RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH...

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

N o m o r Urusan/ Bidang/ Program Prioritas Prioritas Prioritas Lokasi Indikator Keterangan Sub Kegiatan

/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Propinsi Nasional Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu Prakiraan Sumber Prioritas

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Ind ika tif (Rp) Maju (Rp) Dana

d ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) H D (12) (13) (14) (15) (16)

1 .2 0 .3 3 BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DAERAH

49.243.913.000 49.243.913.000

5 .1 .2 0 .3 3 UNSUR PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN

11.215.500.000 11.215.500.000

5 .03 .1 .20 .33 KEPEGAWAIAN 3.940.500.000 3.940.500.000

5.03 .1 .20 .33 .02 PROGRAM KEPEGAWAIAN

DAERAH

Terfasilitasinya

aparatur pemerintah

sejak perekrutan,

penempatan,

pengembangan karier

sampai dengan

penghargaan prestasi

100% 3.940.500.000 3.940.500.000

5 .03 .1 .20 .33 .02 .

2 .0 1

Pengelolaan Data dan Informasi

ASN

Jumlah data dan

informasi

kepegawaian yang

tercetak

100% 92.000.000 92.000.000

5 .03 .1 .20 .33 .02 .

2 .0 1 .0 1

Pengembangan Sistem Informasi

Manajemen ASN dan Manajemen

Naskah dan Dokumen ASN

5 4 3 BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah Buku Profil

Kepegawaian yang

tercetak, Rakor

Simpeg, penerbitan

Kartu Pegawai dan

update/pengembangan

SIMPEG

1 Dokumen 92.000.000 92.000.000 PAD P1

Jumlah Rakor Simpeg

dalam rangka

update/pengembangan

Simpeg

3 Kali

Jumlah penerbitan

Kartu Pegawai (CPNS)

528 Kartu

R E N C A N A PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 1 dari 11 Printed by SIMPER at 06-03-2020 11:43:08 WIB

' N om or Urusan/ B idang/ Program Prioritas Prioritas Prioritas Lokasi Indikator Keterangan Sub Kegiatan


Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Indikatif (Rp) Maju (Rp) Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) o n (12) (13) (14) (15) (16)

Jumlah penerbitan

Kartu Pegawai

250 Kartu

5.03.1.20.33.02.

2.02

A dm in is tras i Kepegawaian Jum lah kebutuhan

form asi ASN,

penataan,

pengangkatan dan

pemberhentian

ASN

100% 2.520.000.000 2.520.000.000

5.03.1.20.33.02.

2.02.01

Penyusunan Analisis Kebutuhan,

Formasi, dan Pelaksanaan

Pengadaan ASN


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah Peserta

Seleksi CPNS

550 Orang 1.565.000.000 1.565.000.000 PAD P1

Jumlah penyusunan

data dan formasi,

Daftar Unit

Kepangkatan ASN

2 Dokumen

Jumlah pelaksanaan

Bimtek Formasi PNS

1 Kegiatan

5.03.1.20.33.02.

2.02.02

Penalaan dan Mutasi Jabatan 5 4 3 BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah penataan

Pejabat sesuai

dengan nomenklatur

jabatan

150 Orang 520.000.000 520.000.000 PAD P1

Jumlah pejabat yang

mengikuti

Assessment (JPT,

Adminstrator,

Pengawas dan JFU)

200 Orang

Jumlah pelaksanaan

Seleksi Terbuka JPT

Pratama

1 Kali

5.03.1.20.33.02.

2.02.03

Penyelesaian Penempatan.

Pengangkatan, Mutasi, dan

Kepangkatan


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah ASN yang

diambil Sumpah

Janji PNS

528 Orang 340.000.000 340.000.000 PAD P1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 2 dari 11 Printed by SIMPER at 06-03-2020 11:43:08 WIB

N o m o r Urusan/ Bidang/ Program Priori tas Priori tas Priori tas Lokasi Indikator Keterangan Sub Kegiatan

1 Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Propinsi Nasional Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu Prakiraan Sumber Prioritas


(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (H i (12) (13) (14) (15) (16)

Jumlah usulan

Kenaikan Pangkat

PNS yang

terfasilitasi

1100 Orang

Jumlah

pelakssanaan Rakor

Kenaikan Pangkat

2 Kali

Jumlah PNS usulan

Pemindahan Tugas/

Mutasi di lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Kebumen, mutasi

masuk dan keluar

Pemkab.Kebumen.

250 Orang

5.03.1.20.33.02.

2.02.04

Penyelesaian Pembertientian dan

Pemberian Pensiun


PENDIDIKAN DAN*

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah pelaksanaan

Rakor Pensiun

1 Kali 95.000.000 95.000.000 PAD P1

Jumlah penerbitan

SK Pensiun PNS

600 Orang

5.03.1.20.33.02.

2.03

Peningkatan Kapastitas ASN Jumlah aparatur

yang meningkat

kapasitasnya

100% 983.500.000 983.500.000

5.03.1.20.33.02.

2.03.01

Peningkatan Kapasitas ASN 5 4 3 BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah ASN yang

mengikuti Diklat

Teknis Manajemen

Kepegawaian

80 Orang 750.000.000 750.000.000 PAD P1

Jumlah PNS yang

mengikuti Diklat

Teknis SAKIP

80 Orang


Nom or Urusan/ Bidang/ Program Prioritas Prioritas Prioritas Lokasi Indikator Keterangan Sub Kegiatan



d ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( i n (12) (13) (14) (15) (16)

Jumlah Pejabat

yang mengikuti

Bimtek Penyusunan

RPJMD

35 Orang

Jumlah Pejabat

Administrator yang

mengikuti Bimtek

Proses Bisnis

40 Orang

Jumlah PNS yang

mengikuti Bimtek

Analisa

Pengembangan

Wilayah

40 Orang

Jumlah PNS yang

mengikuti

Peningkatan

Kapasitas Pencjelola

Kepegawaian

50 Orang

Jumlah PNS yang

mengikuti Diklat

Teknis di Lembaga

Diklat propinsi/Pusat

6 Orang

5.03.1.20.33.02.

2.03.02

Pengembangan Penilaian Kinerja

ASN


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah Sosialisasi

SKP dan PPK PNS

4 Kali 30.000.000 30.000.000 PAD P1

5.03.1.20.33.02.

2.03.07

Pengelolaan PendidiKan Lanjutan

ASN


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah ASN yang

dikirim untuk

mengikuti Ujian

Dinas, Ujian PI,

pemrosesan

terbitnya Ijin Belajar

dan Ijin Penggunaan

Gelar.

560 Orang 118.500.000 118.500.000 PAD P1


N otnor Urusan/ Bidang/ Program Priori tas Priori tas Priori tas Lokasi Indikator Keterangan Sub Kegiatan

/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Propinsi Nasional Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu Prakiraan Sumber Priori tas


(1) (2) (3) W (5) (6) (7) ( 8 ) (9) (10) ( i n (12) (13) (14) (15) (16)

Jumlah PNS yang

mendapatkan

Bantuan Tugas

Belajar dalam

rangka

pengembangan

SDM.

30 Orang

5.03.1.20.33.02.

2.03.08

Koordinasi dan Kerjasama

Pelaksanaan Diklat

5 4 3 BADAN KEPEGAWAIAN.

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah Rakor Analis

Kebutuhan Diklat

1 Kali 40.000.000 40.000.000 PAD P1

Jumlah Pelaksanaan

Rakor Evaluasi

Pasca Diklat

3 Kali

5.03.1.20.33.02.

2.03.09

Pengelolaan Karir dalam Jabatan

Fungsional


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah SK Jabatan

Fungsional yang

diterbitkan

400 Orang 45.000.000 45.000.000 PAD P1

5.03 . 1. 20. 33. 02.

2.05

Pembinaan ASN Jumlah aparatur

yang tidak dijatuhi

hukuman disip lin

100% 345.000.000 345.000.000

5.03.1.20.33.02.

2.05.03

Penegakkan Disiplin, Pemberian

Penghargaan dan Perlindungan

5 4 3 BADAN KEPEGAWAIAN.

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah monitoring

dan evaluasi

penegakan disiplin,

pemberian

penghargaan dan

perlindungan ASN

32 OPD 345.000.000 345.000.000 PAD P1

Jumlah pengusulan

Penghargaan SLKS

150 Orang

Jumlah pengurusan

THT Taspen dan

pemberian Tali Asih

Pensiun PNS

600 Orang


N om or Urusan/ Bidang/ Program

/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Prioritas

Kabupaten

Prioritas

Propinsi

Prioritas

Nasional

Lokasi Indikator Keterangan Sub Kegiatan

Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu

Indikatif (Rp)

Prakiraan

Maju (Rp)

Sumber

Dana

Prioritas

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( i n (12) (13) (14) (15) (16)

Jumlah pembekalan

PNS yang akan

Puma Tugas

600 Orang

Jumlah Pelaksanaan

Sidang Kasus PNS

6 Kali

Jumlah pemrosesan

ijin cerai PNS

20 Orang

Jumlah pengurusan

JKK/JKM PNS

10 Orang

5.04.1.20.33 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7.275.000.000 7.275.000.000

5.04.1.20.33.02 PROGRAM PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Terlaksananya

sertifikasi,

kelembagaan

pengembangan

kompetensi

manajerial dan

fungsional

100% 7.275.000.000 7.275.000.000

5.04.1.20.33.02.

2.02

Sertifikasi, Kelembagaan,

Pengembangan Kompetensi

Manajerial dan Fungsional

Jumlah aparatur

yang meningkat

kompetensinya

100% 7.275.000.000 7.275.000.000

5.04.1.20.33.02.

2.02.07

Penyelenggaraan Pengembangan

Kompetensi Bagi Pimpinan

Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,

Jabatan Fungsional.

Kepemimpinan, dan Prajabatan

5 4 3 BAD AN KEPEGAWAIAN.

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH.

Jumlah Calon ASN

yang mengikuti

Diklatsar

550 Orang 7.275.000.000 7.275.000.000 PAD P1

Jumlah Pejabat

yang mengikuti

Diktat PKN, PKA,

PKP

76 Orang

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 6 dan 11 Printed by SIMPER at 06-03-2020 11:43:08 WIB

Nomor Urusan/ Bidang/ Program


Priori tas

Kabupaten

Priori tas

Propinsi

Priori tas

Nasional



Indikatif (Rp)

Prakiraan

Maju (Rp)

Sumber

Dana

Priori tas


d ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) i n ) (12) (13) (14) (15) (16)

Jumlah Tenaga

Kesehatan yang

mengikuti Diklat

Fungsional PPGD

ON

30 Orang

Jumlah pegawai

yang terfasilitasi

mengikuti Diklat

Fungsional ke

Lembaga Diklat

15 Orang

X.1.20.33 38.028.413.000 38.028.413.000

X.XX.1.20.33 38.028.413.000 38.028.413.000

X.XX.1.20.33.01 PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH

Tersedianya

perencanaan dan

evaluasi

pembangunan

pada perangkat

daerah

100% 38.028.413.000 38.028.413.000

X.XX.1.20.33.01

.2.01

Perencanaan dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Tersedianya

dokumen

perencanaan dan

evaluasi

pembangunan

pada perangkat

daerah

100% 67.775.000 67.775.000

X.XX.1.20.33.01

.2.01.01

Penyusunan Renstra dan Renja

Perangkat Daerah


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah renstra dan

renja yang disusun

2 Dokumen 22.775.000 22.775.000 PAD P1


Nom or Urusan/ Bidang/ Program Priori tas Priori tas Priori tas Lokasi Indikator Keterangan Sub Kegiatan



(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) («) (9) (10) ( H i (12) (13) (14) (15) (16)

X.XX. 1.20.33.01

.2.01.02

Penyusunan Program dan

Kegiatan Perangkat Daerah dalam

Dokumen Perencanaan

5 4 3 BAD AN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah dokumen

data/informasi

perencanaan

pelaksanaan

dokumen evaluasi

yang disusun.

5 Dokumen 45.000.000 45.000.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01

.2.02

Administrasi Keuangan Prosentase ASN

yang mendapatkan

Gaji dan Tunjangan

100% 37.142.543.000 37,142.543.000

X.XX. 1.20.33.01

.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN

3 1 1 Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

Jumlah ASN yang

mendapatkan Gaji

50 Orang 31.794.006.000 31.794.006.000 DAU P1

Jumlah Calon ASN

yang mendapatkan

Gaji

1 Paket

X.XX. 1.20.33.01

.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN •


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah ASN yang

mendapatkan Tamsil

50 Orang 5.348.537.000 5.348.537.000 PAD P1

Jumlah Calon ASN

yang mendapatkan

Tamsil

1 Paket

X.XX.1.20.33.01

.2.03

Adm inistrasi Umum Prosentase

pemenuhan

kebutuhan

administrasi umum

BKPPD

100% 818.095.000 818.095.000

X.XX.1.20.33.01

.2.03.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 4 3 BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah paket

penyediaan surat

menyurat

1 Paket 3.000.000 3.000.000 PAD P1

X.XX. 1.20.33.01

.2.03.02

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah paket

penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

3 Paket 121.000.000 121.000.000 PAD P1


N om or Urusan/ Bidangl Program Priori tas Priori tas Priori tas Lokasi Indikator Keterangan Sub Kegiatan



(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (i d (12) (13) (14) (15) (16)

X.XX.1.20.33.01

.2.03.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah unit

penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

29 Unit 75.000.000 75.000.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01

.2.03.07

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah orang

pengelola

administrasi

keuangan

14 Orang 65.000.000 65.000.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01

.2.03.08

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah paket

penyediaan jasa

kebersihan kantor

1 Paket 22.000.000 22.000.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01

.2.03.09

Penyediaan Jasa Pertaikan

Peralatan Kerja


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah paket

penyediaan jasa

perbaikan peralatan

15 Paket 46.500.000 46.500.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01

.2.03.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 4 3 BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah paket

penyediaan alat tulis

kantor

1 Paket 35.000.000 35.000.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01

.2.03.11

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah paket

penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

1 Paket 33.500.000 33.500.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01

.2.03.12

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah paket

penyediaan

komponen instalasi

listrlk/penerangan

bangunan kantor

1 Paket 8.500.000 8.500.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01

.2.03.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah jenis bahan

bacaan dan

peraturan

pemndang-undanga

n

1 Paket 3.000.000 3.000.000 PAD P1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 9 dari 11 Printed by SIMPER at 06-03-2020 11:43:08 W!B

Nom or Urusan/ B idang/ Program Priori tas Priori tas Priori tas Lokasi Indikator Keterangan Sub Kegiatan



d) (2) (3) (4 ) (5) (6) (7) (8) (9) (10) in) (12) ( 13) ( 14) (15) (16)

X.XX.1.20.33.01

.2.03.17

Penyediaan Makanan dan

Minuman


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah paket

penyediaan

makanan dan

minuman

1 Paket 31.000.000 31.000.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01

.2.03.18

Rapat-Rapat Kordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah rapat-rapat

dan koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

12 Orang/ Kali 85.000.000 85.000.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01

.2.03.20

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah unit

pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

3 Unit 60.000.000 60.000.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01

.2.03.22

Pengadaan Periengkapan

Gedung Kantor


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah unit

periengkapan

gedung kantor

1 Paket 30.595.000 30.595.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01

.2.03.24

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah unit

pengadaan

peralatan gedung

kantor

14 Unit 125.000.000 125.000.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01

.2.03.25

Pengadaan Mebeleur 5 4 3 BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah unit

pengadaan

mebeleur

6 Set 30.000.000 30.000.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01

.2.03.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah unit

pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

1 Unit 34.000.000 34 000.000 PAD P1

X.XX. 1.20.33.01

.2.03.35

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mebeleur


PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah unit

pemeliharaan

mebelur

10 Unit 10.000.000 10.000.000 PAD P1

NO VERIFIKATOR TTD

1

2

Kebumen, 06 Maret 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN


N om or Urusan/ Bidang/ Program


Priori tas

Kabupaten

Prioritas

Propinsi

Prioritas

Nasional



Indikatif (Rp)

Prakiraan

Maju (Rp)

Sumber

Dana

Prioritas


(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) <10> ~ <«> 2) (13) (14) (15) (16)

3

Drs. ASEP N URW NA, M.Si.

NIP. 19730201 199\11 1 001


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH...

Documents

Transcript of RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH...