RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 201 8 - bandungkab.go.id · Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2016...

RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 201

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

RENCANA KERJA DINAS

RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 201


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANJL. RAYA SOREANG KM. 17 – SOREANG

TELP. (022) 5897432 2017

RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun2018

TAHUN ANGGARAN 2018


DAN DESA

RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, bahwa kami dengan

ridho-Nya dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2018.

Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017. Rencana Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2018 sebagai penjabaran Rencana

Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2016 - 2020 merupakan

dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 yang akan datang dan

merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas

yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-

tahun sebelumnya, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua

pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Renja

dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan

kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk mencapai target kinerja yang sudah

direncanakan.

Pada akhirnya kami berharap mudah-mudahan Renja ini dapat bermanfaat dan

dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

untuk melaksanakan tupoksinya dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat

dan desa.

Soreang , 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA KABUPATEN BANDUNG

TTD

Dra. Hj. EROS ROSWITA., M.Si

Pembina Utama Muda/ IVc

NIP. 19650415 198503 2 002


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,

setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai

acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Bandung Tahun 2018, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan periode tahun 2017 untuk perbaikan dan peningkatan kualitas

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun

2018 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana

indikatif dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan

rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan,

kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program

prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2018 yang disusun ke dalam rancangan Renja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018. Selanjutnya berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan

perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pelaksanaan Renja Dinas

pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung

tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun

untuk mewujudkan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Bandung tahun 2016 – 2020 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2020 yaitu :

“Terwujudnya Desa Mandiri melalui Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan

Pemberdayaan Masyarakat”.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Bandung tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun


program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung

tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah

pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga

memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di

daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana

Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun

2018 adalah:

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang pemerintahan Daerah;

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia


Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang RKPD Provinsi Jawa

Barat Tahun 2016;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun

2007 Nomor 17).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

16. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;

17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017


18. Keputusan Bupati Nomor 050/Kep.655-Bappeda/2016 Tanggal 28 Oktober 2016

tentang Penetapan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Lingkup Kabupaten Bandung

Tahun 2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tahun 2018 dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan

strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun yang akan datang,

sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tujuannya

adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah

Kabupaten Bandung melalui program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya

periode satu tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penyusunan


Tahun 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar substansi pada bab-bab

berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belalang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD,

Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD,

dengan Renja

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tunjuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan

Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta

susunan garis besar isi dokumen.


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun

lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas

pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar

mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik

dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak

lanjut.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PMDTAHUN 2017

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PMD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA

DPMD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam

pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2017 harus

dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2017

meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program/ kegiatan, pelaksanaan

rencana program / kegiatan serta hasil rencana program/ kegiatan.

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi

pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra

SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk

menentukan kebijakan-kebijakan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran

2017 DPMD telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017,

pelaksanaan kinerja DPMD Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan

Belanja Langsung Urusan Wajib (Program), Anggaran DPMD tahun 2017 sebesar Rp.

9.235.798.700,- terealisasi sebesar Rp. 8.618.782.636,- atau pencapaian 93.32%,

dengan ruang lingkup kegiatan pada table 2.1 berikut ini:


Tabel 2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BANDUNG

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

/Kegiatan(Output)

Target kinerja Capaian

Program Renstra DPMD

tahun 2016 -

2020 (Tahun Kedua)

Realisasi Target kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan DPMD Tahun 2017

Target

Program/

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Program/Kegiatan Renstra DPMD Tahun 2018

Catatan

Target

Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

1 22

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 100 % 100 % 1 22 01 01

Meningkatnya peralatan kerja dan

perlengkapan perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran % 1 22 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan kebersihan kantor 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

tersedianya jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 % 1 22 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

tersedianyan barang cetakan dan penggandaan kantor 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 01 14 penyediaan peralatan Rumah Tangga tersedianya peralatan rumah tangga 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 01 19 Penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran

tersedianya tenaga pendukung administrasi dan perkantoran 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

terselenggaranya rapat rapat koordinasi/konsultasi dalam daerah 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 01 22 Penunjang hari-hari besar bersejarah terselenggaranya peringaan hari hari besar nasional 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 02

Meningkatnya peralatan kerja dan

perlengkapan perkantoran

Tercapainya PeningkatanSarana dan Prasarana

1 22 01 02 05 pengadaan kendaraan dinas/Mobil

Jabatan

tersedianya kendaraan dinas kantor sebanyak 2 (dua) unit beserta kelengkapannya 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 02 10 Pengadaan mebeleuir tersedianya mebel kantor 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 02 24 Pemeliharaan / berkala kendaraan dinas operasional

tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/kantor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %


1 22 01 02 29 Pemeliharaan / berkala mebeleuir Pemeliharaan / berkala mebeleuir 100 persen 20,00 persen - persen 20,00 persen - - 13 persen 13 %

1 22 01 02 42 Rehabilitasi berat gedung kantor Rehabilitasi berat gedung kantor 100 persen - persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 40 persen 40 % 1 22 01 03

Meningkatnya pemenuhan

operasional perkantoran

Terlaksananya penngkatan disiplin aparatur

1 22 01 03 02 Pengadaan pakaian Dinas beserta

perlengkapannya.

terselenggaranya penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 03 04 Pengadaan Pakaian KOPRI tersedianya pakaian KORPRI 100 persen - persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 40 persen 40 %

1 22 01 03 05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 06

Meningkatnya pemenuhan

operasional perkantoran

terfasilitasinya peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 22 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan

semesteran 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 % 1 22 01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir

tahun

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 15

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

Persentase rata-rata kegiatan APBDes tahunan

yang sesuai RKPDes

1 22 01 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

terfasilitasinya penguatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat untuk menjalankan tugas kelembagaan desa

100

persen

20,00

persen

20,00

persen

20,00

persen

100,00

100

47

persen

47

%

1 22 01 15 03 Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa

terlaksananya bimtek pengisisan data dasar profil desa/kel (profil desa) dan terselenggaranya sosialisasi program pemerintah melalui

rembug/saba desa

100

persen

20,00

persen

20,00

persen

20,00

persen

100,00

100

47

persen

47

%

1 22 01 15 04 Pemberdayaan Kelembagaan Pelestarian Pengembangan Adat

Istiadat dan Sosial Budaya Lokal

Terbentuknya kelembagaan adat di desa

100

persen

20,00

persen

20,00

persen

20,00

persen

100,00

100

47

persen

47

%

1 22 01 15 05 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penanggulangan

Kemiskinan

terlaksananya kegiatan PSPM Md sebagai program lanjutan dari Program PNPM Pusat

100

persen

20,00

persen

20,00

persen

20,00

persen

100,00

100

47

persen

47

%

1 22 01 15 06 Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

Meningkatnya kapasitas kelembagaan PKK dalam pelaksanaan pembinaan 10 program PKK dan terlaksananya penilaian Posyandu dan Monev 10

program pokok PKK tk Kabupaten dan Tk. Nasional

100

persen

20,00

persen

20,00

persen

20,00

persen

100,00

100

47

persen

47

%

1 22 01 15 09 Sosialisasi, Pembinaan dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Perdesaan

meningkatnya sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan desa melalui program raksa desa

100

persen

20,00

persen

20,00

persen

20,00

persen

100,00

100

47

persen

47

%

1 22 01 15 10 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintahan Desa

terpilihnya Desa terbaik sebagai Desa Juara Lomba Desa tingkat Kabupaten 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 15 11 Penyelenggaraan Pembangunan dan Demokrasi Masyarakat Perdesaan

terfasilitasinya kegiatan ADPD, terfasilitasi pembuatan/kajian perda tentang pemerintahandan lembaga desa, terfasilitasinya kegiatan Pilkades

100

persen

20,00

persen

20,00

persen

20,00

persen

100,00

100

47

persen

47

%

1 22 01 15 12 Penunjang bantuan Dana Desa terlaksananya bimtek kegiatan pengelolaan dana desa, terealisasinya bantuan keuangan dari APBN

ke Desa

100

persen

20,00

persen

20,00

persen

20,00

persen

100,00

100

47

persen

47

%

1 22 01 15 14 Sosialisasi Program Pemerintahan melalui Rembug Desa

tercapainya penyampaian program daerah melalui dialog antara masyarakat dan stakholder

(pemerintah daerah)

100

persen

-

persen

20,00

persen

20,00

persen

100,00

100

40

persen

40

%

1 22 01 15 15 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa

meningkatnya pemahaman lembaga desa di lingkungan Kabupaten Bandung 100 persen - persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 40 persen 40 %


1 22 01 16

Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Perdesaan

Jumlah BUMDES yang aktif

1 22 01 16 02 Pelatihan Keterampilan Manajemen

Badan Usaha Milik Desa

Terlaksananya sinkronisasi, koordinasi dan diperolehnya

kesamaan persepsi mengenai pengelolaan Bumdes dan

terlaksannaya bimtek kelembagaan Bumdes

100

persen

20,00

persen

20,00

persen

20,00

persen

100,00

100

47

persen

47

%

1 22 01 17

Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Jumlah kelompok masyarakat pembangunan desa

(Lembaga Masyarakat Desa)

1 22 01 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

terlaksananya jambore kader Posyandu,

terselenggaranya Rakor Pokjanal dan terselenggaranya

BBGRM Tk. Kabupaten, Propinsi, dan nasional, serta

terpilihnya pelaksana desa terbaik gotong royong

masyarakat tk. propinsi

100

persen

20,00

persen

20,00

persen

20,00

persen

100,00

100

47

persen

47

%

1 22 01 17 05 Penanganan Pengaduan Masyarakat

Mengenai Pronangkis

terlaksananya kemanunggalan TNI dan Masayarakat

melalui TMMD dan BSMSS 100 persen 20,00 persen - persen 20,00 persen - 100 47 persen 47 %

1 22 01 17 06 Peningkatan Pembangunan Desa melalui

TMMD & BSMSS

terselenggaranya gelar TTG tk propinsi dan tk nasional 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 17 07 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Melalui TTG

terlaksananya kegiatan pembinaan desa penerima

program desa mandiri dalam menuju desa peradaban dan

bantuan infrastruktur

100

persen

20,00

persen

20,00

persen

20,00

persen

100,00

100

47

persen

47

%

1 22 01 17 08 Pembangunan Desa Mandiri Menuju

Pembangunan Desa Peradaban

Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan terhadap desa

penerima program desa mandiri dalam perwujudan

desa peradaban dan bantuan infrastruktrur

100

persen

20,00

persen

20,00

persen

20,00

persen

100,00

100

47

persen

47

%

1 22 01 17 13 Bantuan Untuk Fasilitasi BBGRM XII

(Bantuan Gubernur)

Terlaksananya kegiatan BBGRM di Kabupaten Bandung 100 persen 20,00 persen - persen 20,00 persen - 100 47 persen 47 %

1 22 01 17 14 Peningkatan Peran Masyarakat melalui

Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa

(BSMSS) (Bantuan Gubernur)

Berjalannya kegiatan pemb. Infrastruktur untuk

mendorong kemanunggalan antara TNI dan Masyarakat

100

persen

20,00

persen

-

persen

20,00

persen

-

100

47

persen

47

%

1 22 01 17 15 Penungjang sistem informasi

pembagunan berbasis masyarakat

terinformasinya pembangunan desa 100 persen - persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 40 persen 40 %

1 22 01 18

Program peningkatan kapasitas

aparatur Pemerintahan desa

Persentase perangkat desa yang sudah

mendapatkan pelatihan 1 22 01 18 01 Pelatihan aparatur pemerintah desa

dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan

Terlaksananya penataan batas desa dan sosialisasi

penataan batas desa

100

persen

20,00

persen

20,00

persen

20,00

persen

100,00

100

47

persen

47

%

1 22 01 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa

dalam bidang Pengelolaan keuangan desa

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan perangkat

desa dalam pengelolaan adm keuangan desa,

Terlaksananya kegiatan evaluasi raperdes

100

persen

20,00

persen

20,00

persen

20,00

persen

100,00

100

47

persen

47

%

1 22 01 18 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa

dalam bidang manajemen pemerintah desa

Tterlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan desa

dan kerjasama kajian perda

100

persen

20,00

persen

20,00

persen

20,00

persen

100,00

100

47

persen

47

%

1 22 01 18 05 Pengelolaan Kekayaan Desa Tersusunnya data kekayaan desa 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 18 06 Bimbingan Teknis Sistem Pelaporan

Keuangan Desa bagi Perangkat Desa

Terlaksannanya Bimbingan Teknis Sistem Pelaporan

Keungan Desa bagi Perangkat Desa 100 persen 20,00 persen - persen - persen - 100 40 persen 40 %

1 22 01 18 08 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa

(Character Building)

terwujudnya Aparatur pemerintah desa yang

memahami tugas dan fungsinya 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %

1 22 01 18 09 Penataan Adminstrasi dan Supervisi

Perncanaan

Terlaksannanya Bimbingan Teknis Sistem Pelaporan

Keungan Desa bagi Perangkat Desa 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %


Sehubungan hal tersebut diatas, pengelolaan program / kegiatan dan pembinaan

pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus diupayakan untuk lebih

ditingkatkan, lebih terencana dan sistematis sehingga target kinerja Renja Dinas

Pemberdayaan masyarakat dan Desa tahun 2018 dapat tercapai.

Keterkaitan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung periode

Tahun 2016 – 2020, DPMD memiliki tantangan untuk membantu Bupati Bandung dalam

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pembangunan

perdesaan. Untuk dapat terciptanya misi tersebut diatas maka peran serta DPMD dalam

mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan memantapkan pembangunan menuju desa

mandiri harus kami tingkatkan. Selain itu untuk pengembangan pelayanan DPMD terhadap

masyarakat akan mendorong penguatan pemerintahan desa dalam hal pembangunan dan

keuangan perdesaan.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program / kegiatan yang telah disusun dapat dilihat

berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu

bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara

periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) DPMD Kabupaten Bandung ini

menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil

apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Bandung selama tahun

2017 dan perkiraan target tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran

Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator

kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil

(outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut

dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja

untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.


B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja sebagai berikut:

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Dibentuk melalui

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

susunan perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

DPMD sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok

Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan

mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah yang bersifat spesifik dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, sedangkan

fungsinya :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup

tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL DINAS PMD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2018 berkaitan dengan program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. Rumusan kebutuhan

program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak

ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2018 rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis

kebutuhan dapat disampaikan pada Tabel 2.3 berikut ini :


TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

KABUPATEN BANDUNG

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE REKENING

RANCANGAN HASIL ANALISIS CATATAN

PENTING URUSAN/ BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM/KEGIA

TAN

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

PAGU INDIKATIF

URUSAN/ BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM/KEGIA

TAN

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

PAGU INDIKATIF

(1) (2) (3) (4) (5) (6

(7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 22 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN

DESA

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN

DESA

1 22 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

100 persen 868.904.626 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

100 persen 868.904.626

01 Penyediaan jasa surat menyurat

Kab Bandung Jumlah Pembuatan surat

masuk dan keluar

1 kegiatan 20.000.000 Penyediaan jasa surat menyurat

Kab Bandung Jumlah Pembuatan surat

masuk dan keluar

1 kegiatan 20.000.000

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber


Kab Bandung Jumlah penyediaan tenaga

perbaikan listrik, penyediaan

listrik, airminum/ air bersih,

3 sub kegiat 40.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber


Kab Bandung Jumlah penyediaan tenaga

perbaikan listrik, penyediaan

listrik, airminum/ air bersih,

3 sub kegiatan 40.000.000

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kab Bandung jumlah pelayanan

kebersihan kantor dan

halaman

1 kegiatan 65.000.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kab Bandung jumlah pelayanan kebersihan

kantor dan halaman

1 kegiatan 65.000.000

09

Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Kab Bandung jumlah penyediaan jasa

servis pemeliharaan sarana

klantor

1 kegiatan 20.000.000 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Kab Bandung jumlah penyediaan jasa

servis pemeliharaan sarana

klantor

1 kegiatan 20.000.000

10

Penyediaan alat tulis kantor

Kab Bandung Jumlah penyediaan alat tulis

kantor dan perangko

1 kegiatan 130.000.000 Penyediaan alat tulis kantor

Kab Bandung Jumlah penyediaan alat tulis

kantor dan perangko

1 kegiatan 130.000.000

11 Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Kab Bandung Jumlah Penyediaan bahan

cetakan

1 kegiatan 69.904.626 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kab Bandung Jumlah Penyediaan bahan

cetakan

1 kegiatan 69.904.626

12

Penyediaan komponen instalasi

listrik/peneranga

n bangunan

Kab Bandung Jumlah alat- alat listrik dan

elektronik

1 kegiatan 20.000.000 Penyediaan komponen instalasi

listrik/peneranga

n bangunan

Kab Bandung Jumlah alat- alat listrik dan

elektronik

1 kegiatan 20.000.000

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kab Bandung Jumlah penyediaan

peralatan dan perlengkapan

kantor

100 persen 100.000.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kab Bandung Jumlah penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor

100 persen 100.000.000

14

Penyediaan peralatan Rumah Tangga

Kab Bandung Jumlah penyediaan

peralatan rumah tangga

1 kegiatan 5.000.000 Penyediaan peralatan Rumah Tangga

Kab Bandung Jumlah penyediaan peralatan

rumah tangga

1 kegiatan 5.000.000

15 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

Kab Bandung Jumlah penyediaan bahan

bacaan

1 kegiatan 4.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

Kab Bandung Jumlah penyediaan bahan

bacaan

1 kegiatan 4.000.000

17

Penyediaan makanan dan minuman

Kab Bandung Jumlah penyediaan makanan

dan minuman rapat dan

tamu

1 kegiatan 50.000.000 Penyediaan makanan dan minuman

Kab Bandung Jumlah penyediaan makanan

dan minuman rapat dan

tamu

1 kegiatan 50.000.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Kab Bandung Jumlah pegawai memenuhi

undangan tingkat Provinsi,

luar kabupaten dan ibu kota

negara dan luar Provinsi Jawa

Barat dan Ibu Kota Negara

1 kegiatan 200.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah


undangan tingkat Provinsi,

luar kabupaten dan ibu kota

negara dan luar Provinsi Jawa

Barat dan Ibu Kota Negara

1 kegiatan 200.000.000

19

Penyediaan tenaga pendukung

administrasi teknis dan

perkantoran

Kab Bandung Jumlah Penyediaan Tenaga

pendukung administrasi

teknis dan perkantoran

100 persen 65.000.000 Penyediaan tenaga pendukung

administrasi teknis dan

perkantoran

Kab Bandung Jumlah Penyediaan Tenaga

pendukung administrasi

teknis dan perkantoran

100 persen 65.000.000

20

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah


undangan dan kunjungan

kerja di wilayah Kabupaten

Bandung

1 kegiatan 70.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah


undangan dan kunjungan

kerja di wilayah Kabupaten

Bandung

1 kegiatan 70.000.000

22

Penunjang hari-hari besar bersejarah

Kab Bandung Jumlah Keikutsertaan

pegawai dalam peringatan

hari besar daerah dan

nasional

1 kegiatan 10.000.000 Penunjang hari-hari besar bersejarah

Kab Bandung Jumlah Keikutsertaan

pegawai dalam peringatan

hari besar daerah dan

nasional

1 kegiatan 10.000.000

1 22 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tercapainya Peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

100 persen 460.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tercapainya Peningkatan


aparatur

100 persen 430.000.000


05 Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Kab Bandung Jumlah kendaraan roda dua 1 kegiatan 200.000.000

Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Kab Bandung Jumlah kendaraan roda dua 1 kegiatan 200.000.000

10 Pengadaan mebeleuir Kab Bandung Jumlah pengadaan

mebeulair

1 kegiatan 10.000.000

Pengadaan mebeleuir Kab Bandung Jumlah pengadaan

mebeulair

1 kegiatan 10.000.000

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Kab Bandung Jumlah Pemeliharaan

Gedung kantor

1 kegiatan 20.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Kab Bandung Jumlah Pemeliharaan

Gedung kantor

1 kegiatan 20.000.000

24

Pemeliharaan / berkala kendaraan dinas operasional

Kab Bandung Jumlah pemeliharaan

kendaraan roda empat dan

roda dua

1 kegiatan 200.000.000

Pemeliharaan / berkala kendaraan dinas operasional

Kab Bandung Jumlah pemeliharaan

kendaraan roda empat dan

roda dua

1 kegiatan 200.000.000

1 22 01 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur

100 persen 140.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur

100 persen 140.000.000

02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Kab Bandung Jumlah penyediaan Pakaian

Dinas

1 kegiatan 75.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Kab Bandung Jumlah penyediaan Pakaian

Dinas

1 kegiatan 75.000.000

04

pengadaan pakaian korpri

Kab Bandung Jumlah penyediaan pakaian

KORPRI

1 kegiatan 15.000.000

pengadaan pakaian korpri Kab Bandung Jumlah penyediaan pakaian K 1 kegiatan 15.000.000

05

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu


khusus hari-hari tertentu 50.000.000

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu


khusus hari-hari tertentu 50.000.000

1 22 01 06

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Capaian Kinerja dan

Keuangan

terfasilitasinya peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

100 persen 150.000.000 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Capaian Kinerja dan

Keuangan

terfasilitasinya peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

100 persen 150.000.000

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Kab Bandung Jumlah penyusunan

Dokumen laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1 kegiatan 80.000.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Kab Bandung Jumlah penyusunan

Dokumen laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1 kegiatan 80.000.000

02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kab Bandung Jumlah dokumen laporan

keuangan semester I dan

semester II

1 kegiatan 60.000.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran


keuangan semester I dan

semester II

1 kegiatan 60.000.000

04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun


keuangan akhir

1 kegiatan 10.000.000

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun


keuangan akhir

1 kegiatan 10.000.000

Jumlah Belanja Urusan Program SKPD

1.618.904.626

1.588.904.626

KODE REKENING

RANCANGAN AWAL HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN

PENTING URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH

DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

PAGU INDIKATIF

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH

DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET CAPAIAN

KINERJA

PAGU INDIKATIF

1 22 01 15

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Persentase rata-rata

kegiatan APBDes tahunan

yang sesuai RKPDes

100 persen 2.333.887.326 Program Peningkatan


Pedesaan

Persentase rata-rata kegiatan

APBDes tahunan yang

sesuai RKPDes

100 persen 2.583.887.326

1 22 01 15 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Kab Bandung Jumlah anggota

kemasyrakatan desa yang

mendapatkan pembinaan

dan pelatihan

1 kegiatan 200.000.000

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Kab Bandung Jumlah anggota

kemasyrakatan desa yang

mendapatkan pembinaan

dan pelatihan

30 Desa 200.000.000

1 22 01 15 03

Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi

masyarakat desa

Kab Bandung Jumlah desa yang telah

menginput data profil desa

dengan benar

1 kegiatan 383.887.326

Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi

masyarakat desa

Kab Bandung Jumlah desa yang telah

menginput data profil desa

dengan benar

20 Desa 383.887.326

1 22 01 15 04

Pemberdayaan kelembagaan pelestarian pengembangan adat

istiadat dan sosbud lokal

Kab Bandung Jumlah lembaga adat yang

sudah mendapatkan

pembinaan

1 kegiatan 200.000.000

Pemberdayaan kelembagaan pelestarian pengembangan adat

istiadat dan sosbud lokal

Kab Bandung Jumlah lembaga adat yang

sudah mendapatkan

pembinaan

10 lembaga

adat

200.000.000


1 22 01 15 05

Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat Melalui Penanggulangan

Kemiskinan

Kab Bandung Jumlah anggaran yang

dialokasikan untuk kegiatan

pemberdayaan masyarakat

1 kegiatan 200.000.000

Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat Melalui Penanggulangan

Kemiskinan

Kab Bandung Jumlah anggaran yang

dialokasikan untuk kegiatan

pemberdayaan masyarakat

1 kegiatan 200.000.000

1

1

1

22 01 15 06

Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan

Masyarakat

Kab Bandung Frekuensi pembinaan bagi

kelembagaan masyarakat di

wilayah kabupaten Bandung

1 kegiatan 400.000.000

Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan

Masyarakat

Kab Bandung Frekuensi pembinaan bagi

kelembagaan masyarakat di

wilayah kabupaten Bandung

12 bulan 400.000.000

1 22 01 15 09

Sosialisasi, pembinaan dan monev kegiatan bantuan keuangan

khusus perdesaan

Kab Bandung Frekuensi pembinaan

kegiatan Raksa Desa

1 kegiatan 200.000.000

Sosialisasi, pembinaan dan monev kegiatan bantuan keuangan khusus

perdesaan

Kab Bandung Frekuensi pembinaan

kegiatan Raksa Desa

2 Kali 200.000.000

1 22 01 15 10

Evaluasi kinerja pelaksanaan pemerintahan desa

Kab Bandung Jumlah desa yang sudah

menyampaikan laporan

penyelenggranaan

pemerintahan secara benar

1 kegiatan 250.000.000

Evaluasi kinerja pelaksanaan pemerintahan desa

Kab Bandung Jumlah desa yang sudah

menyampaikan laporan

penyelenggranaan

pemerintahan secara benar

1 Dokumen 250.000.000

1 22 01 15 11

Penyelenggaraan pembangunan dan demokrasi masyarakat

pedesaan


ADPD

1 kegiatan 300.000.000

Penyelenggaraan pembangunan dan demokrasi masyarakat

pedesaan

Kab Bandung - Jumlah dokumen laporan

ADPD

1 Dokumen 300.000.000

- jumlah desa yang

melaksanakan Pilkades desa

- jumlah desa yang

melaksanakan Pilkades desa

1 22 01 15 12

Penunjang bantuan Dana Desa

Kab Bandung Jumlah Dokumen laporan

kegiatan DD

1 kegiatan 200.000.000

Penunjang bantuan Dana Desa

Kab Bandung Jumlah Dokumen laporan

kegiatan DD

1 Dokumen

1 22 01 15 14

Sosialisasi program pemerintahan melalui

Rembug Desa

Kab Bandung Frekuensi kegiatan Sosialisasi

Program Pemerintahan

melalui Rembug Desa di

wilayah Kab. Bandung

1 kegiatan 300.000.000

Sosialisasi program pemerintahan melalui

Rembug Desa

Kab Bandung Frekuensi kegiatan Sosialisasi

Program Pemerintahan

melalui Rembug Desa di

wilayah Kab. Bandung

7 Dapil 300.000.000

1 22 01 15 15

Pelatihan peningkatan Kapasitas Lembaga desa

Kab Bandung Jumlah Lembaga Desa yang

dilatih

1 kegiatan 150.000.000

Pelatihan peningkatan Kapasitas Lembaga desa

Kab Bandung Jumlah Lembaga Desa yang

dilatih

80 persen 150.000.000


2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018

merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang

telah direncanakan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2018,

selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun

2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2018, Sejalan dengan

kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat juga mengakomodasi usulan para pemangku

kepentingan, khususnya dari masyarakat, yaitu fasilitasi pemberian bantuan keuangan

kepada pemerintahan desa.

Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun

2018 memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2018, agar di

dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen

perencanaan.


BAB III

TUJUAN, SASARAN

DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI


merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem

perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan

Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung berpedoman pada Rencana Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung dengan mengacu

pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga dapat dikatakan

bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020, juga memperhatikan RPJM Nasional

Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 dan RKPD

Kabupaten Bandung tahun 2018.

Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang

merupakan penjabaran dari RPJM Nasional serta menjadi pedoman dalam

penyusunan RAPBN, RKP Tahun 2018 memuat 4 (empat) dimensi dimana dimensi ke

tiga point ke tiga berbunyi “ Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan” pembangunan

perdesaan meliputi “Penurunan Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri”

dimana sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

melalui 10 (sepuluh) Common Goals point 10 berbunyi “Modernisasi Pemerintahan

dan Pembangunan Perdesaan”. Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi

tersebut searah dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung

yang tertuang pada Misi ke tujuh yang berbunyi “ Meningkatkan Kemandirian Desa”.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PMD

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan

menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak dan bagaimana

cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa menentukan Visi dan Misi yang merupakan suatu proyeksi organisasi


di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi

motivasi bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk waktu 5 (lima)

tahun kedepan 2016-2020.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut didukung oleh tujuan dan sasaran

yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bandung Tahun 2018, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2020

untuk program dan kegiatan di tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengelolaan administrasi dan keuangan pemerintah desa

2. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur

pemerintahan desa

3. Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi

masyarakat

4. Memantapkan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat.

5. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat yang berbasis pedesaan dengan

prioritas produk unggulan

6. Tersedianya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna

7. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam mengolah SDA dan untuk

mengoptimalkan pemanfaatan bagi lingkungan

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu

satu tahunan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjabarkannya

dalam suatu sasaran yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa

2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur pemerintahan desa secara

dinamis dan berkelanjutan

3. Meningkatnya penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat

4. Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat

5. Pengembangan adat istiadat / sosial budaya masyarakat

6. Terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjungjung tinggi

nilai-nilai sosial budaya

7. Mengembangkan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat


8. Meningkatnya Pengembangan masyarakat dan kader pemberdayaan dalam

mengelola SDA dan TTG.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten

Bandung Tahun 2018, misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang terkait

dengan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah misi

“Meningkatkan Kemandirian Desa”, dimana sejalan dengan visi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa “Terwujudnya Desa Mandiri melalui Tata Kelola Pemerintahan

Yang Baik dan Pemberdayaan Masyarakat”. Untuk mewujudkan atau mendukung Visi

dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan kinerjanya ditunjang oleh beberapa

program dan kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM KEGIATAN

I BELANJA LANGSUNG URUSAN SKPD

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan

Listrik

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

7. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunaan Kantor

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

9. Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

12. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis

Administrasi/Teknis Kantor

13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

14. Penunjang Perayaan Hari – Hari Besar

Bersejarah

2.

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2. Pengadaan Mebeulair

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala


Gedung/Kantor

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

5. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung

Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta

kelengkapannya.

2. Pengadaan Pakaian KORPRI

3. Pengadaan Pakain Khusus hari-hari

Tertentu

4. Program Peningkatan

Pengembangan sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

II BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB

1 Program Peningkatan


Perdesaan

1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

2. Penyelenggaraan Desiminasi/Informasi

bagi masyarakat Desa

3. Pemberdayaan Kelembagaan

Pelestarian Pengembangan Adat


4. Pemberdayaan Kelembagaan

Pelestarian Pengembangan Adat


5. Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat melalui Penanggulangan

Kemiskinan

6. Penyelenggaraan Pembinaan

Kelembagaan Masyarakat

7. Sosialisasi, Pembinaan dan Monitoring

Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus

Perdesaan

8. Penyelenggaraan Pembangunan dan

Demokrasi Masyarakat Perdesaan

9. Penunjang Bantuan Dana Desa

10. Evaluasi kinerja pelaksanaan

pemerintahan desa

11. Penyelenggaraan pembangunan dan

demokrasi masyarakat pedesaan

12. Penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan,

pembinaan dan pemberdayaan

kemasyarakatan


13. Sosialisasi program pemerintahan

melalui rembug desa

14. Pelatihan peningkatan kapasitas

lembaga desa

2. Program pengembangan

lembaga ekonomi pedesaan

Pelatihan Keterampilan Badan Usaha Milik

Desa


Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

1. Pembinaan Kelompok Masyarakat

Pembangunan Desa

2. Peningkatan Pembangunan Desa melalui

TMMD/BSMSS

3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

melalui TTG

4. Pembangunan desa mandiri menuju

pembangunan desa peradaban

5. Penunjang Sistem informasi pembangunan

berbasis masyarakat


Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang pembangunan kawasan perdesaan

2. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa

dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa


dalam Bidang Manajemen Pemerintah desa

4. Pengelolaan kekayaan Desa

5. Bimbingan Teknis Sistem Pelaporan

Keuangan Desa Bagi Perangkat Desa


7. Penataan Administrasi dan Supervisi

Perencanaan

8. Penataan Pengelolaan dan pendampingan

manajemen dan administrasi desa

Program prioritas yang menjadi urusan pemberdayaan masyarakat desa dan

pemerintahan desa dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat desa,

pembangunan harus dititik beratkan pada upaya meningkatkan kinerja pembangunan

desa. Peningkatan kinerja pembangunan desa harus berorientasi pada penguatan

pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa, pengembangan kapasitas

keuangan desa, pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasi

pembangunan, peningkatan ekonomi perdesaan, peningkatan usaha pelestarian

lingkungan untuk meningkatkan daya dukung kualitas kerja, pengembangan dan

pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan adat dan

sosial budaya. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan


Masyarakat dan Desa tahun 2018 terlampir pada table 3.1 tentang Rumusan Rencana

Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 berikut ini :


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2018

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

KABUPATEN BANDUNG

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode TUJUAN SASARAN INDIKATOR

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Catatan Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2019

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

Tabel Penting

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Belanja Rutin

1 22 1 Meningkatnya

Kapasitas dan

Kapabilitas

Internal

Meningkatnya

tata kelola

pemerintahan

DPMD

Prosentase BMD

dalam kondisi baik

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya

pelayanan

administrasi

perkantoran

100 persen 8

68.904.626

APBD

Kabupaten 100

persen

1.024.000.000

1 22 1 1 Penyediaan jasa surat

menyurat

terlaksananya

pelayanan dan

penataan administrasi

Jumlah

Pembuatan surat

masuk dan keluar

Kabupaten

Bandung

1 kegiatan

20.000.000

APBD

Kabupaten

DPMD 100

persen

22.000.000

1 22 1 2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


Jumlah

penyediaan

tenaga perbaikan

listrik, penyediaan

listrik, airminum/

Kabupaten

Bandung

3 sub

kegiatan

40.000.000 APBD

Kabupaten

DPMD 100

persen

50.000.000


kebersihan kantor

penyediaan jasa

kebersihan kantor dan

perlengkapan

jumlah pelayanan

kebersihan kantor

dan halaman

Kabupaten

Bandung

1 kegiatan 65.000.000 APBD

Kabupaten

DPMD 100

persen

70.000.000


perbaikan peralatan

kerja

penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perbaikan peralatan

kerja

jumlah

penyediaan jasa

servis

pemeliharaan

sarana klantor

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

25.000.000

1 22 1 10 Penyediaan alat tulis

kantor


penyediaan alat tulis

kantor

Jumlah

penyediaan alat

tulis kantor dan

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

150.000.000

1 22 1 11 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah

Penyediaan bahan

cetakan

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

75.000.000

1 22 1 12 Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

Jumlah alat- alat

listrik dan

elektronik

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

26.000.000

1 22 1 13 Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

Jumlah

penyediaan

peralatan dan

Kabupaten

Bandung

100 persen 100.000.000 APBD

Kabupaten

DPMD 100

persen

150.000.000

1 22 1 14 Penyediaan peralatan

rumah tangga

Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jumlah

penyediaan

peralatan rumah

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

10.000.000

1 22 1 15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

perundang -

penyediaan bahan

bacaan dan

perundang undangan

Jumlah

penyediaan bahan

bacaan

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

6.000.000

1 22 1 17 Penyediaan makanan

dan minuman

penyediaan makan

dan minuman

Jumlah

penyediaan

makanan dan

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

70.000.000

1 22 1 18 Rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

rapat rapat koordinasi

dan konsultasi keluar

daerah

Jumlah pegawai

memenuhi

undangan tingkat

Provinsi, luar

kabupaten dan ibu

kota negara dan

luar Provinsi Jawa

Barat

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

200.000.000

1 22 1 19 Penyediaan Tenaga

Pendukung

Administrasi

Penyediaan tenaga

pendukung teknis dan

administrasi

perkanroran

Jumalh

Penyediaan

Tenaga

pendukung

Kabupaten

Bandung

100 persen 65.000.000 APBD

Kabupaten

DPMD 100

persen

75.000.000


1 22 1 20

Rapat - rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

rapat rapat koordinasi

dan konsultasi ke

dalam daerah

Jumlah pegawai

memenuhi

undangan tingkat

Provinsi, luar

kabupaten dan ibu

kota negara dan

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

75.000.000

1 22 1 22 Penunjang perayaan

Hari-Hari Bersejarah

Penunjang hari hari

besar sejarah

nasional/lokal

Jumlah

Keikutsertaan

pegawaidalam

peringatan hari

besar daerah dan

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

20.000.000

1 22 2 Program peningkatan


aparatur

Tercapainya

Peningkatan

sarana dan

prasarana

100 persen 430.000.000 APBD

Kabupaten 100

persen

620.000.000

1 22 2 5 Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

roda dua

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

300.000.000

1 22 2 10 Pengadaan mebeuler

Pengadaan

meubeulair

Jumlah pengadaan

mebeulair

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

20.000.000

1 22 2 22 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah

pemeliharaan

gedung kantor

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

50.000.000

1 22 2 24 Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah

pemeliharaan

kendaraan roda

empat dan roda

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 1

kegiatan

250.000.000

1 22 2 42 Rehabilitasi sedang/

berat rumah gedung

kantor

Rehabilitasi sedang/

berat rumah gedung

kantor

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 1

kegiatan

1 22 3 Rata rata nilai SKP Program peningkatan

disiplin aparatur

Tercapainya

Peningkatan

sarana dan

prasarana

100 persen 140.000.000 APBD

Kabupaten 100

persen

160.000.000

1 22 3 2

Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah

penyediaan

pakaian dinas dan

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 1

kegiatan

80.000.000


1 22 3 4 pengadaan pakaian

korpri

Jumlah

penyediaan

pakaian KORPRI

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

20.000.000

1 22 3 5 penyediaan pakaian

khusus hari hari

tertentu

Jumlah

penyediaan

pakaian khusus

hari-hari tertentu

50.000.000 APBD

Kabupaten

DPMD 100

persen

60.000.000

1 22 6 Nilai Akuntabilitas

kinerja internal

Program peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

terfasilitasinya

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

100 persen 150.000.000 APBD

Kabupaten 100

persen

165.000.000

1 22 6 1 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah

penyusunan

Dokumen laporan

capaian kinerja

dan ikhtisar

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

85.000.000


keuangan semesteran

Jumlah dokumen

laporan keuangan

semester I dan

semester II

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

65.000.000


keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen

laporan keuangan

akhir

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

15.000.000

Jumlah Belanja Renja

Rutin 1.588.904.626 1.969.000.000

1 22 15 Meningkatkan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Pembangunan

Wilayah

Meningkatnya

pemberdayaan

masyarakat

perdesaan

- Jumlah Desa

swasembada/

cepat

berkembang

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

Persentase rata-

rata kegiatan

APBDes tahunan

yang sesuai

RKPDes

100 persen 2.783.887.326 APBD

Kabupaten 100

persen

4.400.000.000

1 22 15 1 - Jumlah Desa

swakarya/desa

berkembang

Pemberdayaan

Lembaga dan

Organisasi

Masyarakat

Perdesaan

Pemberdayaan

lembaga dan

organisasi masyarakat

pedesaan

Jumlah anggota

kemasyrakatan

desa yang

mendapatkan

pembinaan dan

pelatihan

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

500.000.000


1 22 15 3 Penyelenggaraan

Diseminasi Informasi

bagi Masyarakat Desa

Penyelenggaraan

Diseminasi Informasi

bagi Masyarakat Desa

Jumlah desa yang

telah menginput

data profil desa

dengan benar

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

500.000.000

1 22 15 4 Pemberdayaan

Kelembagaan

Pelestarian

Pengembangan Adat

Istiadat dan Sosial

Budaya Lokal

Pemberdayaan

Kelembagaan

Pelestarian

Pengembangan Adat

Istiadat dan Sosial

Budaya Lokal

Jumlah lembaga

adat yang sudah

mendapatkan

pembinaan

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

400.000.000

1 22 15 5 Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat melalui

Penanggulangan

Kemiskinan

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat melalui

penanggulangan

kemiskinan

Jumlah anggaran

yang dialokasikan

untuk kegiatan

pemberdayaan

masyarakat

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

300.000.000


Pembinaan

Kelembagaan

Masyarakat

Penyelenggaraan

Pembinaan

Kelembagaan

Masyarakat

Frekuensi

pembinaan bagi

kelembagaan

masyarakat di

wilayah

kabupaten

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

600.000.000

1 22 15 9 Sosialisasi,

Pembinaan dan

Monitoring Kegiatan

P4

kegiatan sosialisasi,

pembinaan dan

monitoring kegiatan

bantuan keuangan

khusus perdesaan

(raksa Desa)

Frekuensi

pembinaan

kegiatan Raksa

Desa

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

300.000.000


1 22 15 10 Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan

Pemerintahan Desa

Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan

Pemerintahan Desa

melalui lomba desa

Jumlah desa yang

sudah

menyampaikan

laporan

penyelenggranaan

pemerintahan

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

350.000.000


pembangunan dan

demokrasi

masyarakat pedesaan

Penyelenggaraan

pembangunan dan

demokrasi masyarakat

pedesaan

Jumlah dokumen

laporan ADPD

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

400.000.000


pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan,

pembinaan dan

pemberdayaan

kemasyarakatan

Penyelenggaraan

pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan,

pembinaan dan

pemberdayaan

kemasyarakatan (dana

Jumlah Dokumen

laporan kegiatan

DD

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

300.000.000

1 22 15 14 Sosialisasi program

pemerintahan

melalui rembug

Sosialisasi program

pemerintahan melalui

rembug desa

Frekuensi kegiatan

Sosialisas Program

Pemerintahan

melaluii Rembug

Desa di wilayah

Kab.bandung

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

500.000.000

1 22 15 15 Pelatihan

peningkatan

kapasitas lembaga

desa

Pelatihan peningkatan

kapasitas lembaga

desa

Jumlah Lembaga

Desa yang dilatih

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

250.000.000


1 22 16 Program

pengembangan

lembaga ekonomi

pedesaan

Persentase

bumdes yang

dilatih

100 persen 100.000.000 100

persen

1 22 16 2 Pelatihan

ketrampilan

manajemen badan

APBD

Kabupaten 200.000.000

Pelatihan

keterampilan

manajemen badan

usaha milik desa

Jumlah pengurus

bumdes yang

sudah mengikuti

pelatihan

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

200.000.000

1 22 18 Program peningkatan

kapasitas aparatur

pemerintah desa

Persentase

perangkat desa

yang sudah

mendapatkan

100 persen 1.450.000.000 APBD

Kabupaten 100

persen

2.250.000.000

1 22 18 1 Pelatihan aparatur

pemerintah desa

dalam bidang

pembangunan

kawasan perdesaan

Pelatihan aparatur

pemerintah desa

dalam bidang

pembangunan

Jumlah aparatur

desa yang

mengikuti

pelatihan

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

200.000.000


pemerintah desa

dalam bidang

pengelolaan

keuangan daerah

Pelatihan aparatur

pemerintah desa

dalam bidang

Jumlah aparatur

desa yang

mengikuti

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

300.000.000


pemerintah desa

dalam bidang

manajemen

pemerintahan desa

Pelatihan aparatur

pemerintah desa

dalam bidang

manajemen

Jumlah aparatur

desa yang

mengikuti

pelatihan

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

350.000.000

1 22 18 5 Pengelolaan

Kekayaan Desa


Pengelolaan kekayaan

desa melalui pelatihan

dan penataan

kekayaan aset desa

(sensus kekayaan

desa)

Jumlah desa yang

sudah menata

aset desa sesuai

pedoman

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

300.000.000

1 22 18 7 Bimtek Penyusunan

pelaporan keuangan

desa

Bimbingan Teknis

Penyusunan

pelaporan

Jumlah aparatur

desa yang

mengikuti

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

300.000.000

1 22 18 8 Pelatihan Aparatur

Pemerintah Desa

Pelatihan Aparatur

Pemerintah Desa

Jumlah aparatur

desa yang

mengikuti

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

350.000.000

1 22 18 9 Penataan

Administrasi dan

Supervisi Perencaan

Penataan Administrasi

dan Supervisi

Perencaan

Jumlah desa yang

sudah menyusun

RKPD dan APBDes

sesuai pedoman

dan tepat waktu

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

200.000.000

1 22 18 10 Penataan

Pengelolaan dan

pendampingan

manajemen dan

Penataan Pengelolaan

dan pendampingan

manajemen dan

adminstrasi desa

Frekuensi

pendampingan

manajemen dan

administrasi desa

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

250.000.000

1 22 17 Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

desa

Presentase

swadaya dalam

Pembangunan

Desa

Program peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam

membangun desa

Persentase

swadaya

masyarakat

100 persen 1.450.000.000 APBD

Kabupaten 100

persen

2.200.000.000

1 22 17 1 Pembinaan kelompok

masyarakat

pembangunan desa

Pembinaan kelompok

masayarakat

pedesaan

Frekuensi

pembinaan bagi

kelembagaan

masyarakat di

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

700.000.000


Pembangunan Desa

melalui TMMD dan


Peningkatan

Pembangunan Desa

melalui TMMD dan

BSMSS

Berkurangnya

jumlah daerah-

daerah terisolir

karena

Kabupaten

Bandung

100 persen 400.000.000 APBD

Kabupaten

DPMD 100

persen

550.000.000


Pemberdayaan

Masyarakat melalui

TTG

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat melalui

TTG

Jumlah Wartekdes

yang terbentuk

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

600.000.000

1 22 17 8 Pembangunan Desa

Mandiri menuju

Pembangunan Desa

Peradaban

Pembangunan Desa

Mandiri menuju

Pembangunan Desa

Peradaban

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

100.000.000

1 22 17 15 Penunjang sistem

informasi

pembangunan

berbasis masyrakat

Penunjang sistem

informasi

pembangunan

berbasis masyrakat

Jumlah desa yang

sudah

menyampaikan

laporan

penyelenggranaan

pemerintahan

Kabupaten

Bandung


Kabupaten

DPMD 100

persen

250.000.000


Sektor 5.783.887.326 8.850.000.000


Kewilayahan 0 0

Jumlah Total 7.372.791.952 10.819.000.000


BAB IV

P E N U T U P

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bandung tahun 2018 yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai

penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegerasi dan

sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung ini dijadikan sebagai

bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan

keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan

manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Bandung sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa

mendatang.

Soreang , 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA KABUPATEN BANDUNG

TTD

Dra. Hj. EROS ROSWITA, M.Si

Pembina Utama Muda/ IVc

NIP. 19650415 198503 2 002

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 201 8 - bandungkab.go.id · Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2016...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 201 8 - bandungkab.go.id · Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2016...