola

kepemerintahan yang baik,

bebas dari KKN agar pemerintahan

kuat, berwibawa, demokratis

dan melayani.

Program Peningkatan dan Belum optimalnya kinerja Terbatasnya jumlah Pada tahun 2014

Pengembangan Pengelolaan aparatur pemungut pajak personil untuk petugas berdasarkan UU

Keuangan Daerah daerah mengingat luasnya pemungut pajak dan Nomor 28 Tahun 2009

wilayah Kabupaten retribusi daerah serta tentang Pajak dan

1

TABEL C.11

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih

No. Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)



Faktor


Lamandau kurangnya sarana kerja Retribusi Daerah

yang dimiliki menyebutkan bahwa

PBB-P2 pengelolaannya

akan diserahkan

kepada daerah

Banyak masyarakat (Wajib Pengetahuan masyarakat Adanya sosialisasi

Pajak) tidak memiliki NPWP yang masih minim tentang Pajak dan

serta tidak bersedia untuk tentang pajak dan Retribusi Daerah

melaksanakan kewajiban retribusi daerah yang diarahkan langsung

membayar pajak kepada masyarakat

(Wajib Pajak), dan tidak

lagi hanya melalui

aparat desa atau tokoh

masyarakat saja,

sehingga potensi

penerimaan pajak

daerah diharapkan

dapat meningkat

Sering terjadinya perubahan Memerlukan waktu Penerapan teknologi

perundang-undangan dalam yang cukup lama untuk informasi SIMDA

hal pengelolaan keuangan melakukan penyesuaian Keuangan dalam

daerah yang mengharuskan tersebut dengan kondisi pengelolaan keuangan

SKPD untuk melakukan terbatasnya jumlah daerah

penyesuaian dengan sumber daya manusia

aturan yang berlaku yang ada pada SKPD

Belum optimalnya kinerja Minimnya jumlah aparatur Penerapan teknologi

aparatur bidang kekayaan yang ada serta kualitas informasi SIMDA

dan aset daerah dalam SDM yang masih belum BMD dalam

1

(1) (2) (3) (4) (5)



Faktor


mengelola aset daerah memadai mengingat pengelolaan aset

besarnya aset yang dikelola daerah

Aplikasi SIMDA Keuangan Sistem aplikasi yang ada Aplikasi yang ada harus

dan SIMDA BMD masih masih belum disesuaikan selalu di-up date sesuai

belum maksimal dalam dengan peraturan dengan peraturan

penggunaannya perundang-undangan yang yang berlaku saat ini

berlaku

1

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada

Tuhan Yang Maha Esa.

Misi 1 : Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi

penduduk miskin dan angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera.

Misi 7 : Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat,

berwibawa, demokratis dan melayani.

(1)

Ketepatan dalam pengelolaan 1 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan 1 Menyusun rencana pendidikan dan 1 Mengoptimalkan keberadaan SDM

keuangan dan aset daerah serta semakin keuangan dan aset daerah. pelatihan SDM aparatur pada Dinas Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau.

meningkatnya realisasi pendapatan PPKAD Kabupaten Lamandau .

daerah demi terciptanya masyarakat 2 Meningkatnya pendapatan asli daerah. 2 Meningkatkan daya dukung, prasarana

yang maju dan sejahtera. 2 Meningkatkan pemahaman tentang dan sarana kerja Dinas PPKAD

3 Penetapan anggaran yang tepat waktu. tupoksi dinas dan pada unit kerja Kabupaten Lamandau.

masing-masing.

3 Melaksanakan penyusunan sisdur

3 Pendelegasian tugas dan wewenang peningkatan pendapatan dengan

pada masing-masing bidang tugas. memanfaatkan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi melalui

4 Menerapkan punishment dan reward SIMPATDA.

terhadap aparatur sesuai hasil

pelaksanaan tugas masing-masing. 4 Meningkatkan koordinasi secara

intensif dengan berbagai pihak terkait

5 Melakukan koordinasi yang intensif dengan pengelolaan pendapatan

dengan dinas / badan pengelola daerah.

pendapatan.


6 Menyusun sisdur yang efektif , efisien pengelolaan keuangan (SIMDA Keu)

dan mudah dipahami serta diterapkan.


pengelolaan aset daerah (SIMDA BMD)

7 Penyusunan SOP.

(4)

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan Sasaran

(2)

Strategi

(3)

Kebijakan

Visi : Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan profesional serta meningkatnya pendapatan daerah sebagai penyangga pembangunan

Kabupaten Lamandau menuju masyarakat yang maju dan sejahtera.

Misi 1 : Menigkatkan sumber daya manusia aparatur pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang beriman, taqwa dan berwawasan kebangsaan.

Misi 2 : Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab dengan

pemanfaatan IPTEK, dan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Misi 4 : Meningkatkan kapasitas SDM pada DPPKAD yang solid, berwawasan luas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, inovatif dan taat azaz.

(1)

Ketepatan dalam pengelolaan 1 Peningkatan akuntabilitas pengelolaan 1 Menyusun rencana pendidikan dan 1 Mengoptimalkan keberadaan SDM

keuangan dan aset daerah serta semakin keuangan dan aset daerah. pelatihan SDM aparatur pada Dinas Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau.

meningkatnya realisasi pendapatan PPKAD Kabupaten Lamandau .

daerah demi terciptanya masyarakat 2 Meningkatnya pendapatan asli daerah. 2 Meningkatkan daya dukung, prasarana

yang maju dan sejahtera. 2 Meningkatkan pemahaman tentang dan sarana kerja Dinas PPKAD

3 Penetapan anggaran yang tepat waktu. tupoksi dinas dan pada unit kerja Kabupaten Lamandau.

masing-masing.


3 Pendelegasian tugas dan wewenang peningkatan pendapatan dengan

pada masing-masing bidang tugas. memanfaatkan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi melalui

4 Menerapkan punishment dan reward SIMPATDA.

terhadap aparatur sesuai hasil

pelaksanaan tugas masing-masing. 4 Meningkatkan koordinasi secara

intensif dengan berbagai pihak terkait

5 Melakukan koordinasi yang intensif dengan pengelolaan pendapatan

dengan dinas / badan pengelola daerah.

pendapatan.


6 Menyusun sisdur yang efektif , efisien pengelolaan keuangan (SIMDA Keu)

dan mudah dipahami serta diterapkan.


pengelolaan aset daerah (SIMDA BMD)

7 Penyusunan SOP.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

(2) (3) (4)

RENCANA STRATEGIS (REN STR A ) -...

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS (REN STR A ) -...