RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017...

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

NAMA SKPD: KELURAHAN BARENG

Indikator

Kinerja Program/Kegiatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi

2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

Target Capaian Kinerja

5

3.05 - 3.5.4501 - 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

74.615.000 76.400.000

3.05 - 3.5.4501 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Kantor Kelurahan

Bareng

12.826.000 12 bulanTerpenuhinya beban pembayaran

beban pembayaran air, listrik &

komunikasi

13.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.4501 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Bareng 11.600.000 1 orang, 12 bulanTerpenuhi jasa administrasi

keuangan dengan dukungan 1

THL administrasi

12.000.0001 orang, 12 bulan

3.05 - 3.5.4501 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kelurahan

Bareng

3.500.000 12 bulanTerpenuhinya kertersediaan dana

ATK

4.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.4501 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Kantor Kelurahan

Bareng

2.500.000 12 bulanterpenuhinya pTersedianya

barang cetakan dan penggandaa

3.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.4501 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Kelurahan

Bareng

3.300.000 12 bulanTerpenuhinya ketersediaanya

makanan dan minuman

rapat/tamu

3.500.00012 bulan

3.05 - 3.5.4501 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Kelurahan Bareng 10.000.000 1 kegiatan; 4 orangTercapainya peningkatan kinerja

aparat kantor

10.000.0001 kegiatan; 4 orang

3.05 - 3.5.4501 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

Kelurahan Bareng 3.000.000 30 kegiatanTercapainya pemenuhan

anggaran rapat-rapat koordinasi

dalam daerah

3.000.00030 kegiatan

3.05 - 3.5.4501 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kantor Kelurahan

Bareng

13.089.000 12 bulanTerpenuhinya jaminan Keamanan

Kantor

13.100.00012 Bulan

3.05 - 3.5.4501 - 1.23 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan

Pengelolaan Sampah

Kantor Kelurahan

Bareng

14.800.000 12 bulanTerpenuhinya Jasa Kebersihan

Kantor

14.800.00012 bulan

3.05 - 3.5.4501 - 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

36.000.000 40.900.000

3.05 - 3.5.4501 - 2.1 Pembangunan rumah jabatan Kantor Kelurahan

Bareng

11.200.000 12 bulanTerpenuhinya sarana & prasarana

gedung kantor

11.200.00012 bulan

3.05 - 3.5.4501 - 2.2 Pembangunan rumah dinas Kantor Kelurahan

Bareng

16.350.000 12 bulanTerpenuhinya peralatan kantor

yang memadai

16.500.00012 bulan

3.05 - 3.5.4501 - 2.3 Pembangunan gedung kantor Kantor Kelurahan

Bareng

3.000.000 1 paketTerpenuhinya mebeluer kantor 3.000.0001 paket

3.05 - 3.5.4501 - 2.4 Pengadaan mobil jabatan Kantor Kelurahan

Bareng

3.000.000 12 bulanTercapainya pemeliharaan gdung

kantor

7.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.4501 - 2.5 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kantor Kelurahan

Bareng

1.200.000 1 unit; 4 kaliTerpenuhinya perawatan

kendaraan dinas

1.200.0001 unit; 4 kali

3.05 - 3.5.4501 - 2.6 Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

Kelurahan Bareng 1.250.000 12 bulanTercapainya pemeliharaan

peralatan inventaris kantor

2.000.00012 bulan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.4501 - 6 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

1.000.000 1.200.000

3.05 - 3.5.4501 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kelurahan Bareng 1.000.000 1 dokumenDokumen LAKIP SKPD tahun

2016 disusun dengan baik dan

tepat waktu

1.200.0001 dokumen

1.1.03 - 3.5.4501 - 30 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan/perkotaan

874.000.000 550.000.000

1.1.03 - 3.5.4501 -

30.1

Penataan lingkungan pemukiman

penduduk perdesaan/perkotaan

Rw. 9 145.000.000Pembangunan tiang lampu

penerangan jalan

100.000.00050 buah

Rw. 5 1000 mPenutupan selokan 250 m

Rw. 1Penutupan selokan 350 m

Rw. 9Normalisasi saluran drainase 100 m

1.1.03 - 3.5.4501 -

30.2

Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan/perkotaan

Rw. 1 441.000.000 3000 mPengaspalan Jalan 300.000.000300 m

Rw. 2Pengaspalan Jalan 160 m






1.1.03 - 3.5.4501 -

30.12

Pembangunan

gedung/balai/kantor/bangunan lainnya

Rw. 8 288.000.000 5 bangunanPembangunan Gedung

Pertemuan RW

150.000.0005 x 12 m

Rw. 7Pembangunan gardu poskamling 3 x 3 x 4 m

Rw. 3Pembangunan gapura RW 6 buah

Rw. 6Pembangunan gapura RW 3 buah

1.2.05 - 3.5.4501 - 16 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

10.000.000 10.000.000

1.2.05 - 3.5.4501 -

16.17

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan wilayah Kelurahan

Bareng

10.000.000 1 bulanTerpenuhinya Lingkungan

keluarga yang bersih, tertib

&aman

10.000.0001 bulan

3.01 - 3.5.4501 - 27 Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

7.000.000 8.500.000

3.01 - 3.5.4501 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja

SKPD

Kelurahan Bareng 5.000.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)

Dokumen rencana kerja SKPD

(Perubahan 2017 dan 2018)

tersusun baik dan tepat waktu

6.000.0006 dokumen (Renja;

RKA; DPA)

3.01 - 3.5.4501 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian

Program/Kegiatan SKPD

Kelurahan Bareng 2.000.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan

pengendalian internal SKPD

2.500.0001 dokumen (6 laporan)

3.05 - 3.5.4501 - 25 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Kemasyarakatan

61.310.000 64.560.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.4501 - 25.1 Pemberdayaan RT RT Se Kelurahan 20.160.000 32 RT; 2 kegTerlaksananya pemberdayaan RT

di wilayah Kelurahan dan

pemberian insentif bagi RT

20.160.00032 RT; 2 keg

3.05 - 3.5.4501 - 25.2 Pemberdayaan RW RW se Kelurahan 12.000.000 9 RW; 2 kegTerlaksananya pemberdayaan

RW di wilayah Kelurahan dan

pemberian insentif bagi RW

15.000.0009 RW; 2 keg

3.05 - 3.5.4501 - 25.3 Pemberdayaan PKK PKK se Kelurahan 5.000.000 30 orangtercapainya pelaksanaan kegiatan 5.000.00030 orang

3.05 - 3.5.4501 - 25.4 Pemberdayaan Karang Taruna TK

Kelurahan

Karangtaruna se

Kelurahan

1.900.000 12 bulanTercapainya pelaksanaan

kegiatan

1.900.00012 bulan

3.05 - 3.5.4501 - 25.5 Operasional LPMK LPMK se

Kelurahan Bareng

8.250.000 4 kegTercapainya pelaksanaan

kegiatan

8.500.0004 keg

3.05 - 3.5.4501 - 25.7 Pemberdayaan Kelembagaan

Kemasyarakatan di wilayah kelurahan

(PAUD & Posyandu)

Kelurahan Bareng 14.000.000 7 PosyanduTerlaksananya pemberdayaan

posyandu di wilayah Kelurahan

Bareng

14.000.0007 Posyandu

3.05 - 3.5.4501 - 34 Program Peningkatan Koordinasi,

Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

17.500.000 18.500.000

3.05 - 3.5.4501 - 34.1 Koordinasi Pembangunan Kelurahan

(Musrenbangkel)

Kelurahan Bareng 4.000.000 3 bulanTerpenuhinya pelaksanaan

pembangunan di Kelurahan

4.500.0003 bulan

3.05 - 3.5.4501 - 34.2 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan

Kelurahan

Kelurahan Bareng 3.500.000 12 bulanTerpenuhinya

pelaksanaanPembinaan

kelembagaan pembangunan

Kelurahan

4.000.00012 b ulan

3.05 - 3.5.4501 - 34.6 Penunjang Operasional Penyaluran

Bantuan

Kelurahan Bareng 10.000.000 9 RWTerlaksananya penyaluran

bantuan hibah di wilayah

Kelurahan Bareng yang tepat

sasaran

10.000.0009 RW


Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

4.700.000 5.000.000

3.05 - 3.5.4501 - 35.1 Pembinaan Kelembagaan


Kelurahan Bareng 4.700.000 12 bulanTercapainya pelaksanaan

koordinasi dan fasilitasi

kemasyarakatan

5.000.00012 bulan



Pemerintahan Kelurahan

16.000.000 16.000.000

3.05 - 3.5.4501 - 36.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan

Kelurahan

Kantor Kelurahan

Bareng

4.500.000 12 bulanTercapainya pelaksanan

koordinasi & fasilitasi

kemasyarakatan

4.500.00012 bulan

3.05 - 3.5.4501 - 36.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan Kelurahan Bareng 11.500.000 12 bulanTercapainya peningkatan

pemasukan pajak PBB

11.500.00012 bulan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

Jumlah 1.102.125.000 791.060.000


NAMA SKPD: KELURAHAN BARENGLOR

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

106.500.000 118.000.000



Kelurahan Bareng

Lor

14.000.000 Tersedianya

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air, Listrik dan

Internet selama 12

bulan (Januari -

Desember)

Terwujudnya Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air,

Listrik dan Internet selama 1 tahun

16.000.000Tersedianya

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air, Listrik dan

Internet selama 12

bulan (Januari -

Desember)

3.05 - 3.5.4601 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Kelurahan Bareng

Lor

5.000.000 Terlaksananya

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor selama 12 bulan

(Januari - Desember)

Terwujudnya Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor selama 1 tahun

6.000.000Terlaksananya

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan



3.05 - 3.5.4601 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Bareng

Lor

24.000.000 1 THL; 12 blnAdministrasi keuangan dalam

kondisi lancar dan baik dengan

dukungan 1 THL

25.000.0001 THL; 12 bln

3.05 - 3.5.4601 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kelurahan Bareng

Lor


Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

selama 12 bulan


Terwujudnya Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor selama 1

tahun


Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

selama 12 bulan


3.05 - 3.5.4601 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bareng

Lor


Penyediaan Alat Tulis



Terwujudnya Penyediaan Alat

Tulis Kantor selama 1 tahun


Penyediaan Alat Tulis




penggandaan

Kelurahan Bareng

Lor


Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan selama

12 bulan (Januari -

Desember)

Terlaksananya Penyediaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan selama selama 1

tahun


Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan selama

12 bulan (Januari -

Desember)

3.05 - 3.5.4601 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Bareng

Lor


Penyediaan Makanan

dan Minuman selama

12 bulan (Januari -

Desember)


Makanan dan Minuman selama 1

tahun


Penyediaan Makanan

dan Minuman selama

12 bulan (Januari -

Desember)

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


luar daerah

Kelurahan Bareng

Lor


Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Keluar

Daerah

Terwujudnya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah



dan Konsultasi Keluar

Daerah


dalam daerah

Kelurahan Bareng

Lor



dan Konsultasi Dalam

Daerah selama 12

bulan (Januari -

Desember)

Terwujudnya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah selama 1 tahun



dan Konsultasi Dalam

Daerah selama 12

bulan (Januari -

Desember)

3.05 - 3.5.4601 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kelurahan Bareng

Lor

12.000.000 Terlaksananya Jasa

Pengamanan Kantor

selama 12 bulan


Terwujudnya Jasa Pengamanan

Kantor selama 1 tahun

13.000.000Terlaksananya Jasa

Pengamanan Kantor

selama 12 bulan



Prasarana Aparatur

43.500.000 49.500.000

3.05 - 3.5.4601 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Bareng

Lor


Pengadaan Mebeleur

Terwujudnya Pengadaan

Mebeleur


Pengadaan Mebeleur

3.05 - 3.5.4601 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Bareng

Lor


Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor

Terwujudnya Pemeliharaan Rutin /





3.05 - 3.5.4601 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Kelurahan Bareng

Lor

2.000.000 Terlaksananya Rutin /

Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional

selama 12 bulan


Terwujudnya Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional

selama 1 tahun

2.500.000Terlaksananya Rutin /

Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional

selama 12 bulan


3.05 - 3.5.4601 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Kelurahan Bareng

Lor



Berkala Peralatan

Gedung Kantor selama

1 tahun

Terwujudnya Pemeliharaan Rutin /

Berkala Peralatan Gedung Kantor

selama 1 tahun



Berkala Peralatan

Gedung Kantor selama

1 tahun

3.05 - 3.5.4601 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan Bareng

Lor


Penataan Lingkungan

Kantor

Terwujudnya Penataan

Lingkungan Kantor


Penataan Lingkungan

Kantor



keuangan

1.000.000 1.200.000



Kelurahan

Barenglor

1.000.000 1 dokumenDokumen LAKIP SKPD tahun


tepat waktu

1.200.0001 dokumen

1.1.03 - 3.5.4601 - 16 Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

244.000.000 250.000.000

1.1.03 - 3.5.4601 -

16.3

Pembangunan saluran


Perak Sangkal

Putung RW.01

Kelurahan Bareng

Lor

244.000.000 Pembangunan/rehabilit

asi saluran


di Wilayah Kelurahan

Barenglor

Pembangunan Saluran Air 250.000.000120 m2

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

Ngingas Baru

RW.04 Kelurahan

Bareng Lor

Pembangunan Gorong-gorong

Saluran Air

150 m2

Ngingas Kidul

RW.05 Kelurahan

Bareng Lor

Pembuatan Saluran Drainase 400 m2

Gunungan RW.07

Kelurahan Bareng

Lor

Rehab Saluran Air 80 m2

Gunungan RW.08

Kelurahan Bareng

Lor

Rehab Saluran Air 70 m2

Perak Gunungan

RW.10 Kelurahan

Bareng Lor

Perbaikan Saluran Irigasi 150 m2

Gunungan Baru

RW.13 Kelurahan

Bareng Lor

Pembangunan Saluran Air 500 m2

Bareng Lor RW.06

Kelurahan Bareng

Lor

Pembangunan Saluran Air 200 m2

1.1.03 - 3.5.4601 - 17 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

170.000.000 200.000.000

1.1.03 - 3.5.4601 -

17.3

Pembangunan turap/talud/bronjong Ngingas Baru RT.

04/RW.04

Kelurahan Bareng

Lor

170.000.000 Pembangunan talud di

wilayah Kelurahan

Bareng Lor

Pembangunan Talud 200.000.000500 m2

Jalan Ki Ageng

Pemanahan

Ngingas Baru

RW.04 Kelurahan

Bareng Lor

Pembangunan Talud Jalan 500 m2

Jalan antara

RW.13 dengan

RW.15 Kelurahan

Bareng Lor

Pembangunan Talud Jalan 500 m2

Kampung Baru

RW.14 Kelurahan

Bareng Lor

Pembangunan Talud Sungai 100 m2

1.1.03 - 3.5.4601 - 26 Program Pengembangan, Pengelolaan,

dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

25.000.000 35.000.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

1.1.03 - 3.5.4601 -

26.5

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan sungai, danau, dan sumber

daya air lainnya

Kelurahan Bareng

Lor


Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam

pengelolaan sungai,

danau, dan sumber

daya air lainnya

Terwujudnya Peningkatan

partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan sungai, danau, dan

sumber daya air lainnya


Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam

pengelolaan sungai,

danau, dan sumber

daya air lainnya


perdesaan/perkotaan

345.000.000 300.000.000

1.1.03 - 3.5.4601 -

30.2


perdesaan/perkotaan

Ngingas Lor

RW.02 Kelurahan

Bareng Lor

315.000.000 Peningkatan Jalan di

Wilayah Kelurahan

Barenglor

Betonisasi Jalan 300.000.000750 m2

Perak Ngingas

RW.03 Kelurahan

Bareng Lor

Rehab Jalan Aspal 1200 m2

Sangkal Putung

Kidul RW.11

Kelurahan Bareng

Lor

Pengaspalan Jalan 600 m2

Sangkal Putung

Lor RW.12

Kelurahan Bareng

Lor


Jetak Baru RW.15

Kelurahan Bareng

Lor

Rehab Jalan Aspal 1000 m2

Jetak Lor RW.09

Kelurahan Bareng

Lor

Betonisasi Jalan 300 m2

1.1.03 - 3.5.4601 -

30.12

Pembangunan


Jl. Manggala

Sangkal Putung

30.000.000Rehab Gapura 01 unit



11.000.000 12.000.000

1.2.05 - 3.5.4601 -

16.17

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan Kelurahan Bareng

Lor


Pelaksanaan Lomba K3

Tingkat Kelurahan

Terwujudnya Pelaksanaan Lomba

K3 Tingkat Kelurahan



Tingkat Kelurahan

1.2.16 - 3.5.4601 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

5.000.000 10.000.000

1.2.16 - 3.5.4601 -

16.15

Pengembangan Kesenian dan

Kebudayaan Daerah

Kantor Kelurahan

Bareng Lor


Pengembangan

Kesenian dan

Kebudayaan Daerah

Terwujudnya Pengembangan

Kesenian dan Kebudayaan

Daerah


Pengembangan

Kesenian dan

Kebudayaan Daerah


Perencanaan

7.000.000 8.500.000


SKPD

Kelurahan

Barenglor

5.000.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)





RKA; DPA)

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5



Kelurahan

Barenglor

2.000.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan





111.000.000 122.000.000

3.05 - 3.5.4601 - 25.1 Pemberdayaan RT Kelurahan Bareng

Lor

65.000.000 50 RTTerwujudnya Pemberdayaan RT

dan pemberian insentif bagi RT

70.000.00050 RT

3.05 - 3.5.4601 - 25.2 Pemberdayaan RW Kelurahan Bareng

Lor

20.000.000 15 RWTerwujudnya Pemberdayaan RW

dan pemberian insentif bagi RW

22.000.00015 RW

3.05 - 3.5.4601 - 25.3 Pemberdayaan PKK Kelurahan Bareng

Lor


Pemberdayaan PKK

Terwujudnya Pemberdayaan PKK 9.000.000Terlaksananya

Pemberdayaan PKK


Kelurahan

Kelurahan Bareng

Lor


Pemberdayaan Karang

Taruna Tingkat

Kelurahan

Terwujudnya Pemberdayaan

Karang Taruna Tingkat Kelurahan


Pemberdayaan Karang

Taruna Tingkat

Kelurahan

3.05 - 3.5.4601 - 25.5 Operasional LPMK Kelurahan Bareng

Lor


Operasional LPMK

Terwujudnya Operasional LPMK 5.000.000Terlaksananya

Operasional LPMK



(PAUD & Posyandu)

Kelurahan Bareng

Lor

12.000.000 10 Posyandu Balita dan

Lansia

Terwujudnya Pemberdayaan

Kelembagaan Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan (PAUD &

Posyandu)

13.000.00010 Posyandu Balita dan

Posyandu Lansia


Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan

116.000.000 126.000.000

3.05 - 3.5.4601 - 26.1 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan Kelurahan Bareng

Lor


Kompensasi Gaji

Perangkat Kelurahan

Terwujudnya Kompensasi Gaji

Perangkat Kelurahan


Kompensasi Gaji

Perangkat Kelurahan

3.05 - 3.5.4601 - 26.2 Peningkatan kesejahteraan aparat

pemerintahan dan lembaga

desa/kelurahan

Kelurahan Bareng

Lor


Peningkatan

Kesejahteraan Aparat

Pemerintah dan

Lembaga Desa /

Kelurahan

Terwujudnya Peningkatan

Kesejahteraan Aparat Pemerintah

dan Lembaga Desa / Kelurahan


Peningkatan

Kesejahteraan Aparat

Pemerintah dan

Lembaga Desa /

Kelurahan




21.000.000 23.000.000


(Musrenbangkel)

Kelurahan Bareng

Lor


Koordinasi dan Fasilitas

Administrasi

Pembangunan

Kelurahan

(Musrenbangkel)

Terwujudnya Koordinasi dan

Fasilitas Administrasi


(Musrenbangkel)


Koordinasi dan Fasilitas

Administrasi

Pembangunan

Kelurahan

(Musrenbangkel)


Kelurahan

Kelurahan Bareng

Lor


Pembinaan

Kelembagaan

Pembangunan

Kelurahan

Terwujudnya Pembinaan

Kelembagaan Pembangunan

Kelurahan


Pembinaan

Kelembagaan

Pembangunan

Kelurahan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Bantuan

Kelurahan Bareng

Lor


Penunjangan

Operasional Penyaluran

Bantuan Hibah

Terwujudnya Penunjangan

Operasional Penyaluran Bantuan


Penunjangan


Bantuan




4.000.000 5.000.000



Kelurahan Bareng

Lor


Pembinaan

Kelembagaan

Kemasyarakatan

Kelurahan



Kelurahan


Pembinaan

Kelembagaan

Kemasyarakatan

Kelurahan




18.000.000 20.000.000


Kelurahan

Kelurahan Bareng

Lor


Pembinaan

Kelembagaan

Pemerintahan

Kelurahan


Kelembagaan Pemerintahan

Kelurahan


Pembinaan

Kelembagaan

Pemerintahan

Kelurahan

3.05 - 3.5.4601 - 36.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan Kelurahan Bareng

Lor


Operasional PBB

Tingkat Kelurahan

Terwujudnya Operasional PBB

Tingkat Kelurahan


Operasional PBB

Tingkat Kelurahan

Jumlah 1.228.000.000 1.280.200.000


NAMA SKPD: KELURAHAN BUNTALAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

76.028.000 78.978.000



Kel.Buntalan 12.250.000 Tersedianya jasa

Komunikasi,

sumberdaya air dan

listrik selama 12 bulan

Tersedianya jasa Komunikasi,

sumberdaya air dan listrik selama

12 bulan


komunikasi, air dan

listrik selama 12 bulan

3.05 - 3.5.4401 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan

Buntalan

9.500.000 1 orang; 12 bulanTerselesaikannya administrasi

keuangan di SKPD dengan

bantuan tenaga administrasi

10.000.0001 orang; 12 bulan

3.05 - 3.5.4401 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kel.Buntalan 13.589.000 terlaksananya jasa

kebersihan Kantor

selama 12 bulan ( Jan -

Des )

terlaksananya jasa kebersihan

Kantor selama 12 bulan ( Jan -

Des )

13.589.000Terwujudnya

Kebersihan Kantor

selama 12 Bulan

3.05 - 3.5.4401 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kel.Buntalan 4.050.000 Terlaksananya alat tulis


Tersedianya alat tulis Kantor

selama 12 bulan

5.250.000Terlaksananya alat tulis



penggandaan

Kel.Buntalan 2.500.000 Terlaksananya

penyediaan barang

cetakan dan

pengandaan

Tersedianya barang cetakan dan

pengandaan selama 12 bulan


penyediaan barang

cetakan dan

pengandaan

3.05 - 3.5.4401 - 1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Kel.Buntalan 4.250.000 Terlaksananya jasa

peraltan dan

perlengklapan Kantor

Tersedianya jasa peralatan kerja

Komputer dan mesin Tik selama

12 bulan

4.500.000Terlaksananya jasa

peraltan dan

perlengklapan Kantor

3.05 - 3.5.4401 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kel.Buntalan 4.000.000 Terlaksananya

makanan dan minuman


Tersedianya makanan dan

minuman selama 12 bulan


makanan dan minuman



luar daerah


rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar

daerah selama 12 bulan

Tersedianya Koordinasi dan

Konsultasi keluar daerah selama 1

kali



dan konsultasi keluar



dalam daerah


penyelenggaraan

rapat-rapat dan

konsultasi dalam


Tersedianya koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

selama 12 bulan


penyelenggaraan

rapat-rapat dan

konsultasi dalam


3.05 - 3.5.4401 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kel.Buntalan 11.889.000 Terlaksananya jasa

pengamanan Kantor

selama 12 bulan

Tersedianya jasa pengamanan


11.889.000Terlaksananya jasa

pengamanan Kantor

selama 12 bulan


Prasarana Aparatur

120.250.000 120.500.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.4401 - 2.3 Pembangunan gedung kantor Kel.Buntalan 100.000.000 Terbangunnya gudang Terwujudnya gudang 100.000.000Terbangunnya gudang

3.05 - 3.5.4401 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kel.Buntalan 15.250.000 Terlaksananya

Optimalisasi pelayanan

masyarakat

Terpeliharanya peralatan dan

gedung Kantor


Optimalisasi

pelanyanan masyarakat


dinas/operasional



masyarakat

Terpeliharanya kendaraan

inventaris dinas



masyarakat


gedung kantor



masyarakat

Terwujudnya peralatan Kantor

yang lebih baik



masyarakat



keuangan

1.000.000 1.200.000



Kelurahan

Buntalan



tepat waktu

1.200.0001 dokumen



160.000.000 160.000.000

1.1.03 - 3.5.4401 -

17.3

Pembangunan turap/talud/bronjong Poros Desa

Ngasem


pembangunan talud

jalan Poros Desa

Pembangunan talud jalan 160.000.00040 M2

RW 02 Bendo Terlaksananya

pembangunan talud

jalan

Pembangunan talud jalan 100 M2

RW 03 Tegal

Malohan

Terlaksananya

Pembangunan talud

jalan

Pembangunan talud jalan 34 M2

Bendo Baru RW

12

Terlaksananya

makadam jalan di RW

12

Pembangunan makadan jalan 1000 M2

1.1.03 - 3.5.4401 - 24 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

100.000.000 100.000.000

1.1.03 - 3.5.4401 -

24.9

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Sobrahgede RW

11


normalisasi sungai di

Sobrahgede RW 11

Normalisasi sungai 100.000.000500 M2


perdesaan/perkotaan

855.000.000 955.000.000

1.1.03 - 3.5.4401 -

30.1



Tegal Malohan

RW 03


pembanguna saluran di

RW 03

Pembuatan saluran air 228.000.00030 M2

Bendo Baru RW

12

Terlaksananya

pembangunan saluran

air di RW 12

Pembangunan saluran air 500 M2

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

1.1.03 - 3.5.4401 -

30.2


perdesaan/perkotaan

Poros Desa

Ngasem


pemeliharaan jalan

aspal di Kelurahan

perbaikan jalan 727.000.000600 M2

RW 02 BendoPerbaikan jalan 1500 M2

RW 07 Karangturi Terlaksananya

pemeliharaan jalan di

RW 07 Karangturi

Perbaikan jalan 500 M2

RW 08 Buntalan Terlaksananya

pemeliharaan jalan

perbaikan jalan aspal 200 M2

RW 09 Buntalan Terlaksananya

pemeliharaan jalan

yang baik

Perbaikan jalan aspal 122 M2

RW 03 Tegal

Malohan

Terlaksananya

Pemeliharaan jalan di

RW 03

Perbaikan Betonisasi jalan 80 M2

RW 10

Sobrahgede

Terlaksananya

Pembangunan

Betonisasi jalan RW 10

Perbaikan Betonisasi jalan 459 M2

Bendo Baru RW

12

Terlaksananya

Pembangunan

Betonisasi Jalan RW 12

Betonisasi jalan 2000 M2

Bendo Baru RW

12

Terlaksananya

pengaspalan jalan di

RW 12

Pengaspalan jalan 750 M2

Sobrah Lor RW 06 Terlaksananya

perbaikan jalan aspal di

RW 06

Perbaikan jalan aspal 1000 M2



10.000.000 10.000.000

1.2.05 - 3.5.4401 -

16.17

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan Kel.Buntalan 10.000.000 Terlaksananya lomba

K3

Terwujudny lomba K3 10.000.000Terlaksananya lomba

K3


Perencanaan

7.000.000 8.500.000


SKPD

Kelurahan

Buntalan


RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kelurahan

Buntalan






82.500.000 88.000.000

3.05 - 3.5.4401 - 25.1 Pemberdayaan RT Kel.Buntalan 43.000.000 31 RTTerwujudnya pemberdayaan RT


45.000.00031 RT

3.05 - 3.5.4401 - 25.2 Pemberdayaan RW Kel.Buntalan 17.000.000 12 RWTerwujudnya pemberdayaan RW 20.000.00012 RW

3.05 - 3.5.4401 - 25.3 Pemberdayaan PKK Kel.Buntalan 7.000.000 Terlaksananya

Pemberdayaan PKK

Terwujudnya pemberdayaan PKK 7.000.000Terlaksananya

Pemberdayaan PKK

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.4401 - 25.5 Operasional LPMK Kel.Buntalan 8.500.000 Terlaksananya kegiatan

LPMK

Terwujudnya Kegiatan LPMK 8.500.000Terlaksananya kegiatan

LPMK



(PAUD & Posyandu)


Pemberayaan

Kemasyarakatan

Terwujudnya pemberdayaan

kelembagaan Kemasyarakatan


Pemberayaan

Kemasyarakatan



98.200.000 98.200.000

3.05 - 3.5.4401 - 26.1 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan Kel.Buntalan 55.000.000 Terpenuhinya gaji

Perangkat

Terbayarnya gaji Perangkat 55.000.000Terpenuhinya gaji

Perangkat



desa/kelurahan

Kel. Buntalan 43.200.000 2 orang perangkatTerpenuhinya Kesejahteraan

Perangkat

43.200.0002 orang perangkat




16.750.000 17.500.000


(Musrenbangkel)


pembinaan

kelembagaan

pembangunan

Kelurahan

Terwujudnya kegiatan

Musrenbangkel


pembinaan

kelembagaan

pembangunan

Kelurahan


Kelurahan


pembinaan

kelembagaan

pembangunan

Kelurahan

Terwujudnya pembinaan


Kelurahan


pembinaan

kelembagaan

pembangunan

Kelurahan


Bantuan

Kelurahan

Buntalan

10.000.000 12 RWTerlaksananya penyaluran

bantuan hibah tingkat RW di

wilayah Kelurahan

10.000.00012 RW




4.000.000 4.000.000




pembinaan

kelembagaan

kemasyarakatan

Kel.selama 1 tahun


kelembagaan kemasyarakatan

Kelurahan


pembinaan

kelembagaan

kemasyarakatan

Kel.selama 1 tahun




8.500.000 8.500.000


Kelurahan


pembinaan

Pemerintahan

Kelurahan selama 1

tahun


kelembagaan pemerintahan

Kelurahan


pembinaan

Pemerintahan

Kelurahan selama 1

tahun

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.4401 - 36.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan Kel.Buntalan 4.500.000 Terlaksananya

penarikan PBB di

Kel.Buntalan

Terwujudnya penarikan PBB 4.500.000Terlaksananya

penarikan PBB di

Kel.Buntalan

Jumlah 1.539.228.000 1.650.378.000


NAMA SKPD: KELURAHAN GAYAMPRIT

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

70.350.000 71.757.000



Kelurahan

Gayampri

16.500.000 3 jenis rekening; 12

bulan

Terwujudnya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

16.830.0003 jenis rekening; 12

bulan

3.05 - 3.5.4801 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan

Gayamprit

13.000.000 Terwujudnya

kebersihan kantor

Terwujudnya kebersihan kantor 13.260.0001 tahun

3.05 - 3.5.4801 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan

Gayamprit


penyediaan alat tulis

kantor

Terlaksananya penyediaan alat

tulis kantor

5.610.0001 tahun


penggandaan

Kelurahan

Gayamprit

2.000.000 Terwujudnya barang

cetakan dan

penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan

dan penggandaan

2.040.0001 tahun

3.05 - 3.5.4801 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan

Gayamprit

2.750.000 Terwujudnya Makanan

dan Minuman kantor

Terpenuhinya Makanan dan

Minuman kantor

2.805.0001 tahun


luar daerah

Kelurahan

Gayamrit



dan kosultasi keluar

daerah

Terpenuhinya rapat-rapat

koordinasi dan kosultasi keluar

daerah

15.300.0001 tahun


dalam daerah

Kelurahan

Gayamprit


Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi dalam

daerah

Terpenuhinya Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi dalam

daerah

6.120.0001 tahun

3.05 - 3.5.4801 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kelurahan

Gayamprit

9.600.000 Terwujudya Petugas

Jasa Pengamanan

Kantor

Teerpenuhinya Petugas Jasa

Pengamanan Kantorn

9.792.0001 tahun


Prasarana Aparatur

85.000.000 86.700.000

3.05 - 3.5.4801 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelrahan

Gayamprit

15.000.000 Terwujudnya Laptop

kantor sejumlah 2 uit

Terpenuhinya pembelian AC

kantor sejumlah 2 uit

15.300.0002 unit AC

3.05 - 3.5.4801 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan

Gayamprit

10.000.000 1 unit gedung kantor; 1

unit ruang pertemuan

Terpenuhinya Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

10.200.0001 unit gedung kantor; 1

unit ruang pertemuan


dinas/operasional

Kelurahan

Gayamprit

2.500.000 1 unit kendaraan dinasTerpenuhinya pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas

operasional roda 2.

2.550.0001 unit kendaraan dinas


gedung kantor

Kelurahan

Gayamprit

4.500.000 1 unit komputer; 1 unit

UPS; 3 printer; 4 laptop

Terpenuhinya pemeliharaan

peralatan rutin/berkala gedung

kantor.

4.590.0001 unit komputer; 1 unit

UPS; 3 printer; 4 laptop

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.4801 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kelurahan

Gayamprit

3.000.000 7 buah meja 1/2 biro; 1

meja biro; 10 kursi

putar; 3 kipas angin; 2

unit wireles

Terpenuhinya pemeliharaan

rutin/berkala Mebeler

3.060.0007 buah meja 1/2 biro; 1

meja biro; 10 kursi

putar; 3 kipas angin; 2

unit wireless

3.05 - 3.5.4801 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kelurahan

Gayamprit

50.000.000 1 unit gedung kantorTerpenuhinya Rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor.

51.000.0001 unit gedung kantor



keuangan

1.000.000 1.200.000



Kelurahan

Gayamprit



tepat waktu

1.200.0001 dokumen

1.1.01 - 3.5.4801 - 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 100.000.000 0

1.1.01 - 3.5.4801 -

15.1

Pembangunan gedung sekolah PAUD Aster

Gayamprit

100.000.000Pembangunan Gedung PAUD 01 unit


perdesaan/perkotaan

754.000.000 700.000.000

1.1.03 - 3.5.4801 -

30.1



Rw. 1, Kp.

Gayamprit

190.000.000 Penataan lingkungan

pemukiman di wilayah

RW

Pembuatan saluran drainase

beserta penutupnya

200.000.000170 m (2 saluran)

Rw. 1, Kp.

Gayamprit

Neonisasi penerangan jalan 100 unit

Rw. 4, Kp. BanyonPembangunan saluran drainase 40 x 0,5 m

Rw. 8, Kp.

Kaloran

Rehabilitasi saluran drainase

pemukiman

1.1.03 - 3.5.4801 -

30.2


perdesaan/perkotaan

Rw. 2, Kp.

Damaran

512.000.000 Pembangunan Jalan di

Wilayah RW sepanjang

1 km

Pengaspalan Jalan 450.000.000200 m

Rw. 3, Kp.

Damaran

Pengaspalan Jalan 200 m

Rw. 5, Kp.

Ngentak


Rw. 6, Kp. KerjanPengaspalan Jalan 300 m

Rw. 7, Kp. TegalPengaspalan Jalan 300 m

Rw. 8, Kp.

Kaloran

Pengaspalan Jalan

Rw. 9, Perum

Banyuanyar

Rabat beton jalan 160 m

Rw. 4, Kp. BanyonBetonisasi Jalan 200 m

1.1.03 - 3.5.4801 -

30.12

Pembangunan


Rw. 1, Kp.

Gayamprit

52.000.000 Pembangunan

infrastruktur lingkungan

Pembangunan Gapura RW 50.000.0001 unit

Rw. 8, Kp.

Kaloran

Pembangunan Gapura RW 3 unit

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

1.2.05 - 3.5.4801 - 15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

15.000.000 15.200.000

1.2.05 - 3.5.4801 -

15.7

Peningkatan kemampuan aparat

pengelolaan persampahan

Kelurahan

Gayamprit

10.000.000 50 orangTerwujudnya bintek peningkatan

kemampuan aparat dalam

pengelolaan persampahan

10.200.00050 orang

1.2.05 - 3.5.4801 -

15.11

Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan

Kelurahan

Gayamprit

5.000.000 9 RWTerlaksananya workshop

peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan

persampahan

5.000.0009 RW



15.000.000 15.300.000

1.2.05 - 3.5.4801 -

16.17

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan Kelurahan

Gayamprit

15.000.000 9 RWTerlaksananya lomba K3 tingkat

Kelurahan

15.300.0009 RW


Perencanaan

7.000.000 8.500.000


SKPD

Kelurahan

Gayamprit


RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kelurahan

Gayamprit






61.900.000 65.398.000

3.05 - 3.5.4801 - 25.2 Pemberdayaan RW Kelurahan

Gayamprit

25.000.000 9 RWTerpenuhinya fasilitasi

pemberdayaan RW dan

pemberian insentif bagi RW di

lingkungan wilayah kelurahan

Gayamprit

27.000.0009 RW

3.05 - 3.5.4801 - 25.3 Pemberdayaan PKK Kelurahan

Gayamprit

12.000.000 Terwujudnya Fasilitasi

pemberdayaan PKK

Kelurahan

Terpenuhinya Fasilitasi

pemberdayaan PKK Kelurahan

13.000.0001 tahun

3.05 - 3.5.4801 - 25.5 Operasional LPMK Kelurahan

Gayamprit

5.500.000 Terwujudnya Fasilitasi

Pemberdayaan LPMK

kelurahan Gayamprit


Pemberdayaan LPMK kelurahan

Gayamprit

5.610.0001 tahun



(PAUD & Posyandu)

Kelurahan

Gayamprit

19.400.000 12 kegiatan posyandu;

6 x rapat

Terpenuhinya pemberdayaan

PAUD & POSYANDU Kelurahan

Gayamprit

19.788.00012 kegiatan posyandu;

6 x rapat



26.000.000 30.000.000



desa/kelurahan

Kelurahan

Gayamprit

26.000.000 2 orang perangkatTerpenuhnya Tamsil aparat

Pemerintah Desa di Kelurahan

Gayamprit

30.000.0002 orang perangkat




21.000.000 22.300.000


(Musrenbangkel)

Kelurahan

Gayamprit

5.000.000 1 kegiatan

musrenbangkel


Administrasi Pembangunan

5.100.0001 kegiatan

musrenbangkel

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Kelurahan

Kelurahan

Gayamprit

6.000.000 9 RWPembinaan kelembagaan

pembangunan kelurahan

7.000.0009 RW


Bantuan

Kelurahan

Gayamprit

10.000.000 9 RWTerpenuhinya Biaya Operasional

Peyaluran Bantuan Hibah RW

10.200.0009 RW




2.000.000 2.040.000



Kelurahan

Gayamprit

2.000.000 Lembaga Masyarakat di

9 RW

Terpnuhinya Fasilitas iPembinaan


Kelurahan

2.040.000Lembaga Masyarakat di

9 RW




11.000.000 11.560.000


Kelurahan

Kelurahan

Gayamprit


administrasi lembaga

pemerintahan

kelurahan

Terpenuhinya administrasi

lembaga pemerintahan kelurahan

3.060.0001 tahun

3.05 - 3.5.4801 - 36.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan Kelurahan

Gayamprit

8.000.000 1 tim intensifikasi PBBTerpenuhinya operasional PBB

tingkat Kelurahan

8.500.0001 tim intensifikasi PBB

Jumlah 1.169.250.000 1.029.955.000


NAMA SKPD: KELURAHAN GERGUNUNG

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

99.000.000 107.000.000



Kel. Gergunung 15.500.000 Tersedianya kelancaran

komunikasi kantor

Meningkatnya kelancaran

komunikasi kantor


komunikasi kantor


perlengkapan kantor

Kel Gergunung 4.000.000 Terwujudnya

Penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

Meningkatnya Penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan

kantor

5.000.000Peralatan dan

perlengkapan kantor

dalam kondisi baik

3.05 - 3.5.4701 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kel Gergunung 22.000.000 1 THL; 12 bulanTertibnya administrasi keuangan

dengan dukungan 1 THL

24.000.0001 THL; 12 bulan

3.05 - 3.5.4701 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kel Gergunung 14.000.000 Terwujudnya jasa

kebersihan kantor

Meningkatnya jasa kebersihan

kantor

14.500.000Terpenuhinya jasa

kebersihan kantor

3.05 - 3.5.4701 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kel Gergunung 6.000.000 Terpenuhinya alat tulis

kantor

Terpenuhinya alat tulis kantor 6.500.000Terpenuhinya alat tulis

kantor


penggandaan

Kel Gergunung 4.000.000 Terwujudnya barang

cetakan dan

penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan

penggandaan

4.500.000Terwujudnya barang

cetakan dan

penggandaan

3.05 - 3.5.4701 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kel Gergunung 5.000.000 Terwujudnya

penyediaan makanan

dan minuman

Terpenuhinya penyediaan

makanan dan minuman


penyediaan makanan

dan minuman


luar daerah

Kel Gergunung 8.000.000 Terselenggarakannya


dan konsultasi ke luar

daerah


koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

9.000.000Terselenggarakannya


dan konsultasi ke luar

daerah


dalam daerah

Kel Gergunung 8.000.000 Terselenggarakannya

apat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke

dalam daerah


koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah

9.000.000Terselenggarakannya

apat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke dalam

daerah

3.05 - 3.5.4701 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kel Gergunung 12.500.000 Terpenuhinya jasa

penyediaan

pengamanan kanto

Meningkatnya jasa penyediaan

pengamanan kanto

13.000.000Terpenuhinya jasa

penyediaan

pengamanan kanto


Prasarana Aparatur

224.260.000 194.000.000

3.05 - 3.5.4701 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kel Gergunung 10.000.000 Terlaksananya

pengadaan

perlengkapan kantor

Pengadaan AC 10.000.0004 unit

3.05 - 3.5.4701 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kel Gergunung 20.000.000 Terwujudnya

pengadaan peralatan

gedung kantor

Terwujudnya pengadaan peralatan

gedung kantor

30.000.0002 unit laptop

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.4701 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kel Gergunung 75.000.000 Terlaksananya

pengadaan mebeleur

kantor

Pengadaan mebeleur kantor 25.000.000Kursi rapat 50 unit;

lemari arsip 2 unit; kursi

putar 5 unit

3.05 - 3.5.4701 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kel Gergunung 13.810.000 Terwujudnya alat dan

perlengkapan kantor

Terwujudnya alat dan

perlengkapan kantor

14.500.00012 bulan


dinas/operasional

Kelurahan

Gergunung

950.000 Terwujudnya

pemeliharaan

kendaraan

dinas/operasiona

Terwujudnya pemeliharaan

kendaraan dinas/operasional

9.500.00012 bulan

3.05 - 3.5.4701 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

kel gergunung 9.500.000 Tercapainya perawatan

komputer

Tercapainya perawatan komputer 10.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.4701 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kel. Gergunung 45.000.000 Terwujudnya

pemeliharaan gedung

kantor


gedung kantor

55.000.0003 unit

3.05 - 3.5.4701 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan

Gergunung

50.000.000 Penataan lingkungan

kantor kelurahan

Pavingisasi Halaman Kantor

Kelurahan

40.000.0001 paket



keuangan

1.000.000 1.200.000



Kelurahan

Gergunung



tepat waktu

1.200.0001 dokumen


perdesaan/perkotaan

1.165.000.000 820.000.000

1.1.03 - 3.5.4701 -

30.1



Rw. 6 50.000.000 Penataan lingkungan

pemukiman RW

Perbaikan saluran drainase

pemukiman RW

70.000.0001 paket

Rw. 8Pembuatan Taman lingkungan

RW

1 paket

1.1.03 - 3.5.4701 -

30.2


perdesaan/perkotaan

Rw. 11, Kelurahan

Gergunung

765.000.000 Pembangunan jalan

poros kelurahan

Pembangunan jalan poros

kelurahan

500.000.000500 m

Rw. 1Pengaspalan Jalan RW

Rw. 2Betonisasi Jalan RW




Rw. 7Betonisasi Jalan RW





Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

1.1.03 - 3.5.4701 -

30.12

Pembangunan


Rw. 3 350.000.000 Pembangunan

bangunan

gedung/bangunan

lainnya

Pembangunan Gapura RW 250.000.0001 unit

Rw. 4Pembangunan Gapura RW 1 unit






Rw. 8Rehab Balai RW 1 paket

Rw. 14Pembangunan Balai RW 1 unit



24.230.000 25.000.000

1.2.05 - 3.5.4701 -

15.14

Pengadaan Gerobak Sampah Kel Gergunung 24.230.000 Meningkatnya kinerja

pengelolaan

persampahan

Pengadaan Gerobak sampah 25.000.00014 buah



10.000.000 15.000.000

1.2.05 - 3.5.4701 -

16.17

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan Kel Gergunung 10.000.000 Terlaksananya Lomba

K3

Terlaksananya Lomba K3 15.000.0001 kali

1.2.05 - 3.5.4701 - 17 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

5.000.000 5.500.000

1.2.05 - 3.5.4701 -

17.17

Penghijauan Jalan Dalam Kota Kel Gergunung 5.000.000 Meningkatnya

penghijauan jalan

dalam kota

Meningkatnya penghijauan jalan

dalam kota

5.500.000250 batang


Perencanaan

7.000.000 8.500.000


SKPD

Kelurahan

Gergunung


RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kelurahan

Gergunung






117.640.000 124.200.000

3.05 - 3.5.4701 - 25.1 Pemberdayaan RT Kel Gergunung 63.550.000 41 RTPemberdayaan RT melalui rapat

koordinasi dan pemberian insentif

bagi RT

65.000.00041 RT

3.05 - 3.5.4701 - 25.2 Pemberdayaan RW Kel Gergunung 21.700.000 14 RWPemberdayaan RW melalui rapat

koordinasi dan pemberian insetif

bagi RW

23.000.00014 RW

3.05 - 3.5.4701 - 25.3 Pemberdayaan PKK Kel Gergunung 5.640.000 Terlaksananya kegiatan

PKK

Terlaksananya kegiatan PKK 6.000.00012 bulan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Kelurahan

Kelurahan

Gergunung

1.500.000 terlaksananya kegiatan

pemberdayaan karang

taruna

terlaksananya kegiatan

pemberdayaan karang taruna

1.700.00012 bulan

3.05 - 3.5.4701 - 25.5 Operasional LPMK Kel Gergunung 4.250.000 Terwujudnya

pembangunan

pemberdayaan LPMK

Terwujudnya pembangunan

pemberdayaan LPMK

5.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.4701 - 25.6 Pemberdayaan LPM Kel Gergunung 3.000.000 Terwujudnya kegiatan

LPM

Terwujudnya kegiatan LPM 3.500.00012 bulan



(PAUD & Posyandu)

Kel Gergunung 18.000.000 11 posyanduPemberdayaan posyandu melalui

pemberian bantuan operasional

20.000.00011 posyandu




19.160.000 20.000.000


(Musrenbangkel)

Kel gergunung 6.500.000 Terlaksananya

Musrenbangkel

Terlaksananya Musrenbangkel 7.000.0001 kali


Kelurahan

Kel Gergunung 2.660.000 Terlaksananya

pembinaan

Terlaksananya pembinaan 3.000.0001 kali


Bantuan

Kelurahan

Gergunung

10.000.000 14 RWOperasional penunjang

penyaluran bantuan hibah RW

10.000.00014 RW




2.660.000 3.000.000



Kelurahan

Gergunung

2.660.000 Meningkatnya

kelembagaan

kemasyarakatan

Meningkatnya kelembagaan

kemasyarakatan

3.000.00012 bulan




14.560.000 15.500.000


Kelurahan

Kelurahan

Gergunung


kelembagaan

pemerintahan

kelurahan

Terwujudnya kelembagaan

pemerintahan kelurahan

3.000.00012 bulan


Gergunung

11.900.000 Meningkatnya

Pemasukan PBB

Meningkatnya Pemasukan PBB 12.500.00012 bulan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

Jumlah 1.689.510.000 1.338.900.000


NAMA SKPD: KELURAHAN JATINOM

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

132.000.000 155.000.000

3.05 - 3.5.4901 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat kelurahan Jatinom 5.000.000 25 expltersedianya jasa surat menyurat 7.000.00020 expl



Kelurahan

Jatinom

13.000.000 12 bulan tersediianya jasa komunikasi,

sumber daya air, listrik, telepon

dan internet

14.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.4901 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan jatinom 21.000.000 1 THL; 12 BulanAdministasi keuangan kantor

dikelola dengan baik; dukungan 1

THL

23.000.0001 THL; 12 Bulan


Jatinom

18.000.000 12 bln terlaksananya Kebersihan Kantor 20.000.00012 bln


Jatinom

7.000.000 7000 buahtersedianya alat tulis kantor 8.000.0006000 buah


penggandaan

Kelurahan

Jatinom

7.000.000 7000 lbtersedianya barang cetakan dan

penggadaan

8.000.0006000 lb

3.05 - 3.5.4901 - 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan jatinom 15.000.000 4 buah Tersedianya peralatan rumah

tangga Kantor

20.000.0004 buah


Jatinom

8.000.000 12 bulantersedianya makanan dan

minuman rapat

9.000.00012 bulan


luar daerah

Luar jawa 15.000.000 1 kaliTerlaksananya Study Banding 20.000.0001 kali


dalam daerah

Kelurahan

Jatinom

5.000.000 50 kegiatanterwujutnya Rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah



Jatinom

18.000.000 12 blnTerlaksananya Keamanan Kantor 20.000.00012 bln


Prasarana Aparatur

147.000.000 175.000.000

3.05 - 3.5.4901 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan

Jatinom

15.000.000 4 BuahTersedianya perlengkapan kantor 17.000.0004 Buah

3.05 - 3.5.4901 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan

Jatinom

30.000.000 5 peralatanTersedianya Peralatan Kantor 35.000.0005 peralatan

3.05 - 3.5.4901 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kelurahan

Jatinom

40.000.000 6 setTersedianya Mebeleur Kantor 50.000.0006 set


dinas/operasional

Kelurahan

Jatinom

2.000.000 12 KaliTersedianya pemeliharaan dinas /

operasional Kantor

3.000.00012 Kali

3.05 - 3.5.4901 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kelurahan

Jatinom

60.000.000 1 UnitTerwujudnya Rehab Gedung GOR

Jatinom

70.000.0001 Unit

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5



keuangan

2.500.000 3.000.000



Kelurahan

Jatinom



tepat waktu

1.200.0001 dokumen

3.05 - 3.5.4901 - 6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

Kelurahan

Jatinom

1.500.000 1 kaliTerlaksananya pelaporan

keuangan

1.800.0001 kali

1.1.03 - 3.5.4901 - 15 Program pembangunan jalan dan

jembatan

200.000.000 250.000.000

1.1.03 - 3.5.4901 -

15.8

Peningkatan Jalan dan jembatan Jl. Plampeyan -

Kp. Padangan

200.000.000 1000 mTerlaksananya Pembangunan

Jalan dan jembatan Kampung

250.000.000800 m



90.000.000 90.000.000

1.1.03 - 3.5.4901 -

16.3

Pembangunan saluran


Kelurahan

Jatinom

90.000.000 500 MTerlaksananya Saluran Drainase 90.000.000500 M



20.000.000 30.000.000

1.2.05 - 3.5.4901 -

15.13

Pengadaan Tempat Sampah Kelurahan

Jatinom

20.000.000 15 UnitTersedianya Tempat Sampah 30.000.00015 Unit



18.000.000 20.000.000

1.2.05 - 3.5.4901 -

16.17


Jatinom

18.000.000 7 RWTercapainya Lomba K3 20.000.0007 RW

1.2.05 - 3.5.4901 - 24 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

90.000.000 125.000.000

1.2.05 - 3.5.4901 -

24.7

Pengembangan taman rekreasi Kelurahan

Jatinom

90.000.000 1 KegiatanTerwujudnya Taman Kuliner 125.000.0001 Kegiatan

1.2.13 - 3.5.4901 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan

Olahraga

15.000.000 20.000.000

1.2.13 - 3.5.4901 -

22.4

Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar

Kepemudaan dan Olahraga

Kelurahan

Jatinom

15.000.000 1 kalitersedianya Peringatan Hari Besar

Olah raga

20.000.0001 kali

1.2.16 - 3.5.4901 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

85.000.000 105.000.000

1.2.16 - 3.5.4901 -

16.17

Kirab Budaya dan Pentas Seni Kelurahan

Jatinom

15.000.000 1 kalitercapainya Kirab Budaya dan

Pentas Seni

20.000.0001 kali

1.2.16 - 3.5.4901 -

16.19

Pagelaran Wayang Kulit Kelurahan

Jatinom

50.000.000 1 kalitercapainya Pagelaran Wayang

Kulit

60.000.0001 kali

1.2.16 - 3.5.4901 -

16.21

Fasilitasi Perayaan Tradisional Kelurahan

Jatinom

20.000.000 1 kalitercapainya Perayaan Tradisional

Yaa-Qowiyyu

25.000.0001 kali


Perencanaan

7.000.000 8.500.000


SKPD

Kelurahan

Jatinom


RKA; DPA)





RKA; DPA)

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5



Kelurahan

Jatinom






72.000.000 88.000.000

3.05 - 3.5.4901 - 25.1 Pemberdayaan RT Kelurahan

Jatinom

22.000.000 4 Kali; 17 RTTerlaksananya Pemberdayaan RT

dan pemberian insentif pagi RT

24.000.0004 Kali; 17 RT


Jatinom

12.000.000 4 kali; 7 RWTerwujudnya peningkatan

pemberdayaan RW dan

pemberian insentif bagi RW

14.000.0004 kali; 7 RW


Jatinom

10.000.000 7 kaliTerwujudnya pemberdayaan

Karang Taruna

15.000.0007 kali


Kelurahan

Kelurahan jatinom 3.000.000 2 kegiatanTerwujudnya peningkatan

kapasitas kelembagaan

4.000.0002 kegiatan


Jatinom

10.000.000 4 KaliTerwujudnya OP LPMK 12.000.0004 Kali

3.05 - 3.5.4901 - 25.6 Pemberdayaan LPM Kelurahan

Jatinom

3.000.000 4 kegiatanTerwujudnya Pemberdayaan LPM 4.000.0004 kegiatan



(PAUD & Posyandu)

Kelurahan

Jatinom

12.000.000 2 kegiatanTersediaanya OP PAUD dan TK

Pertiwi





30.000.000 37.000.000


(Musrenbangkel)

Kelurahan

Jatinom

8.000.000 1 KaliTerlaksananya Musrengbang

Kelurahan

10.000.0001 Kali


Kelurahan

Kelurahan

Jatinom

10.000.000 24 KaliTerlaksananya

KelembagaanPembangunan

12.000.00024 Kali


Bantuan

Kelurahan

Jatinom

12.000.000 2 kalitersedianya penunjang

Operasional penyaluran bantuan

15.000.0002 kali




10.000.000 12.000.000



Kelurahan

Jatinom

10.000.000 24 KaliTerlaksananya Pembinaan adm.

kelembagaan Kemasyarakatan

12.000.00024 Kali




19.000.000 23.000.000


Kelurahan

Kelurahan

Jatinom

15.000.000 24 kaliterlaksananya Pembinaan adm.

Pemerintahan

18.000.00024 kali


Jatinom

4.000.000 8 personilterlaksananya Opersional

penarikan PBB

5.000.0008 personil

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

Jumlah 937.500.000 1.141.500.000


NAMA SKPD: KELURAHAN KABUPATEN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

81.780.000 83.280.000



Kelurahan

Kabupaten

13.000.000 Tersedianya jasa

komunikasi,sumber


selama 12 bulan

Tersedianya jasa

komunikasi,sumber daya air dan

listrik

13.000.00012 bulan


Kabupaten

12.780.000 1 orang; 12 bulanTerwujudnya Jasa administrasi

keuangan dengan bantuan 1

orang THL

13.280.0001 orang; 12 bulan


Kabupaten

14.000.000 Terlaksananya jasa

kebersihan kantor

selama 12 bulan

Terwujudnya jasa kebersihan

Kantor

14.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.4001 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan

Kabupaten

2.500.000 Teepenuhinya jasa

perbaikan inventaris

kantor selama 12 bulan

Terpenuhinya jasa perbaikan

inventaris kantor

2.500.00012 bulan


Kabupaten

5.000.000 Terlaksananya alat tulis

kantor selam 12 bulan

Terwujudnya Alat Tulis Kantor 5.000.00012 bulan


penggandaan

Kelurahan

Kabupaten


pengadaan barang

cetakan dan

penggandaan selama

12 bulan

Terwujudnya Pengadaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

2.500.00012 bulan


Kabupaten


penyediaan makanan

dan minuman


makanan dan minuman

4.500.00012 bulan


luar daerah

Kelurahan

Kabupaten


penyelenggaraan

rapat-rapat dan

konsultasi luar daerah

selam 12 bulan

Terlaksananya Penyelenggaraan

Rapat-rapat dan Konsultasi Luar

Daerah

10.000.00012 bulan


dalam daerah

Kelurahan

Kabupaten


penyelenggaraan

rapat-rapat dan

konsultasi dalam

daerah selama 12

bulan

Terlaksananya penyelenggaraan

rapat-rapat dan konsultasi dalam

daerah

6.000.00012 bulan


Kabupaten

12.500.000 Terlaksananya jasa

pengamanan kantor

selam 12 bulan

Terlaksananya Jasa Pengamanan

Kanator

12.500.00012 bulan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Prasarana Aparatur

45.500.000 46.000.000

3.05 - 3.5.4001 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan

Kabupaten


optimalisasi pelayanan

masyarakat

Terlaksananya Optimalisasi

pelayanan masyarakat

21.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.4001 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan

Kabupaten



masyarakat

Terlaksananya optimalisasi

pelayanan masyarakat

18.000.00012 bulan


dinas/operasional

Kelurahan

Kabupaten

2.000.000 Terlaksananya tugas

pokok dan terawatnyaa

kendaraan dinas

Terlaksananya tugas pokok dan

terawatnya kendaraan dinas

2.000.00012 bulan


gedung kantor

Kelurahan

Kabupaten



masyarakat


rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.4001 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan

Kabupaten

3.500.000 Pemeliharaan Taman

Lingkungan Kantor 1

unit

Pembuatan Taman Lingkungan

Kantor

3.000.0001 unit



keuangan

1.000.000 1.200.000



Kelurahan

Kabupaten



tepat waktu

1.200.0001 dokumen



212.000.000 208.000.000

1.1.03 - 3.5.4001 -

16.3

Pembangunan saluran


RW 01 212.000.000 terwujudnya prasarana

saluran air di RW 01

Pembangunan Drainase 208.000.000370 m2

RW 05 terwujudnya prasarana


Pembangunan Drainase 900 m2












257.000.000 288.000.000

1.1.03 - 3.5.4001 -

17.3

Pembangunan turap/talud/bronjong RW 01 257.000.000 terwujudnya prasarana

talud sungai di RW 01

Pembangunan Talud Sungai 288.000.00080 X 20 M



Pembangunan Talud Sungai 15 M2

RW 05Pembangunan Talud Sungai 75 m2



Pembangunan Talud Sungai 35 m2



Pembangunan Talud sungai 90X50X3,5 m2

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


perdesaan/perkotaan

575.000.000 365.000.000

1.1.03 - 3.5.4001 -

30.2


perdesaan/perkotaan

RW 01 575.000.000 terwujudnya prasarana

tranportasi di RW 01

Perbaikan jalan 365.000.000387 m2


transportasi di RW 07

Perbaikan Jalan 150 m2



Perbaikan Jalan 200 m2










Rw. 12Pembangunan Jembatan 1 paket

Jl. Alun-alun

Timur, Rw. 3




10.000.000 10.000.000

1.2.05 - 3.5.4001 -

16.17


Kabupaten


Penghijauan jalann

dalam Kota

Terlaksananya Pengendalian dan

pencemaran Lingkungan Hidup

10.000.00012 bulan


Sumber Daya Alam

5.000.000 5.000.000

1.2.05 - 3.5.4001 -

17.17

Penghijauan Jalan Dalam Kota Kelurahan

Kabupaten


Penghijauan dalam kota

Terlaksananya Penghijauan Jalan

dalam Kota

5.000.00012 bulan


Perencanaan

7.000.000 8.500.000


SKPD

Kelurahan

Kabupaten


RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kelurahan

Kabupaten






90.100.000 90.100.000


Kabupaten

50.700.000 39 RTTerlaksananya Pemberdayaan RT


50.700.00039 RT


Kabupaten

18.000.000 12 RWTerlaksananya Pemberdayaan

RW dan pemberian insentif bagi

RW

18.000.00012 RW


Kabupaten


pemberdayaan PKK

Terlaksananya Pemberdayaan

PKK

4.500.00012 bulan


Kelurahan

Kelurahan

Kabupaten


pemberdayaan Karang

Taruna


Karang Taruna

3.500.00012 bulan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Kabupaten

5.000.000 Terlaksananya kegiatan

LPMK

Terlaksananya Kegiatan LPMK 5.000.00012 bulan



(PAUD & Posyandu)

Kelurahan

Kabupaten

8.400.000 7 PosyanduFasilitasi kegiatan Posyandu di

Wilayah Kelurahan

8.400.0007 Posyandu




19.500.000 19.500.000


(Musrenbangkel)

Kelurahan

Kabupaten


koordinasi dan fasilitasi

administrasi

pembangunan

Kelurahan

Terlaksanannya koordinasi dan

fasilitasi administrasi

pembangunan kelurahan

6.000.00012 bulan


Kelurahan

Kelurahan

Kabupaten


pembinaan

kelembagaan

pembangunan

Kelurahan

Terlaksananya pembinaan


kelurahan

3.500.00012 bulan


Bantuan

Kelurahan

Kabupaten


penyaluran bantuan

kepada masyarakat

Terwujudnya Koordinasi dan

fasilitasi administrasi

pembangunan

10.000.00012 bulan




3.500.000 3.500.000



Kelurahan

Kabupaten


pembinaan

Kelembagaan

Kemasyarakatan

Kelurahan



kelurahan

3.500.00012 bulan




16.900.000 17.400.000


Kelurahan

Kelurahan

Kabupaten


pembinaan

Pemerintahan

Kemasyarakatan

Kelurahan


pemerintahan kemasyarakatan

kelurahan

5.000.00012 bulan


Kabupaten


Kegiatan Operasional

PBB

Terlaksananya Kegiatan

Operasioanal PBB

12.400.00012 bulan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

Jumlah 1.324.280.000 1.145.480.000


NAMA SKPD: KELURAHAN KLATEN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

107.578.000 130.250.000



Kelurahan Klaten 20.020.000 Terwujudnya Jasa

Komunikasi, Sumber


Terlaksananya Jasa Komunikasi,

Sumber daya air dan listrik

23.000.00012 bulan


perlengkapan kantor

Kelurahan Klaten 6.500.000 Terwujudnya Jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

Terlaksananya Jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

9.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.4101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Klaten 12.080.000 Terwujudnya Pelayanan

Administrasi

Perkantoran dengan

dukungan 1 THL

Terlaksananya Pelayanan

Administrasi Perkantoran dengan

dukungan 1 THL

14.000.0001 orang, 12 bulan

3.05 - 3.5.4101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Klaten 13.589.000 Terwujudnya Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

15.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.4101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Klaten 7.000.000 Terwujudnya Alat Tulis

Kantor

Terlaksananya Alat Tulis Kantor 10.000.00012 bulan


penggandaan

Kelurahan Klaten 5.500.000 Terwujudnya

penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

7.250.00012 bulan

3.05 - 3.5.4101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Klaten 6.000.000 Terwujudnya

penyediaan makanan

dan minuman

Terlaksananya penyediaan

makanan dan minuman

8.500.00012 bulan


luar daerah



dan konsultasi luar

daerah

Terlaksananya Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi luar

daerah

17.000.00012 bulan


dalam daerah

Kelurahan Klaten 10.000.000 Terwujudnya koordinasi

dan konsultasi dalam

daerah

Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

13.500.0001 bulan

3.05 - 3.5.4101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kelurahan Klaten 11.889.000 Terwujudnya jasa

Pengamanan Kantor

Terlaksananya jasa Pengamanan

Kantor

13.000.00012 bulan


Prasarana Aparatur

123.400.000 111.700.000

3.05 - 3.5.4101 - 2.3 Pembangunan gedung kantor Kelurahan Klaten 20.000.000Terlaksananya Pembuatan Ruang

Laktasi

01 unit

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

3.05 - 3.5.4101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Klaten 93.900.000 Terwujudnya peralataan

dan perlengkapan

kantor

Terlaksananya peralataan dan

perlengkapan kantor

100.000.0001 unit

3.05 - 3.5.4101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Klaten 8.000.000 Terwujudnya

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Terlaksananya Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

10.000.0001 unit


dinas/operasional


Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional



dinas/operasional

1.700.0001 kendaraan dinas (6 x

servis ringan, 2 x servis

berat)



keuangan

1.000.000 1.200.000



Kelurahan Klaten 1.000.000 1 dokumenDokumen LAKIP SKPD tahun


tepat waktu

1.200.0001 dokumen


perdesaan/perkotaan

860.000.000 650.000.000

1.1.03 - 3.5.4101 -

30.1



Rw. 1 20.000.000 Normalisasi saluran

drainase pemukiman

Normalisasi selokan 50.000.000400 m

1.1.03 - 3.5.4101 -

30.5

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan

jembatan perdesaan/perkotaan

Rw. 1 715.000.000 Terwujudnya

rehabilitasi/peningkatan

jalan RW se Kelurahan

Klaten

Betonisasi jalan 500.000.000400 m

Rw. 2Pengaspalan jalan 250 m



Rw. 5Betonisasi jalan 420 m




Rw. 7Vapingisasi jalan 450 m

1.1.03 - 3.5.4101 -

30.12

Pembangunan



gedung/bangunan

lainnya

Pembangunan Gedung

Pertemuan

100.000.00010 x 8 m

Rw. 5Pembangunan Gapura Rw 4 unit

Rw. 7Rehab Pos Ronda 1 unit




250.000.000 25.000.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

1.2.05 - 3.5.4101 -

15.2

Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaaan persampahan

Rw di wilayah

Kelurahan

234.000.000Pengadaan Angkutan sampah 026 Unit

1.2.05 - 3.5.4101 -

15.14

Pengadaan Gerobak Sampah Kelurahan Klaten 16.000.000 Terwujudnya

Pengadaan Gerobak

Sampah

Terlaksananya Pengadaan

Gerobak Sampah

25.000.00010 unit



10.000.000 15.000.000

1.2.05 - 3.5.4101 -

16.17

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan Kelurahan Klaten 10.000.000 Terwujudnya


Tk. Kelurahan

Terlaksananya Pelaksanaan

Lomba K3 Tk. Kelurahan

15.000.0001 bulan


Sumber Daya Alam

7.000.000 8.000.000

1.2.05 - 3.5.4101 -

17.17

Penghijauan Jalan Dalam Kota Kelurahan Klaten 7.000.000 Terwujudnya

Penghijauan Jalan

Dalam Kota

Terlaksananya Penghijauan Jalan

Dalam Kota

8.000.0001 bulan

1.2.16 - 3.5.4101 - 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 107.000.000 58.000.000

1.2.16 - 3.5.4101 -

15.7

Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai

- Nilai Tradisional

Masjid Joglo

Sekalekan, Klaten

107.000.000 1 kegiatanPenyelenggaraan Khuol Kyai

Melati


Makam Kyai

Melati Klaten

1 paketPemeliharaan Makam Kyai Melati 1 paket


Perencanaan

7.000.000 8.500.000


SKPD

Kelurahan Klaten 5.000.000 6 dokumen (Renja;

RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kelurahan Klaten 2.000.000 1 dokumen (6 laporan)Jumlah laporan monev dan





94.000.000 108.500.000

3.05 - 3.5.4101 - 25.1 Pemberdayaan RT Kelurahan Klaten 36.000.000 Terwujudnya

Pemberdayaan RT dan

pemberian insentif bagi

RT

Terlaksananya Pemberdayaan RT


40.000.00027 RT

3.05 - 3.5.4101 - 25.2 Pemberdayaan RW Kelurahan Klaten 14.000.000 Terwujudnya

Pemberdayaan RW dan

pemberian insentif bagi

RW



RW

20.000.0009 RW

3.05 - 3.5.4101 - 25.3 Pemberdayaan PKK Kelurahan Klaten 15.000.000 Terwujudnya

Pemberdayaan PKK


PKK

15.000.00012 bulan


Kelurahan


Pemberdayaan Karang

Taruna TK Kelurahan


Karang Taruna TK Kelurahan

6.500.00012 bulan

3.05 - 3.5.4101 - 25.6 Pemberdayaan LPM Kelurahan Klaten 9.000.000 Terwujudnya

Pemberdayaan LPM


LPM

11.000.00012 bulan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5



(PAUD & Posyandu)

Kelurahan Klaten 14.000.000 9 PosyanduPemberdayaan Posyandu di

Wilayah Kelurahan Klaten

16.000.0009 Posyandu




27.000.000 28.000.000


(Musrenbangkel)

Kelurahan Klaten 8.500.000 Terwujudnya Koordinasi

dan Fasilitasi

Administrasi

Pembangunan

Kelurahan

(Musrenbangkel)

Terlaksananya Koordinasi dan

Fasilitasi Administrasi


(Musrenbangkel)

9.000.0001 bulan


Kelurahan


Pembinaan

Kelembagaan

Pembangunan

KelurahanPembanguna

n Kelurahan

Terlaksananya Pembinaan


KelurahanPembangunan

Kelurahan

7.000.00012 bulan


Bantuan


Penunjangan


Bantuan

Terlaksananya Penunjangan

Operasional Penyaluran Bantuan

(Dana Hibah)

12.000.00012 bulan




9.000.000 10.000.000



Kelurahan Klaten 9.000.000 Terlaksananya

Pembinaan

Kelembagaan

Kemasyarakatan



10.000.00012 bulan




25.000.000 27.000.000


Kelurahan


Pembinaan

Kelembagaan

Pemerintahan

Kelurahani

Pemerintahan



Kelurahani Pemerintahan

13.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.4101 - 36.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan Kelurahan Klaten 13.000.000 Terwujudnya

Operasional PBB

Tingkat Kelurahan

Terlaksananya Operasional PBB

Tingkat Kelurahan

14.000.00012 bulan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

Jumlah 1.627.978.000 1.181.150.000


NAMA SKPD: KELURAHAN MOJAYAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

71.500.000 78.600.000



Kelurahan

Mojayan

12.500.000 Terlaksanannya

pembayaran rekening

Air, listrik, Telepeon

dan internet dalam 1

tahun

Terwujudnya sumber daya air

listrik dan intenet

13.750.000Terlaksanannya

pembayaran rekening

Air, listrik, Telepeon dan

internet dalam 1 tahun


perlengkapan kantor

Kelurahan

Mojayan


pemeliharaan peralatan

kantor

Terwujudnya peralatan dan

perlengkpanan kantor


pemeliharaan peralatan

kantor


Mojayan


administrasi keuangan

kantor

Penyediaan jasa administrasi

keuangan


administrasi keuangan

kantor


Mojayan


kebersihan dan

kenyamanan

lingkungan kantor

Terwujudnya kebersihan dan

kenyamanan lingkungan kantor


kebersihan dan

kenyamanan lingkungan

kantor


Mojayan

5.000.000 Terpenuhin kebutuhan

alat tulis kantor dalam 1

tahun

Tewujudnya alat tulis kantor

dalam 1 tahun

5.500.000Terpenuhin kebutuhan

alat tulis kantor dalam 1

tahun


penggandaan

Kelurahan

Mojayan

2.700.000 Terwujudnya barang

cetakan dan

penggandaan dalam 1

tahun

Terwujudnya barang cetakan dan

penggandaan dalam 1 tahun

2.970.000Terwujudnya barang

cetakan dan

penggandaan dalam 1

tahun


Mojayan

1.800.000 Terwujudnya makanan

dan minuman dalam 1

tahun

Terwujudnya makanan dan

minuman dalam 1 tahun

1.980.000Terwujudnya makanan

dan minuman dalam 1

tahun


luar daerah

Kelurahan

Mojayan

11.000.000 Terselenggaranya

koordinasi dan

konsultasi kegiatan

dengan intasi gdalam

Kabupaten daerah

Terselenggaranya koordinasi dan

konsultasi kegiatan dengan intasi

gdalam Kabupaten daerah

12.100.000Terselenggaranya

koordinasi dan

konsultasi kegiatan


Kabupaten daerah


dalam daerah

Kelurahan Mjayan 3.300.000 Terselenggaranya

koordinasi dan

konsultasi kegiatan


Kabupaten daerah

Terselenggaranya koordinasi dan

konsultasi kegiatan dengan intasi

dalam Kabupaten daerah

3.600.000Terselenggaranya

koordinasi dan

konsultasi kegiatan

dengan intasi dalam

Kabupaten daerah


Mojayan

10.000.000 Terwujudnya keamanan

perkantoran dalam 1

tahun

Terwujudnya keamanan

perkantoran dalam 1 tahun

11.000.000Terwujudnya keamanan

perkantoran dalam 1

tahun

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Prasarana Aparatur

10.750.000 11.815.000


dinas/operasional

Kelurahan

Mojayan


pemeliharaan

kendaraan dinas untuk

perasional kantor


kendaraan dinas untuk perasional

kantor


pemeliharaan

kendaraan dinas untuk

perasional kantor


gedung kantor

Kelurahan

Mojayan


pemeliharaan gedung

kantor


gedung kantor


pemeliharaan gedung

kantor



keuangan

1.000.000 1.200.000



Kelurahan

Mojayan



tepat waktu

1.200.0001 dokumen


perdesaan/perkotaan

1.419.500.000 1.200.000.000

1.1.03 - 3.5.4301 -

30.1



Rw. 1 240.000.000 Pembangunan sarana

prasarana lingkungan

pemukiman

Pembangunan saluran


200.000.000

Rw. 5Pembangunan selokan

Rw. 7Pembangunan sanitasi 1 unit

Rw. 7Pembangunan Taman RW 1 unit

Rw. 12; Rt. 3Pembangunan saluran drainase

RW

Rw. 10; Rt. 3Pembangunan saluran drainase

RW

Rw. 8Pembangunan instalasi

penerangan jalan

60 unit

Rw. 6Pembangunan instalasi

penerangan jalan

20 unit

1.1.03 - 3.5.4301 -

30.2


perdesaan/perkotaan

Kelurahan

Mojayan

782.500.000 500 mPengaspalan Jalan Poros

Kelurahan

500.000.000150 m

Rw. 1Betonisasi Jalan RW 60 m


Rw. 2Pembangunan Jalan RW

Rw. 2; Rt. 07Betonisasi Jalan RT


Rw. 3Pengaspalan Jalan RW 144 m

Rw. 4; Rt. 1Pengaspalan Jalan RW 55 m

Rw. 4; Rt. 2 - Rt. 5Betonisasi Jalan RW 40 m

Rw. 6Pavingisasi Jalan RW

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

Rw. 6Penyempurnaan Gang RW



Rw. 10; Rt. 1Pengaspalan Jalan RW

Rw. 12; Rt. 1 - 2Betonisasi Jalan RW 50 m

1.1.03 - 3.5.4301 -

30.5

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan

jembatan perdesaan/perkotaan

Rw. 2; Rt. 02 - 04 45.000.000 Rehabilitasi

jalan/jembatan RW di

wilayah Kelurahan

Mojayan

Rehab Jembatan 100.000.0001 unit

Rw. 5Rehab Jembatan 1 unit

1.1.03 - 3.5.4301 -

30.12

Pembangunan



gedung/bangunan

lainnya 5 unit

Pembangunan Gedung

Pertemuan RW

400.000.00012 x 8 m

Rw. 12Pembangunan Gedung

Pertemuan RW

1 unit

Rt. 4; Rt. 1Pembangunan Gapuro RW 1 unit

Rw. 5Pembangunan Gapuro RW 1 unit





100.000.000 50.000.000

1.2.05 - 3.5.4301 -

15.2

Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaaan persampahan

Rw. 4 & Rw. 5 100.000.000 Pengadaan sarana

prasarana pengelolaan

persampahan

Pengadaan angkutan pengangkut

sampah

50.000.0002 unit

Rw. 9Pembangunan bak sampah 50 buah


Perencanaan

7.000.000 8.500.000


SKPD

Kelurahan

Mojayan


RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kelurahan

Mojayan






150.450.000 156.450.000


Mojayan



95.000.00062 RT


Mojayan

26.000.000 12 RWTerlaksananya pemberdayaan


RW

28.000.00012 RW


Mojayan


pemberdayaan PKK

Terlaksanannya pemberdayaan

PKK


pemberdayaan PKK

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Mojayan

9.350.000 Peningkatan kapasitas

kelembagaan

kemasyarakatan

Peningkatan kapasitas


9.350.000Terwujudnya kapasitas

kelembagaan

kemasyarakatan

3.05 - 3.5.4301 - 25.8 Pelaksanaan Lomba K3 Tk Kelurahan Kelurahan

Mojayan

11.000.000 Terwujudnya k3 Tingkat

kelurahan

Terlaksananya lomba K3 Tingkat

kelurahan

12.100.000Terwujudnya k3 Tingkat

kelurahan



15.000.000 15.000.000



desa/kelurahan

Kelurahan

Mojayan


kesejahteraan aparat

perintah

Terwujudnya kesejahteraan aparat

perintah


kesejahteraan aparat

perintah




7.450.000 7.975.000


(Musrenbangkel)

Kelurahan

Mojayan


musrenbangkel

Terwujudnya musrenbangkel 5.700.000Terwujudnya

musrenbangkel

3.05 - 3.5.4301 - 34.3 Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan

Fasilitasi Administrasi Pembangunan

Kelurahan

Kelurahan Mjayan 2.250.000 Terlaksananya

koordinasi, Pembinaan

dan fasilitasi

Administrasi

pembangunan

kelurahan

Terlaksananya koordinasi,

Pembinaan dan fasilitasi

Administrasi pembangunan

kelurahan


koordinasi, Pembinaan

dan fasilitasi

Administrasi

pembangunan

kelurahan




2.750.000 2.975.000



Kelurahan

Moayan


pembinaan

kelembagaan

kemasyarakatan

kelurahan



kelurahan


pembinaan

kelembagaan

kemasyarakatan

kelurahan




17.300.000 18.500.000


Kelurahan

Kelurahan

Mojayan


peningkatan koordinasi,

pembinaan

kelembagaan

pemerintahan

kelurahan

Terwujudnya peningkatan

koordinasi, pembinaan

kelembagaan pemerintahan

kelurahan


peningkatan koordinasi,

pembinaan

kelembagaan

pemerintahan kelurahan


Mojayan


pemungutan PBB

Tingkat kelurahan

Terlaksananya pemungutan PBB

Tingkat kelurahan


pemungutan PBB

Tingkat kelurahan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

Jumlah 1.802.700.000 1.551.015.000


NAMA SKPD: KELURAHAN TONGGALAN

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


Perkantoran

100.000.000 112.000.000



Kelurahan

Tonggalan


Komunikasi, Sumber


selama 12 bulan

Terlaksananya Jasa Komunikasi,

Sumber daya air dan listrik

13.000.00012 bulan


perlengkapan kantor

Kelurahan

Tonggalan


peralatan dan

perlengkapan kantor

selama 12 bulan

Terlaksananya Jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

4.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.4201 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan kelurahan

tonggalan

15.000.000 1 orang; 12 bulanTerselesaikannya administrasi

keuangan SKPD dengan

dukungan 1 THL

15.000.0001 orang; 12 bulan


Tonggalan

25.000.000 1 orang; 12 bulanTerciptanya kondisi lingkungan

kantor yang nyaman dengan

dukungan tenaga kebersihan

25.000.0001 orang; 12 bulan


Tonggalan

9.000.000 tersediannya alat tulis


Tersedianya Alat Tulis Kantor 14.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.4201 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman kelurahan

tonggalan

4.000.000 tersedianya makan dan

minum selama 12 bulan

tersedianya makan dan minum 5.000.00012 bulan


luar daerah

kelurahan

tonggalan



dan konsultasi luar


Terlaksananya Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi luar

daerah

12.000.00012 bulan


dalam daerah

kelurahan

tonggalan

7.500.000 Terlaksananya rapat

kordinasi dalam daerah

12 bulan

Terlaksananya rapat kordinasi

dalam daerah

9.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.4201 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor kelurahan

tonggalan

15.000.000 1 orang;12 bulanTerciptanya kondisi keamanan di

wilayah kantor kelurahan dengan

dukungan tenaga keamanan

15.000.0001 orang;12 bulan


Prasarana Aparatur

44.605.000 51.500.000

3.05 - 3.5.4201 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor kelurahan

tonggalan

20.000.000 terlaksanannya

peralatan dan

perlengkapan kantor

Terlaksananya peralataan dan

perlengkapan kantor

25.000.0001 unit

3.05 - 3.5.4201 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kelurahan

tonggalan

23.605.000 terpeliharanya gedung


terpeliharanya gedung kantor 25.000.00012 bulan

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


dinas/operasional

kelurahan

tonggalan

1.000.000 terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasional

selama 12 bulan



dinas/operasional

1.500.00012 bulan



keuangan

1.000.000 1.200.000



Kelurahan

Tonggalan



tepat waktu

1.200.0001 dokumen



100.000.000 150.000.000

1.1.03 - 3.5.4201 -

16.3

Pembangunan saluran


Rw. 04 100.000.000 Pembangunan saluran

drainase dan resapan

air

Pembangunan saluran drainase

dan resapan air

150.000.0001 paket

Rw. 6Pembangunan saluran drainase

dan tanggul sungai

1 paket



175.000.000 150.000.000

1.1.03 - 3.5.4201 -

17.3

Pembangunan turap/talud/bronjong Rw. 08 175.000.000 Pembangunan talud di

wilayah kelurahan

tonggalan

Pembangunan Talud dan

gorong-gorong

150.000.0001 paket

Rw. 5Pembangunan Talud dan

penutupan selokan

1 paket


perdesaan/perkotaan

1.030.000.000 750.000.000

1.1.03 - 3.5.4201 -

30.1



Rw. 13 205.000.000 Penataan Lingkungan

pemukiman di wilayah

RW

Pembuatan Taman 150.000.0001 paket

Rw. 11Pembuatan Taman 1 paket

Rw. 12Pembuatan Taman 1 paket

1.1.03 - 3.5.4201 -

30.2


perdesaan/perkotaan

Rw. 14 525.000.000 Pengaspalan Jalan di

wilayah Kelurahan

Tonggalan

Pengaspalan Jalan 400.000.000

Rw. 7Pengaspalan Jalan

Rw. 2Betonisasi Jalan



1.1.03 - 3.5.4201 -

30.12

Pembangunan


Jl. Melati; Jl.

Bhayangkari; Jl.

Pramuka

300.000.000 Pembangunan sarana

prasarana

gedung/bangunan

lainnya

Pembangunan Gapura 200.000.0003 unit

Rw. 3Pembangunan Gudang Barang

Inventaris

1 unit

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5

Rw. 9Pembangunan Pagar Makam Pule 1 paket



9.050.000 9.050.000

1.2.05 - 3.5.4201 -

15.13

Pengadaan Tempat Sampah rw. 01 kel.

tonggalan

9.050.000 terwujudnya

pengelolaan sampah

rw. 01

pengadaan tempat sampah rw. 01 9.050.00016 buah

rw. 05 kel.

tonggalan

terwujudnya

pengelolaan sampah

rw. 05

pengadaan tempat sampah rw. 05 55 buah



10.000.000 12.000.000

1.2.05 - 3.5.4201 -

16.17

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan kelurahan

tonggalan



Tk. Kelurahan

lingkungan menjadi

bersih, indah dan tertib

Terlaksananya Pelaksanaan

Lomba K3 Tk. Kelurahan



Perencanaan

7.000.000 8.500.000


SKPD

Kelurahan

Tonggalan


RKA; DPA)





RKA; DPA)



Kelurahan

Tonggalan






153.000.000 154.000.000


Tonggalan



60.000.00045 RT


Tongggalan

24.000.000 14 RWTerwujudnya Pemberdayaan RW

dan pemberian insentif bagi RW

24.000.00014 RW


Tonggalan


Pemberdayaan PKK

kelurahan tonggalan


PKK

16.000.00012 bulan


Kelurahan

Kelurahan

Tonggalan


Pemberdayaan Karang

Taruna TK Kelurahan


Karang Taruna TK Kelurahan

12.000.00012 bulan


Tonggalan

25.000.000 14 orang; 12 bulanTerlaksanannya pemberdayaan

LPMK Kelurahan Tonggalan dan

pemberian honor bagi pengurus

LPMK

25.000.00014 orang; 12 bulan



(PAUD & Posyandu)

kelurahan

tonggalan

17.000.000 terwujudnya makanan

tambahan balita

pemberian makanan tambahan

balita

17.000.00012 bulan




19.000.000 23.000.000

Indikator


1



2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


6 9

Catatan

Penting

8

Rencana Tahun 2017


pagu indikatif

10


5


(Musrenbangkel)

kelurahan

tonggalan


Koordinasi dan


Pembangunan

Kelurahan

(Musrenbangkel)

Terlaksananya Koordinasi dan



(Musrenbangkel)

6.000.0001 bulan


Kelurahan

kelurahan

tonggalan


Pembinaan

Kelembagaan

Pembangunan

Kelurahan



Kelurahan

5.000.00012 bulan


Bantuan

Kelurahan

Tonggalan

10.000.000 14 RWOperasional penyaluran Hibah

RW

12.000.00014 RW




4.500.000 5.000.000



kelurahan

tonggalan

4.500.000 Terwujudnya Fasilitas

Administrasi

Kemasyarakatan

Kelurahan selama 12

bulan

TerwujudnyaFasilitas Administrasi


5.000.00012 bulan




15.400.000 18.000.000


Kelurahan

Kelurahan

Tonggalan


Pembinaan

Kelembagaan

Pemerintahan

Kelurahan selama 12

bulan



Kelurahan

5.000.00012 bulan

3.05 - 3.5.4201 - 36.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan kelurahan

tonggalan


Operasional PBB

Tingkat Kelurahan

selama 12 bulan

Terlaksananya Operasional PBB

Tingkat Kelurahan

13.000.00012 bulan

Jumlah 1.668.555.000 1.444.250.000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017...

Documents

Transcript of RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017...