RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2018 KECAMATAN … · proses tersebut dan catatan penting terhadap...

R e n c a n a K e r j a K e c a m a t a n P a c i r a n T a h u n 2 0 1 8

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN PACIRAN

RENCANA KERJA ( RENJA )

TAHUN 2018

KECAMATAN PACIRAN

KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN PACIRAN

KABUPATEN LAMONGAN


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya

telah tersusun Rencana Kerja OPD Kecamatan Paciran Kabupaten

Lamongan tahun 2018.

Rencana Kerja ini di susun berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 3 Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Lamongantahun 2016-2021.

Dalam laporan ini masih jauh dari krIteria sempurna masih

banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu kami

mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua

pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten

Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya .

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga

pelaksanaan Laporan Rencana Kerja OPD Kecamatan Paciran Tahun

2018dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan .

Paciran, Maret 2017

CAMAT PACIRAN

Drs. FADHELI PURWANTO, MM Pembina Tk.I

Nip. 19691125 198911 1001


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistimatika Penulisan

BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN

2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

dan Capaian Rentra OPD

2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang

tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan ......


telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan ........


melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan ...............................

2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak

tercapaianya terpenuhinya atau

melebihi target kinerja Program /

Kegiatan ...............................................

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target

capaian program Renstra OPD ............

2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan

dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut...................................................

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi OPD.

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD

dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan OPD............................................


2. Permasalahandan hambatan dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi

OPD..................................................

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan

misi kepala daerah, terhadap capaian

program nasional / internasional, seperti

SPM dan MDGs ( Millenium Development

Goals ) .........................................................

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan

pelayanan PD, dan

5. Formulasi isu – isu pentingberupa

rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan .............................................

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu

membandingkan antara rancangan awal

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2. Penjelasan mengenai alasan proses

tersebut dilakukan.......................................

3. Penjelasan temuan – temuan setelah

proses tersebut dan catatan penting

terhadap perbedaan dengan rancangan

awal RKPD, misalnya terhadap rumusan

program dan kegiatan baru yang tidak

terdapat di rancangan awal RKPD, atau

program dan giatan cocok namun besaranya

berbeda. ...................................

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat . ..................................

1. Penjelasan tentang proses bagamana

usulan program / kegiatan usulan pemangku

kepentingan tersebut diperoleh

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut

dikaitkan dengan isu – isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD


BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..........

3.2 Telaahan Renstra..............................................

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja OPD .......................

1. Faktor – faktor yang menjadi hambatan

pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan..................................

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi

program dan kegiatan. ................................

3. Penjelasan jika rumusan program dan

kegiatan tidak sesuai dengan rancangan

awal RKPD, baik jenis program / kegiatan,

pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

4. Tabel rencana program dan kegiatan. ......

BAB.IV PENUTUP

a Catatan Penting

b Kaidah – kaidah Pelaksanaan

c Rencana Tindak Lanjut


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .

Rencana Kerja Tahun 2018 OPD Kecamatan Paciran yang

selanjutnya disebut ( RENJA ) adalah dokumen perencanaan

pembangunan OPD Kecamatan Paciran, dan pelaksana tugas

pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan

strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,

menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan

sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2018 OPD

Kecamatan Paciran dilandasi oleh semangat Otonomi

Daerahdimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi

dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada

Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya


kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan

daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan

dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi

Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia .

Dalam melaksanakan kewenangan dengan

memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan

Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan

mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan

maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah

Kecamatanbersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin

dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2018 OPD Kecamatan

Paciran memuat usulan program dan kegiatan pembangunan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Paciran

serta kerangka pendanaan daerah, Renja OPD Kecamatan

Paciran secara subastansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda

OPD dan rencana resmi daerah ( RKPD, RPJMD dan Renstra

OPD )dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta

tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai

dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004,

Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 ( lima )

pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala

Daerah secara langsung, maka program – program yang

ditawarkan oleh Kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan

melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses

perencanaan pembangunan .

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan

harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia .


3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses

penyusunan perencanaan pembangunan harus

melibatkanmasyarakat sebagai pihak yang berkepentingan

(Stake holder) terhadap pembangunan .

4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa

penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan

program – program jenjang pemerintah diatasnya .

5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan

perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan

dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah

dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana

pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui

musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Kecamatan Paciran Tahun

2018 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD,

mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun

2018, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan priode sebelumnya.

1.2.Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )

Tahun 2018 PD Kecamatan Paciran adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945

3. Landasan Operasional :

1) UU NO. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –

daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur (

Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus

1950 );


2 ). UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang bersih dan bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme

( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3886 );

3 ). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4287 )

4 ). Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang

Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;

5). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;

6). Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang

Pemerintah Daerah, ( Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana

telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12

Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844 ) ;

7). Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang

Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor



Nomor 5234 ) ;

8 ). Undang – Undang Nomor : 58 Tahun 2005, tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;

9 ). Undang – Undang Nomor : 79 Tahun 2005, tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;

10). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia


Republik Indonesia Nomor 4663 ) ;

11). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah,

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah

kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia


Republik Indonesia Nomor 4734 ) ;


Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4738 ) ;


Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun


2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815 ) ;


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor


Nomor 4817 ) ;

15). Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun

2010 – 2014 ;

16). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006,

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

17). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010,

tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia

tahun 2010 Nomor 517 ) ;

18). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun

2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah ( RPJPD ) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025

( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009

Nomor 1 / E ) ;

19). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009,

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 –


2014 ( Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009

Nomor 38 / E ) ;

20 ). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun

2006, tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Kabupaten

Lamongan ( Lembaran Daerah kabupaten Lamongan

Tahun 2006 Nomor 1 / E ) ;

22). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun

2016tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Lamongantahun 2016-2021.

23). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun

2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015. ;

1.3. Maksud dan Tujuan.

➢ Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Kecamatan Paciran

Tahun 2018, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi

Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan

yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program –

program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang

termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD

)Kabupaten Lamongan .

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan

dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan

Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada

prinsip – prinsip GOOD GOVERMANT .

➢ Tujuan :


penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Kecamatan Paciran

tahun 2018 adalah untuk merencanakan pembangunan yang

memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran

strategis, program – program pembangunan selama tahun 2018

yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Lamongantahun 2016-2021.

1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Kerja ( RENJA ) OPD

Kecamatan Paciran .

Bab. I Pendahuluan .

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan Rancangan Renja PD agar substansi pada bab – bab

berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang :

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja OPD,

Proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja OPD

dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L

dan Renja Propinsi / Kabupaten, serta tindak lanjutnya

dengan proses penyusunan RAPBD ;

1.2. Landasan Hukum :

Memuat penjelasan tentang undang – undang peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan

fungsi, kewenangan OPD, srta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan :

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja OPD.


1.4. Sistematika Penulisan :

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD,

serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

2. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra OPD.

Pada Bab ini memuat kajian ( Review ) terhadap

hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu( tahun

n-2 ) dan perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n-1 ),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya

pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan,

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja OPD tahun - tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD

Tahun Lalu, dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada

hasil laporan kinerja tahunan OPD dan / atau realisasi

APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab

iniantara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi

target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah


memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan.

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya

terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program /

Kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian

program Renstra PD.

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi

faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

Memuat tentang kajian terhadap capaian

kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja

yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap

IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38

Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan

tugas dan fungsi masing - masing OPD, serta

ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait

dengan kinerja.

Jika OPD bersangkutan belum mempunyai

tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka

setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan

bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan

indikator kinerjapelayanan masing - masing sesuai

tugas pokok dan fungsi, serta norma standart


pelayanan OPD yang bersangkutan.

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi OPD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal

kritis yang terkait dengan pelayanan OPD.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi

kepala daerah, terhadap capaian program nasional

/internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium

Development Goals )

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan

pelayanan OPD, dan.

5. Formulasi isu – isu pentingberupa rekomendasi dan

catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun

yang direncanakan .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Prosesyang dilakukan yaitu membandingkan antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut

dilakukan.

3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses

tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan

dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap

rumusan program dan kegiatan baru yang tidak


terdapat di rancangan awal RKPD, atau program

dan giatan cocok namun besaranya berbeda.

2.5. PenelaahanUsulan Program dan Kegiatan

Masyarakat .

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program / kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan , baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi -

asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari OPD

Kabupaten yang langsung ditujukan kepada OPD

Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi OPD Propinsi dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten (

bila sudah dilakukan ).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini

antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan

program / kegiatan usulan pemangku kepentingan

tersebut diperoleh

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan

dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi OPD

Bab. III Tujuan. Sasaran, Program dan Kegiatan.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan

sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang

menyangkut arahan kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan


tugas pkok dan fungsi OPD.

Diskripsi untuk mengisi sub – sub ini mengacu

padakertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan

nasional :

3.2. Telaahan Renstra.

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasrkan atas

rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra OPD.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.

Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan .

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program

dan kegiatan.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan

tedak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik

jenis program / kegiatan, Pagu indikator, maupun

kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan.

Bab. IV Penutup.

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan .

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.


BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUNLALU.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian

Kinerja Renstra OPD.

OPD Kecamatan Paciran telah mereview terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2016 dan perkiraan capaian

kinerja tahun berjalan ( tahun 2017 ),bahwa dalam mencapai

kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan

berdasarkan RPJMD tahun 2016 - 2021telah dilaksanakan dengan

baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2016, dan

realisasi renstra OPD Kecamatan Paciran yang mengacu pada

hasil laporan kinerja tahunan antara lain :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Semua program dan kegiatan tahun 2016 telah terealisasi

sesuai dengan target yang diusulkan ( 100 % ).

2. Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2016 yang telah

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

sebagaimana tabel di bawah.

NO PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

CAPAIAN KINERJA PROSENTASE

TARGET REALISASI


1 2 3 4 5 6

1 Program :

Perencanaan

Pembangunan

Daerah.

Kegiatan :

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Jumlah

Pelaksanaan

Musrenbang

Kecamatan

3 Kali

3 Kali

100 %

1 2 3 4 5 6

2 Program :

Peningkatan

peran serta

kepemudaan.

Kegiatan :

Pembinaan

organisasi

kepemudaan

Jumlah

pembinaan

organisasi

kepemudaan

2 kali

2 kali

100%

3 Program :

Peningkatan

keamanan dan

ketentraman

lingkungan

Kegiatan :

Pengendalian

keamanan dan

lingkungan

Jumlah

kegiatan

pengendalian

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

24 kali

24 kali

100%

4 Program :

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan

Jasa

Komunikasi

sumberdaya

air dan listrik

Jumlah

pembayaran :

Rek.Listrik

Rek.Telepon

2 Rek

1 Rek

2 Rek

1 Rek

100%

100%

2. Penyediaan

jasa peralatan

dan

perlengkapan

kantor

Jumlah Jasa

Service

peralatan dan

perlengkapan

Kantor

20 Unit 20 Unit 100%


3. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan perijinan

kendaraan

dinas/operasio

nal.

Jumlah

pembayaran

STNK

kendaraan dinas

Roda 4

Roda 2

1 Unit

2 Unit

1 Unit

2 Unit

100%

100%

4. Penyediaan

Jasa

kebersihan

kantor

Jumlah

Pembayaran

Tenaga

kebersihan

kantor

2 orang 2 orang 100%

1 2 3 4 5 6

5. Penyediaan

alat tulis

kantor

Jumlah Belanja

kebutuhan alat tulis

kantor

45 Item 45 Item 100%

6. Penyediaan

barang

cetakan dan

penggandaan

kantor

Jumlah belanja

barang cetakan

dan penggandaan

Kantor

11 Item 11 Item 100%

7. Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/peneran

gan bangunan

kantor

Jumlah belanja

komponen

instalansi listrik dan

penerangan

bangunan kantor

10 Jenis 10 Jenis 100%

8. Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang –

undangan.

Jumlah belanja bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

3 Explar 3 Explar 100%

9. Penyediaan

kebutuhan

makan dan

minum rapat

Jumlah belanja

makan minum :

- Nasi box biasa

- Snack biasa

- Makanan minum

- Nasi box khusus

680 box

960 box

60 box

60 box

680 box

960 box

60 box

60 box

100%


10. Penyediaan

jasa

administrasi/te

knis kegiatan.

Jumlah pembayaran tenaga administrasi / teknik kegiatan

3 Orang 3 Orang 100%

5 Program :

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan

Peralatan

Kantor

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Paciran dan Kelurahan Blimbing

6 Unit

6 Unit

100%

2. Pengadaan

Meubeler

kantor.

Terpenuhinya sarana meubeler kantor Kecamatan Paciran dan Kelurahan Paciran

7 Unit 7 Unit 100%

1 2 3 4 5 6

3. Pemeliharaan

rutin/berkala

ugedung

kantor

Terjaganya

kualitas

bangunan

gedung kantor

5 Unit 5 Unit 100%

4 Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasio

nal

Terjaganya

kondisi yang baik

kendaraan

dinas/operator

1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 100%

5. Rehabilitasi

sedang / berat

gedung kantor

Jumlah rehabilitasi sedang / berat gedung kantor dan Mushola

Nihil Nihil 100%

6 Program :

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Kegiatan :

Pengadaan

Pakaian Dinas

beserta

perlengkapannya

Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

45

45

100%


7 Program :

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan

laporan

capaian

kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja SKPD

Jumlah laporan

capaian kinerja

dan ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD yang harus

disusun

25 Laporan

25 Laporan

100%

2. Penyusunan

laporan

keuangan

semesteran

Jumlah laporan

keuangan

semesrteran

yang harus

disusun

7 Laporan 7 Laporan 100%

3. Penyusunan

laporan

keuangan

akhir tahun

Jumlah laporan

keuangan akhir

tahun yang harus

disusun

8 Laporan 8 Laporan 100%

4. Penyusunan

dokumen

perencanaan

dan evaluasi

Jumlah dokumen

perencanaan dan

evaluasi yang

harus disusun

5 Dokumen 5 Dokumen 100%

1 2 3 4 5 6

8 Program :

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

Kegiatan :

Aplikasi

Pelayanan

Administrasi

terpadu

Kecamatan

Jumlahpengadaan

sarana dan

prasarana

pelayanan

administrasi

terpadu (PATEN) di

Kecamatan

1 Paket

1 Paket

100%

9 Program :

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan

Kegiatan :

Monitoring dan

Evaluasi APBD

Desa

Jumlah monitoring

dan evaluasi

APBD- desa

16Desa

16Desa

100%


10 Program :

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Pedesaan

Kegiatan :

1. Pendataan

UMKM di

Wilayah

Kecamatan

1. Jumlah UMKM yang di data wilayah Kec.Paciran

17 Desa/Kel

17 Desa/Kel

100%

2. Terealisasinya

pemberdayaa

n bidang

Koperasi dan

UMKM

2. Jumlah kegiatan pemberdayaan bidang Koperasi dan UMKM di wilayah Kecamatan Paciran

17 Desa/Kel

17 Desa/Kel 100%

11 Program :

Peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

membangun desa

Kegiatan :

1. Pemberian

Stimulan

Pembangunan

Desa

Jumlah pemberian

bantuan stimulan

pembangunan RT

di Kelurahan

Blimbing

68 RT

68 RT

100%

2. Fasilitasi

Penyelenggar

aan

Pemerintahan

Desa

Jumlah kegiatan

fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan desa

16 Desa 16 Desa 100%

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua

program dan kegiatan terlaksana 100 %

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau

melebihi target kinerja Program / Kegiatan,

Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan

sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya

beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan

dalam pelaksanaan di tahun 2016, faktor – faktor penyebabnya


adalah kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing –

masing Pejabat Struktural dan kurangnya SDM ( Personil ) di

Kecamatan Paciran.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

OPD.

Target capaian program Renstra tahun 2016 – 2021belum tentu

sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana

kerja ( Renja ).

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

adalah.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk

program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja

Utama ( IKU ) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab

terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja

lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah

dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta

menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara

Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf .


Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kecamatan Paciran - Kabupaten Lamongan

Kode

Uraian / bidang

urusan

pemerintahan

daerah dan

program / kegiatan

Indikator Kinerja

Program

( outcome ) /

Kegiatan ( Output )

Target

capaian

kinerja

Renstra

SKPD

Tahun 2015

( akhir

tahun

Renstra

SKPD )

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan

tahun 2015

Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2016 Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

( 2017 )

Perkiraan Realisasi

program / kegiatan

Renstra SKPD s/d 2017

Catatan Sumber

Dana Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

( % )

Realisasi

capaian

Tingkat

capaian

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 1 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Prosentase

kinerja pelayanan

administrasi

perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD

1 20 1 2 Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah Rekening

jasa :

1. Telepon

2. listrik

1 Rek 2 Rek

1 Rek 2 Rek

2 Rek 2 Rek

2 Rek 2 Rek

2 Rek 2 Rek

2 Rek 3 Rek

2 Rek 3 Rek

100 % APBD


Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Jumlah servis

peralatan dan

perlengkapan

kantor yang

dilaksanakan

6Jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 100 % APBD


Pemeliharaan dan

Perijinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

dinas / operasional

1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 1 Unit

Mobil

1 Unit

Mobil

1 Unit

Mobil

1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 100 % APBD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Kebersihan Kantor

Jumlah jasa

tenaga kebersihan

kantor yang

tersedia

3 Orang 3 Orang 3

Orang

3 Orang 3 Orang - - - -

1 20 1 10 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Jumlah jenis Alat

Tulis ( ATK )

kantor yang

dicukupi

46 jenis 46 jenis 46 jenis 46 jenis 46 jenis 46 jenis 46 jenis 100 % APBD

1 20 1 11 Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlahg jenis

barang cetakan

dan penggandaan

11 Jenis 11 Jenis 11

Jenis

11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 100 % APBD


Komponen

Instalasi Listrik/

Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah jenis

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

10 Jenis 10 Jenis 10

Jenis

10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 100 % APBD

1 20 1 15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100 % APBD


Makanan dan

Minuman

Jumlah bulan

penyediaan

makanan dan

minuman rapat

60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 100 % APBD


Administrasi/Tekns

Kegiatan

Jumlah jasa

tenaga

administrasi /

Teknis kegiatan

3 Orang 3 Orang 3

Orang

3 Orang 3 Orang 8 Orang 8 Orang 100 % APBD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 2 Program :

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Prosentase

pengadaan dan

pemeliharaan

sarana dan

prasarana

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD

1 20 2 9 Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah unit

peralatan gedung

kantor

6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 7 Unit 7 Unit 100 % APBD

1 20 2 10 Pengadaan

Meubelair

Jumlah meubelair

yang dicukupi

0 0 10 Unit 10 Unit 10 Unit 11 Unit 11 Unit 100 % APBD

1 20 2 22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah perbaikan

dan pemeliharaan /

rutin berkala

gedung kantor

7 Paket 7 Paket 7 Paket 7 Paket 7 Paket 7 Paket 7 Paket 100 % APBD

1 20 2 24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit

pemeliharaan rutin

/ berkala

kendaraan dinas /

operasional

1 Unit Mobil

6 Unit

Sepeda

motor

1 Unit Mobil

6 Unit

Sepeda motor

1 Unit

Mobil

6 Unit

Sepeda

motor

1 Unit

Mobil

6 Unit

Sepeda

motor

1 Unit

Mobil

6 Unit

Sepeda

motor

1 Unit Mobil

6 Unit

Sepeda

motor

1 Unit Mobil

6 Unit

Sepeda

motor

100 % APBD

1 20 2 42 Rehabilitasi Pagar

Depan Kantor Kec.

Paciran

Panjang Pagar

Depan Kantor

Kecamatan yang

direhab

0 0 0 0 0 35 Meter 35 Meter 100 % APBD

1

20 2 43 Rehabilitasi

Gapura Kantor

Kecamatan

Jumlah Paket

rehab Gapura

Kantor Kecamatan

0 0 0 0 0 1 Paket 1 Paket 100 % APBD

1

20 2 44 Pembangunan

Taman Kantor

Kecamatan

Jumlah Volume

Pembangunan

Taman Kantor

0 0 0 0 0 50 M² 50 M² 100% APBD


Paciran Kecamatan

1 20 3 Program :

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Prosentase

jumlah PNS yang

disiplin

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD

1 20 3 2 Pengadaan

pakaian dinas

Jumlah Kain Batik

bagi PNS

0 0 0 0 0 42potong 42potong 100 % APBD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 6 Program :

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Prosentase

laporan capaian

kinerja dan

keuangan tepat

waktu

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD

1 20 6 1 Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi SKPD

Jumlah buku

laporan capaian


realisasi SKPD

yang tersusun

25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 100 % APBD

1 20 6 2 Penyusunan

pelaporan

keuangan

semesteran

Jumlah buku

laporan keuangan

semesteran yang

tersusun


1 20 6 4 Penyusunan

pelaporan

keuangan akhir

tahun

Jumlah buku

laporan keuangan

akhir tahun yang

tersusun


1 20 6 6 Penyusunan

dokumen

perencanaan dan

evaluasi

Jumlah

Penyusunan

dokumen

perencanaan dan

evaluasi yang

5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 100 % APBD


tersusun

4 8 15 Program

peningkatan

kualitas

pelayanan

kecamatan

Prosentase

peningkatan

kualitas

pelayanan

kecamatan

0 0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD

4 8 15 2 Aplikasi pelayanan

administrasi

terpadu kecamatan

Jumlah nilai IKM 0 0 B B B B B B APBD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20 16 Program

pengembangan

lembaga ekonomi

pedesaan

Prosentase jumlah

UMKM di wilayah

Kecamatan

0 0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD

1 20 16 11 Pendataan UMKM

di wilayah

kecamatan

Jumlah UMKM di

wilayah Kecamatan

0 0 17

Desa/

Kel

17 Desa/

Kel

17 Desa/

Kel

0 0 100 % APBD

1 20 16 12 Pemberdayaan

bidang koperasi

dan UMKM

Jumlah

pemberdayaan

Koperasi dan

UMKM di wilayah

Kecamatan

0 0 17

Desa/

Kel

17 Desa/

Kel

17 Desa/

Kel

0 0 100 % APBD

4 8 17 Program

Peningkatan

Kualitas

Penyelenggaraan

Prosentase

jumlah koordinasi

dan pembinaan di

bidang

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD


Pemerintahan dan

Pembangunan

Pemerintahan,

keamanan dan

ketertiban sosial

dan

pembangunan di

wilayah

4 8 17 1 Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Jumlah

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

yang dilaksanakan

3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 100 % APBD

4 8 17 2 Pembinaan

organisasi

kepemudaan

Jumlah pembinaan

organisasi

kepemudaan yang

dilaksanakan

3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 100 % APBD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 8 17 3 Pengendalian

keamanan

lingkungan

Jumlah pembinaan

politik dan linmas

yang dilaksanakan

3 Pemb 3 Pemb 3 Pemb 3 Pemb 3 Pemb 3 Pemb 3 Pemb 100 % APBD

4 8 17 4 Monitoring dan

Evaluasi APBD

desa dan perdes

Jumlah peran serta

lembaga dan

organisasi

masyarakat

16 Desa 16 Desa 16

Desa

16 Desa 16 Desa 16 Desa 16 Desa 100 % APBD

4 8 17 5 Fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan desa

Jumlah pembinaan

aparatur

pemerintahan desa

/ kelurahan

0 0 16

Desa

16 Desa 16 Desa 16 Desa 16 Desa 100 % APBD

4 8 17 8 Pemberianstimulan

pembangunan

Jumlah bantuan

stimulan Rt

68 Rt 68 Rt 68 Rt 68 Rt 68 Rt 68 Rt 68 Rt 100 % APBD


desa kelurahan Paciran

4 8 17 10 Forum kegiatan

kelenmbagaan Rt /

Rw

Jumlah

peningkatan

pelayanan

masyarakat tingkat

Rt / Rw

0 0 0 0 0 68 Rt / 12

Rw

68 Rt / 12

Rw

100 % APBD

4 8 17 11 Fasilitasi

kemiskinan

Jumlah kegiatan

pendataan

kemiskinan

0 0 0 0 0 17 Desa/Kel 17

Desa/Kel

100 % APBD


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Dalam mencapai kinerja pelayanan PD Kecamatan Paciran tahun 2016, berdasarkan indikator

kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi

merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai

tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD Kecamatan Paciran merupakan bagian

integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja

pelayanan PD Kecamatan Paciran.


Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Paciran

Kabupaten Lamongan

NO

Indikator Kinerja

sesuai Tugas &

Fungsi OPD

Target

SPM Target

IKK Target Indikator

lainnya

Target Renstra OPD tahun ke- Realisasi Capaian Tahun Ke - Rasio Capaian Tahun Ke -

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2017

( % )

Tahun

2018

( % )

Tahun

2019

( % )

Tahun

2020

( % )

Tahun

2021

( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Bidang Sekretariat

1. Meningkatnya

Kapasitas

Kelembagaan

dan Sistem

Administrasi

Pemerintahan.

- - Jml. Surat masuk 1.225 1.225 1.200 1.200 875 1.664 1.414 1.223 1.378 924 135,8 115,4 101,9 114,8 93,87%

Jml surat keluar 1.275 1.250 1.260 1.225 925 1.846 1.442 1.567 1.381 1.185 144,7 115,3 124,3 112,7 101,37%

Jumlah buku

laporan capaian


realisasi SKPD yang

tersusun

25 Lap 25

Lap

25

Lap

25

Lap

25

Lap

25

Lap

25

Lap

25

Lap

25

Lap

25

Lap

100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah buku

laporan keuangan

semesteran yang

tersusun

7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah buku

laporan keuangan

akhir tahun yang

tersusun

8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah Penyusunan

dokumen

perencanaan dan

evaluasi yang

tersusun

5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 100% 100% 100% 100% 100%

2. Meningkatnya

pembinaan

aparatur

pemerintahan

Kecamatan

- - Rapat Staf 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 15

Kali

15 Kali 20 Kali 20 Kali 17 Kali 125% 125% 166,6

%

166,6% 141,6%

Apel pagi - siang 152

Kali

152

Kali

152

Kali

152

Kali

152

Kali

152

Kali

152

Kali

152

Kali

152

Kali

152

Kali

100% 100% 100% 100% 100%

SKJ 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48

Kali

48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 100% 100% 100% 100% 100%


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Bidang Sekretariat

3. Menigkatnya

kualitas

aparatur

pemerintah

Kecamatan

- - Jumlah Pejabat yang

mengikuti Diklat

Kepemimpinan

1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 100% 100% 50% 50% 0%

2 Bidang Tata Pemerintahan

1. Meningkatnya

Koordinasi

Lintas Sektoral.

- - Jumlah Rapat

Koordinasi , Dinas

Instansi, UPT,

Kepala Desa /

Lurah.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah Rapat ,

Dinas Kepala

Desa / Lurah dan

Perangkat Desa /

Kelurahan

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%

2. Meningkatnya

Pembinaan

Administrasi

dan

Pengawasan

Aparatur

Pemerintahan

Desa /

Kelurahan.

- - Jumlah Pembinaan

Administrasi dan

Pengawasan

Aparatur

Pemerintahan Desa

/ Kelurahan .

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%

3. Meningkatnya

Tertib

Administrasi

Kependudukan

- - Jumlah Laporan

bulanan

Kependudukan yang

tersusun

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 100%

4. Meningkatnya

Pelayanan

Publik

-

-

-

-

Jumlah pelayanan

KTP.

100 400 700 1.800 950

115 413 708 1.803 952

115% 103% 101% 100%

100%


Jumlah pelayanan

KK

3.600

3.300 3.120

3.360 5.400 3.773 3.378 3.106 3425 5.436 104,8

%

102,3

%

99,5% 101,9

%

100,6%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5. Meningkatkan

lembaga dan

organisasi

masyarakat

pedesaan

- - Jumlah desa yang di

monitor dan di

evaluasi APBDes

nya

16

Desa

16

Desa

16

Desa

16

Desa

16

Desa

16

Desa

16

Desa

16

Desa

16

Desa

16

Desa

100% 100% 100% 100% 100%

3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1. Meningkatnya

Pembinaan

Kepemudaan

dan Olah Raga.

-

-

-

-

1. Jumlah

organisasi

kepemudaan(

karang taruna)

yang dibina

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 100% 100% 100% 100% 100%

2. Jumlah Pemuda

yang berprestasi

(Pemuda Pelopor)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

2. Meningkatkan

Kesejahteraan

masyarakat

miskin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Jumlah

monitoring

penyaluran

beras raskin

dan program –

program sosial

lainnya.

6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 100% 100% 100% 100% 100%

2. Jumlah

monitoring dan

fasilitasi

penyerahan

bantuan PKH

kepada

masyarakat

3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 0 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 0 100% 100% 100% 100% 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3. Jumlah

penyaluran

bantuan

GNOTA kepada

siswa / siswi

yang tidak

mampu

1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 100% 100% 100% 100%

4.

Jumlahmonitori

ng bantuan

BKSM tingkat

SD s/d SMU


5. Jumlah

penyaluran

bantuan sarana

dan prasarana

alat bermain ke

sekolah PAUD.


4 Bidang Tramtibum


1. Meningkatnya

Pengendalian

Keamanan dan

Kenyamanan

lingkungan di

wilayah

Kecamatan

Paciran.

1 . Jumlah

Pengendalian

Keamanan dan

Kenyamanan

lingkungan di

wilayah

Kecamatan

Paciran.

12 Kali 12

Kali

12

Kali

12

Kali

12 Kali 12 Kali 12

Kali

12

Kali

12

Kali

12 Kali 100% 100% 100% 100% 100%

2. Meningkatnya

Pembinaan

Politik terhadap

LSM, Ormas

dan OKP

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Jumlah

Pembinaan

Politik terhadap

LSM, Ormas dan

OKP


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2. Jumlah

Pembinaan

terhadap anggota

Linmas Desa

dan Kelurahan di

Kecamatan

Paciran



3. Jumlah

penertiban dan

pembinaan

terhadap

pedagang kaki

lima, warung –

warung penjual

miras atau

berprofesi

ganda, para

penambang liar

galian C dan

pengusaha

yang belum

punya ijin atau

ijinnya sudah

mati.


4. Jumlah

pemantauan

dan pemberian

bantuan

apabila terjadi

bencana alam

baik didarat

maupun dilaut.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5 Bidang Ekonomi Dan Pembangunan


1. Meningkatkan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan

- - Jumlah kegiatan

Musrenbang

Kecamatan


2. Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

membangun

desa

- - Jumlah RT yang

mendapat bantuan

stimulan

pembangunan desa

68 RT 68 RT 68 RT 68 RT 68 RT 68 RT 68 RT 68 RT 68 RT 68 RT 100% 100% 100% 100% 100%

3. Meningkatkan

Pembangunan

Jembatan dan

Jalan Poros

Desa

- - Jumlah Desa yang

mendapat

bantuanPembangun

an Jembatan dan

Jalan Poros Desa

16

Desa

16

Desa

16

Desa

16

Desa

16

Desa

16

Desa

16

Desa

16

Desa

16

Desa

16

Desa

100% 100% 100% 100% 100%

4. Meningkatkan

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Desa /

Kelurahan

- - Jumlah Desa/Kel

yang mendapat

bantuan

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Desa /

Kelurahan

17

Desa/

Kel

17

Desa/

Kel

17

Desa/

Kel

17

Desa/

Kel

17

Desa/

Kel

17

Desa/

Kel

17

Desa/

Kel

17

Desa/

Kel

17

Desa/

Kel

17

Desa/

Kel

100% 100% 100% 100% 100%


2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kecamatan Paciran.

1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan OPD Kecamatan

Paciran telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai

dengan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Paciran

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Paciran

antara lain :

a. Jumlah personil di Kecamatan Paciran pada tahun 2017,

sebanyak 27 Orang dengan perincian sebagai berikut :

➢ Pejabat Struktural sebanyak : 8 OrangPNS

➢ Staf sebanyak : 10Orang PNS

➢ Tenaga Kontrak Ban Pol PP sebanyak : 1 Orang

➢ Tenaga Kontrak Pemda sebanyak : 3 Orang

➢ Tenaga Kontrak Kecamatan : 5 Orang

Dengan jumlah SDM yang terbatas maka dalam

melaksanakan tugas masih banyak personil yang merangkap

pekerjaan lain dan melakukan kerja ekstra.

b. Kurangnyasarana dan prasarana perangkat komputer bagi

masing – masing pejabat struktural sehingga dalam

melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .

c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di

wilayah Kecamatan Paciran hal ini disebabkan karena

terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.

Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Paciran sudah

cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya,

khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan


pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap

dilakukan pembangunan melalui berbagai program

pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah

Kecamatan Paciran terkendala dengan cepatnya usia

fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas

yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang

air sehingga usia teknis menjadi pendek ;

3. Dampaknyaterhadappencapaian Visi dan Misi Kepala

Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional,

seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals ).

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

OPD.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan

Paciran beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam

melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi

pelayanan Kecamatan Paciran diantaranya :

1. Jumlah personil di Kecamatan Paciran pada tahun 2017,

sebanyak 27 Orang dengan perincian sebagai berikut :

➢ Pejabat Struktural sebanyak : 8 orang PNS

➢ Staf sebanyak : 10orang PNS

➢ Tenaga Kontrak Ban Pol PP sebanyak : 1 orang

➢ Tenaga Kontrak Pemda sebanyak : 3 orang

➢ Tenaga Kontrak Kecamatan : 5 orang

dengan jumlah SDM yang terbatas maka dalam

melaksanakan tugas masih banyak personil yang

merangkap pekerjaan lain dan melakukan kerja ekstra.

2. Sarana dan prasarana komputer di Kecamatan Paciran

masih kurang memadahi sehingga memperlambat kinerja


kegiatan administrasi perkantoran ;

3. Kecamatan sebagai Perangkat Daerahyang belum

diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan

mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenagan

Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan

biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan

anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah

terkait ;

4. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal

/ maksimal, dan tepat waktu ;

5. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial

ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari

masyarakat ;

6. Pemohon KK dan KTP di wilayah Kecamatan Paciran

cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 3

( tiga ) orang maka diperlukan kerja ekstra untuk

mencukupi target tersebut ;.

7. Semakin transparanya informasi melalui media elektronik

dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap

dinamika pembangunan masyarakat.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam

rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Paciran

antara lain :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara

pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan,

sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang

nyaman dan kondusif ;

2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara


Kecamatan Paciran dengan Muspika, Dinas Instansi,

UPT, Kepala Desa / Lurah, Perangkat Desa / Kelurahan,

BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat,

merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan

lingkungan melalui rapat koordinasi ;

3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam

proses perencanaan pembangunan ;

4. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi

Good Governance merupakan peluang untuk

meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi

Kecamatan Paciran dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan ;

5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas

SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan

pendidikan latihan bagi setiap pegawai ;

6. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagi mitra

pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang

dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan

pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi

program pembangunan ;

5. Formula isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan,

adalah :

a. Urusan Perencanaan Pembangunan .

Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun

anggaran 2016,telah dilaksanakan melalui Musrenbang,

tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan ,


dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai

dengan program RPJMD, sehingga program tersebut

tidak bisa terealisasi.

b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

Kecamatan Paciran mengharapkan kepada

Pemerintah agar terus melakukan pembinaan –

pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu

tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas , sehingga

mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta

harus pula memberikan perhatian lebih kepada para

pemuda berprestasi.

c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pada tahun anggaran 2016, SKPD Kecamatan

Paciran, melalui Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan dengan melakukan

penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah

Kecamatan Paciran dalam kondisi aman, nyaman, tertib

dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya

tambahan porsenil, dan sarana prasaran yang

mendukung.

d. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian.

Pada tahun anggaran 2016, telah berhasil

dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Paciran melalui

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan. Serta penyusunan dokumen


perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerja

perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana prasaran

yang mendukung.

e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

Pada tahun anggaran 2016, telah berhasil

dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Paciran melalui

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipas

Masyarakat Dalam Membangun Desa, dalam

penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan

kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM

Kabupaten .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa,

Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat

Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas

pembangunan.Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial

Budaya untuk setiap tahun anggaran .

2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan

masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riel

masyarakat( prosesdur Bottom Up ).

3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan

adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat

yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta

sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum

sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun

berikutnya .


REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

KECAMATAN PACIRAN

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN

PENTING PROGRAM /

KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

CAPAIAN

PAGU

INDIKATIF

PROGRAM /

KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

CAPAIAN

KEBUTUHAN

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program :

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kecamatan

Paciran

Prosentase Unit

Kerja Internal

yang terlayani

dengan baik

Program :

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kecamatan

Paciran

Prosentase Unit

Kerja Internal

yang terlayani

dengan baik

APBD

Kegiatan :

1. Penyediaan

Jasa

Komunikasi

sumberdaya

air dan listrik

Jumlah Rekening

Jasa Komunikasi:

- Telepon

- Listrik

2 Rek

3 Rek

4.000.000

40.000.000

Kegiatan :

1. Penyediaan

Jasa

Komunikasi

sumberdaya

air dan listrik

Jumlah Rekening

Jasa Komunikasi:

- Telepon

- Listrik

2 Rek

3 Rek

4.000.000

40.000.000

2. Penyediaan

jasa peralatan

dan

perlengkapan

kantor

Jumlah servis

peralatan dan

perlengkapan

kantor yang

dilaksanakan

6 Jenis 18.000.000 2. Penyediaan

jasa peralatan

dan

perlengkapan

kantor

Jumlah servis

peralatan dan

perlengkapan

kantor yang

dilaksanakan

6 Jenis 18.000.000

3. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan prijinan

kendaraan

dinas/operasio

nal.

Jumlah Unit Jasa

Pemeliharaan

dan Perizinan

Kendaraan

dinas/operasional

- 1 Unit

mobil

- 3 unit

sepeda

motor

1.500.000 3. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan prijinan

kendaraan

dinas/operasio

nal.

Jumlah Unit Jasa

Pemeliharaan

dan Perizinan

Kendaraan

dinas/operasional

- 1 Unit

mobil

- 3 unit

sepeda

motor

1.500.000

4. Penyediaan

alat tulis kantor

Jumlah Item

belanja ATK 48 Item


alat tulis kantor

Jumlah Item

belanja ATK 48 Item

84.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. Penyediaan

barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah Item

barang cetakan

dan

penggandaan

14 Item 40.000.000 5. Penyediaan

barang

cetakan dan

penggandaa

n

Jumlah Item

barang cetakan

dan

penggandaan

14 Item 40.000.000

6. Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/peneran

gan

bangunan

kantor

Jumlah Item

komponen

instalasi

listrik/peneranga

n bangunan

kantor

10 Item 3.780.000 6. Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penera

ngan

bangunan

kantor

Jumlah Item

komponen

instalasi

listrik/peneranga

n bangunan

kantor

10 Item 3.780.000

7. Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

Jumlah jenis

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

6 Jenis 7.440.000 7. Penyediaan

bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Jumlah jenis

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

6 Jenis 7.440.000

8. Penyediaan

makanan dan

minuman

Jumlah Bulan

Penyediaan

makanan dan

minuman rapat

dan tamu

60 kali

rapat


makanan

dan

minuman

Jumlah Bulan

Penyediaan

makanan dan

minuman rapat

dan tamu

60 kali

rapat

40.000.000

9. Penyediaan

Jasa Tenaga

Administrasi /

Teknis

Jumlah tenaga

administrasi/tek

nis kegiatan

yang dicukupi

5 Orang 125.000.000 9. Penyediaan

Jasa Tenaga

Administrasi

/ Teknis

Jumlah tenaga

administrasi/tek

nis kegiatan

yang dicukupi

5 Orang 125.000.000


Kegiatan

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Program :

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Kecamatan

Paciran

Prosentase

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

dengan Kondisi

Baik

Program :

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Kecamatan

Paciran

Prosentase

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

dengan Kondisi

Baik

APBD

Kegiatan :

1. Pengadaan

Peralatan

Gedung

Kantor

Jumlah unit

peralatan gedung

kantor yang

dicukupi

7 unit 82.000.000 Kegiatan :

1. Pengadaan

Peralatan

Gedung

Kantor

Jumlah unit

peralatan gedung

kantor yang

dicukupi

7 unit 82.000.000

2. Pengadaan

Meubelair

Jumlah Unit

Mebeleur yang

dicukupi

9 Unit 52.500.000 2. Pengadaan

Meubelair

Jumlah Unit

Mebeleur yang

dicukupi

9 Unit 52.500.000

3 Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah perbaikan

dan

pemeliharaan /

rutin berkala

gedung kantor

7 Unit 68.800.000 3 Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah

perbaikan dan

pemeliharaan /

rutin berkala

gedung kantor

7 Unit 68.800.000

4. Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasio

nal

Jumlah Unit

Kendaraan

dinas/operasional

yang dipelihara

1 Unit

mobil

56.000.000 4. Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasio

nal

Jumlah Unit

Kendaraan

dinas/operasiona

l yang dipelihara

1 Unit

mobil

56.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. Rehabilitasi

sedang/berat

Pagar Depan

Kantor

Kecamatan

Jumlah / Volume

Panjang Pagar

Kantor

Kecamatan yang

direhab

40 m

100.000.000 5. Rehabilitasi

sedang/berat

Pagar Depan

Kantor

Kecamatan

Jumlah / Volume

Panjang Pagar

Kantor

Kecamatan yang

direhab

40 m

100.000.000

6. Rehabilitasi

sedang/berat

Gapura

Depan

Kantor

Kecamatan

Jumlah / Volume

Gapura Kantor

Kecamatan yang

direhab

1 paket

100.000.000 5. Rehabilitasi

sedang/berat

Pagar Depan

Kantor

Kecamatan

Jumlah / Volume

Gapura Kantor

Kecamatan yang

direhab

1 paket

100.000.000

7. Pembangunan

Taman Kantor

Kecamatan

Paciran

Jumlah Volume

Taman kantor

Paciran yang

dibangun

50 m² 100.000.000 7. Pembangunan

Taman Kantor

Kecamatan

Paciran

Jumlah Volume

Taman kantor

Paciran yang

dibangun

50 m² 100.000.000

3 Program :

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Kecamatan

Paciran Prosentase

Peningkatan

disiplin

Aparatur

Program :

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Kecamatan

Paciran Prosentase

Peningkatan

disiplin Aparatur

APBD

Kegiatan :

Pengadaan

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

Jumlah Kain

Batik Staf Kantor

Kecamatan

Paciran dan

Kelurahan

47

lembar

15.000.000 Kegiatan :

Pengadaan

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

Jumlah Kain

Batik Staf Kantor

Kecamatan

Paciran dan

Kelurahan

47

lembar

15.000.000


Blimbing

Blimbing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Program:

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

Dan Keuangan

Kecamatan

Paciran

Prosentase

Jumlah

Dokumen

Perencanaan,

Laporan Kinerja

dan Laporan

Keuangan yang

dilaksanakan

Program:

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja Dan

Keuangan

Kecamatan

Paciran

Prosentase

Jumlah

Dokumen

Perencanaan,

Laporan Kinerja

dan Laporan

Keuangan yang

dilaksanakan

APBD

Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah dokumen

capaian kinerja

dan ikhtisar

realisasi SKPD

yang Tersusun

2 5

dokumen

5.000.000 Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah dokumen

capaian kinerja

dan ikhtisar

realisasi SKPD

yang Tersusun

2 5

dokumen

5.000.000

Penyusunan

laporan keuangan

semesteran

Jumlah

Dokumen yang

Tersusun

7

dokumen


laporan

keuangan

semesteran

Jumlah

Dokumen yang

Tersusun

7

dokumen

5.000.000

Penyusunan

pelaporan

keuangan akhir

tahun

Jumlah dokumen

yang Tersusun

8

dokumen


pelaporan

keuangan akhir

tahun

Jumlah dokumen

yang Tersusun

8

dokumen

5.000.000


Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi

Jumlah

Dokumen yang

Tersusun

5

Dokumen


Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Jumlah

Dokumen yang

Tersusun

5

Dokumen

15.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 Program :

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Kecamatan

Kecamatan

Paciran

Prosentase

peningkatan

kualitas

pelayanan

kecamatan

Program :

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Kecamatan

Kecamatan

Paciran

Prosentase

peningkatan

kualitas

pelayanan

kecamatan

APBD

Aplikasi

pelayanan

administrasi

terpadu

kecamatan

Jumlah Nilai IKM B 44.000.000 Aplikasi

pelayanan

administrasi

terpadu

kecamatan

Jumlah Nilai

IKM

B 44.000.000

6 Program :

Peningkatan

Kualitas

Penyelenggaraa

n Pemerintahan

dan

Pembangunan

Kecamatan

Kecamatan

Paciran

Prosentase

Jumlah

Koordinasi dan

Pembinaan di

Bidang

Pemerintahan,

Keamanan dan

Ketertiban

Sosial dan

Program :

Peningkatan

Kualitas

Penyelenggara

an

Pemerintahan

dan

Pembangunan

Kecamatan

Kecamatan

Paciran

Prosentase

Jumlah

Koordinasi dan

Pembinaan di

Bidang

Pemerintahan,

Keamanan dan

Ketertiban

Sosial dan

APBD


Pembangunan

di Wilayah

Pembangunan

di Wilayah

1. Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Jumlah

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

yang

dilaksanakan

3

Kegiatan

10.000.000 1. Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembanguna

n

Jumlah

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

yang

dilaksanakan

3

Kegiatan

10.000.000

2. Pembinaan

organisasi

kepemudaan

Jumlah

pembinaan

organisasi

kepemudaan

yang

dilaksanakan

3

Kegiatan

10.000.000 2. Pembinaan

organisasi

kepemudaan

Jumlah

pembinaan

organisasi

kepemudaan

yang

dilaksanakan

3

Kegiatan

10.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. Pengendalian

keamanan

lingkungan

Jumlah

pembinaan politik

dan linmas yang

dilaksanakan

3 Pemb 30.840.000 3. Pengendalian

keamanan

lingkungan

Jumlah

pembinaan

politik dan

linmas yang

dilaksanakan

3 Pemb 30.840.000

4. Monitoring dan

Evaluasi APBD

desa dan

perdes

Jumlah Desa

yang di monitor

dan di Evaluasi

APBD desa dan

Perdes

16 Desa 60.000.000 4. Monitoring

dan Evaluasi

APBD desa

dan perdes

Jumlah Desa

yang di monitor

dan di Evaluasi

APBD desa dan

Perdes

16 Desa 60.000.000

5. Fasilitasi

penyelenggara

an

pemerintahan

desa

Jumlah Desa

yang di Fasilitasi

terkait pembinaan

aparatur

pemerintahan

desa

16 Desa 24.000.000 5. Fasilitasi

penyelenggar

aan

pemerintahan

desa

Jumlah Desa

yang di Fasilitasi

terkait

pembinaan

aparatur

pemerintahan

desa

16 Desa 24.000.000


6. Pemberian

stimulan

pembangunan

desa

Jumlah bantuan

stimulan Rt

kelurahan

Paciran

68 Rt 714.000.00

0

6. Pemberian

stimulan

pembanguna

n desa

Jumlah bantuan

stimulan Rt

kelurahan

Paciran

68 Rt 714.000.000

7. Forum kegiatan

kelenmbagaan

Rt / Rw

Jumlah

peningkatan

pelayanan

masyarakat

tingkat Rt / Rw

68 Rt 57.600.000 7. Forum

kegiatan

kelenmbagaa

n Rt / Rw

Jumlah

peningkatan

pelayanan

masyarakat

tingkat Rt / Rw

68 Rt 57.600.000

8. Fasilitasi

kemiskinan

Jumlah kegiatan

pendataan

kemiskinan

16 Desa

/ 1 Kel.

15.000.000 8. Fasilitasi

kemiskinan

Jumlah kegiatan

pendataan

kemiskinan

16 Desa /

1 Kel.

15.000.000


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam

musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan

dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh

Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi

Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang

di bawah ke form Musrenbangdes.

b. Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan

tingkat Desa / Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari

Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form

Musrenbang Tingkat Kecamatan.

c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas

program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat

serta isyu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada

pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi

SKPD Kecamatan Paciran antara lain Program Nasional yang

dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2016 oleh Kecamatan Paciran

adalah :

Tabel 3.4 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kabupaten Lamongan

A. URUSAN WAJIB. 1. Perencanaan Pembangunan.

NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN / KOTA

1 ProgramPerencanaan Pembangunan

- 1

Jumlah - 1

2. Kepemudaan dan Olah Raga.


1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

1 -

2 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda

1 1

1 2 3 4

3 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1 -


4 ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1 -

5 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

1 -

Jumlah 5 1

3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.


1 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

1 1

2 Program Pemeliharaan Kamtibmas

1 -

Jumlah 2 1

4. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian


1 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1 1

2 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

1 1

3 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

1 1

4 Program Peningkatan Kerja sama antar Daerah

1 -

Jumlah 4 3


5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1 1

2 Program Pengembangan Ekonomi Lokal

1 1

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan

- 1

Jumlah 2 3

3.2. Telaahan Renstra.

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan berlandaskan pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan

fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021.

yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan

Pelayanan Publik.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-4 ditetapkan

tujuan :

“Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di

Kecamatan“

serta 4 ( Empat ) sasaran strategis. Sasaran strategis yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi

Kecamatan adalah “ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

di Kecamatan ”.

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD


tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Paciran

Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke

depan. tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi

pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan

pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Paciran Kabupaten

Lamongan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan

dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang

lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. tujuan dan

sasaran Kecamatan Paciran tahun 2016-2021 adalah;

Tujuan:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan.

2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan.

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.

4. Meningkatkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun

2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk

dilaksanakan

3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik,

Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas

dimasing – masing Desa / Kelurahan se Kecamatan

Paciran.


b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2016.

No. Urusan Wajib Belanja tidak

langsung

Belanja langsung

Total Belanja

Realisasi

Total Belanja

SKPD Pelak

sana Belanja \

Pegawai

Belanja Barang

dan Jasa Belanja Modal

Belanja Tidak

Langsung

Belanja Langsung ( Realisasi )

Prosen

tase (%) Belanja

Pegawai

Belanja

Barang dan

Jasa

Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

- 4.620.000 5.380.000 - 10.000.000 - 4.570.000,- 5.380.000,- -

9.950.000,-

99,50%

Kec. Paciran

2 Kepemudaan Dan

Olahraga - - 10.000.000 - 10.000.000 - - 10.000.000 - 10.000.000 100%

3.

Kesatuan Bangsa

Dan Politik Dalam

Negeri

- 27.600.000 3.240.000 - 30.840.000 - 27.600.000 3.240.000 - 30.840.000 100%

4.

Otonomi Daerah,

Pemerintahann

Umum Adm

Keuangan Daerah

Perangkat Daerah

Kepegawaian Dan

Persandian

2.450.741.400 61.120.000

515.696.600 99.025.000

675.841.600

2.430.260.777 49.577.000 486.561.625 98.956.000 3,065,355,402. 91,17%

5.

Pemberdayaan

Masyarakat Dan

Desa

- 36.450.000 790.550.000 - 827.000.000 - 36.450.000 749.170.000 - 95,00%

TOTAL BELANJA

URUSAN WAJIB 2.450.741.400

129,790,000.0

1,324.866.600

99.025.000 4.004.423.000 2.430.260.777 118.197.000 1.254.351.625 98.956.000 3.901.765.402 97,44%


c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan,

pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA

yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami

ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.


d. Tabel rencana program dan kegiatan.

Tabel

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018

Kecamatan Paciran

Kode Program Program / Kegiatan Indikator Program Kegiatan

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana Pagu Anggaran

1 2 3 4 5 6

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Prosentase kinerja pelayanan administrasi

perkantoran 100% 326.502.000 APBD

0 0 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik Jumlah Rek Telepon dan Listrik yang harus

dibayar dalam satu tahun 1 Rek Telp

1 Rek Listrik 46.200.000 APBD

0 0 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Jumlah jasa servis peralatan dan

perlengkapan kantor yang dilaksanakan 6 Jenis 19.800.000 APBD

0 0 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas / operasional 1 Unit Mobil

2 unit spd

motor

1.650.000 APBD

0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang

dicukupi 46 Jenis 82.170.000 APBD

0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Jumlahg jenis barang cetakan dan

penggandaan 11 Jenis 44.000.000 APBD

0 0 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 10 Jenis 7.458.000 APBD

0 0 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 3 Jenis 6.864.000 APBD

0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan

minuman rapat 60 Kali 44.000.000 APBD

0 0 1 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis 3 Orang 74.360.000 APBD


Kegiatan kegiatan

1 2 3 4 5 6

0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Prosentase pengadaan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana 100% 807.642.000 APBD

0 0 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor 7 Unit 68.000.000 APBD 0 0 2 10 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang dicukupi 9 Unit 43.642.000 APBD 0 0 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin

berkala gedung kantor 7 Paket 77.000.000 APBD

0 0 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional 1 Unit 44.000.000 APBD

0 0 2 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan /Operasional Mobil Sehat

Kel.Paciran

Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan /Operasional Mobil Sehat

Kelurahan Paciran

1 Unit 25.000.000 APBD

0 0 2 43 Rehabilitasi sedang/berat pendopo

dan gedung kantor kecamatan

Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat

pendopo dan gedung kantor Paciran

2 Unit 400.000.000 APBD

0 0 2 44 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas

kantor kecamatan

Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat

rumah dinas kantor Paciran

1 Unit 150.000.000 APBD

0 0 3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatutr Jumlah Prosentase Aparatur yang disiplin 100% 20.000.000 APBD

00 0 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya Jumlah pakaian dinas aparatur 35 Stel 20.000.000 APBD

0 0 6 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Prosentase laporan capaian kinerja dan

keuangan tepat waktu 100% 33.000.000 APBD

0 0 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi SKPD Jumlah buku laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun 25 Lap 5.500.000 APBD

0 0 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran Jumlah buku laporan keuangan semesteran

yang tersusun 7 Lap 5.500.000 APBD

0 0 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun 8 Lap 5.500.000 APBD


tahun yang tersusun 0 0 6 6 Penyusunan dokumen perencanaan

dan evaluasi Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan

dan evaluasi yang tersusun 5 Dok 16.500.000 APBD

1 2 3 4 5 6

4 10 15 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Kecamatan Prosentase peningkatan kualitas

pelayanan kecamatan 100% 44.000.000 APBD

4 10 15 2 Aplikasi pelayanan administrasi

terpadu kecamatan Jumlah nilai IKM B 44.000.000 APBD

4 10 16 Program Peningkatan Kualitas

Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan

Prosentase jumlah koordinasi dan

pembinaan di bidang Pemerintahan,

keamanan dan ketertiban sosial dan

pembangunan di wilayah

100% 677.182.000 APBD

4 10 16 1 Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Jumlah Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan yang

dilaksanakan

3 Keg 11.000.000 APBD

4 10 16 2 Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan

yang dilaksanakan

3 Kegiatan 11.000.000 APBD

4 10 16 3 Pengendalian keamanan lingkungan Jumlah pembinaan politik dan linmas yang

dilaksanakan 3 Pemb 33.924.000 APBD

4 10 16 4 Monitoring dan Evaluasi APBD desa

dan perdes Jumlah peran serta lembaga dan organisasi

masyarakat 9 Desa 66.000.000 APBD

4 10 16 5 Fasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan desa Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan

desa / kelurahan 10 Desa 14.850.000 APBD

4 10 16 8 Pemberian stimulan pembangunan

desa Jumlah bantuan stimulan Rt kelurahan

Paciran 42 Rt 485.100.000 APBD

4 10 16 10 Forum kegiatan Kelembagaan Rt / Rw Jumlah peningkatan pelayanan masyarakat

tingkat Rt / Rw 42 Rt 38.808.000 APBD

4 10 16 11 Fasilitasi kemiskinan Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan 10 Desa 16.500.000 APBD


Jumlah 1.908.326.000

TABEL RENCANA KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2018

KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN


KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM / KEGIATAN

RENCANA KERJA TAHUN 2017

CATATAN

PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2018

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 40 KECAMATAN 1.918.460.000,00 1.918.460.000,00

4 10 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

363.720.000,00 363.720.000,00

4 10 1 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber

daya air dan listrik

Jumlah Rek Telepon dan Listrik

yang harus dibayar dalam satu

tahun

Kec. Paciran 2 Rek Telp

3 Rek Listrik 44.000.000,00 APBD II

2 Rek Telp

3 Rek Listrik 44.000.000,00

1 20 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa servis peralatan dan

perlengkapan kantor yang

dilaksanakan

Kec. Paciran 6 Jenis 18.000.000,00 APBD II 6 Jenis 18.000.000,00

1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah jasa servis peralatan dan

perlengkapan kantor yang

dilaksanakan Kec. Paciran

- 1 unit mobil

- 3 unit motor 1.500.000,00 APBD II

1 unit mobil

3 unit motor 1.500.000,00

4 10 1 10 Penyediaan Alat Tulis kantor Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK )

kantor yang dicukupi Kec. Paciran 48 item 84.000.000,00 APBD II 48 item 84.000.000,00

1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlahg jenis barang cetakan

dan penggandaan Kec. Paciran 14 item 40.000.000,00 APBD II 14 item 40.000.000,00

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Kec. Paciran 10 item 3.780.000,00 APBD II 10 item 3.780.000,00

4 10 1 15 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan

perundang undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan Kec. Paciran 6 jenis 7.440.000,00 APBD II 6 jenis 7.440.000,00

4 10 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah bulan penyediaan

makanan dan minuman rapat Kec. Paciran 60 kali rapat 40.000.000,00 APBD II 60 kali rapat 40.000.000,00

4 10 1 19 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis

Kegiatan

Jumlah jasa tenaga administrasi /

Teknis kegiatan Kec. Paciran 5 orang 109.512.000,00 APBD II 5 orang

109.512.000,00


4 10 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

559.300.000,00 559.300.000,00

4 10 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah unit peralatan gedung

kantor yang dicukupi

Kec. Paciran 7 unit 82.000.000,00 APBD II 7 unit 82.000.000,00

4 10 2 10 Pengadaan Meubelair Jumlah unit mebelair kantor yang

dicukupi


4 10 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah perbaikan dan

pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor


4 10 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah unit kendaraan dinas/

operasional yang dipelihara

Kec. Paciran 1 unit mobil 56.000.000,00 APBD II 1 unit mobil 56.000.000,00

4 10 2 44 Rehab Pagar Depan Kantor Kecamatan Jumlah volume panjang pagar

yang di rehab

Kec. Paciran 40 m 100.000.000,000 APBD II 40 m 100.000.000,000

4 10 2 45 Rehab Gapura Kantor Kecamatan Jumlah volume Gapura yang

direhab

Kec. Paciran 1 paket 100.000.000,000 APBD II 1 paket 100.000.000,000

4 10 2 46 Pembangunan Taman Kantor Kecamatan Jumlah volume luas taman yang

dibangun

Kec. Paciran 50 m 100.000.000,000 APBD II 50 m 100.000.000,000

4 10 3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

15.000.000,00 15.000.000,00

4 10 3 2 Pengadaan Kain Batik Jumlah pengadaan kain batik

kantor kecamatan dan kelurahan

Kec. Paciran 47 lembar 15.000.000,00 APBD II 47 lembar 15.000.000,00

4 10 6 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

30.000.000,00 30.000.000,00

4 10 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi SKPD

Jumlah penyusunan dokumen

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi SKPD

Kec. Paciran 25 dokumen 5.000.000,00 APBD II 25 dokumen 5.000.000,00

4 10 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran


laporan Keuangan semeteran


4 10 6 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun


laporan keuangan akhir tahun



4 10 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi


perencanaan dan evaluasi


4 10 15 Program peningkatan kualitas

pelayanan kecamatan 44.000.000,00 44.000.000,00

4 10 15 2 Aplikasi pelayanan administrasi terpadu

kecamatan

Jumlah nilai IKM Kec. Paciran B 44.000.000,00 APBD II B 44.000.000,00

4 10 16 Program Penyelenggaran

Pemerintahan dan pembangunan

kecamatan

906.440.000,00 906.440.000,00

4 10 16 1 Pelaksanaan Musyawara Perencanaan

Pembangunan

Jumlah pelaksanaan

musyawarah Perencanaan

Pembangunan yang dilaksanakan

Kec. Paciran 3 kegiatan 10.000.000,00 APBD II 3 kegiatan 10.000.000,00

4 10 16 2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah Pembinaan Organisasi

Kepemudaan yang dilaksanakan Kec. Paciran 3 kegiatan 10.000.000,00 APBD II 3 kegiatan 10.000.000,00

4 10 16 3 Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah pembinaan politik dan

linmas yang dilaksanakan Kec. Paciran 3 pembinaan 30.840.000,00 APBD II 3 pemb. 30.840.000,00

4 10 16 4 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan

Perdes

Jumlah Desa yang di Monitor dan

di Evaluasi APBD Desa dan

Perdes

Kec. Paciran 16 Desa 60.000.000,00 APBD II 16 desa 60.000.000,00

1 22 17 03 Pemberian Stimulant Pembangunan

Desa

Jumlah bantuan stimulant RT di

Kelurahan Kec. Paciran 68 RT 714.000.000,00 APBD II 68 RT 714.000.000,00

4 10 16 5 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

Jumlah Desa yang di fasilitasi

terkait pembinaan aparatur

Pemerintahan desa

Kec. Paciran 16 desa 24.000.000,00 APBD II 16 desa

24.000.000,00

1 22 17 06 Forum Kegiatan Kelembagaan Rt/ Rw Jumlah RT/RW yang

melaksanakan kegiatan

pelayanan masyarakat

Kec. Paciran 68 RT/ 12 RW 57.600.000,00 APBD II 100% 57.600.000,00

4 10 16 11 Fasilitas Kemiskinan Jumlah desa/kelurahan yang di

Fasilitasi terkait pendataan

Kemiskinan

Kec. Paciran 16 desa/ 1 kel 15.000.000,00 APBD II 100% 15.000.000,00

J U M L A H 1.918.460.000,00 1.918.460.000,00


BAB. IV

PENUTUP

a. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, OPD

Kecamatan Paciran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang

merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian

tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga

kinerja pelayanan OPD Kecamatan Paciran merupakan bagian

integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna

terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari

Korupsi, Kolosi, dan Nepotesme, maka sangat perlu sekali adanya

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja

serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi

pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa

dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih

mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana

pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran

yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK

tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan

melalui tahun anggaran berikutnya .

b. Kaida – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan

rencana kerja OPD Kecamatan Paciran dan mengacu pada DPA

dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

c. Rencana tindaklanjut OPD Kecamatan Paciran pada tahun 2018

mendatang akan menetapkan 6 program, 30 kegiatan sesuai dengan

program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2018


Rencana Kerja OPD Kecamatan Paciran tahun 2018

merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman

perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan.

Demikian rencana kerja OPD Kecamatan Pacirantahun 2018

disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam

pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurnah maupun

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara

umum rencana kerja OPD Kecamatan Paciran tersebut sedah

mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta

pemberdayaan kepada masyarakat.

Paciran, April 2017

CAMAT PACIRAN

Drs. FADHELI PURWANTO, MM

Pembina Tk. I

Nip. 19691125 198911 1 001

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2018 KECAMATAN … · proses tersebut dan catatan penting terhadap...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2018 KECAMATAN … · proses tersebut dan catatan penting terhadap...