RENCANA KINERJA TAHUNAN - badungkab.go.id 2015(1).pdf · kebijakan dan sasaran yang telah...

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA” Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali Gedung Unit 11 Lt. II – III

Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 – 9009409

TAHUN 2014

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2015

i

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan 2015 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program

dan kegiatan hasil musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) kabupaten yang

diusulkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang mengacu

kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan 2015 ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi dinas dalam

menyusun dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2015 sehingga konsistensi dan keterpaduan

dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

Mangupura, April 2014 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung,

Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda

NIP. 19600705 198603 1 038

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2015 ii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ……………………………………………………....…………. i

Daftar Isi .........………………………………………………………….………...... ii

BAB I Pendahuluan ………………………………………………….………… 1

A. Latar Belakang ……………………………………………..……...… 1

B. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung.….……..……… 1

BAB II Rencana Strategis …………......……………………………………….. 3

A. Visi……………….……………….……..……………………..….…. 3

B. Misi ………………………………………………………………….. 3

C. Tujuan ………………………………………………………………. 4

D. Sasaran ………………………………..……………………………... 4

BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan ………………………………. ...... 6

A. Sasaran Strategis …………………………………………..………… 6

B. Indikator Kinerja ….................. ……………………………….…….. 6

BAB IV Penutup …………………………………………………………...…..… 7

Lampiran


1

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik (renstra). Rencana kinerja Dinas

Peternakan, Perikanan dan Kelautan menggambarkan kinerja tahunan yang akan

diwujudkan oleh dinas dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program,

kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Disamping itu

rencana kinerja memuat usulan-usulan hasil musrenbang kabupaten untuk tahun 2015 yang

diusulkan oleh dinas. Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga

konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun

pengawasan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai salah satu acuan bagi

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam menyusun dokumen pelaksanaan

anggaran.

B. Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung merupakan salah satu dari

15 dinas yang ada di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Penyelenggaraan

urusan pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung

merupakan tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008.

Uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diatur dalam Peraturan

Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut

dilakukan oleh seluruh jajaran aparat yang ada di Dinas Peternakan, Perikanan dan

Kelautan Kabupaten Badung sesuai dengan struktur organisasi yang ada meliputi:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan;

c. Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Bina Usaha, terdiri dari:


2

a. Seksi Pelayanan Usaha;

b. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu;

c. Seksi Pemasaran;

4. Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri dari:

a. Seski Penyebaran dan Pengembangan Ternak;

b. Seksi Teknis Reproduksi;

c. Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak

5. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari:

a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;

c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

6. Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut, terdiri dari:

a. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir;

b. Seksi Jasa Wilayah Pesisir, Pantai dan Laut;

c. Seksi Tata Operasional PPI dan TPI;

7. Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:

a. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi;

b. Seksi Perikanan Budidaya;

c. Seksi Perikanan Tangkap;

8. Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:

a. Seksi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati;

b. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya;

9. Unit Pelaksana Teknis:

a. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Petang;

b. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Mengwi;

c. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Abiansemal;

d. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Utara;

e. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta;

f. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Selatan;

g. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan;

h. UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Mengwi dan Petang;

i. UPT Rumah Potong Hewan Mambal;

10. Kelompok Jabatan Fungsional.


3

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. VISI.

Visi Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai

berikut: “Terwujudnya Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Maju,

Tangguh dan Mandiri Menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita”. Visi tersebut

mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi sumberdaya peternakan,

perikanan dan kelautan yang besar, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai

dan sejahtera dalam kebersamaan melalui suatu usaha dan upaya untuk memanfaatkan dan

mengendalikan potensi peternakan, perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh sumberdaya

manusia peternakan, perikanan dan kelautan yang maju, tangguh dan mempunyai daya saing

dalam suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk peternakan

dan perikanan serta jasa kelautan.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, dinas peternakan, perikanan dan kelautan sudah

menetapkan misi. Misi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas SDM bidang peternakan, perikanan dan kelautan.

b. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan, perikanan dan kelautan.

c. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan ikan serta

pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

d. Mendorong pengembangan usaha peternakan, perikanan dan kelautan yang

berwawasan agribisnis.

e. Memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan

beserta sumberdaya alam pendukungnya.

f. Meningkatnya ketersediaan basis data dan informasi peternakan, perikanan dan

kelautan serta sarana prasarana pendukungnya.


4

C. TUJUAN

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan

misi tersebut perlu ditetapkan tujuan. Tujuan dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung adalah :

1. Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang

kreatif di sektor peternakan.

Indikator tujuan:

- Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani.

Target indikator tujuan:

Populasi ternak mencapai 1.936.789 ekor

Produksi daging mencapai 23.564,9 ton

Konsumsi daging mencapai 58,42 kg/kapita/th

2. Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang

kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang

bersumber dari ikan.

Indikator Tujuan:

- Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi konsumsi ikan sebagai

sumber protein

Target indikator tujuan:

Produksi perikanan mencapai 71.287,5 ton

Konsumsi ikan mencapai 35,00 kg/kapita/tahun

- Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan

Target indikator tujuan :

Produksi pengolahan hasil perikanan mencapai 4.650 ton

Produksi pemasaran komoditi perikanan mencapai 8.843 ton

D. SASARAN

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dinas telah menentukan sasaran-sasaran

yang akan dicapai. Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan tahun 2015 adalah

sebagai berikut:

1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan

protein hewani.

Indikator kinerja sasaran:

- Populasi ternak (1.936.789 ekor)

- Produksi daging (23.564,9 ton)

- Tingkat konsumsi daging (58,42 kg/kapita/tahun)


5

2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang



- Produksi perikanan (71.287,5 ton)

- Tingkat konsumsi ikan (35,00 kg/kapita/tahun)

3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan.


- Produksi pengolahan hasil perikanan (4.650,0 ton)

- Produksi pemasaran komoditi perikanan (8.843,0 ton)


6

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah salah satu komponen rencana kinerja tahunan. Sasaran strategis

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan

kebutuhan protein hewani.

2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang


3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan.

B. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah

ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

sasaran atau tujuan yang ditetapkan dinas dimana dalam penetapan indikator kinerja, dinas

mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat controlable dan

uncontrollable bagi dinas. Untuk dapat mencapai atau merealisasikan Target Indikator

Kinerja Tahunan, maka Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan menyusun program dan

kegiatan sesuai dengan potensi yang ada dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan.

Indikator Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan

Kelautan tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2015 7

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan 2015 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari

Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk tahun 2015.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2015.

Akhirnya, semoga Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah disusun dapat dilaksanakan

dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas

Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dapat tercapai.

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

Tahun : 2015

1. Peningkatan populasi ternak dan produksi Populasi ternak (ekor) 1,936,789

daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan

protein hewani

Produksi daging (ton) 23,564.9

Tingkat Konsumsi daging (kg/kapita/tahun 58.42

2. Peningkatan produksi perikanan dalam pe- Produksi perikanan (ton) 71,287.50

menuhan kebutuhan akan protein yang ber-

sumber dari ikan

Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 35.00

3. Peningkatan produksi pengolahan dan Produksi pengolahan hasil perikanan (ton) 4,650

pemasaran komoditi perikanan

Produksi pemasaran komoditi perikanan (ton) 8,843

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Lampiran 1.


Instansi : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Satuan Target

Peningkatan populasi ternak dan Populasi ternak (ekor) 1,936,789 Program Peningkatan produksi hasil Pendistribusian bibit ternak kepada masyara- Input : Jumlah dana Rupiah 153,240,200

produksi daging dalam rangka peternakan kat Output : - Jumlah penyebaran ternak bibit Ekor 100

pemenuhan kebutuhan protein Outcome : - Peningkatna populsi ternak bibit Ekor 100

hewani

Produksi Daging (ton) 23,564.90

Lomba Kelompok Petani Ternak Input : Jumlah dana Rupiah 24,154,800

Output : - Jumlah Kelompok Petani Ternak yang dinilai Kelompok 3

Tingkat Kabupaten

Outcome : - Terlaksanya Penilaian terhadap Kelompok Kelompok 3

Tingkat konsumsi daging 58.42 Petani Ternak

(kg/kapita/tahun)

Lomba Kelompok Petani Ternak Tingkat Input: Jumlah dana Rupiah 55,094,800

Nasional Output : - Jumlah Kelompok Petani Ternak yang Kelompok 1

dievaluasi

Outcome : - tercapainya pelaksanaan penilaian/evaluasi Kelompok 1

terhadap kelompok petani ternak

Pengadaan Sarana mendukung Operasional Input : Jumlah dana Rupiah 2,616,438,850

Sentra Ternak Sobangan Output : - Terlaksananya pengadaan bahan kimia, bahan paket 1

alat kerja dan makanan ternak

Outcome : - Terpenuhinya bahan kimia, bahan alat kerja paket 1

makanan ternak

Operasional Sentra Ternak Sobangan Input : Jumlah dana Rupiah 534,554,000

Output : - Terlaksananya operasional sentra ternak orang 25

sobangan

Outcome : - Terbayarnya upah dan pakaian kerja tenaga orang 25

kerja sobangan

Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan di Input : Jumlah dana Rupiah 208,414,050

Kabupaten Badung Output : - Jumlah Sarana yang digunakan Pengadaan Paket 1

sarana IB

Outcome : - Meningkatnya jumlah sapi bali yang dilayani ekor 2,500

dengan inseminasi buatan dan meningkat

nya kualitas bibit sapi bali

Pengadaan Bibit Ternak untuk Mendukung Input : Jumlah dana Rupiah 163,369,350

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2015

SasaranProgram

KegiatanKet

Indikator Kinerja

Lampiran 2.


SasaranProgram

KegiatanKet

Indikator Kinerja

Simantri Output : - Jumlah kelompok yang memperoleh bantuan ekor 20

ternak sapi

Outcome : - Terlaksananya penilaian terhadap kelompok ekor 20

petani ternak

Pengadaan Prasarana untuk Mendukung Input : Jumlah dana Rupiah 170,609,250

Simantri Output : - Jumlah pengadaan kandang untuk ternak sapi Unit 5

- Jumlah pengadaan instalasi biogas (batamas) Unit 5

Outcome: - Tersedianya kandang untuk pemeliharaan Unit 5

ternak sapi

- Tersedianya instalasi biogas (batamas) Unit 5

Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) Input : Jumlah dana Rupiah 33,826,300

di Kabupaten Badung Output : Jumlah Petani yang dilatih IB orang 40

Outcome: Meningkatnya pemahaman fungsi IB orang 40

Monitoring Usaha Hasil Peternakan Input : Jumlah dana Rupiah 3,975,850

Output : - Jumlah kelompok usaha pengolahan hasil Kelompok 10

peternakan yang di monitoring dan dievaluasi

Outcome : - Terbinanya kelompok Pengolah hasil Kelompok 10

peternakan

Pembinaan Kelompok Agribisnis Peternakan Input : Jumlah dana Rupiah 7,756,050

Output : - Jumlah kelompok agribisnis peternakan yang Kelompok 20

dimonitoring dan dievaluasi

Outcome: - Terbinanya kelompok tani ternak yg Kelompok 20

berwawasan agribisnis jual di pasaran

Pembangunan tempat pengolahan daging dan Input : Jumlah dana Rupiah 4,999,136,200

instalasinya Output : - Terwujudnya pembangunan tempat pengolahan unit 1

daging

Outcome: - Tersedianya produk yang berkualitas, berdaya jenis produk 3

saing dan berdaya jual di pasaran

Pelaksanaan cacah jiwa ternak dan Input : Jumlah dana Rupiah 14,018,600

Pemeliharaan data PSPK (Pendataan Sapi Output : - Terlaksananya kegiatan cacah jiwa ternak Kecamatan 6

Potong dan Kerbau) Outcome: - Tersusunnya data cacah jiwa ternak di Eksp 20

Kabupaten Badung

Program peningkatan pemasaran Promosi atas hasil produksi peternakan, Input: Jumlah dana Rupiah 284,437,900

hasil produksi peternakan perikanan dan kelautan unggulan daerah Output : - Jumlah pameran dan expo pengolahan hasil Kali promosi 4

peternakan didalam dan luar daerah bagi pelaku


SasaranProgram

KegiatanKet

Indikator Kinerja

usaha dan petugas

Outcome : - Meningkatnya wawasan pelaku usaha dan kecamatan 6

petugas dalam bidang pengolahan hasil peternakan,

perikanan dan kelautan

Survey Informasi Pasar Input : Jumlah dana Rupiah 7,522,550

Output : - Terlaksananya kegiatan monitoring harga ternak Bulan 12

dan pakan ternak di pasar hewan beringkit dan

pasar umum/tradisional di kab. Badung

Outcome: - Mendapatkan data yang valid berupa harga Kecamatan 6

ternak, hasil ternak dan pakan ternak yang dapat

dipakai pedoman oleh petani ternak

Pengadaan Sarana Pengolahan Hasil Input : Jumlah dana Rupiah 105,068,500

Peternakan Output : - Jumlah sarana pengolahan hasil peternakan Buah 99

Outcome: - Meningkatnya produksi pengolahan hasil Produk 2

peternakan

Program peningkatan penerapan Penelitian dan pengembangan teknologi peter Input : Jumlah dana Rupiah 110,288,975

teknologi peternakan nakan tepat guna Output : - Jumlah kaji terap pemeliharaan ayam buras paket 1

super

- Tersedianya alat pengolah pupuk organik unit 2

Outcome: - Meningkatnya populasi ayam buras super ekor 6000

- Terolahnya kotoran ternak sapi dan kambing ton/thn 125

menjadi pupuk organik

Pengkajian Penggemukan Ternak Sapi yang Input : Jumlah dana Rupiah 291,494,100

dikastrasi dengan pemberian pakan standar Output - Jumlah ternak sapi yang dipakai untuk ekor 10

terhadap kualitas daging pengkajian

Outcome : - Tersedianya data pengkajian sapi jantan yang jenis 2

dikastrasi

Program pencegahan dan penang- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan Input : Jumlah dana Rupiah 1,394,701,500

gulangan penyakit ternak penyakit menular ternak Output: - Jumlah pengadaan

- obat-obatan paket 1

- vaksin paket 1

- bahan alat kerja paket 1

- Jumlah vaksinasi

- sapi dosis 14,000

- babi dosis 14,000

- anjing dosis 25,000

Outcome: - Menurunnya penyebaran penyakit hewan/ternak 20%


SasaranProgram

KegiatanKet

Indikator Kinerja

dan tuntasnya kegiatan focal culling flu burung

Pengamatan penyidikan penyakit hewan Input : Jumlah dana Rupiah 44,943,350

Output: - Jumlah sampel yang teramati

- Darah sapi sampel 200

- Darah ayam sampel 200

- Darah anjing sampel 200

- Otak anjing sampel 150

Outcome: Terlaksananya pengambilan sample dan pengu- data/infor- 750

jian laboratorium, adanya informasi/data hasil masi

pengujian laboratorium

Pemeriksaan bahan pangan hewani Input : Jumlah dana Rupiah 61,319,600

Output: - Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani Sampel 400

Outcome: - Masyarakat terlindungi dari foodborne desease Sampel 400

serta bahan kimia yang membahayakan

Pemeriksaan ante mortem dan post mortem Input : Jumlah dana Rupiah 16,746,600

hewan qurban Output: - Jumlah Mesjid yang diperiksa hewan qurbannya Mesjid 50 mesjid/tempat

pemotongan qurban

Outcome: - Informasi/data ante mortem dan post mortem Mesjid 50 mesjid/tempat

daging kurban pemotongan qurban

Peningkatan produksi perikanan Produksi perikanan (ton) 71,287.50 Program pengembangan budidaya Operasional BBI Kapal Input : Jumlah dana Rupiah 58,651,625

dalam pemenuhan kebutuhan perikanan Output : - Terealisasinya operasional BBI Kapal unit 1

akan protein yang bersumber Outcome : - Tercapainya target produksi benih ikan ekor/tahun 850,000

dari ikan

Tingkat Konsumsi Ikan 35.00 Operasional BBI Petang Input : Jumlah dana Rupiah 29,201,850

(kg/kapita/th) Output: - Terealisasinya operasional BBI Petang unit 1

Outcome : - Tercapainya target produksi benih ikan ekor/tahun 150,000

Pengawasan dan pengendalian hama/ Input : Jumlah dana Rupiah 23,864,200

penyakit ikan Output : - Jumlah pembinaan terhadap kelompok pembu- Kelompok 20

didaya ikan dan teridentifikasinya penyakit ikan

Outcome: - Tersosialisasinya informasi dan terpantaunya Kelompok 20

dan teridentifikasinya penyakit ikan

Pengadaan Sarana/Prasarana Mesin Input : Jumlah dana Rupiah 554,000,000

Pengolah Pakan dan Gudang Output : - Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan kelompok 2

Outcome: - Peningkatan usaha produksi dan pendapatan Rupiah/tahun 30,000,000

pembudidaya ikan


SasaranProgram

KegiatanKet

Indikator Kinerja

Penghargaan Adi Bhakti Mina Bahari Input : Jumlah dana Rupiah 56,497,800

Kementerian Kelautan dan Perikanan Output : - Jumlah kategori, penilaian/lomba tingkat Kategori 1

Nasional lomba

Outcome: - Tercapainya pelaksanaan penilaian lomba-lomba Kategori 1

tingkat Nasional lomba

Lomba kelompok pembudidaya/nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 49,149,700

Output : - Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang kelompok 4

dinilai /dievaluasi

Outcome: - Terlaksananya penilaian terhadap kelompok pem kelompok 4

budidaya ikan dan nelayan

Pengembangan Budidaya Perikanan Input: Jumlah dana Rupiah 227,623,500

Output: - Jumlah kelompok yang dibina dan kelompok kelompok 10

yang mendapat bantuan

Outcome: - Peningkatan usaha produksi perikanan budidaya kelompok 10

Pengembangan Kebun Bibit Rumput Laut Input : Jumlah dana Rupiah 384,760,100

Output : - Jumlah kelompok yang dibina dan kelompok kelompok 5


Outcome: - Peningkatan usaha produksi dan pendapatan kelompok 5

pembudidaya rumput laut

Pembinaan dan pengadaan sarana bagi Input : Jumlah dana Rupiah 166,258,450

kelompok UPR Output : - Jumlah

- Induk Nila paket 4

- Induk Lele paket 28

Outcome: - Peningkatan jumlah induk pada kelompok UPR paket 8

Pengadaan Pedel/Alat angkut rumput laut Input : Jumlah dana Rupiah 193,674,700

Output : - Jumlah kelompok yang dibina dan kelompok kelompok 5


Outcome: - Peningkatan usaha produksi dan pendapatan kelompok 5

pembudidaya rumput laut

Pembangunan Balai Kelompok Mina Merta Input : Jumlah dana Rupiah 226,919,600

Output : - Pembangunan Balai Kelompok unit 1

Outcome: - Tersedianya tempat pembinaan kelompok unit 1

pembudidaya ikan

Program pemberdayaan ekonomi Bimbingan teknis perbaikan mesin motor tem- Input : Jumlah dana Rupiah 41,776,530

msyarakat pesisir pel bagi nelayan Output : - Jumlah peserta bintek/pelatihan orang 10


SasaranProgram

KegiatanKet

Indikator Kinerja

sarana pelatihan

Outcome - Meningkatnya pengetahuan dan sikap dalam kelompok 1

kegiatan usaha perbengkelan bagi kelompok

nelayan penangkapan

Pelatihan Menyelam di Kawasan Sumber- Input : Jumlah dana Rupiah 168,353,400

daya Kelautan dan Perikanan Output : - Jumlah peserta pelatihan kualitas SDM masya- orang 30

rakat di kawasan pesisir

Outcome - Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masya-orang 30

rakat di kawasan pesisir

Manajemen Pengelolaan Pantai di Input : Jumlah dana Rupiah 10,262,250

Kabupaten Badung Output : - Rapat dan sosialisasi terkait manajemen penge- kali 6

lolaan pantai

Outcome - Meningkatnya wawasan dan pengetahuan tahun 1

masyarakat pesisir tentang arti pentingnya

pengelolaan pantai yang lestari

Pelatihan Pengolahan Biji Mangrove Input : Jumlah dana Rupiah 188,938,950

Output : - Jumlah peserta pelatihan kualitas SDM orang 20

masyarakat di kawasan pesisir

Outcome - Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan orang 20

di kawasan pesisir dalam pengolahan biji

mangrove

Pelatihan Pembuatan Scrub dari Limbah Ikan Input : Jumlah dana Rupiah 188,516,300




di kawasan pesisir dalam pembuatan scrub dari

kulit kerang dan tulang ikan

Pelatihan Pengolahan Rumput Laut Input : Jumlah dana Rupiah 188,471,500




di kawasan pesisir dalam pengolahan rumput

laut

Program Pengembangan perikanan Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Input : Jumlah dana Rupiah 10,525,900

tangkap Ikan di Pantai Kuta, Legian dan Seminyak Output : - Berkurangnya bangkai ikan dari fenomena alam kecamatan 1

red tide yang terjadi pada bulan Oktober s/d

Desember


SasaranProgram

KegiatanKet

Indikator Kinerja

Outcome : - Kawasan pantai Kuta, Legian dan Seminyak kecamatan 1

yang bebas dari adanya bangkai ikan

Pengadaan mesin motor tempel 15 PK Input : Jumlah dana Rupiah 198,252,500

Output : - Jumlah pengadaan mesin motor tempel 15 PK Unit 7

Outcome: - Peningkatan sarana penangkapan Unit 7

Pengawasan PPI/TPI di Kec. Kuta dan Input : Jumlah dana Rupiah 3,070,800

Kuta Selatan Output: - Jumlah PPI/TPI yang terpantau hasil penang- Unit 2

kapan ikan

Outcome: - Meningkatnya kinerja PPI/TPI tahun 1

Pengadaan Terumbu Karang Buatan dan Input : Jumlah dana Rupiah 304,688,300

Bibit Terumbu Karang Output : - Jumlah pengadaan terumbu karang buatan buah 40

Outcome : - Adanya percontohan pengembangan terumbu Kecamatan 1

karang laut

Pengadaan jukung fiber bagi nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 201,346,000

Output: - Jumlah pengadaan jukung fiber bagi nelayan Unit 7

Outcome: - Peningkatan armada perikanan tangkap Unit 7

Pembangunan Balai Kelompok Nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 209,359,300

Output : - Jumlah pembangunan dan rehabilitasi balai unit 2

kelompok nelayan

Outcome: - Tersedianya tempat pertemuan dan pembinaan kelompok 2

yang memadai

Pengadaan mesin kelinting bagi nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 137,622,000

Output : - Jumlah pengadaan mesin kelinting unit 30

Outcome : - Jangkauan fishing ground lebih jauh mil 2 - 3

Penetapan Wilayah Kerja dan Wilayah Peng- Input : Jumlah dana Rupiah 325,890,300

operasian Pelabuhan Perikanan Kedonganan Output : - Jumlah dokumen wilayah kerja dan wilayah dokumen 1

pengoperasian pelabuhan perikanan kedonganan

Outcome : - Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan dokumen 1

untuk pengoperasian pelabuhan perikanan

Pengadaan jaring bagi nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 202,545,500

Output: - Jumlah pengadaan jaring klitik set 200

Outcome: - Peningkatan produksi perikanan tangkap kg/th

Bimbingan Tekni Kelompok Nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 198,176,050

Output : - Jumlah peserta bimbingan teknis kelompok orang 48


SasaranProgram

KegiatanKet

Indikator Kinerja

nelayan

Outcome : - Jumlah nelayan yang memiliki pengetahuan orang 48

di bidang perikanan tangkap

Pengecatan Kanstein Pelabuhan dan Input : Jumlah dana Rupiah 97,946,500

Pemasangan Reling Galvanis Output : - Pengecatan kanstein dan pemasangan reling paket 1

galvanis

Outcome : - Pengecatan kanstein dan pemasangan reling paket 1

galvanis

Pelestarian Sumberdaya Perikanan Input : Jumlah dana Rupiah 24,132,100

Output : - Jumlah benih ikan nila yang ditebar di perairan ekor 40,000

umum

Outcome : - Peningkatan stok ikan di perairan umum desa 4

Peningkatan produksi pengolah Produksi pengolahan hasil 4,650 Program optimalisasi pengelolaan Pengawasan dan pengujian mutu hasil usaha Input : Jumlah dana Rupiah 12,897,400

an dan pemasaran komoditi perikan- perikanan dan pemasaran produksi perikanan perikanan di Kab. Badung Output : - Jumlah pengadaan formaldehyd test set 2

an - Jumlah pembelian preparat sampel kg 13

Outcome: - Tersedianya data dan informasi hasil pengujian data/infor- 150

Produksi pemasaran komoditi 8,843 mutu ikan masi

perikanan

Informasi Pasar Hasil Usaha Perikanan di Input : Jumlah dana Rupiah 2,913,200

Kabupaten Badung Output : - Terlaksananya kegiatan pemantuan pasar hasil pasar 12

usaha perikanan

Outcome: - Terpantaunya informasi harga, jenis ikan, jumlah pasar 12

ikan

Pembinaan Perijinan dan Non Perijinan Input : Jumlah dana Rupiah 3,763,900

Usaha Peternakan dan Perikanan Output : - Jumlah pengusaha yang dibina dan monitoring pengusaha 20

perijinan dan non perijinan kegiatan usahanya

Outcome: - Terbinanya pengusaha peternakan dan perikan- pengusaha 20

an yang memiliki surat perijinan

RENCANA KINERJA TAHUNAN - badungkab.go.id 2015(1).pdf · kebijakan dan sasaran yang telah...

Documents

Transcript of RENCANA KINERJA TAHUNAN - badungkab.go.id 2015(1).pdf · kebijakan dan sasaran yang telah...