1

KATA PENGANTAR

Visi Dinas Kesehatan mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan

sebagai modal dasar menuju Wonosobo lebih maju dan sejahtera, bisa ditempuh dengan salah

satu cara yaitu menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan

berkeadilan. Oleh sebab itu peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya

menjadi hal yang sangat penting. Tahun 2014 Puskesmas Garung akan menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan

untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. Manajemen pengelolaan yang fleksibel dan responsif perlu ditopang dengan

perencanaan yang proaktif dan berkesinambungan.

Rencana Strategis Bisnis merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arti

penting dalam menentukan arah pembangunan kesehatan Puskesmas Garung yang akan

dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan karena mencakup pernyataan visi, misi, program

strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi

keuangan lima tahunan.

Dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) Puskesmas Garung disusun untuk jangka

waktu 2015 – 2019. Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut dibutuhkan sumber daya

meliputi sumber daya manusia, sumber dana, sumber daya peralatan, metode serta

pemasarannya, untuk itu perlu dukungan dari semua pihak untuk dapat merealisasikan

Rencana Strategis yang telah disusun.

Kami senantiasa mengharap saran dan masukan guna perbaikan Rencana Strategis ini,

sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wonosobo, 01 Desember 2014

Direktur BLUD Puskesmas Garung

dr. Isni Nur Harjanto NIP 19710607 200212 1 003

2

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………………………………..1KATA PENGANTAR…………………………………………………………………...2DAFTAR ISI……………………………………………………………………………..3

BAB I. PENDAHULUAN……………………………………………………………….5A. LATAR BELAKANG…………………………………………………………..5B. DASAR HUKUM……………………………………………………………….6C. VISI PUSKESMAS GARUNG……………………………................................7D. MISI PUSKESMAS GARUNG……………………………...............................7E. MAKSUD DAN TUJUAN ……………………………………………………..7

BAB II. GAMBARAN UMUM PUSKESMAS GARUNG…………..............................8A. KONDISI WILAYAH KERJA………………………………………………....8B. KEADAAN SUMBER DAYA………………………………………………..10C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

BAB III. ANALISIS SITUASI LINGKUNGANA. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL…………………………………….13B. ANALISIS PELANGGAN PUSKESMAS……………………………………16C. ANALISIS KEKUATAN DAN KELEMAHAN……………………………...17D. ASUMSI PENYUSUNAN RSB………………………………………………19

BAB IV. RENCANA KERJA TAHUN 2015 -2019A. SASARAN DAN TARGET KINERJA………………………………………20B. TARGET KINERJA MANAJEMEN………………………………………….22C. TARGET KINERJA KEUANGAN…………………………………………...23D. PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM…………………………………24

BAB V. PENUTUP .........................................................................................................25

LAMPIRAN ....................................................................................................................26

3

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks indikator Kinerja Puskesmas Garung Tahun 2015 -2019

Lampiran 2 : Rencana Kebutuhan SDM Puskesmas Garung Tahun 2015 -2019

Lampiran 3 : Rencana Bisnis dan Anggaran Puskesmas Garung Tahun 2015 – 2019

Lampiran 4 : Proyeksi Neraca Puskesmas Garung Tahun 2015 -2019

Lampiran 5 : Proyeksi Laporan Operasional Puskesmas Garung Tahun 2015 -2019

4

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Puskesmas Garung merupakan pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertugas

melaksanakan dan mengkoordinasikan kesehatan di wilayah kerja puskesmas, sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor …tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Sebagai upaya

meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat

sehingga masyarakat lebih maju dan sejahtera dan untuk mewujudkan good goverment

dan clean government, maka puskesmas berubah dari UPTD menjadi unit pelayanan

fungsional dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.

Puskesmas sebagai institusi pelayanan kesehatan yang berada di garis depan di

masyarakat, selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan

melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain dengan memenuhi sarana prasarana

puskesmas dan jaringannya, meningkatkan sumber daya manusia, memanfaatan sistem

informasi kesehatan serta melakukan upaya perbaikan mutu pelayanan melalui

akreditasi puskesmas.

Pada tahun 2015, Puskesmas menerapkan PPK BLUD berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Wonosobo Nomor…. Tahun 2014 tentang Penetapan Puskesmas

sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal tersebut juga ditujukan guna

merespon kebijakan pemerintah pusat tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),

bahwa sejak 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan melaksanakan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN). Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional tersebut akan bertumpu

kepada fasilitas kesehatan primer maupun sekunder. Agar dapat memberikan pelayanan

yang bermutu, terjangkau dan profesional, maka Puskesmas Garung harus dikelola

secara professional. Prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi, optimalisasi, benefit, dan

cost harus menjadi indikator dalam pelaksanaannya. Agar dalam pengelolaan

Puskesmas dapat fleksibel dan responsif diperlukan suatu bentuk tata kelola keuangan

yang fleksibel pula dalam ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah No.

23 tahun 2005 tentang penyelenggaraan Keuangan Badan Layanan Umum dan

PERMENDAGRI No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah.

5

Untuk menerapkan efisiensi Pola Pengelolaan Keuangan maka Puskesmas

Garung diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik

bisnis yang sehat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat.

Puskesmas sebagai PPK BLUD harus menyusun Rencana Strategis Bisnis

(Rentra Bisnis) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 pasal 11

yang menyatakan bahwa Rencana Strategis Bisnis harus mencakup pernyataan visi,

misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima

tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD. Oleh karena itu disusun Rencana

Strategis Bisnis Puskesmas Garung tahun 2015 -2019 sebagai pedoman dalam

melaksanakan BLUD Puskesmas.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 68 dan

69.

2. Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

(SJSN).

3. Undang-Undang No.23 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

4. Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan

Sosial (BPJS).

5. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum.

6. Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

No.23 Tahun 2005.

7. Permendagri No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Permenkeu No.7, 8, 9 dan 10 Tahun 2006 dan penyempurnaannya tentang

pengelolaan BLU.

9. Permendagri No.61 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis pengelolaan keuangan

BLUD.

10. Keputusan Bupati Wonosobo No. ……… Tahun 2014 tentang Penetapan BLUD

Puskesmas.

6

C. VISI

Visi Puskesmas Garung adalah mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan menuju Kecamatan Garung yang lebih maju dan sejahtera.

Penetapan Visi tersebut tidak lepas dari peran Puskesmas Garung sebagai

sarana pelayanan kesehatan primer. Untuk dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan

Garung yang sehat maka diperlukan sebuah perencanaan yang matang agar hambatan

dan kendala dapat diatasi dengan baik.

Visi Puskesmas Garung yang telah menjadi komitmen tersebut diharapkan

mampu menumbuhkan motivasi dan inspirasi untuk menjawab tantangan dalam

mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan. Di samping itu, visi tersebut dapat

menjadi pedoman untuk bertindak dan mampu memberdayakan semua pihak yang

berkepentingan (stakeholders) serta menjadi semakin konkrit pada saat dijabarkan

lebih lanjut menjadi misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

D. MISI

Untuk mencapai masyarakat Kecamatan Garung sehat yang mandiri dan berkeadilan, maka ditetapkan 4 ( empat ) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat.

2. Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang paripurna, merata dan bermutu.

3. Merumuskan kebijakan dan memantapkan manajemen untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan di puskesmas

4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ,dan memenfaatkan tekhnologi kesehatan yang tepat guna

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penerapan PPK-BLUD Puskesmas Garung yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2. Puskesmas menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan sehingga pelayanan

lebih responsif.

3. Puskesmas menjadi lebih akuntabel dan efisien dalam pengelolaan anggaran.

4. Puskesmas bisa meningkatkan kesejahteraan pegawai.

7

BAB II

GAMBARAN UMUM PUSKESMAS GARUNG

Gambaran umum tentang Puskesmas Garung mengenai wilayah kerja, sumber daya yang

meliputi sarana prasarana dan ketenagaan, serta kinerja pelayanan tahun 2013, adalah sebagai berikut:

A. KONDISI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GARUNG

1. Kondisi Geografi

Kecamatan Garung sebagai salah satu Kecamatan di Wonosobo menurut letak astronomisnya

berada diantara 112 – 115 BT dan 022 – 15 LS, dan berada pada ketinggian 1.019 meter diatas

permukaan laut. Kecamatan Garung berada pada jarak 8,8 Km dari ibu Kota Kabupaten

Wonosobo kearah Utara yang wilayahnya dibatasi oleh:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Kajajar

b. Sebelah Timur : Kecamatan Kejajar

c. Sebelah Barat : Kecamatan Mojotengah

d. Sebelah Selatan : Kecamatan Mojotengah

Secara administratif Kecamatan Garung dibagi menjadi 14 desa dan 1 kelurahan.

Luas Wilayah

Kecamatan Garung mmempunyai luas 51,22 km2, Desa yang paling luas adalah Tegalsari yaitu

4,48 km2, disusul desa Siwuran dengan luas 4,39 km2, sedangkan desa dengan wilayah yang

paling kecil adalah desa Larangan Lor dengan luas 2,12 km2.

Puskesmas Garung mempunyai wilayah 15 desa dan berbatasan wilayah kerja dengan Puskesmas

Mojotengah dan Puskesmas Kejajar.

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk kecamatan Garung tercatat sebesar 48.572 jiwa dengan luas wilayah

sebesar 5.122,033 hektar. Secara rata-rata, kepadatan penduduk kecamatan Garung tercatat

sebesar 948 jiwa setiap kilometer persegi dan desa yang paling padat adalah kelurahan

Garung dengan tingkat kepadatan 1.822 jiwa setiap kilometer persegi, sementara desa

Larangan Lor merupakan desa berpenduduk paling sedikit yaitu 1.408 jiwa dengan tingkat

kepadatan 665 jiwa setiap kilometer persegi. ( Data Kecamatan dalam angka tahun

2012)

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari rasio jenis kelamin, yaitu

perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan.

Berdasarkan data dalam buku kecamatan dalam angka tahun 2012, jumlah penduduk

kecamatan Garung tercatat sebesar 48.572 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki lebih besar

8

dibandingkan jumlah penduduk perempuan, ditunjukan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah

penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan), sebesar 107.

3. Keadaan Pendidikan Kecamatan Garung

Tingkat Pendidikan di Kecamatan Garung lebih dari separoh dari jumlah penduduk masih di

tingkat sekalah dasar ( SD ) yaitu 51%, dan 32% (belum tamat SD, Tidak Tamat SD dan tidak

pernah sekolah), 12% tingkat SLTP, 4% tingkat SLTA dan 1% tingkat perguruan tinggi.

4. Kondisi sosial ekonomi

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Garung bermata pencaharian petani 10.826,

Buruh Tani 3.307, Banguanan 2.098, Pedagang 1.775, dan laiannya industri 1.076,

transportasi 680, PNS/Honda 492, TNI 11 dan Polri 128.

5. Pembiyayaan Kesehatan

Anggaran belanja yang dialokasika untuk pembiyayaan kesehatan di kabupaten

wonosobo tahun 2013 sebesar Rp. 59.168.172.780,-. Sedangkan anggaran untuk

puskesmas Garung pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.375.560.000,- terdiri dari APBN

sebesar Rp. 997.000.000,- APBD Kabupaten sebesar Rp. 1.378.560.000,-

B. KEADAAN SUMBER DAYA PUSKESMAS GARUNG

1. Sarana Pelayanan Kesehatan

Sarana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Garung adalah sebagai berikut :

1). Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

No Desa Posy Yandu lansia

PKD Dana Sehat

1 Tegalsari 6 1 1 0

2 Sitiharjo 6 1 2 0

3 Sendangsari 6 1 1 0

4 Gemblengan 5 1 Pustu 0

5 Lengkong 5 1 1 0

9

6 Kayugiyang 4 1 Pustu 1

7 Garung 10 1 0 1

8 Siwuran 4 1 1 0

9 Kuripan 3 1 1 0

10 Jengkol 4 2 1 1

11 Tlogo 2 1 1 0

12 Maron 4 1 1 0

13 Menjer 4 1 1 0

14 LaranganLor 2 1 1 0

15 Mlandi 7 1 Pustu 1

Jumlah 73 15 16 4

2). Alat Transportasi

NoJenis

Roda2 Pusling Ambulan Lainnya Spesifikasi Kondisi1 8 1 1 0 Revo 4,

SupraX 2, Kirana 1,

RX King1, Mobil kijang

panter 1, L300 1

Baik

3). Sarana Pelayanan KesehatanNo Desa Puskesmas Pustu PKD

1 Tegalsari V2 Sitiharjo V3 Sendangsari V4 Gemblengan V5 Lengkong V6 Kayugiyang V7 Garung V8 Siwuran V9 Kuripan V10 Jengkol V11 Tlogo V12 Maron V13 Menjer V14 LaranganLor V15 Mlandi V

Jumlah 1 3 11

10

2. Tenaga Kesehatan

Ketenagaan di Puskesmas Garung meliputi :

Rasio Tenaga Kesehatan terhadap 100.000 penduduk adalah sebagai berikut :

a. Dokter Umum : 2 %

b. Dokter gigi : 2 %

c. Bidan : 36 %

d. Perawat dan Perawat Gigi : 1%

e. Tenaga Kefarmasian : 1%

f. Tenaga Gizi : 1%

g. Tenaga Sanitarian : 1%

h. Tenaga Kesehatan Masyarakat : 0, 52%

i. Tenaga Teknis Medis : 1 %

j. Tenaga fisio terapi : 0,50%

KualifikasiPendidikan Terakhir Status Kepegawaian

Kedokteran / S1 / D4

D3 D1/ SLT

A

Jml PNS/CPN

S

PTT

Honorer

LainNya

Jml

Dokter 1 - - 1 1 - - - 1

Dokter gigi 1 - - 1 1 - - - 1

Perawat 2 5 1 8 7 - 1 - 8

Perawat gigi - 1 - 1 1 - - - 1

Bidan 5 11 2 18 13 5 - - 18

Asisten Apoteker

- 1 - - 1 - - - 1

Gizi 1 - - 1 1 - - - 1

Sanitarian 1 - - 1 1 - - - 1

Promkes - - - - - - - - -

Laborat - - - - - - - - -

Tenaga Adm

- - 6 6 6 - - - 6

Jumlah 11 18 9 38 32 5 1 - 38

11

Jumlah tenaga di Puskesmas Garung kondisi tahun 2015 adalah sebagai

berikut :

a. Dokter Umum : 1 orang

b. Dokter Gigi : 1 orang

c. Bidan : 18 orang

d. Perawat : 8 orang

e. Tenaga Kefarmasian: 1 orang

f. Tenaga Gizi : 1 orang

g. Tenaga Kesmas : 0 orang

h. Tenaga Sanitasi : 1 orang

i. Teknisi Medis : 0 orang

j. Perawat Gigi : 1 Orang

k. Administrasi : 6 Orang

Direktur Puskesmas Garung

Sekretaris KoordinatorUKP

KoordinatorUKM

KepalaPuskesmas

Tata Usaha danKepegawaian

Bendahara

Pengelola AsetTetap

Perencanaan danEvaluasi

12

BAB III

ANALISIS SITUASI LINGKUNGAN

A. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

1. Analisis Kapabilitas Internal

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor : …..

tahun ….. tentang Pola Tata Kelola Puskesmas Garung struktur organisasi

Puskesmas Garung terdiri dari :

a. Direktur

b. Sekretaris

c. Koordinator UKP

d. Koordinator UKM

13

b. Tugas dan Fungsi

Tugas Puskesmas adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan

pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, puskesmas menyelenggarakan fungsi :

1. Pelayanan kesehatan perorangan strata pertama,

2. Pelayanan kesehatan masyarakat strata pertama,

3. Pelaksanaan rujukan kesehatan perorangan dan rujukan kesehatan masyarakat,

4. Pemberdayaan masyarakat,

5. Penyediaan data kesehatan.

2. Produk Layanan Puskesmas

a. Layanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

1) Layanan Rawat Jalan

a) Poli Umum

b) Poli Gigi

c) Poli KIA

d) Poli KB

e) Klinik Konseling Gizi

f) Klinik Berhenti Merokok

g) Klinik Sanitasi

h) Imunisasi

i) Penunjang: Laboratorium, Kefarmasian

2) Layanan Persalinan

3) Layanan Unit Gawat Darurat

4) Layanan Ambulans

b. Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

1) Kesehatan Keluarga

2) Imunisasi

3) Gizi Masyarakat

4) Kesehatan Lingkungan

5) Penanggulangan Penyakit Menular

6) Penyakit Tidak Menular

14

7) UKS/UKGS

8) Promosi Kesehatan

3. Kinerja Layanan

Pencapaian kinerja pelayanan puskesmas Garung yang terdiri dari layanan UKP dan

UKM tahun 2013 adalah sebagai berikut :

a. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

Tabel Kinerja Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kabupaten Wonosobo

Tahun 2013.

Tabel Kinerja Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas garung tahun 2014

No. Pelayanan SatuanTarget Tahun

2014Realisasi tahun

2013Perkiraan

Tahun 20151. Rawat Jalan Kunjungan 40.000 38.351 42.000

2. Persalinan Kunjungan 1015 925 1015

b. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

Capaian indikator kinerja UKM sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal

(SPM) Kabupaten Wonosobo tahun 2012 – 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel Capaian Indikator SPM Puskesmas Garung :

INDIKATOR SPMCapaian Target

2015Ket

2012 2013 2014 A Pelayanan Kesehatan Dasar1. Angka Kematian Ibu 3 1 0 02. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 115,36 % 110,66 87,7% 95 %3. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K-4 113,79 % 94,84 83,9% 95%4. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang

Ditangani140,84 % 164,84% 94,4% 95%

5. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

117,12 % 108,76% 80,9% 95%

6. Cakupan Pelayanan Nifas 117,89 % 114,95% 80,9% 95%7. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi

Yang Ditangani 139,23 % 130,65%61,9%

80%

8. Cakupan Kunjungan Bayi 90% 93,20 % 89,4% 92%

9. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% 100%

100% 100%

10. Cakupan Pelayanan Anak Balita 80,81 % 80,81 % 80,8% 85%

11. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

100% 100%0%

100%

12. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100% 100%

100% 100%

13. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa 100% 100% 100% 100%

15

SD dan Setingkat

14. Cakupan Peserta KB Aktif 9648 91,13 % 83,9% 85%

15. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit a. AFP Rate per 100.000 penduduk < 15

tahun0 0 0

0

b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita Yang Ditangani 20,55 % 34,76%

100%100%

c. Penemuan Pasien Baru BTA (+) 36,54 % 32,69% 30% 70%d. Penderita DBD Yang Ditangani 0 0 0 0e. Penemuan Penderita Diare 40,87 % 86,70% 85% 85%

16. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin 100% 60,60%

100% 100%

B. Pelayanan Kesehatan Rujukan1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pasien Masyarakat Miskin 100% 100%100% 100%

2. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

100% 100% 100%100%

3. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

100% 100% 100%100%

C. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Cakupan Desa Siaga Aktif 100% 100% 100% 100%2. Cakupan Posyandu Purnama dan mandiri 23% 30% 40% 62%

4. Kinerja Keuangan

a. Pendapatan

No. JenisPendapatan (dalam ribuan)

Keterangan2012 2013 2014

1. Pelayanan Dasar 102.769.500 112.011.2502. Capeng 13.100.000 12.200.0003. Askes 36.928.000 36.246.0004. Jamkesmas 108.437.500 113.675.5065. Jampersal 394.935.000 347.650.0006. Kapitasi BPJS - - 1.754.100.0007 Non Kapitasi - - 295.000.000

8 Retribusi - - 68.000.0009 BOK - - 101.000.000

Jumlah 656.170.000 621.764.750 2.227.100.000

16

B. ANALISIS PELANGGAN PUSKESMAS

Berdasarkan data kunjungan Puskesmas Garung tahun 2012 – 2014, Secara lengkap

dapat dilihat pada table di bawah ini.

No. Status Kunjungan 2012 2013 2014 Keterangan1. Bayar 15795 16706 167702. Askes 1650 1833 14963. Jaskesmas/Jampersal 7290 13199 107994. Gratis 2933 4153 29635. BPJS - - 1941

Jumlah 29680 35891 35005

C. ANALISIS KEKUATAN DAN KELEMAHAN

1. Kondisi Pelayanan

Kekuatan

Semua Staf karyawan Puskesmas berkomitmen menyusun dan menerapkan standar

akreditasi Puskesmas

Tersedia standart operasional prosedur (SOP) pelayanan kesehatan

Adanya Perda Kabupaten Wonosobo No. 09 Tahun 2009 Tentang Tarif Retribusi dan

Pelayanan.

Puskesmas memiliki 1 unit gedung untuk kegiatan pelayanan klinik dan unit gawat

darurat serta perkantoran, 1 unit gedung pelayanan persalianan, 1 unit gedung untuk

pemulihan, dan 1 unit gudang serta tempat parkir.

Puskesmas memiliki jaringan unit pelayanan 3 Pustu, 11 PKD

Sudah ada pengembangan pelayanan di puskesmas, antara lain : pelayanan laboratorium

sederhana, Klinik Berhenti Merokok (KBM), klinik sanitasi.

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di puskesmas : Baik

Kelemahan

Standar Operasional Prosedur belum dijalankan secara optimal

Pelayanan pengembangan di puskesmas belum di akses masyarakat secara optimal.

2. Kondisi Keuangan

Kekuatan

Pendapatan puskesmas meningkat terus setiap tahun.

Tarif pelayanan kesehatan di puskesmas terjangkau.

Puskesmas akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

17

Kelemahan

Waktu turun anggaran terlambat dan tergantung dari Dinas Kesehatan.

Jumlah anggaran UKP dan UKM terbatas.

3. Kondisi Organisasi dan Sumberdaya Manusia

Kekuatan

SDM kesehatan di puskesmas sudah professional

Kemampuan SDM kesehatan senantiasa meningkat dengan pelatihan-pelatihan.

Kelemahan

Jumlah SDM kesehatan terbatas

SDM memiliki tugas ganda

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kekuatan

Gedung puskesmas memadai

Sarana prasarana di puskesmas memadai

Akses transportasi mudah dijangkau

Wilayah kerja puskesmas mudah dijangkau

Kelemahan

Lahan puskesmas terbatas

Analisis SWOT :

1. Kekuatano Pemerintah Daerah Wonosobo memiliki komitmen yang kuat terhadap penyediaan

pelayanan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah kabupaten Wonosobo.o Puskesmas Garung selalu berupaya meningkatkan mutu dengan mempersiapkan diri guna

mendapatkan sertifikasi akreditasi puskesmas.o Puskesmas Garung masih merupakan pilihan utama tempat pelayanan kesehatan primer

bagi sebagian besar masyarakat kecamatan garung dan sekitarnya.

2. Kelemahano Jumlah dan jenis SDM tehnis strategis belum merata dan masih belum optimalo Jenis dan Sistem pelayanan yang diberikan masih beragamo Pengelolaan Barang / Inventaris belum optimalo Sistem pencairan anggaran yang sering terlambat menjadi kendala dalam pengelolaan

operasional.

3. Peluang

o Pendapatan puskesmas hasil kerja sama dengan BPJS di era JKN dapat mendukung rencana pengembangan demi kemajuan puskesmas.

o Masih mendapat subsidi Pemerintah.o Keuntungan dari hasil Kerja sama dengan pihak ke tigao Kesempatan mengembangkan jenis pelayanan yang baru sesuai dengan visi dan misi

18

4. Ancamano System pengelolaan keuangan Pemda Kab Wonosobo sangat rigid dan rumit serta sering

terjadi keterlambatan pencairan dana.o Adanya moratorium PNS dan larangan pengangkatan tenaga wiyata menyulitkan

puskesmas untuk memenuhi kebutuhan SDMo Perubahan pola tarif merupakan hal yang sulit karena harus mendapatkan persetujuan

DPR. Padahal dalam beberapa tahun tarif yang ada akan semakin jauh dari harga keekonomian

o pelayanan, sehingga akan mengakibatkan deficit anggaran.o Makin bertambahnya fasilitas kesehatan primer swasta dan praktek dokter mandiri/swasta

yang mempunyai beberapa kelebihan, baik jenis pelayanan maupun kualitas pelayanan

D. ASUMSI PENYUSUNAN RSB

1. Aspek Makro

No. UnsurAsumsi Tahun

2014

Perkiraan

Tahun 2015Keterangan

1. Pertumbuhan ekonomi (%) 5,5 5,6

2. Tingkat Inflasi (%) 5,3 4,4

3. Pertumbuhan Pasar (%) 5 4,8

4. Tingkat suku bunga pinjaman (%) 6,0 6,2

5. Angka pengangguran terbuka (%) 5,9 5,7

6. Pertambahan penduduk miskin (%) 9 10

7. Defisit APBN (%) dari PDB 2,4 232

8. Kurs 1 USS (Rp) 11.600 11.900

Sumber: Kementerian Keuangan

2. Aspek Mikro

No. UnsurAsumsi

Tahun 2014

Perkiraan

Tahun 2015Keterangan

1. Anggaran kesehatan APBD II 10 % 20 %

2. Pengembangan Produk Baru (%) 10 % 20 %

3. Peningkatan Volume layanan (%) 20 % 40%%

4. Kesiapan alat-alat medis (%) 60 % 80 %

5. Kesiapan alat-alat non medis (%) 50 % 70%

6. Tariff unit cost (%) 0 % 0 %

7. Kenaikan cakupan rata2 pelayanan (%) 10 % 15 %

19

BAB IV

RENCANA KERJA PUSKESMAS GARUNG

TAHUN 2015 – 2019

A. SASARAN DAN TARGET KINERJA

Mengacu pada visi, misi, tujuan Puskesmas Garung maka sasaran dan target

kinerja yang disusun untuk kurun waktu tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1). Menurunkan Angka Kematian Ibu

NO Indikator Kinerja Target Satuan2015 2016 2017 2018 2019

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

0 0 0 0 0

2. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1

95% 97% 98% 100% 100%

2. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4

90% 95% 97% 98% 100%

3. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

100% 100 % 100 % 100% 100%

4. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

99% 100% 100% 100% 100%

5. Cakupan Pelayanan Nifas 99% 100% 100% 100% 100%

6. Cakupan Peserta KB Aktif 85,% 86.5% 87,5% 88,5% 90%

2). Menurunkan Angka Kematian BayiNO Indikator Kinerja Target Satuan

2015 2016 2017 2018 20191. Angka Kematian Bayi

(AKB) per 1.000 KH15,0 12 10,8 10 10

2. Cakupan Kunjungan Bayi 91% 92% 93% 94% 95%3. Cakupan Neonatus dengan 80% 80% 80% 80% 80%

20

Komplikasi yang ditangani

3). Menurunkan Angka Kematian Balita (AKABA)

NO Indikator Kinerja Target Satuan2015 2016 2017 2018 2019

1. Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH

11,85 11,8 11,75 11,7 11,65

2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

85% 85% 85% 85% 85%

4). Kesehatan Gizi Masyarakat

NO Indikator Kinerja Target Satuan2015 2016 2017 2018 2019

1. Persentase Balita Gizi Buruk

0,20% 0,10% 0,05% 0,0% 0,0%

2. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100 % 100 % 100 % 100% 100%

3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

85% 85% 85% 85% 85%

4. Balita yang ditimbang BB 85% 85% 90% 90% 95%5. Balita 6-59 bln mendapat

Vit. A100% 100% 100% 100% 100%

6. Bayi 0-6 bln mendapat ASI Eklusif

89% 89% 89% 89% 90%

7. Ibu Hamil mendapat FE 90 Tab

95% 95% 95% 95% 100%

8. Rumah tangga yang menggunakan garam beryodium

97% 97% 97% 97% 100%

9. Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

100 % 100 % 100 % 100% 100%

4).Mengendalikan Penyakit Menular

NO Indikator Kinerja Target Satuan2015 2016 2017 2018 2019

1. Cakupan penemuan dan penanganan penderita

70 % 70 % 70 % 70% 75%

21

penyakit TBC BTA (+)2. Angka kesembuhan

penyakit TB Paru 85 % 85 % 85 % 85% 90%

3. RFT Rate 90 % 90 % 90 % 90% 95%4. Cakupan balita dengan

pneumonia yang ditangani100 % 100 % 100 % 100% 100%

5. Cakupan penderita diare yang ditangani

100 % 100 % 100 % 100% 100%

6. Angka Kesakitan (IR) DBD per 100.000 penduduk

12 12 12 12 12

7. Angka Kematian DBD (CFR)

0 0 0 0 0

8. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100% 100 % 100 % 100% 100%

9. Cakupan penemuan (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

> 2 > 2 > 2 > 2 > 2

10. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100 % 100 % 100 % 100% 100%

5). Mengendalikan Penyakit Tidak Menular

NO Indikator Kinerja Target Satuan2015 2016 2017 2018 2019

1. Cakupan Penanganan diabetes mellitus

Membangun data base

Membuat dan

melaksanak

an

Membuat dan

melaksanak

an

Membuat dan

melaksanak

an

Membuat dan

melaksanaka

n2. Cakupan penanganan

hipertensiMembangun data base

Membuat dan

melaksanak

an

Membuat dan

melaksanak

an

Membuat dan

melaksanak

an

Membuat dan

melaksanaka

n

22

6). Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

NO Indikator Kinerja Target Satuan2015 2016 2017 2018 2019

1. Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri

62 % 65% 69% 72% 75%

2. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100% 100% 100% 100% 100%

3. Cakupan Rumah Tangga Sehat

70% 73% 75% 78% 80%

4. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif

100% 100% 100% 100% 100%

7). Pelayanan Kesehatan Dasar

NO Indikator Kinerja Target Satuan2015 2016 2017 2018 2019

1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

100% 100% 100% 100% 100%

2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100% 100% 100% 100% 100%

B. TARGET KINERJA MANAJEMEN

1. Proyeksi Kebutuhan SDM

Proyeksi kebutuhan tenaga kesehatan Puskesmas Garung selama lima tahun ke

depan adalah sebagai berikut :

Tabel Proyeksi Kebutuhan SDM Puskesmas Garung Tahun 2015 – 2019

Proyeksi kebutuhan tenaga kesehatan Puskesmas Kabupaten Wonosobo selama lima

tahun ke depan adalah sebagai berikut :

23

Tabel Proyeksi Kebutuhan SDM Puskesmas Garung Wonosobo Tahun 2015 – 2019

No.

Jenis Tenaga PendidikanKebutuhan

2015 2016 2017 2018 20191. Dokter Umum S1Ked. Umum 1 - - - -

2. Administrasi D3 Administrasi 2 - - - -

3. Sopir SMA 1 - - - -

4. Perawat Umum

D3 Keperawatan 1 - - - -

5. Apoteker S1 Farmasi 1 - - - -

6. Jaga Kantor SMP 1 1 - - -

7. Promkes S1 Kesmas 1 - - - -

8. Perekam Medis

D3 Rekam medik 1 - - - -

9. Laborat D3 Analis Kes. 1 - - - -

10. Petugas Kebersihan

SMP 1 1 - - -

Jumlah 11 2 0 0 0

C. TARGET KINERJA KEUANGAN

1. Proyeksi Pendapatan

Pendapatan Puskesmas Garung terdiri dari jasa layanan meliputi UKP dan UKM,

hibah, pendapatan lainnya, APBD II, APBD I dan APBN. Proyeksi pendapatan

Puskesmas Garung selama lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Rencana Pendapatan Puskesmas Garung Tahun 2015– 2019

Rencana Pendapatan Puskesmas

No UraianRencana Pendapatan (dalam ribuan) Ket

2015 2016 2017 2018 2019

1. Jasa layanana. UKP 139.260 139.660 140.660 141.660 142.660

b. UKM 0 0 0 0 0

2. Non Kapitasi

449.400 443.400 443.400 443.400 443.400

3. Kapitasi 2.188.800 2.407.680 2.648.448 2.913.292 3.204.622

24

4. APBN (BOK)

95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

Jumlah 2.872.460 3.085.740 3.327.508 3.593.352 3.885.682

2. Proyeksi Belanja

Belanja Puskesmas Garung terdiri dari belanja pegawai, belanja farmasi, belanja

rumah tangga, belanja pemeliharaan dan belanja barang. Proyeksi belanja

Puskesmas Garung Selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel Rencana Belanja Puskesmas Garung Tahun 2015 – 2019

Rencana Belanja

No. UraianRencana Belanja (dalam ribuan) Ket

2015 2016 2017 2018 20191. Belanja Pegawai 1.461.636 1.589.604 1.734.664 1.894.172 2.069.569

2. Belanja Farmasi 243.606 264.934 289.110 315.695 344.928

3. Belanja Rumah tangga

365.409 397.401 433.666 473.542 517.392

4. Belanja UKM 216.803 227.467 239.555 252.847 267.464

5. Belanja Pemeliharaan 73.081 79.480 86.733 94.708 103.478

6. Pengelolaan limbah 24.360 26.493 28.911 31.569 34.492

7. Kebersihan/keamanan

24.360 26.493 28.911 31.569 34.492

8. Belanja <odal 121.803 132.467 144.555 157.847 172.464

Jumlah 2.872.460 3.085.740 3.327.508 3.593.352 3.885.682

3. Proyeksi Neraca

Proyeksi Neraca Puskesmas Garung Tahun 2015 – 2019 sebagaimana terlampir.

4. Proyeksi Laporan Operasional

Proyeksi Laporan Operasional Puskesmas Garung Tahun 2015– 2019 sebagaimana

terlampir.

D. PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM

25

Pelaksanaan program yang telah disusun, dalam pelaksanaannya berpedoman pada

dokumen Manual Mutu Puskesmas Garung .

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategi Bisnis (Renstra Bisnis) Puskesmas Garung Tahu 2015 –

2019 memuat kajian strategis untuk dapat memberikan gambaran konstruktif kepada pihak

internal tentang arah pengembangan Puskesmas Garung Tahun 2015 – 2019.

Dalam pelaksanaannya Rencana Strategis ini diharapkan menjadi arahan dan pedoman

dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Puskesmas Garung untuk jangka waktu

lima tahun ke depan. Dengan demikian, program pembangunan kesehatan yang

mencerminkan integrasi kegiatan pokok pembangunan dapat lebih meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

Selain sebagai pedoman dalam penyusunan rencana bisnis anggaran, Renstra juga

disusun sebagai pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja lima

tahunan.

Semoga Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Garung Tahun 2015 – 2019 dapat

memberikan sumbangan nyata bagi upaya memantapkan kebijakan, perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Wonosobo.

26

LAMPIRAN - LAMPIRAN

27

Matrik

RENCANA CAPAIAN STANDART MINIMAL UKM

PUSKESMASMAS GARUNG 2015 - 2019

` Indikator Kinerja Puskesmas GarungKabupaten Wonosobo

Capaian 2014

Target Capaian Setiap Tahun2015 2016 2017 2018 2019

Kesehatan MasyarakatKIA KB

1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000KH 0 0 0 0 0 02. Cakupan Kunjungan ibu hamil K1 (95%) 87,5% 95% 97% 98% 100% 100%3. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 (95%) 83,9% 95% 96% 97% 99% 100%4. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

(80%)94,4 % 95 % 100 % 100 % 100% 100%

5. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (90%)

80,9% 95% 100% 100% 100% 100%

6. Cakupan Pelayanan Nifas (90%) 80,9% 95% 100% 100% 100% 100%7. Cakupan Peserta KB Aktif (70%) 83,9% 85% 86.5% 87,5% 88% 90%8. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH 18,0 15,0 12 10,8 10 109. Cakupan Kunjungan Bayi (90%) 89,4% 92% 93% 95% 97% 100%10. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang

ditangani (80%)61,9% 80% 80,5% 81% 82% 90%

11. Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH 1 11,75 11,7 11,6 11,0 10,0

1. Persentase Balita Gizi Buruk 0,40 % 0,20% 0,10% 0,05% 0,0% 0,0%2. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100%

28

GIZI (100%)3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

(90%)23,4% 85% 85% 85% 85% 90%

4. Balita yang ditimbang BB (85%) 80,8% 85% 85% 90% 90% 95%5. Balita 6-59 bln mendapat Vit. A (85%) 100% 100% 100% 100% 100% 100%6. Bayi 0-6 bln mendapat ASI Eklusif (80%) 89,0% 89% 89% 89% 89% 90%7. Ibu Hamil mendapat FE 90 Tab (95%) 83,9% 95% 95% 95% 95% 100%8. Rumah tangga yang menggunakan garam

beryodium (90%)96,6% 97% 97% 97% 97% 100%

9. Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (100%)

100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100%

Penanganan Penyakit Menular

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit (100%)

1. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) (100%)

10% 70 % 70 % 70 % 70% 75%

2. Angka kesembuhan penyakit TB Paru 85% 85 % 85 % 85 % 85% 90%3. RFT Rate 90% 90 % 90 % 90 % 90% 95%4. Cakupan balita dengan pneumonia yang

ditangani100% 100 % 100 % 100 % 100% 100%

5. Cakupan penderita diare yang ditangani 100% 100 % 100 % 100 % 100% 100%

6. Angka Kesakitan (IR) DBD per 100.000 penduduk

0 12 12 12 12 12

7. Angka Kematian DBD (CFR) 0 0 0 0 0 08. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization (UCI)100% 100% 100 % 100 % 100% 100%

9. Cakupan penemuan (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

0 > 2 > 2 > 2 > 2 > 2

10. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100% 100 % 100 % 100 % 100% 100%

KES LING 1. Cakupan TTU 52% 73,5% 74% 74,5% 75% 80%

2. Cakupan Akses air bersih 90% 95% 95% 96% 96% 98%Cakupan Jamban 48% 52% 55% 60% 65% 75%

3. Cakupan TPM 61% 65% 65,5% 68% 70% 75%

4. Cakupan Rumah Sehat 60% 66,5% 66,5% 67% 70% 75%

Pengendalian Penyakit Tidak Menular

1. Cakupan Penanganan diabetes mellitus Membangun data base

Membuat dan

melaksanak

an

Membuat dan melaksanakan

Membuat dan melaksanakan

Membuat dan melaksanakan

Membuat dan melaksanakan

2. Cakupan penanganan hipertensi Membangun data base

Membuat dan

melaksanak

Membuat dan melaksanakan

Membuat dan melaksanakan

Membuat dan melaksanakan

Membuat dan melaksanakan

29

an

Promosi kesehatan dan pemberdayaan

1. Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri 48% 62 % 65% 69% 70% 75%2. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan

setingkat100% 95% 95% 95% 95% 100%

3. Cakupan Rumah Tangga Sehat 67% 70% 73% 75% 75% 80%4. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan Kesehatan

1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

39,23% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Keterangan : Capaian 2014 ( hasil s/d ahir November 2014 )

30

RENCANA KEBUTUHAN SDMPUSKESMAS GARUNG TAHUN 2015 – 2019

No. Jenis Tenaga PendidikanKebutuhan

2015 2016 2017 2018 2019

1. Dokter Umum S1 Ked. Umum 1 1 - - -

2. Dokter Gigi S1 Ked. Gigi - - - - -

5. Administrasi D3 Administrasi 2 - - - -

6. Loket SMA - - - - -

7. Bidan D3 Kebidanan - - - - -

8. Sopir SMA 1 - - - -

9. Perawat Umum D3 Keperawatan 1 - - - -

10. Perawat Gigi D3 - - - - -

11. Teknisi Medis D3 - 1 - - -

12 Apoteker S1 Farmasi - 1 - - -

13. Asisten Apoteker D3 - - - - -

14. Jaga Kantor SMP 1 - - - -

15. Kesling D3 Kesling - - - - -

16. Gizi D3 Gizi - - - - -

17. Promkes S1 Kesmas 1 - - - -

18. Perekam Medis D3 Rekam medik 1 - - - -

19. Laborat D3 Analis Kes. 1 - - - -

21. Front Office SMA - 1 - - -

22. Petugas TIK D3 Komputer - - - - -

Jumlah 9 4 0 0 0

31