RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (PD)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/141_kecamatan...
69
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (PD) KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 - 2021 PEMERINTAH KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017
Transcript of RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (PD)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/141_kecamatan...
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH (PD)
KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2016 - 2021
PEMERINTAH KECAMATAN PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2017
DAFTAR ISI
Daftar Isi …………………………………………………………………………………..…. i BAB I PENDAHULUAN.……………………………………………………………..... 1 1.1 Latar Belakang…………………………………………………………… 1 1.2 Landasan Hukum……………………………………………………….. 2 1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………….....…...….. 3 1.4 Sistimatika Penulisan ……………………………………..…........… 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PLAYEN …..….….. 6 2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Playen..... 11 2.2 Sumber Daya Kecamatan Playen …………….….................... 13
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Playen .................................. ,, 19 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan 28 BAB III ISI ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI……………….……............................................................ 30
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatam Playen ……..…...
30
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dsn Wakil Kepala Daerah Terpilih……………….....
31
3.3 3.4 3.5
Telaah Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Playen Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu Isu Strategis...............................................
33 33 34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....................................................
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Playen ..... 42.Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan
Sasaram RPJMD ..................................................................
37 37 38
BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII
SETRATEGI DAN ARAH KEBIJKAN........................................... 5.1. Setrategi ......................................................................... 5.2. Arah Kebijakan ................................................................ RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ..................................... 6.1 Program dan Kegiatan ....................................................... 6.2 Indikator Kinera ................................................................ 6.3 Sasaran ............................................................................ 6.4 Pendanaan ........................................................................ KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAB ..................... PENUTUP ............................................................................
40 40 44 46 46 47 47 47 61 62
1
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 132 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PLAYEN
TAHUN 2016-2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2016 merupakan tuntutan yuridis konstitusional dalam melaksanakan pembangunan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).
Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah atau lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatis, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.
Disamping itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, tujuan dan kegiatan Kecamatan Playen diharapkan pengelolaannya dapat lebih profesional untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang perubahannya sangat cepat dewasa ini, maka organisasi dituntut untuk secara terus-menerus melakukan pembenahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih baik.
Strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah-langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal, dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai filosofi, dan prioritas.
Kecamatan Playen sebagai salah satu Perangkat Daerah yang diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Strategis ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam
2
tugas pokok dan fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik, dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul.
Keterkaitan antara Renstra Kecamatan Playen dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten untuk setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Bappeda. Renstra Perangkat Daerah ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu Tahun.
Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :
Bagan 1.1
Kaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lain
5 tahun.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
RPJP DAERAH
RPJM DAERAH
RKP DAERAH
RENSTRA PD RENJA PD
PEDOMAN
DIPERHATIKAN
DIJABARKAN
DIACU
5 TAHUN
PEDOMAN
20 TAHUN
Pedoman penyusunan
RAPBD
5 TAHUN 1 TAHUN
RPJP NASIONAL
RPJM NASIONAL
RKP
PEDOMAN PEDOMAN
DIJABARKAN
1 TAHUN
3
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2016-2021;dan
11. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Rencana Strategis Kecamatan Playen Tahun 2016 – 2021 di susun sebagai acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pembangunan Kecamatan. Di samping itu Renstra juga sebagai gambaran pembangunan Kecamatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, sehingga penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai implementasi dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, serta merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi kecamatan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemrintahan yang baik (good governance).
1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah : a. Sebagai gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Playen
saat ini dan kondisi yang akan dicapai 5 tahun kedepan.
b. Sebagai acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pembangunan Kecamatan waktu 5 tahun kedepan.
c. Sebagai pedoman bagi aparat Kecamatan Playen dalam bekerja dan menilai arah, kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Playen.
1.4 Sistematika
Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis ini adalah, sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistimatika Penulisan
4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PLAYEN 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Playen 2.2 Sumber Daya Kecamatan Playen 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Playen 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Kecamatan Playen
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Kecamatan Playen 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Playen 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis 3.5 Penentuan isu-isu strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Playen 4.2 Hubungan tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan
Sasaran RPJMD
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJKAN BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII PENUTUP
5
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PLAYEN
2.1 Gambaran Wilayah
2.1.1 Letak Geografis
Kecamatan Playen merupakan bentangan datar dan terletak di sebelah Barat Ibu kota Kabupaten dengan jarak kurang lebih 7 KM dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : - Sebelah Utara dengan Kecamatan Gedangsari Kabupaten
Gunungkidul. - Sebelah Timur dengan Kecamatan Wonosari Kabupaten
Gunungkidul. - Sebelah Selatan denganKecamatan Paliyan Kabupaten
Gunungkidul. - Sebelah Barat dengan Kecamatan Patuk Kabupaten
Gunungkidul dan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. -
Letak geografis Kecamatan Playen digambarkan dalam sebuah peta sebagai berikut :
2.1.2 Luas Wilayah
Secara geografis posisi Kecamatan Playen berada di zone Tengah dengan ketinggian 150 m – 229 m dpl dan luas wilayah Kecamatan Playen 109.256.300Ha.
2.1.3 Luas Desa Wilayah Kecamatan Playen
Secara administratif Kecamatan Playen di bagi dalam 13 (tigabelas) desa, masing-masing desa memiliki luas wilayah sebagai berikut :
6
Tabel. 2.1
Luas Wilayah Kecamatan Playen
No. Desa Luas Desa
1. Banyusoco 2,035,11 Ha
2. Plembutan 533,89 Ha
3. Bleberan 1.626,10 Ha
4. Dengok 401,11 Ha
5. Getas 723,20 Ha
6. Ngunut 236,41 Ha
7. Ngawu 344,38 Ha
8. Playen 430,80 Ha
9. Logandeng 667,97 Ha
10. Bandung 401,33 Ha
11. Gading 1.311,25 Ha
12. Banaran 751,11 Ha
13. Ngleri 986,42 Ha
Sumber Data: Hasil PODES 2011 Kecamatan Playen Gk.
2.1.4 Luas Lahan
Luas lahan Kecamatan Playen dirinci menurut penggunaan sebagai berikut:
Tabel 2.2 Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Playen
No. Desa Luas Lahan (Ha) Jumlah
Tanah
Sawah
Tanah
kering
Bangu-
nan
Hutan
Rakyat
Lainnya
1 Banyusoco 20 475,4 124,3 74,3 1.341,1 2.035
2 Plembutan 15,5 347,8 172,5 3,5 72,5 612
3 Bleberan 69,5 422,6 179,5 18,0 936,5 1.626
4 Getas 0,0 209,9 132,5 7,3 373,5 723
5 Dengok 1,0 279,5 81,8 3,1 36,0 401
6 Ngunut 0,0 160,1 59,7 2,2 14,4 236
7 Playen 60,5 217,6 124,2 2,7 25,8 431
8 Ngawu 0,0 212,6 95,8 4,8 31,2 344
9 Bandung 13,0 254,3 111,4 3,0 19,6 401
10 Logandeng 0,0 374,1 225,8 3,5 63,6 667
11 Gading 1,3 460,7 175,3 27,5 646,4 1.311
12 Banaran 0,0 367,2 96,5 24,5 262,9 751
13 Ngleri 3,0 186,5 70,2 4,7 722,0 986
183,8 3.968,3 1.649,5 179,1 4.545,5 10.526
Sumber data : hasil PODES 2011 Kecamatan Playen Kab. Gunungkidul
7
2.1.5 Kependudukan
Jumlah penduduk di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul sampai dengan semester 2 Tahun 2016 sebanyak 59.753 orang yang terdiri dari laki-laki 29.653 orang dan perempuan 30.100 orang. Jumlah penduduk dirinci menurut jenis kelamin, secara rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Jumlah Penduduk Kecamatan Playen
No Desa Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Banyusoco 2.848 2.837 5.685
2 Plembutan 2.304 2.349 4.653
3 Bleberan 2.735 2.704 5.439
4 Getas 2.635 2.638 5.273
5 Dengok 1.245 1.342 2.587
6 Ngunut 1.098 1.114 2.212
7 Playen 2.113 2.144 4.257
8 Ngawu 2.005 2.059 4,064
9 Bandung 1.929 2.009 3.938
10 Logandeng 4.217 4.221 8.438
11 Gading 3.060 3.082 6.142
12 Banaran 2.087 2.204 4.291
13 Ngleri 1.377 1.397 2.774
29.653 30.100 59.753
2.1.6 Pemerintahan Desa
a. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa
Jumlah aparat pemerintah desa di Kecamatan Playen sampai dengan semester I bulan Juni 2017 seluruhnya sebanyak 238 orang. Dirinci berdasarkan jenis jabatan di masing-masing desa sebagai berikut :
Tabel 2.4 Jumlah pemerintah Desa se Kecamatan Playen
N0 Desa Kades Sekds Kabag Kaur Staf Dkh Jumlah
1 Banyusoco 1 0 3 3 3 8 18
2 Plembutan 1 1 3 3 2 11 21
3 Bleberan 1 1 2 3 3 11 21
4 Dengok 1 1 3 3 2 6 16
5 Getas 1 1 3 3 3 6 17
6 Ngunut 0 1 3 3 2 3 12
7 Ngawu 0 1 3 3 1 3 11
8 Playen 1 1 3 3 3 7 18
9 Logandeng 1 1 3 3 5 10 23
10 Bandung 1 0 3 3 3 8 18
11 Gading 1 0 2 3 5 10 21
12 Banaran 1 1 2 3 3 9 19
13 Ngleri 1 1 3 3 4 8 20
11 10 36 39 39 100 238
8
b. Lembaga Kemasyarakatan Desa
Semua Desa di Kecamatan Playen telah membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut:
Tabel. 2.5 Lembaga Kemasyarakatan Desa Kecamatan Playen
No
Desa
Jumlah
LPMD PKK Karang Taruna LPMP RT RW
Dukuh
Jml
1. Banyusoco 1 1 1 1 61 8 8
2. Plembutan 1 1 1 1 42 11 11
3. Bleberan 1 1 1 1 85 11 11
4. Dengok 1 1 1 1 23 6 6
5. Getas 1 1 1 1 40 6 6
6. Ngunut 1 1 1 1 22 3 3
7. Ngawu 1 1 1 1 30 4 4
8. Playen 1 1 1 1 34 7 7
9. Logandeng 1 1 1 1 63 10 10
10. Bandung 1 1 1 1 38 8 8
11. Gading 1 1 1 1 92 10 10
12. Banaran 1 1 1 1 49 9 9
13. Ngleri 1 1 1 1 27 8 8
Jumlah 13 13 13 83 606 101 101
2.1.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Pemukiman
Pemukiman penduduk di Kecamatan Playen bentuk bangunannya rata-rata sudah permanen dan semi permanen. Wilayah Kecamatan Playen sebagian wilayahnya berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bantul.
b. Sarana dan Prasarana Jalan
Menurut jenisnya sarana dan prasana jalan di Kecamatan Playen yang telah di aspal mencapai 60.750 M, telah diperkeras cor blok 16.233 M, jalan batu 242.567 M dan masih dalam bentuk jalan tanah sepanjang 120.505 M. Panjang jalan masing-maing desa di Kecamatan Playen dirinci menurut jenisnya sebagai berikut :
9
Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Jalan di Kecamatan Playen
No. Desa Panjang Jenis Jalan (M)
Diaspal Cor blok Batu Tanah
1 Banyusoco 6.100 1.853 16.980 27.473
2 Plembutan 1.200 670 52.200 11.090
3 Bleberan 2.400 455 33.950 24.400
4 Getas 700 1.580 9.600 5.400
5 Dengok 4.700 700 13.225 6.200
6 Ngunut 6.250 0 9.600
7 Playen 3.600 1.220 14.300 3.500
8 Ngawu 3.400 400 12.000 2.350
9 Bandung 8.750 1.900 18.000 3.400
10 Logandeng 8.350 1.670 13.800 5.900
11 Gading 6.000 1.200 13.800 25.000
12 Banaran 5.700 3.185 14.687 5.792
13 Ngleri 3.600 1.400 20.425
60.750 16.233 242.567 120.505
c. Prasarana Air Bersih Mayoritas masyarakat di wilayah Kecamatan Playen
rata-rata menggunakan sumber mata air dari sumur, karena letak tanahnya merupakan dataran rendah, sehingga hanya mengandalkan sumber dari air sumur.
d. Prasarana Energi Listrik
Di Kecamatan Playen semua desa telah menggunakan sarana energi listrik walaupun sebagian masyarakat masih belum pasang sendiri.
e. Prasarana Telepon
Tersedianya prasarana jaringan komunikasi berupa berdirinya beberapa tower yang dipasang oleh pihak swasta (Telkomsel, XL, Indosat, dll.,) Di Kecamatan Playen sebagian besar wilayah desa sudah terjangkau jaringan/sinyal ponsel, sehingga akan membantu dalam komunikasi.
2.1.8 Ekonomi
Untuk menunjang perekonomian masyarakat, potensi ekonomi di Kecamatan Playen selengkapnya sebagai berikut : a. Jumlah Pasar Negeri dan Desa di Kecamatan Playen ada :
- Pasar Umum : 8 buah - Pasar Hewan : 2 buah
b. Jumlah Koperasi Unit Desa ada : 1 buah dan Non KUD ada : 26
c. Jumlah Bank : - Bank BRI : 3 buah Bank BUKP : 1 buah - Bank BPD : 1 buah
10
-
2.1.9 Pertanian
Masyarakat Kecamatan Playen sebagian besar adalah
petani tidak permanen, dengan hasil komoditas terdiri dari : padi, jagung, kedelai dan kacang tanah. Luas Panen, Produksi menurut Desa di Kecamatan Playen sbb:
Tabel 2.7
Produksi Pertanian di Kecamatan Playen
No.
Desa
Panjang Jenis Jalan (M)
Jumlah Padi Jagung Ketela pohon
Kacang tanah
1 Banyusoco 2.318 27.250 13.545 4.189
2 Plembutan 5.204 23.680 6.042 880
3 Bleberan 5.840 31.320 8.532 3.644
4 Getas 0 16.453 9.905 2.590
5 Dengok 280 6.664 3.486 478
6 Ngunut 0 3.423 2.618 1.053
7 Playen 5.290 18.300 3.564 412
8 Ngawu 0 4.966 2.400 599
9 Bandung 1.923 16.200 3.510 400
10 Logandeng 0 21.700 6.631 532
11 Gading 0 24.400 7.820 1.133
12 Banaran 0 7.651 11.542 3.477
13 Ngleri 630 28.557 8.184 3.123
60.750 21.485 230.564 87.779
a. Peternakan Jenis ternak yang ada sekarang ini di wilayah
Kecamatan Playen antara lain : ternak ayam, kambing dan ternak sapi.
2.1.10 Pariwisata
Potensi tempat wisata di Kecamatan Playen menurut desa dan jenisnya, sebagai berikut :
Tabel 2.8
No. Desa Air Terjun
Gua Rancang
Sejarah Lainnya Jumlah
1. Bleberan 1 1 1 - 2
2. Playen - - 1 - 1
3. Plembutan - - 1 - 1
4 Getas - 1 - - 1
5. Gading - - - 1 1
Jumlah - 2 3 1 6
Dari Destinasi yang ada diwilayah kecamatan Playen hanya Desa Bleberan yang dikenal dengan air terjun
11
srigetuk yang dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat dan bekerjasama dengan dinas Pariwisata mulai tahun 2014. Seiring dengan perkembangan waktu jumlah pengunjung yang masuk di desa wisata sudah masuk dalam jasa raharja putra dan sampai dengan akhir Desember telah mencapai 114.500 pengunjung, kemudian di tahun 2016 jumlah pengunjung semakin bertambah hingga mencapai 138.158 orang , dan di tahun 2017 yang hitungannya sampai dengan bulan September jumlah pengunjung ada 94.977 orang
Desa Bleberan yang terkenal dengan air terjun srigetuk ini harapannya pengunjung semakin bertambah sehingga dapat mendukung visi kepala daerah yaitu mewujudkan gunungkidul sebagai daearh wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing,maju, mandiri dan sejahtera tahun 2021. Sehingga harapan kedepan desa yang lain yang berada diwilayah Playen semakin berkembang dan dapat diunggulkan sebagai daerah wisata.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Kecamatan Playen dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan . Dalam rangka merealisasi kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dengan berbekal pada potensi yang dimiliki, Kecamatan Playen telah mampu melaksanakan pelayanan satu pintu. Hasilnya cukup signifikan terbukti dari hasil survey yang dilakukan oleh lembaga Ombusmen, tingkat kepuasan masyarakat Kecamatan Playen terhadap pelayanan yang diberikan cukup tinggi.
Disamping itu berkat adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dan mantap baik antar instansi tingkat kecamatan maupun dengan pemerintah desa dan lembaga desa, penyelenggaraan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Playen dapat terealisasi dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan. Dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dari APBD Kabupaten Gunungkidul, permasalahan air bersih di Kecamatan Playen dapat teratasi.
Namun demikian bukan berarti tidak adanya hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan tugas. Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya serta terbatasnya prasarana dan sarana yang ada, pada akhirnya hal ini menjadi permasalahan tersendiri di Kecamatan Playen dalam mewujudkan program dan kegiatannya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul mempunyai beberapa alat kelengkapan, secara garis besar sebagai berikut:
2.2.1 Tugas Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
12
2.2.2 Fungsi Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas maka kecamatan juga mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
c. Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
j. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2.2.3 Struktur Organisasi Organisasi Pemerintah Kecamatan Playen terdiri dari Camat sebagai unsur pimpinan, Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian sebagai unsur pembantu, Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana, dan kelompok jabatan fungsional. Sekretariat Kecamatan, seksi-seksi, dan kelompok jabatan fungsional dimaksud bertanggung jawab kepada Camat dan membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Adapun Struktur Organisasi Kecamatan, yaitu : a. Camat; b. Sekretariat yang membawahi :
1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 2) Subbagian Umum;
c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13
f. Seksi Kesejahteran Sosial; g. Seksi Pelayanan Umum h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan struktur organisasi Kecamatan Playen sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas ,Fungsi dan Tata Kerja kecamatan sebagai berikut :
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2.2 Sumber Daya Kecamatan Playen
2.3.1 Sumber Daya Manusia
Kecamatan Playen sebagai salah satu Perangkat Daerah yang didukung sebanyak 20 orang kondisi semester I tahun 2017 dengan rincian : Jabatan struktural di lingkungan Kantor Kecamatan Playen sebanyak 9 jabatan, terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan, eselon IV.a = 5 jabatan dan eselon IV.b = 2 pejabat. Sedangkan jumlah pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 11 orang daftar sebagai berikut :
Tabel 2.9 Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Playen
No.
Nama Instansi Jml
PNS
Golongan Ruang
II III IV
a b c d a b c d a b c d
1. Camat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2. Sekretaris Camat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3. Seksi Tata pemerintahan
3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
4. Seksi Trantibum 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
5. Seksi Kesos 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
6. Seksi PMD 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7. Seksi PelayananUmum
2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
8. Subbag. Perenc. 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
CAMAT
SEKRETARIAT
Subbagian Perenc.
dan Keuangan Subbagian
Umum
Seksi
Tata Pemerintahan
Seksi Ketenteraman
dan Ketertiban Umum
Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Seksi Kesejahteraan
Sosial
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Subbagian
Umum
Seksi Kesejahteraan
Sosial
Seksi Pelayanan
Umum
14
dan Keu
9. Subbagian Umum 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Jumlah 20 1 0 2 3 0 5 1 5 2 1 0 0
Data PNS Kecamatan Playen dirinci menurut tingkat pendidikannya sampai dengan semesetr 1 bulan Juni 2017, sebagai berikut :
Tabel 2.10 Jumlah Pendidikan Pegawai Kecamatan Playen
No. Pendidikan Jumlah (orang) Keterangan
1. Pascasarjana (S-2) 3
2. Sarjana (S-1) 8
3. SLTA/sederajat 9
4. SLTP -
Jumlah 20
2.3.2 Sumber Daya Lainnya/Aset Daerah
Disamping sumber daya manusia, Kecamatan Playen juga mengelola 2 (dua) jenis aset daerah baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi Kecamatan Playen sebagai pemberi pelayanan publik. Aset daerah yang bergerak merupakan faktor pendukung pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan, yaitu meliputi semua barang-barang inventaris kantor yang perolehannya dari pemerintah, hibah, maupun dari hasil swadaya.
Dalam melaksanakan pencatatan, inventarisasi, dan revaluasi aset harus ada strategi manajemen aset agar koordinasi antara program dan pelaksanaan dapat terkoordinasi dengan baik. Istilah Strategic Asset Management atau SAM digunakan untuk menggambarkan sebuah siklus pengelolaan aset, yaitu mulai dari proses perencanaan dan diakhiri dengan pertanggungjawaban pelaporan aset. Keberhasilan SAM sering kali dikaitkan dengan keberhasilan menghemat anggaran sebagai dampak dari keberhasilan mengintegrasikan proses perencanaan dan pengelolaan aset.
Pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh Kecamatan Playen dalam konteks akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, berkenaan adanya kewajiban kepala daerah untuk membuat pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dalam bentuk neraca daerah, yaitu suatu laporan yang menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu yang terdiri atas aset, hutang, dan ekuitas.
Untuk mengetahui kondisi Aset daerah yang dikelola oleh Kecamatan Playen, baik yang bergerak maupun tidak bergerak secara rinci disajikan dalam tabel 2.11 sebagai berikut :
Ukuran
No. Sertifikat Asal/Cara Tahun Barang/ Kondisi Barang Harga
NO KODE REG MERK/ No. Pabrik Perolehan Beli Konstruksi Satuan (B,RR, Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Barang Harga Ket
URUT BARANG TYPE No. Chasis/ BAHAN Barang Perolehan (P,SP,D) RB) Barang Harga Barang Harga
Mesin
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 03.01.11.04.01 001 Tanah 5.510 m2 2492/13-11-1986 - Pemda.Gk 1986 P bidang B 1 75.750.000 0 - 0 0 1 )
2 03.01.11.04.01 001 Gedung Perumahan 114 m2 2492/13-11-1986 Beton Pemda.Gk 1978 P Buah B 1 34.927.000 0 - 0 0 1 34.927.000
3 03.01.11.04.01 002 Gedung Kantor 150 m2 2492/13-11-1986 Beton Pemda.Gk 2000 P Buah B 1 78.350.000 0 - 0 0 1 78.350.000
4 03.01.11.04.01 003 Gedung Kantor 218 m2 2492/13-11-1986 Beton Pemda.Gk 1971 P Buah B 1 22.150.000 0 - 0 0 1 22.150.000
5 03.01.11.04.01 004 Gedung Pendopo 120 m2 2492/13-11-1986 Beton Pemda.Gk 1971 P Buah B 1 15.100.000 0 - 0 0 1 15.100.000
6 03.01.11.04.01 005 Gedung Kantor 122 m2 2492/13-11-1986 Beton Pemda.Gk 1994 P Buah B 1 40.737.000 0 - 0 0 1 40.737.000
7 03.01.11.04.01 006 Gedung Kantor 144 m2 2492/13-11-1986 Beton Pemda.Gk 2008 P Buah B 1 44.950.000 0 - 0 0 1 44.950.000
8 03.01.11.04.01 007 Gedung/Pagar 210 m2 2492/13-11-1986 Beton Pemda.Gk 2016 P Buah B 1 69.809.000 0 - 0 25.000.000 0 94.809.000 bertanbah
nilai
25000000
9 03.01.11.04.01 008 Kamar Mandi - - Beton Pemda GK 2013 P Unit B 1 9.500.000 0 - 0 0 1 9.500.000
10 02.03.01.02.04 001 Mini Bus/ MPDaihatsu
EsspasAB 1416 FD Besi Pemda.Gk 2000 P Buah B 0 0 0 - 0 0 0 -
11 02.03.01.02.04 001 Mini Bus/ MPToyota
AvanzaAB 1030 UD Besi Pemda.Gk 2013 P Buah B 1 175.048.900 0 - 0 0 1 175.048.900
12 02.03.01.05.01 001 Sepeda MotorSuzuki
Smash 110AB 2711 MD Besi Pemda.Gk 2003 P Buah B 1 11.000.000,00 0 - 0 0 1 11.000.000
13 02.03.01.05.01 002 Sepeda MotorHonda MCB
100 WINAB 5305 MW Besi Pemda.Gk 1997 P Buah B 1 3.750.000,00 0 - 0 0 1 3.750.000
14 02.06.01.01.02 001 Mesin ketik Oliveti 9212055 Besi Pemda.Gk 1988 P Buah B 1 300.000,00 0 - 0 0 1 300.000
15 02.06.01.01.02 002 Mesin ketik Oliveti 2135104 Besi Pemda.Gk 1986 P Buah B 1 205.000,00 0 - 0 0 1 205.000
16 02.06.01.01.02 003 Mesin ketik Royal 10108105 Besi Pemda.Gk 2005 P Buah B 1 390.000,00 0 - 0 0 1 390.000
17 02.06.01.04.03 001-003 Rak Kayu - - Kayu Pemda.Gk 1985 P Buah B 3 300.000,00 3 300.000 0 0 0 -
Mutasi ke
Aset
Extracomp
table
18 02.06.01.04.05 001 Filling Kayu - - Besi Bantuan Tk.I 1983 P Buah B 1 200.000,00 0 - 0 0 1 200.000
19 02.06.01.04.04 001-003 Filling Kabinet Daichi/Brother - Besi Bantuan Tk.I 1983 P Buah B 3 300.000,00 3 300.000 0 0 0 -
Mutasi ke
Aset
Extracomp
table
20 02.06.01.04.10 001 Peti uang/CashBox - - Besi Pemda Kab. Gk 1985 P Buah B 1 25.000,00 1 25.000 0 0 0 -
Mutasi ke
Aset
Extracomp
table
21 02.06.02.01.01 001-011 Almari kayu - - Kayu Bantuan Tk.II 2003 P Buah B 11 508.750,00 11 508.750 0 0 0 -
Mutasi ke
Aset
Extracomp
table
22 02.06.02.01.11 001-003 Meja tulis/kerja - - Kayu Bantuan Tk.II 1980 P Buah B 3 125.000,00 3 125.000 0 0 0 -
Mutasi ke
Aset
Extracomp
table
15
4
Berkurang Bertambah
NAMA/JENIS
BARANG
Tabel 2.11
KONDISI EKSISTING BARANG DI KECAMATAN PLAYEN
TAHUN 2017
NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH (AWAL) MUTASI/PERUBAHAN JUMLAH (AKHIR)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
23 02.06.02.01.11 004-018 Meja Tulis/Kerja - - Kayu Biro Perlkp.Prop.DIY 1996 P Buah B 15 1.149.000,00 15 1.149.000 0 0 0 -
Mutasi ke
Aset
Extracomp
table
24 02.06.02.01.19 001-010 Meja Rapat/Panjang - - Kayu Biro Perlkp.Prop.DIY 1996 P Buah B 10 2.290.000,00 0 - 0 0 10 2.290.000
25 02.06.02.01.27 001-005 Kursi Rapat - - Kayu Biro Perlk.Prop.DIY 1996 P Buah B 5 320.000,00 5 320.000 0 0 0 -
Mutasi ke
Aset
Extracomp
table
26 02.06.02.06.02 001 Radio telkom Motorola GM 3188 Besi Bantuan Tk.I 1976 P Buah B 1 335.000,00 0 - 0 0 1 335.000
27 02.06.01.04.04 004 Filling Kabinet Horse Besi Bantuan Tk.II 1997 P Buah B 1 600.000,00 0 - 0 0 1 600.000
28 02.06.02.01.11 019-020 Meja tulis/kerja - - Kayu Bantuan Tk.II 1998 P Buah B 2 700.000,00 0 - 0 0 2 700.000
29 02.06.02.04.31 011-012 Kursi Kerja - - Kayu Bantuan Tk.II 1998 P Buah B 2 300.000,00 0 - 0 0 2 300.000
30 02.06.02.01.11 021-030 Meja Tulis/Kerja - - Kayu Bantuan Tk.II 2001 P Buah B 10 2.770.000,00 0 - 0 0 10 2.770.000
31 02.06.02.01.19 014-018 Meja Rapat/Panjang - - Kayu Biro Perlkp.Prop.DIY 2000 P Buah B 5 2.550.000,00 0 - 0 0 5 2.550.000
32 02.06.02.01.31 013-022 Kursi Kerja - - Kayu Bantuan Tk.II 2001 P Buah B 10 1.115.000,00 10 1.115.000 0 0 0 -
Mutasi ke
Aset
Extracomp
table
33 02.06.02.01.19 019-028 Meja Rapat/Panjang - - Kayu Bantuan Tk.II 2001 P Buah B 10 900.000,00 10 900.000 0 0 0 -
Mutasi ke
Aset
Extracomp
table
34 02.06.01.04.03 001 Almari Rak Buku - - Kayu Bantuan Tk.II 2003 P Buah B 1 1.750.000,00 0 - 0 0 1 1.750.000
35 02.06.02.06.12 001 Wirelles TOA ZW 780 Plastik APBD 2004 P Buah B 1 7.900.000,00 0 - 0 0 1 7.900.000
36 02.06.03.02.01 001-002 Komputer HP - Plastik Bant. KPU Pusat 2004 P Buah B 2 550.000,00 0 - 0 0 2 550.000
37 02.06.02.06.39 001 Dispenser Nasional - Plastik Bantuan Tk.II 2004 P Buah B 1 61.000,00 1 61.000 0 0 0 -
Mutasi ke
Aset
Extracomp
table
38 02.06.02.01.27 001-030 Kursi Rapat - - Besi Spon Dana APBD 2005 P Buah B 30 6.300.000,00 0 - 0 0 30 6.300.000
39 02.06.01.01.02 004 Mesin Ketik royal 948273 Besi Bag.Perlk.Gk. 2004 P Buah B 1 146.000,00 1 146.000 0 0 0 -
Mutasi ke
Aset
Extracomp
table
40 02.06.03.02.01 003 Komputer/CPU Rakitan - Plastik Bag.Pem.Gk 2005 P Buah B 1 604.000,00 0 - 0 0 1 604.000
41 02.06.01.04.04 005 Filling Kabinet Brother - Besi DASK 2006 P Buah B 1 1.500.000,00 0 - 0 0 1 1.500.000
42 02.06.02.06.03 001 Televisi Sony - Plastik DASK 2006 P Buah B 1 2.300.000,00 0 - 0 0 1 2.300.000
43 02.06.02.06.23 001 Tustel Sony - Plastik DASK 2006 P Buah B 1 3.500.000,00 0 - 0 0 1 3.500.000
44 02.06.02.06.05 001 Amplifier/loudspeaker TOA - Besi DASK 2006 P Buah B 1 1.500.000,00 0 - 0 0 1 1.500.000
45 02.06.02.01.28 001 Kursi Tamu - - Kayu DASK 2006 P Buah B 1 2.000.000,00 0 - 0 0 1 2.000.000
46 02.06.02.01.28 002 Kursi Tamu - - Kayu DASK 2006 P Buah B 1 2.500.000,00 0 - 0 0 1 2.500.000
47 02.06.02.04.06 001-003 Kipas Angin Maspion - Plastik DASK 2006 P Buah B 3 320.000,00 3 - 0 0 3 320.000
48 02.06.01.04.04 006 Filling Kabinet Brother - Besi Pemda Kab. Gk 2004 P Buah B 1 234.000,00 0 - 0 0 1 234.000
49 02.06.02.04.06 004-006 Kipas angin Maspion - Plastik DPA 2007 P Buah B 3 525.000,00 0 - 0 0 3 525.000
50 02.06.02.05.02 001 Kompor Gas Milux - Aluminium DPA 2007 P Buah B 1 250.000,00 0 - 0 0 1 250.000
51 02.06.02.05.09 001 Tabung Gas - - Aluminium DPA 2007 P Buah B 1 300.000,00 0 - 0 0 1 300.000
52 02.06.02.06.39 002 Dispenser Miyako - Plastik DPA 2007 P Buah B 1 300.000,00 0 - 0 0 1 300.000
53 02.06.01.04.04 007 Filling Kabinet Brother - Besi DPA 2007 P Buah B 1 1.500.000,00 0 - 0 0 1 1.500.000
54 02.06.02.05.08 001 Kitchen shet - - Aluminium DPA 2007 P Buah B 1 500.000,00 0 - 0 0 1 500.000
55 02.06.02.06.18 001 UPS Prolink - Plastik DPA 2007 P Buah B 1 600.000,00 0 - 0 0 1 600.000
16
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
56 02.06.02.01.33 001-002 KursiTunggu - - Kayu DPA 2007 P Buah B 2 500.000,00 0 - 0 0 2 500.000
57 02.06.02.01.17 001 Meja Resepsionis - - Kayu DPA 2007 P Buah B 1 3.500.000,00 0 - 0 0 1 3.500.000
58 02.06.01.04.10 002 Peti uang/CashBox - - Besi DPA 2008 P Buah B 1 620.000,00 0 - 0 0 1 620.000
59 02.06.02.01.27 031-052 Kursi Rapat/Spon - - Besi DPA 2008 P Buah B 22 4.499.000,00 0 - 0 0 22 4.499.000
60 02.06.01.04.04 008 Filling Kabinet Brother - Besi DPA 2008 P Buah B 1 1.500.000,00 0 - 0 0 1 1.500.000
61 02.03.01.05.01 004 Sepeda Motor Supra X 125 AB 2126 LD Besi BPKKD 2008 P Buah B 1 12.242.500,00 0 - 0 0 1 12.242.500
62 02.06.03.02.02 001 Laptop Biyon M 31 WSS Plastik DPA 2008 P Buah B 1 9.900.000,00 0 - 0 0 1 9.900.000
63 02.06.02.01.01 012-016 Almari kayu - - Kayu DPA 2008 P Buah B 5 3.750.000,00 0 - 0 0 5 3.750.000
64 04.14.05.02.02 001 Sumur Artetis - - DPA 2008 P Paket B 1 5.000.000,00 0 - 0 0 1 5.000.000
65 02,06,03,05,02 001-002 Monitor LG/Samsung W 1643S/B1630 Plastik DPA 2010 P Buah B 2 2.000.000,00 0 - 0 0 2 2.000.000
66 02,06,03,04,12 001 Viewer (LCD Proyktor) Ben-Q MD 515 P Plastik DPA 2011 P Buah B 1 5.000.000,00 0 - 0 0 1 5.000.000
67 02,06,02,06,08 001 Sound System TOA/ADC - Plastik DPA 2011 P Set B 1 3.000.000,00 0 - 0 0 1 3.000.000
68 02,06,01,05,17 001 Mesin Absensi Tymnet A 81 - Plastik DPA 2011 P Unit B 1 3.886.000,00 0 - 0 0 1 3.886.000
69 04.14.05.02.02 002 Sumur artetis/Water Torn - - Plastik DPA 2011 P Unit B 1 5.000.000,00 0 - 0 0 1 5.000.000
70 02.06.02.04.06 007-010 Kipas angin - - Plastik DPA 2011 P Unit B 4 1.000.000,00 0 - 0 0 4 1.000.000
71 02.06.03.04.08 003 Printer HP P 1102 Plastik APBD Kab 2011 P Unit B 1 1.507.998,11 0 - 0 0 1 1.507.998
72 02.06.03.02.01 004 Komputer Acer M 3910 Plastik APBD Kab 2011 P Unit B 1 6.601.888,89 0 - 0 0 1 6.601.889
73 02,06,03,05,02 003 Monitor LG W 16433S Plastik DPA 2011 P Unit B 1 1.000.000,00 0 - 0 0 1 1.000.000
74 02.06.03.02.01 005 Komputer /CPU Rakitan - Plastik DPA 2011 P Unit B 1 3.500.000,00 0 - 0 0 1 3.500.000
75 02.06.03.02.01 002-003 UPS Prolink - Plastik DPA 2011 P Unit B 2 1.000.000,00 0 - 0 0 2 1.000.000
76 02.06.03.02.02 002 Laptop HP - Plastik DPA 2012 P Buah B 1 7.500.000,00 0 - 0 0 1 7.500.000
77 02.06.02.04.06 001 ACPanasonic
1,5 PK- Plastik DPA 2012 P Buah B 1 5.000.000,00 0 - 0 0 1 5.000.000
78 02.03.01.05.01 006 Sepeda MotorHonda NF
125 TDAB 6978 CW Besi DPPKAD (mutasi) 2012 P Unit B 1 13.891.500,00 0 - 0 0 1 13.891.500
79 02.06.03.02.02 003 Laptop HP 14' N 055TX Plastik DPA 2013 P Buah B 1 6.500.000,00 0 - 0 0 1 6.500.000
80 02.06.03.04.08 004 Printer HP K 1515 Plastik DPA 2014 P Buah B 1 1.000.000,00 0 - 0 0 1 1.000.000
81 02.06.02.04.06 002 AC LG SN 18 LFG Plastik DPA 2014 P Buah B 1 5.500.000,00 0 - 0 0 1 5.500.000
82 02.06.03.02.02 004 Laptop HP 1000 Plastik DPA 2014 P Buah B 1 6.500.000,00 0 - 0 0 1 6.500.000
83 02.06.02.01.27 053-073 Kursi rapat Spon DPA 2014 P Buah B 20 6.000.000,00 0 - 0 0 20 6.000.000
84 02.03.01.05.01 007 Sepeda Motor
Honda
Supra X
Spoke F1
AB 6348 ID Besi DPPKAD 2014 P Unit B 1 14.570.200,00 0 - 0 0 1 14.570.200
85 02.03.01.05.01 008 Sepeda MotorHonda
Supra XAB 4665 XA Besi DPPKAD 2014 P Unit B 1 14.757.600,00 0 - 0 0 1 14.757.600
86 06'03.02.01 001 PCU Komputer AcerATC 605-G3250 +
LED 15,5'Plastik APBD 2015 P Unit B 0 7.000.000 0 - 1 0 1 7.000.000
87 06.03.05.03 001 Printer HP Plastik APBD 2015 p Unit B 0 3.000.000 0 - 2 0 2 3.000.000
88 06.02.01.30 001 Kursi Putar APBD 2015 P Unit B 0 2.000.000 0 - 1 0 1 2.000.000
89 001 Jaringan APBD 2011 P Paket B 0 7.572.500 0 - 1 0 1 7.572.500
90 02.06.02.06.23 001 Tustel/camera Nicon D 3300 Plastik DPA 2016 - Buah B 0 0,00 0 - 1 7.000.000 1 7.000.000
91 02.06.02.01.33 001-002 KursiTunggu/stainless - - Stainless DPA 2016 P Buah B 0 0,00 0 - 2 3.000.000 2 3.000.000
9202.06.02.04.06 001-004 Kipas angin Maspion/
miyako
401/166 Plastik DPA 2016 P Unit B 00,00
0 - 4 2.000.000 4 2.000.000
93 02.06.03.02.02 001 Laptop Acer V3-371-53Y7 Plastik DPA 2016 P Buah B 0 0,00 0 - 1 8.500.000 1 8.500.000
17
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 214
94 02.06.02.01.33 001-002 KursiTunggu Besi DPA 2017 P Buah B 2 4.500.000,00 2 - 2 4.500.000 2 4.500.000
95 02.06.01.04.04 008 Filling Kabinet Brother - Besi DPA 2017 P Buah B 2 4.000.000,00 2 - 0 0 2 4.000.000
96 02.06.01.04.03 001 Almari Buku kayu - Kayu DPA 2017 P Buah B 2 6.000.000,00 2 - 2 0 2 6.000.000
97 02.06.02.04.06 001 AC Sharp 1PK - Plastik DPA 2017 P Buah B 2 7.500.000,00 0 - 2 0 4 7.500.000
98 02.06.03.02.02 001 Laptop Asus M DDr 4 46B Plastik DPA 2007 P Buah B 1 7.000.000,00 0 - 1 0 2 7.000.000
99 02.06.03.04.08 003 Printer HP M130FN Plastik DPA 2007 P Unit B 1 30.000.000,00 0 - 1 0 2 30.000.000
JUMLAH 244 866.393.837 66 4.949.750 13 45.500.000 207 866.393.837
18
19
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Playen
Sebagai salah satu Perangkat daerah, Kecamatan Playen mempunyai tugas membantu dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah digariskan dalam RPJM Daerah 2010-2015.
Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Playen harus mampu menterjemahkan visi, misi, pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan dalam rencana strategis kecamatan. Mendasar kepada rencana strategis yang telah ditetapkan dan didukung dengan sumberdaya yang ada, tugas-tugas yang dibebankan kepada Kecamatan Playen dapat dilaksanakan dengan baik.
Dalam perkembangannya tugas-tugas yang diemban Kecamatan Playen dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai secara optimal. Permasalahan tersebut lebih disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah kondisi sumber daya yang dimiliki. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan tugas-tugas masih kurang optimal. Hal ini disebabkan karena penempatan pegawai yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis yang dimiliki belum memadai. Disamping itu sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai serta adanya inkonsisten antara dokumen perencanaan dengan kebijakan yang diberlakukan berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan.
Disisi lain keberhasilan dalam pelaksanaan tugas disebabkan karena adanya sistem yang dibangun oleh Kecamatan Playen , diantaranya terciptanya koordinasi yang mantab lintas sektoral (UPT, pemerintah desa, dan Dinas Instansi/Muspika), masih kentalnya jiwa kegotong royongan dengan menerapkan manajemen keroyokan, adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi, tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas, serta terbangunnya sikap dan perilaku petugas yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas layanan.
Untuk mengetahui persentase kinerja pelayanan Kecamatan Playen disajikan dalam data tabel 2.12 Untuk rincian anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan, rasio antara realisasi dan anggaran, serta rata-rata pertumbuhan Tahun 2010-2015 Kecamatan Playen
Kabupaten Gunungkidul juga disajikan data dalam tabel 2.13 sebagai berikut :
2.4.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Tersedianya jasa surat menyurat 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2. Terwujudnya belanja perlengkapan perkantoran air
dan listrik
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 86,52 97,13 98,43 73,13 90,00 86,50 97,13 98,43 73,13
3. Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/ operasional
100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 77,28 37,94 32,94 36,66 0,00 77,30 37,94 32,94 36,66
4. Terpenuhinya Administrasi keuangan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5. Tersedianya alat dan bahan penunjang Jasa
Kebersihan Kantor
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 90,99 100,00 0,00 0,00 0,00 90,99
6. Terwujudnya pemeliharaan alat perlengkapan
kantor
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00
7. Tersedianya Alat Tulis Kantor 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,95 100,00 100,00 100,00 100,00 99,95
8. Tesedianya Barang cetakan dan penggandaan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9. Tersedianya Komponen Instalasi listrik 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10. Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11. Tersedianya peralatan rumah tangga 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 99,99 100,00 0,00 100,00 100,00 99,99 100,00
12. Tersedianya surat kabar dan peraturan per UU an 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,00 86,70 86,67 81,25 72,22 87,00 86,70 86,67 81,25 72,22
13. Tersedianya makanan dan minuman 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 81,58 100,00 100,00 100,00 100,00 81,58
14. Terselenggaranya perjalanan daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15. Tersedianya jasa tenaga administrasi perkantoran 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1. Terwujudnya pembangunan gedung kantor
(pembuatan pondasi pagar bumi)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2. Terwujudnya pembuatan tempat parkir roda dua 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Terlaksananya pembelian mebelair 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4.Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5. Terwujudnya pemeliharaan rumah dinas 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00
6. Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,00 87,82 100,00 100,00 82,25 99,00 87,80 100,00 100,00 82,25
7. Terwujudnya Pemel rutin/berkala mebelair 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
7. Terwujudnya Rehabilitasi/Pemel. rutin perlengkapan
gedung kantor
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
3 Program peningkatan sumber daya Aparatur
1. Tersusunnya Analisis Beban Kerja 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2. Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
20
Realisasi capaian tahun ke
No. Indikator Kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi SKPDTarget
SPM
Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Playen
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2015
Rasio capaian pada tahun keTarget
IKK
Target
Indikato
r
Target Renstra SKPD tahun ke-
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
1. Tewujudnya Penyusunan laporan capaian kinerja
SKPD
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00
2. Terwujudnya penyusunan laporan keuangan
semesteran
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00
3. Terwujudnya penyusunan laporan keuangan akhir
tahun
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00
4. Terwujudnya penyusunan laporan keuangan
bulanan/SPJ
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Tersusunnya Dokumen Renstra dan Review Renstra
SKPD
100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2. Tersusunnya rencana kerja SKPD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
3.Terlaksananya Monev dan pengendalian program
kegiatan SKPD
100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4. Terwujudnya Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5. Terlaksananya pengendalian internal SKPD 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Program Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan keuangan
Desa
1. Fasilitasi penyusunan siklus tahunan Desa 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 98,20 100,00 100,00 0,00 0,00 98,20 100,00 100,00
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
3. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
4. Evaluasi ranc. Perdes tentang APBDes 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
8 Program Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa
1. Fasilitasi penyelenggaraan Pemdes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
2. Penyusunan data monografi Daerah dan Adm.
Perkotaan
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00
3. Pembinaan administrasi Desa 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
1. Pembinaan pelayanan publik terpadu 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
2. Pengukuran indek kepuasan masyarakat 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00
10 Program Pengembangan Data/Informasi
1. Terlaksananya pendataan keluarga miskin dan
pengangguran
100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
11 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
1.Terselenggaranya Monitoring pelaporan KUBE, USEP,
PMKS, PKH, Lansia, Pendistribusian Raskin, dll bidang
kesos
100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00
12 Program upaya kesehatan masyarakat dan
perorangan
1. Terlaksananya rapat koordinasi jaminan
pemeliharaan kesehatan
100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00
21
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
13 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Jender dalam Pembangunan
1. Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
2. Terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi
perempuan dalam mengelola usaha
100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
14 Program penciptaan iklim usaha, Usaha kecil
Menengah yang kondusif
1. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
15 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1. Terlaksananya fasilitasi partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan kekayaan budaya
100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1.Tertingkatnya kapasitas organisasi Karang Taruna
(kepemudaan)
100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00
2. Terbentuknya Paskibra Tingkat Kecamatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba
1. Terselenggaranya penyuluhan Tentang bahaya
narkoba bagi pemuda
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
18 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1. Terlaksananya pembinaan olah raga dalam rangka
Porkab
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Pembinaan olah raga yang berkembang di
masyarakat
0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
19 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
1. Terkendalinya ketemtraman dan ketertiban
masyarakat
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2. Terselenggaranya pelatihan/pembinaan linmas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
20 Program Kantrantibnas dan pencegahan Tindak
Kriminal
1. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamawakarsa
0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1. Tertingkatnya toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2. Tertingkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00
22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
1. Terpantaunya informasi potensi bencana 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
22
23 Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat
Pedesaan
1. Tertingkatnya pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat pedesaan
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
24 Program Peningkatan Partisipasi Mayarakat Dalam
Membangun Desa
1.Terlaksananya musyawarah perencanaan
pembangunan desa
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
bantuan stimulan semen dan aspal
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
3.Terselenggaranya bulan bakti gotong royong 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.Terlaksanya kegiatan lomba Desa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5. Terlaksanya penyusunan profil Desa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,75 100,00 100,00 100,00 100,00 98,75
25 Program Penanggulangan Kemiskinan terpadu
1.Terselenggaranya Pendampingan (PPK) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.Terlaksanaya penyaluran dana BKK untuk
penanggulangan kemiskinan
100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
3. Terselenggaranya koordinasi dan evaluasi program
penanggulangan kemiskinan
0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
26 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa
1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
manajemen pemerintahan desa
100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
23
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
75.362.500 72.215.000 71.505.000 86.605.000 99.290.000 74.168.162 68.893.824 69.185.661 83.670.701 87.336.438 98 95 97 97 88 95 95
1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.200.000 1.000.000 1.245.000 1.545.000 1.200.000 1.200.000 1.000.000 1.245.000 1.545.000 1.200.000 100 100 100 100 100 100 100
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
12.400.000 21.600.000 15.960.000 21.700.000 30.000.000 11.205.662 18.687.424 15.502.561 21.359.901 21.940.438 90 87 97 98 73 89 89
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0 1.270.000 3.000.000 3.600.000 3.500.000 0 981.400 1.138.100 1.186.000 1.283.000 0 77 38 33 37 37 37
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12.300.000 12.300.000 13.800.000 13.800.000 14.400.000 12.300.000 12.300.000 13.800.000 13.800.000 14.400.000 100 100 100 100 100 100 100
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 0 100 0 0 0 0 20 20
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.900.000 3.400.000 4.250.000 5.750.000 5.550.000 3.900.000 3.400.000 4.250.000 5.750.000 5.050.000 100 100 100 100 91 98 98
7 Penyediaan alat tulis kantor 3.500.000 3.745.000 4.000.000 4.200.000 5.100.000 3.500.000 3.745.000 4.000.000 4.200.000 5.100.000 100 100 100 100 100 100 100
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.500.000 3.500.000 4.400.000 5.600.000 4.400.000 3.500.000 3.500.000 4.400.000 5.600.000 4.398.000 100 100 100 100 100 100 100
9 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
9.572.500 1.500.000 2.400.000 1.800.000 1.750.000 9.572.500 1.500.000 2.400.000 1.800.000 1.750.000 100 100 100 100 100 100 100
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14.500.000 12.500.000 6.500.000 13.000.000 12.000.000 14.500.000 12.500.000 6.500.000 13.000.000 12.000.000 100 100 100 100 100 100 100
11 Penyediaan peralatan rumah tangga 0 1.000.000 600.000 1.800.000 1.500.000 1.000.000 600.000 1.799.800 1.500.000 0 100 100 100 100 80 80
12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
900.000 900.000 900.000 960.000 1.080.000 900.000 780.000 900.000 780.000 780.000 100 87 100 81 72 88 88
13 Penyediaan makanan dan minuman rapat 5.000.000 4.000.000 7.250.000 5.750.000 4.750.000 5.000.000 4.000.000 7.250.000 5.750.000 3.875.000 100 100 100 100 82 96 96
14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
6.590.000 5.500.000 7.200.000 7.100.000 6.760.000 6.590.000 5.500.000 7.200.000 7.100.000 6.760.000 100 100 100 100 100 100 100
15 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik
perkantoran
0 0 0 0 7.300.000 0 0 0 0 7.300.000 0 0 0 0 100 20 20
79.925.000 55.700.000 50.600.000 48.500.000 52.850.000 79.830.500 53.800.000 50.600.000 48.500.000 48.350.000 100 97 100 100 91 98 98
1 Pembangunan gedung kantor 25.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 15.000.000 25.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 15.000.000 100 100 100 100 100 100 100
2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 10.000.000 6.000.000 0 2.500.000 0 10.000.000 6.000.000 0 2.500.000 0 100 100 0 100 0 60 60
3 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung
kantor
5.000.000 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 100 0 0 0 0 20 20
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16.500.000 2.500.000 5.000.000 6.500.000 10.000.000 16.500.000 2.500.000 5.000.000 6.500.000 10.000.000 100 100 100 100 100 100 100
5 Pemeliharaan rutin/berkala kend. dinas/
operasional
17.425.000 15.600.000 24.600.000 22.000.000 25.350.000 17.330.500 13.700.000 24.600.000 22.000.000 20.850.000 99 88 100 100 82 94 94
6 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.500.000 100 100 100 100 100 100 100
7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.000.000 20.100.000 9.500.000 0 0 4.000.000 20.100.000 9.500.000 0 0 100 100 100 0 0 60 60
8 Pengadaan mebelair 0 0 0 6.000.000 0 6.000.000 0 0 0 100 0 20 20
24
Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Kecamatan Playen
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015
Anggaran pada tahun ke- Realisasi anggaran pada tahun ke- Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- Rata-rata
pertumbuhanProgram dan Kegiatan
(1)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1)
4.500.000 19.250.000 0 13.546 28.500.000 4.500.000 19.250.000 0 0 28.500.000 100 100 0 0 100 60 60
1 Pengadaan mesin/kartu absensi 4.500.000 0 0 13.546 0 4.500.000 0 0 0 0 100 0 0 0 0 20 20
2 Belanja pakaina batik tradisional 0 19.250.000 0 0 0 19.250.000 0 0 0 0 100 1 0 1 20 20
3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0 0 0 26.100.000 0 0 0 0 26.100.000 0 0 0 0 100 20 20
4 Penatalaksanaan kepegawaian 0 0 0 2.400.000 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 0 100 20 20
0 0 2.770.000 13.546 0 4.500.000 0 2.770.000 0 0 0 0 100 0 0 20 20
1 penyusunan analisis beban kerja 0 0 2.770.000 13.546 0 4.500.000 2.770.000 0 0 0 0 100 0 0 20 20
6.500.000 5.500.000 8.000.000 9.440.000 6.800.000 6.500.000 5.500.000 6.000.000 7.939.800 6.400.000 100 100 75 84 94 91 91
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 0 1.500.000 100 100 100 0 100 80 80
2 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ 3.000.000 2.500.000 4.000.000 5.440.000 2.300.000 3.000.000 2.500.000 4.000.000 5.439.800 2.300.000 100 100 100 100 100 100 100
3 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000 500.000 500.000 500.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 600.000 100 100 100 100 60 92 92
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 0 2.000.000 2.000.000 100 100 0 100 100 80 80
1.500.000 3.500.000 7.375.000 0 13.210.000 1.500.000 3.500.000 7.375.000 0 8.710.000 100 100 100 0 66 73 73
1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.500.000 1.500.000 4.300.000 3.350.000 1.500.000 1.500.000 4.300.000 3.350.000 100 100 100 0 100 80 80
2 Monitoring, evaluasi dan pengemdalian program
kegiatan SKPD
0 2.000.000 3.075.000 2.000.000 2.000.000 3.075.000 2.000.000 0 100 100 0 100 60 60
3 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 0 0 0 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pengendalian internal SKPD 0 0 0 3.360.000 0 0 0 3.360.000 0 0 0 0 100 20 20
17.350.000 13.170.000 16.660.000 16.670.000 11.400.000 17.350.000 13.170.000 16.360.000 16.670.000 11.400.000 100 100 98 100 100 100 100
1 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDes
6.030.000 4.000.000 0 0 0 6.030.000 4.000.000 0 0 0 100 100 0 0 0 40 40
2 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa
4.170.000 4.170.000 0 0 0 4.170.000 4.170.000 0 0 0 100 100 0 0 0 40 40
3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD 7.150.000 5.000.000 0 0 0 7.150.000 5.000.000 0 0 0 100 100 0 0 0 40 40
4 Fasilitasi penyusunan siklus tahunan desa 16.660.000 16.670.000 11.400.000 16.360.000 16.670.000 11.400.000 0 0 98 100 100 60 60
19.640.000 11.925.000 16.495.000 16.945.000 20.837.500 19.640.000 11.925.000 16.495.000 16.945.000 20.837.500 100 100 100 100 100 100 100
1 Penyusunan Data Monografi Daerah da Desa 4.925.000 0 0 0 0 4.925.000 0 0 0 0 100 0 0 0 0 20 20
2 Pembinaan Administrasi Desa 7.175.000 0 7.175.000 0 100 0 0 0 0 20 20
3 Monografi Daerah dan administrasi perkotaan 0 4.925.000 2.500.000 4.925.000 2.500.000 0 100 0 0 100 40 40
4 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa 7.540.000 7.000.000 16.495.000 16.945.000 18.337.500 7.540.000 7.000.000 16.495.000 16.945.000 18.337.500 100 100 100 100 100 100 100
29.225.000 53.173.500 8.000.000 3.000.000 3.000.000 29.225.000 53.173.500 8.000.000 3.000.000 3.000.000 100 100 100 100 100 100 100
1 Pembinaan pelayananan publik terpadu 29.225.000 53.173.500 5.000.000 0 0 29.225.000 53.173.500 5.000.000 0 0 100 100 100 0 0 60 60
2 Pengukuran indek kepuasan masyarakat 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0 100 100 100 60 60
25
Program Peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Program Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
ProgramPengembangan otonomi daerah dan desa
Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1)
0 2.500.000 2.500.000 1.250.000 0 0 2.500.000 2.500.000 1.250.000 0 0 100 100 100 60 60
1 Koordinasi jaminan pemeliharaan kesjahteraan
masyarakat dan jamkesos
0 2.500.000 2.500.000 1.250.000 0 2.500.000 2.500.000 1.250.000 0 0 100 100 100 60 60
0 0 5.500.000 3.500.000 4.000.000 0 0 5.500.000 3.500.000 4.000.000 0 0 100 100 100 60 60
1 pembinaan organisasi perempuan 3.500.000 3.500.000 4.000.000 3.500.000 3.500.000 4.000.000 0 0 100 100 100 60 60
2 Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan
dalam mengelola usaha
0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 100 0 0 20 20
3.150.000 1.500.000 1.500.000 0 0 3.150.000 1.500.000 1.500.000 0 0 100 100 100 0 60 60
1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.150.000 1.500.000 1.500.000 3.150.000 1.500.000 1.500.000 0 100 100 100 0 60 60
0 0 4.000.000 14.550.000 12.850.000 0 0 4.000.000 14.550.000 12.850.000 0 0 100 100 0 40 40
1 fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budaya
0 4.000.000 14.550.000 12.850.000 0 4.000.000 14.550.000 12.850.000 0 0 100 100 100 60 60
4.240.000 0 0 3.400.000 0 4.240.000 0 0 3.400.000 0 100 0 0 100 0 40 40
1 Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah 4.240.000 0 0 3.400.000 0 4.240.000 0 0 3.400.000 0 100 0 0 100 0 40 40
7.750.000 13.825.000 16.840.000 17.035.000 13.400.000 7.750.000 13.825.000 16.840.000 17.035.000 13.400.000 100 100 100 100 100 100 100
1 Pembinaan organisasi kepemudaan 0 0 1.915.000 2.035.000 0 0 1.915.000 2.035.000 0 0 100 100 0 0 40
2 Pembentukan Paskibra 7.750.000 13.825.000 14.925.000 15.000.000 13.400.000 7.750.000 13.825.000 14.925.000 15.000.000 13.400.000 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 2.500.000 2.440.000 0 0 0 2.500.000 2.440.000 0 0 0 100 100 40 40
1 pembinaan olah raga yang berkembang
dimasyarakat
0 0 0 2.500.000 2.440.000 0 0 0 2.500.000 2.440.000 0 0 0 100 100 40 40
2.770.000 2.770.000 2.610.000 2.610.000 0 2.770.000 2.770.000 2.610.000 2.610.000 0 100 100 100 100 0 80 80
1 pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba 2.770.000 2.770.000 2.610.000 2.610.000 0 2.770.000 2.770.000 2.610.000 2.610.000 0 100 100 100 100 0 80 80
6.375.000 6.375.000 6.785.000 10.035.000 10.820.000 6.375.000 0 6.785.000 10.035.000 10.820.000 100 0 100 100 100 80 80
2 Pengendalian keamanan lingkungan 3.800.000 3.800.000 4.600.000 6.960.000 7.120.000 3.800.000 0 4.600.000 6.960.000 7.120.000 100 0 100 100 100 80 80
3 Pelatihan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
2.575.000 2.575.000 2.185.000 3.075.000 3.700.000 2.575.000 2.185.000 3.075.000 3.700.000 100 0 100 100 100 80 80
4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 3.675 6.260 0 100 100 0 0 0 40 40
1 peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamawakarsa
4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 3.675 6.260 0 100 100 0 0 0 40 40
2.585.000 2.585.000 6.000.000 5.435.000 4.100.000 2.585.000 2.585.000 6.000.000 5.435.000 4.100.000 100 100 100 100 100 100 100
1 peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
2.585.000 2.585.000 3.000.000 2.435.000 4.100.000 2.585.000 2.585.000 3.000.000 2.435.000 4.100.000 100 100 100 100 100 100 100
2 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-
nilai luhur budaya bangsa
0 0 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 100 100 0 40 40
26
Peningkatan peran serta kepemudaan
Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
Pengembangan wawasan kebangsaan
Program pelayanan dan rehabilitasi kesjahteraan
sosial
Program upaya kesehatan masyarakat dan
perorangan
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan
gender dalam pembangunan
Program pengelolaan kekayaan budaya
pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
Peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang
kondusif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(1)
3.000.000 3.000.000 3.175.000 3.500.000 3.350.000 3.000.000 3.000.000 3.175.000 3.500.000 3.350.000 100 100 100 100 100 100 100
1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
3.000.000 3.000.000 3.175.000 3.500.000 3.350.000 3.000.000 3.000.000 3.175.000 3.500.000 3.350.000 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 3.850.000 0 0 0 0 3.850.000 0 0 0 0 100 0 20 20
1 pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
0 0 0 3.850.000 0 0 0 0 3.850.000 0 0 0 0 100 0 20 20
26.005.000 26.125.000 24.280.000 25.920.000 69.720.000 26.005.000 26.125.000 24.280.000 25.920.000 69.020.000 100 100 100 100 99 100 100
1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 5.950.000 6.700.000 6.990.000 7.810.000 6.950.000 5.950.000 6.700.000 6.990.000 7.810.000 6.950.000 100 100 100 100 100 100 100
2 Koordinasi dan fasilitasi bulan bakti gotong
royong
4.450.000 4.450.000 3.565.000 3.565.000 2.300.000 4.450.000 4.450.000 3.565.000 3.565.000 2.300.000 100 100 100 100 100 100 100
3 Evaluasi pembangunan desa 5.375.000 5.775.000 5.485.000 5.485.000 4.460.000 5.375.000 5.775.000 5.485.000 5.485.000 4.460.000 100 100 100 100 100 100 100
4 Pendataan profil desa 6.030.000 5.000.000 4.805.000 3.705.000 56.010.000 6.030.000 5.000.000 4.805.000 3.705.000 55.310.000 100 100 100 100 99 100 100
7 Monitoring dan evaluasi pelaporan 4.200.000 4.200.000 3.435.000 5.355.000 0 4.200.000 4.200.000 3.435.000 5.355.000 0 100 100 100 100 0 80 80
0 0 3.060.000 4.360.000 0 0 0 3.060.000 4.360.000 0 0 0 100 100 0 40 40
1 pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemerintah desa
0 0 3.060.000 4.360.000 0 0 0 3.060.000 4.360.000 0 0 0 100 100 0 40 40
7.170.000 4.000.000 27.055.000 22.475.000 19.497.500 7.170.000 4.000.000 27.055.000 22.475.000 19.497.500 100 100 100 100 100 100 100
1 Pendampingan Program pengembangan
Kecamatan (PPK)
7.170.000 4.000.000 4.025.000 4.025.000 0 7.170.000 4.000.000 4.025.000 4.025.000 0 100 100 100 100 0 80 80
3 Koordinasi dan evaluasi penanggulangan
kemiskinan
0 0 23.030.000 18.450.000 19.497.500 0 0 23.030.000 18.450.000 19.497.500 0 0 100 100 100 60 60
7.150.000 7.150.000 10.825.000 11.425.000 20.035.000 7.150.000 7.150.000 10.825.000 11.425.000 20.035.000 100 100 100 100 100 100 100
1 Pendataan keluarga miskin dan pengangguran 7.150.000 0 0 0 0 7.150.000 0 0 0 0 100 0 0 0 0 20 20
2 Pengolahan, Updating dan data statistik daerah 7.150.000 10.825.000 11.425.000 20.035.000 0 7.150.000 10.825.000 11.425.000 20.035.000 0 100 100 100 100 80 80
27
Penanggulangan kemiskinan terpadu
Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan
desa
Program peningkatan keberdayaan masyarakat
perdesaan
Pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana alam
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
28
2.4. antangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Playen
Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan dengan mengacu pada dokumen perencanaan Kecamatan Playen tahun
2016-2021, ternyata belum seluruh yang direncanakan dapat terlaksana dan
sesuai target yang ditetapkan. Banyak faktor yang merupakan tantangan (threat)
dalam pelaksanaan tugas, namun disisi lain banyak peluang (opportunity) untuk
dapat dikembangkan guna memberikan layanan kepada masyarakat secara
optimal.
Kemampuan sumber pembiayaan yang terbatas menjadi suatu tantangan
tersendiri untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka
pelaksanaan Pelayanan di Kecamatan Playen dalam 5 tahun kedepan ada
peluang dan tantangan yang dapat di identifikasi sebagai berikut :
a. Peluang ( Opportunity)
1. Adanya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Kebijakan Pemerintah (regulasi) untuk mengoptimalkan pelaksanaan
tugas-tugas layanan;
3. Tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pembangunan, pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan;
4. Partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai
pelayanan publik ( pendidikan, kesehatan dan perekonomian)
5. Terselenggaranya koordinasi yang mantap lintas sektoral (UPT,
pemerintah desa dan Dinas instansi/ Muspika)
6. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja;
7. Banyaknya kelompok usaha ekonomi produktif;
8. Tersedianya obyek wisata air terjun srigethuk
9. yang potensial;
10. Tersedianya akses jalan yang menghubungkan antar desa dan
kecamatan;
11. Tersedianya sumber-sumber mata air bersih;
12. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana jalan
sebagai penunjang pembangunan;
13. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan barang-barang industri dan
jasa perdagangan;
14. Berkembangnya kepedulian masyarakat atas penanganan lingkungan
hidup dan sumber daya alam, termasuk antisipasi pada kejadian
bencana alam.
b. Tantangan ( Threat)
1. Belum semua peraturan bersifat operasional, sehingga dapat berakibat
munculnya ketidakpastian hukum;
2. Sumber keuangan Kecamatan Playen tergantung pada kemampuan
APBD Kabupaten;
3. Terdapat akses jalan utama antar desa/ padukuhan yang rusak
kategori parah, berakibat kurang lancarnya sarana transportasi bagi
masyarakat;
4. Kebutuhan air bersih masyarakat belum dapat tercukupi dengan
merata;
5. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai
kepentingan yang saling bertentangan;
29
5. Produktifitas hasil produksi pertanian belum optimal yang
menyebabkan rendahnya kemampuan bersaing dalam mutu;
6. Minimnya lapangan kerja
7. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti
pentingnya proses perencanaan pembangunan
8. Masih cukup banyak masyarakat Kecamatan Playen dengan katagori
miskin, yang akan memberikan dampak luas.
30
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Sesuai Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Playen
Kecamatan Playen merupakan salah satu dari 18 Kecamatan di
Kabupaten Gunungkidul dan terletak di sebelah barat Ibukota Kabupaten dengan jarak kurang lebih 5.5 Km. Dalam rangka mempercepat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul,
Kecamatan Playen memiliki tugas pokok, yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Dalam perkembangan dinamis, tugas-tugas yang menjadi beban Kecamatan Playen dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Berikut permasalahan dan faktor penyebabnya disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :
Tabel 3.1
Permasalahan dan Faktor Penyebabnya
No. Permasalahan Penyebab Permasalahan
1. Adanya regulasi yang
terlambat dari Kabupaten
- Akan mempengaruhi proses
perencanaan di pemerintahan kecamatan
dan desa
2. Masih kurangnya motivasi petugas layanan satu pintu
- Belum tersedianya dana penunjang operasional bagi
petugas layanan
3. Masih kurangnya
kemampuan dan keterampilan petugas
layanan satu pintu
- Belum seluruh petugas
layanan mendapatkan kesempatan diklat teknis
4. Masih belum optimalnya pemberian layanan kepada
masyarakat terutama berkaitan dengan
administrasi kependudukan
- Ketergantungan dengan alat (jaringan internet) sangat
tinggi
5. Keterbatasan dalam
menyusun program dan kegiatan
- Penyerahan kewenangan
belum dibarengi dengan alokasi anggaran dari APBD
6. Tugas-tugas pemerintahan desa belum optimal
- Kapasitas SDM aparat desa belum memadai
7. Pendapatan Asli Desa (PADes) rendah
- Ketergantuan dari bantuan pemerintah sangat tinggi
- sumber pendapatan terbatas
8. Akses jalan antar desa/kecamatan banyak
yang rusak
- Belum tersedianya dana pemeliharaan
31
9. Masih belum optimalnya
penanganan masyarakat kekurangan air bersih
- Keterbatasan anggaran dan
belum optimalnya pemanfaatan sumber air
bersih yang ada
10. Masyarakat kategori miskin
dan pengangguran masih cukup tinggi
- Peluang dan lapangan kerja
sangat minim
11. Peluang wirausaha sangat minim
- terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan
usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat
12.
13.
14.
Pengelolaan obyek wisata belum optimal
Karena keterbatasan kewenangan yg diberikan
kecamatan dari pemerintah kabupaten sangat terbatas
Kurangnya tenaga terlatih sehingga belum bisa dimanfaatkan semaksimal
mungkin
- Perhatian dan promosi yang dilakukan oleh pemerintah masih belum optimal
- Akses jalan menuju obyek wisata belum memadai
- Kebijakan pemda masih
belum maksimal
- Minimnya program pelatihan bagi pegawai dan masyarakat
3.2. Telaahan Visi Misi dan Progrsm Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Sebagaimana telah diketahui bahwa Visi Daerah Kabupaten
Gunungkidul adalah “ Mewujudkan Gunungkidul Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Terkemuka dan Berbudaya Menuju Masyarakat
Yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri,dan Sejahtera Tahun 2021”. Kemudian untuk merealisasi visi tersebut misi yang ditetapkan, yaitu :
a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing; c. Memantapkan Pengelolaan pariwisata yang profesional; d. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah; e. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi
yang kondusif; f. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam
secara berkelanjutan. Dengan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan yang telah
ditetapkan, secara umum Kecamatan Playen memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan sehingga akan mendukung tercapainya misi tersebut yaitu :
32
a. Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
Tujuan Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik
Sasaran: 1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan darah meningkat 2. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat 3. Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat
b. Misi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
Tujuan Mewujudkan Peningkatan karakter dan mental sumber daya manusia yang berkualitas
Sasaran: 1. Kapasitas sumber daya manusia meningkat 2. Jumlah penduduk miskin menurun 3. Angka pengangguran menurun
c. Misi 3 Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional Tujuan Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata Sasaran: Daya saing pariwisata Meningkat
d. Misi 4 Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah Tujuan Mewujudkan pemerataan pembangunan, percepatan, dan
pertumbuhan ekonomi daerah Sasaran: Infrastruktur publik wilayah meningkat
Dari visi dan misi tersebut di atas, kemudian dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kecamatan, serta mendasar pada hasil identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka dapat diketahui faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Playen yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan mencapai visi dan misi RPJM Daerah.
3.1.1 Faktor penghambat :
a. terbatasnya kesempatan bagi aparatur pemerintah kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat teknis sesuai dengan bidangnya;
b. masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terutama yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, karena masih ketergantungan pada alat;
c. anggaran belanja kecamatan masih tergantung pada kemampuan APBD Kabupaten, sehingga kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas tidak lepas dari faktor pendanaan;
d. kemampuan SDM Aparat Pemerintah Desa terbatas, sehingga berakibat kurang lancarnya dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
e. kebijakan pemerintah (regulasi) yang selalu berubah-ubah, yang berakibat pada kurang lancarnya dalam pelaksanaan tugas mengingat terbatasnya kapasitas SDM aparat dalam memahami berbagai regulasi;
f. Pendapatan Asli Desa rendah, sehingga masih mengandalkan bantuan dari pemerintah yang menyebabkan adanya rasa ketergantungan;
g. masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur), baik untuk pelayanan dasar maupun penunjang seperti pengembangan listrik di wlayah pantai, penanganan kekurangan air bersih;
h. masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah;
33
i. masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dari sisi ekonomi (daya beli) maupun non ekonomi (pendidikan, kesehatan);
j. masih belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, seperti dari sisi aparatur, kelembagaan, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum;
k. terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat.
3.2.2 Faktor pendorong : a. masih kentalnya jiwa kegotong royongan dengan menerapkan
manajemen keroyokan; b. jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai; c. adanya pendampingan/pembinaan kepada perangkat desa dan
lembaga-lembaga desa serta mengirimkan perangkat desa dan lembaga desa mengikuti pembekalan/pelatihan;
d. kesadaran masyarakat untuk berswadya cukup tinggi; e. masih adanya program pemberian/penyaluran bantuan raskin
setiap bulan diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima; f. kebijakan Pemerintah Daerah (regulasi) untuk mengoptimalkan
dimensi-dimensi otonomi daerah; g. sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial untuk
usaha ekonomi produktif; h. banyaknya sumber-sumber mata air yang dapat dikembangkan
untuk mengatasi permasalahan air bersih; i. jaringan transportasi menjangkau seluruh pelosok wilayah;
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra PD
Bahwa di Kecamatan Playen tidak mempunyai hubungan secara hirarki terhadap program kegiatan di lingkup Kementrian
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kecamatan Playen yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 2030 termasuk wilayah yang akan dikembangkan menjadi beberapa kawasan, Dengan pengembangan tersebut tentu saja akan berdampak bagi peningkatan kemajuan wilayahnya. Bentang alam yang unik berupa kawasan perbukitan terutama di wilayah Desa Banyusoco serta kondisi geografis Kecamatan Playen yang kaya akan tempat tempat wisata, seperti antara lain: gua rancang di Desa bleberan, gua sengok di Desa Getas dan air terjun srigethuk yang menjadi daya tarik tersendiri sehingga menjadi modal dasar dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Gunungkidul termasuk visi penataan tata ruang daerah yang diarahkan untuk mewujudkan Dhaksinarga Bhumikarta dengan pengolahan potensi berwawasan lingungan.
Dengan potensi adanya tempat tempat wisata tersebut akan mendorong peningkatan perekonomian bagi masyarakat, maka diharapkan sistem jaringan transpotasi darat, khususnya pengembangan jaringan jalan harus menjadi utama mengingat lebar jalan yang kurang memadahi serta banyaknya tikungan menjadi kendala utama. Hal lain yang menjadi kendala adalah berupa minimnya lampu lampu penerangan jalan sehingga sistem jaringan penerangan jalan perlu menjadi perhatian. Rencana pengembangan sistem perkotaan akan dibangunnaya pasar sebagai pusat perekonomian, serta pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perkotaan diharapkan mampu menjawab kebutuhan warga masyarakat pada umumnya.
Berdasarkan Kajian Lingkungan Strategis bahwa wilayah kecamatan Playen merupakan wilayah yang memiliki potensi yang sangat bagus yang terdiri sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan
34
makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konversi, pengendalian perkembangan pemukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan
3.5. Penentuan Isu Isu Strategis Dalam rangka merumuskan visi dan misi Renstra Kecamatan Playen
2016-2021, merupakan hasil analisis dari isu-isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah RPJMD, dan implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah. Untuk menganalisa isu-isu strategis akan dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal.
3.4.1 Analisis Internal
Analisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kecamatan Playen dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan kecamatan. a. Kondisi Fisik Dasar
1) Secara topografis termasuk dalam Zone Tengah, sehingga wilayah Playen potensial untuk segala kegiatan Pemerintahan, Pendidikan, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
2) Secara geomorfologi wilayah Playen berupa dataran subur terletak pada ketinggian antara 150 – 229 M diatas permukaan laut, serta tingkat kepadatan penduduk relatif tinggi.
3) Kecamatan Playen merupakan kota hirarki II sebagai Pusat Kegiatan Promosi, promosi wisata, kerajinan, usaha ekonomi produktif dan aneka ragam usaha yang lain yang sudah menembus pasaran ke luar daerah.
b. Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan 1) Struktur penduduk tergolong kategori piramida penduduk usia
muda, yaitu menggelembung di usia 26-55 th dengan jumlah 39.581 orang pada tahun 2010.
2) Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani pemilik tanah sejumlah 6.740 orang.
c. Kondisi Perekonomian 1) Banyaknya industri kecil dan rumah tangga di wilayah Kecamatan
Playen, dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberadaan industri kecil dan rumah tangga merata hampir di semua desa.
2) Hasil pertanian (padi dan palawija), perkebunan (terutama penghasil buah-buahan), dan peternakan (sapi, kambing, dan ayam) cukup serta pengembangan budidaya perikanan hasilya menggembirakan.
d. Kondisi Pemerintahan 1) Aparat Kecamatan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai
dengan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 76 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Kecamatan
2) Pengembangan otonomi desa yang ditandai dengan dilaksanankannya perimbangan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD)
3) Penguatan kelembagaan kecamatan dan desa dengan beberapa kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kewilayahan dan penerapan asas subsidiarity.
35
4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan dalam forum Musrenbang setiap tahun.
Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan kondisi dinamis yang berkembang, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kecamatan Playen sebagai berikut :
a. Kekuatan (Strength)
1. Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 76 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Jumlah aparatur pemerintah kecamatan yang cukup memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas;
3. Adanya tugas dan fungsi pada struktur organisasi; 4. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik; 5. Adanya sarana prasaran yang cukup memadai; 6. Terbangunnya sikap dan perilaku petugas yang baik dalam
pelaksanaan tugas-tugas layanan; 7. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat
dalam proses perencanaan sampai evaluasi, sehingga menjadi modal dasar pembangunan.
b. Kelemahan (Weakness) 1. Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi dan latar
belakang pendidikan yang dimiliki; 2. Kurangnya kualitas sumber daya manusia (profesionalisme,
pengetahuan, dan ketrampilan); 3. Masih rendahnya tingkat disiplin Perangkat Daerah; 4. Belum tersedianya dana penunjang operasional bagi petugas
layanan satu pintu; 5. Belum efektifnya pengawasan melekat; 6. Perilaku dan kinerja sebagian aparatur kecamatan dan desa belum
optimal. 7. Data pembangunan belum tersedia secara sistematis dan integratif
3.4.2 Analisis Eksternal Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Playen dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan kecamatan.
a. Peluang (Opportunities) 1. adanya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; 2. kebijakan Pemerintah (regulasi) untuk mengoptimalkan
pelaksanaan tugas-tugas layanan; 3. tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pembangunan, pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan; 4. partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan
berbagai pelayanan publik (pendidikan dan kesehatan, dan perekonomian);
5. terselenggaranya koordinasi yang mantap lintas sektoral (UPT, pemerintah desa, dan SKPD/Muspika);
6. peningkatan kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja, 7. banyaknya kelompok usaha ekonomis produktif; 8. tersedianya obyek wisata pantai yang potensial; 9. tersedianya akses jalan yang menghubungkan antar desa dan
kecamatan;
36
10. peningkatan aktivitas dan intensitas perekonomian masyarakat sejalan semakin membaiknya perekonomian global;
11. pangsa pasar produk unggulan daerah, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
12. tersedianya sumber-sumber mata air bersih; 13. peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana
jalan sebagai penunjang pembangunan; 14. peningkatan kebutuhan masyarakat akan barang-barang industri
dan jasa perdagangan; dan 15. berkembangnya kepedulian atas penanganan lingkungan hidup
dan sumber daya alam, termasuk antisipasi pada kejadian bencana alam.
a. Tantangan (Threats)
1. belum semua peraturan-peraturan bersifat operasional, sehingga dapat berakibat munculnya ketidakpastian hukum;
2. terdapat akses jalan utama antar desa/padukuhan yang rusak, berakibat kurang lancarnya sarana transportasi bagi masyarakat;
3. pemanfaatan air bersih masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal;
4. tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan;
5. masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif;
6. minimnya lapangan kerja;
7. produktivitas hasil produksi pertanian belum optimal yang menyebabkan rendahnya kemampuan bersaing dalam mutu;
8. rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
9. terjadinya krisis multidimensional yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat;
10. Masih cukup banyak masyarakat Kecamatan Playen dengan kategori miskin, yang akan memberikan dampak luas.
Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Playen dalam lima tahun yang akan datang, yaitu : 1. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. 2. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik yang masih
perlu ditingkatkan. 3. Kemampuan keuangan relatif terbatas.
4. Tingkat pendapatan masyarakat masih rendah. 5. Masih banyaknya jumlah rakyat miskin. 6. Belum optimalnya pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/
menengah.
37
BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Playen
Yang dimaksud dengan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan, dengan mengacu visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, namun harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan yang
berkualitas. dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan. Di dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Berdasarkan visi, misi dan tujuan di atas, maka sasaran pembangunan Kecamatan Playen Tahun 2016-2021 adalah : a. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat
Daerah meningkat b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan PD meningkat c. Terwuudnya keselarasan antar lembaga dalam dokumen Perangkat
Daerah d. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat. Sebagai alat ukur untuk menunjukan tingkat capaian tujuan perlu dirumuskan indikator dan target kinerja tujuan .
Tabel.4.1 Tujuan, Indikator, dan Target Kinerja Tujuan Kecamatan Playen
Tahun 2016 - 2021
No Tujuan Indikator Tujuan Kondisi Awal
Renstra
(Th. 2016)
Target Akhir
Periode
Renstra (TH
2021)
1. Terwujudnya
penyelenggaraan
pelayanan
pemerintah
kecamatan yang
berkualitas
Indeks kualitas
penyelenggaraan
pelayanan pemerintah
kecamatan
95,32 95,42
38
4.2 Hubungan Tujuan Sasaran Kecamatan Playen dengna Tujuan dan Sasaran
RPJMD.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang akan
diformulasikan secara nyata oleh Perangkat Daerah dalam rumusan yang spesifik,
terukur dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Dalam sasaran dirancang indikator
sasaran yaitu tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun
yang bersangkutan
Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan Playen mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 – 2021
yang disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:
Tabel.4.2
Tujuan danSasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan
No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Terwujudnya
penyelenggaraan
pelayanan pemerintah
kecamatan yang
berkualitas
Kualitas
penyelengga
raan pemerintah
an
kecamatan
meningkat
Persentase
desa yang
menetapkan RKPDesa dan
APBDesa
tepat waktu
100 100 100 100 100
Kesesuaian
program
dalam dokumen
perencanaa
n Perangkat
Daerah (PD)
Persentase
kesesuaian
progam dalam Renja
PD terhadap
RKPD dan
Renstra PD
terhadap RPJMD
100 100 100 100 100
Akuntabilit
as
pengelolaan
keuangan
Perangkat
Daerah (PD) meningkat
Persentase
laporan
keuangan
disusun
tepat waktu:
(bulanan, semesteran,
tahunan)
100 100 100 100 100
Kepuasan masyarakat
terhadap
penyelengga
raan
pelayanan
PD meningkat
Nilai IKM perangkat
daerah
76,61 76,65 76,80 77,02 77,10
39
Tabel. 4.3
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Playen
No Sasaran
Indikator Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke Unit kerja
Penanggun
gjawab
Keterangan/Rumu
s/Formul
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kualitas
penyeleng
garaan
pemerintah
an
kecamatan
meningkat
Persentase desa
yang menetapkan
RKPDesa dan
APBDesa tepat
waktu
100 100 100 100 100 Kasi Tata
Pemerintah
an
Jumlah Desa yang
menetapkan RKP
Desa, dan
APBDesa tepat
waktu
40
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi
Strategi merupakan cara untuk mencapi tujuan dan sasran yang telah
ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran yang analistis,
realitis, rasional dan terpadu tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk
memperlancar pencapain tujuan dan sasaran. Dalam rangka pencpaian visi dan misi
Rencana Strategis Kecamatan Playen Tahun 2016 – 20121 perlu dirumuskan strategi
yang sinergis don komperhensif kemudian dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Strategi Pengembangan Kapasitas
Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk untuk melaksanakan
misi kesatu dan kedua Renstra Kecamatan Playen Tahun 2016 – 2021 dalam
rangka mendukung mewujudkan misi pertama pembangunan daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 yaitu peningkatan tata klola pemerintahan yang
baik (good governance). Strategi ini dalam pelaksanaan ditekankan pada uapaya :
Kecamatan Playen dan pemerintahan Desa memiliki aparatur yang
komptenen sesusi kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan
beban KKN.
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan
dilaksanakan tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat
Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standart pelayanan
b. Strategi Penguatan dan Pemberdayaan
Strategi penguatan dan pemberdayaan diformulasikan dalam rangka
untuk melaksanakan misi kedua dan ke empat Renstra Kecamatan Playen dalam
mendorong terwujudnya misi keempat pembangunan daerah Kabupaten
Gunungkidul tahun 2016 – 20121 yaitu pengembangan sumber daya manusia
yang terampil, profesional, dan peduli serta misi kelima pembangunan daerah,
yaitu peningkatan iklim usaha yang kondusif.
Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang trampil,
berintegritas, religius, profesional, dan peduli
Meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptkan kondisi wilayah yang
kondusif
Adapun penentuan alternatif strategi dapat kami sajikan pada tabel sebagai
berikut:
41
Tabel.5.1
Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Playen
Faktor Eksternal
Faktor Internal
Peluang:
1. Adanya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menganani sebagaian urusan otonomi daerah
2. Adanya kebijakan pemerintah (regulasi) untukmengoptimalkan pelaksanaan tugas – tugas pelayanan
3. Tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa
4. Partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan publik (pendidikan dan kesehatan,pelayanan dan pemberdayaan
5. Terselnggaranya koordinasi yang mantap lintas sektor (UPT,pemerintah desa dan SKPD/Muspika)
6. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja
7. Banyaknya kelompok usaha ekonomi produktif
Tantangan:
1. Belum semua peraturan peraturan bersifat operasional sehingga dapat berakibat munculnya ketidakpastian hukum
2. Terdapat akses jalan utama antardesa/padukuhan yang rusak,berakibat kuarng lancarnya sarana transportasi bagi masyarakat
3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
4. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan
5. Masih banyakmya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif.
6. Minimnya lapangan pekerjaan
7. Produktifitas hasil produksi pertsnisn belum optimal yang menyebabkan rendahnya kemampuan bersaing dalam mutu
Kekuatan:
1. Adanya peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang kedudukan,
Alternatif Startegi:
1. Meningkatkan kapasitas keembagaan pemerintsh kecamatan menuju tata pemerintahan
Alternatif setrategi:
1. Perlunya motivasi diri dalam pelaksanaan tupoksi
2. Perlunya dukungan dalam melaksanakan
42
susunan organisasi, tugas, fungsi, dan
tata kerja kecamatan
2. Jumlah aparatur pemerintah kecamatan yang cukup memadahi baik dari aspek kuantitas maupun kualitas
3. Adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi
4. Berjalannya tatacara dan prosedur kerja yang baik
5. Adanya sarana dan prasarana yang cukup memadahi
6. Terbangunnya sikap dan prilaku petugas yang baik dalam pelaksanaan tugas tugas layanan
7. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan sampai evaluasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan
yang baik
2. Peningkatan SDM dan kemampuan petugas dengan mengikutsertakan diklat
3. Penyerahan kewenangan sepenuhnya pada tugas dan fungsi pada struktur organisasi
4. Peningkata tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN.
5. Menambah ketersediaan sarana dan prasaranan
6. Memperbaiki mekanisme pelayanan
7. Meningkatkan keserasian hubungsn kerjs aparat pemerintsh dan jaringan dengan pemerintsh desa dan dinas terkait
pelayanan prima
3. Perlunya tambahan SDM dalam pelaksanaan ketugas
4. Pengelolan sarana dan prasarana dengan baik
5. Peningkatan kapasitas dalam pelayanan
6. Perlunya kerjasama yang solid antar rekan sejawat
7. Meningkatkan pengawasan melekat di lingkungsn pemerintah kecamatan
Kelemahan:
1. Penempatan pegawai belumsesuai dengan kompetensi dan latar belakang yang dmiliki
2. Kurangnya kualitas sumber daya manusia (profesionalisme, pengetahuan dan ketrampilan)ah
Alternatif Startegi:
1. Peningkatan kompetensi pegawai dengan mengikutsertsksn diklat
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3. Penerapan disiplin kerja aparatur
4. Peningkatan sarana
Alternatif setrategi:
1. Peningkatan kemampuan aparat dalam penguasaan tehnologi
2. Peningkatan ketrsmpilsn dalam penguasaan teknologi kerja
3. Pengendalian dan pelaksaan norma, standar, pedoman dan
43
3. Kurangnya disiplin perangkat daerah
4. Belum tersedianya dana penunjang operasinao bagi petugas layanan satu pintu
5. Belum efektifnya pengawasan melekat
6. Prilaku dan kinerja sebagian aparatur keczmatan dan desa belum optimal
7. Data pembangunan belum tersedia secara sistematis dan integratif
dan prasana apartur
5. Peningkatan pengawasan melekat dilingkungan pemerintah kecamatan
6. Peningkatan kapasitas pemerintah desa
7. Perlunya pembuatan profil dan monografi desa dan kecamatan
petunjuk operasional kecamatan
4. Pemberian rewerd bagi petugas pelayanan
5. Mengoptimalkan ketelitian dalam mempertanggungjawabjawabkan anggaran yang ada
6. Pembinaan dan fasilitasi aparatur desa dan kecamatan
7. Profil desa dan kecamatan diupayakan lebih sinkron sehingga data akan lebih akurat
Dari beberapa alternatif strategi yang dipilih selanjutnya diuraikan kedalam tabel berikut:
Tabel.5.2 Penentuan strategi
No. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Strategi
(1) (2) (3) (4)
1 Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat
Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu
Pembinaan dan fasilitasi pada aparat pemerintah desa
Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Persentase kesesuaian progam: Renja PD terhadap RKPD,Renstra PD terhadap RPJMD
Peningkatan kerjasama antar lembaga dalam penyusunan dokumen
Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah meningkat
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (laporan bulanan,semesteran, tahunan)
Peningkatan ketepatan dan kedisiplinan dalam penyusunan laporan
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayananhasilkan produk yang berkualits PD meningkat
Nilai IKM perangkat daerah
Peningkatan kemampuan dan kecakapan aparat pemerintahn maupun petugas pelayanan
44
5.2 Arah Kebijakan
Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan
Bupati kepada Camat dan dengan mengacu pada tugas dan fungsi
kecamatan yang telah diamanatkan dalam ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, serta untuk mewujudkan visi dan misi
RPJMD 2016 – 2021 yaitu mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah
wisata yang terkemu dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya
saing,maju, mandiri dan sejahtera tahun 2021. Pada tahapan 5 tahun
mendatang pembangunan daerah dititkberatkan pada bidang industri
kecil dan menengah berbasis pertanian serta pariwisata yang unggul
dan mampu menjadi basis aktivitas ekonomi dan menghasilkan produk
yang berkualitas dan berdaya saing menjadi penggerak perekonomian
daerah yang didukung oleh masyarakat yang maju.
Rumusan Tujuan, Sasaran, strategi dan kebijakan disajikan dalam
tabel sebagai berikut:
45
Tabel.5.3
Tujuan, Sasaran. Strategi, dan Kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya
penyelenggaraan
pelayanan
pemerintah
kecamatan yang
berkualitas
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat
Pembinaan dan fasilitasi pada aparat pemerintah desa
Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa
Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Peningkatan kerjasama antar lembaga dalam penyusunan dokumen
Dalam penyusunan dokumen perencanaan, renja mengacu pada RKPD dan Renstra mengacu pada RPJMD
Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah meningkat
Peningkatan ketepatan dan kedisiplinan dalam penyusunan laporan
Memadukan kedisipinan dalam penyusunan laporan keuangan
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat
Peningkatan kemampuan dan kecakapan aparat pemerintahn maupun petugas pelayanan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari sisi kelembagaan maupun personil yang memberikan layanan agar sesuai dengan standar pelayanan prima
46
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1 Program dan Kegiatan
Dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, Kecamatan Playen menjabarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ke dalam berbagai Program dan Kegiatan Strategis yang terkait langsung dalam pencapaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021. Program di sini merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Rencana Program dan Kegiatan dapat disampaikan sbb : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan rencana
kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : 1) Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran 2) Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: 1) Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: 1) Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolan Kepegawaian
perangkat daerah 4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah, kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: 1) Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
5. Program peningkatan Kualitas Perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: 1). Perencanaan kinerja Perangkat Daerah 2). Pengendalian Internat Perangkat Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: 1) Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7. Program peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan, kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :
1) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2) Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan 3) Pembinaan perempuan, budaya, pemuda dan olah raga 4) Pembinaan ketentraman, ketertiban dan pencegahan
bencana 5) Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra)
Kecamatan 6) Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa 7) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
47
6.2 Indikator Kinerja
Pengukuran indikator kinerja disusun sebagai pedoman
untuk memantau keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi
dalam memenuhi janjinya.Lebih jauh lagi indikator kinerja akan
memberikan informasi mengenai kinerja suatu organisasi atau
sesorang apakah dia berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai
dengan ketentuan atau tidak. Indikator kinerja dimkasudkan sebagai
ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran
atau kegiatan dalam suatu tahun tertentu, artinya indikator kinerja
dapat berfungsi sebgai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah
sasaran atau kegiatan yang ukurannya telah berhasil dicapa atau
tidak.
Jadi penetapan indikator itu sangat penting mengingat
fungsinya sebagai pengukur atau penentu, kegagalan suatu instansi
pemerintah dalam melaksanakannrencana strategisnya. Untuk itu
diperlukan adanya suatu ketentuan atau kriterian dan standart yang
dapatdisepakatimoleh semua pihak agar indikator kinerja suatu
instansimdapat digunakan.
Dengan berpedoman pada indikator kinerja,maka pengelolaan
dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui
permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.
Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Playen berdasarkan
pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan
Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 009 Tahun 2017,
indikator kinerja program menggunakan indikator hasil (outcome)
dan kgiatan menggunakan indikator keluaran (output).
Pada unit kerja setingkat eselon III di suatu Perangkat Daerah
dalam hal ini Kecamatan Plsyayen sekurang kurangnya
menggunakan indikator keluaran.
6.3. Sasaran
Sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh kecamatan Playen
adalah meliputi internal kecamatan, Instansi/UPT, Desa dan elemen
masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan
musrenbang desa dan kecamatan, yang seesuai dengan tujuan dan
sasaran dalam Renstra Kecamatan 2016 – 2021, dengsan tujuan
terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan
yang berkualitas.
6.4. Pendanaan.
Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan
Playen bersumber dari dana APBD Kabupaten Gunungkidul, artinya
tergantung pada kemampuan APBD Kabupaten. Pendanaan untuk
Instansi/UPT lain seperti UPT Pertanian, Peternakan, Pendidikan
48
disamping bersumber dari APBD Kabupaten juga mendapat dana dari
APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.
Sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang penyusunan RPJMD dan
RKPD Tahun 2017 diamanatkan bahwa dalam RPJMD Tahun 2016 –
2021 perlu menampilkan program pembangunan Tahun 2016. Dalam
Renstra Perangkat Daerah juga perlu menampikan program dan
kegiatan pembangunan Tahun 2016 disertai anggaran sebagaimana
tertuang dalam tabel 6.1 Sedangkan untuk Program, Kegiatan,
Indikator Kinerja,Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Playen
dalam lima tahun ke depan disajikan dalam tabel 6.2. sebagai berikut
:
Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan Anggaran Keterangan
2 3 4
1 URUSAN WAJIB 421.428.500
1 20 Semua Urusan
PROGRAM
1 20 9 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 104.880.000
KEGIATAN
1 20 09 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 27.000.000
1 20 09 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
3.500.000
1 20 09 01 06 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.950.000
1 20 09 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.925.000
1 20 09 01 08 Penyediaan alat tulis kantor 6.000.000
1 20 09 01 09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.000.000
1 20 09 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.500.000
1 20 09 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 18.000.000
1 20 09 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.000.000
1 20 09 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.080.000
1 20 09 01 15 Penyediaan makanan dan minuman 5.975.000
1 20 09 01 16 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 6.000.000
1 20 09 01 17 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran 10.950.000
1 20 09 01 18 Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD 2.000.000
PROGRAM
1 20 9 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 91.800.000
KEGIATAN
1 20 15 02 02 Pembangunan gedung kantor 35.000.000
1 20 15 02 05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7.000.000
1 20 15 02 08 Pengadaan mebelair 15.000.000
1 20 15 02 09 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.000.000
1 20 15 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.000.000
1 20 15 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 25.800.000
1 20 15 02 14 Pemeliharaan rutin / berkala mebelair 3.000.000
PROGRAM
1 20 15 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 2.580.000
KEGIATAN
1 20 15 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD 2.580.000
PROGRAM
1 20 15 05 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah
26.580.000
KEGIATAN
1 20 15 04 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
1.500.000
1 20 15 04 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.000.000
1 20 15 04 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.500.000
1 20 15 04 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ 21.580.000
1 20 15 05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 11.915.000
KEGIATAN
1 20 15 05 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD 2.675.000
1 20 15 05 02 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD 7.000.000
1 20 15 05 04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD 2.240.000
PROGRAM
1 20 15 06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 14.120.000
KEGIATAN
1 20 15 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD 1.940.000
1 20 15 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD 2.990.000
1 20 15 06 04 Pengendalian Internal SKPD 2.240.000
1 20 15 06 05 Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2.625.000
1 20 15 06 07 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.325.000
49
1
Tabel 6.1
Program, Kegiatan, dan Anggaran PD Kecamatan Playen
Tahun 2016
Kode Rekening
2 3 41
PROGRAM
1 20 15 36 PROGRAM
Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 43.846.000
KEGIATAN
1 20 15 36 01 Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa,
Produk Hukum Desa dan Pengelolaan keuangan Desa
23.842.500
1 20 15 36 02 Pembinaan dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat
Desa serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan
Kelembagaan Desa
4.840.000
1 20 15 36 03 Koordinasi dan pendampingan penataan Administrasi Pertanahan
dan Tanah Kas Desa
4.998.500
1 20 15 36 04 Koordinasi dan pendampingan kerja sama antar Desa 2.985.000
1 20 15 36 05 Koordinasi dan pendampingan penyusunan monografi Desa dan
kecamatan
3.905.000
1 20 15 36 06 Koordinasi pemanfaatan tata ruang wilayah 3.275.000
PROGRAM
1 20 15 18 Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 52.975.000
KEGIATAN
1 20 15 18 01 Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pembinaan penyandang
masalah kesejahteraan sosial
8.000.000
1 20 15 18 02 Koordinasi dan pendampingan upaya kesehatan masyarakat,
perorangan dan keluarga berencana
2.700.000
1 20 15 18 04 Koordinasi dan pembinaan pengembangan dan pelestarian budaya
lokal
17.300.000
1 20 15 18 05 Koordinasi dan pembinaan kerukunan umat beragama dan aliran
kepercayaan kepada TYME
7.100.000
1 20 15 18 06 Koordinasi dan pembinaan organisasi perempuan 5.000.000
1 20 15 18 07 Koordinasi dan pembinaan olahraga, pemuda dan karang taruna 10.500.000
1 20 15 18 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.375.000
PROGRAM
1 20 15 24 Peningkatan Ketentraman Ketertiban dan Kenyamanan
Lingkungan
35.950.000
KEGIATAN
1 20 15 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat, dan
Patroli Terpadu Muspika
6.000.000
1 20 15 24 02 Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
5.450.000
1 20 15 24 03 Koordinasi, Mitigasi, Pencegahan Bencana dan Penanganan Korban
Bencana Alam
3.500.000
1 20 15 24 04 Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibra Kecamatan 18.000.000
1 20 15 24 05 Pembinaan dan Koordinasi Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 3.000.000
PROGRAM
1 20 15 18 Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 36.782.500
KEGIATAN
1 20 15 18 01 Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Desa dan Kecamatan
9.800.000
1 20 15 18 02 Pembinaan dan Koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa 9.000.000
1 20 15 18 03 Pembinaan dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan
pelestarian aset-aset program pemberdayaan masyarakat Desa
3.482.500
1 20 15 18 04 Koordinasi dan pendampingan penyusunan profil Desa dan profil
Kecamatan
5.000.000
1 20 15 18 05 Koordinasi dan pendampingan ekspose/pameran kerajinan dan
industri rumah tangga lainnya
2.000.000
1 20 15 18 06 Pembinaan, koordinasi dan pendampingan kelompok pertanian dan
perkebunan, peternakan dan perikanan darat serta lingkungan hidup
5.000.000
1 20 15 18 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.500.000
50
Tujuan Sasaran
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7 01 7 01 03 01 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
100% 100% 132.700.000 100% 138.027.500 100% 147.000.000 100% 149.000.000 100% 154.000.000 100% 720.727.500 Subbag
Umum
Kecamata
n Playen
Kegiatan :
Penyediaan
Jasa,
Peralatan dan
Perlengkapan
Perkantoran
120.200.000 125.220.000 137.000.000 136.170.000 141.000.000 561.035.000 Subbag
Umum
Kecamata
n Playen
Jumlah sarana
jasa telepon, listrik,
air dan internet
yang dipergunakan
3 rek (12
bln)
28.000.000 3 rek (12
bln)
31.200.000 3 rek (12
bln)
30.000.000 3 rek (12
bln)
32.000.000 3 rek (12
bln)
30.000.000 15
rek(60
bln)
151.200.000
Jumlah kendaraan
dinas yang
terbayar pajaknya
roda 4 = 1,
roda 2 =7
3.500.000 roda 4 = 1,
roda 2 =7
3.100.000 roda 4 = 1,
roda 2 =7
3.175.000 roda 4 = 1,
roda 2 =7
3.160.000 roda 4 = 1,
roda 2 =7
3.200.000 roda 4 =
5, roda 2
=35
16.135.000
Jumlah hari tugas
THL kebersihan
dan keamanan
kantor
1 orang x
365 hari
18.250.000 1 orang x
365 hari
18.250.000 1 orang x
365 hari
20.075.000 1 orang x
365 hari
20.075.000 1 orang x
365 hari
20.075.000 1 orang
x 365
hari
96.725.000
Jumlah hari tugas
THL jaga malam
1 orang x
365 hari
18.250.000 1 orang x
365 hari
18.250.000 1 orang x
365 hari
20.075.000 1 orang x
365 hari
20.075.000 1 orang x
365 hari
20.075.000 1 orang
x 365
hari
96.725.000
Jumlah peralatan
kerja yang
terfasilitasi
mesin ketik
3 unit,
konputer 6
unit,printer
6 unit,
laptop 6
unit, 4 unit
AC, TV dan
soundsiste
m
5.500.000 mesin ketik
3 unit,
konputer 6
unit,printer
6 unit,
laptop 6
unit, 4 unit
AC, TV dan
soundsiste
m
5.500.000 mesin
ketik 3
unit,
konputer 6
unit,printe
r 6 unit,
laptop 6
unit, kipas
angin
4.000.000 mesin ketik
3 unit,
konputer 6
unit,printer
6 unit,
laptop 6
unit, 4 unit
AC
4.000.000 mesin
ketik 3
unit,
konputer 6
unit,printer
6 unit,
laptop 6
unit, 4 unit
AC
4.000.000 mesin
ketik 3
unit,
konputer
6
unit,prin
ter 6
unit,
laptop 6
unit
23.000.000
Jumlah dan jenis
alat tulis yang
tersedia
15 jenis 7.450.000 15 jenis 5.000.000 15 jenis 4.000.000 15 jenis 4.000.000 15 jenis 4.000.000 15 jenis 24.450.000
Jumlah barang
cetakan dan
fotocopy
7 barang
cetakan dan
penggandaa
n
5.000.000 7 jenis
cetakan ,
6.000 lbr
fotokopy
5.000.000 7 jenis
cetakan ,
6.000 lbr
fotokopy
4.500.000 7 jenis
cetakan ,
6.000 lbr
fotokopy
4.500.000 7 jenis
cetakan ,
6.000 lbr
fotokopy
4.500.000 7 jenis
cetakan ,
6.000 lbr
fotokopy
23.500.000
Terwuju
dnya
Penyele
nggaraa
n
Pelayana
n
Pemerin
tah
Kecamat
an yang
berkualit
as
Kepuasan
masyarak
at
terhadap
pelayanan
Pdmening
kat
Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan Indikatif Kecamatan Playen
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016-2021
Indikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
PD
Penanggu
ng jawab
LokasiTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra PD
4
03 01 01
Nilai IKM
PD
7 01 7 01
Komponen listrik
dan penerangan
kantor tersedia
lampu pijar,
baterai dll
3.000.000 lampu,peten
g,
kabel,batu
baterai dll
2.000.000 lampu,pet
eng,
kabel,batu
baterai dll
2.200.000 lampu,pete
ng,
kabel,batu
baterai dll
2.200.000 lampu,pete
ng,
kabel,batu
baterai dll
2.200.000 30 jenis 11.600.000
Peralatan dan
perlengkapan
kantor tersedia
2 unit
almari
arsip, 2 unit
feingkabinet
,1 unit
printer,1
unit laptop
27.050.000 1 unit
almari
arsip, 2 unit
komputer, 2
unit printer,
1 unit
sound
sistem
33.000.000 1 set meja
kursi
tamu, 2
unit
komputer,
2 unit
printer, 8
kursi kerja
10.000.000 1 set meja
kursi tamu
, 8 meja
kerja, 2
unit
komputer,
2 unit
printer
13.060.000 Meja kerja
2 unit
komputer,
2 unit
printer
12.950.000 19 jenis 96.060.000
Jumlah peralatan
rumah tangga dan
peralatan
kebersihan yang di
beli
sapu,sulak,
pel,cairan
pembersih,t
empat
sampah dll
3.000.000 sapu,sulak,
pel,cairan
pembersih,t
empat
sampah dll
2.000.000 Cairan
pembersih
, sapu,
sulak 1 set
kompor
gas,
tabung gas
3 kg,
tempat
cuci
piring/was
tafel
2.500.000 pembersih
lantai, alat
pel,
dispenser,
rak piring
2.000.000 pembersih
lantai, alat
pel, sapu,
sulaknang
m ru,
cairan
pembersih,
pengharu
3.500.000 15 jenis 13.000.000
Jumlah hari
tugas THL Tenaga
Administrasi
Perkantoran TI
262 hari (2
org)
31.440.000 262 hari (2
org)
31.440.000 262 hari (2
org)
31.440.000 94.320.000
Jumlah buku
bacaan/referensi
majalah, surat
kabar
1 surat
kabar(12
bulan)
1.200.000 1 surat
kabar(12
bulan)
960.000 1 surat
kabar(12
bulan)
960.000 1 surat
kabar(12
bulan)
960.000 1 surat
kabar(12
bulan)
960.000 5 surat
kabar
5.040.000
Jumlah meterai
3.000 dan 6.000
200 buah
dan 50
huah
960.000 200 buah
dan 50
huah
900.000 200 buah
dan 50
huah
900.000 200 buah
dan 50
huah
900.000 800
buah
dan 200
buah
3.600.000
02 Penyedian
Rapat
rapat,Konsulta
si dan
Koordinasi
12.500.000 12.807.500 10.000.000 12.830.000 13.000.000 30.137.500 Subag
Umum
Jumlah makanan
dan minuman yang
teredia untuk rapat
dan tamu
100% 225 makan
minum, 250
minum
snek
6.000.000 150 makan
minum, 441
minum snek
6.307.500 150
makan
minum,
442
minum
snek
5.000.000 150 makan
minum,
442
minum
snek
6.330.000 150
makan
minum,
444
minum
sbek
6.500.000 825
makan
minum.
2018
minum
snek
30.137.500
Jumlah perjalanan
dinas untuk rapat
dan konsultasi
keluar daerah dan
dalam daerah
140
perjalanan
6.500.000 135
perjalanan
6.500.000 135
perjalanan
5.000.000 135
perjalanan
6.500.000 138
perjalanan
6.500.000 543
perjalan
an
7 01 7 01 03 02 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
perkantoran
100% 100% 64.800.000 100% 70.110.000 100% 70.000.000 100% 72.500.000 100% 76.000.000 100% 353.410.000 Subbag
Umum
Kecamata
n Playen
Nilai IKM
PD
Kegiatan :
Pengadaan/pe
mbangunan
sarana dan
prasarana
perkantoran
27.500.000 20.000.000 - 20.000.000 22.700.000
Jenis dan luasan
bangunan gedung
kantor yang
dibangun
100% 55 m luas
pagar
20.000.000 100 m luas
pagar
20.000.000 100 m
luas pagar
100 m luas
pagar
20.000.000 100 m
luas pagar
22.700.000 455m 82.700.000 Subbag
Umum
Kecamata
n Playen
Jumlah dan jenis
perlengkapan
kantor yang di beli
2 unti AC 7.500.000
Jumlah pengadaan
kursi kerja, kursi
rapat,meja kerja
20 kursi
rapat
20 kursi
rapat
20 kursi
rapat
10.000.000 10.000.000
Jumlah dan jenis
mebelair yang
dibeli
4.115.000
7 01 7 01 03 02 02 Pemeliharaan/
rehabilitasi
sarana dan
prasarana
perkantoran
Jumlah
pemenuhan
pemeliharaan
sarana
prasarana
100% 37.300.000 50.110.000 65.885.000 52.500.000 53.300.000
Jumlah/luas
bangunan rumah
dinas yang
dipelihara
1 unit
gedung
rumah dinas
1 unit
gedung
rumah dinas
Jumlah/luas dan
jenis bangunan
gedung yang
dipelihara
4 unit
gedung
ksantor
3.000.000 4 unit
gedung
kantor, 1
unit garasi
13.000.000 4 unit
gedung
kantor, 1
unit garasi
dan 1
mobil, 7
roda dua
27.952.500 4 unit
gedung
kantor, 1
unit garasi
dan 1
mobil, 7
roda dua
15.500.000 4 unit
gedung
kantor, 1
unit garasi
dan 1
mobil, 7
roda dua
14.300.000 4 unit
gedung
kantor, 1
unit
garasi
dan 1
mobil, 7
roda dua
14.000.000 Subbag
Umum
Kecamata
n Playen
Jumlah dan jenis
kendaraan dinas
yang
dipelihara/dirawat
7 unit roda
2 dan 1 unit
mobil
34.300.000 7 unit roda
2 dan 1 unit
mobil
37.110.000 7 unit
roda 2 dan
1 unit
mobil
34.932.500 7 unit roda
2 dan 1
unit mobil
34.000.000 7 unit roda
2 dan 1
unit mobil
34.500.000 7 unit
roda 2
dan 1
unit
mobil
40.000.000
Jumlah dan jenis
mebelair yang
dipelihara dengan
baik
4 meja ,
kursi,
lemari,pint
u,jendela
3.000.000 4 meja,
kursi,
lemari,pint
u,jendela
3.000.000 4 meja,
kursi,
lemari,pint
u,jendela
4.500.000 4 meja,
kursi,
lemari,pi
ntu,jend
ela
7 01 7 01 03 03 Program
Peningkatan
Ketatalaksana
an dan
Kapasitas
Aparatur
Persentase PNS
yang memiliki
kompetensi
sesuai bidang
tugas
100% 3.000.000 100% 150.270.000 Subbag
Umum
Kecamata
n Playen
0103 02
Nilai IKM
PD
7 01 7 01
2018-2021 :
Presentase PNS
yang memiliki
kompetensi
sesuai bidang
tugas
3.270.000 100% 45.000.000 100% 47.500.000 100% 51.500.000 100%
7 01 7 01 03 03 02 Penyelenggara
an
ketatalaksanaa
n dan
pengelolaan
kepegawaian
PD
Jmlah ASN yang
tertangani
100% 22 orang 3.000.000 20 orang 3.270.000 3.000.000 5.500.000 5.000.000 19.770.000 Subbag
Umum
Kecamata
n Playen
Pengadaan
pakaian dinas
Jumlah
pemenuhan
kebutuhan pakaian
dinas
0% 87 orang 37.000.000 87 orang 37.000.000 87 orang 41.500.000
Pengembangan
kapasitas
aparatur
Jumlah Asn yang
mengikuti diklat
0% 3 orang 5.000.000 3 orang 5.000.000 3 orang 5.000.000
7 01 7 01 03 06 Program
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
Nilai IKM PD 76,56 76,61 5.742.500 76,65 3.220.000 76,80 4.000.000 77,02 4.000.000 77,10 4.500.000 77,10 21.462.500 Subbag
Umum
Kecamata
n Playen
Kegiatan :
7 01 7 01 03 06 01 Penyelenggara
an pelayanan
publik
5.742.500 3.220.000 4.000.000 4.000.000 4.500.000
Jumlah surve
IKM yang
tersusun
100% 2 dokumen 3.500.000 2 dokumen 2.220.000 2
dokumen
2.000.000 2 dokumen 2.000.000 2 dokumen 2.500.000 10
dokume
n
12.220.000 Subbag
Umum
Kecamata
n Playen
Jumlah
dokumen RTP
2 dokumen 2.242.500 2 dokumen 1.000.000 2
dokumen
2.000.000 2 dokumen 2.000.000 2 dokumen 2.000.000
7 01 7 01 03 04 Program
Peningkatan
Kualitas
Pelaporan
Keuangan
Perangkat
Daerah
Persentase
laporan
keuangan yang
disusun tepat
waktu
100% 100% 39.900.000 100% 36.570.000 100% 33.000.000 100% 34.000.000 100% 35.500.000 100% 178.970.000 Subbag
PK
Kecamata
n Playen
Kegiatan :
7 01 7 01 03 04 01 Penyusunan
laporan
keuangan
perangkat
daerah
39.900.000,00 36.570.000 33.000.000 34.000.000 35.500.000
Jumlah
dokumen
laporan
semesteran,lapor
an
bulanan,laporan
akhir tahun
100% 1
dokumen,1
2 dokumen,
1 dokumen
4.500.000 1
dokumen,1
2 dokumen,
1 dokumen
4.600.000 1
dokumen,
12
dokumen,
1
dokumen
4.000.000 1
dokumen,1
2 dokumen,
1 dokumen
4.000.000 1
dokumen,1
2
dokumen,
1 dokumen
4.500.000 5
dokume
n,60dok
umen,5
dokume
n
21.600.000 Subbag
PK
Kecamata
n Playen
Jumlah dokumen
LAKIP yang
disusun
1 dokumen 1.500.000,00
Nilai IKM
PD
Persentase
laporan
keuangan
disusun
tepat
waktu
(Bulanan,
Semestera
n,
Tahunan)
Jumlah dokumen
laporan keuangan
bulanan, jumlah
petugas
penatausahaan
keuangan dan aset
yang terfasilitasi
12
dokumen
33.900.000,00 12
dokumen
31.970.000 12
dokumen
29.000.000 12
dokumen
30.000.000 12
dokumen
31.000.000
7 01 7 01 03 05 Program
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
100% 100% 16.500.000,00 100% 13.930.000 100% 33.500.000 100% 36.500.000 100% 41.000.000 100% 141.430.000 Subbag
PK
Kecamata
n Playen
Perencanaan
Kinerja PD
13.500.000 10.930.000 20.500.000 24.500.000 28.000.000
Jumlah
dokumen renstra
dan evaluasi
2 dokumen 2.500.000 2 dokumen 3.900.000 2
dokumen
4.500.000 2 dokumen 6.500.000 2 dokumen 6.000.000 1o
dokume
n
dokumen LKjIP 1dokumen 4.000.000 1dokumen 5.000.000 1dokumen 8.000.000
Dokumen renja,
perubahan renja,
RKA,
perubahanRKA
DPA, perubahan
DPA
2 dokumen 11.000.000 2 dokumen 7.030.000 2
dokumen
12.000.000 2 dokumen 13.000.000 2 dokumen 14.000.000 10
dokume
n
Pengendalian
internal PD3.000.000 3.000.000 13.000.000 12.000.000 13.000.000
dokumen
laporan TEPPA,
12
dokumen, 4
dokumen
3.000.000 12
dokumen
2.000.000 12
dokumen
13.000.000 12
dokumen
12.000.000 12
dokumen
12.500.000 60
dokume
n, 5
dokume
n
42.500.000
7 01 7 01 03 15 Program
Peningkatan
Penyelenggara
an Pelayanan
Kecamatan
2017 :
Persentase
peningkatan
penyelenggaraa
n pelayanan
Kecamatan
90% 70% 163.957.500 1.013.305.000 Seksi
Tapem,
PMD,
Kesos,
Tramtibu
m &
Yanum
Kecamata
n Playen
2018-2021 :
Persentase desa
yang
menetapkan
APBDesa tepat
waktu dan
benar
90% 100% 291.847.500 100% 178.000.000 100% 184.500.000 100% 195.000.000 100%
Pembinaan
penyelenggara
an
pemerintahan
desa
37.637.500 50.567.500 36.947.500 31.335.000 43.750.000 Seksi
Tapem
Kecamata
n Playen
Frekuensi
fasilitasi
penyusunan dan
pengelolaan
APBDesa
12 kali Persentase
Desa yang
dapat
menyusun
siklus
tahunan
desa dan
produk
hukm desa
dengan
benar dan
tepatwaktu
Persentase
kesesuaia
n program
dalam
Renja PD
terhadap
RKPD dan
Renstra
PD
terhadap
RPJMD
7 01 7 03 05 01
7 01 7 01 03 05 02
01
03 15 01
Persentase
desa yang
menetapk
an
RKPDesa
dan
APBDesa
tepat
waktu
7 01 7 01
Jumlah dssa
yang
menyelenggaraka
n pengisian
kades dan
perdes,jumlah
kades.perdes/le
mbaga desa yang
meningkat
pengetahuan dan
pemahamannya
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
desa
100% 13 desa/65
oarang
13.860.000 13 desa/65
oarang
14.367.500 13
desa/65
oarang
8.000.000 13 desa/65
oarang
7.000.000 13
desa/65
oarang
12.850.000 23 desa 198.705.000
Frekuensi
koordinasi
bidang
administrasi
pertanahan dan
tanah kas desa
13 desa/65
oarang
2 kali 3.062.500 2 kali 3.062.500 2 kali 3.063.500 2 kali 3.000.000 21 kali
Jumlah
kesepakatan
kerjasama
antardesa
1
kesepakata
n 45 orang
3.167.500 1
kesepakata
n 45 orang
2.160.000 1
kesepakat
an 45
orang
2.385.000 1
kesepakata
n 45 orang
2.385.000 1
kesepakata
n 45 orang
2.400.000 5
kesepak
atan 225
orang
dokumen
monografi desa,
jumlah dokumen
monografi kec
13
dokumen, 1
dokumen
3.667.500 13
dokumen, 1
dokumen
5.235.000 13
dokumen,
1
dokumen
2.000.000 13
dokumen, 1
dokumen
2.000.000 13
dokumen,
1 dokumen
3.000.000
Jumlah
kesepakatan
koordinasi
pemanfaatan
tata ruang
1
kesepakata
n
2.942.500 1
kesepakata
n
3.065.000 1
kesepakat
an
2.500.000 1
kesepakata
n
2.950.000 1
kesepakata
n
3.000.000
Jumlah
kapasitas SDM
Desa yang
meningkat(Bimte
k)
30 orang 30 orang 13.500.000 30 orang 10.000.000 30 orang 8.000.000 30 orang 13.500.000
Jumlah desa
yang menyusun
siklus tahunan
desa dan produk
hukum desa
dengan
benardan tepat
waktu
13 desa/65
oarang
14.000.000 13 desa/65
oarang
12.240.000 13
desa/65
oarang
9.000.000 13 desa/65
oarang
9.000.000 13
desa/65
oarang
9.000.000
7 01 7 01 03 15 02 Pembinaan
sosial dan
kemasyarakat
an
19.522.500 88.975.000 19.712.500 18.615.000 20.200.000 167.025.000 Seksi
Kessos
Kecamata
n Playen
03 15 01
Persentase
desa yang
menetapk
an
RKPDesa
dan
APBDesa
tepat
waktu
7 01 7 01
Jumlah
kesepakatan
rapat koordinasi
penanggulangan
kemiskinan dan
PMKS
1
kesepakata
n/ 20 orang
6.772.500 1
kesepakata
n/ 30 orang
7.577.500 1
kesepakat
an/ 30
orang
7.412.500 1
kesepakata
n/ 30
orang
7.412.500 1
kesepakata
n/ 30
orang
6.000.000 5
kesepak
atan
Jumlah
kesepakatan
forum
kecamatan
sehat, jumlah
kesepakatan
forum desa
siaga,jumlah
kesepakatan
Posdaya
1
kesepakata
n/ 50 orang
5.900.000 1
kesepakata
n/ 50 orang
2.685.000 1
kesepakat
an/ 50
orang
2.500.000 1
kesepakata
n/ 50
orang
2.000.000 1
kesepakata
n/ 50
orang
4.000.000 1
kesepak
atan/ 50
orang
Jumlah
kesepakatan
kordinasi bidang
kesehatan dan
KB
3.250.000 3.057.500 3.500.000 2.902.500 4.000.000
Pelaksanaan
safari taraweh tk
kecamatan dan
jumlah
kesepakatan
FKUB
1
kesepakata
n /100
orang
4.000.000 13 masjid,
2
kesepakata
n
3.800.000 13
masjid, 2
kesepakat
an
3.000.000 13 masjid,
2
kesepakata
n
3.000.000 13 masjid,
2
kesepakata
n
3.000.000 13
masjid, 5
kesepak
atan
dokumen hasil
pelaksanaan
monev bidang
kesejahteraan
sosial
1 dokumen 2.850.000 1 dokumen 3.292.500 1
dokumen
3.300.000 1 dokumen 3.300.000 1 dokumen 3.200.000 5
dokume
n
Bimtek Operator
SID
1 kali/13
desa
1 kali/13
desa
1 kali/13
desa
1 kali/13
desa
5
kali/13
desa
jumlah KK
miskin yang
mendapatkan
bantuan
stimulan
kloset,semen,pas
ir,batu bata
26 KK/13
desa
65.000.000 -
Data Pendukung
Jambanisasi:
3.562.500
HR pejabat
pengadaan
HR pejabat
penerima barang
pengadaan
fotokopy
ATK
makan minum
snek
SPPD
-
Persentase
desa yang
menetapk
an
RKPDesa
dan
APBDesa
tepat
waktu
7 01 7 01 03 15 03 Pembinaan
perempuan,
budaya,
pemuda dan
olah raga
20.100.000 30.017.500 18.100.000 24.000.000 28.250.000 120.467.500 Kecamata
n Playen
Jumlah
kesepakatan
pertemuan tim
penggerak PKK
12 kali/480
orang
5.100.000 12 kali/780
orang
6.480.000 12
kali/780
orang
5.100.000 12 kali/780
orang
7.000.000 12
kali/780
orang
8.000.000 60
kali/780
orang
31.680.000
Jumlah
pengiriman
kelompok seni
dan peserta
upacara kirab
hari jadi
3 kelompok
seni dan
peserta
upacara
15.000.000 100
orang/1
kelompok
seni dan
peserta
upacara
15.700.000 100
orang/1
kelompok
seni dan
peserta
upacara
13.000.000 100
orang/1
kelompok
seni dan
peserta
upacara
10.000.000 100
orang/1
kelompok
seni dan
peserta
upacara
12.000.000 400
orang/ 7
kelompo
k
Jumlah cabang
olah raga yang
diikuti dalam
Porkab dan
Pordes,jumlah
lembaga
karangtaruna
5 cabang
olahragada
n 1 lembaga
karangtaru
na
5 cabang
olahragadan
1 lembaga
karangtarun
a
7.837.500 5 cabang
olahragad
an 1
lembaga
karangtar
una
5 cabang
olahragada
n 1
lembaga
karangtaru
na
7.000.000 5 cabang
olahragada
n 1
lembaga
karangtaru
na
8.250.000 25
cabang
olahraga
dan 5
lembaga
karangta
runa
7 01 7 01 03 15 04 Pembinaan
ketentraman,
ketertiban dan
pencagahan
bencana
17.850.000 - 34.490.000 18.040.000 19.200.000 19.400.000 108.980.000 Seksi
Tramtib
Kecamata
n Playen
Pelaksanaan
patroli
keamanan
lingkungan
bersama
muspika
4 kali 6.835.000 4 kali 23.475.000 12 kali 7.000.000 12 kali 8.000.000 12 lali 8.000.000
Jumlah Linmas
yang terbina
45 orang 3.727.500 45 orang 3.727.500 45 orang 3.740.000 45 orang 3.750.000 45 orang 3.800.000
Jumlah
kesepakatan
rapat koordinasi
mitigasi dan
pencegahan
bencana
1
kesepakata
n/ 53 orang
4.000.000 1
kesepakata
n/ 53 orang
4.000.000 1
kesepakat
an/ 53
orang
4.000.000 1
kesepakata
n/ 53
orang
4.100.000 1
kesepakata
n/ 53
orang
4.200.000
Jumlah
kesepakatan
rapat koordinasi
dan pembinaan
Pekat
1 kali/ 40
orang
3.287.500 1 kali/ 40
orang
3.287.500 1 kali/ 40
orang
3.300.000 1 kali/ 40
orang
3.350.000 1 kali/ 40
orang
3.400.000
7 01 7 01 03 15 05 Penyiapan
Pasukan
Pengibar
Bendera
(PASKIBRA)
Kecamatan
18.000.000 19.000.000 18.000.000 22.000.000 18.000.000 95.000.000 Seksi
Tramtib
Kecamata
n Playen
Jumlah anggoya
tim Paskibra
yang dibentuk
dan dilatih
80 orang 18.000.000 80 orang 19.000.000 80 orang 18.000.000 80 orang 22.000.000 80 orang 18.000.000
Persentase
desa yang
menetapk
an
RKPDesa
dan
APBDesa
tepat
waktu
7 01 7 01 03 15 06 Pembinaan
perencanaan
pembangunan
dan
pemberdayaan
masyarakat
desa
27.000.000 40.500.000 41.150.000 39.350.000 41.900.000 189.900.000 Seksi PMD Kecamata
n Playen
dokumen usulan
musrenbang
1
dokumen/4
lampiran
10.000.000 1
dokumen/4
lampiran
10.000.000 1
dokumen/
4 lampiran
10.000.000 1
dokumen/4
lampiran
10.500.000 1
dokumen/
4 lampiran
10.000.000 5
dokume
n/20lam
piran
Jumlah
kesepakatan
desa yang
dievaluasi
13 deesa 8.000.000 13 deesa 8.000.000 13 deesa 8.000.000 13 deesa 7.250.000 13 deesa 8.300.000 13 deesa
Jumlah
kesepakatan/rap
at koordinasi
pelestarian aset
program
pemberdayaan
masyarakatdesa
1 kali/30
orang
3.300.000 1 kali/30
orang
3.000.000 1 kali/30
orang
3.300.000 1 kali/30
orang
4.300.000 1 kali/30
orang
3.500.000 5
kali/150
orang
Jumlah
dokumen Profil
Desa dan
Kecamatan
13
dokumen
desa, 1
dokumen
kecamatan
5.700.000 13
dokumen
desa, 1
dokumen
kecamatan
4.000.000 13
dokumen
desa, 1
dokumen
kecamatan
4.000.000 13
dokumen
desa, 1
dokumen
kecamatan
4.100.000 13
dokumen
desa, 1
dokumen
kecamatan
4.200.000 65
dokume
n/5
dokume
n
Jumlah peserta
pameran
industri/kerajina
n dan unsur
UMKM
2 UMKM 2 UMKM 2.000.000 2 UMKM 2.350.000 2 UMKM 3.200.000 2 UMKM 2.400.000 10
UMKM
Jumlah
kapasitas SDM
Desa yang
mengikuti
Bimtek
Perencanaan dan
Pembangunan
Masyarakat Desa
30 orang 13.500.000 30 orang 13.500.000 30 orang 10.000.000 30 orang 13.500.000 120
orang
7 01 7 01 03 15 07 Pembinaan
perekonomian
masyarakat
desa
9.940.000 9.460.000 9.000.000 12.000.000 9.500.000 49.900.000 Seksi PMD Kecamata
n Playen
Jumlah
kesepakatan
rapat koordinasi
kelompok
pertanian,perkeb
unan,
peternakan dan
perikanan darat
dan
pendmpingan
1 kali 30
orang
9.940.000 1 kali 30
orang
9.460.000 1 kali 30
orang
9.000.000 1 kali 30
orang
12.000.000 1 kali 30
orang
10.000.000 5
kali/150
orang
dokumen hasil
pelaksanaan
monev
Persentase
desa yang
menetapk
an
RKPDesa
dan
APBDesa
tepat
waktu
Penyelenggara
an pelayanan
terpadu
Kecamatan
13.907.500 18.837.500 17.050.000 18.000.000 14.000.000 81.795.000 Seksi
Pelayanan
Umum
Kecamata
n Playen
Jumlah layanan
yang terlayani
1200 orang 13.907.500 1500 orang 14.487.500 1500
orang
13.000.000 1500 orang 15.000.000 1500 orang 12.000.000 7200
orang
Jumlah layanan
ijin UMKM
20 orang 4.350.000 20 orang 4.050.000 20 orang 3.000.000 20 orang 2.000.000
426.600.000 556.975.000 510.500.000 528.000.000 557.500.000
7 01 7 01 03 15 08
Persentase
desa yang
menetapk
an
RKPDesa
dan
APBDesa
tepat
waktu
61
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Playen yang diruangkan dalam Renstra Tahun 2016 – 20121 berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam lima tahun mendatang, Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya
Penyusunan indikator kinerja Perangkat Daerah dilakukan sebagai bentuk
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja yang disusun Kecamatan Playen dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah, sebagai berikut :
1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 2. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 3. Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya 4. Nilai IKM Perangkat Daerah 5. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 6. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra
PD terhadap RPJMD. 7. Persentase Desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar
Secara rinci indikator kinerja yang disusun Kecamatan Playen dan secara
langsung menujukkan kinerja yang akan dicapai sebagai bentuk komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah dalam lima tahun, disajikan dalam 7.1 sebagai berikut:
tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Playen yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 - 2021
No Indikator Kondisi Kinerja
Pada awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
Pada Akhir
Periode RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Persentase desa yang menetapkan APBDesa dan RKPDesa tepat waktu
100
100 100 100 100 100 100
62
Persentase kesesuaian progam dalam Renja PD terhadap RKPD, Renstra PD dan RPJMD
100 100 100 100 100 100 100
Persentase laangporan keuangan yang disusun tepat waktu
100 100 100 100 100 100 100
Nilai IKM
perangkat daerah
76,56 76,61 76,65 76,80 77,02 77,10 77,10
