RENCANA STRATEGIS - balikpapan.go.idbalikpapan.go.id/uploaded/ProgramKerja/2018/RENSTRA/RSUD...

RENCANA STRATEGIS

2016-2021

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN 2016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i Daftar Isi ii BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I - 1 1.2. Landasan Hukum I - 9 1.3. Maksud dan Tujuan I - 12 1.3.1. Maksud Penyusunan I - 12 1.3.2. Tujuan Penyusunan I - 13 1.4. Sistematika Penulisan I – 14

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD II - 1 2.1.1. Dasar Pembentukan, Struktur Organisasi,

Tugas Pokok dan Fungsi II - 1

2.2. Sumber Daya RSUD Balikpapan II - 15 2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Balikpapan II - 20 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

RSUD Balikpapan II - 47

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

III – 1

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

III – 11

3.3. Telaahan Renstra K/L: dan Renstra III – 13 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis III – 16

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis III – 18

Renstra RSUD Balikpapan 2016- 2021 | Kota Balikpapan ii

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi RSUD Balikpapan IV - 1 4.1.1. Visi IV - 2 4.1.2. Misi IV – 2 4.1.3. Nilai-nilai dasar RSUD Balikpapan IV – 2 4.1.2. Motto IV – 3 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD

Balikpapan IV - 3

4.2.1. Tujuan IV - 3 4.2.2. Sasaran IV - 3 4.3. Strategi dan Kebijakan RSUD Balikpapan IV - 6 4.3.1. Analisis Pilihan Strategis SWOT IV - 7 4.4. Kebijakan IV - 14

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program Kegiatan V - 1 5.2. Rencana Kegiatan V - 2

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja VI - 1 6.2. Kelompok Sasaran VI - 4

BAB VII PENUTUP

7.1. Kaidah Pelaksanaan VII - 1 7.2. Penutup VII - 1

Renstra RSUD Balikpapan 2016- 2021 | Kota Balikpapan iii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD

1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program

pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan

kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional.

Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya

derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta

berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Sesuai dengan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN), maka definisi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah

satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan

Daerah. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Berdasarkan peraturan perundangan

tersebut disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

Renstra RSUD Balikpapan 2016- 2021 | Kota Balikpapan I-1

selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 5 (lima) tahun.

Renstra SKPD menjadi ‘Instrument Penting’ pembangunan daerah karena

memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pengelolaan pembangunan daerah. Renstra SKPD merupakan bagian integral dalam

sistem perencanaan pembangunan, disusun dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya menjadi pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) atau rencana pembangunan

tahunan (annual plan). Selanjutnya, dari sisi substansi isi maka Renstra SKPD pada

dasarnya merupakan operasionalisasi RPJMD. Dengan demikian maka Renstra SKPD

memiliki kedudukan penting dalam pembangunan daerah, disamping kewajiban bagi

semua SKPD dalam pelaksanaan amanat peraturan perundangan.

Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota

Balikpapan Tahun 2016-2021 merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2016-2021. Renstra

RSUD Balikpapan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat

berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh

RSUD Balikpapan untuk kurun waktu tahun 2016-2021, dengan penekanan pada

pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Prioritas Daerah, Standar Pelayanan Minimal

(SPM), dan sustainable Development Goals (SDG’s).

Langkah-langkah penyusunan Renstra SKPD dapat ditinjau dari aspek substansi

isi dokumen rencana dan operasionalisasi kegiatan penyusunan. Berdasarkan aspek


substansi isi dokumen, proses penyusunan sebagaimana digambarkan dalam bentuk

diagram alir pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

PROSES PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KOTA BALIKPAPAN

KEBIJAKAN STRATEGIS

PERUMUSAN

PERUMUSAN

ANALISIS KONDISI

ANALISIS KONDISI

ISU-ISU + BIDANG-BIDANG STRATEGIS

PERUMUSAN TUJUAN &

PERUMUSAN STRATEGI & KEBIJAKAN SKPD

PENETAPAN KEGIATAN

PENETAPAN RENCANA AKSI

LANGKAH 1

LANGKAH 2

LANGKAH 3

LANGKAH 4

LANGKAH 5 >

< LANGKAH 6

< LANGKAH 7

< LANGKAH 8

< LANGKAH 9

< LANGKAH 10

< LANGKAH 11

FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN


Secara ringkas langkah tersebut adalah: (1) Kesepakatan Awal; (2) Perumusan

Mandat; (3) Perumusan Visi; (4) Merumuskan Misi; (5) Analisis Kondisi Internal SKPD;

(6) Analisis Kondisi Eksternal Pemerintah Kota; (7) Penentuan Isu-Isu Strategis; (8)

Penentuan Bidang-Bidang Strategis; dan (9) Perumusan Strategi.

Adapun pada aspek operasionalisasi penyusunan, kegiatan penyusunan Renstra

RSUD Balikpapan Tahun 2016–2021 dilaksanakan dengan tahapan proses sebagai

berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra

Dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang kelancaran

penyusunan kegiatan antara lain: persiapan teknis, meliputi menyiapkan

kelengkapan administrasi, pembentukan Tim Penyusun, Orientasi mengenai

Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra.

2. Penyusunan Rancangan Renstra

Meliputi Tahap Perumusan Rancangan Renstra dan Tahap Penyajian Rancangan

Renstra.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra merupakan penyempurnaan rancangan

Renstra yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra bertujuan untuk mempertajam visi

dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan daerah.


4. Penetapan Renstra

Pengesahan rancangan akhir Renstra oleh kepala daerah dilakukan setelah

Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan dan penetapan Renstra oleh kepala

SKPD.

Renstra SKPD merupakan langkah awal untuk melakukan Renja SKPD dalam

kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra SKPD memerlukan integrasi antara keahlian

sumberdaya manusia dan sumberdaya lain untuk menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik

internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam

memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang

(opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur

tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta

strategi instansi pemerintah.

Perencanaan strategik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus

mencakup:

1. Uraian tentang visi, misi, strategi, dan faktor-faktor kunci keberhasilan

organisasi;

2. Uraian tentang tujuan, sasaran, dan aktivitas organisasi dan

3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan

memperhatikan fungsi pokok dan tugas instansi yang bersangkutan.

4. Akuntabilitas Kinerja SKPD/Instansi Pemerintah adalah alat pertanggungjawaban

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.


Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus memperhatikan

antara lain prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah daerah

yang bersangkutan.

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan seluruh

sumberdaya yang ada secara konsisten menurut peraturan perundang-undangan

dan kebijaksanaan yang berlaku.

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang

diperoleh.

5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan

manajemen instansi pemerintah daerah dalam bentuk pemutakhiran metode dan

teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dalam merumuskan dan mempersiapkan perencanaan strategis, organisasi SKPD

Pemerintah Kota harus:

1. Menetapkan strategi.

2. Mengenali lingkungan dimana organisasi SKPD mengimplementasikan interaksinya.

3. Melakukan analisis SWOT atau analisis ‘KEKEPAN’.

4. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan dalam mencapai

keberhasilan operasional organisasi SKPD pemerintah kota.

5. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas pencapaian

implementasi perencanaan strategis SKPD.


Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa

dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat

provinsi ke tingkat kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada gambar 1.2. Berdasarkan

diagram tersebut RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra SKPD dan

selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD. Renstra SKPD adalah

dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang

dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan (annual plan), mengikuti terminologi

resmi yang ditetapkan dalam SPPN 2004.

Hubungan Renstra SKPD dengan Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L adalah

bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra SKPD harus memperhatikan Renstra KL.

Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai

keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan

Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi

masing-masing SKPD. Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi

tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan

pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan

pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD kabupaten/kota. Review ini merupakan

proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD kabupaten/kota

dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan

kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.


20 Tahun

Pedoman

20 Tahun

Pedoman

Pedoman

1 Tahun

5 Tahun

5 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

Pedoman Dijabarkan

Pedoman Pedoman

Pedoman

5 Tahun

Dijabarkan Pedoman

Gambar 1.2 Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Strategis (Renstra) RSUD Balikpapan Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan

dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

Diacu

Diperhatikan

Pedoman Penyusunan

RAPBD Kab/Kota

Diperhatikan

RKPD Kab/Kot

a

Diperhatikan

Diperhatikan

RPJPD Kab/Kot

a

Renstra SKPD Kab/Kota

Renja SKPD

Kab/Kota

RPJMD Kab/Kota

RTRW Kota

Diacu

RPJMD Kab/Kota

Sekitar

UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU Keuangan Negara

Pedoman Penyusunan

RAPBD Propinsi

RPJMD Propinsi

RPJPD Propinsi RKPD

Propinsi

Diacu Diperhatikan Diperhatikan

Renstra SKPD

Propinsi

Renja SKPD

Propinsi

Diperhatikan

1 Tahun

5 Tahun

5 Tahun

5 Tahun

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

20 Tahun

20 Tahun Diacu

Pedoman

Dijabarkan Pedoman

Pedoman

Pedoman

Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Renstra K/L

Renja K/L

Pedoman Pedoman

Diperhatikan

1 Tahun

Pedoman

Pedoman

RKP RPJPN RPJMN Pedoman Dijabarkan


1. Renstra Tahun 2016-2021 ini berpedoman pada RPJMD tahun 2016-2021 dan

merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021;

2. Renstra Tahun 2016-2021 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program

pembangunan yang ada pada RPJM Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMD Kota

Balkpapan;

3. Renstra Tahun 2016-2021 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)

SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu peencanaan dan dijadikan

sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;

4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanahkan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk

setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan

Anggaran SKPD (RKA SKPD).

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra RSUD Balikpapan Tahun 2016-2021 berdasar pada

beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan


Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

7. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

8. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara


10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan


11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan



12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara


16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-

2018;

18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan;

19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan tahun 2005 – 2025;

20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan


Susunan Orgainsasi dan Perangkat Daerah;

21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Tata Organisasi Dinas

Kesehatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud Penyusunan

Maksud penyusunan Renstra RSUD Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah

merupakan perangkat pedoman kerja pembangunan RSUD Balikpapan selama 5 lima

tahun ke depan yang dipakai sebagai pedoman membangun daerah baik yang dilakukan

oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat pada umumnya untuk

periode pembangunan tahun 2016-2021.

Berkaitan dengan era pembangunan baru, dimaksudkan juga agar penyusunan

ini dapat mengantisipasi secara dini dalam mempersiapkan pemerintahan yang baik,

berwibawa dan bertanggungjawab. Renstra RSUD Balikpapan diperlukan untuk beberapa

alasan yaitu:


1. Merencanakan dan melakukan perubahan strategis

2. Mengelola keberhasilan

3. Orientasi pada masa depan

4. Adaptasi

5. Pelayanan prima (service excellence)

6. Meningkatkan komunikasi

Secara lebih eksplisit maksud penyusunan Renstra RSUD Balikpapan Tahun

2017-2021 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah RSUD Balikpapan selama 5

(lima) tahun yang selaras dengan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016–2021.

2. Sebagai arahan dan pedoman penyusunan program dan kegiatan 5 (lima) tahun

dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) pada tiap-tiap tahun.

1.3.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Renstra RSUD Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah

membentuk susunan rencana dan program pembangunan yang optimal serta

berkesinambungan dalam satuan waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman

pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, untuk mewujudkan visi dan misi RSUD

Balikpapan dengan melakukan intervensi strategis bagi pelaksanaan pembangunan,

melalui upaya pengembangan terintegrasi–terkoordinasi bidang-bidang yang strategik

(berprinsip “sedikit tapi penting”) dalam rangka mengambil peran dalam mewujudkan

visi dan misi pembangunan daerah Kota Balikpapan.

Secara lebih eksplisit tujuan penyusunan Renstra RSUD Balikpapan Tahun 2016-

2021 adalah :


1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar lebih

terarah, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (Renja RSUD Balikpapan).

3. Sebagai pedoman penyusunan penganggaran dan pengendalian, baik jangka pendek

(tahunan) maupun jangka menengah (5 tahun).

4. Sebagai acuan atau dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Renstra RSUD Balikpapan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang pengertian, fungsi dan latar

belakang Renstra RSUD Balikpapan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang

disesuaikan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD.

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) RSUD Balikpapan

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja

sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan

Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD

yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas

hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui

Renstra SKPD ini.


BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan SKPD, Telaahan Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata ruang

Wilayah, dan Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.

Bab ini menguraikan Visi dan Misi RSUD Balikpapan dalam rangka mencapai visi

dan misi daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJM, Tujuan dengan rencana sasaran

yang hendak dicapai, Strategi untuk mewujudkan tujuan, dan Kebijakan yang diambil

dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan

menurut targetnya yang terdiri dari kebijakan internal dan eksternal.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN.

Penyusunan program dan kegiatan SKPD harus sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan dan dipastikan mendukung pencapaian sasaran strategis. Merupakan

penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan

dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN dan

pendanaan sumber lainnya yang sah, dalam periode 2016-2021 dan tahunan, dirinci

menurut Program dan kegiatan lokalitas kewenangan RSUD Balikpapan, Program dan

kegiatan lintas SKPD, dan Program dan kegiatan kewilayahan.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA RSUD BALIKPAPAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan indikator kinerja yang ditetapkan dengan menggunakan

parameter kinerja sebagai tolak ukur yang bersifat kuantitatif, logis, dan feasible, serta

dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.


BAB VII. PENUTUP.

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain:

Renstra RSUD Balikpapan merupakan pedoman dalam penyusunan Renja RSUD

Balikpapan, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja RSUD

Balikpapan, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja

tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.


BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan semua aktifitas

pada unit kerja yang bersinggungan dengan masyarakat atau unit kerja lain sehingga

terlaksana urusan pemerintahan daerah beserta program dan kegiatan. Peningkatan

pelayanan SKPD merupakan upaya yang sistematis untuk melakukan tindakan yang

tanggap dan tepat terhadap setiap permasalahan serta antisipasi permasalahan yang

muncul di masyarakat ataupun pada lingkungan pengelolaan pemerintahan daerah.

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

2.1.1. Dasar Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

2.1.1.1. Dasar Pembentukan

RSUD Balikpapan merupakan Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan. RSUD Balikpapan dibangun pada

tahun 2007 dan diresmikan pada tanggal 10 Februari 2015.

2.1.1.2. Struktur Organisasi

Organisasi RSUD Balikpapan disusun sesuai dengan satuan kerja eselon yang

terdiri dari Direktur (Eselon IIIa), Kepala Bagian Umum (Eselon IIIb), dan 3 Kepala

Bidang (Eselon IIIb). Kepala Bagian Umum membawahi 3 Kepala Sub Bagian (Eselon

IVa) dan Kepala Bidang membawahi masing-masing 3 Kepala Seksi (Eselon IVa).

Secara rinci susunan organisasi RSUD Balikpapan sebagai berikut:

1. Direktur membawahi Kepala Bagian Umum dan Bidang-bidang

2. Kepala Bagian Umum membawahi:

Renstra RSUD Balikpapan 2016- 2021 | Kota Balikpapan II-1

a. Sub Bagian Perencanaan Program

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum

3. Bidang Pelayanan membawahi:

a. Seksi Pelayanan Medik

b. Seksi Peelayanan Keperawatan dan Kebidanan

4. Bidang Penunjang membawahi:

a. Seksi Penunjang Medik

b. Seksi Penunjang Non Medik dan Rekam Medik

5. Bidang Pengendalian dan Pengembangan membawahi:

a. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Mutu dan Sarana

b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemasaran

Struktur organisasi RSUD Balikpapan secara lebih jelas dapat dilihat pada

gambar 2.1. Pada bagan struktur organisasi tersebut menunjukkan hubungan kerja

antar satuan kerja eselon.


Gambar 2.1

Struktur Organisasi RSUD Balikpapan

Sumber: Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2014


2.1.1.3. Tugas dan Fungsi

RSUD Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengendalian dan

melaksanakan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, RSUD Balikpapan mempunyai

fungsi :

1. pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang

penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam upaya penyembuhan dan

pemulihan kesehatan serta melaksanakan upaya pencegahan dan peningkatan

kesehatan;

2. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di

bidang pelayanan kesehatan pada RSUD;

3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan

kesehatan pada RSUD;

4. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan

standar pelayanan Rumah Sakit;

5. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan

kesehatan paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;

6. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur dalam upaya

peningkatan profesional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD;

7. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang

kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;


8. penyelenggaraan pelayanan rujukan;

9. pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan medis;

10. pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan keperawatan dan

kebidanan;

11. pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan penunjang medis;

12. pengelolaan ketatausahaan dan keuangan; dan

13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang tugas pokok dan

fungsi (Tupoksi) dan uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan.

Tugas dan Fungsi masing-masing pejabat struktural RSUD Balikpapan adalah sebagai

berikut :

1. Direktur

Direktur RSUD mempunyai tugas mengoordinasikan pelayanan upaya kesehatan

secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan,

pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya kuratif, promotif,

preventif dan rehabilitatif, melaksanakan upaya rujukan horizontal dan vertikal serta

pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah

sakit.

Dalam melaksanakan tugas, Direktur RSUD menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian pelayanan medis;

2. Pengoordinasian dan penyusunan asuhan keperawatan dan kebidanan;

3. Pengoordinasian pelayanan penunjang medis dan non medis;


4. Pengoordinasian pelayanan rujukan medis, non medis dan lainnya;

5. Pengoordinasian pelaksanaan pedidikan dan pelatihan;

6. Pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pemasaran;

7. Pengoordinasian administrasi;

8. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasiona RSUD;

9. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengaturan, dan pengendalian; dan

10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/ pimpinan sesuai dengan

ketentuan peraturanaturan perundang-undangan.

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas dalam penyelenggaraan kegiatan perencanaan

program, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan sertan akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana program dan kegiatan

RSUD;

2. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam

rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

3. Pengoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaiaan

dan umum;

4. Pengeloaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan aset RSUD;

5. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;

6. Pengoordinasia bidang-bidang dilingkup RSUD;


7. Pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan

kegiatan bidang;

8. Pengoordinasian pendidikan dan pelatihan;

9. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/

lembaga atau pihak ketiga; dan

10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Pelayanan

Bidang Pelayanan mempunyai tugas merumuskan, mengatur, membina,

mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas di

bidang pelayanan yang meliputi pelayanan medik dan pelayanan keperawatan dan

kebidanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Pelayanan;

2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan;

3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan; dan

5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasana/ pimpinan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Penunjang

Bidang Penunjang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis bidang

penunjang, mengoordinasikan, melaksanakan, membina, mengendalikan dan


mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang penunjang medik dan penunjang non medik

dan rekam medik.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian dan penyusunan program Bidang Penunjang;

2. Penyelenggaraan pelaksanaan program Bidang Penunjang;

3. Pengendalian pelaksanaan tugas Seksi Penunjang Medik dan Seksi Penunjang Non

Medik dan Rekam Medik;

4. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang

Penunjang; dan



5. Bidang Pengendalian dan Pengembangan

Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan

pengendalian dan pengembangan mutu dan sarana rumah sakit serta promosi kesehatan

dan pemasaran.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian dan Pengembangan

menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian dan penyusunan program Bidang Pengendalian dan

Pengembangan;

2. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian dan Pengembangan;

3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian dan

Pengembangan;


4. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan Bidang Pengendalian dan

Pengembangan;

5. Pelaksanaan analisis dan kajian di Bidang Pengendalian dan Pengembangan; dan



7. Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas :

1. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis RSUD;

2. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program

kegiatan dan Rencana Bisnis Anggaran RSUD;

3. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan

RSUD;

4. Melaksanakan supervisi dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RSUD;

5. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan

kegiatan RSUD;

6. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan RSUD secara berkala dan

insidentil;

7. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan dokumentasi Akuntabilitas

Kinerja Rumah Sakit; dan

8. Melaksanakan tugas lainnya diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan



8. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pelayanan adminisrasi umum dan ketatausahaan;

2. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;

3. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;

4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan

sarana dan prasarana kantor;

5. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/ rumah

tangga;

6. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;

7. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan

pengelolaan inventaris barang;

8. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

9. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;

10. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan



9. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;

2. Mengoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Bisnis

Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD;


3. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;

4. Melaksanakan sisten akuntansi pengelolaan keuangan RSUD;

5. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;

6. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;

7. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja

keuangan;

8. Menyusun neraca RSUD;

9. Mengoordinir dan meniliti anggaran perubahan RSUD;

10. Menyusun laporan keuangan RSUD; dan



10. Seksi Pelayanan Medik

Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan medik;

2. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan medik rawat jalan dan rawat

inap;

3. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi tenaga medik;

4. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penjagaan mutu pelayanan

medik;

5. Mengoordinasikan pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan medik;

6. Mengumpulkan dan mengolah data peralatan medik sebagai bahan rencana

pengadaan peralatan medik serta penyusunan laporan;


7. Menyusun kebutuhan sarana medik dan pengadaan peralatan medik;

8. Menganalisa kebutuhan tenaga medik;

9. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan medik;

10. Melaksanakan koordinasi pelayanan medik dengan sub unit kerja lain di

lingkungan RSUD; dan



12. Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan

Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;

2. Menyusun rencana kebutuhan tenaga keperawatan dan kebidanan;

3. Menganalisa kebutuhan tenaga keperawatan dan kebidanan;

4. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penjagaan mutu pelayanan

keperawatan dan kebidanan;

5. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi tenaga keperawatan dan

kebidanan;

6. Menyusun rencana kebutuhan peralatan keperawatan dan kebidanan; dan



13. Seksi Penunjang Medik

Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Seksi Penunjang Medik;


2. Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Penunjang Medik;

3. Menyusun rencana kebutuhan penunjang medik;

4. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penjagaan mutu penunjang

medik;

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penunjang medik; dan



14. Seksi Penunjang Non Medik dan Rekam Medik

Seksi Penunjang Non Medik dan Rekam Medik mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Seksi Penunjang Non Medik dan Rekam Medik;

2. Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Penunjang Non Medik dan Rekam

Medik;

3. Menyusun rencana kebutuhan penunjang non medik dan rekam medik;

4. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penjagaan mutu penunjang non

medik dan rekam medik;

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penunjang non medik dan rekam

medik; dan



15. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Mutu dan Sarana

Seksi Pengendalian dan Pengembangan Mutu dan Sarana mempunyai tugas :


1. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pengendalian dan Pengembangan Mutu

dan Sarana;

2. Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan Seksi Pengendalian dan

Pengembangan Mutu dan Sarana;

3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Seksi Pengendalian dan Pengembangan

Mutu dan Sarana;

4. Melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan Seksi Pengendalian dan

Pengembangan Mutu dan Sarana;

5. Melakasanakan analisis dan kajian pengembangan mutu dan sarana;

6. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka

peningkatan kompetensi pegawai; dan



16. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemasaran

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemasaran mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemasaran;

2. Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dan

Pemasaran;

3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Seksi Promosi Kesehatan dan Pemasaran;

4. Melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dan

Pemasaran;


5. Melakasanakan analisis dan kajian pengembangan promosi kesehatan dan

pemasaran; dan



17. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabata Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

RSUD sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan

bertanggungjawab kepada direktur.

2.2. SUMBER DAYA RSUD BALIKPAPAN

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan

tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM

juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya,

SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk

mencapai tujuan organisasi itu. SDM saat ini di RSUD Balikpapan sebagian besar di

dominasi oleh tenaga Non PNS. Untuk tenaga PNS hanya 35 % dari seluruh tenaga yang

ada.


Tabel 1.1 SDM RSUD Balikpapan tahun 2015

No Uraian PNS Non PNS Jumlah

1. Dokter Umum 8 5 13

2. Dokter Spesialis 8 15 23

3. Dokter Gigi 4 0 4

4. Perawat 24 96 120

5. Bidan 12 7 19

6. Perawat Gigi 2 0 2

7. Apoteker 2 4 6

8. Teknik Farmasi 2 6 8

9. Kesehatan Masyarakat 0 2 2

10. Kesehatan Lingkungan 1 1 2

11. Nutrisionis 3 0 3

12. Dietisien 1 0 1

13. Radiografer 4 0 4

14. Teknisi Elektromedis 1 0 1

15. Analis Kesehatan 3 4 7

16. Rekam Medis 2 0 2

17. Fisioterapis 1 0 1

18. S1 Akuntansi 0 4 4

19. S1 Kehutanan 0 1 1


Sumber : Sub Bagian Umum Tahun 2015

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi,

RSUD Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan

bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya seperti tabel

di bawah ini :

20. S1 Komputer 0 1 1

21. S1 Profesi Akuntansi 0 2 2

22. S1 Sastra Inggris 0 1 1

23. S1 Teknik Kimia 0 1 1

24. S1 Teknik Mesin 0 1 1

25. S1Teknik Pertambangan 0 1 1

26. S1 Administrasi Negara 0 1 1

27. S1 Ekonomi 0 2 2

28. S1 Ilmu Komunikasi 0 1 1

29. S1 Teknik Informatika 0 2 2

30. S1 Pertanian 0 1 1

31. S1 Psikologi 0 1 1

32. SMK 0 31 31

33. SMU 0 25 25

34. SMP 0 3 3

Jumlah 78 219 297


Tabel 2.6

Distribusi Sarana Penunjang RSUD Kota Balikpapan berdasarkan kelompok Barang Tahun 2015

No Kelompok Barang Harga (ribuan

Rp)

1 Tanah 667.669,15

2 Peralatan dan Mesin 51.023.003,89

3 Bangunan Rumah Sakit Umum 147.294.598,13

4 Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain 1.983.610,00

Jumlah 200.968.881,17

Sumber : SIMDA Barang tahun 2015

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang terdapat dalam lampiran.

2.2.3. Jenis Pelayanan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan terdiri dari ruang rawat inap,

rawat jalan, ruang gawat darurat, kamar operasi, kamar bersalin, dan ruangan

penunjang yang terdiri dari ruang laboratorium, ruang radiologi, ruang apotik, ruang

farmasi, dan ruang gizi. Sarana penunjang lainnya seperti pemeliharaan sarana dan

prasarana rumah sakit, laundri, ambulans, ruang jenazah, masjid dan kantin.


Pelayanan yang tersedia di RSUD Balikpapan:

1. Pelayanan Rawat jalan :

a. Pelayanan Poliklinik Spesialis terdiri dari :

i. Spesialis Anak

ii. Spesialis Bedah Umum

iii. Spesialis Kebidanan dan Kandungan

iv. Spesialis Penyakit Dalam

v. Spesialis Penyakit Paru

vi. Spesialis Penyakit Syaraf

vii. Spesialis Mata

viii. Spesialis Kulit

ix. Spesialis Kesehatan Jiwa

x. Spesilais Bedah Mulut

xi. Spesilais Konservasi Gigi

xii. Spesialis Orthodonti

xiii. Spesialis Bedah Orthopedi

xiv. Spesialis Bedah anak

xv. Spesialis Rehabilitasi Medik

b. Pelayanan Gawat darurat 24 jam

c. Pelayanan Rehabilitasi medik

d. Pelayanan Kamar Bedah

e. Pelayanan Rawat Inap :


i. Ruang Rawat Inap Gaharu

ii. Ruang Rawat Akasia

iii. Ruang Rawat Inap Bengkirai Anak

iv. Ruang Rawat Inap Bengkirai Gabung

v. Ruang Rawat Inap Ebony

vi. Ruang Rawat Inap ICU, NICU dan PICU

f. Pelayanan Penunjang

i. Laboratorium

ii. Radiologi

iii. Konsultasi Gizi dan Pelayanan Gizi

iv. Instalasi Perbaikan Sarana Rumah Sakit

v. Instalasi Mortuary

vi. CSSD dan Laundri

vii. Pelayanan KIR Kesehatan dan MCU

viii. Ambulans Rujukan 24 jam.

2.3. KINERJA PELAYANAN RSUD BALIKPAPAN

Sampai saat ini RSUD Balikpapan selalu berupaya meningkatkan pelayanan

kesehatan, pelayanan yang telah dilaksanakan di RSUD Balikpapan adalah sebagai

berikut :


2.3.1. Kinerja Pelayanan Medis

2.3.1.1. Instalasi Rawat Inap

Pelayanan Rawat Inap meliputi beberapa pelayanan perawatan dengan kelas

VVIP, VIP, I, II, III dan Kelas Khusus. Pada tahun 2015, jumlah tempat tidur yang dimiliki

RSUD Balikpapan 101 tempat tidur.

Berikut adalah rincian jumlah tempat tidur per kelas berdasarkan jenis

pelayanan

Tabel 4.2. Fasilitas Tempat Tidur Rawat Inap RSUD Balikpapan Tahun 2015

NO JENIS PELAYANAN JUMLAH TT

PERINCIAN TEMPAT TIDUR PER KELAS

I II III KELAS

KHUSUS 1. Penyakit Dalam 37 5 8 15 7 2. Kesehatan Anak 24 6 8 10 0 3. Obstetri 16 2 4 10 0 4. Bedah 18 4 4 10 0 5. I C U 4 0 0 0 4 6. NICU / PICU 2 0 0 0 2 7. Pelayanan Rawat Darurat 7 0 0 0 7 8. Perinatologi/Bayi 7 0 0 0 7

Sumber : Bidang Pelayanan RSUD Balikpapan, Tahun 2015

2.3.1.1.1. Data Keadaan Morbiditas Pasien Rawat Inap

Tabel 4.3. 10 Besar Penyakit Rawat Inap Berdasarkan Jumlah Pasien RSUD Balikpapan Tahun 2015

NO NAMA PENYAKIT JUMLAH %

1. Essential (primary) hypertension 203 4,02%

2. Volume depletion 196 3,88%


NO NAMA PENYAKIT JUMLAH %

3. Second degree perineal laceration during delivery

165 3,27%

4. Dyspepsia 163 3,23%

5. Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectio

152 3,01%

6. Urinary tract infection, site not specified 127 2,51%

7. Anaemia, unspecified 113 2,24%

8. Prolonged first stage (of labour) 102 2,02%

9. Hypertensive heart disease without (congestive) he

101 2,00%

10. Non-insulin-dependent diabetes mellitus

82 1,62%

Sumber : Rekam Medis RSUD Balikpapan, Tahun 2015

Data pada tabel 4.4. menunjukkan bahwa 10 besar penyakit di rawat inap pada

tahun 2015 adalah Essential (primary) hypertension.


2.3.1.1.2. Data Pasien Rawat Inap Berdasarkan Ruang Rawatan

Gambar 4.4. Distribusi Pasien Rawat Inap Berdasarkan Ruang Rawatan RSUD Balikpapan Tahun 2015

2015

0

500

1.000

1.500

2.000

807655

1.932

440

1.208

184 205


Gambar 4.4. menunjukkan bahwa ruang rawat inap bengkirai rawat gabung

(Giobstetri dan ginekologi) adalah ruangan yang paling banyak di huni bila

dibandingkan dengan ruang rawatan lainnya dengan jumlah mencapai 1.932 pasien di

tahun 2015. Sedangkan yang paling sedikit adalah ruang rawat inap akasia (isolasi)

dengan jumlah 184 pasien.


2.3.1.1.3. Data Pasien Rawat Inap Berdasarkan Status Kepesertaan

Gambar 4.5. Distribusi Pasien Rawat Inap Berdasarkan Status Kepesertaan RSUD Balikpapan Tahun 2015


Gambar 4.5. menunjukkan bahwa di tahun 2015, jumlah pasien rawat inap

dengan status kepesertaan BPJS adalah yang terbesar yakni sejumlah 3.917 pasien, dan

yang terbesar adalah perempuan sejumlah 2.621 pasien. Hal ini menggambarkan bahwa

akses masyarakat terhadap sarana pelayanan rumah sakit semakin meningkat dengan

adanya jaminan kesehatan masyarakat.

2.3.1.1.4. Indikator Kinerja Rumah Sakit

Kinerja Instalasi Rawat Inap dapat dinilai melalui indicator mutu pelayanan

(GDR dan NDR) dan indikator efisiensi pelayanan (BOR,Av LOS, BTO, dan TOI) unit per.


Gambar 3. Indikator Pelayanan Kesehatan RSUD Balikpapan Tahun 2015

SSumber : Rekam Medis RSUD Balikpapan, 2015

Indikator capaian pelayanan rumah sakit pada gambar di atas dapat dijelaskan

sebagai berikut :

a. BOR (Bed Occupancy Rate) adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan

waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat

pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. BOR RSUD Balikpapan 62,89%, nilai ini

termasuk ideal, karena nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60 - 85%.

b. ALOS (Average Length Of Stay) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. ALOS

merupakan jumlah hari kalender dimana pasien mendapatkan perawatan rawat inap

di rumah sakit, sejak tercatat sebagai pasien rawat inap (admisi) hingga keluar dari

rumah sakit (discharge). Target di tahun 2015 adalah 6 – 9 hari dan yang dicapai


adalah 3,06 hari. Apabila mengacu pada pengertian ALOS (rata-rata lamanya pasien

dirawat) dapat diartikan bahwa realisasi capaian 3,06 hari menunjukkan mutu

pelayanan rumah sakit yang baik di mana pasien yang dirawat rata-rata selama 3,06

hari dari target 6 - 9 hari.

c. BTO (Bed Turn Over) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode,

berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Frekuensi

pemakaian tempat tidur di RSUD Balikpapan 48,04 kali dalam satu tahun, dan telah

mencapai frekuensi ideal. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata

dipakai 40-50 kali.

d. TOI (Turn Over Interval) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati

dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat

efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada

kisaran 1-3 hari. Capain TOI RSUD Balikpapan 2,94 hari. Hal ini bermakna bahwa

setiap tempat tidur yang ada di RSUD Balikpapan terisi atau terpakai pada kisaran

2,94 hari.

e. GDR (Gross Death Rate) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita

keluar. Untuk GDR tahun 2015, RSUD Balikpapan mencapai 1,90 ‰ dari target <

45 ‰. Angka ini telah mencapai target < 45 ‰.

f. NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap

1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di

rumah sakit. dari target capaian indikator < 25 ‰ realisasi capaian di tahun 2015

adalah 0,66 ‰. Angka ini telah mencapai target < 25 ‰.


2.3.1.2. Instalasi Rawat Jalan

2.3.1.2.1. Data Kunjungan Rawat Jalan

Tabel 4. Kunjungan Pasien Rawat Jalan berdasarkan Jenis Pelayanan RSUD Balikpapan, Tahun 2015

No. Poliklinik Jumlah Kunjungan

1. Pemeriksaan Kesehatan (MCU) 210 2. Poliklinik Anak 1.572 3. Poliklinik Bedah 1526 4. Poliklinik Bedah Anak 282 5. Poliklinik Bedah Mulut dan Gigi 21 6. Poliklinik Bedah Tulang 633 7. Poliklinik Gigi Spesialis 2.235 8. Poliklinik Kebidanan 2.422 9. Poliklinik Kulit dan Kelamin 1.565

10. Poliklinik Mata 968 11. Poliklinik Paru 1.468 12. Poliklinik Penyakit Dalam 5.058 13. Poliklinik Kesehatan Jiwa 69 14. Poliklinik Saraf 1.227

Sumber : Data Rekam Medik RSUD Balikpapan, Tahun 2015

Berdasarkan tabel 4, dilihat bahwa poliklinik yang paling banyak dikunjungi

yaitu Poliklinik Penyakit Dalam sebesar 5.058 kunjungan dan poliklinik dengan jumlah

kunjungan terendah yaitu Poliklinik Bedah Mulut dan Gigi sebesar 21 kunjungan.


2.3.1.2.2. Data Jenis Pasien Rawat Jalan

Tabel 5 Kunjungan Pasien Rawat Jalan berdasarkan Jenis Pembayaran

RSUD Balikpapan, Tahun 2015

No Jenis

Pembayaran

Februari s/d Maret

April s/d Juni Juli s/d

September Oktober s/d Desember

n % n % N % n %

1. BPJS 489 80,83 4.080 76,23 4.523 79,31 5.526 83,22

2. Umum 116 19,17 1.226 22,91 1.109 19,45 1.067 16,07

3. JAMKESPROP 0 0,00 40 0,75 58 1,02 35 0,53

4. GAKIN 0 0,00 6 0,11 13 0,23 12 0,18

Total 605 100,00 5.352 100,00 5.703 100 6.640 100,00


Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa jenis pasien rawat jalan berdasarkan

jenis pembayaran untuk BPJS adalah yang terbesar.

2.3.1.2.3. Data 10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan

Tabel 6. 10 Besar Penyakit Rawat Jalan RSUD Balikpapan Tahun 2015

No. Nama Penyakit Jumlah 1. Necrosis of pulp 1.447 2. Essential (primary) hypertension 835 3. Diabetes Mellitus 981 4. Allergic contact dermatitis 350 5. Pulpitis 278 6. Tuberculosis of lung, confirmed by unspecified mea 274 7. Congestive heart failure 269 8. Cerebrovascular disease, unspecified 265 9. Impacted teeth 240


No. Nama Penyakit Jumlah 10. Seborrhoeic dematitis 237

Sumber : Data Rekam Medik RSUD Balikpapan, Tahun 2015.

Dari tabel 6 di atas, dapat diketahui bahwa penyakit terbanyak pada unit rawat

jalan RSUD Balikpapan tahun 2015 adalah penyakit Necrosis of pulp sebesar 1.447

kasus.

2.3.1.3. Instalasi Gawat Darurat

2.3.1.3.1. Data Kunjungan Gawat Darurat

Tabel 7. Jumlah Kunjungan Pasien Pada Unit Gawat Darurat RSUD Balikpapan, Tahun 2015

No. Tahun Jumlah

1. Februari-Maret 767

2. April-Juni 2.400

3. Juli-September 2.781

4. Oktober - Desember 3.198

Total 9.146


Dari tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah Kunjungan Unit Gawat

Darurat mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak bulan april.


2.3.1.3.2. Kematian Berdasarkan Penyakit

Tabel 8. Jumlah Kematian berdasarkan Penyakit pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Balikpapan Tahun 2015

No. Penyakit Feb s/d

Mar

Apr s/d Jun

Jul s/d

Sept

Okt s/d Des

Jumlah

1 Penyakit Dalam 2 8 14 8 32 2 Penyakit Kandungan 1 1 3 Penyakit Jantung 1 1 4 Penyakit Anak 3 3 5 Penyakit Bedah 1 1 2 6 Penyakit Paru-Paru 1 1


Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat bahwa penyebab kematian terbesar di UGD

Juli-September adalah penyakit dalam yaitu sebesar 14 orang.

2.3.1.4. Instalasi Bedah Sentral (Kamar Operasi)

Tabel 9. Kegiatan Instalasi Bedah RSUD Balikpapan Tahun 2015

SPESIALISASI BEDAH

TOTAL KHUSUS BESAR SEDANG KECIL

Bedah 42 321 125 9 497 Obstetrik & Ginekologi

52 424 15 77 568

Mata 4 8 2 0 14 Gigi & Mulut 0 13 2 0 15 Bedah Anak 7 45 17 0 69 Bedah Orthopedi 27 80 19 0 126

TOTAL 132 891 180 86 1289

Sumber : Data Instalasi Bedah RSUD Balikpapan, Tahun 2015


Berdasarkan tabel 9, terlihat kegiatan instalasi bedah terbanyak adalah Obstetrik

& Ginekologi dengan total 568 kasus, yang terdiri dari 424 tindakan bedah besar, 15

tindakan bedah sedang, dan 77 tindakan bedah kecil.

2.3.2. Kinerja Pelayanan Penunjang Medis

2.3.2.1. Instalasi Laboratorium

Gambar 4. Distribusi Pelayanan Laboratorium Berdasarkan Jenis Pemeriksaan RSUD Balikpapan Tahun 2015

Sumber : Bidang Penunjang RSUD Balikpapan, 2015 Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jenis pemeriksaan kimia

darah adalah pemeriksaan yang paling tinggi dilakukan yaitu sebesar 23.528, sedangkan

yang terendah adalah pemeriksaan parasitologi sebesar 29 pemeriksaan.


2.3.2.2. Instalasi Radiologi

Tabel 11. Jumlah Pasien berdasarkan Jenis Pemeriksaan Pada Instalasi Radiologi RSUD Balikpapan Tahun 2015

Jenis Pelayanan Jumlah

n %

Rontgent 1.843 76,31 USG 572 23,69

Total 2.415 100,00 Sumber : Data Instalasi Radiologi RSUD Balikpapan, Tahun 2015

Berdasarkan tabel 12, jenis pelayanan radiologi yang paling banyak dilayani

yaitu pelayanan Rontgent dan dengan jumlah pasien mencapai 1.861 orang atau sekitar

76,43 % dari total pasien.

2.3.2.3. Instalasi Rehabilitasi Medik

Tabel 12. Jumlah Pemeriksaan berdasarkan Jenis Pelayanan Pada Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Balikpapan

Tahun 2015

NO JENIS DATA JUMLAH

n % 1. Latihan Fisik 1.572 34,57 2. Aktinoterapi 1.349 29,67 3. Elektroterapi 1.626 35,76

Total 4.547 100,00 Sumber : Data Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Balikpapan,

Berdasarkan tabel 13, diketahui bahwa pelayanan rehabilitasi medik yang

banyak dilakukan adalah tindakan elektroterapi dengan jumlah 1.626 tindakan atau

sekitar 35,76%. Renstra RSUD Balikpapan 2016- 2021 | Kota Balikpapan II-32

2.3.2.4. Rekam Medik

Kegiatan pengolahan data meliputi seluruh kegiatan yang tidak langsung

berhubungan dengan pelayanan kepada pasien, namun sumber datanya diambil dari

berkas RM pasien.

2.3.3. Perkembangan Pendapatan dan Biaya Operasional RSUD Balikpapan

2.3.3.1. Perbandingan antara Pendapatan dan Biaya Operasional

Tabel 14. Perbandingan antara Pendapatan dan Biaya Operasional RSUD Balikpapan Tahun 2015

Bulan Pendapatan Biaya Operasional Persentase Penerimaan

terhadap Biaya Operasional

Februari 29.518.804 253.025.337 11,67% Maret 210.169.891 3.210.297.076 6,55% April 592.867.660 2.063.938.692 28,73% Mei 1.491.061.010 4.365.234.177 34,16% Juni 2.185.013.609 6.304.155.957 34,66% Juli 2.031.782.423 4.721.349.131 43,03% Agustus 2.101.425.993 4.034.809.658 52,08% September 2.117.070.999 3.927.214.677 53,91% Oktober 2.312.018.708 11.739.017.275 19,70% Nopember 4.089.891.699 6.984.445.531 58,56% Desember 2.934.177.715 28.818.789.718 10,18% Total 20.094.998.510 76.422.277.228 26,29%

Sumber : Data Bagian Keuangan RSUD Balikpapan, Tahun 2015

Pendapatan merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas

barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari

hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain


pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLUD, tidak

termasuk pendapatan yang berasal dari APBD. Sedangkan biaya operasional merupakan

seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang

terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya berasal dari

penerimaan anggaran APBD dan pendapatan Satker BLUD.

Dari tabel 15 dapat dilihat bahwa pendapatan rumah sakit belum mampu

menutupi biaya operasionalnya. Persentase penerimaan terhadap biaya operasional dari

bulan ke bulan angkanya berfluktuatif hingga akhir tahun 2015 sebesar 26,29%. Oleh

karena itu, rumah sakit sangat memerlukan subsidi yang cukup besar dari Pemerintah

Daerah Kota Balikpapan untuk dapat menjalankan fungsi sosialnya bagi masyarakat.


Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kota Balikpapan

NO Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi RSUD Balikpapan

Target SPM

Target IKK

Target Balance Score Card

Target Renstra Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun (%)

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

A. Balance Score Card

1. Perspektif Pelanggan

a. Pertumbuhan kunjungan rawat jalan

25% 0 0 0 0 25% 0 0 0 0 Belum

terukur 0 0 0 0

Belum terukur

b. Pertumbuhan kunjungan IGD 25% 0 0 0 0 25% 0 0 0 0 Belum

terukur 0 0 0 0

Belum terukur

c. Pertumbuhan pasien baru rawat jalan

25% 0 0 0 0 25% 0 0 0 0 Belum

terukur 0 0 0 0

Belum terukur

d. Pertumbuhan pasien lama rawat jalan

25% 0 0 0 0 25% 0 0 0 0 Belum

terukur 0 0 0 0

Belum terukur

e. Komplain pelanggan 80% 0 0 0 0 80% 0 0 0 0 76,19% 0 0 0 0 95,24%

f. Rujukan masuk 90% 0 0 0 0 90% 0 0 0 0 90,00% 0 0 0 0 100,00%

2. Perspektif Proses Pelayanan (Bisnis Internal)

a. Bed Occupancy Ratio (BOR) 70% 0 0 0 0 70% 0 0 0 0 63,00% 0 0 0 0 90,00%

b. Turn Over Interval (TOI) 4% 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3,94 0 0 0 0 98,50%

c. Bed Turn Over (BTO) 50% 0 0 0 0 50 0 0 0 0 51,65 0 0 0 0 103,30%

d. Net Death Rate (NDR) < 25/1000 0 0 0 0 24 0 0 0 0 6,06 0 0 0 0 25,25%

e. Gross Death Rate (GDR) <

45/1000 0 0 0 0 44 0 0 0 0 16,43 0 0 0 0 37,34%

f. Kejadian tidak diharapkan < 10 0 0 0 0 < 10 0 0 0 0 Belum

terukur 0 0 0 0

Belum terukur

g. Angka infeksi Nosokomial < 1,5 % 0 0 0 0 < 1,5 % 0 0 0 0 Belum

terukur 0 0 0 0

Belum terukur

h. Medical Error < 10 % 0 0 0 0 < 10 % 0 0 0 0 Belum

terukur 0 0 0 0

Belum terukur



Target SPM

Target IKK



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

i. Clinical Pathway 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 5,00 0 0 0 0 50,00%

3. Perspektif SDM (Pertumbuhan Pembelajaran)

a. Kecukupan tenaga kesehatan 80% 0 0 0 0 80% 80,00% 0 0 0 0 100,00%

b. Kecukupan tenaga non kesehatan

100% 0 0 0 0 100% 100,00% 0 0 0 0 100,00%

c. Jumlah SDM terlatih 100% 0 0 0 0 100% 20,00% 0 0 0 0 20,00%

d. Komplain petugas 11% 0 0 0 0 11% 5,00% 0 0 0 0 45,45%

e. Pengembangan produk layanan baru

20% 0 0 0 0 20% 20,00% 0 0 0 0 100,00%

4. Perspektif Keuangan

a. Sales Growth 7% 0 0 0 0 7% 0 0 0 0 Belum

terukur 0 0 0 0

Belum terukur

b. Kinerja keuangan Bobot =

20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 100,00%

B. Target Kinerja Pelayanan

1. Market Share 8% 0 0 0 0 8% 0 0 0 0 0 0

2. Kunjungan Rawat jalan 20.446 0 0 0 0 20.446 0 0 0 0 0 0

3. Kunjungan IGD 7.186 0 0 0 0 7.186 0 0 0 0 0 0

4. Kunjungan Rawat inap 6.377 0 0 0 0 6.377 0 0 0 0 0 0

5. BOR 63 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0

6. Jumlah Pemeriksaan Laboratorium

70.950 0 0 0 0 70.950 0 0 0 0 0 0

7. Jumlah Pemeriksaan Radiologi 2.415 0 0 0 0 2.415 0 0 0 0 0 0

8. Jumlah Operasi 1.235 0 0 0 0 1.235 0 0 0 0 0 0

C. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

I. Gawat Darurat



Target SPM

Target IKK



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Jam buka pelayanan gawat darurat 24 JAM

24 Jam 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Pemberi pelayanan kegawat daruratan yg bersertifikat ATLS/ BTLS/ACLS/PPGD

100% 0 0 0 0 85% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Ketersediaan Tim Penanggulangan Bencana

Satu Tim 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat < 5 Menit

≤ 5 menit 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Kepuasan Pelanggan Pada Gawat Darurat

≥ 70 % 0 0 0 0 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Kematian pasien ≤ 24 jam Per 1000 penduduk

≤ 2 per seribu

0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Tidak adanya pasien yg diharuskan membayar uang muka

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Rawat Jalan

9 Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis

100% 0 0 0 0 90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Ketersediaan pelayanan ( anak,PD,Obsgyn, bedah, mata, gilut, kulkel,paru, rehab medik, jiwa, dan saraf

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Ketersediaan pelayanan pasien jiwa di RS

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Jam buka pelayanan ( 08.00 - 13.00 ) & ( 08.00 - 11.00 )

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Target SPM

Target IKK



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

13 Waktu Tunggu di Rawat Jalan <60

menit 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Kepuasan Pelanggan Pada Rawat Jalan

>90 % 0 0 0 0 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Penegakan Diagnosis Tb Melalui Pemeriksaan Mikroskopis Tb

60% 0 0 0 0 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Terlaksananya Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan TB di Rumah Sakit

60% 0 0 0 0 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Rawat Inap

17 Pemberian pelayanan di Rawat Inap (dokter spesialis dan tenaga perawat minimal pendidikan D3)

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Jam Visite Dokter Spesialis 100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Tidak ada kejadian infeksi pasca operasi

<1,5 % 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Kejadian infeksi nosokomial

ILI <1,5 % 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VAP <1,5 % 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISK <1,5 % 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HAP <1,5 % 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Decubitus <1,5 % 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Tidak Adanya Kejadian Pasien 100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Target SPM

Target IKK



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Jatuh Yang Berakibat Kecacatan/Kematian

24 Kematian Pasien > 48 Jam ≤ 0,24 % 0 0 0 0 ≤ 0,24 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Kejadian Pulang Paksa ≤ 5 % 0 0 0 0 ≤30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Kepuasan Pelanggan Rawat Inap

≥ 90 % 0 0 0 0 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Penegakan Diagnosis TB Melalui Pemeriksaan Mikroskopis TB

60% 0 0 0 0 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Terlaksananya Kegiatan Pencatatan Dan Pelaporan TB di Rumah Sakit

60% 0 0 0 0 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Ketersediaan pelayanan rawat inap dirumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Kejadian re-adminssion pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa

<6 minggu

0 0 0 0 <6

minggu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Bedah Sentral (Bedah saja)

33 Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 Hari 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Tidak ada kejadian kematian di meja operasi

≤ 1 % 0 0 0 0 ≤ 1 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Tidak Adanya Kejadian Operasi Salah Sisi

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Target SPM

Target IKK



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

36 Tidak Adanya Kejadian Operasi Salah Orang

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 Tidak Adanya Kejadian Salah Tindakan Pada Operasi

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Tidak Adanya Kejadian Tertinggalnya Benda Asing Pada Tubuh Pasien Setelah Operasi

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 Komplikasi Anestesi Karena Overdosis, Reaksi Anestesi Dan Salah Penempatan Endotracheal Tube

≤ 6 % 0 0 0 0 ≤ 6 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Persalinan dan perinatologi

40 Tidak ada kejadian kematian ibu karena persalinan disebabkan perdarahan

≤ 1 % 0 0 0 0 ≤ 1 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 Tidak ada kejadian kematian ibu karena persalinan disebabkan pre eklamsia / eklamsia

≤ 30 % 0 0 0 0 ≤ 30 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Tidak ada kejadian kematian ibu karena persalinan disebabkan sepsis

≤2% 0 0 0 0 ≤2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Pemberian pelayanan persalinan normal (dokter spesialis, Obtestri, Ginekolog, dokter umum terlatih asuhan persalinan normal dan bidan)

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 Pemberian pelayanan persalinan dengan penyulit (dokter spesialis Obtestri

Tim PONEK yang

0 0 0 0 Tim

PONEK yang

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Target SPM

Target IKK



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Ginekolog) terlatih terlatih

45 Pemberian pelayanan persalinan dengan tindakan operasi:(dokter Sp.OG, Dokter Sp.A, dokter Sp,An)

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr

100% 0 0 0 0 85% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria

≤ 20 % 0 0 0 0 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 KB mantap 100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 Konseling KB mantap 100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 Kepuasan Pelanggan ≥ 80 % 0 0 0 0 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Pelayanan Intensif

51 Tidak ada pasien yg kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam

< 3% 0 0 0 0 ≤ 3 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 Pemberian pelayanan Unit intensif (dokter Spesialis,Perawat D3 dengan sertifikat Perawat Mahir ICU/setara)

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Radiologi

53 Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto

≤ 3 Jam 0 0 0 0 ≤ 3 Jam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 Pelaksana ekspertisi (DokterSp.Rad)

Dokter Sp.Rad

0 0 0 0 Dokter Sp.Rad

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen karena kerusakan foto

Kerusakan foto ≤ 2 %

0 0 0 0 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 Kepuasan pelanggan ≥ 80 % 0 0 0 0 ≥ 75 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Target SPM

Target IKK



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

H. Laboratorium

57 Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium < 140 Menit

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 Pelaksanaan ekstertisi (DokterSp.PK)

Dokter Sp.PK

0 0 0 0 Dokter Sp.PK

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 Kepuasan pelanggan ≥ 80 % 0 0 0 0 ≥ 75 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Rehabilitasi Medik 61 Kejadian Drop Out pasien

terhadap pelayanan ≤50 % 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan

100% 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Kepuasan Pelanggan ≥80% 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J. Farmasi

64 Waktu tunggu pelayanan obat jadi

≤ 30 menit

0 0 0 0 ≤ 30 menit

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 Waktu tunggu pelayanan obat racikan

≤ 60 menit

0 0 0 0 ≤ 60 menit

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 Kepuasan Pelanggan ≥ 80 % 0 0 0 0 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 Penulisan resep sesuai formularium

100% 0 0 0 0 90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K. Gizi

69 Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien

≥ 90 % 0 0 0 0 90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 Sisa makanan yang tidak ≤ 20% 0 0 0 0 30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Target SPM

Target IKK



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

termakan oleh pasien

71 Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet

100% 0 0 0 0 90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L. Rekam Medik 72 Kelengkapan pengisian rekam

medik 48 jam setelah selesai pelayanan

100% 0 0 0 0 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas

100% 0 0 0 0 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan

≤10 menit 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap

≤15 menit 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M. Pengolahan Limbah 76

Baku Mutu Limbah Cair

a. BOD < 30 mg/l 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. COD < 80 mg/l 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. TSS < 30 mg/l 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. PH 6-9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e. Suhu ≤ 27 ⁰c 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan

100% 0 0 0 0 90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N. Administrasi dan Manajemen

78 Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Pertemuan Tingkat Direksi

100% 0 0 0 0 90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 Kelengkapan laporan 100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Target SPM

Target IKK



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

akuntabilitas kinerja

80 Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 Jam pertahun

≥ 60% 0 0 0 0 30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Cost Recovery ≥ 40% 0 0 0 0 ≥ 40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap

≤ 2 Jam 0 0 0 0 ≤ 2 Jam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O. Ambulance/Kereta Jenazah

87 Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah

24jam 0 0 0 0 24jam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit

≤30menit 0 0 0 0 ≤30menit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan

Sesuai ketentuan

daerah 0 0 0 0

Sesuai ketentuan daerah

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. Pemulasaraan Jenazah

90 Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah

≤2 Jam 0 0 0 0 ≤2 Jam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Q. Pelayanan pemeliharaan sarana



Target SPM

Target IKK



2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

rumah sakit

91 Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat

≤ 80 % 0 0 0 0 79% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 Ketepatan waktu pemeliharaan alat

100% 0 0 0 0 70% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 Peralatan elektromedik, radiologi dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi.

100% 0 0 0 0 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R. Pelayanan Laundry

94 Tidak adanya kejadian linen yang hilang

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap

100% 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S. Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)

96 Ada Anggota Tim PPI yangTerlatih

75% 0 0 0 0 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri)

60% 0 0 0 0 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit

75% 0 0 0 0 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Kota Balikpapan

Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%) Rata-rata Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

APBD Kota

Belanja Tidak Langsung

0 0 0 0 7.622.256.000 0 0 0 0 6.416.327.293 0 0 0 0 84% 7.622.256.000 6.416.327.293

Belanja Langsung

0 0 0 0 71.200.000.000 0 0 0 0 59.982.677.693 0 0 0 0 84% 71.200.000.000 59.982.677.693

BLUD 0 0 0 0 15.139.273.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 15.139.273.650 0


Dari Tabel Kinerja Pelayanan RSUD diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

− Sebagian target kinerja belum tercapai secara optimal dikarenakan kurangnya

kuantitas dan kualitas SDM serta sarana pendukung peleayanan;

− RSUD Balikpapan beroperasi pada 10 Februari 2015 sehingga beberapa pencapaian

indikator kinerja kunci belum tercapai dan terukur;

− Secara umum penyerapan anggaran tidak optimal khususnya anggaran bersumber

dari BLUD dikarenakan pelaksanaan BLUD RSUD Balikpapan masih bertahap

sehingga pemanfaatan pendapatan BLUD Tahun 2015 belum dilakukan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN RSUD

BALIKPAPAN

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, organisasi dihadapkan pada

tantangan dan hambatan pengembangan pelayanan SKPD. Meskipun demikian, SKPD

juga memiliki kekuatan dan peluang guma mengembangkan pelayanan SKPD. Hal ini

karena perkembangan kinerja pelayanan SKPD sebagai suatu organisasi dipengaruhi

oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan

kelemahan organisasi, sedangkan faktor eksternal terdiri dari tantangan dan peluang.

Guna menemukan peluang dan tantangan pengembangan kinerja pelayanan

SKPD, dapat dilakukan melalui tiga tahap : 1) Analisis terhadap Renstra Provinsi dan

Renstra Kota; 2) Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah; 3) Analisis terhadap

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Analisis terhadap RPJMD kota dan Provinsi ditujukan untuk menilai

keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan

Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi


sesuai dengan urussan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi

masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota telah

berkonstribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra

K/L; dan

b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota

melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Provinsi atai Renstra K/L.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi yang masih

berlaku, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD yang

akan ditangani pada Renstra SKPD kabupaten/kota periode berikutnya. Analisis dan

review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provnsi juga dilakukan pada hal-hal

sebagai berikut :

a. Isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra SKPD Provinsi;

b. Tujuan dan sasaran;

c. Strategi dan kebijakan;

d. Program prioritas beserta target kinerjanya;

e. Indikasi lokasi program prioritas;

f. Indikasi besaran pendanaan program strategis; dan

g. Tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Rensra SKPD Provinsi tahun rencana,

bertujuan untuk mengidentifikasi potensi peluang dan tantangan pelayanan sebagai

masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan piliha/kebijakan strategis

dalam Renstra SKPD kabupaten/kota. Review ini merupakan proses penting untuk


harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan

Renstra Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara

pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Adapun ha sil analisis yang digunakan adalah capaian Renstra Bisnis RSUD

Balikpapan Tahun 2015-2019 terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, karena

RSUD Balikpapan belum memilki Renstra SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Komparasi Capaian Sasaran Renstra RSUD Balikpapan terhadap Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimanatan Timur

dan Renstra Kementerian Kesehatan

No Indikator Kinerja

Capaian Sasaran Renstra RSUD

Balikpapan

Sasaran pada Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi

Kalimantan Timur 2014-

2018

Sasaran Pada Renstra

Kementerian Kesehatan

2015-2019

1. Perspektif Pelanggan a. Pertumbuhan kunjungan rawat jalan Belum

terukur - - b. Pertumbuhan kunjungan IGD Belum

terukur - - c. Pertumbuhan pasien baru rawat jalan Belum

terukur - - d. Pertumbuhan pasien lama rawat jalan Belum

terukur - - e. Komplain pelanggan 76,19% - - f. Rujukan masuk 90,00% - -

2. Perspektif Proses Pelayanan (Bisnis Internal) a. Bed Occupancy Ratio (BOR) 63,00% - - b. Turn Over Interval (TOI) 3,94 - - c. Bed Turn Over (BTO) 51,65 - - d. Net Death Rate (NDR) 6,06 - -


No Indikator Kinerja

Capaian Sasaran Renstra RSUD

Balikpapan

Sasaran pada Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi

Kalimantan Timur 2014-

2018

Sasaran Pada Renstra

Kementerian Kesehatan

2015-2019

e. Gross Death Rate (GDR) 16,43 - - f. Kejadian tidak diharapkan Belum

terukur - -

g. Angka infeksi Nosokomial Belum terukur - -

h. Medical Error Belum terukur - -

i. Clinical Pathway 5,00 - -

3. Perspektif SDM (Pertumbuhan Pembelajaran)

a. Kecukupan tenaga kesehatan 80,00% - 60,00%

b. Kecukupan tenaga non kesehatan 100,00% - -

c. Jumlah SDM terlatih 20,00% - -

d. Komplain petugas 5,00% - -

e. Pengembangan produk layanan baru 20,00% - -

4. Perspektif Keuangan

a. Sales Growth Belum terukur - -

b. Kinerja keuangan 20 - -

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif

dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi

utama lindung atau budidaya.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara

termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan


makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memeliharakelangsungan hidupnya.

Ruang sebagai tempat manusia melaksanakan aktivitas bersifat terbatas, sehingga

dalam pemanfaatannya memerlukan penataan ruang guna mewujudkan ruang yang

aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Penataan ruang didefinisikan sebagai suatu sistem proses perencanaan tata

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hasil dari penataan

ruang dijabarkan dalam Rencana tata Ruang Wilayah dan diterbitkan dalam peraturan

daerah guna memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan penataan ruang.

Rencana strategis disusun sebagai sebuah dokumen perencanaan yang menjadi

pedoman pelaksanaan tugas pokok pemerintah dalam melaksanakan pembangunan

dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyusunannya, rencana

strategis SKPD tidak dapat dilepaskan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah. Sehingga

diperlukan analisis atau telaahan terhadap RTRW Kota Balikpapan yang dalam hal ini,

Pemerintah Kota Balikpapan telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun

2012-2032.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi

implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat

mengidentifikasi ara (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan

pelayanan, dan prioritas wilayah pelayana SKPD dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam


RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai

dengan RTRW tersebut.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW tidak terdapat arah (geografis)

pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah

pelayanan RSUD Balikpapan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah

rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan

bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;

d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program

pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya

dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

a. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki

sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan

b. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.


Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap

dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan

kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika

ada program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif terhadap

lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai

dengan rekomendasi KLHS.

Tabel 2.9. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap

Pelayanan SKPD

Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

Minimnya lahan untuk kebutuhan taman lingkungandan sarana bermain anak. Struktur ruang tidak seimbang antara kebutuhan pelayanan dengan lahan terbuka hijau

Tidak optimalnya pelayanan terhadap pelanggan dan penanaman pohon akibat sempitnya lahan.

Memanfaatkan lahan sekecil apapun guna meningkatkan kualitas lingkungan.

2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup

Posisi rumah sakit yang berada di bawah bukit dan minimnya drainase sehingga sering terjadi longsor

Beberapa ruang pelayanan terganggu

Memantau lokasi yang sering terjadi longsor dan memasang turap dan perbaikan darinase di sekitar lokasi

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem

Pengelolaan limbah padat masih menggunakan jasa pihak lain

Tidak optimalnya pengolahan limbah padat dan sering terjadi penumpukan

Memanfaatkan incenerator dengan menambahkan dry/ wet scraber dalam pengolahan limbah padat

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

Pengelolaan air dan energi belum tersedia kebijakan penghematan air dan energi

Penggunaan air dan energi masih belum terkontrol

Pembuatan kebijakan penghematan air dan energi dan dengan


No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap

Pelayanan SKPD

Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD

menggunakan teknologi

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

Belum ada pemantaun terhadap penyakit yang terjadi akibat dari perubahan iklim

Penyediaan bahan habis pakai medis dan obat untuk penyakit yang terjadi akibat dari perubahan iklim belum dilakukan dengan baik

Pemantauan data peningkatan penyakit yang terjadi akibat dari perubahan iklim

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Kurang lahan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan keanekaragaman hayati.

Kurangnya ruang terbuka hijau Kurangnya keanekaragaman hayati

Optimalisasi lahan yang ada bagi penanaman pohon dan sebagainya. Penggunaan atap bangunan sebagai taman


BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN SKPD

Merujuk UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 12 dan Pasal 13 penanganan kesehatan

merupakan urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi

maupun Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun

Kabupaten/Kota harus dapat memenuhi hak-hak konstitusional bagi seluruh warga

masyarakatnya, dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Sesuai dengan PP

Nomor 38 Tahun 2007 membagi urusan kesehatan di berbagai level, mulai dari pusat,

provinsi samapi dengan kabupaten/kota. Berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD

Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan

berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan

secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan

upaya rujukan.

Renstra RSUD Balikpapan 2016- 2021 | Kota Balikpapan III-1

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi RSUD Balikpapan

Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD INTERNAL EKSTERNAL

(KEWENANGAN SKPD) (DILUAR

KEWENANGAN SKPD)

Sumber Daya Manusia

- 6 org apoteker (4 Non PNS); - 8 org Teknis Kefarmasian (6 Non PNS); - 71 orang Perawat di Ruang Rawat Inap.

- 8 org apoteker; - 12 org teknis kefarmasian; - 172 orang Perawat di Ruang Rawat Inap;

- Kurangnya tenaga tenaga tetap/ PNS - Belum dilakukan pembaharuan analisis kebutuhan tenaga RS

- Belum ada rekruitmen tenaga PNS - Keterbatasan anggaran

Kuantitas SDM yang terbatas






KEWENANGAN SKPD)

Dokter Spesialis

- 1 org dokter spesialis bedah (Non PNS); - 2 org dokter spesialis anak (1 org Non PNS); - 3 org dokter spesialis obstetri dan ginekologi (2 orang Non PNS); - 2 org dokter spesialis penyakit dalam (Non PNS); - 1 org dokter spesialis anestesiologi; - 1 org dokter radiologi (Non PNS); - 0 org dokter patologi klinik.

- 2 org dokter spesialis bedah; - 2 org dokter spesialis anak; - 6 org dokter spesialis obstetri dan ginekologi; - 2 org dokter spesialis penyakit dalam; - 2 org dokter spesialis anestesiologi; - 1 org dokter radiologi; - 1 org dokter patologi klinik.

- Kurangnya tenaga tenaga tetap/ PNS; - Belum dilakukan pembaharuan analisis kebutuhan tenaga RS.

- Belum ada rekruitmen tenaga PNS - Keterbatasan anggaran

Ketersediaan tenaga dokter spesialis tetap belum sesuai standar

Pedidikan dan Pelatiahan

<20 jam/tahun minimal 20 jam setahun - Kurangnya

alokasi anggaran Diklat

- Terbatasnya anggaran - Institusi penyelenggara Diklat berada di luar daerah - Adanya regulasi yang mengikuti

Pelaksanaan pelatihan fungsional dan manajerial bagi tenaga rumah sakit masih sangat minim






KEWENANGAN SKPD) pelatihan di luar daerah hanya PNS






KEWENANGAN SKPD)

Standar minimal bangunan rumah sakit

- Belum tersedia Ruang Tindakan Poli Penyakit Dalam, Ruang Tindakan/ Diagnostik Poli Anak, Poli Bedah, Poli Kebidanan/ Kandungan, Poli Umum, Poli THT, Poli Gigi dan Mulut, Kulit dan Kelamin, Poli Saraf, dan Poli Jiwa; - Tersedia, tapi berada di teras IGD (Kurang memenuhi standar); - Tidak tersedia ruang persiapan bencana massal, dengan luas ruangan minimal 3 m2/pasien bencana; - Tidak tersedia ruang gas medis IGD, dengan luas ruangan minimal 3 m2; - Tidak tersedai Ruang sterilisasi IGD; - Tipe Ruang Rawat Inap RSUD Balikpapan hanya terdiri dari Kelas I (2 tempat tidur), Kelas II (4 tempat tidur) dan Kelas III (5 tempat tidur) dan belum memiliki kamar Super VIP dan VIP; - Tidak tersedia Ruang Sterilisasi Instalasi Bedah Sentral; - Tidak tersedia Ruang Bank Darah; - Tidak tersedia Tersedia Ruang Penerimaan dan Penimbangan Bahan Makanan.

- Ruang Tindakan Poli Penyakit Dalam, Ruang Tindakan/ Diagnostik Poli Anak, Poli Bedah, Poli Kebidanan/ Kandungan, Poli Umum, Poli THT, Poli Gigi dan Mulut, Kulit dan Kelamin, Poli Saraf, dan Poli Jiwa; - Ruang tunggu pengantar pasien IGD, dengan luas ruangan 1-1,5 m2; - Ruang persiapan bencana massal, dengan luas ruangan minimal 3 m2/pasien bencana; - R. Tindakan bedah, dengan luas ruangan minimal 16 m2; - Ruang gas medis IGD, dengan luas ruangan minimal 3 m2; - Ruang sterilisasi IGD; - Tipe R. Rawat Inap adalah Super VIP, VIP, Kelas I (2 tempat tidur), Kelas II (4 tempat tidur) dan Kelas III (6 tempat tidur); - Ruang Sterilisasi Instalasi Bedah Sentral; - Tersedia Ruang Bank Darah; - Tersedia Ruang Penerimaan dan Penimbangan Bahan Makanan.

- Kurangnya alokasi anggaran Sarana dan Prasarana - Belum tersedia cetak biru pengembangan rumah sakit

- Terbatasnya anggaran kesehatan - Terbatasnya lahan

Belum tersedianya beberapa bangunan sesuai dengan standar minimal






KEWENANGAN SKPD)

Persyaratan teknis bangunan dan prasarana

- Area IGD terhalangi dengan rumah penduduk dan kurang dilengkapi dengan tanda-tanda yang jelas;. - Akses masuk kendaraan masih sama dengan akses masuk pada umumnya, namun pintu masuknya telah berbeda dengan instalasi lain; - Tidak memiliki Area yang dapat digunakan untuk penanganan korban bencana massal (Mass Disasster Cassualities Preparedness Area); - Tidak ada pemisah antara ruang tunggu pasien infeksi dan non infeksi rawat jalan; - Tidak ada pemisahan sirkulasi petugas dan sirkulasi pasien rawat jalan. -Akses masuk rehabilitasi medik untuk staf dan pasien masih digabung; - Hanya terdapat toilet petugas di instalasi rehabilitasi medik. '- Lantai tangga landai RSUD Balikpapan menunjukkan beberapa bagian yang sudah tidak rata; - Dinding Pelayanan Laboratorium tidak dilapisi oleh bahan yang mudah dibersihkan, tidak licin dan kedap air setinggi 1,5 m dari lantai (misalnya dari bahan keramik atau porselen) - Lantai dan meja laboratorium tidak dilapisi bahan yang tahan terhadap bahan kimia dan getaran serta tidak mudah retak; - ruang laboratorium hanya 1 dan dilengkapi sink (wastafel) di ruang mikrobiologi dan di gunakan bersama untuk untuk cuci tangan dan tempat cuci alat; - Ruangan tidak terpisah antara patologi, kimia dan hematologi. - Sirkulasi bagi pasien dan pengantar pasien radiologi tidak terpisah dengan sirkulasi staf.

- Area IGD harus mudah dilihat serta mudah dicapai dari luar tapak rumah sakit (jalan raya) dengan tanda-tanda yang sangat jelas dan mudah dimengerti masyarakat umum; - Area IGD disarankan untuk memiliki pintu masuk kendaraan yang berbeda dengan pintu masuk kendaraan ke area Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik, Instalasi rawat Inap serta Area Zona Servis dari rumah sakit; - IGD disarankan untuk memiliki Area yang dapat digunakan untuk penanganan korban bencana massal (Mass Disasster Cassualities Preparedness Area); - Ruang tunggu di poliklinik harus cukup luas. Diusahakan ada pemisah ruang tunggu pasien untuk penyakit infeksi dan non infeksi; - Sirkulasi petugas dan sirkualsi pasien rawat jalan dipisahkan. - Disarankan akses masuk rehabilitasi medik untuk pasien terpisah dari akses masuk staf; - Untuk pasien rehabilitasi medik yang menggunakan kursi roda, disediakan toilet khusus yang memiliki luasan cukup untuk bergeraknya kursi roda. - Lantai harus kuat dan rata tidak berongga, bahan penutup lantai dapat terdiri dari bahan vinyl yang rata atau terasso keramik dengan nat yang rata sehingga abu dari kotoran-kotoran tidak tertumpuk, mudah dibersihkan, bahan tidak mudah terbakar; - Dinding Pelayanan Laboratorium dilapisi oleh bahan yang mudah dibersihkan, tidak licin dan kedap air setinggi 1,5 m dari lantai (misalnya dari bahan keramik atau porselen); - Lantai dan meja laboratorium dilapisi bahan yang tahan terhadap bahan kimia dan getaran serta tidak mudah retak; - Pada tiap-tiap ruang laboratorium dilengkapi sink (wastafel) untuk cuci tangan dan tempat cuci alat; - Ruangan terpisah antara patologi, kimia dan hematologi. - Sirkulasi bagi pasien dan pengantar pasien radiologi disarankan terpisah dengan sirkulasi staf.

- Kurangnya alokasi anggaran Sarana dan Prasarana - Belum tersedia cetak biru pengembangan rumah sakit

- Terbatasnya anggaran - Terbatasnya lahan

Beberapa bangunan dan prasarana belum memenuhi persyaratan teknis.






KEWENANGAN SKPD)

Peralatan Kesehatan

Ketersedian peralatan kesehatan sesuai permenkes Nomor 56 Tahun 2014 masih 70%

Ketersedian peralatan kesehatan sesuai Permenkes Nomor 56 Tahun 2014

- Kurangnya alokasi anggaran Peralatan Kesehatan; - Belum tersedia regulasi untuk kerjasama operasional

- Terbatasnya anggaran - Koordinasi lintas sektor dan program masih kurang

Belum terpenuhinya ketersedian peralatan sesuai standar jenis dan jumlah

Infrastuktur organisasi dan manajemen

- Analisis beban kerja belum tersedia; - Monitoring dan evaluasi program belum optimal; - SOP, SP dan SPM belum sesuai standar; - Analisis Jabatan belum tersedia; - Standar kompetensi belum tersedia; - Pola penialain kinejra belum ada yang baku;

- Analisis beban kerja; - Monitoring dan evaluasi program; - SOP, SP dan SPM; - Analisis Jabatan; - Standar kompetensi; - Pola penialain kinerja

- Pelatihan SDM tentang Organisasi dan manajemen masih kurang - Sosialisasi masih kurang - SDM di manajemen masih kurang

- Terbatasnya anggaran utnuk pelatihan - Koordinasi lintas sektor dan program masih kurang

Infrastruktur organisasi dan manajemen belum lengkap






KEWENANGAN SKPD)

Standar akreditasi

Belum terakreditasi Terakreditasi KARS 2012

- Rumah sakit masih baru - Persiapan untuk menumbuhkan komitmen dan pembenahan infrastruktur memerlukan waktu

- Terbatasnya anggaran untuk akreditasi terutama terkait infrastruktur bangunan

Penyelenggaraan pelayanan belum sesuai standar akreditasi

Sistem Informasi Rumah Sakit

Sistem Informasi belum terintegrasi

Sistem Informasi terintegrasi

- Belum tersedia roadmap pengembangan SI - Komitmen pengembangan SI masih kurang

- Terbatasnya anggaran untuk pengembangan SI

Sistem informasi rumah sakit yang belum terintegrasi






KEWENANGAN SKPD)

Akses dan lahan rumah sakit

- Hanya ada tersedia akses/pintu utama; - Lahan parkir 3.150 m2

- Akses/pintu paling sedikit untuk akses/pintu utama, akses/pintu pelayanan gawat darurat, dan akses/pintu layanan servis; -Lahan parkir pada RS idealnya adalah 37,5m2 s/d 50m2 per tempat tidur = 7.200 m2

-Keterbatasan anggaran dan SDM - Belum tersedia cetak biru pengembangan rumah sakit

- Terbatasnya anggaran kesehatan - Koordinasi lintas sektor dan program masih kurang - Terbatasnya lahan

Akses masuk pintu RSUD dan lahan parkir yang kurang






KEWENANGAN SKPD)

Clinical Governance

- Proses penyediaan pelayanan klinis dan pengembangan sistem manajemen klinis masih kurang melibatkan pasien; - Pengukuran kinerja pelayanan klinis masih belum maksimal; - Identifikasi risiko, analisis risiko, dan tindak lanjut terhadap risiko belum dilaksanakan; - Manajemen dan Pengembangan tenaga profesional belum dilaksanakan.

- Nilai pelanggan (customer value); - Peningkatan dan pengukuran kinerja pelayanan klinis; - Manjemen risiko klinis; - Manajemen dan Pengembangan tenaga profesional

- Sosialisasi mengenai clinical governance masih kurang - Komitmen pelaksanaan clinical governance masih kurang

- Koordinasi lintas sektor dan program masih kurang

Pelaksanaan clinical governance yang belum optimal


3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA

DAERAH TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih ”Mewujudkan

Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju

Madinatul Iman” Visi tersebut bermakna :

1. Kota Terkemuka ditandai dengan unggul di bidang industri, perdaganga, jasa,

pariwisata, pendidikan dan budaya skala nasional dan global .

2. Kota Nyaman Dihuni ditandai dengan lingkungan kota yang nyaman sebagai

tempat tinggal dan beraktivitas.

3. Berkelanjutan dimaksud adalah pembangunan yang selaras denga konsep Eco

cities dan daya dukung lingkungan.

4. Madinatul Iman ditandai dengan kota berperadaban maju dan modern, hidup

sejahtera dan bahagia, dalam nuansa kota beriman.

Adapun Misi Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang

terpilih antara lain :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;

2. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;

3. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;

4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;

5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Visi, Misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang

terpilih, dikaitakan dengan Tugas dan Fungsi RSUD Balikpapan, maka dapat ditelaah

sebagai berikut :


− Perlunya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan

terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat yang mendukung visi, misi dan program

kepala daerah serta adaktif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi;

− Perlunya peningkatan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan sehat;

− Perlunya pemyelenggaraan tata kelola organisasi yang akuntabel dan terintegrasi.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi "Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman"

No Misi dan Program Walikota

dan Wakil Walikota Terpilih

Permasalah Pelayanan RSUD Balikpapan

Faktor

Penghambat Pendorong

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi

Kuantitas SDM yang terbatas - Regulasi moratorium PNS - Anggaran

- Tersedianya regulasi rekruitmen tenaga Non PNS

Ketersediaan tenaga dokter spesialis tetap belum sesuai standar

- Regulasi moratorium PNS - Ketersediaan dokter spesialis terbatas - Anggaran

- Adanya kerjasama dengan Institusi Pendidikan Kesehatan - Adanya dokter PNS yang melanjutkan ke Pendidikan dokter spesialis


- Regulasi diklat Non PNS - Akses Penyelenggara Diklat - Anggaran

- Penetapan RSUD sebagai PPK BLUD - Potensi peningkatan PAD


- Keterbatasan lahan - Sumber Daya Manusia - Anggaran

- Tuntutan pelayanan berkualitas - Kemajuan Teknologi - Komitmen politik pimpinan daerah

Beberapa bangunan dan prasarana belum memenuhi persyaratan teknis.


- Potensi peningkatan PAD


- Keterbatasan ruang pelayanan - Inventasisasi aset - Anggaran

- Dukungan anggaran APBN - Kemajuan teknologi - Komitmen politik pimpinan daerah


- Koordinasi - Budaya birokrasi

- Dukungan regulasi yang berkelanjutan - Komitmen politik pimpinan daerah


- Kesiapan legalitas formal - Kesiapan sarana dan prasarana

Tahapan akreditasi lima pelayanan dasar


- Komitmen


- Sarana dan prasarana - Sumber daya Manusia - Kesiapan Regulasi Formal - Komitmen

- Dukungan anggaran APBN - Kemajuan teknologi - Komitmen politik pimpinan daerah


- Keterbatasan lahan - Anggaran

- Potensi peningkatan PAD


- Sosialisasi - Regulasi - Komitmen

- Tuntutan pelayanan berkualitas

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Sesuai dengan RPJMN Kesehatan maka ditargetkan Jumlah kab/kota yang

memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak 481 kab/kota. Menurut

Kepmenkes No.129/2008 tentang Standar Pelayanan Medis Rumah Sakit bahwa setiap

Rumah Sakit harus dapat memenuhi target kinerja untuk 21 jenis pelayanan. Adanya UU

perlindungan konsumen dan UU Pelayanan publik maka sarana pelayanan publik harus

mampu memberikan pelayanan prima. Dengan demikian diharapkan agar setiap

pelayanan kesehatan harus diberikan sesuai dengan standart, oleh karena itu setiap

Rumah Sakit pemerintah harus dapat terakreditasi dan didorong ke arah Badan Layanan

Umum (BLU).

Berdasarkan UU Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Dalam

upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara

berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali”. Rumah Sakit akreditasi adalah rumah sakit yang

telah mendapat pengakuan oleh Lembaga Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Standar

akreditasi 2012 ini mirip dengan standar akreditasi internasional. Dalam standar

akreditasi baru ini terdapat 4 kelompok standar yang terdiri dari 1.048 elemen yang

akan dinilai. Keempat kelompok standar akreditasi rumah versi 2012 yaitu: kelompok


standar pelayanan berfokus pada pasien, kelompok standar manajemen rumah sakit,

sasaran keselamatan pasien rumah sakit dan sasaran Millenium Development Goals.

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan RSUD Balikpapan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

No Sasaran Jangka Menengah Renstra

Kementerian Kesehatan Permasalahan Pelayanan

RSUD Balikapapan Faktor


1. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%.

- Kuantitas SDM yang terbatas - Ketersediaan tenaga doker spesialis tetap belum sesuai standar

- Regulasi moratorium PNS - Ketersediaan dokter spesialis terbatas - Anggaran

- Kebijakan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berbasis Tim (Team Based).

2. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56,910 orang.


- Regulasi diklat Non PNS - Akses Penyelenggara Diklat - Anggaran

- Program Pendidikan Dokter Spesialis

3. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%.



- Ketersediaan Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan

4. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%.

- Beberapa bangunan dan prasarana belum memenuhi persyaratan teknis. - Akses masuk pintu RSUD dan lahan parkir yang kurang


- Ketersediaan Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan

5. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%.


- Keterbatasan ruang pelayanan - Inventasisasi aset - Anggaran

- Kebijakan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

6. Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.

- Infrastruktur organisasi dan manajemen belum lengkap - Pelaksanaan clinical governance yang belum optimal

- Koordinasi - Budaya birokrasi - Sosialisasi - Regulasi - Komitmen

- Perubahan paradigma pelayanan - Tuntutan Good Governance - Agenda nasional reformasi birokrasi

7. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak 481 kab/kota.


- Kesiapan legalitas formal - Kesiapan

- Bimtek KARS


No Sasaran Jangka Menengah Renstra

Kementerian Kesehatan Permasalahan Pelayanan

RSUD Balikapapan Faktor


sarana dan prasarana - Komitmen

8. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health sebesar 50%


- Sarana dan prasarana - Sumber daya Manusia - Kesiapan Regulasi Formal - Komitmen

- Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Terdapat 4 (empat) tingkatan kelulusan akreditasi rumah sakit yaitu tingkat

dasar, tingkat madya, tingkat utama dan tingkat paripurna. Pada bulan Oktober 2014

kemarin, KARS menerbitkan Peraturan Khusus no 1666/KARS/X/2014 tentang Penetapan

Status Akreditasi Rumah Sakit. Berdasarkan Surat Keputusan ini, pengelompok sebagai 4

bab standar itu dihapuskan. Kriteria sekarang, hanya menyebutkan; Tingkat Dasar bila

lulus 4 bab, Tingkat Madya bila lulus 8 bab, Tingkat Utama bila lulus 12 bab, Tingkat

Paripurna bila lulus 15 bab. Akreditasi Program Khusus hanya dapat dilaksanakan pada

Rumah Sakit kelas C dan D yang untuk pertama kali menggunakan standar akreditasi

2012, kemudian selanjutnya wajib mengikuti pelaksanaan akreditasi regular.

Walaupun ada tingkatan akreditasi diatas namun setiap rumah sakit harus dapat

memberikan pelayanan minimal yang mencakup :

a. Adanya pelayanan gawat darurat yang standart serta mampu melakukan

penanganan obstetric, neonatal emergency komprehensip (PONEK)

b. Adanya unit transfusi darah/bank darah (UTD/BDRS)

c. Menyediakan tempat tidur (TT) untuk kelas 3 minimal 40 % dari kapasitas tempat

tidur yang ada.


Masalah pembiayaan dan biaya operasional rumah sakit di era BLUD sangat

tinggi dibandingkan dengan pendapatan jasa layanan, akibatnya anggaran dari

pemerintah tetap sangat dibutuhkan. Alokasi anggaran kesehatan sesuai dengan Perda

SKP No. 20 Tahun 2008 tentang sistem kesehatan provinsi Kalimantan Timur yaitu

minimal 10% dari dana APBD merupakan salah satu faktor pendorong. Sejalan dengan

hal ini pemerintah propinsi Kaltim bertekad memberikan jaminan pemeliharaan

kesehatan pada seluruh masyarakat di puskesmas dan rumah sakit untuk rawat jalan

maupun rawat inap kelas 3 dengan skema pembiayaan sharing dari pusat, provinsi dan

kabupaten/kota.

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan RSUD Balikpapan Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan

Provinsi

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor


1. Terpenuhinya sumber daya kesehatan yang merata, bermutu dan berstandar kompetensi.

- Kuantitas SDM yang terbatas - Ketersediaan tenaga doker spesialis tetap belum sesuai standar - Pelaksanaan pelatihan fungsional dan manajerial bagi tenaga rumah sakit masih sangat minim

- Regulasi moratorium PNS - Ketersediaan dokter spesialis terbatas - Regulasi diklat Non PNS - Akses Penyelenggara Diklat - Anggaran

- Kebijakan Penyediaan tenaga kesehatan di rumah sakit - Tuntutan penerapan good good governance

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032 menjelaskan tujuan

penataan ruang wilayah Kota adalah menjadikan Balikpapan sebagai kota jasa yang


dinamis, selaras dan hijau guna mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan

Nasional.

RTRW Kota menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pembangunan di

setiap sektor, pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota dan/atau

masyarakat, pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan, penyusunan kegiatan

perencanaan dibawahnya atau turunannya, penyusunan rencana penanggulangan

bencana, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kebijakan penataan ruang di wilayah Kota meliputi:

1. penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan;

2. peningkatan aksesibilitas antar kawasan;

3. peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu, merata dan ramah

lingkungan (zero waste);

4. perwujudan kelestarian kawasan lindung;

5. peningkatan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota;

6. pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan;

7. pengembangan kawasan strategis kota; dan

8. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan negara.

Strategi untuk penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan, meliputi:

1. memperkuat peranan pusat pelayanan kota sebagai kawasan pemerintahan serta

perdagangan dan jasa yang berkarakter unik;

2. mengembangkan sub pusat pelayanan kota di kawasan yang belum berkembang;

dan

3. mengembangkan pusat lingkungan secara merata di kawasan pinggiran.


Berdasarkan Laporan Akhir Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit Umum

Daerah Kota Balikpapan tahun 2007, berdasarkan kajian lingkungan pembangunan

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan akan dapat menimbulkan dampak terhadap

lingkungan yang cukup besar namun dengan mengadakan studi lingkungan tersendiri

untuk memperkirakan besarnya dampak lebih akurat dan merencanakan upaya

pengelolaan dengan dukungan metodologi dan teknologi yang memeadai maka pada

dasarnya dampak pembangunan dan operasionalisasi rumah sakit yang dibangun

terhadap lingkungan dapat dieliminir.

Berdasarkan aspek kajian lokasi pada dasarnya lahan yang tersedia sudah

memadai dari luas lahannya, dukungan jalan, aksesibilitas dari wilayah sekitarnya dan

dukungan utilitas kota. Walaupun lokasi ini diperuntukan untuk kegiatan jasa

perdagangan dan perumahan tetapi masih memungkinkan untuk dibangun, oleh karena

itu, perlunya dukungan kebijakan agar dapat lebih mendukung pembangunan dan

operasionalisasi rumah sakit yang akan dibangun.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis dapat dilakukan dengan cara mengunakan Metode

Pembobotan, dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah

ditetapkan.

Tabel 3.5. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No Kriteria Bobot

1. Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Kab. / kota

20

2. Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 10 3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20 4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10 5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15 6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25


No Kriteria Bobot

Total 100

Tabel 3.6. Nilai Skor Kriteria

No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke - Total

Skor

Rata-rata Skor 1 2 3 4 5 6

1 Kuantitas SDM yang terbatas 20 5 15 10 10 20 80 7,3 2 Ketersediaan tenaga dokter spesialis tetap belum sesuai

standar 20 5 20 10 5 20 80 7,3

3 Pelaksanaan pelatihan fungsional dan manajerial bagi tenaga rumah sakit masih sangat minim

20 10 20 10 10 20 90 8,2

4 Belum tersedianya beberapa bangunan sesuai dengan standar minimal

18 5 18 8 5 23 77 7,0

5 Beberapa bangunan dan prasarana belum memenuhi persyaratan teknis.

18 5 18 8 5 23 77 7,0

6 Belum terpenuhinya ketersedian peralatan sesuai standar jenis dan jumlah

18 7 17 9 6 23 80 7,3

7 Infrastruktur organisasi dan manajemen belum lengkap

17 10 18 9 10 22 86 7,8

8 Penyelenggaraan pelayanan belum sesuai standar akreditasi

19 10 19 9 7 23 87 7,9

9 Sistem informasi rumah sakit yang belum terintegrasi 17 10 13 8 9 23 80 7,3 10 Akses masuk pintu RSUD dan lahan parkir yang

kurang 18 6 18 8 7 23 80 7,3

11 Pelaksanaan clinical governance yang belum optimal 18 10 18 8 8 22 84 7,6

Dari Tabel 3.6. Nilai Skor Kriteria diatas dapat dikelompokkan berdasarkan rata-

rata skor, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelatihan fungsional dan manajerial bagi tenaga rumah sakit masih

sangat minim;

2. Penyelenggaraan pelayanan belum sesuai standar akreditasi;

3. Infrastruktur organisasi dan manajemen belum lengkap;

4. Pelaksanaan clinical governance yang belum optimal;

5. Kuantitas SDM yang terbatas;

6. Ketersediaan tenaga dokter spesialis tetap belum sesuai standar;

7. Belum terpenuhinya ketersedian peralatan sesuai standar jenis dan jumlah;

8. Sistem informasi rumah sakit yang belum terintegrasi;


9. Akses masuk pintu RSUD dan lahan parkir yang kurang;

10. Belum tersedianya beberapa bangunan sesuai dengan standar minimal;

11. Beberapa bangunan dan prasarana belum memenuhi persyaratan teknis.

Berdasarkan kajian tentang aspek Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber

Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Pendukung dan telahan Visi, Misi dan Program

Kepala Daerah, dan juga dengan Metode Pembobotan, maka dapat diidentifikasi isu-isu

strategis sebagai berikut :

1. Pendidikan dan pelatihan fungsional dan manajerial;

2. Sumber daya manusia;

3. Sarana dan prasarana;

4. Infrastuktur organisasi dan manajemen serta tata kelola rumah sakit;

5. Pelaksanaan clinical governance;

6. Akreditasi rumah sakit;

7. Blueprint pengembangan rumah sakit;

8. Roadmap Sistem Informasi Rumah Sakit.


Renstra RSUD Balikpapan 2016- 2021 | Kota Balikpapan IV-1

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI RSUD BALIKPAPAN

4.1.1. Visi

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan

yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi SKPD harus jelas

menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam

upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai

kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan

peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan

isu strategis yang relevan.

Visi RSUD Balikpapan Tahun 2016 - 2021 adalah : “Menjadi Rumah

Sakit Daerah yang terpercaya, inovatif dan berkeadilan”

Indikator RSUD Balikpapan sebagai RSUD terpercaya :

1. Banyaknya pasien lama yang datang kembali dengan kasus baru.

2. Family folder meningkat.

3. Sebagai pusat rujukan untuk wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya.

4. Meningkatnya jumlah kemitraan.

Indikator RSUD Balikpapan sebagai RSUD yang inovatif :

1. Adanya pelayanan baru yang dapat menambah ketertarikan pasien untuk

datang.


2. SDM yang cekatan dengan kompetensi yang baik.

Indikator RSUD Balikpapan sebagai RSUD yang berkeadilan:

1. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif.

2. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan hak pasien.

4.1.2. Misi

Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi SKPD yang baik

membantu lebih jelas penggambaran visi SKPD yang ingin dicapai, serta

menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh SKPD bersangkutan.

Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk

memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan

menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi SKPD.

Untuk menjabarkan lebih lanjut visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota

Balikpapan diatas, maka misi yang akan dilaksanakan adalah “Memberikan

pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, profesional dan berorientasi

pada pasien”.

4.1.3. Nilai-nilai dasar RSUD Balikpapan

Nilai-nilai dasar RSUD adalah :

1. Integritas;

2. Profesional;

3. Kerja sama;

4. Responsif.


4.1.4. Motto

Motto RSUD Balikpapan adalah: PEDULI (Promotive, EDUcated, ,Love,

Innovative)

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH RSUD BALIKPAPAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan

arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

4.2.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan,

dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun Tujuan Jangka

Menengah RSUD Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya Pelayanan

Kesehatan yang Terjangkau, Merata dan Berkualitas dengan indikator tujuan adalah

nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 80.

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran

perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau

kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan

indikator kinerja. Sasaran Jangka Menengah RSUD Balikpapan adalah kepuasan

masyarakat.


Tabel 4.1. Pengelompokan Misi, Tujuan dan Sasaran

No Misi Tujuan Sasaran 1. Memberikan

pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, profesional dan berorientasi pada pasien.

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Merata Dan Berkualitas.

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat


Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Balikpapan

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

2016 2017 2018 2019 2020 2021 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Terwujudnya Pelayanan

Kesehatan yang Terjangkau, Merata dan Berkualitas.

1. MeningkatnyaKepuasan Masyarakat

1. Indeks KepuasanMasyarakat 75 76 77 78 79 80


4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RSUD BALIKPAPAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD

untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan

strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal

RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara

SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil

(outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi

dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan

SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif

tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana

untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga

segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut

dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan

kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam

serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang

kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder

layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan

bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter

tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus


untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi

menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan

berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning

process).

4.3.1. Analisis Pilihan Strategis SWOT

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses

analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi sesuatu organisasi,

dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu :

analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan usatu organisasi. Proses

analisisnya sendiri bias dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya

secara bersama-sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, ketrampilan/

kemampuan, atau keuntungan. Sedangkan Kelemahan dapat didefinisikan sebagai

suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, ketrampilan/ kemampuan

dan kapabilitas yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi.

Fasilitas, sumber daya financial, kapabilitas manajemen, ketrampilan, dapat menjadi

sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

Peluang sebagai suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan

organisasi tertentu. Sedangkan Ancaman dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak

menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu. Acaman adalah rintangan-

rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.


Gambar 4.1. Diagram Analisis SWOT

Sumber : Pearce II John A; Robinson Jr Richard B, 1994, Strategic Management Formulation, Implementation and Control, Irwin, USA

Tabel 4.3. SWOT Analisa Internal dan Eksternal

KEKUATAN (Strengths) KELEMAHAN (Weaknesses)

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Komitmen melayani tenaga yang tinggi

Tingkat loyalitas SDM tinggi

Ketersediaan pelayanan spesialis yang beragam

Kemampuan manajemen rumah sakit yang baik

Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau

Fisik bangunan yang masih baru

Sarana dan Prasarana yang cukup

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

Beberapa tenaga pada pelayanan penunjang belum tersedia sesuai standar jumlah dan kualifikasi

Kuantitas SDM yang terbatas





Penyelenggaraan pelayanan belum

Ancaman Lingkungan

Utama (Treats)

Sejumlah Kesempatan

Lingkungan (Opportunities)

RUANG 1. Dukungan Strategi Agresif

RUANG 2. Dukungan Strategi Diversifikasi

RUANG 3. Dukungan Strategi

Orientasi Pembalikan

RUANG 4. Dukungan Strategi Defensif

Kelemahan Internal yang

Kritis (Weaknesses)

Kekuatan Internal yang

Besar (Strengths)


S8

S9

S10

S11

S12

memadai RS Rujukan kelas C pertama milik pemerintah Kualitas peralatan yang baik Tarif pelayanan yang terjangkau Kapasitas Rawat Inap RS tipe C yang cukup besar Adanya tenaga kesehatan yang sedang menempuh pendidikan spesialistik

W8

W9

W10

W11

W12

sesuai standar akreditasi Pelaksanaan pelatihan fungsional dan manajerial bagi tenaga rumah sakit masih sangat minim Belum terpenuhinya ketersedian peralatan sesuai standar jenis dan jumlah Sistem informasi rumah sakit yang belum terintegrasi Beberapa bangunan dan prasarana belum memenuhi persyaratan teknis Ketersediaan tenaga doker spesialis tetap belum sesuai standar

PELUANG (Opportunities) ANCAMAN (Threats)

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

Image masyarakat tentang RSUD Balikpapan yang baik Pola pencarian pengobatan Tingginya permintaan masyarakat terhadap variasi pelayanan kesehatan Adanya dukungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Propinsi Kalimantan Timur Berlakunya JKN Posisi Balikpapan sebagai pintu gerbang Propinsi Kalimantan Timur Status ekonomi dan tingkat pendidikan penduduk baik Adanya institusi pendidikan kesehatan

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

Banyaknya RS kompetitor lainnya Tingkat inflasi tinggi Biaya obat-obatan dan teknologi kesehatan yang tinggi Pembebasan lahan belum selesai Implementasi kebijakan tentang rumah sakit belum optimal Pertambahan penduduk dari luar daerah balikpapan Kesadaran masyarakat akan pelayanan berkualitas yang baik Berlakunya MEA


Tabel 4.4. SWOT Analisis Faktor Internal

FAKTOR-FAKTOR RATING BOBOT NILAI

Kekuatan

Sumber Daya Manusia 0.94 0.2 0.19

0.19

Kelemahan

Bangunan -2.50 0.15 -0.38

Prasarana -0.44 0.2 -0.09

Peralatan -0.69 0.15 -0.10

Manajemen -0.67 0.15 -0.10

Produk Layanan -0.50 0.15 -0.08

-0.74

Kekuatan - Kelemahan 1 -0.55

Tabel 4.5. SWOT Analisis Faktor Eksternal


Peluang

Ekonomi 2.00 0.15 0.30

Sosial Budaya 2.60 0.15 0.39

Kebijakan 0.56 0.15 0.08

Networking 0.43 0.20 0.09

Kondisi Pesaing 3.00 0.20 0.60

1.46



Ancaman

Pasokan SDM -1.60 0.15 -0.24

-0.24

Peluang - Ancaman

1 1.22

Tabel 4.6. Hasil Analisis SWOT

INDIKATOR SKOR

TERTIMBANG INDIKATOR

SKOR TERTIMBANG

Kekuatan 0.19 Peluang 1.46

Kelemahan -0.74 Ancaman -0.24

Keseimbangan -0.55 Keseimbangan 1.22

Gambar 4.2. Diagram Hasil Analisis SWOT


Tabel 4.7. Strategi Hasil Analisis SWOT

1. Strategi Strength – Opportunity (Future Quadrant)

Jenis strategi yang tepat untuk meraih peluang dengan kekuatan yang dimiliki.

a. Related Diversification, menambah produk atau jasa baru, namun masih

terkait usaha yang yang dilakukan (menambah pelayanan).

b. Vertical Integration, kemitraan (aliansi) dengan organisasi yang lebih kuat.

c. Market Development, upaya memperkenalkan produk atau jasa yang ada ke

wilayah geografis baru/ segmentasi pasar yang baru (berusaha menarik

pelanggan tingkat eknonomi menengah ke atas).

d. Product Development, meningkatkan penjualan dengan memperbaiki atau

memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada (membangun ruang tunggu

yang eksklusif).


e. Market Penetration, meningkatkan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang

sudah ada di pasar melalui usaha pemasaran yang gencar (membangun

pelayanan satelit, gencar beriklan atau melakukan promosi).

2. Strategi Weakness – Opportunitiy (Internal Fix-it Quadrant)

Jenis strategi yang tepat dengan menggunakan peluang untuk memperbaiki

kelemahan.

a. Retrenchment, mengangkat SDM yang berkompetensi tinggi.

b. Enhancement, melakukan penguatan internal organisasi.


wilayah geografis baru atau segmentasi pasar yang baru.


memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada.

e. Vertical Integration, kemitraan (aliansi) dengan organisasi yang lebih kuat.

f. Related Diversification, menambah produk atau jasa baru, namun masih

terkait dengan usaha yang dilakukan.

3. Strategi Strength - Threats (External Fix-it Quadrant)

Jenis strategi yang tepat digunakan untuk menghindari atau mengantisipasi

ancaman dengan kekuatan yang dimiliki.

a. Related Diversification, menambah produk atau jasa baru, namun masih

terkait dengan usaha utama.

b. Unrelated Diversification, menambah produk atau jasa baru yang tidak

terkait dengan usaha lama, untuk para pelanggan baru (membangun kafe

atau toko retail di lobi).



wilayah geografis baru/ segmentasi pasar yang baru.


memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada

e. Enhancement, penguatan internal organisasi dalam rangka mengatasi

ancaman dari luar.

f. Status Quo, mempertahankan kondisi organisasi yang ada atau bertahan.

4. Strategi Weakness – Threats (Survival Quadrant)

Jenis strategi yang tepat digunakan untuk meminimalkan kelemahan dan

menghindari ancaman.

a. Unrelated Diversification, diversifikasi usaha yang sama sekali berbeda dari

usaha awal.

b. Divestiture, mengundang investor untuk menawarkan atau menjual

beberapa divisi.

c. Liquidation, penutupan usaha atau dijual pada pihak ke tiga (swasta).

d. Harvesting, optimalisasi unit kerja yang memiliki tingkat pendapatan yang

tinggi.

e. Retrenchment, mengangkat SDM yang berkompetensi tinggi.

4.4. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan

untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan

dan sasaran.


Sesuai dengan Visi, misi dan tujuan RSUD Balikpapan dalam rangka

mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan suatu rencana pembangunan

yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung

pencapaian tujuan, maka arah kebijakan sebagaimana tercantum tabel 4.8.


Tabel 4.8. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Menjadi Rumah Sakit Daerah yang terpercaya, inovatif dan berkeadilan

MISI 1 : Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, profesional dan berorientasi pada pasien.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. TerwujudnyaPelayananKesehatan yangTerjangkau,Merata DanBerkualitas

1. Kepuasan Masyarakat 1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan RumahSakit

1. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuaistandar RS

2. Meningkatkan Pemenuhan SDM RSstandar RS

3. Meningkatkan kualitas layanan BLUD

BAB 5 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan

tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran

program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal

RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap

program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program

prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut,

merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome

merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk

beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-

kegiatan dalam satu program.

5.1. Program Kegiatan

5.1.1. Program Prioritas

a. Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana

dan Prasarana Kesehatan

5.1.2. Program Pendukung

a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada

Masyarakat

b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Renstra RSUD Balikpapan 2016- 2021 | Kota Balikpapan V-1

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

e. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

g. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

5.2. Rencana Kegiatan

5.2.1. Kegiatan Prioritas

− Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

− Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

− Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

− Akreditasi Rumah Sakit

− Promosi Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit

− Pemantauan Mutu Pelayanan

− Kemitraan Pencegahan Penularan Penyakit Melalui Kegiatan

Pest Controle

− Kemitraan Pengolahan Limbah, Air Bersih dan Ruang Steril

Rumah Sakit

− Pengadaan APD Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang


− Penyediaan Sarana dan Prasarana Tambahan Pelayanan di

Rumah Sakit

− Pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit

− Pengembangan SIM Rumah Sakit

− Pelatihan / workshop Tenaga Kesehatan dan non-kesehatan

− Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kesehatan

5.2.2. Kegiatan Pendukung

− Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum

Daerah

− Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

− Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/ Operasional

− Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

− Penyediaan Alat Tulis Kantor

− Penyediaan Makanan dan Minuman

− Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar

Daerah

− Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

− Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

− Pendampingan Review Dokumen Kajian Lingkungan


− Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

− Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

− Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

− Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

− Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

− Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

− Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

− Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

− Pengadaan pakaian kerja lapangan

− Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

− Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

− Penyusunan Evaluasi Renja

− Review Tarif RSUD

− Audit Akuntan Publik

− Penyusunan Rencana Strategis

− Pengadaan Tanah Untuk Penataan Lingkungan dan Perluasan

Rumah Sakit

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 5.1.


Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif RSUD Balikpapan

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab

Lokasi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Rp. (000) Target Rp.

(000) Target Rp. (000) Target Rp.

(000) Target Rp. (000) target Rp.

(000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

0 00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah

82% 4% 13.300.000 4% 13.260.000 4% 13.525.200 3% 21.921.964 3% 23.192.001 100% 85.199.165

0 00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air Dan Listrik

Jumlah Rekening Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

11 Rekening 0 - 0 - 0 - 11 Rekening

2.000.000 11 Rekening

2.200.000 22 Rekening

4.200.000

0 00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional RSUD Balikpapan

5 Unit 0 - 0 - 0 - 10 unit 50.000 10 unit 55.000 20 unit 105.000

0 00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Balikpapan

33 Orang 0 - 0 - 0 - 33 Orang 2.000.000 33 Orang 2.060.000 66 Orang 4.060.000

0 00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor Rumah Sakit Umum Balikpapan yang diadakan

33 jenis 32 jenis 300.000 0 - 0 - 35 jenis 300.000 35 jenis 309.000 70 jenis 909.000

0 00 00 01 017 Penyediaan Makanan Dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman pegawai dan rapat selama setahun

400 orang 0 - 0 - 0 - 200 orang

200.000 200 orang

200.000 400 orang 400.000

0 00 00 01 018 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam Dan Keluar Daerah

Jumlah perjalanan dinas ke dalam dan keluar daerah

50 kali 0 - 0 - 0 - 70 kali 300.000 70 kali 315.000 400 orang 615.000

0 00 00 01 019 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Jumlah Honorarium Pegawai Non PNS di Lingkungan RSUD Balikpapan

289 orang 320 orang

13.000.000 320 orang

13.260.000 320 orang 13.525.200 350 orang

14.471.964. 350 orang

15.485.001. 350 orang 69.742.165.

0 00 00 01 022 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Jumlah Tenaga keamanan Rumah Sakit Umum Balikpapan

40 orang 0 - 0 - 0 - 40 orang 2.400.000 40 orang 2.568.000 80 orang 4.968.000




Kegiatan (output)


Awal Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab






(000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

0 00 00 01 026 Pendampingan Review Dokumen Kajian Lingkungan

Dokumen Kajian Lingkungan RSUD Balikpapan

1 Dokumen 0% - 0 - 0 - 1 Dokumen

200.000 0 - 1 Dokumen 200.000

0 00 00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur

76% 1% - 1% - 1% - 1% 2.143.000 1% 2.053.800 81% 4.196.800

0 00 00 02 005 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan

5 unit 0 - 0 - 0 - 1 unit 250.000 0 - 1 unit 250.000

0 00 00 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

6 Paket 0 - 0 - 0 - 5 Paket 150.000 5 Paket 172.500 10 Paket 322.500

0 00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan

25 Jenis 0 - 0 - 0 - 10 Jenis 200.000 10 Jenis 220.000 20 Jenis 420.000

0 00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Jenis Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3 kegiatan 0 - 0 - 0 - 3 kegiatan

500.000 4 kegiatan

550.000 7 kegiatan 1.050.000

0 00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan

8 unit 0 - 0 - 0 - 10 Unit 80.000 10 Unit 82.000 20 Unit 162.000

0 00 00 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan

3 Jenis 0 - 0 - 0 - 5 Jenis 363.000 5 Jenis 399.300 23 Jenis 762.300

0 00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan

8 Jenis 0 - 0 - 0 - 5 Jenis 600.000 5 Jenis 630.000 47 Jenis 1.230.000

0 00 00 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Kedisiplinan Aparatur

70% 0% - 0% - 75% 245.000 75% 50.000 80% 245.000 80% 540.000

0 00 00 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya diadakan

0 0 - 0 - 115 orang 75.000 0 - 115 orang

75.000 230 orang 150.000

0 00 00 03 003 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Jumlah pakaian kerja lapangan diadakan

0 0 - 0 - 300 Orang

195.000 0 - 300 Orang

195.000 600 Orang 390.000




Kegiatan (output)


Awal Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab






(000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

0 00 00 03 011 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Jumlah dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional

1 Dokumen 0 - 0 - 1 Dokumen

50.000 1 Dokumen

50.000 1 Dokumen

50.000 6 Dokumen 150.000

3 00 03 17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Persentase Capaian Kinerja Dan Keuangan RSUD Balikpapan

73,42% 73,50% - 74,00% - 74,50% 300.000 75,00% 100.000 75,50% 300.000 75,50% 700.000

3 00 03 17 005 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)


10.000 1 Dokumen

10.000 1 Dokumen

10.000 3 Dokumen 30.000

3 00 03 17 006 Penyusunan Evaluasi Renja

Dokumen Evaluasi Renja 1 Dokumen 0 - 0 - 1 Dokumen

10.000 1 Dokumen

10.000 1 Dokumen

10.000 3 Dokumen 30.000

3 00 03 17 143 Audit Akuntan Publik Dokumen laporan akuntan publik

0 0 - 0 - 1 Dokumen

100.000 1 Dokumen

100.000 1 Dokumen

100.000 3 Dokumen 300.000

3 00 03 17 144 Review Tarif RSUD Dokumen Review Tarif RSUD


200.000 0 - 1 Dokumen

200.000 2 Dokumen 400.000

Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Merata Dan Berkualitas

Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

1 01 02 33 Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan

- Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Rumah Sakit - Persentase Ketersediaan SDM Rumah Sakit - Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi Nasional

65% 70% 50%

65% 70% 50%

3.100.000 70% 75% 65%

5.197.350 75% 80% 70%

9.621.350 80% 85% 80%

16.520.800

90% 90% 85%

27.388.000

90% 90% 85%

61.827.500

1 01 02 33 032 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Jumlah Sarana Rumah Sakit yang diadakan

0 0 - 0 - 3 700.000 35 5.000.000 35 5.000.000 73 10.700.000

1 01 02 33 016 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah Peralatan Kesehatan Rumah Sakit yang diadakan

40 jenis 13 jenis 2.500.000 25 jenis 5.197.350 25 jenis 5.706.350 15 Jenis 6.562.300 10 Jenis 7.546.650 88 jenis 27.512.650




Kegiatan (output)


Awal Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab






(000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 01 02 33 017 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah Item Obat yang diadakan sesuai kebutuhan

180 item 0 - 0 - 0 - 0 - 180 item 9.000.000.000 88 jenis 9.000.000.000

1 01 02 33 018 Akreditasi Rumah Sakit Jumlah kegiatan akreditasi rumah sakit

0 0 - 0 - 0 - 0 - 2 kegiatan

570.000 4 kegiatan 570.000

1 01 02 33 019 Promosi Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit

Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit

2 Kegiatan 0 - 0 - 3 Kegiatan

330.000 5 Kegiatan

500.000 5 Kegiatan

550.000 13 Kegiatan

1.380.000

1 01 02 33 020 Pemantauan Mutu Pelayanan

Jumlah kegiatan pemantauan mutu pelayanan

0 0 - 0 - 0 - 3 Kegiatan

200.000 3 Kegiatan

200.000 6 Kegiatan 400.000

1 01 02 33 021 Kemitraan Pencegahan Penularan Penyakit Melalui Kegiatan Pest Controle

Jumlah Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Melalui Kegiatan Pest Controle

12 Kali 0 - 0 - 0 - 12 Kali 130.000 12 Kali 140.000 24 Kali 270.000

1 01 02 33 022 Kemitraan Pengolahan Limbah, Air Bersih dan Ruang Steril Rumah Sakit

Jumlah kegiatan Pengolahan Limbah Rumah Sakit

12 kali 0 - 0 - 0 - 12 Kali 1.100.000 12 Kali 1.200.000 24 Kali 2.300.000

1 01 02 33 023 Pengadaan APD Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang

Jumlah APD Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang diadakan

20 Paket 0 - 0 - 7 paket 450.000 5 paket 450.000 5 paket 450.000 43 paket 1.350.000

1 01 02 33 027 Penyediaan Sarana dan Prasarana Tambahan Pelayanan di Rumah Sakit

Jumlah Sarana dan Prasarana Tambahan Pelayanan di Rumah Sakit yang ditambahkan

0 0 - 0 - 2 Sarana 500.000 2 Sarana 500.000 2 Sarana 500.000 21 paket 1.500.000

1 01 02 33 028 Pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit

Jumlah Bahan Logistik Rumah Sakit yang diadakan

5 Jenis 3 Jenis 600.000 0 - 4 Jenis 550.000 4 Jenis 605.000 4 Jenis 665.500 4 Jenis 2.420.500




Kegiatan (output)


Awal Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab






(000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 01 02 33 029 Pengembangan SIM Rumah Sakit

Jumlah modul SIM Rumah Sakit yang ditambahkan

26 modul 0 - 0 - 3 modul 350.000 2 modul 300.000 2 modul 300.000 7 modul 950.000

Jumlah modul SIM Rumah Sakit yang dikembangkan

0 0 5 modul 5 modul 5 modul 15 modul

1 01 02 33 030 Pelatihan / workshop Tenaga Kesehatan dan non-kesehatan

Jumlah Pelatihan/ Workshop Tenaga Kesehatan dan non-kesehatan

1 0 - 0 - 240 orang 650.000 245 orang

750.000 250 orang

800.000 735 orang 2.200.000

1 01 02 33 031 Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kesehatan

Jumlah Ternaga Kesehatan yang diperiksa

0 0 - 0 - 240 Orang

385.000 380 Orang

423.500 380 Orang

465.850 380 Orang 1.274.350

1 01 02 34 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Persentase kualitas layanan BLUD dengan target 75% dari kondisi capiaan awal perencanaan 50%

50% 55% 40.000.000 60% 45.000.000 65% 50.000.000 70% 53.000.000 75% 55.650.000 75% 243.650.000

1 01 02 34 09 Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah

Jumlah kunjungan pasien yang dilayani

67.190 Kunjungan

87.500 Kunjunga

n

40.000.000 96.250 Kunjunga

n

45.000.000 102.000 Kunjunga

n

50.000.000 111.200 Kunjunga

n

53.000.000 116.700 Kunjunga

n

55.650.000 116.700 Kunjungan

243.650.000

3 00 02 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tercapainya Keselarasan Dokumen Perencanaan

100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 50.000 100% 50.000

3 00 02 21 057 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)

1 Dokumen 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Dokumen

50.000 1Dokumen 50.000

1 02 04 16 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Persentase capaian pembebasan lahan

0 - 0 - 0 - 0 - 100% 10.000.000 100% 10.000.000




Kegiatan (output)


Awal Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab






(000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 02 04 16 014 Pengadaan Tanah Untuk Penataan Lingkungan dan Perluasan Rumah Sakit

Jumlah lahan yang dibebaskan

0 0 - 0 - 0 - 2,5 Ha 10.000.000 2,5 Ha 10.000.000

56.400.000 63.457.350 73.691.550 93.735.764 118.878.801 406.163.465


BAB 6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

6.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik, secara kuantitatif dan/ atau

kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak

yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta

digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Adapun syarat indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas (Spesific)

Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan

sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat

tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan atau program dan tidak

berdwimakna .

2. Dapat diukur secara obyektif (Measurabel)

Indikator kinerja dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat

kuantitatif maupun kualitatif. Jika ada dua pihak atau lebih yang

Renstra RSUD Balikpapan 2016- 2021 | Kota Balikpapan VI-1

mengukur dengan indikator kinerja yang bersangkutan mempunyai

kesimpulan yang sama.

3. Dapat dicapai ( Attainabel)

Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan sesuatu kinerja yang akan

dapat dicapai oleh organisasi. Sehingga dalam penetapan indikator

kinerja perlu mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal

yang bersifat controllable dan uncontrollable bagi organisasi.

4. Terkait pada hasil (Relevance)

Indikator kinerja harus terkait dengan apa yang akan diukur.

5. Untuk kurun waktu tertentu (Time bound)

Indikator kinerja yang ditetapkan dapat menggambarkan sesuatu kinerja

dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Indikator kinerja RSUD Balikpapan yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD 2016 – 2021 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat, Secara lebih

jelas dapat dilihat pada Tabel 6.1.


Tabel 6.1 Indikator Kinerja RSUD Balikpapan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO. SASARAN INDIKATOR

SASARAN

Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. Kepuasan pasien 1. Indeks KepuasanMasyarakat 0 75,14 76 77 78 79 80 80


6.2. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran pada program dan kegiatan RSUD Balikpapan adalah

pasien dan keluarga pasien.


BAB 7 PENUTUP

7.1. KAIDAH PELAKSANAAN

1. Direktur selaku kepala unit pelaksana pemerintahan di Kota Balikpapan,

berkewajiban melaksanakan keputusan ini dengan menjalankan tugas,

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pengelolaan

pembangunan, berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan

unit pelaksana pemerintahan beserta masyarakat dalam menyusun perencanaan,

melaksanakan dan mengendalikan serta pengawasan di daerah kewenangan.

2. Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan

pengawasan terhadap implementasi keputusan ini sesuai dengan fungsi, tugas,

dan wewenangannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Untuk melaksanakan keputusan ini, Direktur berkewajiban untuk menjabarkan

ke dalam kegiatan pembangunan yang memuat uraian kebijakan yang terukur

dan ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Walikota.

4. Selanjutnya rencana kegiatan pembangunan tahunan SKPD yang memuat

rencana kegiatan pembangunan tahunan akan diajukan ke dalam Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

7.2. PENUTUP

Penerapan konsep akuntabilitas untuk mencapai kepemerintahan yang baik

dimulai dengan langkah awal pengembangan perencanaan stratejik. Potensi pencapaian

hasil (result) di masa mendatang pada tahapan ini ditentukan oleh keberhasilan

menjalankan tiga hal, yaitu melibatkan “lintas sektor”, menaksir kondisi lingkungan

Renstra RSUD Balikpapan 2016- 2021 | Kota Balikpapan VII-1

internal dan eksternal, menyelaraskan dengan program/kegiatan, sistem prosedur serta

sumber daya.

Perencanaan stratejik ini merupakan kesepakan bersama seluruh jajaran RSUD

Balikpapan yang merupakan perwujudan niat dan cita-cita luhur dalam menunjang

eksistensi RSUD Balikpapan serta tetap melibatkan unsur lintas sektor. Langkah

melibatkan lintas sektor dimulai dengan penyerahan perencanaan strategis ini kepada

Pemerintah Kota Balikpapan, demikian juga kepada pihak lain yang berkepentingan

termasuk masyarakat.

Terakhir Rencana Strategis ini diharapkan juga dapat membantu pembangunan

yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Balikpapan serta mampu memberikan acuan

pada jajaran RSUD Balikpapan dan seluruh yang terkait dalam pembangunan kesehatan

yang akan datang.

Balikpapan, 9 Januari 2017

Direktur,

dr. C. I. Ratih Kusuma W. NIP. 19680412 199903 2 002

Renstra RSUD Balikpapan 2016- 2021 | Kota Balikpapan VII-2

RENCANA STRATEGIS - balikpapan.go.idbalikpapan.go.id/uploaded/ProgramKerja/2018/RENSTRA/RSUD...

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS - balikpapan.go.idbalikpapan.go.id/uploaded/ProgramKerja/2018/RENSTRA/RSUD...