RENCANA STRATEGIS BISNIS RSUP dr. SITANALA

2020-

2024

RENCANA STRATEGIS BISNIS

RSUP dr. SITANALA

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT

dr.SITANALA JL.DR. SITANALA NO.99 TANGERANG 15001, TLP

(021)5523059, FAX. (021)5523111

i Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha

Esa, Rencana Strategis Bisnis RSUP dr.Sitanala Tangerang periode

2020-2024, telah dapat diselesaikan dengan baik. RSB ini dapat

diselesaikan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama yang penuh

semangat dari seluruh Tim penyusun rencana strategis

Hk.02.03/XXXI/05688/2018 beserta Direksi dan jajaran manajemen

maupun fungsional RSUP dr.Sitanala Tangerang.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1507) dan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4/KMK.05/2010 tentang Penetapan

RSUP dr.Sitanala Tangerang sebagai Instansi Pemerintah yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-

BLU), maka RSUP dr.Sitanala Tangerang mempunyai kewajiban untuk

membuat Rencana Strategis Bisnis. Sesuai Surat Edaran Direktorat

Jenderal Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/I/2627/2019 tertanggal 26

Juni 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Bisnis UPT

Vertikal Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman

dalam menyusun RSB RSUP dr.Sitanala Tangerang.

Pembuatan Rencana Strategis Bisnis RSUP dr.Sitanala Tangerang

tahun 2020-2024 ini, selain sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan

kegiatan juga memuat arah dan kebijakan dalam pencapaian kinerja bagi

satuan kerja UPT Vertikal yang dapat di implementasikan dengan baik

dan dijalankan sesuai dengan aturan.

Kami berharap dengan adanya Rencana Strategis Bisnis ini,

RSUP dr.Sitanala Tangerang tahun 2020-2024 dapat menjadi semakin

ii Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024

baik kinerjanya dan selanjutnya dapat mewujudkan visi misinya dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat/pelanggan sesuai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

Tangerang, November 2019

Rencana Strategi Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2022 iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ......................................................................................... v

DAFTAR GRAFIK ...................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................

1

B. Tujuan Rencana Strategis Bisnis ................................. 3

C. Dasar Hukum .............................................................. 4

BAB II

D. Sistematika Laporan....................................................

KONDISI SATUAN KERJA

5

A. Profil RSUP dr. Sitanala............................................... 7

B. Gambaran Kinerja ....................................................... 9

C. Tantangan Strategis .................................................... 50

D. Benchmarking.............................................................. 52

E. Analisis SWOT…………………………………………….. 54

F. Diagram Kartesius………………………………………… 56

G. Analisis TOWS ............................................................ 62

H. Mitigasi Risiko……………………………………………… 64

BAB III ARAH DAN PROGRAM STRATEGIS

A. Rumusan Visi, Misi dan Tata Nilai ...............................

74

B. Arah dan Kebijakan Stakeholder ................................. 75

C. Rancangan Peta Strategis ........................................... 77

D. Indikator Kinerja Utama ............................................... 78

E. Roadmap ...................................................................... 104

F. Program Kerja Strategis ............................................... 118

BAB IV PROYEKSI FINANSIAL

A. Estimasi Pendapatan .................................................... 123

B. Rencana Kebutuhan Anggaran .................................... 124

Rencana Strategi Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2022 iv

C. Rencana Pendanaan .................................................... 129

BAB V PENUTUP ............................................................................... 130

LAMPIRAN

Rencana Strategi Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2022 v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Key Performance Indicator ................................ 9

Tabel 2.2 Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2016-2018……………....... 13

Tabel 2.3 Jumlah Pasien Yang dirawat Tahun 2016-2018............... 14

Tabel 2.4 Tabel Avlos ..................................................................... 16

Tabel 2.5 Tabel Gross Death Rate (GDR) ....................................... 16

Tabel 2.6 Tabel Net Death Rate (NDR) ........................................... 16

Tabel 2.7 Bed Turn Over (BTO) ...................................................... 17

Tabel 2.8 Bed Turn of Interval ......................................................... 17

Tabel 2.9 Kunjungan Layanan Penunjang ....................................... 17

Tabel 2.10 Pelayanan Kamar Bedah ................................................. 20

Tabel 2.11 Pendapatan RSUP dr. Sitanala …………………………… 22

Tabel 2.12 Realisasi Belanja…………………………………………….. 23

Tabel 2.13 Capaian Indikator Kinerja BLU……………………………… 24

Tabel 2.14 Capaian Kinerja Keuangan BLU…………………………… . 25

Tabel 2.15 Data Ketenagaan RSUP dr Sitanala ................................ 26

Tabel 2.16 Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap………………………….. 39

Tabel 2.17 Aspek Sarana dan Prasarana ………………………………. 41

Tabel 2.18 Tantangan Strategis dengan Templess Analys……………. 50

Tabel 2.19 Bencmark RSUP dr. Sitanala dengan RS Orthopedi

Dr. Soeharso…………………………………………………. 53

Tabel 2.20 Bencmark RSUP dr Sitanala dengan RSUD Tangerang .. 53

Tabel 2.21 Faktor-faktor Peluang dan Ancaman

Pada RSUP dr. Sitanala……………………………………..

54

Tabel 2.22 Faktor-faktor Kekuatan dan Kelemahan ………………….. 55

Tabel 2.23 Internal Faktor Evaluation (IFE)……………………………. 56

Tabel 2.24 Eksternal Faktor Evaluation (EFE)………………………… 59

Tabel 2.25 Analisis TWOS………………………………………………... 63

Tabel 2.26 Matriks Risiko…………………………………………………. 64

Tabel 2.27 Jenis Risiko Berdasarkan Sasaran Strategi……………… 65

Rencana Strategi Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2022 vi

Tabel 2.28 Tingkat Risiko RSUP dr Sitanala ........................................ 68

Tabel 2.29 Rencana Mitigasi Risiko RSUP dr. Sitanala ........................ 72

Tabel 3.1 Aspirasi Stakeholder Inti ..................................................... 75

Tabel 3.2 Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) ................................. 78

Tabel 3.3 Roadmap Pengembangan Pelayanan .............................. 104

Tabel 4.1 Estimasi Pendapatan ........................................................ 123

Tabel 4.2 Estimasi Anggaran Operasional ....................................... 124

Tabel 4.3 Estimasi Anggaran Program Pengembangan ................... 126

Rencana Strategi Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2022 vii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Trend Kunjungan Per Poli Klinik ....................................... 12

Grafik 2.2 Trend Kunjungan Rawat Jalan .......................................... 14

Grafik 2.3 Trend Pasien Rawat Inap .................................................. 15

Grafik 2.4 BOR Rawat Inap ................................................................. 15

Grafik 2.5 Kunjungan Layanan Penunjang .......................................... 18

Grafik 2.6 Kunjungan Pelayanan Famasi, Radiologi,

dan Laboratarium ................................................................ 18

Grafik 2.7 Kunjungan Pelayanan Fisioterapi,Okupasi Terapi,

Orthostatik Prostetik, Sosial Medis, Terapi Wicara ............. 19

Grafik 2.8 Pelayanan Kamar Bedah Per Spesialisasi .......................... 20

Grafik 2.9 Pelayanan Kamar bedah Tahun 2016-2018 ....................... 21

Grafik 2.10 Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Ketenagaan ................ 37

Grafik 2.11 Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan........................... 37

Grafik 2.12 Jumlah Kerjasama RSUP dr Sitanala ................................. 38

Grafik 2.13 Diagram Kartesius… ........................................................... 61

Grafik 3.1 Peta Strategi ....................................................................... 77

Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arah Kebijakan Rencana Pembanguan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) IV 2020-2024 bidang Kesehatan yaitu “

Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)

Menuju Cakupan Kesehatan Semesta di dukung Oleh Inovasi Dan

Pemanfaatan Teknologi”. Adapun strateginya adalah :

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reprodukasi.

2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat

3. Peningkatan pengendalian penyakit

4. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)

5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan

makanan.

Program Indonesia sehat meliputi paradigma sehat,

penguatan pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional.

Adapun lima area prioritas prgram kesehatan adalah :

1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kematian Bayi

(AKB).

2. Perbaikan gizi masyarakat (stunting).

3. Pengendalian penyakit menular (HIV/AIDS,TBC, Malaria).

4. Pengendalian penyakit tidak menular ( Hiper tensi, Diabetes

Mellitus, Obesitas, Kanker, Gangguan Jiwa)

5. Imunisasi


Tantangan pelayanan kesehatan yang masih dihadapi dalam 5

tahun kedepan adalah :

1. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

2. Pembiayaan Kesehatan.

3. Beban Penyakit.

4. Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

5. Kompetensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum sesuai

standar.

Strategi penguatan Pembanguan Kesehatan 2020-2024 :

1. Peningkatan Kapasitas Daerah dengan penguatan

pendampingan pembangunan daerah.

2. Kemandirian Rumah Sakit dengan cara peningkatan kapasitas

finasial BLU dan penurunan ketergantuangan dukungan rupiah

murni (RM).

3. Pelibatan swasta melalui pembinaan fasilitas kesehatan swasta

dan peningkatan akreditasi fasilitas kesehatan swasta.

4. Penguatan Germas dengan cara penguatan peran

Kementerian Kesehatan, advokasi dan pendampingan sektor

non kesehatan.

5. Pemanfaatan transformasi digital seperti digitalisasi rekam

medis, sistem rujukan on line, efisiensi pengadaan obat dan

vaksin.

6. Riset life science, seperti bahan obat dalam negeri.

RSUP dr. Sitanala Tangerang sebagai salah satu Rumah

Sakit milik pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk mensukseskan

Kebijakan bidang Kesehatan RPJMN IV 2020-2024.


Dalam upaya menjalankan amanat Kebijakan Bidang

Kesehatan RPJMN IV 2020-2024, maka RSUP dr. Sitanala membuat

Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang bertujuan untuk menuangkan

rencana-rencana strategis dalam mencapai Visi dan Misi rumah

sakit, dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yaitu tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP dr. Sitanala Tangerang

Tahun 2020 – 2024, merupakan suatu dokumen perencanaan yang

memuat arah dan kebijakan untuk lima tahun kedepan. Dimana

Proses penyusunannya mengikuti Pedoman Penyusunan Rencana

Strategi Bisnis bagi Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Vertikal di

Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan berdasarkan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan No.

HK.02.02/I/2627/2019.

Salah satu tantangan bagi RSUP dr.Sitanala adalah

membangun citra sebagai rumah sakit umum dan menghilangkan

stigma negatif terkait penyakit kusta. Maka diperlukan strategis-

strategi yang efektif dalam mencapai visi dan misi rumah sakit yang

baru.

B. Tujuan Rencana Strategis Bisnis

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Bisnis ini adalah

sebagai berikut :

1. Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas

tindakan selama periode lima tahunan yang sejalan dengan

Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan,

2. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan

mutu kelembagaan RSUP dr. Sitanala Tangerang


3. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan Visi dan

Misi RSUP dr. Sitanala Tangerang

4. Salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama

dengan para stakeholder RSUP dr. Sitanala Tangerang

Perencanaan Strategis memiliki tujuan :

1. Sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang

efektif,

2. Sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan

strategi yang telah ditetapkan,

3. Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi

sumberdaya yang optimal,

4. Sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek,

5. Sebagai sarana bagi manajemen untuk memahami strategi

organisasi,

6. Sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategis.

C. Dasar Hukum.

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Bisnis

RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020 – 2024 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat dr Sitanala

Tangerang.


D. Sistematika Laporan

Penulisan Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala

Tangerang Tahun 2020 – 2024 mengikuti Pedoman Penyusunan

Rencana Strategis Bisnis (RSB) UPT Vertikal Direktorat Jendral

Pelayanan Kesehatan berdasarkan Surat Edaran Nomor

HK.02.02/I/2627/2019. Sistematika penyusunan berikut :

1. Sampul Depan : berisi judul RSB periode lima tahunan RSB dan

nama UPT vertikal.

2. Kata Pengantar : berisi kata pengantar yang disahkan oleh

pimpinan unit kerja.

3. Lembar Pengesahan : Lembar pengesahan dokumen RSB

ditanda tangani oleh pimpinan BLU dan Dewan Pengawas.

4. Daftar Isi : berisi daftar isi RSB.

5. Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tujuan Rencana Strategis Bisnis

C. Dasar Hukum

D. Sistematika Penyusunan RSB

6. Bab II. Kondisi Satker

A. Profil Satker

B. Gambaran Kinerja

1.Kinerja Aspek Pelayanan

2.Kinerja Aspek Keuangan

3.Kinerja Aspek SDM

4.Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana


C. Tantangan Strategis

D. Benchmarking

E. Analisa SWOT

F. Diagram Kartesius dan Prioritas Strategis

G. Analisa TOWS

H. Analisa dan Mitigasi Resiko

1. Indentifikasi Risiko

2. Penilaian Tingkat Risiko

3. Rencana Mitigasi Resiko

7. Bab III. Aarah dan Prioritas Strategis

A. Rumusan Pernyataan Visi,Misi, dan Tata Nilai

B. Arah dan Kebijakan Stakeholder inti

C. Rancangan Peta Strategis Balance Scorecard (BSC)

D. Indikator Kinerja Utama

1. Matriks IKU

2. Kamus IKU

E. Roadmap 5 Tahun Kedepan

F. Program Kerja Strategis

8. Bab IV Proyeksi Keuangan

1. Estimasi Pendapatan

2. Rencana Pendanaan

9. Bab V Penutup


BAB II

KONDISI SATUAN KERJA

A. Profil RSUP dr. Sitanala

RSUP dr. Sitanala merupakan salah satu rumah sakit milik

Kementerian Kesehatan yang sudah berbadan hukum BLU.

Berdasarkan izin Operasional RSUP dr. Sitanala Tangerang dari

Pemerintah Kota Tangerang Propinsi Banten nomor 445/KMT-

173/BID.PEMKES/2019, tanggal 07 November 2019.

RSUP.dr.Sitanala berada ditengah Kota Tangerang, berjarak

kurang lebih 14,1 KM dari bandar udara Internasional Soekarno

Hatta. Memiliki luas lahan 52 hektar dan luas banguanan ± 10

hektar. Memiliki 200 tempat tidur dengan Jumlah SDM yang terdiri

dari staf klinis (dokter,dokter gigi,perawat dan tenaga kesehatan

lainnya) dan staf non klinis (staf administrasi dan keuangan).

1. Sejarah Singkat RSUP dr. Sitanala Tangerang

RSUP dr. Sitanala Tangerang adalah merupakan pindahan

dari Leprosum Lenteng Agung. Pada tanggal 28 juli tahun 1965.

RSUP dr. Sitanala Tangerang ini didirikan oleh Departemen

Kesehatan RI dengan nama “Rumah Sakit Sewan“, karena lokasi

terletak di Desa Karangsari, Kampung Sewan, Kecamatan

Neglasari.

Diresmikan oleh Ny. Rahmi Hatta selaku Ibu Wakil Presiden

RI Pertama dan untuk menghargai jasa seorang dokter yang

pertama kali berkecimpung dalam menangani penderita kusta, yaitu

dr.J.B.Sitanala yang berasal dari Maluku, maka pada tahun 1962

Rumah Sakit Sewan dirubah namanya menjadi “Pusat Rehabilitasi

Sitanala” oleh Menteri Kesehatan RI saat itu Prof. Dr. Satrio, dan


pada perkembangan selanjutnya menjadi Rumah Sakit Kusta Dr.

Sitanala Tangerang dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 140, tahun 1978. Selanjutnya pada tahun 2009 RSUP dr.

Sitanala Tangerang ditetapkan menjadi Rumah Sakit Khusus Kelas

A berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI

No.199/MENKES/III/2009.

2. Struktur Organisasi RSUP dr. Sitanala Tangerang

Struktur Organisasi RSUP dr. Sitanala berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 tahun 2019:


B. Gambaran Kinerja

1. Kinerja Aspek Pelayanan

Gambaran kinerja yang ditampilkan dalam bab ini terdiri dari

2 bagian yaitu : Capaian kinerja Rumah sakit yang terdiri dari

evaluasi capaian Key Performance indicator (KPI) dalam

Rencanan Binis Strategi (RSB) RSK.Dr.Sitanala priode sebelumnya

dan kinerja pelayanan dalam 3 tahun terakhir (tahun 2016-2018).

a) Capaian Kinerja Aspek Evaluasi Capaian Key Performance

Indicator (KPI)

Tabel 2.1 Capaian Key Performance Indicator (KPI)

PERSPEKTIF NO INDIKATOR KPI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

1 2 3 TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIN

Learn and

Growth (LG)

LG-1

1.Persentase

pemeliharaan sarana dan parasarana

100%

137,53%

100%

94,85%

100%

101,99%

LG-2

2. Modernisasi

pengelolaan BLU /

BIOS

NA

NA

100%

99,25%

100%

111,75%

3. Sistem antrian

pasien rawat jalan

(online/SMS)

NA

NA

100%

87,50%

100%

26,92%

4. Informasi

ketersediaan tempat

tidur

NA

NA

100%

93,75%

100%

75%

5. Lama waktu

pengembangan

modul SIMRS

2 bulan

1.4 bulan

2 bulan

2 bulan

2 bulan

2 bulan

LG-3

6. Presentase

pegawai dengan

jabatan yang sesuai dengan kompetensi

55%

36,85%

40%

62,42%

80%

82%

7. Presentase

pegawai yang

memenuhi kualifikasi

baik dalam penilaian prilaku kerja pegawai

70%

49%

55%

89,18%

85%

87%


NO

INDIKATOR KPI

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

2 3 TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIN

LG-4

8. Ketepatan jam

visite dokter spesialis NA NA 100% 90,80% 80% 89,79%

9.Kepatuhan petugas

melakukan Cuci

tangan (Hand Hygiene)

NA

NA

100%

100%

100%

100%

Internal

Bisnis Proses

(IBP)

IBP-1

10. Jumlah kerjasama

yang dilaksanakan

dalam 1 tahun

3 KSO

5 KSO

34 PKS

36 PKS

34 PKS

35 PKS

IBP-2

11.Persentase resep

obat terlayani NA NA NA NA 95% 99,15%

12. Presentase

pencapaian waktu

lapor nilai kritis

NA

NA

NA

NA

90%

99,50%

13. Pemeriksaan POD 80% 83,63% 90% 91,27% 90% 100%

14. Waktu tunggu

rawat jalan (WTRJ) 55 menit 78 menit 50 menit 74 menit ≤ 60 menit 73 menit

IPB-3

15. Pengembalian

RM lengkap dalam

waktu 24 jam

80%

62,93%

80%

83,01%

84%

84%

16. Kepatuhan

terhadap Clinical

Pathway

NA

NA

100%

100%

100%

100%

17. Kepatuhan

pengunaan

formularium

Nasional (FORNAS)

NA

NA

85%

82,44%

≥ 80%

82,10%

18. Angka Kejadian

pasien jatuh

NA

NA

0%

0,02%

≤ 2%

0%

19. Penerapan

keselamatan operasi NA NA 100% 100% 100% 100%

20. Infeksi daerah

operasi (IDO) NA NA ≤ 1% 0,10% ≤ 1% 0,36%

21. Kematian pasien

di IGD NA NA ≤ 2.5‰ 0.35‰ ≤ 2.5‰ 0.50‰

22. Ketepatan

identifikasi pasien NA NA 100% 100% 100% 100%


NO

INDIKATOR KPI

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

1 2 3 TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIN

IBP-4

23. Tingkat akreditasi

RSK.Dr.Sitanala

Verifikasi

Verifikasi

Verifikasi

Verifikasi

Akerditasi

Paripurna

Akreditasi

Paripurna

Finansial (F)

F

24. Rasio

Pendapatan terhadap

biaya operasional

(POBO)

65%

40%

45%

38,38%

45%

33,32%

25. Tingkat

akuntabilitas kinerja

RS-BLU

A

A

AA

A

AA

A

Stakeholder

(S)

S

26. Kecepatan respon

terhadap komplain

(KRK)

NA

NA

80%

92,36%

80%

97,92%

27. Indeks kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan Rumah Sakit

78%

82,91%

80%

78,125%

85%

79,75%

28 Persentase

kepuasan pegawai

78%

60%

65%

53,5%

60%

60,70%


b) Capaian Aspek Produktivitas Kinerja Pelayanan Rumah Sakit

Tahun 2016-2018

1) Kinerja Rawat Jalan

Jumlah Klinik bertambah dari 15 Klinik di tahun 2016

menjadi 20 klinik ditahun 2018. Pada tahun 2019 akan ada

operasional 6 klinik baru (TB DOTS,HIV,Geriatri,MCU,Jantung dan

THT). Ada upaya rumah sakit untuk mengembangkan pelayanan

rawat jalan dalam rangka pemenuhan kebutuahan masyarakat

akan layanan dokter spesialis. Tren kunjungan menurun sepanjang

tahun 3 tahun terakhir, walau sempat naik ditahun 2017, tapi turun

lagi di tahun 2018. Tren kunjungan setiap klinik juga turun, kecuali

klinik umum, Kebidanan, bedah plastik dan Hemodialisa, relatif

meningkat.

Grafik 2.1 Tren Kunjungan Per Poli Klinik 2016-2018


Tabel 2.2. Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2016-2018

NO

POLI KLINIK

TAHUN

2016 2017 2018

1 Umum 504 441 719

2 Kusta 5.918 4.745 4.186

3 Anak 1.551 1.449 1.310

4 Penyakit Dalam 8.290 8.590 7.408

5 Kulit & Kelamin 4.023 3.349 2.706

6 Mata 2.556 2.267 1.648

7 Syaraf 2.714 3.425 2.941

8 Bedah Umum 1.529 1.526 1.234

9 Kebidanan 1.302 1.619 1.573

10 Gizi 90 78 35

11 Gigi 399 467 490

12 Bedah Plastik 597 874 847

13 Penyakit Paru 1.983 2.275 1.514

14 Jiwa Tutup Tutup Tutup

15 Ortopedi Tutup Tutup 561

16 Poli Anesthesi 323 441 402

17 Poli Hemodialisa 704 3.304 4.459

18 Luka 927 924 169

19 Poli Eksekutif Tidak ada data Tidak ada Data Tidak Ada Data


Grafik 2.2 Tren Kunjungan Rawat Jalan 2016-2018

2) Kinerja Rawat Inap Tahun 2016-2018

Tabel 2.3 Jumlah Pasien Yang Dirawat Tahun 2016-2018

NO

RAWAT INAP TAHUN

2016 2017 2018

1 UMUM 7.118 6.787 5.272

2 KUSTA 600 581 597

JUMLAH 8.396 7.368 5.869

2018

32202

2017

35774

2016

33410

37000 36000

35000

34000 33000

32000

31000

30000

Series1

KUNJUNGAN RAWAT JALAN


Grafik 2.3 Tren Pasien Rawat Inap Tahun 2016-2018

Terlihat penurunan jumlah pasien yang dirawat sepanjang tahun

2016-2018 baik pasien kusta maupun pasien umum (pasien selain

penderita kusta).

Berikut beberapa capaian indikator rawat inap sepanjang 2016-

2018.

Grafik 2.4. BOR Rawat Inap Tahun 2016-2018

2016 2017 2018

TAHUN

UMUM

KUSTA

JUMLAH

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

TH 2016 TH 2017 TH 2018

10

5

0

UMUM

KUSTA

40

35

30

25

20

15


Bor rawat inap sepanjang tahun 2016-2018 berkisar antara 20 – 35,

masih rendah, baik BOR rawat inap pasien kusta maupun pasien

umum.

Tabel 2.4. AVLOS Tahun 2016-2018

NO RAWAT INAP TAHUN

2016 2017 2018

1 UMUM 4 4 4

2 KUSTA 7 5 5

Dilihat dari rata-rata lama hari rawat inap pasien, baik pasien kusta

maupun pasien umum sudah baik, bahkan pasien kusta turun dari

7 hari ditahun 2016 menjadi 5 hari ditahun 2018.

Tabel 2.5. Gross Death Rate (GDR) Tahun 2016-2018

NO RAWAT INAP TAHUN

2016 2017 2018

1 UMUM 15 22 30

2 KUSTA 22 37 36

Tabel 2.6 Net Death Rate (NDR) Tahun 2014-2018

NO RAWAT INAP TAHUN

2016 2017 2018

1 UMUM 6 11 16

2 KUSTA 12 29 28

Terlihat sepanjang tahun 2016-2018 baik. Gross Death Rate (GDR)

maupun Net Death Rate (NDR),meningkat, hal ini disebabkan

semakin bervariasinya kasus yang dirawat di RSUP dr.Sitanala

termasuk kasus-kasus dengan kondisi berat. Pada tahun 2016, ICU

mulai beroperasional.


Tabel 2.7. Bed Turn Over Tahun 2014-2018

NO RAWAT INAP TAHUN

2016 2017 2018

1 UMUM 43 44 34

2 KUSTA 14 14 14

Tabel 2.8. Bed Turn of Interval

NO RAWAT INAP TAHUN

2016 2017 2018

1 UMUM 5 5 8

2 KUSTA 20 21 29

Angka frekuensi tempat tidur untuk pasien umum dipakai dalam 1

tahun, berkurang dari tahun 2016 sebanyak 43 kali menjadi 34 kali

ditahun 2018, hal ini menyebabkan interval tempat tidur kosong

juga memanjang dari 5 hari ditahun 2016 menjadi 8 hari di tahun

2018. Kondisi ini berbeda dengan rawat inap kusta, dimana

frekuensi tempat tidur dipakai dalam 1 tahun, tetap yaitu 14 kali,

sedangkan interval tempat tidur kosong meningkat dari 20 hari

menjadi 29 hari. Hal ini disebabkan karena hari rawat berkurang.

3) Kinerja Layanan Penunjang

Tabel 2.9 Tabel kunjungan layanan penunjang tahun 2016-2018

NO

LAYANAN PENUNJANG

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

1 FARMASI 441.032 450.327 470.755

2 RADIOLOGI 3.613 5.647 6.729

3 LABORATORIUM 26.850 22.742 22.830

4 FISIOTERAPI 6.350 7.642 4.869

5 OCUPASI TERAPI 787 606 270

6

ORTHOSTATIK PROSTETIK

93

53

27

7 SOSIAL MEDIS 1.345 4.804 1.556

8 TERAPI WICARA 168 374 255

9 PSIKOLOGI 458 410 381


Grafik 2.5. Kunjungan Pelayanan Penunjang 2016-2018

Tren kunjungan pelayanan penunjang dalam 3 tahun terakhir

terlihat penurunan yang tajam pada tahun 2018. Hal ini

berhubungan langsung dengan jumlah kunjungan pasien rawat

jalan dan rawat inap yang turun pada tahun 2018.

Grafik 2.6. Kunjungan Pelayanan Farmasi, Radiologi dan

Laboratorium 2016-2018

Th 2018 Th 2017 Th 2016

200000

100000

0

Kunjungan Penunjang

600000

500000

400000

300000

Kunjungan Penunjang

500000

450000

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

FARMASI RADIOLOGI LABORATORIUM


Tren kunjungan pelayanan penunjang farmasi, radiologi dan

laboratorium dalam 3 tahun terakhir, terlihat kunjungan farmasi naik

ditahun 2018, sedangkan kunjungan laboratorium mengalami

penurunan. Sedangkan layanan radiologi mengalami peningkatan

kunjungan pada tahun 2017 dan 2018.

Grafik 2.7 Kunjungan Pelayanan Fisoterapi, Ocupasi Terapi,

Orthostatik Prostetik, Sosial Medis, Terapi Wicara dan Psikologi

2016-2018

Tren Kunjungan Pelayanan Fisoterapi, Ocupasi Terapi, Orthostatik

Prostetik, Sosial Medis, Terapi Wicara dan Psikologi 2016-2018,

mengalami penurunan ditahun 2018.

1000

0

Th 2016

Th 2017

Th 2018

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000


4) Kinerja Layanan Kamar Operasi

Tabel 2.10. Tabel Pelayanan Kamar Bedah Tahun 2016-2018

NO PELAYANAN OK Th 2016 Th 2017 Th 2018

1 BEDAH UMUM 256 293 333

2 BEDAH PLASTIK 158 213 166

3 ORTHOPEDI 0 0 90

4 MATA 116 83 71

5 KEBIDANAN 139 239 214

6 BEDAH KUSTA 0 0 0

Grafik 2.8. Pelayanan Kamar Bedah Perspesialisasi Tahun

2016-2018

Th 2018 Th 2017 Th 2016

50

0

BEDAH UMUM

BEDAH PLASTIK

ORTHOPEDI

MATA

KEBIDANAN

BEDAH KUSTA

350

300

250

200

150

100


Grafik 2.9. Pelayanan Kamar Bedah Tahun 2016-2018

Terlihat tren peningkatan jumlah pelayanan kamar bedah sepanjang tahun

2016-2018. Berdasarkan jenis spesialisasi, hanya bedah umum yang

mengalami peningkatan tajam ditahun 2017 dan 2018. Sedangkan bedah

mata merupakan satu-satunya yang mengalami penurunan pelayanan

sepanjang tahun 2016-2018.

2. Kinerja Aspek Keuangan

Bagian ini menjelaskan gambaran kinerja keuangan dalam

memenuhi target-target keuangan kinerja keuangan dari RSB

periode 2015-2019.

Th 2018 Th 2017 Th 2016

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Total Pembedahan


Tabel 2.11. Pendapatan RSUP.dr. Sitanala Tahun 2014-2018

NO

SUBER PENDAPATAN

TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018

1

Rawat Jalan

12.078.194.665

12.564.820.144

7.343.940.772

9.861.633.549

10.282.581.500

2

Rawat Inap

25.037.368.633

26.527.051.091

22.749.815.297

20.418.469.582

12.124.258.322

3

Diklat

528.588.000

399.650.000

524.870.000

415.820.000

522.782.000

4

Parkir

45.000.000

61.500.000

74.500.000

86.000.000

200.500.000

5

Sewa

43.350.000

91.470.000

50.222.791

134.197.282

199.651.363

6

Bunga Bank

742.362.017

1.263.438.377

907.343.462

770.227.556

468.461.726

7

Penunjang

1.430.135.650

1.020.551.000

1.990.334.752

924.338.070

1.041.176.614

8

Apotik

1.149.259.166

692.193.559

1.046.264.517

1.182.772.122

918.817.186

9

Pendapatan Lain-lain

1.923.502

24.093.275

37.938.907

67.817.563

54.796.129

TOTAL

41.056.181.634

42.644.767.446

34.725.530.497

33.861.275.724

25.813.024.840

TARGET 26.000.000.000 40.000.000.000 57.681.517.000 60.000.000.000 50.000.000.000

CAPAIAN

157,91%

106,61%

60,20%

56%

52%

Total pendapatan rumah sakit dalam 2 tahun pertama (tahun 2014-

2015) meningkat akan tetapi dalam 3 tahun belakangan (tahun

2016-2018) menurun tajam. Pendapatan yang paling tinggi ditahun

2015, sedangkan yang paling rendah di tahun 2018. Dilihat dari

sumber pendapatan yang mengalami peningkatan signifikan dari

parkir, sewa dan pendapatan lain-lain (bukan pelayanan kesehatan.

Sumber pendapatan dari rawat jalan, dalam 3 tahun terakhir

meningkat tapi belum mencapai pendapatan di tahun 2015.

Sebaliknya pendapatan rawat inap dalam 3 tahun terakhir turun

tajam. Pendapatan dari Diklat, dalam 5 tahun terakhir masih turun

naik, walaupun pendapatan di tahun 2018 meningkat, begitu juga

dengan pendapatan apotik dan penunjang, masih turun naik.

Target pendapatan RS selalu naik tetapi capaiannnya semakin

turun.


Tabel 2.12. Realisasi Belanja Tahun 2014-2018

Jenis Belanja

TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018

APBN

Belanja Gaji 22.049.071.061 23.527.844.228 25.283.915.966 25.196.580.545 24.899.380.087

Belanja Barang 13.008.082.454 12.440.094.375 13.955.948.393 23.191.559.468 25.121.140.158

Belanja Modal 6.626.182.500 23.173.193.005 22.956.396.249 65.178.994.392 30.657.071.200

Jumlah 41.683.336.015 59.141.131.608 62.196.260.608 113.567.134.405 80.677.591.445

BLU

Belanja Gaji dan Tunjangan

11.279.962.780

18.468.443.004

14.960.455.505

16.565.085.701

12.418.429.274

Belanja Barang 14.791.050.602 16.680.592.551 17.251.359.028 18.598.841.741 14.924.637.225

Belanja Modal 2.910.402.030 9.831.980.378 3.094.107.109 5.070.678.957 895.793.000

Belanja lain-lain 1.805.602.236 - - -

Jumlah 30.787.017.648 44.981.015.933 35.305.921.642 40.234.606.399 28.238.859.499

Total 72.470.353.663 104.122.147.541 97.502.182.250 153.801.740.804 108.916.450.944


Tabel 2.13. Capaian Indikator Kinerja BLU

No.

Indikator

2014 2015 2016 2017 2018

Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai

1 Rasio Kas (Cash Ratio)

12.24 0.25 2206.32 0.25 4368.25 0.25 2647.81 0.25 241.43 2.25

2 Rasio Lancar (Current Ratio)

17.01 2.5 5770.07 2.5 5953.8 2.5 4666.6 2.5 1083.34 2.75

3 Periode Penagihan Piutang (Collection Periods)

10.7 Hari 2 1.99 Hari 2 18 Hari 2 5.83 Hari 2 29.32 Hari 2.25

4 Perputaran Total Aset (Fixed Asset Turnover)

8.11 0.5 7.7 0.5 6.17 0.5 1.52 0.25 1.21 0.5

5 Imbalan Atas Aset Tetap (Return On Asset)

3.05 1.1 0.33 0 0 0 2.22 0 0.26 0

6 Imbalan Equitas (Return On Equity)

2.93 0.8 0.37 0.4 0 0 2.18 0 0.27 0.62

7 Rasio Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)

3102 Hari 2 30.3 Hari 2 29 Hari 1.5 1357.1 Hari 2 27.54 Hari 1.75

8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (POBO)

62.87 2.25 52.08 2 72.77 2.5 38.38 1.5 33.32 1.5

9 Subsidi Biaya Pasien 1.62 0.5 0.31 0 0.82 0 4.93 0 - -

T O T A L 3221 11.9 8.069 9.65 10448.8 9.25 8726.55 8.5 1417 11.62


Tabel 2.14 Capaian Kinerja Keuangan BLU Tahun 2014-2018

KRITERIA TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018

Kinerja Keuangan 22.10 20.25 19.75 19.50 22.62

Kinerja Operasional Pelayanan 19.50 30.50 25.50 23.50 24.00

Kinerja Mutu Pelayanan 28.96 22.55 29.08 30.88 32.89

Total Kinerja 70.56 73.30 74.33 73.88 79.51

Kategori Nilai A A A A A

3. Aspek Kinerja SDM

Gambaran kinerja Aspek SDM RSUP dr. Sitanala Tangerang

dapat di tunjukkan dari jumlah dan jenis ketenagaan, kegiatan

pengembangan SDM serta kerjasama yang dilakukan dengan

beberapa institusi pendidikan.

Gambaran ketenagaan dapat dilihat dari tabel dibawah ini

yang memaparkan ketenagaan RSUP dr. Sitanala Tangerang

berdasarkan jenis pendidikan tenaga kesehatan dan non

kesehatan.


Tabel 2.15 Data Ketenagaan RSUP.dr.Sitanala Tahun 2014-2018

1. TENAGA MEDIS

2014 2015 2016 2017 2018

NO PENDIDIKAN PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK

1 Dokter Umum 25 2 26 1 22 20 1 20 2

2 Dokter Gigi 4 1 3 2 2 4

3 Dokter Spesialis Mata 3 2 2 2 2

4 Dokter Spesialis Kulit & Kelamin 3 2 3 2 2

5 Dokter Spesialis Anak 2 2 2 2 2

6 Dokter Spesialis Bedah 3 3 2 2 3

7 Dokter Spesialis Bedah Plastik 1 1 1 1 1

8 Dokter Spesialis Rehab Medis 1 1 1 1 1

9 Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 1 1 1 1

10 Dokter Spesialis Patologi Anatomi 1 1 1 1 1

11 Dokter Spesialis Kandungan 3 2 2 2 1 3

12 Dokter Spesialis Anestesi 3 2 2 2 5

13 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2 2 3 3 4

14 Dokter Spesialis Farmakologi 1 1 1 1

15 Dokter Spesialis Saraf 1 1 1 1 1

16 Dokter Spesialis Paru 1 1 1 1

17 Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa 1 1

18 Dokter Spesialis Prosden 1 1 1 1 1

19 Dokter Spesialis Radiologi 1 1 2 2


20 Dokter Spesialis Orthopedi 1 1

21 Dokter Spesialis Forensik 1

22 Dokter Spesialis Konservasi Gigi 1

23 Dokter Spesialis THT - KL 1

24 Dokter Spesialis Kedokteran Kerja 1

25

Dokter / Dokter Gigi MHA / MARS / M.Sc / MM

1

4

4

6

5

26 Dokter Spesialis Gizi 1

27 Dokter / M. Kes. 4 4 1 1 1

Total 63 4 60 2 53 1 52 4 62 5


2. TENAGA KEPERAWATAN

2014

2015

2016

2017

2018


1 S2 Magister Kesehatan Masyarakat 2 4 2

2 S2 Magister Keperawatan 1 1 1 1 1

3 S1 Ners 8 7 15 29 30

4 S1 Keperawatan 10 11 8 10 10

5 D IV Ilmu Keperawatan 3 3

6 DIV Perawat Bedah Medical Pendidik 1 2 2

7 DIV Kebidanan 1 2 4 4 6

8 DIII Keperawatan 116 17 122 14 113 20 96 20 102 18

9 DIII Kebidanan 8 7 3 5 3 5 4 2 4

10 DIII Refraksi Optisi 1 1 1 1

11 Perawat SPK 10 1 7 14 12 11

12 Perawat SPR 1 1

13 Perawat SPKS 2 1 2

14 Perawat SPKU 1 1

15 Perawat AMKG 1 1 1 1

16 SPRG 1 1 1 1 1

17 DIII Anastesi 1

Total 166 19 169 18 165 24 161 25 166 23


3 TENAGA KEFARMASIAN

NO

PENDIDIKAN

2014

2015

2016

2017

2018

PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK

1 Apoteker 2 1 3 1 3 3 4 2 4 2

2 DIII Farmasi 3 2 5 5 5 3 6 3

3 Akfar 7 3

4 SAA 1 1

5

S1 Farmasi

1

2

6

SMF

2

2

2

3

3

2

1

2

1

Total 12 3 12 3 12 6 7 4 12 6


4. TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT 2014 2015 2016 2017 2018


1 S2 Kesehatan Masyarakat 2 4 5

2 S1 Kesehatan Masyarakat 2 2 1 3 1 3 1 3 1

3

S1 Kesmas Keselamatan & Kesehatan Kerja

1

1

1

4 DIII Kesehatan Lingkungan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 DIV Kesehatan Lingkungan

Total 3 1 3 2 7 2 9 2 10 2

5. TENAGA GIZI

1 S1 Gizi 1 3 2 1 4 1 4 1

2 DIII Gizi 7 1 6 1 3 1 1

3 Akademi Gizi 1

Total 8 1 9 1 6 1 5 5 1

6. TENAGA KETERAMPILAN FISIK

1 S1 Fisioterapi 3 1 5

2 S.1 Profesi Fisioterapi 4 1

3 DIII Fisioterapis 8 7 3 1

4 DIII Okupasi Terapi 3 3 2 2 2

5 DIII Ortotis Protetis 2 2 2 2 2

6 DIII Terapi Wicara 1 1 1 1 1

Total 14 13 11 11 11


7. TENAGA KETEKNISAN MEDIS 2014 2015 2016 2017 2018


1 S1 Biologi Medik 1 1

2 S-1 Elektro Medis 1 1

3 S-1 Radiologi 1 1

4 DIII Teknik Elektromedis 2 2 2 2 2

5 DIII Teknik Radiologi 3 2 3 1 1 1

6 DIII Radiodiagnostik dan Radioterapi 1 1 1 1 1 1 1

7 DIII Atro 1

8 DIII Rekam Medis 3 1 3 3 1 3 1 2 1 3

9

DIII Manajemen Informasi Kes & Rekam Medik

2

2

2

10

DIII Analis Kesehatan

7

7

1

6

2

6

1

6

2

11 DIII Teknik Radiodiagnostik 1 1

12 DIII Penata Rontgen 1 1 1

13 SPA 1 1 1 1 1 1 1

14 SMAK 1 1 1 1 1

Total 19 5 18 6 16 8 16 6 15 8


8. SARJANA 2014 2015 2016 2017 2018


1 S2 Psikologi 1 1 1 1 1

2 S2 MM 1 1 3 3 3

3 S2 Pemerintahan 1 1 1

4 S1 Psikologi 2 2 3 3 3

5 S1 Manajemen 13 3 5 2 5 2 3 3

6 S1 Manajemen Informatika 1 1 1 1

7 S1 Manajemen Keuangan & Perbankan 1 1 1 1

8 S1 Akutansi 3 3 2 3 2 2

9 S1 Sospol 8 14 8 8 6

10 S1 Pendidikan 1 1 1 1 1 1

11 S1 Teknik Sipil Lingkungan 1 1 1 1 1

12 S1 Teknik 1 1 1

13 S1 Teknik Informatika 2 7 7 6

14 S1 Teknologi Pangan 1 1 1

15 S1 Teknologi Informasi

2

1

16 S1 Komunikasi 1

1

1

1

1

17 S1 Hukum

1

1

1

1

18 S1 Ekonomi 2 1 1

19 S1 Ekonomi Akuntansi 3 1 3 1 3 1


20 S1 Ekonomi Islam

1

1

1

21 S1 Ekonomi Manajemen 1 6 2 5 4 5 4

22 S1 Ekonomi Perbankan 1 1

23 S1 Adm. Publik 1 1

24 S1 Sistem Informasi

3 1 6 1 5 1 5

25 S1 Ilmu Administrasi 1 1 1 2 1 2

26 S1 Matematika 1 1 1

27 S1 Teknik Komputer 2 4 1 1 1

28 S1 Pemerintahan 1 1 1

29 S1 - Teknik Telekomunikasi 1

30 S1 - Teknik Informasi 2

31 S1 - Adm. Publik 1

Total 33 7 41 19 42 29 40 28 35 27


9. SARJANA MUDA / D3 / AKADEMI

NO

PENDIDIKAN 2014 2015 2016 2017 2018

PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK

1 DIII Teknik Komputer 3 1 3 1 3 1 3 1

2 DIII Akuntansi 1 2 1 1 1 2

3 DIII Manajemen Administrasi 2 2 1 1 2 2

4 DIII Manajemen Informatika 1 5 8 1 10 1 11 1 11

5 DIII Keuangan Spesialisasi Aktuaria 1 1 1 1

6 DIII Keuangan & Perbankan 1 1 1 1

7 DIII Perumahsakitan 1 1 1 1

8 DIII Komputerisasi Akuntansi 3 4 4 3

9 DIII Perhotelan 1 1 1

10 DIII Sekretaris 1 1 1

11 DIV Teknik dan Manajemen Industri 1 1 1

12 S.M Administrasi Negara 1 1 1

13 S.M Ilmu Sospol 1

Total 4 9 4 16 8 21 7 23 8 22

3. SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS

1 SMA / SMU 32 42 30 37 27 28 25 28 17 27

2 SMEA 9 8 6 6 4

3 STM 11 11 1 10 1 6 1 2 2

4 SMKK 3 41 3 38 33 33 31


5 SMK Kesehatan 2 2 1

6 KPAA 3 3 1 1 2

7 SPKS 1 1 1

8 SPK 1 2 2 1

9 SKKA 2

10 SPA 1

11 SMF 1

12 SMIP 1

Total 58 83 55 81 20 36 16 36 27 62

4. SMTP & SEKOLAH DASAR

1 SMP 6 8 9 8 7

2 SD 6 9 1 8 1 6 1 6 1

Total 12 17 1 17 1 14 1 13 1


REKAPITULASI TENAGA 2014 2015 2016 2017 2018


NO. KUALIFIKASI TENAGA

A. TENAGA

KESEHATAN

1. TENAGA MEDIS 63 4 60 2 53 1 52 4 62 5

2. TENAGA KEPERAWATAN 166 19 169 18 165 24 161 25 166 23

3. TENAGA KEFARMASIAN 12 3 12 3 12 6 11 6 12 6

4. TENAGA KESEHATAN

MASYARAKAT

3

1

3

2

7

2

9

2

10

2

5. TENAGA GIZI 8 1 9 1 6 1 5 1 5 1

6. TENAGA KETERAMPILAN FISIK 14 0 13 0 11 0 11 0 11 0 7. TENAGA KETEKNISIAN MEDIS 19 5 18 6 16 8 16 6 15 8

B. TENAGA NON

KESEHATAN

1. SARJANA 33 7 41 19 42 29 40 28 35 27

2. SARJANA MUDA / D3 / AKADEMI 4 9 4 16 8 21 7 23 8 22

3. SMTA 58 83 55 79 47 64 41 64 27 62

4. SMTP & SD 12 12 17 1 17 1 14 1 13 1

JUMLAH PNS &

TKK

392

144

401

147

384

157

367

160

364

157

JUMLAH

SELURUHNYA

536

548

541

527

521


Garfik 2.10 Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Ketenagaan

Grafik 2.11 Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan

Dalam 5 tahun terakhir ( tahun 2014-2015) tidak bertambah,

mengikuti perkembangan pelayanan, tetapi sebaliknya cenderung

berkurang. Berdasarkan komposisi jenis ketenagaan cukup

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 20118

350

300

250

200

150

100

50

0

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

0

4 JUMLAH 50

4 SLTPdan SD 100

2 Sarjana Muda / D3 /

Akademi

3 SLTA

250

200

150

1 Sarjana

350

300


bervariasi. Sedangkan berdasarkan jenis pendidikan tenaga non

kesehatan paling banyak lulusan SMA.

Grafik 2.12. Jumlah Kerjasama RSUP.dr. Sitanala dengan

Instansi Pendidikan Tahun 2014-2018

Terlihat peningkatan yang signifikan jumlah kerjasama dengan

istansi pendidikan dalam 5 tahun terakhir. Walaupun sampai

sekarang RSUP.dr. Sitanala belum mendapatkan legalitas sebagai

rumah sakit pendididkan.

4. Gambaran Aspek Sarana Prasarana

RSUP dr. Sitanala Tangerang memiliki sarana dan

prasarana yang sangat mendukung terhadap pengembangan

rumah sakit secara keseluruhan karena RSUP dr. Sitanala

Tangerang memiliki luas tanah sebesar 479.717,42 m² dan

didalamnya berdiri bangunan seluas 30.175 m2 dengan perincian

sebagai berikut :

JUMLAH INSTANSI PENDIDIKAN 14

12

10

8

6

4

2

0

JUMLAH INSTANSI

PENDIDIKAN

2014 2015 2016 2017 2018

TAHUN


m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Tabel 2.16 Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap

NO

KELAS

PERAWATAN

JUMLAH TEMPAT TIDUR/TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018

1 VVIP 0 0 2 0 0

2 VIP 2 3 7 9 9

3 KELAS 1 8 18 16 16 16

4 KELAS 2 21 20 19 23 23

5 KELAS 3 100 100 105 101 101

6 PERINA/BAYI 10 10 10 10

KUSTA

1 VVIP 0 0 0 0 0

2 VIP 0 0 0 1 1

3 KELAS 1 0 0 0 4 4

4 KELAS 2 4 4 6 6 6

5 KELAS 3 87 42 30 21 21

6 ISOLASI 0 0 0 4 4

ICU 3 3 5 5 5

Total 225 200 200 200 200

1. Bangunan Gedung 1,994

2. Bangunan Gudang 180

3. Bangunan Gedung untuk bengkel/hanggar 320

4. Bangunan Gedung Instalasi 342

5. Bangunan Gedung Laboratorium 500

6. Bangunan Kesehatan 19,644

7. Bangunan Gedung Tempat Ibadah 779

8. Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 80

9. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 369

10. Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 720

11. Bangunan Gedung Garasi / Pool 232

12. Bangunan Peternakan / Perikanan 272

13. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 429

14. Bangunan Fasilitas Umum 600

15. Rumah Negara Golongan I 3,594

16. Asrama 120


Selain sarana fisik bangunan, RSUP dr. Sitanala Tangerang

memiliki beberapa peralatan yang digunakan untuk mendukung

terselenggara kegiatan pelayanan rumah sakit. Sarana prasarana

RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 s/d 2016 adalah seperti

tampak pada tabel dibawah ini :


Tabel 2.17 Aspek Sarana dan Prasarana RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2014-2019 Semester I

No

Nama Barang

Jumlah Sat

Kondisi

2014

2015

2016

2017

2018

S1

2019

Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

A Alat Angkutan 32 37 71 86 86 87 77 3 7

1 Kendaraan dinas bermotor perorangan

1 2 2 2 2 2 Unit 2

2 Kendaraan bermotor penumpang 6 7 7 6 6 6 Unit 4 2

3 Kendaraan bermotor angkutan barang

3 4 4 4 4 4 Unit 4

4 Kendaraan bermotor roda dua 10 10 10 10 10 10 Unit 6 4

5 Kendaraan bermotor khusus 4 4 4 5 5 6 Unit 5 1

6 Kendaraan tak bermotor angkutan barang

25 26 26 39 39 39 Unit 36 3

7 Alat angkutan kereta rel tak bermotor (kereta makan)

8 8 8 8 8 8 Unit 8

8 Alat angkutan darat tak bermotor lainnya

12 12 12 12 12 12 Unit 12


No

Nama Barang

Jumlah Sat

Kondisi

2010

2011

2012

2017

2018

S1

2019

Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

B Peralatan Dan Mesin 9 9 9 20 20 20 Unit 20

1 Mesin Proses 1 1 1 1 1 1 Unit 1

2 Fender 0 0 0 1 1 1 Unit 1

3 Compressor 1 1 1 1 1 1 Unit 1

4 Electric Generating Set 2 2 2 3 3 3 Unit 3

5 Pompa 5 5 5 14 14 14 Unit 14

C Alat Ukur Dan Alat Bengkel 45 48 48 47 47 47 Buah 42 5 0

1 Perkakas konstruksi logam terpasang

pada pondasi

14 14 14 13 13 13 Buah 12 1

2 Perkakas konstruksi logam yang transfortable (berpindah )

7 7 7 7 7 7 Buah 7

3 Perkakas benkel service 1 1 1 1 1 1 Buah 1

4 Perkakas benkel kayu 4 4 4 4 4 4 Buah 4

5 Peralatan Las 1 1 1 1 1 1 Buah 1

6 Perkakas standar 1 1 1 1 1 1 Buah 1

7 Perkakas khusus 3 3 3 3 3 3 Buah 3

8 Perkakas bengkel kerja 1 1 1 1 1 1 Buah 1

9 Perkakas tukang besi 2 2 2 2 2 2 Buah 2


No

Nama Barang

Jumlah Sat Kondisi

2014 2015 2016 2017 2018 S1 Baik Rusak Rusak

2019 Ringan Berat

11 Perkakas tukang kulit 3 3 3 3 3 3 Buah 3

12 Peralatan ukur, Gip dan Feting 2 2 2 2 2 2 Buah 2

13 Alat ukur / pembanding 1 4 4 4 4 4 Buah 4

14 Alat timbangan 4 4 4 4 4 4 Buah 4

No

Nama Barang

Jumlah Sat

Kondisi

2014

2015

2016

2017

2018

S1

2019

Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

D Alat Pertanian 15 15 15 15 15 15 Buah 15

1 Alat penyimpanan hasil percobaan pertanian

15 15 15 15 15 15 Buah 15

E Alat Kantor Dan Rumah Tangga

4432 5181 5181 5420 5513 5662 Buah 5209 859

1 Mesin ketik 17 17 17 12 12 12 Buah 12

2 Mesin hitung 7 8 8 8 8 8 Buah 8

3 Alat reproduksi (penggandaan)

7 8 8 9 9 9 Buah 9

4 Alat penyimpanan peralatan kantor

626 703 703 698 698 698 Buah 552 552


No

Nama Barang

Jumlah

Sat

Kondisi

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Baik Rusak Ringan

Rusak Berat

5 Alat kantor lainnya 127 473 473 479 572 674 Buah 650 24

6 Alat kantor lainnya 101 101 101 101 101 101 Buah 101

7 Meubelair 2773 2976 2976 3031 3031 3078 Buah 2882 196

8 Alat pengukur waktu 39 40 40 40 40 40 Buah 21 19

9 Alat pembersih 10 11 11 7 7 7 Buah 6 1

10 Alat pendingin 365 451 451 601 601 601 Buah 567 34

11 Alat dapur 66 70 70 70 70 70 Buah 64 6

12 Alat rumah tangga lainnya 294 323 323 364 364 364 Buah 337 27


No

Nama Barang

Jumlah Sat

Kondisi

2014

2015

2016

2017

2018

S1

2019

Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

F Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar

46 98 98 97 97 97 Buah 92 5 0

1 Peralatan studio, video dan film

7 8 8 11 11 11 Buah 11

2 Alat komunikasi telepon 39 90 90 86 86 86 Buah 81 5

G Alat Kedokteran Dan Kesehatan

3445 3988 4396 4474 4474 4583 Buah 4428 139 16

1 Alat kedokteran umum 1494 1820 2085 2240 2240 2283 Buah 2174 107 2

2 Alat kedokteran gigi 76 80 86 86 86 86 Buah 78 8

3 Alat kedokteran KB 6 6 6 6 6 6 Buah 6

4 Alat kedokteran bedah 217 247 263 285 285 289 Buah 279 3 7

5 Alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan

166 175 191 233 233 235 Buah 226 7 2

6 Alat kedokteran THT 64 73 73 75 75 76 Buah 76

7 Alat kedokteran mata 22 41 41 44 44 44 Buah 42 1 1

8 Alat kedokteran penyakit dalam

63 77 88 124 124 134 Buah 130 2 2

9 Alat kedokteran kamar jenazah

2 3 3 3 3 5 Buah 5

10 Alat kedokteran anak 29 40 48 230 230 235 Buah 232 3

11 Alat kedokteran poliklinik 8 19 19 19 19 19 Buah 17 2

12 Alat kesehatan rehab medis 30 60 60 60 60 66 Buah 66


No

Nama Barang

Jumlah Sat Kondisi

2014 2015 2016 2017 2018 S1 2019

Baik Rusak Rusak

Ringan Berat

13 Alat kedokteran neurologis 12 27 32 41 41 56 Buah 56

14 Alat kedokteran jantung 25 25 25 26 26 28 Buah 26 2

15 Alat kedokteran radio diagnostik

23 23 24 27 27 33 Buah 32 1

16 Alat kedokteran patologi anatomi

3 4 5 7 7 7 Buah 6 1

17 Alat kedokteran radiotherapi 10 10 10 10 10 10 Buah 10

18 Alat kedokteran nuklir 2 2 2 2 2 4 Buah 4

19 Alat kedokteran kulit dan kelamin

1 2 2 6 6 6 Buah 6

20 Alat kedokteran gawat darurat 39 56 61 66 66 68 Buah 68

21 alat kedokteran bedah orthopedi

8 8 8 8 8 8 Buah 7 1

22 Alat kedokteran ICU 52 64 64 101 101 101 Buah 99 2

23 Alat Kedokteran Bedah Jantung

0 1 1 1 1 1 Buah 1

24 Alat kedokteran tradisional medicine

1 1 1 1 1 1 Buah 1

25 Alat kedokteran anaestesi 5 5 5 5 5 5 Buah 4 1

26 Alat kesehatan umum lain 1086 1118 1192 767 767 767 Buah 767

27 Alat kesehatan umum lainnya 1 1 1 1 1 10 Buah 10


No

Nama Barang

Jumlah Sat

Kondisi

2014

2015

2016

2017

2018

S1

2019

Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

H Alat Laboratorium 65 140 148 192 192 196 Buah 186 9 1

1 Alat laboratorium kimia, air, tehnik penyehatan

3 4 4 4 4 4 Buah 1 3

2 Alat laboratorium tehnik penyehatan

1 1 1 1 1 1 Buah 1

3 Alat laboratorium umum 29 79 82 120 120 123 Buah 117 6

4 Alat laboratorium mikrobiologi 2 9 10 11 11 11 Buah 11

5 Alat laboratorium kimia 1 1 1 1 Buah 1

6 Alat Laboratorium Patologi - 1 2 3 3 4 Buah 4

7 Alat Laboratorium Immunologi - - 1 4 4 4 Buah 4

8 Alat laboratorium hematologi 14 14 15 15 15 15 Buah 15

9 Alat laboratorium makanan - 7 7 8 8 8 Buah 8

10 Alat laboratorium fisika 1 1 1 1 1 1 Buah 1

11 Alat Laboratorium proses pengolahan panas

- 1 1 1 1 1 Buah 1

12 Alat laboratorium proses teknologi tekstil

0 0 0 0 0 0 Buah 0

13 Alat laboratorium kulit, karet dan plastik

2 2 2 0 0 0 Buah 0

14 Alat laboratorium pertanian 1 1 1 1 1 1 Buah 1


15 Alat Labboratorium lingkungan peraiaran

- 1 1 1 1 1 Buah 1

16 Laboratorium hematologi dan urinalisis (hematology) analyzer

2 2 2 3 3 3 Buah 3

17 Alat laboratorium lainnya 7 8 8 9 9 9 Buah 8 1

18 General Laboratory tool - - 1 1 1 1 Buah 1

19 System/Power Supply - 2 2 3 3 3 Buah 3

20 Peralatan hidrologi (scoop) 1 1 1 1 1 1 Buah 1

21 Alat laboratorium penunjang (freezer)

1 1 1 0 0 0 Buah 0

22 Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan biomedik

- 3 3 3 3 3 Buah 3

23 Alat laboratorium cahaya, optik dan akustik

- 1 1 1 1 1 Buah 1


No

Nama Barang

Jumlah Sat

Kondisi

2014 2015 2016 2017 2018 S1

2019 Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga

6 19 19 26 26 26 Buah 26 0

1 Alat musik tradisional 1 1 1 1 1 1 Buah 1

2 Alat tenis meja 0 0 0 0 0 0 Buah 0

3 Peralatan olahraga lainnya/ kasur

2 2 2 2 2 2 Buah 2

4 Peralatan senam 3 16 16 23 23 23 Buah 23

J Komputer 537 767 801 801 801 838 Buah 831 7

1 Personal komputer 213 266 269 287 287 291 Buah 285 6

2 Peralatan mainframe 3 9 9 9 9 9 Buah 9

3 Peralatan mini komputer 35 40 40 43 43 44 Buah 44

4 Peralatan personal komputer 193 264 295 269 269 301 Buah 300 1

5 Peralatan jaringan 82 151 151 156 156 156 Buah 156

6 Peralatan komputer lainnya 11 37 37 37 37 37 Buah 37

K Alat Eksplorasi 1 1 1 Buah

1 Alat eksplorasi elektronik/ kapasitor bank

1 1 1 1 1 1 Buah 1

L Alat Peraga 8 8 8 Buah

1 Alat peraga pelatihan/ anatomi 8 8 8 8 8 8 Buah 8

M Peralatan Proses Produksi 2 2 2 Buah

1 Head generating equipment/ incenerator

2 2 2 2 2 2 Buah 1 1


C. Tantangan Strategis

Bagian ini menjelaskan apa saja tantangan strategis yang

tengah dan akan menentukan pencapaian visi dan realisasi misi

RSUP.Dr.Sitanala dengan memperhatikan harapan dan

kekhawatiran stakeholder . Suatu kondisi /kejadian yang menjadi

isue strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal

tidak dimanfaatkan akan mengilangkan peluang untuk pencapaian

Visi dan Misi dalam jangka panjang.

Isu strategis bagi RSUP.dr.Sitanala diperoleh dari analisis

internal berupa indetifikasi permasalahan terkait mutu kelembagaan

maupun analisis faktor eksternal berupa kondisi yang menciptakan

peluang dan ancaman bagi RSUP.dr.Sitanala dimasa 5 tahun

kedepan.

Tabel 2.18 Tantangan Strategis dengan TEMPLESS Analys analisis

FACTORS TO BE CONSIDERED

IMPACT TO MARKET IMPACT TO RSUP dr

SITANALA

TECHNOLOGY

1 Perkembangan Teknologi Informasi & Digital Marketing

Memudahkan informasi dan akses Layanan

Dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat layanan

3 Perkembangan Ilmu Kedokteran

Memberikan pilihan dan kepercayaan

Dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat layanan dan meningkatkan kapasitas layanan

ECONOMY

1 Pertumbuhan ekonomi Indonesia >5%

Meningkatnya daya beli masyarakat

Meningkatkan jumlah pelayanan RSUP

2 Kondisi ekonomi dunia melemah

Jangka panjang dapat menaikkan tarif pelayanan

Menurunnya efisiensi

MARKET

1 Kesadaran Masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan

Meningkatkan jumlah pelayanan RSUP


2 Penggunaan Media Sosial Memudahkan memberikan edukasi dan lebih efisien menjalankan Program Promosi Pelayanan

3 Posisi RS di Kota yg Tumbuh, dengan tingkat pendidikan masyarakat yg baik sehingga peduli terhadap pelayanan kesehatan,

Mempunyai potensi market yang besar untuk mengembangkan pelayanan umum dan spesialistik

POLITICS

1 Suhu Politik cenderung stabil setelah Pemilu

Meningkatnya kepastian pelaku ekonomi

Meningkatkan kepastian untuk proyeksi finansial khusunya terkait investasi

FACTORS TO BE CONSIDERED

IMPACT TO MARKET IMPACT TO RSUP dr SITANALA

LAW

1 Kebijakan BPJS yg berubah

Dapat menimbulkan alternatif selain BPJS

Adanya ketidakpastian dalam membuat proyeksi dan antisipasi jumlah pengunjung

2 Kebijakan rujukan berjenjang

Rujukan berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung RS kelas C

Penurunan jumlah pengunjung dari rujukan karena bukan RS kelas C

ENVIRONMENT

1 Persyaratan Institusi (Industri, RS, dll) dalam penerapan standar pengelolaan air bersih, limbah, ruangan untuk AMDAL

Hanya RS yang siap yang dapat memenuhi persyaratan

Harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan mengikuti peraturan yang berlaku

SUPPLIER

1 Penawaran Kerjasama operasional (KSO) alat dengan pihak ketiga

Semakin mudah RS mendapatkan alternatif untuk investasi

Menjadi alternatif investasi bagi RSUP dr Sitanala

2 Persaingan sesama Supplier untuk alat Kesehatan

Memberi dampak positif bagi RS

Mendapat supplier terbaik sesuai kriteria

SOCIETY

1 keberadaan LSM sekitar RSUP dr Sitanala

Menganggu dan meningkatkan biaya tidak terduga

Mempersiapkan biaya tak terduga


D. Benchmarking

Bagian ini menjelaskan berbagai kemampuan organisasi

dan/atau pencapaian kinerja tingkat input, proses dan hasil dari

lembaga atau organisasi lain yang dijadikan rujukan dalam

mencapai visi RSUP dr.Sitanala. Gambaran kemampuan

organisasi dan kinerja dari organisasi lain tersebut dijadikan

sebagai dasar untuk menetukan kemampuan organisasi

RSUP.dr.Sitanala yang hendak dibentuk dalam waktu periode

terakhir.

Rumah sakit yang dijadikan benchmark dalam proses ini

adalah, RS Orthopedi Dr.Soeharso, Solo dan RSUD. Kota

Tangerang. RS. Orthopedi Dr.Soeharso, merupakan RS dengan

layanan utama orthopedi, traumatologi dan rehabilitasi sementara

RSUP dr.Sitanala Tangerang akan mengembangkan traumatologi

dan rehabilitasi sebagai layanan unggulan, sedangkan RSUD.Kota

Tangerang, sama rumah sakit pemerintah kelas C yang melayani

masyarakat Kota Tangerang.

53 Rencana Strategis Bisnis RRSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024

Tabel 2.19 Bencmark RSUP dr. Sitanala dengan RS Orthopedi

Dr.Soeharso

NO VARIABEL RSUP dr.SITANALA RS Orthopedi

Dr.Soeharto

1 Pemilik Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan

2 Kelas RS Kelas C Kelas A Pendidikan

3

Layanan Unggulan

Rehabilitasi,

Traumatologi, Stroke

Unit

Orthopedi, Traumatologi,

Rehabilitasi

Layanan orthopedi

meliputi Sub Spesialis

Spine, Sub Spesialis

Rekonstruksi, Sub

Spesialis Hand and

Microsurgery, Sub

Spesialis Pediatric

Tabel 2.20 Bencmark RSUP dr. Sitanala dengan RSUD Kota Tangerang

NO

VARIABEL

RSUP dr.

SITANALA

RSUD KOTA TANGERANG

(Sumber Renstra

RSUD.Kota Tangerang

Tahun 2014-2018)

1 Pemilik Kementerian

Kesehatan Pemerintah Daerah

2 Kelas RS Kelas C Kelas C

Tidak menyebutkan layanan unggulan, tetapi RSUD Kota Tangerang juga Rehabilitasi, memilikilayanan Rehabilitasi,

3 Layanan Unggulan Traumatologi, Layanan Traumatologi yang Stroke Unit termasuk trauma tulang belakang, dan juga memiliki layanan stroke yang dilengkapi

bedah syaraf


E. Analisis SWOT

Dalam pencapaian visi RSUP dr.Sitanala Tangerang,

bagian ini menjelaskan analisis yang berkaitan dengan kekuatan

(stength), kelemahan/kekuatan (weakness), peluang (opportunity)

dan ancaman (threat) yang dihadapi. Hasil analisis terhadap situasi

internal dan eksternal RSUP dr.Sitanala Tangerang, didapatkan

beberapa faktor kunci seperti tersebut dalam daftar dibawah ini:

Tabel 2.21 Faktor-Faktor Peluang dan Ancaman Pada

RSUP dr. Sitanala

NO FAKTOR PELUANG FAKTOR ANCAMAN

1

Letak Demografi yang strategis dan

berada di Lingkungan yg padat

Penduduk, Mudah diakses

Masyarakat masih banyak yang Belum

mendapatkan informasi bahwa RS dr. Sitanala

melayani selain Pasien Kusta

2 Pemanfaatan Jejaring Sebagai RS

Vertikal milik Kementerian Kesehatan

Masih adanya Stigma Negatif Masyarakat

terhadap RS dr. Sitanala

3

Posisi RS di Kota yg Tumbuh, dengan

tingkat pendidikan masyarakat yg baik

sehingga peduli terhadap pelayanan

kesehatan,

Kebijakan Rujukan Berjenjang menurunkan

jumlah kunjungan Pasien ke RSUP dr. Sitanala

4 Adanya Dukungan Pemda terhadap

pelayanan Kesehatan

Pertumbuhan RS kompetitor yang sangat cepat

dan jarak antara RS yg dekat

5

Kebijakan JKN dan JAMKESDA

meningkatkan jangkauan masyarakat

terhadap Pelayanan Kesehatan

Kelancaran Pembayaran Klaim BPJS

6

Adanya Permintaan Jasa Layanan

Radiologi, Laparascopy,USG 4 dimensi,

Laser kulit kecantikan yang canggih

Kebijakan BPJS Kesehatan sering berubah

7 Adanya potensi market untuk layanan

jantung,vaksin,MCU,THT,Konservasi Gigi

8

Adanya Jejaring Pelayanan Kesehatan

dengan Stakeholder kesehatan,

Pendidikan, Industri, dan organisasi sosial

keagamaan.

9 Angka harapan hidup di Kota Tangerang

yg tinggi serta tren peningkatan PTM


Tabel 2.22 Faktor-Faktor Kekuatan dan Kelemahan Pada

RSUP dr. Sitanala

NO FAKTOR KEKUATAN FAKTOR KELEMAHAN

1

Lahan Yang luas memungkinkan

pengembangan pelayanan

Pemanfaatan Peralatan Kesehatan yang belum

optimal

2 Variasi Jenis Pelayanan Spesialistik yang

cukup Lengkap

Sistem Informasi RS belum dapat memenuhi

kebutuhan RS secara Optimal

3 Memiliki Alat-alat Kesehatan yg canggih Komitmen SDM terhadap Tupoksi belum Sesuai

4 Sebagai RS Vertikal yang sudah memiliki

Visi Misi Moto sudah terarah

Budaya Kerja belum terinternalisasi dengan baik

pada seluruh pegawai

5 Rumah Sakit besertifikat Akreditasi

Paripurna Akses informasi Pelayanan RS belum Optimal

6 Status sebagai Rumah sakit BLU Ketersedian

mencukupi

SDM yang kompeten belum

7 Adanya Pengembangan Pelayanan

Kesehatan dan Penujang

Respons time pelayanan masih perlu di

tingkatkan

8 Fasilitas Pelayanan yang nyaman Status Kelas Rumah Sakit sebagai rujukan

tersier kusta

9

RS dr Sitanala Menjadi tempat

pendidikan kesehatan bagi banyak

Instansi Pendidikan

System Reward dan Punishment belum berjalan

baik

10 Rumah Sakit memiliki Program Promosi

Pelayanan kesehatan

Pemahaman tentang tata hubungan

kerja/kerjasama yang belum baik

11 Kurangnya sosialisasi dan pemahaman

terhadap kebijakan-kebijakan baru

12 Program Pelatihan SDM belum cukup Baik

13 BOR Rawat Inap Rendah

14 masih ada layanan yang mendapat subsidi dari

Rumah Sakit

15 Tingginya Biaya Pegawai dibandingkan dengan

Pendapatan

16

Rumah Sakit Belum Mampu menarik tenaga

yang memiliki Kompetensi tertentu (Spesialis,

dan IT)

17 Masih perlunya Optimalisasi Aset


F. Diagram Kartesius

Bagian ini menjelaskan gambaran posisi daya saing RSUP

dr.Sitanala dalam memenuhi Visi pada kurun waktu priode 2020-

2024. Untuk mengambarkan posisi daya saing ini dengan

menggunakan diagram kartesius 4 kuadran. Diagram Kartesius

dinyatakan dalam sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X

mengambarkan resultante dari total nilai kekuatan dan total nilai

kelemahan, sedangkan sumbu Y mengambarkan resultante dari

total nilai peluang dan hambatan.

Tabel 2.23 Internal Faktor Evaluation (IFE)

NO FAKTOR SUKSES KRITIS BOBOT RATE SKOR BOBOT

BOBOT X RATE

KEKUATAN

1

Lahan Yang luas memungkinkan pengembangan pelayanan

0.15

80

12

2

Variasi Jenis Pelayanan Spesialistik yang cukup Lengkap

0.2

70

14

3

Memiliki Alat-alat Kesehatan yg canggih

0.2

70

14

4

RS sebagai RS Vertikal yang sudah memiliki Visi Misi Moto sudah terarah

0.05

60

3

5

Rumah Sakit besertifikat Akreditasi Paripurna

0.1

70

7

6

Status sebagai Rumah sakit BLU

0.05

60

3


7

Adanya Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Penujang

0.1

70

7

8

Fasilitas Pelayanan yang nyaman

0.05

70

3.5

9

RS dr Sitanala Menjadi tempat pendidikan kesehatan bagi banyak Instansi Pendidikan

0.05

65

3.25

10

Rumah Sakit memiliki Program Promosi Pelayanan kesehatan

0.05

70

3.5

TOTAL 1

70.25


BOBOT X RATE

KELEMAHAN

1

Pemanfaatan Peralatan Kesehatan yang belum optimal

0.1

80

8

2

Sistem Informasi RS belum dapat memenuhi kebutuhan RS secara Optimal

0.15

85

12.75

3

Komitmen SDM terhadap Tupoksi belum Sesuai

0.05

60

3

4

Budaya Kerja belum terinternalisasi dengan baik pada seluruh pegawai

0.05

60

3

5

Akses informasi Pelayanan RS belum Optimal

0.15

60

9

6

Ketersedian SDM yang kompeten belum mencukupi

0.02

70

1.4


7

Respons time pelayanan masih perlu di tingkatkan

0.05

70

3.5

8

Status Kelas Rumah Sakit sebagai rujukan tersier kusta

0.1

80

8

9

System Reward dan Punishment belum berjalan baik

0.05

70

3.5

10

Pemahaman tentang tata hubungan kerja/kerjasama yang belum baik

0.05

60

3

11

Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap kebijakan- kebijakan baru

0.01

60

0.6

12

Program Pelatihan SDM belum cukup Baik

0.02

60

1.2

13

BOR Rawat Inap Rendah

0.05

60

3

14

Masih ada layanan yang mendapat subsidi dari Rumah Sakit (Ortopedi dan Layanan Bedah lainnya, intensive care)

0.03

70

2.1

15

Tingginya Biaya Pegawai dibandingkan dengan Pendapatan

0.03

65

1.95

16

Rumah Sakit Belum Mampu menarik tenaga yang memiliki Kompetensi tertentu (Spesialis, dan IT)

0.04

70

2.8

17

Masih perlunya Optimalisasi Aset

0.05

60

3

TOTAL 1

69.8


Hasil resultante total kekuatan dan kelemahan adalah 70,25 ─ 69,8

= 0,45. Hasil resultante ini menetukan nilai disumbu X.

Tabel. 2.24 Eksternal Faktor Evaluation (EFE)


BOBOT X RATE

PELUANG

1

Letak Demografi yang strategis dan berada di Lingkungan yg padat Penduduk, Mudah diakses

0.14

70

9.8

2

Pemanfaatan Jejaring Sebagai RS Vertikal milik Kementerian Kesehatan

0.08

75

6

3

Posisi RS di Kota yg Tumbuh, dengan tingkat pendidikan masyarakat yg baik sehingga peduli terhadap pelayanan kesehatan,

0.14

75

10.5

4

Adanya Dukungan Pemda terhadap pelayanan Kesehatan

0.07

70

4.9

5

Kebijakan JKN dan JAMKESDA meningkatkan jangkauan masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan

0.13

80

10.4

6

Adanya Permintaan Jasa Layanan Radiologi, Laparascopy,USG 4 dimensi, Laser kulit kecantikan yang canggih

0.14

75

10.5

7

Adanya potensi market untuk layanan jantung,vaksin,MCU,THT,Konservasi Gigi

0.13

80

10.4


8

Adanya Jejaring Pelayanan Kesehatan dengan Stakeholder kesehatan, Pendidikan, Industri, dan organisasi sosial keagamaan.

0.11

80

8.8

9

Angka harapan hidup di Kota Tangerang yg tinggi serta tren peningkatan PTM

0.06

60

3.6

TOTAL 1

74.9

NO

FAKTOR SUKSES KRITIS

BOBOT

RATE SKOR BOBOT

BOBOT X RATE

HAMBATAN

1

Masyarakat masih banyak yang Belum mendapatkan informasi bahwa RS dr. Sitanala melayani selain Pasien Kusta

0.2

80

16

2

Masih adanya Stigma Negatif Masyarakat terhadap RS dr. Sitanala

0.19

80

15.2

3

Kebijakan Rujukan Berjenjang menurunkan jumlah kunjungan Pasien ke RS dr. Sitanala

0.12

70

8.4

4 Pertumbuhan RS kompetitor yang sangat cepat dan jarak antara RS yg dekat

0.17

80

13.6

5


0.17

75

12.75

6

Kebijakan BPJS Kesehatan sering berubah

0.15

75

11.25

TOTAL 1

77.2


Hasil resultante total peluang dan hambatan adalah 74,9 ─ 77,2 =

(-2,3). Hasil resultante ini menetukan nilai disumbu Y.

Grafik 2.13 Diagram Kartesius

Y

X

Didapatkan posisi bersaing RSUP dr. Sitanala berada pada

kuadran IV, yakni terbentuk oleh potongan sumbu vertikal negatif

Y=(-2,3), dan potongan sumbu horizontal positif X= 0,45. Ini berarti,

secara kondisi internal RSUP dr. Sitanala memiliki kekuatan,

sedangkan kondisi eksternal memiliki hambatan. Strategi yang

disarankan dikuadran ini adalah diversivikasi layanan. Artinya

RSUP dr.Sitanala sesungguhnya memilki keunggulan bersaing

yang memadai akan tetapi sekmen yang kini menjadi lahan layanan

unggulan (Penanganan penyakit Kusta) tidak lagi menjanjikan. Hal

ini terjadi karena perubahan kebijakan dari Kementerian Kesehatan

dimana tidak ada lagi rumah sakit khusus kusta. Oleh karena itu

RSUP dr. Sitanala perlu melakukan terobosan dengan unggulan

yang dimilki untuk memasuki sekmen baru dengan produk jasa

lama maupun baru.


G. Analisis TOWS

Bagian ini menjelaskan berbagai sasaran strategis yang

akan dilakukan RSUP.dr.Sitanala dalam kurun waktu periode 2020-

2024. Untuk dapat merumuskan strategis, analisis dilakukan

dengan memasang-masangkan hasil identifikasi sebagai berikut:

1) Hasil identifikasi kekuatan dengan peluang

2) Hasil identifikasi kekuatan dengan ancaman

3) Hasil identifikasi kelemahan dengan peluang

4) Hasil identifikasi kelemahan dengan ancaman

Hasil analisis TOWS terlihat pada tabel berikut.


Tabel 2. 25 Tabel Analisis TOWS

No. Strengths No. Weakness

1 Lahan Yang luas memungkinkan pengembangan

pelayanan 1 Pemanfaatan Peralatan Kesehatan yang belum optimal

2 Variasi Jenis Pelayanan Spesialistik yang cukup

Lengkap (HD, DAN PENYAKIT DALAM, RAWAT

INAP)

2 Sistem Informasi RS belum dapat memenuhi kebutuhan

RS secara Optimal

3 Memiliki Alat-alat Kesehatan yg canggih 3 Komitmen SDM terhadap Tupoksi belum Sesuai

4 RS sebagai RS Vertikal yang sudah memiliki Visi Misi

Moto sudah terarah 4

Budaya Kerja belum terinternalisasi dengan baik pada

seluruh pegawai

5 Rumah Sakit bersertifikat Akreditasi Paripurna 5 Akses informasi Pelayanan RS belum Optimal

6 Status sebagai Rumah sakit BLU 6 Ketersedian SDM yang kompeten belum mencukupi

7

Adanya Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan

Penunjang 7 Respons time pelayanan masih perlu di tingkatkan

8 Fasilitas Pelayanan yang nyaman 8 Status Kelas Rumah Sakit sebagai rujukan tersier kusta

9 RS dr Sitanala Menjadi tempat pendidikan kesehatan

bagi banyak Instansi Pendidikan 9 System Reward dan Punishment belum berjalan baik

10 Rumah Sakit memiliki Program Promosi Pelayanan

kesehatan 10 Pemahaman tentang tata hubungan kerja yang belum baik

11

Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap

kebijakan-kebijakan baru

Program Pelatihan SDM belum cukup Baik

BOR Rawat Inap Rendah

masih ada layanan yang mendapat subsidi dari Rumah

Sakit (Ortopedi dan Layanan Bedah lainnya, intensive care)

12

13

14

15 Tingginya Biaya Operasional dibandingkan dengan

Pendapatan

Rumah Sakit Belum Mampu menarik tenaga yang memiliki

Kompetensi tertentu (Spesialis, dan IT)

16

17 Masih perlunya Optimalisasi Aset

Opportunities STRATEGI SO STRATEGI WO

Letak Demografi yang strategis dan berada di Lingkungan yg

padat Penduduk, Mudah diakses

1

2

3

4

5

6

(strategi yang menggunakan kekuatan untuk

memanfaatkan peluang)

1

2

3

4

(strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan

peluang)

Pemanfaatan Jejaring Sebagai RS Vertikal milik Kementerian

Kesehatan

Posisi RS di Kota yg Tumbuh, dengan tingkat pendidikan

masyarakat yg baik sehingga peduli terhadap pelayanan

kesehatan,

Membangun RSUP dengan layanan ungggulan sesuai

dengan Spesialistik yang dimiliki

Mengoptimalisasikan peralatan kesehatan dan sarana

prasarana yang ada dengan membangun pelayanan yang komprehensif

Adanya Dukungan Pemda terhadap pelayanan Kesehatan

Membuat Progaram Promosi Pelayanan Kesehatan

yang efektif dengan target market di lingkungan penduduk radius 5-10 km.

Meningkatkan akses informasi pelayanan RS bekerjasama

dengan Pemda dan jejaring Pelayanan Kesehatan lainnya

Kebijakan JKN dan JAMKESDA meningkatkan jangkauan

masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan

Membangun kerjasama dan koordinasi dengan

Pemda mengenai keberadaan RSUP dr Sitanala.

Pemenuhan SDM yang kompeten dan pembinaan SDM

berkoordinasi dengan kementrian kesehatan

Adanya Permintaan Jasa Layanan Radiologi, Laparascopy,USG 4

dimensi, Laser kulit kecantikan yang canggih

Memperkuat jejaring pelayanan Kesehatan dengan

Stakeholder Kesehatan, Pendidikan, Industri dan

organisasi sosial keagamaan mengenai perubahan

RSUP dr Sitanala dan pelayanan yang dapat diberikan.

Meningkatkan Performa SIM RS dengan memanfaatkan

kerjasama Stakeholder terkait.

Adanya potensi market untuk layanan

jantung,vaksin,MCU,THT,Konservasi Gigi

Membangun kerjasama dengan Badan / Lembaga

Penjamin Asuransi Kesehatan melalui Program Promosi Pelayanan Kesehatan yang efektif.

Adanya Jejaring Pelayanan Kesehatan dengan Stakekholder

kesehatan, Pendidikan, Industri, dan organisasi sosial

keagamaan.

Membangun kerjasama dengan Stakeholder lain untuk

utilisasi lahan (Restaurant, Rumah Duka, Bank dan lainnya)

Angka harapan hidup di Kota Tangerang yg tinggi serta tren peningkatan PTM

Threats STRATEGI ST STRATEGI WT

Masyarakat masih banyak yang Belum mendapatkan informasi

bahwa RS dr. Sitanala melayani selain Pasien Kusta

1

2

3

4

5

(strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman)

1

2

3

4

(strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari

ancaman)

Masyarakat dilibatkan dalam memberikan umpan balik

mengenai layanan RSUP dr Sitanala untuk perbaikan dan

peningkatan.

Masih adanya Stigma Negatif Masyarakat terhadap RS dr.

Sitanala

Memberikan edukasi mengenai perubahan status RSK dr

Sitanala menjadi RSUP dr Sitanala melalui Program Promosi

Pelayanan Kesehatan

Kebijakan Rujukan Berjenjang menurunkan jumlah kunjungan

Pasien ke RS dr. Sitanala

Mengubah status dan membangun Rumah Sakit Umum sehingga

kebijakan rujukan berjenjang tidak menjadi penghalang.

Membangun Kerja sama dengan RS Kompetitor dalam

memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif

Pertumbuhan RS kompetitor yang sangat cepat dan jarak antara

RS yg dekat

Edukasi mengenai Pola Hidup Sehat melalui Program Promosi

Pelayaanan Kesehatan.

Meningkatkan Performa SIM RS untuk mendukung

kelancaran klaim BPJS


Mengantisipasi kebijakan BPJS yang berubah dengan

membangun pelayanan Spesialistik yang tidak bergantung pada

BPJS

Melakukan Advokasi bersama dengan jejaring Rumah

Sakit Vertikal terhadap kebijakan BPJS

Kebijakan BPJS Kesehatan sering berubah Mencari niche market dari RS kompetitor yang belum dijalankan


H. Mitigasi Risiko

Bagian ini memuat pengukuran tingkat risiko dengan

memperhatikan tingkat kemungkinan kemunculan suatu jenis risiko

serta estimasi besar dampak dari risiko tersebut terhadap

pencapaian sasaran trategis. Risiko dinilai berdasarkan peluang

kemungkinan terjadinya dan estimasi besar dampak risiko. Hasil

pertemuan antara keduanya dapat di kualifikasikan sebagai berikut

:

1) Risiko Rendah (kode R)

2) Risiko Moderat (kode M)

3) Risiko Tinggi (kode T)

4) Risiko Ekstrim (kode E)

Tabel 2.26 Matriks Risiko


1. Identifikasi Risiko

Berikut adalah risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh

RSUP dr. Sitanala dalam melaksanakan sasaran strategis untuk

mencapai misi pada RSB priode tahun 2020-2024.

Tabel 2.27 Jenis Risko Berdasarkan Sasaran Strategi

Sasaran Strategis Risiko

Perspektif Stakeholder

1

Terwujudnya kepuasan

stakeholder

Belum Optimalnya Sistem IT untuk

mendukung pengukuran kepuasan

masyarakat

Rendahnya tingkat partisipasi pegawai

dalam pengukuran survei kepuasan

pegawai

Perpektif Finascial

1

Terwujudnya Peningkatan

Pendapatan

Belum optimalnya sistem IT untuk

mendukung pelaporan keuangan

2

Terwujudnya Peningkatan

Produktivitas

Belum terinventarisir aset yang

produktif

Perspektif Internal Proses

1

Terwujudnya Pelayanan

Komprehensif Berbasis Mutu

Kurangnya komitmen SDM dalam

memenuhi pelayanan Komprehensif

Belum terpenuhinya sarana dan

prasarana pendukung layanan

komprehensif


Sasaran Strategis

Risiko

2

Terwujudnya Layanan Unggulan

Belum tersedianya SDM untuk layanan unggulan (Traumatologi dan stroke unit)

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung layanan unggulan (Traumatologi dan stroke unit)

3

Terwujudnya Peningkatan Proses Bisnis

Kurangnya komitmen SDM dalam membuat PPK dan atau clinical pathway

Belum adanya dukungan IT untuk pengukuran kepatuhan terhadap PPK dan clinical pathway

4

Terwujudnya Kerjasama Instansi Kesehatan & Non Kesehatan

Masih dimanfaatkannya lahan atau aset oleh yang tidak berhak

Masih adanya stigma negatif tentang kusta

Realisasi kerjasama tidak sesuai dengan perjanjian

5

Terwujudnya Integrasi

Pelayanan Pendidikan,

Penelitian & Pengabdian

masyarakat

Diklat RS dr Sitanala belum

terakreditasi untuk memberikan

pelatihan ekternal

Tidak adanya anggaran untuk penelitian


6

Terwujudnya Program Pemasaran yang Efektif

Akses informasi yang masih terbatas

Adanya Stigma negatif tentang kusta

Tidak terpenuhinya Pelayanan RS sesuai dengan yang dipromosikan

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

1

terwujudnya Ketersediaan SDM Kompeten pada Layanan Komprehensif

Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan ketersediaan SDM yang kompeten

Kurangnya dukungan pemilik terhadap pemenuhan ketersedianya SDM yang kompeten

2

Terwujudnya Budaya Kerja

Belum ada program yang efektif untuk mengimplementasikan budaya kerja

Kebijakan Reward dan konsekuensi yang belum efektif

3

Terwujudnya Integrasi SIMRS

Belum tersedianya SDM IT yang Kompeten

Belum adanya Blue Print

pengembangan IT

4

Terwujudnya kesiapan Infrastuktur Ramah Lingkungan

Belum maksimal pelaksanaan Program RS BERHIAS


2. Penilaian Risiko

Berikut adalah hasil pengukuran tingkat risiko berdasarkan

kemungkinan risiko terjadi dan besarnya dampat yang disebabkan

bila risiko terjadi.

Tabel. 2.28 Tingkat Risiko RSUP dr. Sitanala

Sasaran Strategis

Risiko Kemungkinan Risiko Terjadi

Dampak Risiko

Tingkat Risiko

Warna

Perspektif Stakeholder

1

Terwujudnya kepuasan stakeholder

Belum Optimalnya Sistem IT untuk mendukung pengukuran kepuasan masyarakat

Sangat Besar

Minor

T

Rendahnya tingkat partisipasi pegawai dalam pengukuran survei kepuasan pegawai

Sedang

Mayor

E

Perpektif Finascial

1 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan

Belum optimalnya sistem IT untuk mendukung pelaporan keuangan

Besar

Mayor

E

2

Terwujudnya Peningkatan Produktivitas

Belum terinventarisir aset yang produktif

Kecil

Mayor

T

Perspektif Internal Proses

1

Terwujudnya Pelayanan Komprehensif Berbasis Mutu

Kurangnya komitmen SDM dalam memenuhi pelayanan Komprehensif

Sedang

Mayor

E


Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung layanan komprehensif

Sedang

Mayor

E

Belum tersedianya SDM untuk layanan

unggulan Besar Malapetaka E (Traumatologi dan

Terwujudnya stroke unit)

2 Layanan Belum terpenuhinya Unggulan sarana dan prasarana

pendukung layanan unggulan

Sedang Mayor E

(Traumatologi dan

stroke unit)

Kurangnya komitmen

SDM dalam membuat PPK dan atau clinical

Sedang Mayor E

Terwujudnya

pathway

3 Peningkatan Belum adanya

Proses Bisnis dukungan IT untuk

pengukuran kepatuhan terhadap Besar Mayor E

PPK dan Clinical

Pathway

4


Masih dimanfaatkannya lahan atau aset oleh yang tidak berhak

Sangat Besar

Mayor

E

Masih adanya stigma negatif tentang kusta

Besar

Mayor

E

Realisasi kerjasama tidak sesuai dengan perjanjian

Kecil

Mayor

T

Diklat RS dr Sitanala

Terwujudnya Integrasi

belum terakreditasi untuk memberikan

Besar Minor T

Pelayanan pelatihan ekternal

5 Pendidikan,

Penelitian & Pengabdian masyarakat

Tidak adanya anggaran untuk penelitian

Sedang

Medium

T


6


Akses informasi yang masih terbatas

Sedang

Mayor

E

Adanya Stigma negatif tentang kusta

Besar

Mayor

E

tidak terpenuhinya Pelayanan RS sesuai dengan yang dipromosikan

Besar

Mayor

E


1

Terwujudnya Ketersediaan SDM Kompeten pada Layanan Komprehensif

keterbatasan anggaran dalam pemenuhan ketersediaan SDM yang kompeten

Besar

Mayor

E


Besar

Mayor

E

2



Besar

Mayor

E

Kebijakan reward dan konsekuensi yang belum efektif

Besar

Mayor

E

3



Sangat Besar

Mayor

E

Belum adanya Blue Print pengembangan IT

Sangat Besar

Mayor

E


4



Sedang

Medium

T

3. Rencana Mitigasi Risiko

Rencana mitigasi resiko merupakan upaya nyata yang harus

dilakukan untuk menangani kemungkinan dan dampak risiko pada

sasaran strategis. Mitigasi risiko diutamakan untuk mengendalikan

risiko yang berada dalam kendali RSUP dr. Sitanala.


Tabel 2.29 Rencana Mitigasi Risiko RSUP.dr. Sitanala

Sasaran Strategis

Risiko

Kemungkinan Risiko Terjadi

Dampak Risiko

Tingkat Risiko

Warna

Rencana Mitigasi Risiko

Penanggung Jawab


1


Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan ketersediaan SDM yang kompeten

Besar

Mayor

E

Mengupayakan pemenuhan SDM yang kompeten melalui jalur PNS

Bagian SDM


Besar

Mayor

E

Meningkatkan advokasi terhadapat pemilik

Dirut

2



Besar

Mayor

E

Membuat Program yang efektif untuk mengimplementasikan budaya kerja

Bagian SDM

Kebijakan Reward dan konsekuensi yang belum efektif

Besar

Mayor

E Membuat Kebijakan

Reward dan Punishment yang efektif

Bagian SDM


3



Sangat Besar

Mayor

E

Rekruitmen SDM IT yang kompeten PNS dan non PNS

Bagian SDM

Belum adanya Blue Print pengembangan IT

Sangat Besar

Mayor

E

Membuat Blue Print Pengembangan IT

Instalasi Informasi & Komunikasi

4



Sedang

Medium

T

Meningkatkan Sosialisasi dan monitoring program RS BERHIAS

Kesling


BAB III

ARAH DAN PROGRAM STRATEGIS

A. Rumusan Sasaran Program Rumah Sakit

Perkembangan RSUP dr.Sitanala dalam tahun-tahun terakhir

banyak mengalami perubahan yang cukup strategis, sebagai upaya

merespon kebutuhan masyarakat. Semakin berkurangnya jumlah

pasien kusta sedangkan sebaliknya, pasien umum semakin

bertambah, hal ini mendorong perubahan dari rumah sakit kusta

menjadi rumah sakit umum, yang bisa melayani tidak hanya pasien

kusta. Perkembangan RSUP dr. Sitanala ini disambut baik oleh

masyarakat Kota Tangerang dan masyarakat Banten pada

Umumnya. RSUP dr.Sitanala menjadi bagian dari jejaring rujukan

rumah sakit (Sisrute) Kota Tangerang, dan dalam jejaring rujukan

Ponek (Sijarimas) Kabupaten Tangerang.

VISI / SASARAN :

“Menjadi RSUP Terpercaya Dalam Pelayanan Kesehatan

Komprehensif dan Berstandar Nasional”

MISI / PROGRAM :

1) Menyelenggarakan pelayanan Prima, responsif dan

berorientasi pada keselamatan pasien.

2) Meningkatkan Penggunaan Sistem Teknologi Informasi, IPTEK

Kedokteran dan kesehatan secara berkesinambungan.

3) Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian

masyarakat.

4) Mewujudkan RS yang nyaman, aman dan ramah lingkungan

(green hospital).


5) Mewujudkan tata kelola Rumah Sakit yang Efisien, transparan

dan akuntabel.

TATA NILAI :

1) Empati

2) Responsif

3) Profesional

4) Sinergi

MOTO :

“Melayani dengan Ramah, Sabar dan Kasih Sayang”

B. Arah dan Kebijakan Stakeholder

Beberapa aspirasi stakeholder inti terkait harapan dan

kekhawatirannya terhadap RSUP dr.Sitanala adalah seperti tampak

pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1. Aspirasi Stakeholder Inti

No Komponen Stakeholder

HARAPAN KEKHAWATIRAN

1

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

1

RSUP dr.Sitanala bisa memenuhi Regulasi Kemenkes dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan (Indikator Kontrak Kinerja, Indikator Mutu Rumah Sakit )

1

Indikator tidak bisa tercapai secara konsisten

2

RSUP.dr.Sitanala harus bisa mandiri secara keuangan dan bisa berkembang tanpa meninggalkan fungsi sosial pelayanan kesehatan masyarakat

2

Proporsi pengelolaan keuangan secara mandiri terhadap anggaran yang diberikan


3

Integrasi Rencana Strategis Bisnis ( RSB ) dengan Rencana Bisnis Anggaran ( RBA ) dan mampu merealisasikan RSB.

3

Tidak Sinkronnya antara RSB dan RBA serta pengendalian RBA

2

Kementerian Kesehatan RI

1

Kontribusi RSUP.dr.Sitanala dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden

1

Tidak terintegrasi Visi & Misi dan Strategi UPT Vertikal dengan Visi dan Misi Presiden

2

Bisa memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka pencapaian target Program Nasional

2

Pencapaian target Program Nasional yang belum tercapai

3

Menurunnya Komplain masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit

3

Peningkatan Komplain masyarakat

3

Pemerintah Daerah Wilayah Kerja Regional (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat)

1

RSUP.dr.Sitanala menjadi rujukan untuk kasus kusta yang berat

1

Ada kendaladalam mengakses rujukan pasien ke RSUP.dr.Sitanala

2

RSUP.dr.Sitanala bisa memberikan pembimbingan bagi tenaga kesehatan di wilayah kerja regional dalam menanganai kasus kusta dengan penyulit

2

RSUP.dr.Sitanala tidak memberikan bimbingan bagi tenaga kesehatan di wilayah kerja regional

3

RSUP.dr. Sitanala terlibat aktif penguatan jejaring rujukan (Sisrute, Sijarimas) untuk penanganan pasien

3 Belum optimalnya dukungan dari lintas sektor terkait sistem rujukan online

4

Institusi Pendidikan

1

RSUP.dr.Sitanala bisa menyediakan tempat belajar bagi peserta didik.

1

Tidak terlaksananya proses pembelajaran peserta didik dengan baik

5

Pelanggan/Instansi Pemerintah/Swasta Jejaring

1

RSUP dr.Sitanala bisa bekerjasama dengan baik dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pelanggan/Instansi Pemerintah/swasta jejaring

1

Tidak terpenuhinya harapan dari pelangggan/Instasi pemerintah/Swasta jejaring terhadap pelayanan kesehatan

6

Karyawan

1 Peningkatan kesejahteraan karyawan

1

Belum terpenuhinya kesejahteraan karyawan sesuai harapan

7

Supplier ( Mitra )

1

Terjalinnya kerja sama yang saling menguntungkan antara RSUP.dr.Sitanala dengan para Supplier (mitra)

1

Tidak terjalinnya kerja sama yang saling menguntungkan antara RSUP.dr.Sitanala dengan para Supplier (mitra)


C. Rancangan Peta Strategis

Berdasarkan upaya-upaya strategis yang diidentifikasi

sebelumnya, maka disusun peta strategi RSUP.dr.Sitanala untuk

kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2020- 2024. Peta strategi Balance

Scored Card (BSC) mengambarkan jalinan sebab akibat berbagai

sasaran strategis dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2020-

2024, yang dikelompokan dalam persfektif keuangan (finansial),

konsumen (stakeholder), proses bisnis (Internal Bisnis Proces), dan

pengembangan personil dan organisasi.

Grafik 3.1 Peta Strategis RSUP dr. Sitanala Tahun 2020-2024


D. Indikator Kinerja Utama

Bagian ini menjelaskan ukuran kinerja utama dan target ukuran kinerja utama yang hendak dicapai untuk mengawal

kemajuan pencapaian Visi RSUP dr.Sitanala priode tahun 2020-2024.

1. Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bagian ini menjelaskan indikator kinerja utama yang dituju untuk setiap sasaran strategis. Sebuah IKU menunjukan

kemajuan perwujudan suatu sasaran strategis. Target IKU ditentukan setiap tahun bagi setiap sasaran strategis.

Tabel 3.2 Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU)

No

SASARAN

STRATEGIS

No

INDIKATOR

KINERJA UTAMA (IKU)

PIC

Bobot

Satuan

TARGET IKU Per Tahun

2020 2021 2022 2023 2024

PERSPEKTIF STAKEHOLDER

1

Terwujudnya kepuasan

stakeholder

1

IndeksKepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit (IKM)

Ka. IPAPP

5%

%

80%

82%

85%

87%

90%

2

Tingkat kepuasan pegawai

Ka.Bagian SDM

3%

%

65%

70%

75%

80%

85%


No

SASARAN STRATEGIS

No

INDIKATOR

KINERJA UTAMA (IKU)

PIC

Bobot

Satuan


2020 2021 2022 2023 2024

PERSPEKTIF FINANSIAL

2

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan

3

Peningkatan Pendapatan

Kepala Bagian Keuangan

3%

%

4%

5%

7%

8%

10%

3


4

Rasio Pendapatan terhadap nilai aset (Return On Asset)

Kepala Bagian

Keuangan

3%

Indeks

0,17%

0,18%

0,18%

0,19%

0,21%

5

Rasio perputaran Aset (Fixed Asset

turn Over)


3%

Indeks

2%

2,5%

2,7%

3%

3,1%

PERSPEKTIF INTERNAL PROSES BISNIS

4


6 Kepatuhan menjalankan Clinical pathway

Ketua Komite

medis

5%

%

80%

80%

80%

80%

80%

7

Kepatuhan pengembalian rekammedis lengkap 1x24 jam

Kepala IRM

5%

%

80%

90%

100%

100%

100%

5


8

Layanan Unggulan dan layanan Prioritas yang Operasional

Direksi

6%

#

3 Layanan

Unggulan &

Layanan

Prioritas

4Layanan

Unggulan

& Layanan

Prioritas

4Layanan

Unggulan

&

Layanan

Prioritas

5Layanan

Unggulan

&

Layanan

Prioritas

5 Layanan

Unggulan

&

Layanan

Prioritas


No

SASARAN

STRATEGIS

No

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PIC

Bobot

Satuan


2020 2021 2022 2023 2024

6


9

Ketersedian PPK (Panduan Praktek Klinis) dan atau clinical pathway terhadap kasus yang ada

Ketua Komite Medik

5%

#

5

PPK/KSM

5

PPK/KSM

5

PPK/KSM

5

PPK/KSM

5

PPK/KSM

10

Kepatuhan menjalanan peraturan perundang- undangan dalam tata kelola RS

Kepala SPI

5%

%

100%

100%

100%

100%

100%

7


11

Kerjasama Dengan Instansi Kesehatan

Kepala Bagian

Umum

6%

#

10

12

14

16

18

12 Kerjasama Dengan Instansi non Kesehatan

Kepala Bagian Umum

6%

#

25

26

27

30

33

8

Terwujudnya Integrasi Pelayanan Pendidikan, Penelitian, & Pengabdian Masyarakat

13

Kerjasama Dengan Instansi Pendidikan yang Sudah Terakreditasi

Kepala

Instalasi Diklat

3%

#

18

20

22

24

26

14

Penelitian Pertahun

Kepala Bagian SDM

3% # 5 5 5 5 5

15

Event pelatihan untuk umum

Kepala IPAPP 3% # 4 4 4 4 4


No

SASARAN STRATEGIS

No

INDIKATOR

KINERJA UTAMA (IKU)

PIC

Bobot

Satuan


2020 2021 2022 2023 2024

16 Program Pengabdian Masyarakat

Kepala Bagian Umum

3%

#

10

10

10

10

10

9


17

Pertumbuhan Kunjungan baru

Kepala IPAPP

7%

%

5%

6%

7%

8%

9%

18

Presepsi masyarakat terhadap Stigma negatif Rumah Sakit dr Sitanala

Kepala IPAPP

3%

%

≤5%

≤4%

≤3%

≤2%

≤1%

PERSEPEKTIF PEMBELAJARAN

dan PERTUMBUHAN

10


19

Pemenuhan ketersedian SDM Kompeten pada layanan Komprehensif

Kepala Bagian SDM

6%

%

70%

80%

85%

90%

95%

11 Terwujudnya Budaya Kerja

20 Indeks Budaya Kerja

Kepala Bagian SDM

7% % 65% 70% 75% 80% 85%

12


21

Modul SIMRS yang terintegrasi dan terimplementasi

Kepala Instalasi EDP

7%

%

50%

60%

65%

75%

80%

13


22

Pelaksanaan Program RS BERHIAS (Berbudaya Hijau dan Sehat)

Kepala Instalasi Kesling

3%

%

20

40

60

80

90


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Triwulan

Laporan Survei Kepuasan Pasien

Kepala Instalasi Promosi dan Administrasi Pelayanan Pasien (IPAPP)

5%

Hasil penilaian IKM dibagi dengan skala maksimum

IKM dikali 100%

Pernyataan persepsi pelanggan terhadap jasa pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit. Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan di lokasi pelayanan sesuai metode dan ketentuan sebagai mana diatur dalam pedoman survey kepuasan masyarakat pada pelayanan publik (Permen.RB.14 tahun 2016)

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit (IKM)

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

Stakeholder

2. Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kamus indikator kinerja utama adalah penjelasan tentang

defenisi IKU, informasi tentang priode pelaporan IKU, formula bila ada,

bobot IKU, penanggung jawab IKU (Person In Charge), sumber data

dan target setiap tahun.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit (IKM)

2020 2021 2022 2023 2024

80% 82% 85% 87% 90%


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Semester

Laporan Survei Kepuasan Pegawai

Kepala Bagian SDM

3%

Jumlah pegawai yang merasa puas dibagi dengan jumlah seluruh pegawai dikali 100 %

Tingkat Kepuasan Pegawai

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

Stakeholder

2. Tingkat Kepuasan Pegawai

2020 2021 2022 2023 2024

65% 70% 75% 80% 85%

dan karir kerja, kerja,fasilitas kerja, beban kesejahteraan pegawai

Tingkat Penerimaan Pegawai terhadap kondisi yang berhubungan dengan kepeminpinan, lingkungan


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Tahunan

Laporan Keuangan


3%

Selisih pendapatan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dibagi dengan pendapatan tahun sebelumnya dikali 100%

Prosentase dari Peningkatan Pendapatan Rumah Sakit tahun berjalan dibandingkan Pendapatan tahun sebelumnya

Peningkatan Pendapatan


Finansial

3. Peningkatan Pendapatan

2020 2021 2022 2023 2024

4% 5% 7% 8% 10%


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Triwulan

Laporan Keuangan


3%

Surplus atau deficit sebelum Pos keuntungan atau kerugian dibagi asset tetap dikali 100%

Rasio Pendapatan terhadap nilai aset (Return On Asset)


Finansial

4. Rasio Pendapatan Terhadap Nilai Aset (Return On Asset)

2020 2021 2022 2023 2024

0,17% 0,18% 0,18% 0,19% 0,21%

bersumber dari APBN dan Biaya penyusutan. Aset Tetap adalah nilai perolehan asset tetap tanpa memperhitungkan kontruksi dalam pengerjaan.

tanpa yang

surplus atau defisit pendapatan investasi

sebelum pos keuntungan atau Surplus atau defisit kerugian adalah memperhitungkan


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Triwulan

Laporan Keuangan


3%

Pendapatan Operasional dibagi asset tetap dikali 100%

Rasio perputaran Aset ( Fixed Asset turn Over)


Finansial

5. Rasio Perputaran Aset ( Fixed Asset turn Over)

2020 2021 2022 2023 2024

2% 2,5% 2,7% 3% 3,1%

berdasarkan nilai perolehan asset tetap dikurangi

kontruksi dalam pengerjaan.

asset tetap yang dihitung Tetap adalah Aset

Pendapatan Operasional adalah PNBP BLU yang

diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang

diserahkan kepada masyarakat, hasil kerjasama

dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan

lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara

langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk

pendapatan yang berasal dari APBN dan Hibah.


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula :

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Triwulan

Monitoring Clinical Pathway

Ketua Komite Medis

5%

Jumlah kasus yang penanganannya patuh dengan cinical pathway dibagi total kasus yang masuk dalam kriteria Cinical Pathway dikali 100%

Kepatuhan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) dalam

memberikan asuhan klinis pasien secara terstandar dan

terintegrasi/komprehensif

Kepatuhan menjalankan Clinical pathway


Internal Proses Bisnis

6. Kepatuhan Menjalankan Clinical pathway

2020 2021 2022 2023 2024

80% 80% 80% 80% 80%


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula :

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Bulanan

Rekam Medis

Kepala Instalasi Rekam Medis

5%

Jumlah RM yang terisi lengkap dan dikembalikan≤ 24 jam dibagi semua pasien pulang pada periode berjalan

dikali 100%

Jumlah dokumen Rekam Medik Pasien Rawat inap yang diisi lengkap dan dikembalikan kepengelola Rekam Medik dalam waktu ≤ 24 jam setelah pasien pulang. Kriteria lengkap mengacu pada Permenkes nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis

Kepatuhan pengembalian Rekam Medis lengkap 1x24 jam



7. Kepatuhan Pengembalian Rekam Medis Lengkap 1x24 jam

2020 2021 2022 2023 2024

80% 90% 100% 100% 100%


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula :

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Tahun

Laporan Tahunan Rumah Sakit

Direksi

6%

Jumlah layanan unggulan dan prioritas yang sudah berjalan dibagi dengan target jumlah layanan unggulan dan prioritas dikali 100%

Prosentase Pencapaian target jumlah Pelayanan unggulan dan prioritas yang telah ditetapkan

Layanan Unggulan dan layanan Prioritas yang Operasional



8. Layanan Unggulan dan layanan Proiritas yang Operasional

2020 2021 2022 2023 2024

3 4 4 5 5


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula :

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Tahun

Laporan komite Medis

Ketua Komite Medis

5%

Jumlah ketersedian 5 PPK dapat dilengkapi dengan

Clinical Pathway (CP) baru dari setiap Kelompok Staf

Medis (KSM) dalam 1 tahun



9. Ketersedian PPK (Panduan PraktekKlinis ) dan Clinical Pathway

2020 2021 2022 2023 2024

5

PPK/KSM

5

PPK/KSM

5

PPK/KSM

5

PPK/KSM

5

PPK/KSM

dilengkapi dengan Clinical Pathway terhadap kasus yang ada

dapat Klinis) Praktek (Panduan PPK Ketersedian

dilengkapi dengan Clinical Pathway (CP) untuk setiap

Kelompok Staf Medis dalam satu tahun

Praktek Klinis (PPK) dapat Ketersedian Panduan


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula :

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Semester

Laporan SPI

Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI)

5%

Jumlah unit/instalasi yang patuh menjalankan tupoksi

sesuai peraturan perundang-undangan dibagi semua

unit yang dipantau dikali 100%

Kepatuhan unit/instalasi dalam melaksanakan tupoksi

yang sesuai peraturan yang berlaku



10. Kepatuhan Menjalanan Peraturan Perundang-undangan dalam Tata Kelola RS

2020 2021 2022 2023 2024

100% 100% 100% 100% 100%

undangan dalam tata kelola RS perundang- peraturan menjalankan Kepatuhan


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula :

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Tahun

Laporan tahunan RS

Kepala Bagian Umum

6%

Jumlah Kerjasama yang baru terjalin dan yang sudah berjalan antara RSUP dr. Sitanala dengan Instansi kesehatan pemerintah maupun swasta dalam 1 tahun

Kerjasama yang baru terjalin dan yang sudah berjalan antara RSUP dr. Sitanala dengan Instansi kesehatan pemerintah maupun swasta dalam 1 tahun

Kerjasama Dengan Instansi Kesehatan

Terwujudnya Kerjasama Instansi Kesehatan& Non Kesehatan


11. Kerjasama Dengan Instansi Kesehatan

2020 2021 2022 2023 2024

10 12 14 16 18


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula :

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Tahun

Laporan tahunan RS

Kepala Bagian Umum

6%

Jumlah Kerjasama yang baru terjalin dan yang sudah berjalan antara RSUP dr. Sitanala dengan Instansi non kesehatan pemerintah maupun swasta dalam 1 tahun

Kerjasama yang baruterjalin dan yang sudah berjalan antara RSUP dr. Sitanala dengan Instansi non kesehatan pemerintah maupun swasta dalam 1 tahun

Kerjasama Dengan Instansi non Kesehatan

Terwujudnya Kerja sama Instansi Kesehatan& Non Kesehatan


12. Kerjasama Dengan Instansi Non Kesehatan

2020 2021 2022 2023 2024

25 26 27 30 33


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula :

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Tahun

Laporan Sub BagianDiklit

Kepala Bagian SDM

3%

Jumlah Kerjasama yang baru terjalin dan yang sudah berjalan antara RSUP dr. Sitanala dengan Institusi pendidikan pemerintah maupun swasta dalam 1 tahun

Kerjasama yang baru terjalin dan yang sudah berjalan antara RSUP dr. Sitanala dengan Institusi pendidikan pemerintah maupun swasta dalam 1 tahun

Kerjasama Dengan Institusi Pendidikan yang Sudah Terakreditasi


13. Kerjasama DenganInstitusi Pendidikan yang Sudah Terakreditasi

2020 2021 2022 2023 2024

18 20 22 24 26

Penelitian, & Pengabdian Masyarakat Pendidikan, Pelayanan Integrasi Terwujudnya


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula :

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Tahun

Laporan Tahunan SDM

Kepala Bagian SDM

3%

Jumlah penelitian dalam 1 tahun

Penelitian Pertahun



14. Penelitian Pertahun

2020 2021 2022 2023 2024

5 5 5 5 5

penelitian RS bekerjasama dengan instansi lain dalam 1 tahun

dilakukan oleh unit/staf RS atau Penelitian yang


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula :

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Tahun

Laporan Tahunan Subag Diklit

Kepala Bagian SDM

3%

Jumlah Pelatihan untuk umum dalam 1 tahun

Kegiatan pelatihan untuk umum



15. Kegiatan Pelatihan Untuk Umum

2020 2021 2022 2023 2024

4 4 4 4 4

Pelatihan yang diadakan oleh RSUP dr. Sitanala untuk peserta diluar Staf Rumah Sakit


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula :

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Tahun

LaporanTahunan Bagian Umum

Kepala Bagian Umum

3%

Jumlah Pengabdian Masyarakat dalam 1 tahun

Program Pengabdian Masyarakat



16. Program Pengabdian Masyarakat

2020 2021 2022 2023 2024

10 10 10 10 10

Pengabdian masyarakat adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUP dr. Sitanala untuk masyarakat yang segala pembiayaannya diupayakan oleh RS


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula :

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Tahun

Laporan Tahunan IPAPP

Kepala IPAPP

7%

Selisih jumlah kunjungan baru tahun ini dengan tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah kunjungan baru tahun sebelumnya dikali 100%

Pertumbuhan Kunjungan baru



17. Pertumbuhan Kunjungan baru

2020 2021 2022 2023 2024

5% 6% 7% 8% 9%

tahun baru kunjungan jumlah dibandingkan sebelumnya

ini tahun baru kunjungan Perbandingan jumlah


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula :

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Semester

Laporan IPAPP

Kepala IPAPP

3%

Persepsi Masyarakat terhadap Stigma negatif RSUP dr. Sitanala



18. Persepsi Masyarakat Terhadap Stigma Negatif RSUP dr Sitanala

2020 2021 2022 2023 2024

≤5% ≤4% ≤3% ≤2% ≤1%

Tanggapan masyarakat terhadap stigma/pandangan negatife terhadap RSUP dr. Sitanala

pandangan negatife terhadap RSUP dr. Sitanala memiliki yang Responden Jumlah Presentase


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula :

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Tahun

Laporan SDM

Kepala Bagian SDM

6%

Pemenuhan ketersedian SDM Kompeten pada layanan Komprehensif


Pembelajaran dan Pertumbuhan

19. Pemenuhan Ketersedian SDM Kompeten pada layanan Komprehensif

2020 2021 2022 2023 2024

70% 80% 85% 90% 95%

maupun kompetensinya pada layanan komprehensif yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit

kuantitatif secara SDM kebutuhan Tercukupinya

pada layanan komprehensif dibandingkan target SDM dilayanan komprehensif dikali 100%

sesuai kompetensi Jumlah Pemenuhan SDM yang


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula :

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Tahunan

Laporan SDM

KepalaBagian SDM

7%

Jumlah Sampel pegawai dengan indek budaya kerja baik dibagi jumlah total sampel pegawai yang disurvei dikali 100%

Indeks Budaya Kerja



20. Indeks Budaya Kerja

2020 2021 2022 2023 2024

65% 70% 75% 80% 85%

Nilai-nilai budaya kerja adalah nilai-nilai yang memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga prilaku SDM agar dapat meningkatkan produktivitas kerja


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula :

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Triwulan

LaporanInstalasi EDP

Kepala Instalasi EDP

7%

Jumlah Modul SIMRS yang telah terintegrasi dan

terimplementasi dibagi dengan semua modul SIMRS

yang direncanakan dikali 100%

Modul SIMRS yang Terintegrasi dan Terimplementasi




21. Modul SIMRS yang Terintegrasi dan Terimplementasi

2020 2021 2022 2023 2024

50% 60% 65% 75% 80%


Perspektif :

SasaranStrategis :

IKU :

Definisi :

Formula :

Bobot KPU :

Person in Charge :

Sumber Data

PeriodePelaporan :

Target :

Tahun

Laporan Instalasi Kesling

Kepala Instalasi Kesling

3%

Presentase terlaksananya program RS BERHIAS Pertahun

Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat adalah sebuah upaya sistematis untuk mewujudkan kantor hijau dan sehat di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui pendekatan aspek Kantor Ramah Lingkungan, Efisiensi Energi dan Air, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 5R, dan Pengelolaan Kearsipan.

Perlaksanaan Program RS BERHIAS (BerbudayaHijau dan Sehat)



22. Perlaksanaan Program RS BERHIAS (BerbudayaHijau dan Sehat)

2020 2021 2022 2023 2024

20% 40% 60% 80% 90%


E. Roadmap 5 Tahun Kedepan

Berikut adalah roadmap 5 tahun pengembangan pelayanan unggulan dan pelayanan prioritas di RSUP dr.Sitanala.

Tabel 3.3 Roadmap Pengembangan Palayanan 5 Tahun Kedepan

NAMA SATKER

:

RSUP dr. SITANALA

VISI/ SASARAN

: Menjadi RSUP Terpercaya Dalam Pelayanan Kesehatan Komprehensif dan Berstandar Nasional

MISI/ PROGRAM

: 1.Menyelenggarakan Pelayanan Prima, Responsif dan Berorientasi Pada Keselamatan Pasien

2.Meningkatkan Penggunaan Sistem Teknologi Informasi , IPTEK Kedokteran dan Kesehatan secara

Berkesinambungan

3.Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

4.Mewujudkan RS yang nyaman, aman dan ramah lingkungan

5.Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang efisien, transparan dan akuntabel

LAYANAN

UNGGULAN

: 1. Rehabilitasi Medik

2. Traumatologi

3. Stroke Unit

LAYANAN PRIORITAS

: 1. KIA

2. TB DOTS


NO URAIAN ROADMAP

A LAYANAN UNGGULAN

I.A

REHABILITASI MEDIK (KLINIK TUMBUH KEMBANG)

2020

2021

2022

2023

2024

1

Prioritas Layanan

yang akan

ditingkatkan/

dikembangankan

Operasinal

Peningkatan

Layanan

Peningkatan

Layanan

Stabilitas Layanan

Stabilitas

Layanan

2

Pendukung

tercapainya

Prioritas Layanan

A. Sarana

Pemenuhan

Snozellent, Sensori

Integrasi, Okupasi

terapai anak,

Fisioterapi anak

Pemeliharaan

Sarana

Pemeliharaan

Sarana

Pemeliharaan Sarana

Pemeliharaan

Sarana

B. Prasarana

Penataan Ruang

Klinik Tumbuh

Kembang

Pemeliharaan

Ruang Klinik

Tumbuh Kembang

Pemeliharaan

Ruang Klinik

Tumbuh Kembang

Pemeliharaan Ruang

Klinik Tumbuh

Kembang

Pemeliharaan

Ruang Klinik

Tumbuh

Kembang

C. Alat Kesehatan

Melengkapi Alkes

Fisioterapi Anak

Pemeliharaan

Alkes Tumbuh

Kembang

Pemeliharaan

Alkes Tumbuh

Kembang

Pemeliharaan Alkes

Tumbuh Kembang

Pemeliharaan

Alkes Tumbuh

Kembang

3 Kebutuhan

Anggaran 100.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000

4 Proyeksi

Pendapatan 50.000.000 60.000.000 100.000.000 125.000.000 150.000.000


I.A

REHABILITASI MEDIK (KLINIK TUMBUH KEMBANG)

2020

2021

2022

2023

2024

5

Kebutuhan SDM

PNS

dr.Sp.RM 1 orang

dan Spesialis Anak

1 orang

Terapis 4 orang

Terapis 2 orang

dan Psikologi Klinis

1 orang

Terapis 2 orang dan

Psikologi Klnis 1 orang

Sp.A(K)

Neurologi Anak 1

orang

BLU Terapis 1 orang

Pendidikan/

Pelatihan

Pelatihan untuk

Terapis

Pendidikan

Profesi Psikologi

Klinis, Pendidikan

Sp 2 Neurologi

Anak

Pelatihan Sp.RM

untuk Tumbuh

Kembang

Pelatihan Terapis

Pelatihan

Terapis


I.B

REHABILITASI MEDIS (PROTETIC ORTHOTIC)

2020

2021

2022

2023

2024

1

Prioritas Layanan yang akan ditingkatkan/ dikembangankan

Peningkatan Pelayanan



Stabilisasi Pelayanan

Satabilisasi Pelayanan

2

Pendukung tercapainya Prioritas Layanan

A. Sarana

Pemenuhan Peralatan dan mesin untuk Bengkel

Pemenuhan Peralatan dan Mesin untuk bengkel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Protese



B. Prasarana

Persiapan Outlet di Rawat Jalan

C. Alat Kesehatan

3

Kebutuhan Anggaran

100.000.000

175.000.000

125.000.000

100.000.000

100.000.000

4 Proyeksi Pendapatan

30.000.000

50.000.000

75.000.000

100.000.000

150.000.000

5

Kebutuhan SDM

PNS Staf Teknisi di Bengkel 1 orang

Staf Teknisi di Bengkel 1 orang

Tenaga Prosteti Cortetic

BLU Staf Teknisi Bengkel 1 orang

Staf Teknisi Bengkel 1 orang

Pendidikan/Pelatihan Pelatihan Staf Bengkel

Pelatihan Staf Bengkel

Pelatihan Staf Bengkel


I.A TRAUMATOLOGI

(ORTOPEDI) 2020 2021 2022 2023 2024

1

Prioritas Layanan

yang akan

ditingkatkan/

dikembangkan

Persiapan Layanan

Ortopedi

Layanan Ortopedi

Operasional

Peningkatan

Pelayanan

Orthopedi

Penigkatan Layanan

Ortopedi

Penigkatan

Layanan Ortopedi

2

Pendukung

tercapainya Prioritas

Layanan

A. Sarana

Pemenuhan Sarana

Pendukung Layanan

Orthopedic dan

Pemenuhan BHP

Orthopedi

Pemenuhan BHP

Orthopedi

Pemenuhan BHP

Orthopedic

Pemenuhan BHP

Orthopedic

Pemenuhan BHP

Orthopedic

B. Prasarana

Persiapan OK,

Polilinik dan Ruang

Rawat untuk Pasien

Orthopedi

C. Alat Kesehatan

Pemenuhan Set

Bedah Orthopedic

Pemeliharaan

Alkes

Pemeliharaan

Alkes

Pemeliharaan Alkes

Pemeliharaan

Alkes

3 Kebutuhan Anggaran

500.000.000

1.500.000.000

1.750.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000


250.000.000 750.000.000 1.200.000.000 1.500.000.000

5 Kebutuhan SDM

PNS

dr.Sp.Orthopedi

1 orang

Perawat OK

2 orang

Perawat OK

1 orang


BLU

dr.Sp.Orthopedi

1 orang

Pelatihan Pelatihan Perawat Pelatihan Perawat Perawat

Pendidikan/Pelatihan Orthopedi 1 orang Orthopedi 1 orang Orthopedi 1

orang


II.A TRAUMATOLOGI

(BEDAH SARAF)

2020

2021

2022

2023

2024

1

Prioritas Layanan

yang akan

ditingkatkan/

dikembangankan

Persiapan Layanan

Bedah Saraf

Layanan bedah

Syaraf

Operasional

Peningktan

Layanan Bedah

Peningkatan Layanan

Bedah Saraf

Peningkatan

Layanan Bedah

Saraf

2

Pendukung


Layanan

A. Sarana

Persiapan Sarana

Pendukung Bedah

Syaraf

Persiapan Sarana

Pendukung Bedah

Syaraf dan BHP

Bedah Syaraf

Persiapan BHP

Bedah Syaraf

Persiapan BHP Bedah

Syaraf

Persiapan BHP

Bedah Syaraf

B. Prasarana

Persiapan Ruang

Operasi, Poliklinik

dan Ruang Rawat

Bedah Syaraf

Persiapan Ruang

Rawat intermediet

Persiapan Ruang

Rawat intermediet

C. Alat Kesehatan

Instrumen Set

Bedah Saraf

BPH Bedah Saraf

Instrumen Set

Bedah Saraf

BPH Bedah Saraf

Persiapan Alat

Kesehatan untuk

Ruang intermediet

Persiapan Alat

Kesehatan untuk

Ruang intermediet

3

Kebutuhan anggaran

500.000.000

1.500.000.000

1.725.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

4

Proyeksi Pendapatan

100.000.000

500.000.000

750.000.000

1.000.000.000


5

Kebutuhan SDM

PNS

dr.Umum 3 orang

Perawat Ruangan

intensive 3 orang

Perawat intensive

3 orang

BLU dr.Sp.Bedah Syaraf

1 orang

Pendidikan/Pelatihan

Pelatihan Perawat

intensive 1 orang

Pelatihan Perawat

intensive 1 orang

Pelatihan Perawat

intensive 1 orang

Pelatihan

Perawat intensive

1 orang

Pendidikan

dr.Sp.AN (K)IC

1 orang

Pelatihan dr.umum

intensive 1 orang

Pelatihan dr.umum

intensive 1 orang

Pelatihan dr.umum

intensive 1 orang

Pelatihan

dr.umum

intensive 1 orang


III

STROKE UNIT

2020

2021

2022

2023

2024

1

Prioritas Layanan yang

akan ditingkatkan/

dikembangankan

Persiapan Layanan Stroke Unit

Persiapan Layanan Stroke Unit

Layanan Stroke Unit Operasional



Pendukung


Layanan

A. Sarana

Persiapan Sarana Pendukung Stroke Unit

Persiapan Sarana Pendukung Stroke Unit

Persiapan Persiapan

2

B. Prasarana

Persiapan Ruang

Rawat Stroke Unit

(Ruang Rawat,

Ruang ICU)

Prasarana Ruang

Rawat stroke unit

(Ruang

Rawat,Ruang

Intermediet,

Prasarana Ruang

Rawat stroke unit

(Ruang

Rawat,Ruang

Intermediet, Ruang

Ruang ICU) ICU)

C. Alat Kesehatan

Pemenuhi set Bedah Syaraf

MRI

Persiapan Alkes Ruang Stroke unit dan Ruang intesive dan Ruang intermediet

3 Kebutuhan Anggaran 500.000.000 3.500.000.000 500.000.000 300.000.000 250.000.000


5 Kebutuhan SDM


PNS

Perawat 2 orang Perawat 2 orang

BLU Perawat 2 orang

Perawat 2 orang Perawat 2 orang


Pelatihan Perawat intermediet 2 orang





B LAYANAN PRIORITAS

IB KIA (OPERASIONAL

NICU) 2020 2021 2022 2023 2024

1

Prioritas Layanan yang

akan ditingkatkan/

dikembangankan

Persiapan

Operasional NICU

Persiapan

Operasional

NICU

Operasional NICU

Operasional NICU

Operasional

NICU

2

Pendukung


Layanan

A. Sarana Persiapan Sarana

Ruang NICU

B. Prasarana Persipan Ruang

NICU

C. Alat Kesehatan Persiapan Alkes

Ruang NICU

Persiapan Alkes

Ruang NICU

Persiapan Alkes

Ruang NICU

Persiapan Alkes Ruang

NICU

Persiapan Alkes

Ruang NICU

Persiapan BHP NICU Persiapan BHP

NICU

Persiapan BHP

NICU Persiapan BHP NICU

Persiapan BHP

NICU

3

Kebutuhan Anggaran

500.000.000

300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

4

Proyeksi Pendapatan

500.000.000

750.000.000

1.000.000.000

1.250.000.000

1.500.000.000

5 Kebutuhan SDM


PNS

dr.Sp.A 1 orang

Perawatruang

NICU 2 orang

dr.Sp.A (K)

Intensive 1 orang

dan perawat

intensive 2 orang

BLU


Pelatihanperawat

NICU 1 orang

Pelatihan

Perawat NICU 1

orang

Pelatihan Perawat

NICU 1 orang

Pelatihan Perawat

NICU 1 orang

Pelatihan

Perawat NICU 1

orang

Pendidikan Sp.A

(K) Perina


IB

TB (DOTS)

2020

2021

2022

2023

2024

1

Prioritas Layanan yang akan ditingkatkan/ dikembangankan

Persiapan Layanan Poliklinik dan Rawat Inap TB

2

Pendukung tercapainya Prioritas Layanan

A. Sarana

Persiapan Sarana isolasi

Persiapan Ruang Alat GeneXpert

Persiapan Ruang Pemeriksaan BTA

B. Prasarana

Persiapan Ruang isolasi, Ruang alat GeneXpert, Ruang Pemeriksaan BTA

Persiapan Ruang isolasi, Ruang Alat GeneXpert, Ruang Pemeriksaan BTA

C. Alat Kesehatan Alkes GeneXpert

3

Kebutuhan Anggaran

1.000.000.000

500.000.000

250.000.000

250.000.000

150.000.000


4 Proyeksi Pendapatan 300.000.000 500.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000

5

Kebutuhan SDM

PNS

dr.Sp.Paru

BLU

Pendidikan/ Pelatihan


F. Program Kerja Startegis

SASARAN STRATEGIS

PROGRAM KERJA

TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024

PERSPEKTIF STAKEHOLDER

Terwujudnya kepuasan stakeholder

Melakukan Pengukuran IKM setiap Triwulan





Melakukan Pengukuran Kepuasan Pegawai setiap Semester





PERSPEKTIF FINANSIAL


Melakukan diversifikasi pelayanan & mengoptimalkan asset





Terwujudnya

Peningkatan

Produktivitas

Meningkatkan efisiensi






SASARAN

STRATEGIS

PROGRAM KERJA


PERSPEKTIF INTERNAL PROSES BISNIS

Terwujudnya

Melakukan Monitoring





Pelayanan Kepatuhan PPA dalam Kepatuhan PPA dalam Kepatuhan PPA Kepatuhan PPA Kepatuhan PPA dalam Komprehensif melaksanakan clinical melaksanakan clinical dalam melaksanakan dalam melaksanakan melaksanakan clinical

Berbasis Mutu pathway pathway clinical pathway clinical pathway pathway

Melakukan Monitoring Melakukan Monitoring Melakukan Monitoring Melakukan Monitoring Melakukan Monitoring Kepatuhan Kepatuhan Kepatuhan Kepatuhan Kepatuhan Pengembalian Rekam Pengembalian Rekam Pengembalian Rekam Pengembalian Rekam Pengembalian Rekam

Medis Medis Medis Medis Medis

Mengupayakan terealisasinya E-Rekam medik


Mengupayakan terealisasinya E- Rekam medik

Mengupayakan terealisasinya E- Rekam medik



Pemenuhan Sarana dan Prasarana Layanan unggulan dan Prioritas






SASARAN STRATEGIS

PROGRAM KERJA



Membuat PPK dan clinical pathway





Melakukan Pengawasan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dalam tata kelola Rumah sakit






Memfokuskan kerjasama dengan instansi kesehatan untuk layanan unggulan dan prioritas





Menginventarisir aset dan membuat perjanjian untuk penyewaan lahan






SASARAN

STRATEGIS

PROGRAM KERJA



Upaya pemenuhan standar sebagai Rumah sakit Penerima peserta didik





Memotivasi unit/Pegawai untuk melakukan penelitian





Membuat Program pelatihan untuk umum





Membuat Program Pengabdian Masyarakat






Publikasi layanan Rumah Sakit melalui online (media sosial) dan offline





Edukasi Masyarakat untuk mengurangi stigma negatif






SASARAN STRATEGIS

PROGRAM KERJA


PERSEPEKTIF PEMBELAJARAN dan PERTUMBUHAN


Rekruitmen SDM yang kompeten PNS dan non PNS



















Pengembangan Sistem IT

Pengembangan Sistem IT

Implementasi Sistem IT







BAB IV

PROYEKSI FINANSIAL

Proyeksi Keuangan pada periode Tahun 2020 – 2024 RSUP dr. Sitanala

terdiri atas estimasi pendapatan, rencana kebutuhan anggaran serta rencana

pendanaannya seperti dijelaskan dibawah ini :

A. Estimasi Pendapatan

Estimasi pendapatan RSUP dr. Sitanala disusun

berdasarkan sumber-sumber pendapatan yang ada di RSUP

dr.Sitanala Tangerang seperti dana yang bersumber dari

pemerintah maupun dana yang bersumber dari masyarakat beserta

estimasi besaran pendapatannya pertahun selama 5 Tahun (Tahun

2020-2024), seperti tampak pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Estimasi Pendapatan RSUP dr. Sitanala Tahun 2020-2024

No. Sumber Pendapatan Baseline Th

2019

Estimasi Pendapatan (Rp)

2020 2021 2022 2023 2024

1 Dana Pemerintah

a. APBN 74,163,979,000 99,486,106,000 103,962,980,770 109,161,129,809 115,164,991,948 122,074,891,465

b. APBN Realokasi 42,011,789,000 - - - - -

2 Dana Masyarakat

a. Pelayanan - - - - - -

3 Kontribusi Unit Kerja 52,000,000,000 54,000,000,000 56,000,000,000 60,000,000,000 65,000,000,000 75,000,000,000

a. Rawat Jalan 5,030,865,728 12,420,000,000 12,880,000,000 13,800,000,000 14,950,000,000 17,250,000,000

b. Rawat Inap 12,999,997,374 14,580,000,000 15,120,000,000 16,200,000,000 17,550,000,000 20,250,000,000

c. Penunjang Lainnya 2,065,624,389 24,452,000,000 25,401,040,000 27,349,060,800 29,796,042,016 34,141,962,856

4 Pemasukan lain lain

a. Sewa Lahan 520,557,430 1,000,000,000 1,020,000,000.00 1,040,400,000 1,061,208,000.00 1,082,432,160

b.

Pelatihan/pendidika

n

481,946,875

900,000,000

918,000,000.00

936,360,000

955,087,200.00

974,188,944

c. Perbankan dan

pendapatan lain

417,528,826

648,000,000

660,960,000.00

674,179,200

687,662,784.00

701,416,040

TOTAL PENDAPATAN 168,175,768,000 153,486,106,000 159,962,980,770 169,161,129,809 180,164,991,948 197,074,891,465



B. Rencana Kebutuhan Anggaran

Estimasi Kebutuhan anggaran RSUP. dr. Sitanala untuk kelangsungan operasi Tahun 2020 – 2024 adalah

sebagai berikut :

Tabel 4.2 Estimasi Anggaran Biaya Operasional RSUP dr.Sitanala tahun 2020-2024

No. Jenis Kegiatan Baseline Th

2019

Estimasi Kebutuhan Anggaran (Rp)

2020 2021 2022 2023 2024

A Dana Pemerintah

APBN 74,163,979,000 99,486,106,000 103,962,980,770 109,161,129,809 115,164,991,947.97 122,074,891,465

1. Belanja Pegawai 27,810,971,000 28,603,092,000 31,188,894,231 32,748,338,943 34,549,497,584.39 36,622,467,439

2.Belanja Barang 23,819,701,000 19,024,942,000 49,689,075,185 52,090,961,704 55,240,897,254.0 58,768,409,012

3. Belanja Modal 22,533,307,000 47,475,000,000 14,292,596,154 18,332,225,962 21,032,998,390 24,414,978,293

4. Pencapaian IKU 2,315,632,000 3,987,072,000 8,376,415,200 5,523,603,200 3,825,598,720 3,703,036,720

5. Mitigasi Risiko 75,000,000 396,000,000 416,000,000 466,000,000 516,000,000 566,000,000

2. APBN P 42,011,789,000 - - - - -

Jumlah 118,566,400,000 99,486,106,000 103,962,980,770 109,161,129,809 115,164,991,948 124,074,891,465



2019

Estimasi Kebutuhan Anggaran (Rp)

2020 2021 2022 2023 2024

B BLU

1.Belanja Pegawai 12,480,000,000 21,600,000,000 22,400,000,000 24,000,000,000 26,000,000,000 30,000,000,000

2.Belanja Barang 17,428,403,400 9,720,000,000 10,080,000,000 10,800,000,000 11,700,000,000 13,500,000,000

3 Belanja Modal 1,291,596,600 1,080,000,000 1,120,000,000 1,200,000,000 1,300,000,000 1,500,000,000

Jumlah 31,200,000,000 32,400,000,000 33,600,000,000 36,000,000,000 39,000,000,000 45,000,000,000

TOTAL BELANJA (A+B) 149,766,400,000 131,886,106,000 137,562,980,770 145,161,129,809 154,164,991,948 169,074,891,465


Tabel 4.3 Estimasi Anggaran Program Pengembangan Selama 5 Tahun Priode Tahun 2020-2024

No.

Jenis Kegiatan

Baseline Th

2019

Estimasi Kebutuhan Anggaran Pengembangan (Rp)

2020 2021 2022 2023 2024

C Pencapaian IKU

1 Realisasinya E-Rekam

medik 1,000,000,000 150,000,000 150,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

2 Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Layanan

unggulan dan Prioritas :

-

a KB dan KIA 750,000,000 500,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

b TB DOTS 250,000,000 1,000,000,000 500,000,000 250,000,000 250,000,000 150,000,000

c Rehabilitasi 50,000,000 200,000,000 250,000,000 200,000,000 175,000,000 175,000,000

d Traumatologi - 1,000,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

e Stroke Unit 50,000,000 500,000,000 3,500,000,000 500,000,000 300,000,000 250,000,000

3 Menginventarisir aset dan

membuat perjanjian untuk

penyewaan lahan

-

20,000,000

30,000,000

35,000,000

35,000,000

40,000,000

4 Pemenuhan standar

sebagai Rumah sakit

Penerima peserta didik

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

5 Biaya penelitian - 10,800,000 11,880,000 13,068,000 14,374,000 15,812,000

6 Program pelatihan untuk

umum 70,000,000 28,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000

7 Program Pengabdian

Masyarakat 77,632,000 77,632,000 81,895,200 81,895,200 86,584,720 86,584,720


No.

Jenis Kegiatan

Baseline Th

2019

Estimasi Kebutuhan Anggaran Pengembangan (Rp)

2020 2021 2022 2023 2024

8

Publikasi layanan Rumah

Sakit melalui online (media

sosial) dan offline

15,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

9 Edukasi Masyarakat untuk

mengurangi stigma negatif

28,000,000

72,000,000

72,000,000

72,000,000

72,000,000

72,000,000

10

Rekruitmen SDM yang

kompeten PNS dan non

PNS, termasuk SDM IT

25,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

11

Program yang efektif untuk

mengimplementasikan

budaya kerja

-

23,640,000

23,640,000

23,640,000

23,640,000

23,640,000

12 Membuat Blue Print

Pengembangan IT

-

300,000,000

300,000,000

250,000,000

250,000,000

250,000,000

13 Sosialisasi dan monitoring

program RS BERHIAS

-

10,000,000

12,000,000

13,000,000

14,000,000

15,000,000

Sub Total 2,315,632,000 3,987,072,000 8,376,415,200 5,523,603,200 3,825,598,720 3,703,036,720



2019 Estimasi Kebutuhan Anggaran Pengembangan (Rp)

2020 2021 2022 2023 2024

D Mitigasi Risiko

1

Membangun Sistem IT yang

untuk mengukur kepuasan

Masyarakat

-

15,000,000

-

-

-

-

2

Memberikan reward bagi

yang mengisi survei

kepuasan

-

16,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

3 Membangun Sistem IT yang

mendukung Pelaporan

Keuangan

75,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

500,000,000

550,000,000

4 Membangun Sistem IT

untuk pengukuran

kepatuhan terhadap

clinical pathway

-

15,000,000

-

-

-

-

Sub Total 75,000,000 396,000,000 416,000,000 466,000,000 516,000,000 566,000,000

TOTAL BELANJA

(A+B+C+D) 120,957,032,000 136,269,178,000 146,355,395,970 151,150,733,009 158,506,590,668 173,343,928,185


C. Rencana Pendanaan

Rencanan pendanaan disusun dari perbandingan pendapatan (tabel 4.1) dan anggran pengeluaran tabel

4.2 dan tabel 4.3. sehingga diketahui posisi keuangan RSUP dr. Sitanala.

Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024

130

BAB V

P E N U T U P

KESIMPULAN

RSUP dr.Sitanala Tangerang telah berdiri sejak tahun 1951 dan

merupakan Rumah Sakit yang memiliki aset cukup besar serta memberi

arti tersendiri dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. RSUP

dr.Sitanala Tangerang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Vertikal

Menteri Kesehatan berperan serta dalam layanan kesehatan di Indonesia

khususnya di Provinsi Banten.

Rencara Strategis Bisnis (RSB) priode 2020 – 2024, merupakan

kelanjutan dari dua RSB sebelumnya. RSB priode ini menjadi sangat

strategis karena terjadi perubahan status rumah sakit dari rumah sakit

Kusta (RS Khusus) menjadi rumah sakit umum (RSUP). Momen ini

menjadi sangat penting dan krusial bagi rumah sakit untuk membuat

perencanaan jangka pendek (5 tahun) yang lebih akurat dan menyeluruh.

Dari hasil analisis SWOT didapatkan posisi strategis RSUP

dr.Sitanala Tangerang kuadran IV, Ini berarti, secara kondisi internal

RSUP dr.Sitanala Tangerang memiliki kekuatan, sedangkan kondisi

eksternal memiliki hambatan. Strategi yang disarakan dikuadran ini

adalah diversivikasi layanan. Artinya RSUP dr.Sitanala Tangerang

sesungguhnya memilki keunggulan bersaing yang memadai akan tetapi

sekmen yang kini menjadi lahan layanan unggulan (Penanganan penyakit

Kusta) tidak lagi menjanjikan. Hal ini terjadi karena perubahan kebijakan

dari Kementerian Kesehatan dimana tidak ada lagi rumah sakit khusus

kusta. Oleh karena itu RSUP dr.Sitanala Tangerang perlu melakukan

terobosan dengan unggulan yang dimilki untuk memasuki sekmen baru

dengan produk jasa lama maupun baru.

Dalam rencana bisnis strategis ini juga dilakukan identifikasi resiko

dan upaya mitigasi resiko terhadap sasaran strategis agar tercapai

rencana startegis RSUP dr.Sitanala Tangerang dalam 5 tahun kedepan

Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024

131

(priode 2020-2024). Rencana mitigasi resiko merupakan upaya nyata

yang harus dilakukan untuk menangani kemungkinan dan dampak risiko

pada sasaran strategis. Mitigasi risiko diutamakan untuk mengendalikan

risiko yang berada dalam kendali RSUP dr.Sitanala Tangerang.

SARAN

1. Agar Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP dr.Sitanala Tangerang

dapat dicascade sampai kepada pejabat eselon IV/Kepala Instalasi

untuk dilaksanakan.

2. Agar RSB menjadi rujukan untuk membuat perencanaan tahunan

(RBA/RKA).

3. Ada sarana/wadah untuk mengevaluasi capaian dari program-

program startegis dan upaya mitigasi resiko seperti rapat koordinasi

para pimpinan di RS.

RENCANA STRATEGIS BISNIS RSUP dr. SITANALA

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS BISNIS RSUP dr. SITANALA