RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018 - e-renggar.kemkes.go.id filerencana kinerja tahunan (rkt) rumah sakit...

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF.DR.R.SOEHARSO SURAKARTA T.A 2018

NO SASARAN STRATEGIS IKU TARGET PROGRAM KEGIATAN VOL

1 2 3 4 5 6 7 1 Terwujudnya

kehandalan sarana dan prasarana

a. Overall equipmnet dan effectiveness(OEE)

70 % 1) Pengelolaan manajemen risiko sarana dan prasarana RS

a) Mitigasi resiko sarpras medis 1dok b) Mitigasi resiko sarpras non medis 1dok c) Mitigasi resiko sarpras jaringan RS 1dok

2) Pemeliharaan bangunan / gedung, halaman, taman & jalan yang memadai, aman, nyaman dan siap pakai

a) Pemeliharaan preventif 144 keg b) Pemeliharaan corective ringan 360 keg c) Pemeliharaan corective berat 23 keg

3) Pemeliharaan jaringan yang aman, tersedia dan siap pakai dalam waktu 1 x 24 jam x 7 hari

a) Pemeliharaan preventif 6.700 keg b) Pemeliharaan corective ringan 1.000 keg c) Pemeliharaan corective berat 14 keg

4) Pemeliharaan peralatan medis yang siap pakai, aman dengan presisi tinggi

a) Pemeliharaan preventif 3.840 keg b) Pemeliharaan corective ringan 240 keg c) Pemeliharaan corective berat 15 keg d) Kalibrasi alat 300 alat 5) Pemeliharaan peralatan

non medis yang siap pakai, aman dan nyaman

a) Pemeliharaan preventif 1.440 keg b) Pemeliharaan corective ringan 180 keg c) Pemeliharaan corective berat 60 keg

6) Pemeliharaan peralatan pendingin / AC yang siap pakai, aman dan nyaman

a) Pemeliharaan preventif 1.380 keg b) Pemeliharaan corective ringan 196 keg c) Pemeliharaan corective berat 30 keg

7) Terwujudnya peningkatan mutu

a) Kecepatan waktu menanggapi laporan kerusakan sarpra

15 menit


1 2 3 4 5 6 7 pemeliharaan sarana

dan prasarana RS b) Kecepatan waktu analisis perbaikan sarpra 1 hari

c) Kecepatan waktu analisis perbaikan dengan tenaga ahli

2 hari

d) Kalibrasi alat tepat waktu 100 % e) Jumlah komplain pemeliharaan sarpra 5 komplain b. Tingkat Penilaian

Proper Biru Pelayanan penyehatan

lingkungan dalam rangka mewujudkan kebijakan Green Hospital RSO

1) Pengelolaan limbah RS 1.002 keg 2) Penyehatan air 756 keg 3) Penyuluhan kesehatan lingkungan 6 keg 4) Penyehatan ruang bangunan dan halaman

RS 601 keg

5) Pengendalian vektor dan binatang pengganggu

76 keg

6) Sanitasi makanan minuman dan linen 12 keg 7) Sterilisasi dan Disinfeksi 55 keg 8) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) RS 109 keg

2 Terwujudnya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang handal

Persentase capaian modul IT per tahun yang terintegrasi baik internal maupun eksternal

Integrated I

a. Pengembangan SIM RSterintegrasi

Pengembangan SIM RS Tahap Integrated I : 1) Bridging System 100 % 2) Dashboard Executive Summary 100 % 3) E – Planning 100 % 4) E – HRD 100 % 5) E – office 100 % 6) E – Medical Record RawatJalan 100 % b. Perwujudan IKT RS 1) Sistem Pendaftaran Pasien Rawat Jalan

(Online / SMS) 15 %

2) Informasi Ketersediaan Tempat Tidur 100 % 3) Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan

Aplikasi BLU Integrated Online System / BIOS)

100 %

3 Terwujudnya SDM yang mempunyai kualitas dan

a. Persentase dokter spesialis ortopedi yang mendapatkan

65 % Sertifikasi Dokter Subspesialis (Fellowship)

Pendidikan Dokter Konsultan Anestesi (Konsultan Intensive Care)

1 orang


1 2 3 4 5 6 7 kompetensi (profesional) sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran

sertifikat sub spesialis / konsultan

b. Persentase karyawan yang mendapatkan pelatihan lebih dari 20 jam

63 % 1) Pendidikan dan pelatihan kesehatan dan non kesehatan

a) Pelatihan Medis 38 org (sesuai jml dokter)

b) Pelatihan Keperawatan 150 orang c) Pelatihan Penunjang Medis 50 orang d) Pelatihan Manajemen Kesehatan 90 orang e) Pelatihan Manajemen RS 90 orang f) Pelatihan Keuangan 10 orang 2) Diklat Pimpinan a) Diklatpim Tk II 2 orang b) Diklatpim Tk III 2 orang c) Diklatpim Tk IV 1 orang c. Persentase staf di

area kritis yang mendapat pelatihan 20 jam / orang per tahun

70 % Pendidikan dan pelatihan kesehatan

1) Diklat Gawat Darurat 10 orang 2) Diklat Rawat Intensif 8 orang 3) Diklat Rawat Intensif (magang 3 bulan) 2 orang 4) Diklat anestesi 2 orang 5) Diklat bedah 2 orang d. Rasio dosen dengan

mahasiswa kedokteran

1:5 Pembelajaran dan pertumbuhan

Rasio dosen dengan mahasiswa kedokteran Rasio 1 : 5

e. Persentase karyawan yang mendapatkan pendidikan lanjut

5 % Pendidikan lanjut karyawan

1) Pendidikan lanjut Profesi Ners 15 orang 2) Pendidikan lanjut S2 4 orang 3) Pendidikan lanjut Tenaga Kesehatan Lain 6 orang

4 Terwujudnya budaya kerja pegawai

a. Persentase Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

93 % 1) Pengembangan sistem informasi kepegawaian

Aplikasi SIMKA 1 keg

2) Penerapan dasar penilaian pegawai

Log Book Pegawai Seluruh pegawai

3) Optimalisasi budaya “5S & 5R” untuk seluruh karyawan

a) Lomba 5 R 2 keg b) Lomba terkait Akreditasi 1 keg

4) Penyusunan sasaran Penyusunan sasaran kinerja unit & individu Seluruh pegawai


1 2 3 4 5 6 7 kinerja unit & individu (SKU & SKI)

(SKU & SKI)

b. RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta menjadi RS yang WBK dan WBBM

100 % Penerapan WBK dan WBBM bagi seluruh karyawan

1) Sosialisasi Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

2 keg

2) Pelaporan hasil kerja Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

12 keg

3) Sosialisasi dan Pendampingan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI.

2 keg

4) Pelaporan Kekayaan pegawai melalui LHKASN dan LHKPN

100 %

5) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

100 %

6) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan dokumen yang lengkap dan benar

100 %

7) Pelaporan penyerapan realisasi anggaran setiap bulan ke Kemenkes.

12 keg

5 Terwujudnya pengembangan pelayanan sub spesilistik ortopedi traumatologi sesuai perkembangan iptekdok

a. Persentase jumlah pengembangan pelayanan medik sub spesialistik

80 % 1) Pengembangan sub spesialis ortopedi traumatologi dan rehabilitasi medis difokuskan reconstruction orthopaedi

a) Pelayanan Sub Spesialistik Rawat Jalan 6 keg b) Pengadaan Peralatan Medis 8 keg c) Pelayanan Subspesialistik Rawat Inap 6 keg d) Optimalisasi tim sub spesialis reconstruction 1 keg e) Pengembangan Keperawatan reconstruction 1 keg

2) Pengembangan produk baru pelayanan

a. Interventional Pain Management (IPM) 1 paket b. Pelayanan Geriatric Orthopaedic 1 paket c. Pelayanan Sports Injury dengan Gymnasium

Sports 1 paket

d. Pelayanan Mikrobiologi Klinik 1 paket


1 2 3 4 5 6 7 e. Pelayanan Terapi Okupasi modern 1 paket 3) Pengembangan

Rehab Medik a) Scoliosis gathering ( tim spine) 1 pkt

b) Evaluasi terapi pasien pediatri dengan Buku Perkembangan Anak ( Tim pediatri)

1 pkt

c) TerapiOkupasi Modern 1 pkt b. Pertumbuhan

jumlah cakupan pelayanan medik sub spesialistik

5 % 1) Peningkatan cakupan pelayanan medik

a) Pelayanan pengunjung 98.272 pengunjung b) Pelayanan kunjungan 206.681 kunjungan c) Pelayanan Rawat Jalan 78.317 kunjungan d) Pelayanan Gawat Darurat 5.825 pasien e) Pelayanan Rawat Inap 5.370 pasien f) Pelayanan Operasi 6.668 tindakan g) Pelayanan Anestesi 5.097 tindakan h) Pelayanan Rawat Intensif 777 pasien i) Konsultasi dan tindakan oleh Sp. KFR. 44.133 tindakan j) Pelayanan Fisioterapi 90.792 tindakan k) Pelayanan Okupasi Terapi 11.336 tindakan l) Pelayanan Psikologi 1.490 tindakan m) Pelayanan Ortotik Prostetik 4.154 tindakan n) Pelayanan Terapi Wicara 2.204 tindakan o) Pelayanan PSM 43.980 tindakan p) Pelayanan Radiologi 37.620 tindakan q) Pelayanan Patologi Klinik 83.241 tindakan r) Pelayanan Farmasi 502.189 R/

2) Cakupan pelayanan sub spesialistik

a) Kunjungan klinik Sub Ort. Spine 5.532 kunjungan b) Kunjungan klinik Sub Ort. Pediatric 5.013 kunjungan c) Kunjungan klinik Sub Ort.Rekonstruksi 5.053 kunjungan d) Kunjungan klinik Sub Hand & Micro Surgery 3.400 kunjungan e) Kunjungan klinik Sub Ort. Sport Injury 2.216 kunjungan f) Kunjungan klinik Sub Ort. Onkologi 2.346 kunjungan

6 Terwujudnya kualitas penelitian

a. Persentase pertumbuhan hasil

10 % Pengembangan Penelitian Ilmiah

1) Penelitian Kesehatan 2 penelitian 2) Penelitian Non Kesehatan 1 penelitian


1 2 3 4 5 6 7 dan pengembangan rumah sakit berbasis evidence based.

penelitian yang dipublikasikan.

b. Jumlah penelitian yang dipublikasikan

2keg Publikasi hasil penelitian Penerbitan Jurnal Penelitian 3 keg

7 Terwujudnya hospital tourism dengan program pelayanan terpadu

Persentase jumlah pembangunan gedung pelayanan terpadu dan penunjangnya

72 % Investasi Gedung Pelayanan Terpadu dan penunjangnya

a. Pembangunan jembatan 1 paket b. Pembangunan Gedung Laboratorium dan

Radiodiagnostik Centre 1 paket

c. Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan 1 paket d. Renovasi pengembangan IBS 1 paket 8 Terwujudnya

penyempurnaan manajemen pelayanan dengan clinical pathway dan DPJP

Jumlah jenis pelayanan medik yang dilaksanakan berbasis clinical pathway dan DPJP

20 jenis Implementasi clinical pathway sesuai dengan pengembangan pelayanan ortopedi traumatologi

a) Penyusunan Clinical Pathway Baru 7 CP b) Pelaksanaan Clinical Pathway RS 20CP c) Evaluasi Clinical Pathway 20 CP

9 Terwujudnya jejaring kerja horizontal maupun vertikal yang berkelanjutan

Persentase pertumbuhan jumlah institusi (pihak ketiga) pendukung pelayanan / pendidikan yang melakukan kerjasama dengan RSO

8 % a. Peningkatan jejaring pendidikan dan penelitian

Kerja sama pendidikan dan penelitian (networking pendidikan dan penelitian)

13 institusi

b. Peningkatan jejaring pelayanan

Kerja sama pelayanan kesehatan (networking pelayanan)

35 institusi

10 Terwujudnya pelayanan sub spesilistik ortopedi traumatologi yang berkualitas/ bermutu.

a. Akreditasi RS KARS Persiapan Akreditasi Pelaksanaan kegiatan akreditasi (JCI,KARS, WBK-WBBM, RS Pendidikan)

1) Bimbingan akreditasi (JCI, KARS,WBK-WBBM, RS Pendidikan)

5 keg

2) Workshop Akreditasi (JCI, KARS,WBK-WBBM, RS Pendidikan)

3 keg

3) Pembinaan Akreditasi (JCI, KARS,WBK-WBBM, RS Pendidikan)

1 keg

4) Survey Akreditasi 1 keg b. Sasaran 100 % Penerapan Assessment 1) Pelaporan Penerapan Sign In 12 keg


1 2 3 4 5 6 7 keselamatan

operasi dan Manajemen Risiko Keselamatan Operasi

2) Pelaporan Penerapan Time Out 12 keg 3) Pelaporan Penerapan Sign Out 12 keg 4) PelaporanPenerapan Marking Site 12 keg c. Pengendalian

infeksi RS 100 % Penerapan pengendalian

infeksi RS 1) Infeksi Daerah Operasi < 1,5 %

2) Dekubitus < 1,5 ‰ 3) Infeksi Saluran Kencing (ISK) < 1,5 ‰ 4) Ventilator Associated Pneumonia (VAP) < 5 ‰ 5) Infeksi Aliran Darah Perifer (Phlebitis) < 1,5 % d. Medication error 20 % Efektivitas dan

keselamatan pasien rawat inap

Pelaporan kesalahan peresepan obat 12 keg

e. Emergency response time II

120 menit

Ketepatan waktu pelayanan

Laporan optimalisasi pelayanan operasi cito 12 keg

f. Pengembalian rekam medik lengkap dalam 1 x 24 jam

80 % Monitoring dan evaluasi kelengkapan rekam medik

Laporan kelengkapan catatan medik 12 keg

g. Persentase kejadian pasien jatuh

3 % Kepatuhan dalam pelaksanaan standar pelayanan

Laporan tidak adanya kejadian pasien jatuh 12 keg

h. Kepatuhan penggunaan formularium nasional (Fornas)

90 % Efektivitas dan keselamatan pasien JKN

Laporan efisiensi pelayanan obat kepada pasien JKN

12 keg

i. Tidak ada kejadian salah sisi

0 % Kepatuhan dalam pelaksanaan standar pelayanan

Laporan tidak terjadinya operasi salah sisi 12 keg

j. Nett death rate (NDR)

24 ‰ Efektivitas dan keselamatan pasien

Laporan kejadian kematian pasien rawat inap > 48 jam

12 keg

k. Kematian pasien di IGD

2 % Efektivitas dan keselamatan pasien

Laporan kejadian kematian pasien di IGD < 8 jam

12 keg


1 2 3 4 5 6 7 l. Waktu lapor hasil

tes kritis radiologi 100 % Efisiensi, efektivitas dan

kesinambungan pelayanan

Laporan pemeriksaan radiologi kritis < 60 menit 12 keg

m. Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium

100 % Efisiensi, efektivitas dan kesinambungan pelayanan

Laporan pemeriksaan laboratorium kritis < 30 menit

12 keg

n. Pemberian pencegahan VTE pada pasien hip / knee arthroplasty

100 % Mutu layanan dan keselamatan pasien

Laporan pemberian obat anti trombo emboli pada pasien hip dan knee arthroplasty

12 keg

o. Bed occupancy rate (BOR)

70 % < BOR

< 80 %

Efektivitas dan mutu pelayanan

Laporan persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu

12 keg

p. Audit medik 1 kasus/K

FT

Efektivitas dan mutu pelayanan

Laporan audit medik kepada direktur 5 keg

q. Optimalisasi cakupan pelayanan gizi

100 % Efektivitas dan mutu pelayanan

1) Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien

≥ 90 %

2) Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien

< 20 %

3) Ketepatan pemberian diet khusus pasien rawat inap

100 %

r. Optimalisasi cakupan pelayanan laundry

100 % Efektivitas dan mutu pelayanan

1) Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap

100%

2) Tidak adanya linen yang hilang 100% 3) Ketepatan waktu pembuatan linen jadi

(penjahitan) 5 jam

s. Program SPI, Komite dan Tim

100 % 1) Komite Medik a) Revisi white paper dengan update daftar Kewenangan Klinis dan dokumentasi persyaratan terkait kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kolegium, untuk masing - masing profesi (staf medis)

1 buku (100 %)


1 2 3 4 5 6 7 b) Kewenangan Klinis (Clinical Priviledge)

melalui Kredensial / Rekredensial 100 %

c) Pembuatan Surat Rekomendasi Kewenangan Klinis bagi setiap dokter

100 %

d) Peningkatan Mutu Pelayanan Medik - Audit Medik (Sub Komite Mutu Profesi) 2 keg - Pembuatan 2 PPK / th untuk setiap KSM 8 keg e) Pembinaan Profesionalisme Kedokteran

dikoordinasi (Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi)

- Seminar (Topik sesuai program unggulan)

3 keg

- Lokakarya/Simposium tentang Etika Profesi dan Komunikasi Dokter - Pasien

1 keg

f) Pertemuan Ilmiah Internal (dikoordinasi Sub Komite Mutu Profesi)

- Konferensi Kasus (kasus kematian, kasus sulit, kasus langka)

6 keg

- Diskusi kasus sesuai sub spesialisasi / keseminatan

48 keg

g) Kegiatan Ilmiah oleh SMF dikoordinasi Sub Komite Mutu Profesi

- Siang Klinik 20 keg h) Sub Komite Mutu Profesi

merekomendasikan kegiatan ilmiah yang dapat diikuti oleh SMF setiap tahun & tidak mengurangi hari cuti

- Rekomendasi kegiatan ilmiah eksternal 39 dok i) Penilaian dokter dan evaluasi praktek

profesional

- Evaluasi praktek Profesional 100 %


1 2 3 4 5 6 7 Berkelanjutan (OPPE)

- Evaluasi praktek Profesional Terfokus (FPPE)

100 %

2) Komite Keperawatan a) Kredensial / rekredensial sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sesuai waktu yang ditetapkan

100%

b) Penyusunan Buku Putih (White paper) sesuai area praktek klinik keperawatan (revisi)

40%

c) Penyusunan data dasar profil perawat sesuai area praktek yang terupdate

1 dokumen

d) Pelatihan perawat sesuai unggulan sub spesialistik ( spine, pediatric,rekontruksi, micro hand surgery, muscoloskeletal tumor).

1 orang/ sub spesialistik

e) DRK (Diskusi Refleksi Kasus) 10 kegiatan f) Sepeminatan Sub spesialistik ( spine,

pediatric,rekontruksi, micro hand surgery, muscoloskeletal tumor).

10 kegiatan

g) Akreditasi RS KPS/SQE h) Penyusunan Dokumen Mutu dan

Keselamatan Pasien 1 dokumen

i) Revisi SPO 3 dok j) Audit keperawatan 1 dok k) Supervisi klinik menyesuaikan 3) Komite Etik dan Hukum Pelaksanaan Program Komite Etik dan Hukum : a) Penyelesaian pelanggaran etik 100 % b) Pembinaan Pegawai 100 % c) Sinergisme dengan komite lain/ instalasi lain

dan direktorat lain. 2 keg

d) Penyusunan data base untuk pegawai- 1 dok


1 2 3 4 5 6 7 pegawai yg bermasalah.

e) Mendorong keterbukaan dalam rekruitmen termasuk rekruitmen untuk jabatan-jabatan tertentu

100 %

f) Penyusunan legal formal RSO untuk mengantisipasi perlindungan hukum

1 dok

g) Mendorong pendidikan magister hukum untuk karyawan RSO

2 peg

4) Komite PMKP a) Mewujudkan rencana program peningkatan mutu dan keselamatan pasien

100 %

b) Mewujudkan peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan penyusunan / revisi regulasi rumah sakit

100 %

c) Mewujudkan peningkatan mutu asuhan klinik dengan Pedoman praktek klinik dan clinical pathway dan atau protokol klinis sebagai pedoman

100 %

d) Mewujudkan penetapan 5 area prioritas peningkatan mutu dan keselamatan pasien

100 %

e) Terwujudnya penetapan indikator mutu, pengumpulan dan analisis data dan upaya perbaikan mutu.

100 %

f) Mewujudkan peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada tingkat unit / satuankerja / instalasi / ruangan

100 %

g) Melaksanakan proses identifikasi, analisis dan pengelolaan kejadian Sentinel, KTD, dan KNC

100 %

h) Mewujudkan penurunan angka infeksi di rumah sakit dengan surveillance insiden infeksi rumah sakit dan upaya upaya perbaikan

100 %


1 2 3 4 5 6 7 i) Mewujudkan program Manajemen Risiko

rumah sakit 100 %

j) Mewujudkan sumber daya (SDM dan Sarpra) yang memperhatikan mutu dan keselamatan pasien

100 %

k) Mewujudkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pimpinan dan staf dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien

100 %

5) Komite PPI a) Surveilance personal hygiene pra operasi dan 2 hari pasca operasi

75 %

b) Terwujudnya kepatuhan petugas dalam penerapan kewaspadaan standar

Laporan daftar tilik > 60 % Kepatuhan kebersihan tangan dokter di

Instalasi Rawat Inap 85 %

Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri di Instalasi Gizi

85 %

PKMRS PPI 4 keg 6) Panitia Farmasi dan

Terapi Pelaksanaan Program Panitia Farmasi dan Terapi :

12 keg

a) Evaluasi formalirium b) Penyusunan paket obat sesuai diagnosa 7) Tim K3 a) Rekomendasi terkait kesehatan kerja 12 kegiatan b) Rekomendasi terkait keselamatan kerja 12 kegiatan c) Penilaian pelaksanaan K3 di RS 12 kegiatan d) Ketepatan pelaporan kegiatan K3 RS 100 % 8) Tim PKRS Pelaksanaan Program Tim PKRS : 70 keg a) Memberi edukasi kepada pasien dan

keluarga (Ranap, Rajal, Komunitas)

b) Dialog interaktif melalui media cetak dan elektronik


1 2 3 4 5 6 7 c) Menjalin kerjasama dengan sumber

kesehatan lain

9) SPI a) Pemeriksaan Adm. Keuangan 16 keg b) Pemeriksaan Adm. Umum & Kepegawaian 8 keg c) Pemeriksaan Adm. Pelayanan 6 keg 10) TIM TEPK Hasil penelitian kesehatan RSO memenuhi

standar jurnal 2 keg

11) Komite Tenaga Kesehatan Lain

a) Kredensial / rekredensial Tenaga Kesehatan Lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sesuai waktu yang ditetapkan.

111100 100%

b) Buku Putih ( White Paper ) sesuai dengan kompetensi Nakes

40%

c) Tersedianya data dasarter up-date Tenaga Kesehatan Lain

1 Dokumen

d) Pelatihan Tenaga Kesehatan Lain sesuai unggulan sub spesialistik (spine, pediatric ortopaedic, reconstruction, micro hand surgery, muscolosceletal tumor)

1 orang/ sub spesialistik

e) Diskusi Kasus ( DK ) 6 kegiatan f) Sepeminatan Sub spesialistik (spine,

pediatric ortopaedic, reconstruction, micro hand surgery, muscolosceletal tumor).

6 kegiatan

11 Terwujudnya peningkatan kepuasan pelanggan rumah sakit

a. Indeks Kepuasan kerja Karyawan

89 % Program Retensi Pegawai.

1) Capacity building karyawan seluruh pegawai 2) Pemberian reward dan consequence pada

pegawai 2 keg

3) Survey kepuasan karyawan 2 keg 4) Penerapan Remunerasi berbasis kinerja 12 keg b. Persentase keluhan

pelanggan yang ditindaklanjuti

100 % Penerapan Service Excellent

1) Gathering bersama stake holder 1 keg 2) Pelaporan tindak lanjut komplain pelanggan 12 dok

c. Indeks Kepuasan 86 % Pengembangan dan 1) Reorganisasi Tim Pemasaran 1 keg


1 2 3 4 5 6 7 Masyarakat peningkatan sistem

marketing RS terpadu 2) Pemasaran internal RS 48 keg

3) Pemasaran eksternal RS 60 keg 4) Survey indeks kepuasan pelanggan

didasarkan pada unit Kerja 2 keg

5) Advokasi kemasyarakatan 1 keg 6) Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) < 60 menit 7) Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE) < 25 jam 8) Waktu Tunggu Foto Thorax < 180 menit 9) Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium < 2 jam 10) Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi

(WTOJ) < 30 menit

12 Terwujudnya efisiensi penggunaan dana

a. Persentase POBO

74 % 1) Program efisiensi biaya belanja barang dan jasa

Perhitungan POBO 4 dok laporan

2) Implementasi Sistem Akuntansi Biaya

Penyusunan Laporan Akuntansi Biaya 2 dok laporan

3) Pembangunan sistem perencanaan, penganggaran dan pengadaan terintegrasi

Penyusunan DIPA/RKAKL, RUP, RPK dan RPD, pelaksanaan pengadaan serta pembayaran Terintergrasi

1 dok

4) Penyusunan anggaran berbasis kinerja

Penyusunan RBA ( Pagu Sementara, Pagu alokasi) Th 2018

2 dokumen

5) Pengelolaan keuangan akuntabel

a) Ketepatan pelaksanaan anggaran sesuai dengan RPD

90 %

b) Penyerapan realisasi anggaran tepat sesuai dengan target

90 %

6) Pelaporan dan evaluasi keuangan

a) Penyusunan Laporan Keuangan RS BLU 4 dok laporan b) Audit Eksternal 1 dok laporan 7) Efisiensi BHP Meminimalisir ketidak tepatan dalam

pendistribusian Barang Habis Pakai Non Medis sesuai dengan perencanaaan dan kebutruhan

100 %


1 2 3 4 5 6 7 Satuan Kerja guna menunjang program pengelolaan efisien dan efektif Anggaran

8) Terselenggaranya pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku

a) Menyusun data pedoman dan rencana pengadaan

1 keg

b) Menyiapkan data pedoman dan rencana pengadaan

1 keg

c) Memproses pelaksanaan pengadaaan langsung

750 keg

d) Memproses pelaksanaan penunjukan langsung

260 keg

e) Memproses pelaksanaan lelang elektronik (e- proc/ e - catalog)

100 keg

f) Memproses administrasi kegiatan pengadaan barang dan jasa

1.100 keg

b. Kesehatan Badan Layanan umum

AA 1) Tercapainya perencanaan kinerja tahunan dan penetapan kinerja RS tahun 2018

a) Penyusunan RKT RS Tahun 2018 1 dok b) Penyusunan TAPJA RS Tahun 2018 1 dok

2) Tercapainya usulan kebutuhan RS tahun 2019

a) Penyusunan kebutuhan melalui E – Planning tahun 2019

1 dok

b) Penyusunan TOR kegiatan / kebutuhan RS Tahun 2019

1 dok

3) Tercapainya usulan kebutuhan RS tahun 2018

a) Penyusunan kebutuhan RS tahun 2018 berbasis anggaran

1 dok

b) Penyusunan kebutuhan BHP RS Tahun 2018

1 dok

4) Tercapainya draf usulan RKT dan TAPJA RS tahun 2019

a) Penyusunan RKT RS tahun 2019 1 dok b) Penyusunan TAPJA RS tahun 2019 1 dok

5) Tercapainya laporan evaluasi kinerja dan

a) Penyusunan evaluasi kinerja RS Penyusunan Evaluasi Kinerja Bulanan 12dok


1 2 3 4 5 6 7 pedoman – pedoman

RS secara tepat waktu Penyusunan LAKIP Tribulan 3 dok

Penyusunan LAKIP Tahunan 1 dok Penyusunan LAPTA Semesteran 1 dok Penyusunan LAPTA Tahunan 1 dok Penyusunan evaluasi kegiatan anggaran 1 dok Pelaporan IKI dan IKT 2018 16 keg Pelaporan BIOS 2018 12 keg b) Penyusunan evaluasi pedoman – pedoman

RS th. 2018

Penyusunan evaluasi Master Plan 1 dok Penyusunan evaluasi Renstra th. 2018 1 dok Penyusunan evaluasi SPM RS th. 2018 1 dok 6) Terealisasinya

pelayanan arsiparis secara tepat dan akurat

a) Pengelolaan pelayanan arsiparis 2.900dok b) Sentralisasi arsip 1 keg

7) Terealisasinya kegiatan pelayanan pengelolaan BMN RS

a) Penyusunan Laporan Neraca SIMAK – BMN 12 dok b) Penyusunan Laporan Intrakomptabel,

Ekstrakomptabel, Gabungan Intrakomptabel & Ekstrakomptabel

9 dok

c) Penyusunan Laporan Asset Tak Berwujud dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

6 dok

d) Penyusunan Daftar Barang Ruangan (DBR) 180 dok e) Penyusunan Laporan Catatn Ringkas BMN 3 dok f) Pengelolaan Pemindahan BMN 60 keg g) Pengelolaan Penghapusan BMN 2 dok h) Penyusunan Daftar Buku Barang 1 set /dok i) Penyusunan Laporan Kondisi Barang 1 set /dok j) Rekonsiliasi Eksternal 6 dok k) Rekonsiliasi Internal 12 dok l) Laporan penyusutan BMN Intrakomptabel, 6 dok


1 2 3 4 5 6 7 Ekstrakomptabel, Gabungan Intrakomptabel & Ekstrakomptabel

m) Penetapan status penggunaan BMN 2 dok n) Pemanfaatan BMN 2 dok

o) Supervisi (Cek fisik) BMN 4 keg 8) Tercapainya penilaian

SAKIP AA Penyiapan data dukung terkait reviu SAKIP Tahun 2017

1 keg

13 Tersedianya alokasi dana yang meningkat

Pertumbuhan pendapatan RS

6,3 % a. Optimalisasi klaim piutang RS

Penagihan Piutang RS 12 dok laporan

b. Penyesuaian tarif Penyusunan Tarif RS 1 dok buku c. Pengelolaan

Penerimaan satu pintu 1) Verifikasi seluruh pembayaran meliputi

pelayanan kepada pasien dan non pasien (tepat entry,tepat tarif)

30,000 dok transaksi

2) Penerimaan melalui satu Bank 840 dok voucher

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018 - e-renggar.kemkes.go.id filerencana kinerja tahunan (rkt) rumah sakit...

Documents

Transcript of RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018 - e-renggar.kemkes.go.id filerencana kinerja tahunan (rkt) rumah sakit...