Rencana Kerja - · RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA ACEH 1 201 5 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR...

Jln. Jenderal Sudirman No.1 Telp. (0651) 46767, 47009, 46694, 46915 Fax. 47232

PEMERINTAH ACEH

DINAS BINA MARGA ACEH

Banda Aceh Kode Pos 23239

Rencana Kerja(R E N J A)

TAHUN 2015

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA ACEH

i

20

15

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan

rahmat dan karunia-Nya, sehingga telah tersusun Rencana Kerja (Renja)

Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Bina Marga Aceh Tahun 2015

yang merupakan penjabaran dari Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Bina Marga Aceh 2012-2017.

Rencana Kerja ini merupakan uraian program dari kegiatan tahunan

dalam penyelenggaraan kegiatan Kebinamargaan. Oleh karena itu

diharapkan Rencana Kerja yang merupakan dokumen sebagai pedoman

kegiatan Dinas Bina Marga Aceh dalam menyelenggarakan tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan Tahun 2015 dapat dilaksanakan secara

konsisten dan bertanggung jawab.

Dengan adanya rencana kerja ini, diharapkan program dan kegiatan

lebih terarah dan pelaksanaan pembangunan infrastuktur bidang jalan

semakin membaik. Selanjutnya dapat memberikan pelayanan bagi

pergerakan arus barang dan orang yang memadai serta menunjang

pertumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat, melalui

pembangunan infrastruktur antar sektor dan antar wilayah yang

terintegrasi.

Akhirnya, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak

yang telah membantu hingga Rencana Kerja Dinas Bina Marga Aceh Tahun

2015 ini dapat terwujud.

Banda Aceh, Februari 2014

Plt. Kepala Dinas Bina Marga Aceh

Ir. Bakauddin, M.Si

NIP. 19651231 199703 1 015

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA ACEH

ii

20

15

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang .................... ........................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ... ........................................................................ 2

1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 .......... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA tahun 2013 dan

Capaian Renstra SKPA ................................................................... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA ................................................. . 6

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA ......... 8

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA ......... ............................ 8

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............. 8

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................... 10

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ........................................ 10

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPA ................................... 11

3.3 Program dan Kegiatan ................................................................... 12

BAB IV PENUTUP ............................................................................................ 13

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

Skpa Dan Pencapaian Renstra Skpa S.D Tahun

2014 Provinsi Aceh

LAMPIRAN Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA Provinsi Aceh

LAMPIRAN Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun

2015 Provinsi Aceh

LAMPIRAN Tabel 2.4 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku

Kepentingan/Masyarakat Tahun 2015 Provinsi Aceh

LAMPIRAN Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPA

Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016

Provinsi Aceh

RENCANA KERJA

DINAS BINA MARGA ACEH 1

20

15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran dan tingkat

pelayanan kinerja pembangunan daerah maka diperlukan perencanaan

pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keterbatasan

dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang

lebih baik di masa datang. Untuk Aceh, ruang lingkup perencanaan

pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra SKPA), Rencana Kerja

Pembangunan Aceh (RKPA) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Aceh (Renja SKPA).

Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Aceh Tahun 2007-

2027 adalah dokumen perencanaan makro yang memuat visi, misi, dan

arah kebijakan pembangunan jangka panjang Aceh. RPJPA Tahun 2007–

2027 ini merupakan peletakan dasar-dasar pembangunan dan juga

lanjutan dari upaya pembaruan untuk mewujudkan visi pembangunan

Aceh menuju masyarakat Aceh Islami, maju, damai, dan sejahtera.

Selanjutnya dokumen RPJPA Tahun 2007–2027 ini akan digunakan

sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Aceh (RPJMA) untuk setiap jangka waktu lima tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) disusun

dengan maksud untuk menjabarkan visi dan misi Gubernur dalam jangka

waktu lima tahun sesuai dengan masa jabatan Gubernur. Berdasarkan

RPJM Aceh tahun 2012-2017 rumusan strategi pembangunan Aceh adalah

melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan

berkelanjutan. Dengan arah kebijakan pembangunan Aceh untuk

meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang

terintegrasi.

Sementara, Renstra-SKPA memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsi SKPA. Penyusunan Renstra-SKPA berpedoman pada RPJMA dan

bersifat indikatif. Pembangunan daerah terutama di bidang prasarana

RENCANA KERJA


20

15

dasar yang dianggap strategis sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis SKPA

yang dilanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPA baik

dengan sistem kontrak tahun jamak (multy years contract) maupun dengan

sistem kontrak tunggal.

Renja SKPA adalah dokumen perencanaan SKPA untuk periode satu

tahun, yang merupakan daftar program dan kegiatan prioritas SKPA yang

memuat indikator kinerja program dan kegiatan, lokasi, target capaian

kinerja, kebutuhan dana/pagu indikatif dan prakiraan maju. Penyusunan

rancangan Renja SKPA merupakan tahapan awal yang harus dilakukan

sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPA yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPA mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPA. Oleh

karena itu penyusunan rancangan Renja SKPA dapat dikerjakan secara

simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPA, dengan fokus

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPA,

evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi

kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPA.

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012, Dinas Bina Marga

sebagai satuan kerja perangkat pemerintah Aceh yang mengemban lingkup

pekerjaan di bidang kebinamargaan mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang jalan, jembatan, sarana

dan prasarana wilayah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan

fungsi yang dimiliki Dinas Bina Marga Aceh, maka disusunlah dokumen

perencanaan jangka pendek (tahunan) dalam bentuk “Rencana Kerja

(Renja) SKPA Dinas Bina Marga Aceh Tahun 2015”. Rencana Kerja Dinas

Bina Marga Aceh merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja

di lingkungan Pemerintah Aceh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja SKPA Dinas

Bina Marga Aceh disusun atas dasar :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

RENCANA KERJA


20

15

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian

urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah

provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman,

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun

2010-2014;

16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

RENCANA KERJA


20

15

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tentang

Penetapan Status Ruas-ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi;

20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang

Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional;

21. Qanun No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor

5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas,

Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam;

22. Peraturan Gubenur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2012-2017;

23. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Aceh tahun 2012-2017.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Bina Marga

Aceh tahun 2015 adalah sebagai berikut;

1.3.1 Maksud

Rencana kerja tahunan ini yang disusun berdasarkan Rencana

Strategis Dinas Bina Marga Aceh selaku SKPA dimaksudkan untuk

menjawab permasalahan kondisi jalan Provinsi tahun 2012-2017 yang

belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan bagi pergerakan arus

barang dan jasa yang memadai, dikarenakan masih terdapat jaringan jalan

yang belum mencapai kondisi mantap. Sehingga Renja ini diharapkan

mampu menyediakan tolok ukur dan pedoman dalam penentuan program

kegiatan tahun anggaran 2015 sehingga pembangunan di bidang jalan,

jembatan, sarana dan prasarana wilayah lebih terarah dan pelaksanaan

pembangunan infrastruktur jaringan jalan dan jembatan semakin baik.

RENCANA KERJA


20

15

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan untuk lebih memantapkan

terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Bina Marga Aceh dan turut

mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang

telah ditetapkan dalam dokumen RKPA. Dengan adanya Renja ini

memberikan solusi terhadap pembangunan dan penuntasan jalan dan

jembatan yang belum tembus dengan melakukan peningkatan jalan serta

pemeliharaan jalan dan jembatan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA SKPA TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA tahun 2013 dan Capaian

Renstra SKPA

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPA

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

RENCANA KERJA


20

15

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA

TAHUN 2013

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja

SKPA terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan

pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan

pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun 2013

ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPA dalam

melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi

pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPA, serta

hambatan permasalahan yang dihadapi. Review tersebut didasarkan atas

laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun-tahun sebelumnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 DAN

CAPAIAN RENSTRA SKPA

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun 2013 dan pencapaian

kinerja Renstra SKPA ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana

kemampuan SKPA dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian

(review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra SKPA berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada

Lampiran Tabel 2.1.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPA

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPA Dinas

Bina Marga Aceh berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada

periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan

RENCANA KERJA


20

15

struktur organisasi. Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang jalan, jembatan, sarana

dan prasarana wilayah. Pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Bina

Marga Aceh yang dikategorikan pada 3 (tiga) peran utama yang saling

terkait, yaitu sebagai pengambil kebijakan teknis, penyelenggara tugas di

bidang kebinamargaan serta pelaksana pengawasan dan pemantauan

kegiatan di bidang kebinamargaan.

2.2.1 Pelayanan Sebagai Pengambil Kebijakan Teknis

Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan Teknis yang ditangani

Dinas Bina Marga merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan

merumuskan rencana pembangunan di bidang jalan dan jembatan baik

dengan sistem kontrak tahun jamak (multy years contract) maupun dengan

sistem kontrak tahun tunggal (single years) untuk kemudian

diimplementasikan kedalam perkiraan anggaran yang tertuang dalam

APBA.

2.2.2 Pelayanan Sebagai Penyelenggara Tugas di Bidang

Kebinamargaan

Pelayanan sebagai penyelenggara tugas di bidang kebinamargaan,

Dinas Bina Marga telah melaksanakan berbagai program perencanaan

pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sesuai dengan skala

prioritas penanganan yang ada di dalam Rencana Strategis SKPA.

2.2.3 Pelayanan Sebagai Pelaksana Pengawasan dan Pemantauan

Kegiatan di Bidang Kebinamargaan

Pelayanan sebagai pelaksana pengawasan dan pemantauan

kegiatan di bidang kebinamargaan melalui pelaksanaan dan pemantauan

jaringan jalan dan jembatan. Dinas Bina Marga telah melakukan kerja

sama dan koordinasi yang sesuai dengan kontrak kerja dengan pihak

penyedia jasa baik konsultansi maupun konstruksi.

Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan Dinas Bina Marga

Aceh berdasarkan tugas dan fungsi yang telah dikategorikan pada 3 tugas

dan fungsi utama Dinas Bina Marga Aceh, berdasarkan indikator

sasaran/target serta anggaran dan realisasi Dinas Bina Marga Aceh periode

sebelumnya disajikan dalam Lampiran Tabel 2.2.

RENCANA KERJA


20

15

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN

FUNGSI SKPA

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan SKPA,

permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi,

capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional,

tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Bina Marga

yaitu:

1. Ketersediaan jaringan jalan belum memadai sehingga belum

mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan

potensi wilayah.

2. Masih rendah peran serta masyarakat dan dunia usaha.

3. Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan amanat

RTRWA.

4. Meningkatkan tingkat kenyamanan berkendaraan.

5. Meningkatkan aksesibilitas daerah terisolir.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA

Review terhadap rancangan awal RKPA dimaksudkan untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan

kinerja pencapaian target Renstra Dinas Bina Marga dan tingkat kinerja

yang dicapai oleh Dinas Bina Marga, dengan arahan kepala daerah terkait

prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk

Dinas Bina Marga berdasarkan Rancangan Awal RKPA.

Review terhadap rancangan awal RKPA dapat dilihat pada Lampiran

Tabel 2.3.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian

usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan

jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku

kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan

RENCANA KERJA


20

15

pembangunan tahun 2015 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas

Bina Marga Aceh.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal

dari usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-

asosiasi. Pengumpulan informasi tersebut dapat dilakukan dengan

penelitian lapangan keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang (kabupaten/kota).

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari

masyarakat kemudian dapat disajikan dalam bentuk tabel yang dapat

dilihat pada Lampiran Tabel 2.4.

RENCANA KERJA


20

15

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program

dan kegiatan Dinas Bina Marga Aceh selama tahun 2015. Sebelum

merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu

melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan

tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang

akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional

yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan

pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang

dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah

prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2015 yang terkait

dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang

pendidikan, kesehatan, penangulangan kemiskinan, ketahanan pangan,

infastuktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan

pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca

konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan

keamanan.

Pemerintah pusat juga mengeluarkan 4 fokus program selain skala

prioritas yang ada, yaitu:

a. Program poor;

b. Program growth;

c. Program environmetal; dan

d. Program job.

Selaian itu, pemerintah pusat juga baru saja menerbitkan Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang

mengedepankan pendekatan not business as usual, melibatkan seluruh

pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan

terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian integral dalam

sistem perencanaan pembangunan nasional.

RENCANA KERJA


20

15

Menindaklanjuti reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan,

provinsi Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 telah melakukan

perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 tentang susunan

organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah, dan lembaga

daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Qanun Aceh Nomor 15

Tahun 2012 Susunan organisasi Dinas Bina Marga Aceh, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Program, Perencanaan dan Evaluasi;

d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;

e. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

f. Bidang Pengujian dan Peralatan;

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional yang

tertuang dalam RPJMN dan RPJM Provinsi Aceh tahun 2012-2017, Dinas

Bina Marga Aceh telah membuat visi dan misi untuk tahun 2012-2017,

sebagai berikut :

Visi : Mewujudkan jaringan jalan yang mantap, nyaman, aman, layak,

terintegrasi dan berkelanjutan.

Misi : - Mewujudkan kelancaran tata laksana administrasi perkantoran dan

pengembangan sumber daya aparatur;

- Menyiapkan perencanaan sistem jaringan jalan yang terpadu dan

berwawasan lingkungan;

- Mewujudkan prasarana jalan dan jembatan yang mampu

memberkan pelayanan bagi transportasi barang, orang dan jasa

yang baik dan lancar.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar

penyusunan kinerja Dinas Bina Marga Aceh selama lima tahun.

RENCANA KERJA


20

15

Tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga Aceh pada dokumen Rencana

Kerja (Renja) dan target indikator sasaran pada tahun 2015 beserta

prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada Lampiran 3.1

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk

mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program

dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPA guna mencapai

sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula

dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga Aceh yang direncanakan

untuk Periode Tahun 2015 beserta prognosisnya dapat dilihat pada

Lampiran 3.1.

RENCANA KERJA


20

15

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga Aceh tahun 2015 ini adalah

dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan visi, misi dan

sasaran/prioritas pembangunan yang akan dicapai dalam Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga Aceh tahun 2012-2017. Renja juga

memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus

diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka

pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina

Marga Aceh.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga tahun 2015 dapat

digunakan sebagai acuan operasional pelaksanaan semua rangkaian

rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai pada akhir tahun 2015 sehingga dapat dipakai sebagai

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2015, yang

juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBA.

Dalam upaya membangun sistem akuntabilitas dan kinerja untuk

penetapan Rencana Kerja ini diperlukan proses penyusunan konsep dasar

pengukuran dan perumusan indikator kinerja.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Bina Marga Aceh tahun

2015 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan dapat memberikan

pedoman arah pelaksanaan kegiatan pembangunan yang

ditangani/dikoordinasi bersama dengan seluruh unit kerja dalam

lingkungan Dinas Bina Marga Aceh serta mampu mendorong pencapaian

prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPA yang akan

sekaligus mencapai visi kepala daerah periode 2012-2017 yaitu: ”Aceh yang

bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri berlandaskan Undang-

Undang Pemerintahan Aceh sebagai wujud MoU Helsinki”.

Nama SKPA : Dinas Bina Marga

2 3 8=(7/6) 11= (10/4)

1 WAJIB

1 01 Pekerjaan Umum

1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya sarana surat menyurat 100 % 20,00 % 100 % 58,82 % 58,82 100,00 % 79,41 % 31,76

1 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, air, listrikTersedianya Jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 100 % 16,14 % 100 % 94,58 % 94,58 100,00 % 97,29 % 38,92

1 01 01 03Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Berfungsinya sarana dan prasarana

secara optimal 100 % 18,49 % 100 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 40,00

1 01 01 04 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor 100 % 20,00 % 100 % 100,00 % 100,00 - % 50,00 % 20,00

1 01 01 05 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTersedianya biaya operasional Dinas Bina

Marga 100 % 18,33 % 100 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 40,00

1 01 01 06 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat-alat tulis kantor 100 % 19,89 % 100 % 86,68 % 86,68 100,00 % 93,34 % 37,34

1 01 01 07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak dan

penggandaan 100 % 19,27 % 100 % 88,81 % 88,81 100,00 % 94,41 % 37,76

1 01 01 08Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 100 % 20,00 % 100 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 40,00

1 01 01 09 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTersedianya biaya operasional Dinas Bina

Marga 100 % 20,00 % 100 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 40,00

1 01 01 10Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Tersedianya bahan bacaan surat kabar

dan majalah 100 % 16,38 % 100 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 40,00

1 01 01 11 Penyediaan makanan dan minumanTersedianya kebutuhan makanan dan

minuman karyawan 100 % 11,55 % 100 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 40,00

1 01 01 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahRapat-rapat koordinasi & konsultansi ke

luar daerah 100 % 15,24 % 100 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 40,00

1 01 01 13 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoranTersedianya biaya operasional Dinas Bina

Marga 100 % 18,97 % 100 % 90,99 % 90,99 100,00 % 95,50 % 38,20

1 01 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1 01 02 01 Pengadaan mebeleurTersedianya peralatan meubeler untuk

kegiatan kantor 100 % 19,15 % 100 % 100,00 % 100,00 - % 50,00 % 20,00

1 01 02 02 Pengadaan komputerTersedianya peralatan penunjang

komputer 100 % 20,00 % 100 % 100,00 % 100,00 - % 50,00 % 20,00

1 01 02 04Pemeliharaan Rutin/Berkala taman; tempat parkir

dan halaman kantor

Diperoleh halaman parkir, taman kantor

yang bersih dan terpelihara 100 % 20,00 % 100 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 40,00

1 01 02 05 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantorRehabilitasi gedung kantor dan fasilitas

lainnya 100 % 20,00 % 100 % 100,00 % 100,00 100,00 % 100,00 % 40,00

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN

PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2014

PROVINSI ACEH

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan (output)

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2012

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPA

Tahun 2014)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPA)

Tahun 2012-2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA

s/d Tahun Berjalan

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

951

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

4 10 = (7+9)

Target Renja SKPA

Tahun 2013

Realisasi Renja SKPA

Tahun 2013

Tingkat

Realisasi (%)

6 7

2 3 8=(7/6) 11= (10/4)

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan (output)

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2012

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPA

Tahun 2014)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPA)

Tahun 2012-2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA

s/d Tahun Berjalan

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

951

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

4 10 = (7+9)

Target Renja SKPA

Tahun 2013

Realisasi Renja SKPA

Tahun 2013

Tingkat

Realisasi (%)

6 7

1 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 01 03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaTersedianya pakaian dinas untuk

operasional/pelayanan perkantoran 100 % 20,00 % 100 % 100 % 100,00 100,00 % 100,00 % 40,00

1 01 04Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1 01 04 01 Pengembangan indikator kinerja instansi pemerintah

Laporan hasil kegiatan penelitian dan

kualiti kontrol pelaksanaan jalan dan

jembatan

100 % 7,63 % - % - % - 100,00 % 50,00 % 20,00

1 01 05 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 01 05 01 Perencanaan pembangunan jalan

Survey IRMS jalan provinsi; perencanaan

teknis jalan; penyusunan AMDAL; survey

harga satuan HSPK dan Penyusunan

Kebijakan Teknik Pengembangan

Jaringan Jalan

46 Pkt 43 Pkt 12 Pkt 10 Pkt 83,33 10 Pkt 20 Pkt 43,48

1 01 05 02 Pembangunan jalanPembangunan jalan provinsi (MYC) dan

jalan strategis kabupaten/Kota 1.492 Km 995 Km 680 Km 562,336 Km 82,70 209 Km 771,34 Km 51,70

1 01 05 03 Perencanaan pembangunan jembatanPerencanaan Teknis Jembatan dan survey

BMS provinsi 25 Pkt 20 Pkt 9 Pkt 10 Pkt 111,11 4 Pkt 14 Pkt 56,00

1 01 05 04 Pembangunan jembatanPembangunan jembatan pada ruas jalan

provinsi dan kabupaten 12.011 M 6.566 M 3.791 M 2.253 M 59,43 1.215 M 3.468 M 28,87

1 01 05 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporanTersedianya hasil monitoring dan

pelaporan seluruh kegiatan 5 Keg 3 Keg 1 Keg 1 Keg 100,00 1 Keg 2 Keg 40,00

1 01 05 06 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Pengawasan teknis jalan dan jembatan 217 Pkt 85 Pkt 44 Pkt 44 Pkt 100,00 38 Pkt 82 Pkt 37,79

1 01 06Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

1 01 06 01 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terpeliharaanya jalan provinsi dan jalan

strategis kabupaten/kota 5.094 Km 373 Km 202,800 Km 164,407 Km 81,07 68 Km 232,41 Km 4,56

1 01 06 02 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Terpeliharanya jembatan provinsi 1.995 M 3.182 M 528,0 M 172,0 M 32,58 107 M 279,0 M 13,98


Kebinamargaan

1 01 08 01 Pengadaan alat - alat beratTersedianya Peralatan untuk menunjang

Pelaksanaan Pemb. jalan & Jembatan 24 Pkt 11 Pkt 7 Unit 10 Unit 142,86 2 Unit 12 Unit 50,00

1 01 08 02Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan bengkel alat-alat berat

Rehab. Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat 25 Pkt 5 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100,00 6 Pkt 7 Pkt 28,00

1 01 08 03Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan

laboratorium kebinamargaan

Menunjang Terlaksananya Kegiatan

Pembinaan Peralatan dan Perbekalan 5 Pkt 26 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100,00 1 Pkt 2 Pkt 40,00

1 2 3 4

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Tersedianya sarana surat menyurat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 58,82 % 100 % 100 %

2 Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 94,58 % 100 % 100 %

3 Berfungsinya sarana dan prasarana secara optimal 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % 100 %

4 Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor 100 % - % - % - % - % 100,00 % 100 % 100 %

5 Tersedianya biaya operasional Dinas Bina Marga 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % 100 %

6 Tersedianya alat-alat tulis kantor 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 86,68 % 100 % 100 %

7 Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 88,81 % 100 % 100 %

8 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % 100 %

9 Tersedianya biaya operasional Dinas Bina Marga 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % 100 %

10 Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % 100 %

11 Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman karyawan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % 100 %

12 Rapat-rapat koordinasi & konsultansi ke luar daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % 100 %

13 Tersedianya biaya operasional Dinas Bina Marga 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % % 100 % 100 %

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Tersedianya peralatan meubeler untuk kegiatan kantor 100 % - % - % - % - % 100,00 % 100 % 100 %

2 Tersedianya peralatan penunjang komputer 100 % - % - % - % - % 100,00 % 100 % 100 %

3 Diperoleh halaman parkir, taman kantor yang bersih dan terpelihara 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % 100 %

4 Rehabilitasi gedung kantor dan fasilitas lainnya 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % 100 %

C Program Peningkatan Disipilin Aparatur

1 Tersedianya pakaian dinas untuk operasional/pelayanan perkantoran 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 %

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1Laporan hasil kegiatan penelitian dan kualiti kontrol pelaksanaan

jalan dan jembatan - % 100 % 100 % 100 % 100 % - % 100 % 100 %

E Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1

Survey IRMS jalan provinsi; perencanaan teknis jalan; penyusunan

AMDAL; survey harga satuan HSPK dan Penyusunan Kebijakan

Teknik Pengembangan Jaringan Jalan

12 Pkt 10 Pkt 8 Pkt 8 Pkt 8 Pkt 10 Pkt 8 Pkt 8 Pkt

2Pembangunan jalan provinsi (MYC) dan jalan strategis

kabupaten/Kota 680 Km 209 Km 280 Km 239 Km 84 Km 562,34 Km 280 Km 239 Km

3 Perencanaan Teknis Jembatan dan survey BMS provinsi 9 Pkt 4 Pkt 4 Pkt 4 Pkt 4 Pkt 10 Pkt 4 Pkt 4 Pkt

4Pembangunan jembatan pada ruas jalan provinsi dan strategis

kabupaten 3.791 M 1.215 M 1.720 M 2.250 M 3.035 M 2.253

M 1.720 M 2.250 M

5 Tersedianya hasil monitoring dan pelaporan seluruh kegiatan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg

6 Pengawasan teknis jalan dan jembatan 44 Pkt 38 Pkt 40 Pkt 45 Pkt 50 Pkt 44 Pkt 40 Pkt 45 Pkt

F Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1 Terpeliharaanya jalan provinsi dan jalan strategis kabupaten/kota 202,8 Km 68 Km 1.607 Km 1.593 Km 1.625 Km 164 Km 1.607 Km 1.593 Km

2 Terpeliharanya jembatan provinsi 528 M 107 M 100 M 60 M 1.200 M 172,00 M 100 M 60 M

G Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1Tersedianya Peralatan untuk menunjang Pelaksanaan Pemb. jalan &

Jembatan 7 Unit 2 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 10 Unit 5 Unit 5 Unit

2Rehab. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat

Berat 1 Pkt 6 Pkt 6 Pkt 6 Pkt 6 Pkt 1 Pkt 6 Pkt 6 Pkt

3Menunjang Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Peralatan dan

Perbekalan 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1

Pkt 1 Pkt 1 Pkt

13

Realisasi Capaian Proyeksi

9

Tahun 2017

10

Tahun 2014

11

Target Renstra SKPA

Tahun 2013

6

Tahun 2014

7

SPM/Stan

dar

Nasional

IKK

Tahun 2015

Catatan Analisis

Tahun 2016 Tahun 2016

TABEL 2.2

12 13

Tahun 2015

8 10

Tahun 2013

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA

PROVINSI ACEH

No. Indikator

Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaPagu Indikatif

(Rp.000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

1 2 3 4 6 7 8 9 11 12

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Aceh Tersedianya sarana surat menyurat 100 % 18.924 Penyediaan jasa surat menyurat Aceh Tersedianya sarana surat menyurat 100 % 18.924

2 Penyediaan jasa komunikasi, air, listrik AcehTersedianya Jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 100 % 782.320 Penyediaan jasa komunikasi, air, listrik Aceh

Tersedianya Jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 100 % 782.320

3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasionalAceh


secara optimal 100 % 822.360

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasionalAceh


secara optimal 100 % 822.360

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja AcehTersedianya biaya operasional Dinas

Bina Marga 100 % 275.275 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Aceh

Tersedianya biaya operasional Dinas Bina

Marga 100 % 275.275

5 Penyediaan alat tulis kantor Aceh Tersedianya alat-alat tulis kantor 100 % 117.669 Penyediaan alat tulis kantor Aceh Tersedianya alat-alat tulis kantor 100 % 117.669

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan AcehTersedianya barang cetak dan

penggandaan 100 % 54.687 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh

Tersedianya barang cetak dan

penggandaan 100 % 54.687

7Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantorAceh


listrik/penerangan bangunan kantor 100 % 16.918

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantorAceh


listrik/penerangan bangunan kantor 100 % 16.918

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor AcehTersedianya biaya operasional Dinas

Bina Marga 100 % 590.205 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aceh


Marga 100 % 590.205

9Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganAceh


dan majalah 100 % 36.353

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganAceh


dan majalah 100 % 36.353

10 Penyediaan makanan dan minuman AcehTersedianya kebutuhan makanan dan

minuman karyawan 100 % 123.310 Penyediaan makanan dan minuman Aceh

Tersedianya kebutuhan makanan dan

minuman karyawan 100 % 123.310

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah AcehRapat-rapat koordinasi & konsultansi ke

luar daerah 100 % 428.560 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aceh

Rapat-rapat koordinasi & konsultansi ke

luar daerah 100 % 428.560

12 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran AcehTersedianya biaya operasional Dinas

Bina Marga 100 % 4.208.930 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Aceh


Marga 100 % 4.208.930

BProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

AparaturProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1Pemeliharaan Rutin/Berkala taman; tempat parkir dan

halaman kantorAceh


yang bersih dan terpelihara 100 % 412.500

Pemeliharaan Rutin/Berkala taman; tempat parkir dan

halaman kantorAceh


yang bersih dan terpelihara 100 % 412.500

2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor AcehRehabilitasi gedung kantor dan fasilitas

lainnya 100 % 1.732.500 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Aceh

Rehabilitasi gedung kantor dan fasilitas

lainnya 100 % 1.732.500

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya AcehTersedianya pakaian dinas untuk

operasional/pelayanan perkantoran 100 % 1.021.900 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aceh

Tersedianya pakaian dinas untuk

operasional/pelayanan perkantoran 100 % 1.021.900

DProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pengembangan indikator kinerja instansi pemerintah Aceh



jembatan 100 % 428.189 Pengembangan indikator kinerja instansi pemerintah Aceh



jembatan 100 % 428.189

E Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 Perencanaan pembangunan jalan Aceh




Kebijakan Teknik Pengembangan

Jaringan Jalan

8 Pkt 4.050.000 Perencanaan pembangunan jalan Aceh




Kebijakan Teknik Pengembangan Jaringan

Jalan

8 Pkt 4.050.000

2 Pembangunan jalan 23 Kab/KotaPembangunan jalan provinsi (MYC) dan

jalan strategis kabupaten/Kota 280 Km 1.078.900.316 Pembangunan jalan 23 Kab/Kota

Pembangunan jalan provinsi (MYC) dan

jalan strategis kabupaten/Kota 280 Km 1.078.900.316

3 Perencanaan pembangunan jembatan AcehPerencanaan Teknis Jembatan dan

survey BMS provinsi 4 Pkt 2.950.000 Perencanaan pembangunan jembatan Aceh

Perencanaan Teknis Jembatan dan

survey BMS provinsi 4 Pkt 2.950.000

4 Pembangunan jembatan 7 KabPembangunan jembatan pada ruas jalan

provinsi dan strategis kabupaten 1.720 M 88.000.000 Pembangunan jembatan 7 Kab

Pembangunan jembatan pada ruas jalan

provinsi dan kabupaten 1.720 M 88.000.000

5 Monitoring; evaluasi dan pelaporan untuk seluruh paket

kegiatan tahun berjalan

Tersedianya hasil monitoring dan

pelaporan seluruh kegiatan 1 Keg 676.147 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

untuk seluruh

paket kegiatan

tahun berjalan

Tersedianya hasil monitoring dan

pelaporan seluruh kegiatan 1 Keg 676.147

6 Pengawasan teknis jalan dan jembatan untuk seluruh paket

kegiatan tahun berjalan Pengawasan teknis jalan dan jembatan 40 Pkt 71.091.000 Pengawasan teknis jalan dan jembatan

untuk seluruh

paket kegiatan

tahun berjalan

Pengawasan teknis jalan dan jembatan 40 Pkt 71.091.000

5

No.

Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

Rancangan Awal RKPA

Target Capaian

10


Target Capaian

TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2015

PROVINSI ACEH

Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaPagu Indikatif

(Rp.000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

1 2 3 4 6 7 8 9 11 125

No.

Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

Rancangan Awal RKPA

Target Capaian

10

Target Capaian

F Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan AcehTerpeliharaanya jalan provinsi dan jalan

strategis kabupaten/kota1.607 Km 102.910.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Aceh

Terpeliharaanya jalan provinsi dan jalan

strategis kabupaten/kota 1.607 Km 102.910.000

2 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Aceh Terpeliharanya jembatan provinsi 100 M 2.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Aceh Terpeliharanya jembatan provinsi 100 M 2.000.000

GProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

1 Pengadaan alat - alat berat Banda Aceh

Tersedianya Peralatan untuk menunjang

Pelaksanaan Pemb. jalan & Jembatan 5 Unit 15.000.000 Pengadaan alat - alat berat Banda AcehTersedianya Peralatan untuk menunjang

Pelaksanaan Pemb. jalan & Jembatan 5 Unit 15.000.000

2Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

bengkel alat-alat beratBanda Aceh


Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat 6 Pkt 2.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

bengkel alat-alat beratBanda Aceh


Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat 6 Pkt 2.000.000

3Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan

laboratorium kebinamargaanBanda Aceh


Pembinaan Peralatan dan Perbekalan 1 Pkt 200.000

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan

laboratorium kebinamargaanBanda Aceh


Pembinaan Peralatan dan Perbekalan 1 Pkt 200.000


1 2 3 6

1

1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Aceh Capaian Program : Jumlah surat Dinas yang akan dikirim 100 %

Masukan : Dana yang tersedia 18.924.400 Rp

SDM Orang

Keluaran : Jumlah surat Dinas yang akan dikirim dalam 1 Tahun 100 %

Hasil : Terkirimnya surat Dinas 100 %

1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Aceh Capaian Program : Terlaksananya tugas Instansi 100 %


SDM Orang

Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 100 %

Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas dinas 100 %

1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan 100 %


SDM Orang

Keluaran : Tersedianya biaya operasional 100 %

Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 100 %

1,4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan dinas 100 %


SDM Orang

Keluaran : Tersedianya biaya operasional dinas 100 %

Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan dinas 100 %

1,5 Penyediaan alat tulis kantor Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan dinas 100 %


SDM Orang



1,6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan dinas 100 %


SDM Orang



1,7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan dinas 100 %


SDM Orang


Hasil Lancarnya pelaksanaan kegiatan dinas 100 %

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2015

PROVINSI ACEH

TABEL 2.4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No. LokasiProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan

4 5

1 2 3 6


4 5

1,8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan dinas 100 %


SDM Orang



1,9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan dinas 100 %


SDM Orang



1,10 Penyediaan makan dan minuman Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan dinas 100 %


SDM Orang



1,11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan dinas 100 %


SDM Orang



1,12 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan dinas 100 %

Masukan : Dana yang tersedia 4.208.930.000 Rp

SDM Orang



2

2,1 Pemeliharaan rutin/berkala taman,tempat parkir dan

halaman kantor

Aceh Capaian Program : Meningkatkannya sarana dan prasarana aparatur 100 %


SDM Orang

Keluaran : Rehabilitasi halaman kantor dan fasilitas lainnya 100 %

Hasil : Terpeliharanya halaman kantor 100 %

2,2 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Aceh Capaian Program : 100 %


SDM Orang

Keluaran : Rehabilitasi gedung kantor dan fasilitas lainnya 100 %

Hasil : Terpeliharanya gedung kantor 100 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatkannya sarana dan prasarana aparatur

1 2 3 6


4 5

3

3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan 100 %


SDM Orang

Keluaran : 100 %


4

4.1 Pengembangan indikator kinerja instansi pemerintah Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan 100 %


SDM Orang

Keluaran : 100 %

Hasil : 100 %

5

5.1 Perencanaan pembangunan jalan Aceh Capaian Program : 100 %


SDM Orang

Keluaran : 8 Pkt

Hasil : 100 %

5.2 Pembangunan jalan 23 Kab/Kota Capaian Program :

Masukan : Dana yang tersedia 1.078.900.316.000 Rp

SDM Orang

Keluaran : Panjang penanganan jalan 280 KM

Hasil : Bertambahnya kondisi jalan mantap 100 %

5.3 Perencanaan pembangunan jembatan Aceh Capaian Program : 100 %


SDM Orang

Keluaran : Tersedianya program perencanaan umum dan bahan

perencanaan teknis4 Pkt

Hasil : 100 %

5.4 Pembangunan jembatan 7 Kab Capaian Program : Meningkatkan kualitas jembatan 100 %


SDM Orang

Keluaran : Panjang penanganan jembatan 1720 M

Hasil : Bertambahnya kondisi jembatan yang baik 100 %

Terlaksananya kegiatan pengendalian program

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Tercapainya mutu pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan spesifikasi

Tersedianya laporan hasil kegiatan kualiti kontrol

pelaksanaan kegiatan

Lancarnya kegiatan perencanaan teknis jalan dan

jembatan

100 %

Lancarnya kegiatan perencanaan teknis jalan dan

jembatan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya kegiatan pengendalian program

Tersedianya program perencanaan umum dan bahan

perencanaan teknis

Terbangunnya infrastruktur jalan sebagai prasarana

transportasi

Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 2 3 6


4 5

5.5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Capaian Program : 100 %


SDM Orang

Keluaran : 1 Keg

Hasil : 100 %

5.6 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Capaian Program : 100 %


SDM Orang

Keluaran : 40 Pkt

Hasil : 100 %

6

6.1 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Aceh Capaian Program : Mempertahankan kinerja jalan 100 %


SDM Orang

Keluaran : Panjang penanganan jalan dalam kondisi mantap 1606,50 Km

Hasil : Terpeliharanya kondisi jalan mantap 100 %

6.2 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan Aceh Capaian Program : Mempertahankan kinerja jembatan 100 %


SDM Orang

Keluaran : Panjang penanganan jembatan 100 M

Hasil : 100 %

8

8.1 Pengadaan alat -alat berat Banda Aceh Capaian Program : 100 %


SDM Orang

Keluaran : 5 Pkt

Hasil : 100 %

Lancarnya pelakanaan kegiatan monitoring dan

laporan pelaksanaan kegiatan

Mutu konstruksi jalan/ jembatan sesuai dengan

dokumen teknis

untuk

seluruh

paket

kegiatan

tahun

berjalan

Menunjang terlaksananya kegiatan pembinaan

peralatan dan perbekalan

Tersedianya peralatan dan perbekalan yang baik dan

siap pakai

Lancarnya pelaksanaan kegiatan pembinaan


Terlaksananya kegiatan pengendalian program dinas

Tersedianya hasil monitoring dan pelaporan seluruh

pelaksanaan kegiatan

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Tersedianya bahan laporan pelaksanaan pengawasan

teknis

Diperoleh mutu konstruksi sesuai dokumen teknis

Terpeliharanya kondisi jembatan yang baik

untuk

seluruh

paket

kegiatan

1 2 3 6


4 5

8.2 Rehabilitas/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

bengkel alat - alat berat

Banda Aceh Capaian Program : Menunjang terlaksananya kegiatan pembinaan


100 %


SDM Orang

Keluaran : 6 Pkt

Hasil : 100 %

8.3Rehabilitasi/pemeliharaan alat - alat ukur dan bahan

laboratorium kebinamargaanBanda Aceh Capaian Program

:

Menunjang terlaksananya kegiatan pembinaan

peralatan dan laboratorium100

%

Masukan : Dana yang tersedia 200.000.000 Rupiah

SDM Orang

Keluaran : 1 Pkt

Hasil : 100 %

Tersedianya peralatan dan perbekalan yang baik dan

siap pakai

Tersedianya peralatan dan laboratorium yang baik dan

siap pakai




peralatan dan laboratorium


2 3 4 6 7 8 10

1 WAJIB

1 01 Pekerjaan Umum

1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya sarana surat menyurat Aceh 100 % 18.924.400 APBA 100 % 20.816.840

1 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, air, listrikTersedianya Jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrikAceh 100 % 782.320.000 APBA 100 % 860.552.000

1 01 01 03Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Berfungsinya sarana dan prasarana secara

optimalAceh 100 % 822.360.000 APBA 100 % 904.596.000

1 01 01 05 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTersedianya biaya operasional Dinas Bina

MargaAceh 100 % 275.275.000 APBA 100 % 302.802.500

1 01 01 06 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat-alat tulis kantor Aceh 100 % 117.669.300 APBA 100 % 129.436.230

1 01 01 07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan

Aceh 100 % 54.686.500 APBA 100 % 60.155.150

1 01 01 08Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor


listrik/penerangan bangunan kantorAceh 100 % 16.918.300 APBA 100 % 18.610.130

1 01 01 09 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTersedianya biaya operasional Dinas Bina

MargaAceh 100 % 590.205.000 APBA 100 % 649.225.500

1 01 01 10Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan

majalahAceh 100 % 36.352.800 APBA 100 % 39.988.080

1 01 01 11 Penyediaan makanan dan minumanTersedianya kebutuhan makanan dan

minuman karyawanAceh 100 % 123.310.000 APBA 100 % 135.641.000

1 01 01 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahRapat-rapat koordinasi & konsultansi ke luar

daerahAceh 100 % 428.560.000 APBA 100 % 471.416.000

1 01 01 13 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoranTersedianya biaya operasional Dinas Bina

MargaAceh 100 % 4.208.930.000 APBA 100 % 4.629.823.000

1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 01 02 03Pemeliharaan Rutin/Berkala taman; tempat parkir dan

halaman kantor

Diperoleh halaman parkir, taman kantor yang

bersih dan terpeliharaAceh 100 % 412.500.000 APBA 100 % 453.750.000

1 01 02 04 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantorRehabilitasi gedung kantor dan fasilitas

lainnyaAceh 100 % 1.732.500.000 APBA 100 % 1.905.750.000

1 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 01 03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaTersedianya pakaian dinas untuk

operasional/pelayanan perkantoranAceh 100 % 1.021.900.000 APBA 100 % 1.124.090.000

1 01 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 01 04 01 Pengembangan indikator kinerja instansi pemerintahLaporan hasil kegiatan penelitian dan kualiti

kontrol pelaksanaan jalan dan jembatanAceh 100 % 428.189.400 APBA 100 % 471.008.340

TABEL 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

PROVINSI ACEH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Catatan

Penting

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016

Kebutuhan Dana/Pagu

IndikatifTarget Capaian Target Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu

IndikatifSumber Dana

5 91

Kode

RENCANA TAHUN 2015

Lokasi

2 3 4 6 7 8 10

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Catatan

Penting

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016

Kebutuhan Dana/Pagu

IndikatifTarget Capaian Target Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu

IndikatifSumber Dana

5 91

Kode

RENCANA TAHUN 2015

Lokasi

1 01 05 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 01 05 01 Perencanaan pembangunan jalan




Kebijakan Teknik Pengembangan Jaringan

Jalan

Aceh 10 Pkt 4.050.000.000 APBA 8 Pkt 20.456.807.527

1 01 05 02 Pembangunan jalanPembangunan jalan provinsi (MYC) dan jalan

strategis kabupaten/Kota23 Kab/Kota 209 Km 1.078.900.316.000 APBA 280 Km 602.024.351.979

1 01 05 03 Perencanaan pembangunan jembatanPerencanaan Teknis Jembatan dan survey

BMS provinsiAceh 4 Pkt 2.950.000.000 APBA 4 Pkt 6.818.935.842

1 01 05 04 Pembangunan jembatanPembangunan jembatan pada ruas jalan

provinsi dan strategis kabupaten7 Kab 1.215 M 88.000.000.000 APBA 1.720 M 191.340.174.330

1 01 05 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporanTersedianya hasil monitoring dan pelaporan

seluruh kegiatan

untuk seluruh

paket kegiatan

tahun berjalan

1 Keg 676.147.100 APBA 1 Keg 829.971.244

1 01 05 06 Pengawasan teknis jalan dan jembatan Pengawasan teknis jalan dan jembatan

untuk seluruh

paket kegiatan

tahun berjalan

38 Pkt 71.091.000.000 APBA 40 Pkt 54.347.715.490

1 01 06 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1 01 06 01 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terpeliharaanya jalan provinsi dan jalan

strategis kabupaten/kotaAceh 1.607 Km 102.910.000.000 APBA 1.607 Km 165.145.729.472

1 01 06 02 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Terpeliharanya jembatan provinsi Aceh 100 M 2.000.000.000 APBA 100 M 45.990.623.909


Kebinamargaan

1 01 08 01 Pengadaan alat - alat beratTersedianya Peralatan untuk menunjang

Pelaksanaan Pemb. jalan & JembatanBanda Aceh 2 Unit 15.000.000.000 APBA 5 Unit 7.614.178.216

1 01 08 02Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

bengkel alat-alat berat


Perlengkapan Bengkel Alat-alat BeratBanda Aceh 6 Pkt 2.000.000.000 APBA 6 Pkt 2.200.000.000

1 01 08 03Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan

laboratorium kebinamargaan


Pembinaan Peralatan dan PerbekalanBanda Aceh 1 Pkt 200.000.000 APBA 1 Pkt 220.000.000

Rencana Kerja - · RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA ACEH 1 201 5 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR...

Documents

Transcript of Rencana Kerja - · RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA ACEH 1 201 5 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR...