RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN€¦ · Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan...

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

RENCANA KERJA (RENJA)

PERUBAHAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

2020

J L . S E L A M E T R I Y A D I N O . 1 C I A N J U R

2020 RENCANA KERJA PERUBAHAN

i Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran

KATA PENGANTAR

Syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, pembangunan dan operasional RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur dengan standar pelayanan Rumah Sakit tipe D dapat terealisasi. Masalah kesehatan saat ini mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia yang potensial untuk membangun bangsa. Menurunnya kondisi kesehatan masyarakat akibat krisis menuntut pemerintah melakukan serangkaian kegiatan/program kerja yang tepat dan terarah sehingga melalui program yang baik diharapkan dapat mendorong terciptanya manusia Indonesia seutuhnya yang siap membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di dalam pelaksanaan tugas sebagai SKPD baru satu tahun, Kami berupaya membuat Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-P SKPD) RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur Tahun 2020. Dokumen Renja ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2020, sebagai alat ukur standar pengawasan atau evaluasi dan sebagai bahan penentuan alternatif yang baik dalam skala penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia.

Diharapkan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Pagelaran tahun 2020. Kami menyadari penyusunan Renja ini jauh dari sempurna dan masih memerlukan banyak perbaikan. Untuk itu masukan, koreksi dan saran sangat Kami harapkan agar dapat memberi manfaat untuk memajukan RSUD Pagelaran dan secara umum dapat memberi manfaat kepada masyarakat Kabupaten Cianjur.

Cianjur, 26 Agustus 2020 DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN KABUPATEN CIANJUR

dr. H. AWIE DARWIZAR, Sp.OG., D.MAS

NIP. 19621225 198910 1 001


ii Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR …………….......…........……………………………...... i

DAFTAR ISI ………………...........................………………………………….. ii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum .......................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan ................................................................... 5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD S/D Triwulan II dan

Capaian Renstra SKPD ................................................................. 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ................................................. 12

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD ........................ 12

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .................................................. 14

3.2 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2020 ..... 20

BAB IV. PENUTUP .............................................................................................. 24


ii

i Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG. Rencana Kerja (Renja) RSUD Pagelaran Tahun 2020 merupakan dokumen

rencana pembangunan RSUD Pagelaran periode tahun 2020 yang penyusunannya masih berpedoman pada Renstra RSUD Pagelaran 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tujuan penyusunan Renja RSUD Pagelaran adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalisasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.

Renja RSUD Pagelaran tahun 2020 merupakan rencana kerja program dan kegiatan RSUD tahapan III untuk menunjang pembangunan Kabupaten Cianjur tahapan IV sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Cianjur. Renja RSUD Pagelaran memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh RSUD Pagelaran terutama dalam mendukung program prioritas pembangunan kesehatan Kabupaten Cianjur yang dirumuskan dalam Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Pemerintah Kabupaten Cianjur telah merumuskan kebijakan untuk periode lima tahun kedepan yaitu RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 merupakan perjalanan Visi, Misi dan Program Kabupaten Cianjur yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi.

RSUD Pagelaran sebagai SKPD yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan yang mempunyai tujuan mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu tinggi kepada masyarakat sebagaimana yang menjadi program prioritas Kabuapten Cianjur di bidang kesehatan yaitu peningkatan kualitas kesehatan dan sasaran daerah adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021.

Selanjutnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Kabupaten Cianjur 2016- 2021 dijabarkan dalam Renstra RSUD Pagelaran 2016 -2021. RSUD Pagelaran sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan statusnya rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki peran strategis dalam melayani kesehatan masyarakat khususnya wilayah Cianjur Selatan.


i

v Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran

Kabupaten Cianjur Tahun 2020, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan BLU; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan

Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomr 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

19. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

20. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Kelas;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 08 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Cianjur;


v Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran

22. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 tentang RPJMD 2016 – 2021 Kabupaten Cianjur;

23. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang RPJP 2005 – 2025; 24. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tupoksi; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 15 Tahun 2015 tentang Struktur dan

Kedudukan RSUD Pagelaran.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD Maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD Pagelaran tahun 2020 untuk

mewujudkan sinergitas proses pembangunan Kabupaten Cianjur pada umumnya dan RSUD khususnya yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, sehingga tersusunnya dokumen kebijakan pembangunan tahunan RSUD Pagelaran, yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan strategi kebijakan program dan kegiatan, yang didukung oleh sumber dana APBN/PHLN, APBD, dan sumber lainnya yang sah.

1.3.2 TUJUAN Tujuan dokumen Rencana Kerja RSUD Pagelaran tahun 2020 sebagai acuan

dalam mengoperasionalisasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Cianjur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya RSUD Pagelaran dalam rangka pencapaian visi jangka menengah daerah dan rincian tujuannya sebagai berikut : 1. Terselenggaranya program/kegiatan di bidang tenaga kesehatan yang

berkesesuaian dengan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016–2021 dan Dokumen Renstra RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

2. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas tanpa mengabaikan aspek kualitas melalui pemantapan, koordinasi lintas sektor dan lintas program.

3. Terlaksananya seluruh kegiatan yang dibiayai dana APBN/APBD dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja RSUD Pagelaran Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi RSUD 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN RSUD PAGELARAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Pagelaran 3.3. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Renja RSUD Pagelaran BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD PAGELARAN BAB V PENUTUP


6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II.

Pelaksanaan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten

Cianjur tahun 2020 merupakan tahun keempat dari Rencana Kerja Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2016 - 2021. Pada RPJMD Rumah Sakit

Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur tahun 2020 terdapat 4 program Rumah

Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur tahun 2020 yang diisi dengan 7

kegiatan yaitu :

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2. Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat

3. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan

4. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Pada pembahasan Sub bab ini disajikan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Renja sampai dengan triwulan II tahun 2020 yang mengacu kepada Renja tahun 2020

dengan table sebagai berikut:


Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Rujukan

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) / kegiatan (output)

Target Renstra perangkat

daerah pada Tahun ....

(Akhir Periode Renstra

perangkat daerah)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

perangkat daerah s.d. Renja PD

Tahun Lalu (2019)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi

(2019)Target Kinerja dan

Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi

(2020)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja PD yang Dievaluasi

(2020)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD

Tahun 2020 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra perangkat daerah s/d tahun 2018

(Akhir Tahun Pelaksanaan

Renja PD Tahun 2020)

Tingkat Capaian Kinerja Dan

Realisasi Anggaran Renstra

perangkat daerah s/d

Tahun 2020 (%)

I II

1 3 4 5 6 7 8 9 12 =

8+9+10+11 13 = 12/7

*100% 14 = 6 + 12

15 = 14/ 5 *100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Urusan Wajib

Bidang Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

3.900.000.0

00

1.269.296

.150 33

4.862.656.

530

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang tersedia

1 12.500.

000.000

0

-

24 3.000.000.0

00 -

294.572.3

07 -

841.995.0

67 -

1.136.567.

374 0 38 0

3.829.947.

039 0 38

Pengadaan Reagencia

Jumlah reagen /bahan cek Laboratorium yang tersedia

1 7.500.0

00.000

0

- 6

900.000.00

0 - - -

132.728.7

76 -

132.728.77

6 0 15 0

1.032.709.

491 0 15

Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat

4.152.720.0

00

2.927.816.

593 71

6.260.748.

606 42

Peningkatan pelayanan Kesehatan BLUD (OPS BLUD)

Belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal

1 6.500.0

00.000

0

- 3

4.152.720.0

00 -

310.176.3

24 -

2.617.640.

269 -

2.927.816.

593 0 71 0

6.260.748.

606 0 35


No








perangkat daerah)



Tahun Lalu (2019)





(2020)


Realisasi Capaian



(2020)

Tingkat Capaian


Tahun 2020 (%)








Tahun 2020 (%)

I II

1 3 4 5 6 7 8 9 12 =

8+9+10+11 13 = 12/7

*100% 14 = 6 + 12

15 = 14/ 5 *100%


Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan

4.512.194.0

00

Pengadaan Sarana dan prasarana kesehatan rujukan

Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia

1 15.000.

000.000

0

- 3

3.490.000.0

00 -

- - 188.282.5

00 -

188.282.50

0 0 5 0

4.713.418.

253 0 26

Pengadaan sarana dan prasarana Kesehatan (DAK)

Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia

1 15.000.

000.000

0

- 5

1.022.194.0

00 -

- - - - - 0 - 0 4.375.399.

128 0 5

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

350.000.00

0


No








perangkat daerah)



Tahun Lalu (2019)





(2020)


Realisasi Capaian



(2020)

Tingkat Capaian


Tahun 2020 (%)








Tahun 2020 (%)

I II

1 3 4 5 6 7 8 9 12 =

8+9+10+11 13 = 12/7

*100% 14 = 6 + 12

15 = 14/ 5 *100%


Pelatihan dan Pembinaan KepegawaianSDK, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

1 2.750.0

00.000

0

- 1

250.000.00

0 - - - - - - - - 0

169.300.00

0 0 15

Akreditasi Rumah Sakit

Capaian akreditasi

1 1.250.0

00.000

0

- 1

100.000.00

0 - - - - - - - - 0 49.444.000 0 5


9

Kondisi penganggaran Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten

Cianjur sangatlah minim, sehingga menyebabkan ada beberapa kegiatan pada RPJMD

yang tidak terakomodasi dalam rencana kerja sehingga pencapaian sasaran dan pada

Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur belum mencapai

angka yang ditargetkan.

Rencana Kerja dan Anggaran

Pagu anggaran belanja Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur

Tahun 2020 adalah Rp. 20.971.814.000 (Dua puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh

satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) Belanja Tidak Langsung Rp

1,265,980,800.00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus

Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus rupiah) .

Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja TA 2020 realisasi serapan menurut perhitungan pada akhir triwulan

II TA 2020 adalah sebesar Rp 7,370,867,462.00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Tuju Puluh

Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) atau

sebesar 29,34% .

Rumah Sakit Umum Daerh Pagelaran Kabupaten Cianjur menyadari bahwa masih

ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai

kinerja yang lebih baik, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah

dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai

umpan balik/ feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.


10

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur Tahun

Anggaran 2020 dapat dikatakan cukup baik karena target capaian yang cukup.

Salah satu penyebab utama terhambatnya penyerapan anggaran pada tahun ini

adalah karena terjadinya pandemik covid 19 yang mengakibatkan prioritas

anggaran berpindah pada sektor kesehatan dan ketahanan pangan serta Meskipun

dalam beberapa hal masih ada yang harus ditingkatkan dengan kata lain harus ada

penajaman beberapa program serta kegiatan yang akan dilaksanakan yang sesuai

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2016 – 2021.

Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur pada tahun

anggaran 2020 sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi ) yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Rumah Sakit

Namun dalam pelaksanaan tupoksinya, Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran

Kabupaten Cianjur telah membuat indikator kinerja yang mengacu kepada Renstra PD,

dan Tugas Pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur

berdasarkan norma standar pelayanan dan standar kebutuhan Rumah Sakit Umum

Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur, dengan melakukan tahapan penyusunan

perencanaan Program dan kegiatan dengan mengedepankan pelayanan terhadap

masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kinerja Pelayanan pada tahun 2020 berdasarkan Standar Pelayanan Minimal

dengan 15 indikator dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

serta kinerja pelayanan dapat mencapai target. Target dan pencapaiannya dapat

dilihat pada tabel, sebagai berikut:


17

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Pagelaran

Kabupaten Cianjur

NO

Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi RSUD

Pagelaran

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra RSUD Tahun ke-

Realisasi Capaian Renstra Tahun

ke-

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

KemampuanMenangani Live Saving anak dan dewasa

100%

-

-

92%

94%

96%

98%

92%

94%

2

Waktu Tanggap Pelayanan Petugas Instalasi Gawat Darurat maksimal 5 menit

98%

-

-

75%

81%

87%

90%

98%

98%

3

Angka Kejadian Infeksi Nosokomial ≤ 1.5%

100%

-

-


18

7 Kejadian kegagalan pelayanan rontgen

≤ 2 % - - < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2%

8 Kepuasan Pelanggan 79% - 87% 88% 89% 90% 75.50% 78.50%

9

Jumlah Kunjungan Pasien ke Rumah Sakit (IGD dan Rawat Jalan)

-

-

80.000 Pasien

20.000 pasien

40.000 pasien

60.000 pasien

80.000 pasien

17.010 pasien

17.310 pasien

10

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Pasien Masyarakat

Miskin (IGD, Rawat

Jalan)

-

-

10.000 Pasien

6.000 pasien

7.000 pasien

8.000 pasien

9.000 pasien

4.000 pasien

4.500 pasien

11

Bed Occupacy Rate (BOR) Rawat Inap

-

-

60%-85%

60%-85%

60%-85%

60%-85%

60%-85%

75%

75%

12

Length of Stay (LOS) Rawat Inap

-

-

6-9 hari

6-9 hari

6-9 hari

6-9 hari

6-9 hari

4 hari

4 hari

13

Turn Over Interal (TOI)

1-3 hari

1-3 hari

1-3 hari

1-3 hari

1-3 hari

0,42 hari

0,42 hari

14

Bed Turn Over (BTO) 40-50

Kali

40-50

kali

40-50

kali

40-50

kali

40-50

kali

45 kali

45 kali

15 Baku Mutu Limbah Cair 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


20

2.3 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI RSUD PAGELARAN Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang teknis pelayanan kesehatan dengan metode/cara penyembuhan maupun pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dan pelaksanaan upaya rujukan sesuai dengan fungsinya sebagai Rumah Sakit Tipe D.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan ada beberapa isu-isu penting yang dihadapi yaitu :

a. RSUD Pagelaran memiliki fasilitas antara lain ruang Perawatan dengan kapasitas Tempat Tidur sebanyak 64 TT dengan alokasi pada ruang perawatan tanpa kelas.

b. Dengan diberlakukanya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN/KIS) menyebabkan jumlah kunjungan rawat Inap tanpa kelas cukup tinggi, sehingga sarana dan prasarana tanpa kelas perlu terus menerus ditingkatkan.

c. Kecenderungan meningkatnya pasien pada ruang Intensif yang tidak terlayani, hal ini disebabkan diantaranya karena masih kurangnya sarana/alat kesehatan dan SDM kesehatan sebagai pendukung pelayanan, serta meningkatnya BOR pada ruang IGD perlu disikapi dengan upaya antisipatif dan perencanaan pelayanan kesehatan yang komprehensif, sebagai mata rantai dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya dan memajukan kesejahteraan bangsa.

d. RSUD Pagelaran merupakan Rumah Sakit Rujukan Fasilitias Kesehatan Tingkat II Kabupaten Cianjur sehingga dituntut untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan terutama berusaha untuk terus meningkatkan perkembangan baik sarana dan prasarana serta SDM yang berkualitas dengan harapan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik sehingga dapat memberikan kepuasanbagi masyarakat kabupaten Cianjur dan sekitar selaku pengguna layanan.

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur RSUD Pagelaran merupakan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan khususnya tenaga Fungsional Perawat, Bidan, Dokter umum dan spesialis sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Namun dalam pelaksanaanya mengalami beberapa kendala diantaranya pihak penyelenggara masih bergantung pada Institusi di Luar Rumah Sakit.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pkok dan fungsi SKPD.

Bahwa Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 :"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, hal mana salah satu misi yang berkaitan dengan urusan kesehatan yaitu Misi keempat yang berbunyi : “Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera”. Adapun salah satu prioritas dan fokus pembangunan nasional tahun 2020 yang tertuang dalam 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang berkaitan dengan urusan kesehatan adalah “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. Adapun ditinjau pada tingkat Provinsi, maka Visi Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah: “Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua”. Visi tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan, hal mana salah satu misi yang berkaitan erat dengan urusan kesehatan yaitu Misi pertama yang berbunyi : “Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing" dengan makna bahwa : Menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, Sistem Kesehatan Nasional memuat upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat .

Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu di arahkan, dibina, dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah. Peran Pemerintah lebih dititikberatkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Upaya tersebut tentunya didukung pula oleh sistem surveilans kesehatan dan monitoring informasi kesehatan secara dua arah, dari pusat dan daerah.

Dalam era millenium saat ini, program unggulan Millenium Development Goals (MDGs) menjadi tema pokok pembangunan nasional.

Khususnya dalam bidang kesehatan, program MDGs, mempunyai sasaran tertentu, yang bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan dan pencapaian pembangunan derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran umum terjabarkan dalam program MDGs, meliputi delapan tujuan, yaitu : 1. Memberantas kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim 2. Memperoleh pendidikan dasar 3. Mempromosikan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Mengurangi jumlah kematian anak 5. Menigkatkan kesehatan maternal (kesehatan ibu) 6. Memerangi infeksi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya 7. Menjamin kelangsungan lingkungan hidup 8. Mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan Kemudian delapan sasaran umum itu, dikembangkan melalui program Ditjen Bina Kesmas,

Kementrian Kesehatan RI, dengan lima tambahan sasaran utama MDGS, yakni : a. Meningkatkan cakupan antenatal b. Meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. c. Meningkatkan cakupan neonatal d. Meningkatkan prevalensi kurang gizi pada balita e. Meningkatkan tingkat kunjungan penduduk miskin ke puskesmas. Sejalan dengan target

pencapaian program MDGs khususnya dalam bidang kesehatan, RSUD Pagelaran telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. Mengurangi jumlah kematian anak, dengan memberikan pelayanan : - Pelayanan Klinik Anak - Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi - Pelayanan Perinatologi - Pelayanan Perawatan Anak - Pelayanan ICU/NICU.

2. Meningkatkan kesehatan maternal (kesehatan ibu), dengan memberikan pelayanan: - Pelayanan Poliklinik Kebidanan - Pelayanan KB (Keluarga Berencana) - Program PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency

Komprehensif) - Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi - Program Perawatan Nifas - Program Pelayanan ICU.

3. Memerangi infeksi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, dengan memberikan pelayanan : - Pelayanan VCT (Voluntary Conseling Testing) - Pelayanan CST (Care Support Treatment) - Pelayanan IMS (Infeksi Menular Sexual) - Pelayanan PMTCT

- Pelayanan ARV - Pelayanan DOT’S (TBC)

4. Meningkatkan cakupan antenatal (Poliklinik Kebidanan) 5. Meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

(Persalinan dengan tenaga kerja Bidan dan dr. Obgyn) 6. Meningkatkan cakupan neonatal (Poliklinik Anak) 7. Meningklatkan prevalensi kurang gizi pada balita (Konsultasi gizi) 8. Meningkatkan tingkat kunjungan penduduk miskin ke

Puskesmas/RS Meliputi semua pelayanan (IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap, OK, ICU, dll).

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Dengan mempertimbangkan trend isu–isu tersebut yang disampaikan pada bab sebelumnya, maka untuk mengantisipasinya seiring dengan program pemerintah dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna mencapai Tujuan dan Sasaran baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya pelayanan bagi masyarakat keluarga miskin sasaran yang ingin dicapai antara lain tepenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat pengguna layanan kesehatan Kabupaten Cianjur dan sekitarnya, sehingga dapat mewujudkan RSUD Pagelaran menjadi pusat rujukan dan memberikan pelayanan prima untuk kepuasan pelanggan Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Cianjur telah merumuskan kebijakan untuk periode lima tahun kedepan yaitu RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016- 2021 merupakan perjalanan Visi, Misi dan Program Kabupaten Cianjur yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi. Visi Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 adalah ” Cianjur Lebih Maju Dan Agamis” diartikan sebagai kabupaten yang : Lebih maju: pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dalam penyelengaraan pembangunan di semua bidang baik dalam bidang pemerintahan, maupun bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. Agamis: pembangunan manusia yang diselenggarakan berlandaskan nilai- nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

RSUD Pagelaran sebagai SKPD yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan yang mempunyai tujuan mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu tinggi kepada masyarakat sebagaimana yang menjadi program prioritas Kabupaten Cianjur di bidang kesehatan yaitu peningkatan kualitas kesehatan dan sasaran daerah adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021.

RSUD Pagelaran sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan statusnya rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki peran strategis dalam melayani kesehatan masyarakat khususnya wilayah Cianjur Selatan sesuai dalam Renstra RSUD Pagelaran Tahun 2016-2021 perlu dirumuskan tujuan dan sasaran RSUD Pagelaran yang lebih diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Strategis RSUD PAGELARAN Kabupaten Cianjur Tahun 2020

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja

Tahun 2020

KESEHATAN 1. Meningkatkan Meningkatnya Persentase Indikator

Kualitas Kualitas Pelayanan Standar Pelayanan

Pelayanan Kesehatan dan Minimal (SPM) yang 80% Kesehatan dan Rujukan Rumah mencapai target Rujukan Rumah Sakit tahun berjalan

Sakit

Persentase elemen akreditasi pelayanan

yang memenuhi 75% standar akreditasi RS

tahun berjalan

Tujuan dari Renja RSUD Pagelaran adalah: 1. Mewujudkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan dan rujukan bagi masyarakat dan

lembaga pemerintahan 2. Mewujudkan sumber daya manusia Rumah Sakit yang profesional dan religius 3. Mewujudkan sarana dan prasarana RS yang memadai dan berkualitas 4. Mewujudkan budaya perilaku hidup bersih sehat lingkungan Rumah Sakit

Dalam upaya pencapaian target-target kinerja yang ingin dicapai dan

perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi harus ditetapkan dilakukan penetapan sasaran. Sasaran - sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Meningkatnya mutu dan kualitas pelayanan kesehatan dan rujukan 2. Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia Rumah Sakit 3. Meningkatnya volume sarana dan prasarana Rumah Sakit 4. Terwujudnya budaya perilaku hidup bersih sehat di lingkungan Rumah Sakit

Salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cianjur adalah peningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam upaya melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020, kebijakan dan strategi yang akan ditempuh RSUD Pagelaran sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan dan penataan dokumen rumah sakit. 2. Menyelengarakan koordinasi pelayanan kesehatan rujukan dengan Puskesmas di wilayah

Cianjur Selatan. 3. Mengikuti pelatihan/kursus singkat untuk sumber daya manusia Rumah Sakit. 4. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit. 5. Meningkatkan minat dan budaya perilaku hidup bersih sehat di kalangan petugas

kesehatan, masyarakat.

TUGAS POKOK

Tugas Pokok RSUD Pagelaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 15 Tahun 2015 tentang Struktur dan Kedudukan RSUD Pagelaran adalah melaksanakan upaya kesehatan di bidang pelayanan umum, upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok RSUD Pagelaran mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pelayanan umum;

b. Pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pelayanan umum yang meliputi keuangan,

pelayanan medis dan keperawatan, penunjang medis serta program dan pemasaran;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JENIS PELAYANAN

(I) Rawat Jalan/Poli Klinik :

1. Klinik Umum

2. Klinik Penyakit Dalam

3. Klinik Kandungan

4. Klinik Anak

5. Klinik Saraf

6. Klinik Gigi

7. Klinik Bedah

8. Klinik Psikiatri

(II) Instalasi Rawat Inap 1. Rawat Inap Penyakit Dalam

2. Rawat Inap Bedah

3. Rawat Inap Kebidanan/ Obgyn

4. Rawat Inap Anak

5. HCU


26

(III) Gawat Darurat

1. Pelayanan Gawat Darurat Umum

2. Pelayanan Gawat Non Darurat

3. Pelayanan Darurat Non Gawat

4. Pelayanan Observasi

5. Pelayanan Gawat Darurat Kebidanan

(IV) Pelayanan Penunjang

1. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik

2. Instalasi Radiologi

3. Instalasi Farmasi

4. Instalasi Gizi

5. IPSRS

6. Instalasi CSSD

7. Instalasi Laundry


20

TABEL 3.2

REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.000)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

I

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

RSUD

Meningkatnya kelancaran

pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan RSUD

Pagelaran

Tersedianya perlengkapan dan jasa

administrasi perkantoran

12.071.880.000

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

RSUD

Meningkatnya kelancaran

pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan RSUD

Pagelaran

Tersedianya perlengkapan dan jasa

administrasi perkantoran

12.071.880.000

1

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air & listrik

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi

dan Perkantoran Rumah Sakit

Listrik, air,

internet, dan telepon

618.000.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air &

Listrik

Terselenggaranya Pelayanan

Administrasi dan Perkantoran Rumah Sakit

Listrik, air,

internet, dan telepon

618.000.000

2

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpeliharanya Kebersihan Kantor

403.512.000


Terpeliharanya Kebersihan Kantor

403.512.000

3

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

149.880.000

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

149.880.000

4

Penyediaan makanan

dan minuman

Tersedianya

makanan dan minuman

850 000.000

Penyediaan

makanan dan minuman

Tersedianya

makanan dan minuman

850 000.000

5

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis

perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga pelayanan kesehatan

9.827.288.000

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis

perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga pelayanan kesehatan

9.827.288.000

6

Penyediaan Jasa pengaman kantor

Tersedianya pelayanan

keamanan kantor

144.000.000

Penyediaan Jasa pengaman kantor

Tersedianya pelayanan

keamanan kantor

144.000.000


21

7

Penyediaan jasa pengemudi

Tersedianya pengemudi

79.200.000

Penyediaan jasa pengemudi

Tersedianya pengemudi

79.200.000

II

Program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

RSUD Dukungan terhadap

Pelayanan Rumah Sakit

137.740.000

Program

peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

RSUD Dukungan terhadap

Pelayanan

Rumah Sakit

137.740.000

1

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Bahan bakar,

pelumas, service dan sukucadang

137.740.000

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Bahan bakar,

pelumas, service dan suku

cadang

137.740.000

III

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

RSUD

Tersedianya obat dan Perbekalan

Kesehatan

3.900.000.000

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

RSUD

Tersedianya obat dan Perbekalan

Kesehatan

3.900.000.000


Tersedianya obat, bhp farmasi untuk

pasien miskin

3.000.000.000


Tersedianya obat, bhp farmasi untuk

pasien miskin

3.000.000.000

Pengadaan Reagencia

Tersedianya reagen untuk

pasien miskin

900.000.000

Pengadaan Reagencia

Tersedianya reagen untuk

pasien miskin

900.000.000

IV

Program Upaya Kesehatan

Perorangan dan Kesehatan Masyarakat

RSUD

Terpeliharanya Kesehatan Masyarakat

Cianjur Selatan

4.152.720.000

Program Upaya Kesehatan

Perorangan dan Kesehatan

Masyarakat

RSUD

Terpeliharanya Kesehatan Masyarakat

Cianjur Selatan

4.152.720.000

Peningkatan pelayananan

kesehatan BLUD

Terlaksananya belanja pegawai,

barañg dan jasa, serta modal

4.152.720.000

Peningkatan pelayananan

kesehatan BLUD

Terlaksananya belanja pegawai,

barañg dan jasa, serta modal

4.152.720.000

V

Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan

RSUD

Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dan rujukan

4.512.194.000

Program

Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana Kesehatan Dasar

dan Rujukan

RSUD

Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dan rujukan

4.512.194.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Tersedianya kelengkapan sarana untuk

operasional RSUD

Pagelaran

3.490.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tersedianya kelengkapan sarana

untuk operasional RSUD Pagelaran

3.490.000.000


22

Kegiatan sarana dan prasarana kesehatan (DAK)

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan

1.022.194.000

Kegiatan sarana dan prasarana kesehatan (DAK)

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan

1.022.194.000

VII

Program Kebijakan dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

RSUD Terpenuhinya kebutuhan pegawai yang berkualifikasi

350.000.000

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan

Kesehatan

RSUD Terpenuhinya kebutuhan pegawai yang berkualifikasi

350.000.000

VII

Pengadaan dan Pembinaan Kepegawaian, Sumber Daya Kesehatan serta Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan

Terpenuhinya Pegawai RSUD Pagelaran dan

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

250.000.000

Pengadaan dan Pembinaan

Kepegawaian, Sumber Daya Kesehatan serta

Peningkatan Mutu

Pel. Kesehatan

Terpenuhinya Pegawai RSUD

Pagelaran dan Meningkatnya mutu pelayanan

kesehatan

250.000.000

Akreditasi Rumah Sakit Meningkatnya nilai capaian RS

100.000.000


Meningkatnya nilai capaian RS

100.000.000


5

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2020

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan

dan sasaran PD tahun 2020 disajikan pada tabel 3.1 yaitu : Rencana Program dan

kegiatan PD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021. Program dan kegiatan

secara ringkas disajikan sebagai berikut :

A. Urusan Wajib 1. Program obat dan perbekalan kesehatan, terdiri dari 2 kegiatan dengan

perincian sebagai berikut : a. Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, dari rencana anggaran

sebesar Rp. 3.000.000.000,- b. Kegiatan pengadaan Reagencia, dari rencana anggaran sebesar Rp.

900.000.000,- 2. Program kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat, terdiri dari 1

kegiatan dengan perincian sebagai berikut : a. Kegiatan peningkatan pelayananan kesehatan BLUD, dari rencana anggaran

sebesar Rp. 4.152.720.000,- 3. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

kesehatan dasar dan rujukan, terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : a. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan,

dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.490.000.000,- b. Kegiatan sarana dan prasarana kesehatan (DAK), dari rencana anggaran

sebesar Rp. 1.022.194.000,- 4. Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, terdiri dari 2

kegiatan dengan perincian sebagai berikut : a. Kegiatan pengadaan dan pembinaan kepegawaian, sumber daya kesehatan

serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-

b. Kegiatan akreditasi RS, dari rencana anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-

B. Non Urusan

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari 7 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : a. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dari

rencana anggaran sebesar Rp. 618.000.000,- b. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, dari rencana anggaran sebesar

Rp. 403.512.000,-

c. Kegiatan penyediaan alat tulis Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 149.880.000,-

d. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dari rencana anggaran sebesar Rp. 850.000.000,-

e. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, dari rencana anggaran sebesar Rp. 9.827.288.000,-

f. Kegiatan penyediaan pelayanan keamanan kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 144.000.000,-

g. Kegiatan penyediaan jasa pengemudi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 79.200.000,-


6

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari 5 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional,

dari rencana anggaran sebesar Rp. 137.740.000,-


Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Cianjur

Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.02.1.02.04.15

Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Persentase Pemenuhan

Obat di RSUD Pagelaran (%)

RSUD

Pagelaran

100% obat dan bhp farmasi untuk pasien miskin terpenuhi

2.979.792.000

APBD

100% obat dan bhp farmasi untuk pasien miskin terpenuhi

15.000.000.000

Kegiatan Pengadaan

Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat, bhp

farmasi untuk pasien

5 jenis obat terdiri

dari : tablet, sirup, injeksi, cairan infus, obat luar dan BHP

Farmasi

5 jenis obat terdiri

dari : tablet, sirup, injeksi, cairan infus, obat luar dan BHP

Farmasi

Kegiatan Pengadaan Reagencia

Tersedianya reagen laboratorium dan radiologi

Terpenuhinya

kebutuhan akan reagen dan radiologi di RS

Terpenuhinya

kebutuhan akan reagen dan radiologi di RS


1.02.1.02.04.39

Program pengadaan,

peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit

Cakupan Sarana

Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran (%)

40%

3.178.196.000,

-

APBD

45%

15.000.000.000

1.02.02.04.39.1

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan

Meningkatnya kuantitas dan kualitas alat-alat kesehatan Rumah Sakit

Tersedianya alat- alat kesehatan yang memadai

APBD


1.02.02.04.39.2

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK)

Meningkatnya kuantitas dan kualitas alat-alat kesehatan Rumah Sakit


DAK

Tersedianya ruangan

dan halaman yang memadai

1.02.1.02.02.37

Program upaya kesehatan perorangan dan

Kesehatan masyarakat

Terealisasinya pelayanan kesehatan masyarakat BLUD

100%

7.241.017.978

BLUD

45%

15.000.000.000

1.02.02.02.37.06

Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

(OPS BLUD)

Belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal RSUD Pagelaran

Terealisasinya operasional Blud RS

Pagelaran

BLUD

Terealisasinya operasional Blud RS

Pagelaran

1.02.02.02.37.24

Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD

(OPS BLUD)(L)

Belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal RSUD Pagelaran

Terealisasinya operasional Blud RS Pagelaran

BLUD

Terealisasinya operasional Blud RS Pagelaran

1.02.1.02.04.41

Program Kebijakan dan

Manajemen Pembangunan Kesehatan

Tercapainya Persentase

Sarana dan SDK yang Terstandar (%)

80%

54.400.000,-

APBD

100%

1.070.000.000

1.02.02.04.41.03

Pelatihan dan Pembinaan

Kepegawaian, SDK, serta Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan

TerpenuhinyaSDM/SDMK

yang profesional dan

Meningkatnya Kinerja hasil pelayanan

Pegawai RSUD Pagelaran yang

terlatih

Pegawai RSUD Pagelaran yang

terlatih

1.02.02.04.41.07

Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit

Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang baik sesuai dengan standar

Capaian pelaksanaan

akreditasi

Capaian pelaksanaan

akreditasi


BAB IV

PENUTUP

Dalam pelaksanaan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten

Cianjur, akan mengikuti aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap

sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata

kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk

Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur, maka Rumah Sakit Umum

Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur akan mengurangi jumlah kegiatan atau

merasionalisasi kembali anggaran pada setiap kegiatan yang ada. Dalam

merasioanalisasi Rencana Kerja (Renja) Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah

Pagelaran Kabupaten Cianjur akan benar-benar menelaah kegiatan-kegiatan yang

menjadi prioritas utama dalam pencapaian target dan sasaran atau menampilkan

semua kegiatan prioritas dengan memperkecil target.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 Rumah Sakit Umum

Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur disusun dengan harapan dapat menjadi

acuan dalam pelaksanaan Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur

tahun 2020 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

dalam mengalokasikan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten

Cianjur.

Cianjur, 26 Agustus 2020 DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN KABUPATEN CIANJUR

dr. H. AWIE DARWIZAR, Sp.OG., D.MAS

NIP. 19621225 198910 1 001

Plafon Anggaran Sementara Perubahan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2020

Pemerintah Kabupaten Cianjur

KODE

URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR DPA

PENETAPAN KUA

PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)

%

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

25,124,534,0 23,465,169,8 (1,659,364,12 -6.60

1.2 BIDANG KESEHATAN 25,124,534,0 23,465,169,8 (1,659,364,12 -6.60

1.2.4

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN 25,124,534,0 23,465,169,8 (1,659,364,12 -6.60

1.2.4.1

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN 20,971,814,0 16,224,151,9 (4,747,662,10 -22.6

1.2.4.1.102.1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

7.00 kegiatan 12,071,880,0 9,952,932,00 (2,118,948,00 -17.5

1.2.4.1.102.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

0 0 0

1.2.4.1.102.1.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

KELUARAN: Jumlah rekening listrik, air (PDAM), dan internet yang terbayar 12 bl x 3 rekening

36.00 Rekening

Bulan

618,000,000

510,000,000

(108,000,000)

-17.48

HASIL: Terealisasinya seluruh kegiatan operasional kantor

100.00 %

1.2.4.1.102.1.8


KELUARAN: Jumlah tenaga kebersihan yang terbayarkan 12 bulan

171.00 Orang bulan

403,512,000

378,300,000

(25,212,000)

-6.25 HASIL: Terbayarnya upah jasa kebersihan kantor

100.00 %

1.2.4.1.102.1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

KELUARAN: Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

59.00 Jenis

149,880,000

20,032,000

(129,848,000)

-86.63 HASIL: Terealisasinya pelayanan administrasi perkantoran

100.00 %

1.2.4.1.102.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

0 0 0

1.2.4.1.102.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0 0 0

1.2.4.1.102.1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

KELUARAN: Jumlah makan minum dan rapat koordinasi yang tersedia

39467.00 Orang/Box

850,000,000

500,000,000

(350,000,000)

-41.18 HASIL: Terealisasinya pelayanan penyediaan makan dan minum

100.00 %

1.2.4.1.102.1.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

0 0 0

1.2.4.1.102.1.19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi/Teknis Perkantoran

KELUARAN: Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang terbayar

2684.00 Orang bulan

9,827,288,000

8,280,600,000

(1,546,688,000)

-15.74

HASIL: Terbayarnya honor pegawai RSUD Pagelaran

100.00 %

1.2.4.1.102.1.20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

0 0 0

1.2.4.1.102.1.25

Penyediaan Jasa Pengaman Kantor

KELUARAN: Jumlah petugas pengaman kantor yang terbayar

90.00 Orang bulan

144,000,000

180,000,000

36,000,000

25.00 HASIL: Terciptanya keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan

100.00 %

1.2.4.1.102.1.27 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor

0 0 0

1.2.4.1.102.1.32

Penyediaan Jasa Pengemudi

KELUARAN: Jumlah jasa pengemudi yang terbayar

72.00 Orang bulan

79,200,000

84,000,000

4,800,000

6.06 HASIL: Terbayarnya honor jasa pengemudi

100.00 %

1.2.4.1.102.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.00 kegiatan 137,740,000 58,831,900 (78,908,100) -57.2

1.2.4.1.102.2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0

1.2.4.1.102.2.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

KELUARAN: Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara

3.00 Jenis

137,740,000

58,831,900

(78,908,100)

-57.29 HASIL: Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional RSUD Pagelaran

100.00 %

1.2.4.1.102.2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

0 0 0

1.2.4.1.102.2.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

0 0 0

1.2.4.1.102.2.37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Laboratorium

0 0 0

1.2.4.1.102.15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase pemenuhan obat di RSUD, Puskesmas, dan jaringannya

100.00 % 3,900,000,00 2,979,792,00 (920,208,000) -23.6

1.2.4.1.102.15.8


KELUARAN: Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia

24.00 Jenis

3,000,000,000

2,079,792,000

(920,208,000)

-30.67 HASIL: Terpenuhinya obat-obatan dan bahan habis pakai

100.00 %

1.2.4.1.102.15.1

2

Pengadaan Reagencia

KELUARAN: Jumlah reagen/bahan cek laboratorium yang tersedia

6.00 Jenis

900,000,000

900,000,000

0

0.00 HASIL: Terpenuhinya kebutuhan bahan cek laboratorium

100.00 %

1.2.4.1.102.39

Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan

Cakupan sarana prasarana rumah sakit 40.00 %

4,512,194,00

3,178,196,00

(1,333,998,00

-29.5

1.2.4.1.102.39.5

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan

KELUARAN: Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan yang tersedia

42.00 Jenis

3,490,000,000

1,756,001,000

(1,733,999,000)

-49.68 HASIL: Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan untuk operasional RSUD Pagelaran

100.00 %

1.2.4.1.102.39.1

0

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK)

KELUARAN: Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kesehatan

8.00 Jenis

1,022,194,000

1,422,195,000

400,001,000

39.13 HASIL: Terpenuhinya sarana dan prasarana

kesehatan untuk operasional RSUD Pagelaran

100.00 %

1.2.4.1.102.39.1

1

Pengadaan Alat Kesehatan dan Ambulance (DAK)

0 0 0

1.2.4.1.102.39.2 9

Pengadaan Alat-alat Kesehatan

0 0 0

1.2.4.1.102.41

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Persentase sarana dan SDK yang terstandar

80.00 % 350,000,000 54,400,000 (295,600,000) -84.4

1.2.4.1.102.41.3

Pelatihan da Pembinaan Kepegawaian, Sumber Daya Kesehatan Serta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

KELUARAN: Jumlah pegawai Rumah Sakit yang mengikuti pelatihan

54.00 Orang/keg

250,000,000

0

(250,000,000)

-

100.00 HASIL: Maksimalnya pelayanan RSUD Pagelaran terhadap masyarakat

100.00 %

1.2.4.1.102.41.6

Akreditasi Rumah Sakit (Dak Non fisik)

KELUARAN: Capaian akreditasi RS 1.00 Dokumen

0

0

0

HASIL: Meningkatmya nilai akreditasi RS 100.00 %

1.2.4.1.102.41.7


KELUARAN: Capaian akreditasi RS 1.00 Dokumen

100,000,000

54,400,000

(45,600,000)

-45.60

HASIL: Meningkatnya nilai akreditasi RS 100.00 %

1.2.4.2

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN (BLUD)

4,152,720,00 7,241,017,97 3,088,297,97 74.37

1.2.4.2.102.37

Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat

Terealisasinya pelayanan kesehatan masyarakat BLUD

1.00 Rumah Sakit

4,152,720,00

7,241,017,97

3,088,297,97

74.37

1.2.4.2.102.37.6

Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD (OPS BLUD)

KELUARAN: Belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal RSUD Pagelaran

3.00 Paket

4,152,720,000

4,567,992,000

415,272,000

10.00

HASIL: Terealisasinya operasional BLUD RSUD Pagelaran

100.00 %

1.2.4.2.102.37.2

4

Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD (OPS BLUD) (L)

0 2,673,025,978 2,673,025,978

TOTAL 25,124,534,000 23,465,169,878 (1,659,364,122)

-6.60

d

KATA PENGANTARDAFTAR ISIBAB IPENDAHULUAN1.1 LATAR BELAKANG.

BAB II2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II.2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

BAB III3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional3.2 TUJUAN DAN SASARAN3.2 Rencana Program dan Kegiatan Renja Perubahan Tahun 2020A. Urusan WajibB. Non Urusan

BAB IVPENUTUPPlafon Anggaran Sementara Perubahan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Cianjur

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN€¦ · Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN€¦ · Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan...