RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA...

Click here to load reader

  • date post

    29-Mar-2019
  • Category

    Documents

  • view

    245
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA...

RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA, DAN OLAHRAGA TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

TAHUN 2017

1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR /KPTS/2017 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA TAHUN 2018

RENCANA KERJA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan

sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Rentra). Disamping menjabarkan

Renstra, dalam menyusun Renja PD juga harus mengacu pada RPJMD dan

RKPD Kabupaten dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan

mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam

kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul, tahun 2018

merupakan tahun kedua dalam periode pembangunan jangka menengah

daerah tahun 2016 2021 serta berpedoman pada visi dan misi kepala daerah

terpilih tahun 2016 - 2021. Mengingat pada tahun 2017 ini bersamaan dengan

proses reviu RPJMD Kabupaten Gunungkidul, proses reviu Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2016-2021 bagi PD, maka RKPD dan Renja Perangkat Daerah

Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan rencana program, sasaran, dan

pagu indikatif yang disusun dalam Rancangan reviu RPJMD dan Renstra PD.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2018

harus disusun dan dirancang agar mampu menjawab permasalahan-

permasalahan dan target pembangunan yang belum dapat diwujudkan pada

tahun-tahun sebelumnya. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga harus

mampu menyusun Renja Tahun 2018 yang lebih baik, komprehensif, dan

aplikatif dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2018

2

sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-

2025.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah,

karena Renja pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara

bersama sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan

Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja

mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku

pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah

kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;

2. menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen

Pemerintah.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang

diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan

Dokumen Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2

(dua) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa

Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai

hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya

alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk

menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan

Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran,

arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian

tujuan pembangunan Kabupaten Gunungkidul.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan Renja PD mempunyai kedudukan

yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka

menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu

Renja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional

dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan,

rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah

3

(PD). Sebagai rencana operasional, Renja merupakan pedoman dalam

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara

dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja, sejumlah peraturan telah digunakan

sebagai dasar, yaitu :

1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2017

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor

02 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas

4

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor

02 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Uraian

Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Urusan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga tahun 2018 adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan

perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi penjabaran visi, misi,

kebijakan, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang dimuat dalam Renstra

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021. Renja tahun 2018

berpedoman pada Renstra PD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, sasaran serta target kinerja Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada Renja Tahun 2018 disusun dengan

berpedoman pada RKPD Tahun 2018 dan berpedoman pada arah kebijakan

pembangunan Lima Tahun Ketiga RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-

2025, serta mengacu memperhatikan hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga adalah :

1. mendiskripsikan tentang program program prioritas yang akan

dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

5

2. programprogram tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan

dengan menitikberatkan pada program - program prioritas; dan

3. sebagai referensi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) tahun 2018 dalam proses awal penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten

Gunungkidul tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB l. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB ll. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA

DAN OLAHRAGA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB lll. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan

Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan

harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pelaksanaan Program

dan Kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2016 juga harus

dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2016 meliputi 3 (tiga) hal,

yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana

program dan kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun

2018, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

1. masalah masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan

serta pengalokasiannya;

2. tujuan yang dikehendaki;

3. sasaran sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; dan

4. kebijakan kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun

2018 juga memperhatikan hal hal sebagai berikut :

1. hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 sebagai entry point dalam

penyusunan perencanaan tahun 2018;

2. memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga

stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah masalah yang dihadapi

dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

tahun 2017 merupakan tahun transisi sebagai implikasi kebijakan pemilihan

kepala daerah secara serentak. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan

Renja tahun 2017 mengacu pada pada RKPD Tahun 2017 dan berpedoman

pada arah kebijakan pembangunan Lima Tahun Ketiga RPJPD Kabupaten

7

Gunungkidul Tahun 2005-2025, rincian program indikatif tahun 2017 ada 12

program dengan kegiatan indikatif sebanyak 36 kegiatan.

Hal ini dapat terlihat dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga 2017 sampai bulan Maret 2017 seperti dalam tabel 2.1

dibawah ini.

8

Tabel 2.1REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2016

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

URUSAN1 01 Semua Urusan

PROGRAM1 01 01 01 PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORANPersentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100% 100% 88,81% 88,81 100% 42.933,9 70,3 Dinas Dikpora

KEGIATAN1 01 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat

MenyuratJumlah surat yang dikirim 25 buah 25 buah 8 32,23 35 buah 1,1 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah sarana jasa telepon, air, listrik, internet

Telepon 12 bulan, air 12 bulan, listrik 12 bulan, internet 12 bulan

Telepon 12 bulan, air 12 bulan, listrik 12 bulan, internet 12 bulan

10 86,61 Telepon 99 buah x 12 bulan, air 551 meter x 12 bulan, listrik 551 dak x 12 bulan, internet 99 ISP x 12 bulan

0,5 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, gedung dan tanah

Jumlah tanah yang disewa Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun dan sekolah 30 sekolah

Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun dan sekolah 30 sekolah

29 98,02 Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun dan sekolah 33 sekolah

1,3 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya

Roda 4 = 7 buah, Roda 2 = 109 unit

Roda 4 = 7 buah, Roda 2 = 109 unit

56 48,22 Roda 4 = 8 buah, Roda 2 = 109 unit 5,0 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pembayaran jasa kebersihan kantor

1 Paket 1 Paket 1 92,72 12 Bulan 0,0 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 07 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi : komputer, laptop, printer, mesin ketik, telepon, fax, mesin sit, mesin absen, instalasi jaringan internet

komputer 361 buah, laptop 92 buah, mesin ketik 69 buah, telepon 97 buah, fax 48 buah, mesin sit 57 buah, mesin absensi 99 buah, instalasi jaringan internet 58 buah

komputer 361 buah, laptop 92 buah, mesin ketik 69 buah, telepon 97 buah, fax 48 buah, mesin sit 57 buah, mesin absensi 99 buah, instalasi jaringan internet 58 buah

322 89,32 komputer 385 buah, laptop 99 buah, mesin ketik 70 buah, telepon 97 buah, fax 48 buah, mesin sit 58 buah, mesin absensi 99 buah, instalasi jaringan internet 58 buah

15,6 4,31 Dinas Dikpora

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

9

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis HVS 12145 rim, buram 12500 rim, map snel 24000 lembar, stop map 24000 lembar, bolpoin 24000 buah, pensil 190 lusin, karbon 300 rim, spidol 220 lusin, tipe-ex 220 buah, penggaris 228 buah, penghapus 228 buah, penghapus 2400 buah, kapur 240000 dos dll kebutuhan KBM

HVS 12145 rim, buram 12500 rim, map snel 24000 lembar, stop map 24000 lembar, bolpoin 24000 buah, pensil 190 lusin, karbon 300 rim, spidol 220 lusin, tipe-ex 220 buah, penggaris 228 buah, penghapus 228 buah, penghapus 2400 buah, kapur 240000 dos dll kebutuhan KBM

11.922 98,16 HVS 12500 rim, buram 12500 rim, map snel 24000 lembar, stop map 24000 lembar, bolpoin 24000 buah, pensil 190 lusin, karbon 300 rim, spidol 220 lusin, tipe-ex 220 buah, penggaris 228 buah, penghapus 228 buah, penghapus 2400 buah, kapur 240000 dos dll kebutuhan KBM

523,4 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 09 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan fotocopy

cetak blangko 620685 buah, foto copy hvs 6060000 lembar, foto copy buram 8484000 lembar

cetak blangko 620685 buah, foto copy hvs 6060000 lembar, foto copy buram 8484000 lembar

574.382 92,54 cetak blangko 626400 buah, foto copy hvs 6060000 lembar, foto copy buram 8484000 lembar

26.751,5 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 10 Penyediaan Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Komponen listik tersedia Lampu TL 24218 buah, kabel/rol/saklar 24240 buah, peteng, tdos, indos dll 6060 buah

Lampu TL 24218 buah, kabel/rol/saklar 24240 buah, peteng, tdos, indos dll 6060 buah

23.397 96,61 Lampu TL 24240 buah, kabel/rol/saklar 24240 buah, peteng, tdos, indos dll 6060 buah

1.043,8 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia : laptop, LCD proyektor, Printer, komputer

Laptop 8 buah, LCD proyektor 3 buah, printer 4 buah, komputer 10 unit, sekolah 95 sekolah

Laptop 8 buah, LCD proyektor 3 buah, printer 4 buah, komputer 10 unit, sekolah 95 sekolah

8 98,63 Laptop 10 buah, LCD proyektor 12 buah, printer 48 buah, komputer 24 unit, Mesin absensi 325 unit

0,3 4,31 Dinas Dikpora

10

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 01 12 Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

Pewangi ruangan 400 buah, sulak 600 buah, sapu ijuk 400 buah, tisu 700 buah, serbet 50 buah, pembersih kaca 25 botol, tempat sampah 50 buah, keset 50 buah, gayung air 30 buah,

Pewangi ruangan 400 buah, sulak 600 buah, sapu ijuk 400 buah, tisu 700 buah, serbet 50 buah, pembersih kaca 25 botol, tempat sampah 50 buah, keset 50 buah, gayung air 30 buah,

396 99,07 Pewangi ruangan 400 buah, sulak 600 buah, sapu ijuk 400 buah, tisu 700 buah, serbet 50 buah, pembersih kaca 25 botol, tempat sampah 50 buah, keset 50 buah, gayung air 30 buah,

17,2 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Jumlah buku bacaan/referensi, majalah, surat kabar

Kedaulatan Rakyat 2 buah, Harian jogja 1 buah, kompas 1 buah x 12 bulan

Kedaulatan Rakyat 2 buah, Harian jogja 1 buah, kompas 1 buah x 12 bulan

11,48 95,66 Kedaulatan Rakyat 3 buah, Harian jogja 1 buah, kompas 1 buah x 12 bulan

0,5 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 15 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu

makanan dan minuman rapat 32000 OH, makanan dan minuman tamu 380 OH

makanan dan minuman rapat 32000 OH, makanan dan minuman tamu 380 OH

290.144,00 90,67 (GTT SD 19 orang, PTT SD 38 orang, PTT UPT TK&SD 3 orang, GTT TK 18 Orang, PTT TK 2 orang, GTT SMP 18 orang, PTT SMP 15 orang ) x 13 bulan

13.792,0 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 01 16 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Frekuensi rapat konsultasi, dan koordinasi

Dalam daerah = 13820 OP, Luar daerah = 150 OP, uang representasi 18 OP, tiket 1 LS, transport lokal 130 OP, penginapan 260 OH, Uang saku/uang harian 260 OH

Dalam daerah = 13820 OP, Luar daerah = 150 OP, uang representasi 18 OP, tiket 1 LS, transport lokal 130 OP, penginapan 260 OH, Uang saku/uang harian 260 OH

10.414,75 75,36 makanan dan minuman rapat 28000 OH, makanan dan minuman tamu 380 OH dan Dalam daerah = 13760 OP, Luar daerah = 150 OP, uang representasi 18 OP, tiket 1 LS, transport lokal 130 OP, penginapan 260 OH, Uang saku/uang harian 260 OH

779,45 5,64 Dinas Dikpora

11

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 01 17 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Tehnik Perkantoran

Jumlah GTT dan PTT database

(GTT SD 19 orang, PTT SD 38 orang, PTT UPT TK&SD 3 orang, GTT TK 18 Orang, PTT TK 2 orang, GTT SMP 18 orang, PTT SMP 15 orang, GTT SM 25 orang, PTT SM 29 orang ) x 13 bulan

(GTT SD 19 orang, PTT SD 38 orang, PTT UPT TK&SD 3 orang, GTT TK 18 Orang, PTT TK 2 orang, GTT SMP 18 orang, PTT SMP 15 orang, GTT SM 25 orang, PTT SM 29 orang ) x 13 bulan

10,98 84,44 (GTT SD 19 orang, PTT SD 38 orang, PTT UPT TK&SD 3 orang, GTT TK 18 Orang, PTT TK 2 orang, GTT SMP 18 orang, PTT SMP 15 orang ) x 13 bulan

0,6 4,31 Dinas Dikpora

Insentif GTT/PTT/GTY/PTY (935 orang) APBD Kabupaten)

935 orang x Rp. 150.000 X 12 bulan

935 orang x Rp. 150.000 X 12 bulan

935 orang x Rp. 150.000 X 12 bulan dan 2.159 orang x Rp. 150.000 X 12 bulan (exs APBD Prop)

- - Dinas Dikpora

1 01 01 01 18 Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD

Jenis data yang terkelola dan terpelihara

35 Jenis 35 Jenis 30 84,33 35 Jenis 1,5 4,31 Dinas Dikpora

1 01 01 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 1 91,03 90% Dinas Dikpora

1 01 01 02 02 Pembangunan gedung kantor Jenis dan luasan gedung kantor yang dibangun = pembangunan taman dan pengerasan halaman SKB serta gedung baru UPT TK dan SD Kec. Semin

Gudang peralatan PO = 6 x 12, UPT Semin = 9 x 12

Gudang peralatan PO = 6 x 12, UPT Semin = 9 x 12

14 95,68 rehab ruang komputer 6x6 dan gedung utama dinas dikpora 12x12

0,06 0,41 Dinas Dikpora

12

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 02 05 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli

AC bidang PO, SKB, Paudni dan Laborat komputer sekolah 76 buah, Korden ruang kerja gedung baru 90 meter, Tabung pemadam kebakaran 10 buah, CCTV sekolah 102 buah, peralatan jaringan komputer 1 buah, jam dinding 102 buah, kipas angin kelas 102 KPA, Penambahan daya listrik 10 sekolah, tralis laborat sekolah 10 buah

AC bidang PO, SKB, Paudni dan Laborat komputer sekolah 76 buah, Korden ruang kerja gedung baru 90 meter, Tabung pemadam kebakaran 10 buah, CCTV sekolah 102 buah, peralatan jaringan komputer 1 buah, jam dinding 102 buah, kipas angin kelas 102 KPA, Penambahan daya listrik 10 sekolah, tralis laborat sekolah 10 buah

9 91,49 AC gedung utama, SKB, Paudni dan Laborat komputer sekolah 76 buah, Tabung pemadam kebakaran 10 buah, CCTV sekolah 102 buah, peralatan jaringan komputer 1 buah, jam dinding 102 buah, kipas angin kelas 102 KPA, Penambahan daya listrik 10 sekolah, tralis laborat sekolah 10 buah

0,04 0,41 Dinas Dikpora

1 01 01 02 08 Pengadaan Mebelair Jumlah dan jenis mebelair yang dibeli

meja kerja = 10 Buah, kursi kerja 500 buah, meja kursi tamu 1 set

meja kerja = 10 Buah, kursi kerja 500 buah, meja kursi tamu 1 set

8 81,30 meja komputer SKB = 10 buah, kursi ruang komputer SKB 20 buah, meja ruang rapat gedung baru dikpora = 100 buah, kursi ruang rapat gedung baru dikpora 400 buah

0,04 0,41 Dinas Dikpora

1 01 01 02 10 Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor

Jumlah dan jenis bangunan gedung yang dipelihara

Pengecatan dinding, atap, lantai, pintu & jendela, kamar mandi 97 KPA dan ruang komputer

Pengecatan dinding, atap, lantai, pintu & jendela, kamar mandi 97 KPA dan ruang komputer

90 93,12 Pengecatan dinding 553 m, lantai 329 m, pintu & jendela 287 buah , kamar mandi 97 ruang, rehabilitasi gedung utama dinas dikpora, rehabilitasi ruang komputer dan pendopo SKB

0,59 0,61 Dinas Dikpora

1 01 01 02 11 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara

servis dan penggantian suku cadang roda 4 100 buah, BBM roda 2 100 buah, BBM roda 4 8 buah, pengganti accu roda 2 100 buah, accu roda 4 8 buah

servis dan penggantian suku cadang roda 4 100 buah, BBM roda 2 100 buah, BBM roda 4 8 buah, pengganti accu roda 2 100 buah, accu roda 4 8 buah

81 80,97 servis dan penggantian suku cadang roda empat 100 buah, BBM roda dua 100 buah, BBM roda empat 8 buah, pengganti accu roda dua 100 buah, accu roda empat 8 buah

0,61 0,61 Dinas Dikpora

13

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 02 13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara

AC dll 4 buah AC dll 4 buah 3,74 93,45 AC dll 24 buah 0,02 0,61 Dinas Dikpora

1 01 01 02 14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair

Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara

meja 7280 buah, kursi 36520 buah, almari 8280 buah

meja 7280 buah, kursi 36520 buah, almari 8280 buah

6.680,86 91,77 meja 8280 buah, kursi 47520 buah, almari 8280 buah

44,41 0,61 Dinas Dikpora

1 01 01 02 16 Rehabilitasi gedung kantor Jumlah dan jenis gedung kantor yang direhabilitasi = gedung utama Dinas Dikpora dan UPT Tepus

dinas dikpora 1 paket dan UPT Tepus, Rongkop, tanjungsari dan ngawen 1 Paket

dinas dikpora 1 paket dan UPT Tepus, Rongkop, tanjungsari dan ngawen 1 Paket

3,91 97,87 0,02 0,61 Dinas Dikpora

1 01 01 03 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Persentase aparatur sipil taat aturan

100% 100% 99,79 99,79 99% Dinas Dikpora

1 01 01 03 02 Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD

Jumlah ASN yang terfasilitasi

200 orang 200 orang 199,58 99,79 225 orang - - Dinas Dikpora

1 01 01 04 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

100% 100% 56,46 56,46 Dinas Dikpora

1 01 01 04 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat

- - Dinas Dikpora

- Seleksi Akademik calon kepala sekolah SD, SMP

100 orang 100 orang 44,03 44,03 100 orang 0 0 Dinas Dikpora

- Diklat Calon Kepala Sekolah

50 orang 50 orang 22,02 44,03 50 orang 0 0 Dinas Dikpora

- Diklat sertifikasi pengadaan barang & jasa

18 orang 18 orang 7,93 44,03 Dinas Dikpora

- Diklat peningkatan kompetensi Kepala sekolah dan pengawas SD, SMP

160 orang 160 orang 70,45 44,03 Dinas Dikpora

- Pengiriman diklat pengawas SD, SMP

30 orang 30 orang 13,21 44,03 Dinas Dikpora

- Pengiriman diklat pembinaan tenaga administrasi

80 orang 80 orang 35,22 44,03 130 orang 0 0 Dinas Dikpora

- Jumlah peserta diklat Out Word Band

130 orang 130 orang 57,24 44,03 Dinas Dikpora

14

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

- Penyelenggaraan diklat penilaian kendali pelayanan

18 UPT / 80 Sekolah 18 UPT / 80 Sekolah 35,22 44,03 Dinas Dikpora

- Penyelenggaraan Diklat peningkatan kapabilitas kepemimpinan

Eselon IV (KTU) Eselon IV (KTU) Dinas Dikpora

- Diklat asesor PKG dan PKB

525 Orang 525 Orang 231,16 44,03 Dinas Dikpora

- Pelatihan EQP ( Kepala SKPD)

1 Orang 1 Orang 0,44 44,03 Dinas Dikpora

1 01 01 04 02 Penilaian angka kredit tenaga fungsional SKPD

Jumlah tenaga fungsional yang dinilai

132 orang dan PAK 15564

132 orang dan PAK 15564

12.387,39 79,59 15564 orang - - Dinas Dikpora

1 01 01 05 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu

100% 100% 95,63 95,63 100% Dinas Dikpora

1 01 01 05 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen LAKIP 1 dokumen 1 dokumen 0,87 87,30 1 dokumen 0,11 10,73 Dinas Dikpora

1 01 01 05 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Dokumen laporan keuagan semesteran

2 dokumen 2 dokumen 2,00 100,00 2 dokumen 0,13 6,58 Dinas Dikpora

1 01 01 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

10 dokumen 10 dokumen 10,00 100,00 10 dokumen 0,66 6,58 Dinas Dikpora

1 01 01 05 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan bulanan/SPJ

Dokumen Laporan Keuangan Bulanan

12 dokumen 12 dokumen 11,50 95,80 12 dokumen 0,79 6,58 Dinas Dikpora

1 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Nilai IKM SKPD 100 100 96,43 96,43 78,07 Dinas Dikpora

1 01 01 06 01 Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD

Dokumen profil & Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan Data Pokok Pendidikan

1 dokumen & 1 orang

1 dokumen & 1 orang 0,99 99,42 1 orang 0,01 0,99 Dinas Dikpora

- Website semua satuan pendidikan

300 sekolah 300 sekolah 298,26 99,42 0 0 Dinas Dikpora

- Tim pengembang SIMP 60 OM, Sertifikat NPSN 2204 sekolah, server 1 set dan aplikasi Sim rasio

60 OM, Sertifikat NPSN 2204 sekolah, server 1 set dan aplikasi Sim rasio

59,65 99,42 0 0 Dinas Dikpora

- Pelatihan IT 1950 Orang 1950 Orang 1.938,69 99,42 1950 Orang Dinas Dikpora

15

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 06 02 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD

Dokumen Pengukuran IKM 2 dokumen 2 dokumen 1,78 88,90 2 dokumen 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 06 04 Pengendalian Internal SKPD Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

1 dokumen 1 dokumen 0,70 70,37 1 dokumen 0,11 11,10 Dinas Dikpora

1 01 01 06 06 Evaluasi dan pelaporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dokumen monev capaian SPM dan Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) administrasi SPM

2 dokumen & 1 orang, server 1 set & aplikasi SPM

2 dokumen & 1 orang, server 1 set & aplikasi SPM

3,70 92,62 2 dokumen & 1 orang 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 07 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang disusun tepat waktu

100% 100% 81,55 81,55 100% 4,38 4,38 Dinas Dikpora

1 01 01 07 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD

Dokumen rencana strategis SKPD dan evaluasi

1 Dokumen 1 Dokumen 0,99 99,47 1 Dokumen 0,11 10,73 Dinas Dikpora

workshop penyusunan renstra UPT

102 KPA 102 KPA 101,46 99,47 102 KPA Dinas Dikpora

1 01 01 07 02 Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD

- Dokumen renja, RKA, DPA, Renja perubahan, RKAP, DPPA

6 dokumen 6 dokumen 4,84 80,66 6 dokumen 0,64 10,73 Dinas Dikpora

- Operator SIPKD 80 sekolah & 12 Dikpora

80 sekolah & 12 Dikpora

64,53 80,66 112 orang 0 0 Dinas Dikpora

- Operator SIPKD Aset 80 sekolah & 12 Dikpora

80 sekolah & 12 Dikpora

64,53 80,66 225 orang 0 0 Dinas Dikpora

- Bimbingan teknis perencanaan, Penganggaran dan penatausahaan keuangan SKPD dan UPT

102 pegawai 102 pegawai 82,27 80,66 112 orang 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 07 03 Penyelenggaraan Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD

Dokumen hasil pelaksanaan forum SKPD

1 dokumen 1 dokumen 0,70 70,08 1 dokumen 0,64 10,73 Dinas Dikpora

1 01 01 07 04 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan SKPD

Dokumen Pengendalian SKPD

12 Dokumen 12 Dokumen 9,12 75,97 12 Dokumen 1,33 11,10 Dinas Dikpora

URUSAN WAJIB Dinas Dikpora1 01 01 PENDIDIKAN Dinas Dikpora

PROGRAM Dinas Dikpora

16

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Angka partisipasi kasar pada pendidikan usia dini

100% 100% 98,89 98,89 12% 0,42 0,42 Dinas Dikpora

KEGIATAN Dinas Dikpora1 01 01 15 01 Pembangunan gedung PAUD Jumlah dan jenis gedung

yang akan dibangun : TK Pembina Kecamatan (lajutan tahun 2013)

Ruang Kelas, Ruang Guru, perpustakaan, laboratorium dll12 TK Pembina

Ruang Kelas, Ruang Guru, perpustakaan, laboratorium dll12 TK Pembina

11,93 99,41 - - Dinas Dikpora

- pagar & halaman bermain TK Pembina Kecamatan

12 TK Pembina 12 TK Pembina 11,93 99,41 Dinas Dikpora

-PAUD terpadu percontohan di kecamatan

12 Paud Terpadu 12 Paud Terpadu 11,93 99,41 Dinas Dikpora

-Ruang Guru TK Pembina Kecamatan

12 TK Pembina 12 TK Pembina 11,93 99,41 Dinas Dikpora

1 01 01 15 02 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

Jumlah pemeliharaan bangunan sekolah

18 Paket 18 Paket 17,97 99,83 Pengecatan 130 m2, pintu & jendela 35 buah, genting 100 buah, lantai 35 m2

0,30 1,68 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan sarana air bersih

2 Paket 2 Paket 2,00 99,83 Dinas Dikpora

1 01 01 15 04 Pengadaan sarana prasarana sekolah PAUD

Jumlah dan jenis sarana dan prasarana bermain TK Pembina Kecamatan yang dibangun

mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi 12 TK Pembina

mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi 12 TK Pembina

11,88 99,01 mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi 12 TK Pembina TK Pembina Kec. Tepus, TK Pembina Kec. Purwosari, TK Pembina Kec. Patuk, TK Pembina Kec. Panggang, TK Pembina Kec. Gedangsari, TK Pembina Kec. Tanjungsari, TK Pembina Paliyan, TK Pembina Girisubo, TK Pembina Nglipar, TK pembina Saptosari, TK pembina Rongkop TK pembina Semin

0,20 1,68 Dinas Dikpora

Jumlah taman TK Pembina Kecamatan yang dibangun

12 TK Pembina 12 TK Pembina 11,88 99,01 12 TK Pembina = TK Pembina Kec. Tepus, TK Pembina Kec. Purwosari, TK Pembina Kec. Patuk, TK Pembina Kec. Panggang, TK Pembina Kec. Gedangsari, TK Pembina Kec. Tanjungsari, TK Pembina Paliyan, TK Pembina Girisubo, TK Pembina Nglipar, TK pembina Saptosari, TK pembina Rongkop, TK pembina Semin

0 0 Dinas Dikpora

17

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

Jumlah pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah

12 TK Pembina 12 TK Pembina 11,88 99,01 12 TK Pembina = TK Pembina Kec. Tepus, TK Pembina Kec. Purwosari, TK Pembina Kec. Patuk, TK Pembina Kec. Panggang, TK Pembina Kec. Gedangsari, TK Pembina Kec. Tanjungsari, TK Pembina Paliyan, TK Pembina Girisubo, TK Pembina Nglipar, TK pembina Saptosari, TK pembina Rongkop, TK pembina Semin

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pembangunan sarana air bersih

18 TK Pembina Kecamatan

18 TK Pembina Kecamatan

17,82 99,01 Dinas Dikpora

Jumlah buku dan alat tulis yang cukup

18 TK Pembina Kecamatan

18 TK Pembina Kecamatan

17,82 99,01 Dinas Dikpora

- Jumlah pengadaan alat praktek dan peraga siswa TK

18 TK Pembina Kecamatan

18 TK Pembina Kecamatan

17,82 99,01 18 TK Pembina Kecamatan = Ayunan 54 buah, mangkok putar 36 buah, jala panjatan 18 buah, bola dunia 18 buah, play ground 18 buah, papan titian 54 buah, papan luncur 36 buah, tangga majemuk 18 buah

0 0 Dinas Dikpora

- Jumlah pengadaan bahan praktek siswa TK

560 TK Swasta 560 TK Swasta 554,46 99,01 Dinas Dikpora

- Jumlah pengadaan bahan praktek siswa PAUD

656 PAUD 656 PAUD 649,51 99,01 Dinas Dikpora

Jumlah pengadaan mebelair TK

12 TK Pembina Kecamatan

12 TK Pembina Kecamatan

11,88 99,01 Meja 480 buah dan kursi 480 buah 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah

18 TK Pembina Kecamatan

18 TK Pembina Kecamatan

17,82 99,01 18 TK Pembina Kecamatan 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 15 05 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah PAUD

Jumlah pemeliharaan alat praktik dan peraga siswa

18 Paket 18 Paket 18,00 100,00 18 TK Pembina Kecamatan = Ayunan 54 buah, mangkok putar 36 buah, jala panjatan 18 buah, bola dunia 18 buah, play ground 18 buah, papan titian 54 buah, papan luncur 36 buah, tangga majemuk 18 buah

0,30 1,68 Dinas Dikpora

1 01 01 15 06 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD

Jumlah pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD formal dan non formal tingkat dasar dan lanjutan

500 pendidik 500 pendidik 496,15 99,23 600 pendidik 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 15 07 Pengembangan pendidikan anak usia dini

- Jumlah pengembangan PAUD

18 kecamatan 18 kecamatan 16,96 94,22 11.704 orang dan 3 juara - - Dinas Dikpora

18

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

- Jumlah peserta workshop pemahaman terhadap pengelelola PAUD

100 orang 100 orang 94,22 94,22 20 orang 0 0 Dinas Dikpora

- Jumlah peserta Workshop pendidik PAUD

100 pendidik 100 pendidik 94,22 94,22 23760 siswa 0 0 Dinas Dikpora

- Jumlah peserta lomba untuk lembaga, pendidik dan anak didik usia dini

18 Kecamatan 18 Kecamatan 16,96 94,22 Dinas Dikpora

- Jumlah PAUD yang mengikuti gebyar PAUD Se-Kab

18 Kecamatan 18 Kecamatan 16,96 94,22 Dinas Dikpora

1 01 01 15 08 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

- Jumlah lembaga PAUD dan Jumlah peserta rakor pengelola dan mitra PAUD serta Jumlah pembinaan gugus paud

18 kecamatan 18 kecamatan 17,90 99,46 656 PAUD 0 0 Dinas Dikpora

- Jumlah peserta diklat parenting

656 PAUD 0 0 Dinas Dikpora

- Jumlah pendidik PAUD yang diberi stimulan (656 orang x 12 bulan)

656 orang x 12 bulan 656 orang x 12 bulan 652,46 99,46 656 orang x 12 bulan 0 0 Dinas Dikpora

- Jumlah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD

18 TK Pembina Kecamatan

18 TK Pembina Kecamatan

17,90 99,46 Dinas Dikpora

- Jumlah peserta workshop kualitas pengelolaan lembaga PAUD Percontohan

20 orang 20 orang 19,89 99,46 20 orang 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 15 09 Pengembangan data dan informasi pendidikan Anak Usia Dini

Dokumen profil PAUD 1 Dokumen 1 Dokumen 1,00 100,00 1 Dokumen 0 0 Dinas Dikpora

19

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 15 11 Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Dokumen pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

1 Dokumen 1 Dokumen 0,99 99,35 1 Dokumen - - Dinas Dikpora

1 01 01 16 Program Pendidikan Dasar SD

Angka Partisipasi Murni SD 92% 92% 87,00 94,56 4,01% 0,21 0,23 Dinas Dikpora

KEGIATAN Dinas Dikpora1 01 01 16 01 Pembangunan gedung SD/MI

(ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, jaga dll)

Jumlah pembangunan ruang kelas beserta isinya, WC dan pagar SD

53 Paket 53 Paket 52,48 99,02 SD Muh. Al Mujahidin Wonosari, SD IT Permata Bangsa Karangmojo, SD IT Tunas Mulia Wonosari, SD Muh. Piyaman Wonosari, SD Piyaman III Wonosari, SD Banombo Rongkop, SD Karanganom I Karangmojo, SD Widoro Tepus, SD Tileng I Girisubo, SD Karangrejek II Wonosari, SD Duwet Wonosari, SD Mijahan I Semanu, SD Srepeng Semanu, SD Mijahan I Semanu, SD Karangmojo II Karangmojo, SD Candi I Karangmojo, SD Candibaru II Karangmojo, SD Karangmojo V Karangmojo, SD Wiladeg Karangmojo, SD Sokoliman I Karangmojo, SD Banyubening I Karangmojo, SD baleharjo Wonosari, SD Wonosari I Wonosari Sd Mijahan II Semanu

0,01 0,01 Dinas Dikpora

Jumlah pembangunan ruang guru beserta isinya Sekolah Dasar (SD)

38 Sekolah 38 Sekolah 37,63 99,02 Dinas Dikpora

Jumlah pembangunan perpustakaan SD

19 Sekolah 19 Sekolah 18,81 99,02 Dinas Dikpora

1 01 01 16 02 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SD/MI

Jumlah pemeliharaan bangunan sekolah

12 sekolah 12 sekolah 11,86 98,80 pengecatan 560 m2, genting 1005 lembar, pintu dan jendela 245 buah, lantai 478 m2

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah ruang kelas yang dipelihara

6 sekolah 6 sekolah 5,93 98,80 pengecatan 5500 m2, genting 2368 lembar, pintu dan jendela 457 buah, lantai 1864 m2

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan rutin berkala lapangan olahraga

3 sekolah 3 sekolah 2,96 98,80 Pengerasan landasan 144 m2 0 0 Dinas Dikpora

20

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacar dan fasilitas parkir

14 sekolah 14 sekolah 13,83 98,80 1512 m2 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah penggadaan obat obatan UKS di sekolah

39 sekolah 39 sekolah 38,53 98,80 Paracetamol 59 dus, minyak kayu putih 190 botol, betadin besar 59 buah, handsaplas 3422 lembar, kasa 59 rol, kapas 295 bungkus, revanol 59 botol

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan ruang ibadah sekolah

15 sekolah 15 sekolah 14,82 98,80 Pengecatan 225 m2, pintu dan jendela 30 buah

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan perpustakaan sekolah

6 sekolah 6 sekolah 5,93 98,80 Sampul buku koleksi perpustakaan 1596 buku

0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 16 03 Rehabilitasi bangunan sekolah SD/MI

Jumlah rehabilitasi bangunan gedung untuk SD

32 sekolah dasar 32 sekolah dasar 31,98 99,93 0,00 0,01 Dinas Dikpora

jumlah rehabilitasi Akses anak berkebutuhan khusus

SD Baleharjo Wonosari, SD Duwet Wonosari, SD Siraman III Wonosari, SD Genjahan III Ponjong, SD Banaran III Playen, SD Pugeran Patuk, SD Getas II Playen, SD Karangtengah II Purwosari, SD Legundi I, Panggang, SD Krambilsawit Saptosari, SD Serut baru Gedangsari, SD Tengklik Gedangsari, SD Tileng III Girisubo, SD Nglegi II Patul, SD Candibaru I, Karangmojo, SD Gatak Tanjungsari, SD Glompong Nglipar, SD Paliyan IV Paliyan, SD Tancep I Ngawen, SD Klayar Nglipar

0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 16 04 Pengadaan sarana prasarana sekolah (mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi, dll)

Jumlah pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir

15 sekolah SD 15 sekolah SD 13,23 88,23 0,00 0,01 Dinas Dikpora

Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasy

25 Sekolah 25 Sekolah 22,06 88,23 Dinas Dikpora

Jumlah pengadaan pakaian seragam petugas upacara

12 sekolah 12 sekolah 10,59 88,23 Dinas Dikpora

Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa

364 sekolah 364 sekolah 321,16 88,23 Dinas Dikpora

21

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

Jumlah Pengadaan gamelan sekolah Dasar

16 Sekolah 16 Sekolah 14,12 88,23 Dinas Dikpora

Jumlah pengadaan alat bagi anak berkebutuhan Khusus (ABK) dari dana DAU

150 Orang 150 Orang 132,35 88,23 Dinas Dikpora

Jumlah mebelair SD 40 PAKET SD 40 PAKET 35,29 88,23 Dinas DikporaJumlah pengadaan perlengkapan sekolah

13 sekolah 13 sekolah 11,47 88,23 Dinas Dikpora

1 01 01 16 05 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah SD/MI

Jumlah pemeliharaan jaringan listrik sekolah

5 sekolah 5 sekolah 4,91 98,17 Lampu philips 20 buah, lampu xl 35 buah, lampu led 70 buah, lampu tl 15 buah, kabel/rol/saklar 25 buah, peteng 127 buah, tdos 127 buah, indos 127 buah

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan sanitasy air bersih

12 sekolah 12 sekolah 11,78 98,17 12 PAH Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan alat praktik dan peraga siswa

6 sekolah 6 sekolah 5,89 98,17 komputer 24 unit, LCD proyektor 43 buah 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan pemeliharaan meja kursi siswa

24 sekolah 24 sekolah 23,56 98,17 Meja 930 buah, kursi 1860 buah, almari 155 buah

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan komputer dan peralatan networking dll

5 sekolah 5 sekolah 4,91 98,17 Jaringan internet 124 buah 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 16 07 Pelatihan kompetensi siswa SD / MI berprestasi

- Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade MIPA

60 Siswa SD 60 Siswa SD 54,26 90,43 60 Siswa SD - - Dinas Dikpora

- Jumlah peserta lomba kreatifitas

10 guru, 10 anak 10 guru, 10 anak 9,04 90,43 10 guru, 10 anak 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 16 08 Pelatihan penyusunan kurikulum SD/MI

- Jumlah peserta penyempurnaan kurikulum SD dan Pelatihan implementasi kurikulum SD

500 Orang 500 Orang 481,50 96,30 500 orang Dinas Dikpora

- Jumlah peserta lomba kreatifitas Guru dan anak TK

10 guru, 10 anak 10 guru, 10 anak 9,63 96,30 Dinas Dikpora

22

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 16 10 Penyelenggaraan Paket A setara SD

Jumlah peserta pendidikan kesetaraan paket A Setara SD di masyarakat

60 Orang 60 Orang 55,26 92,10 60 Orang 0,44 0,74 Dinas Dikpora

1 01 01 16 11 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SD/MI

- Jumlah Kepala Sekolah yang menerapkan MBS

50 kepala sekolah 50 kepala sekolah 49,36 98,71 50 kepala sekolah - - Dinas Dikpora

- Jumlah sekolah Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) , dan Sekolah Standar Nasional (SSN )

SD = 12 SDSN, SD = 107 RSSN, SD = 1 SDSN_A+

SD = 12 SDSN, SD = 107 RSSN, SD = 1 SDSN_A+

119,44 98,71 Dinas Dikpora

- Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten

SD :46,332 Siswa SD :46,332 Siswa 45.734,32 98,71 Dinas Dikpora

- Jumlah Tim Managemen BOS Kabupaten untuk SD & Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan BOS SD/MI

10 orang & 1 orang 10 orang & 1 orang 9,87 98,71 10 orang & 1 orang Dinas Dikpora

- Jumlah tim managemen bos kecamatan (UPT TK&SD Kecamatan)

90 Orang 90 Orang 88,84 98,71 21 orang Dinas Dikpora

1 01 01 16 12 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas

1. Jumlah sekolah yang menerapkan kesetaraan gender

SD = 36 SD = 36 34,11 94,76 SD = 36 sekolah - - Dinas Dikpora

2. Jumlah siswa penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SD

50 siswa 50 siswa 47,38 94,76 50 siswa Dinas Dikpora

3. Jumlah Asesmen siswa baru SD

8.115 siswa SD 8.115 siswa SD 7.689,77 94,76 8.115 siswa SD Dinas Dikpora

1 01 01 16 14 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi SD/MI

1. Jumlah peserta Pelatihan pembelajaran berbasis IT

39 orang penyusun 39 orang penyusun 33,82 86,73 39 orang penyusun - - Dinas Dikpora

23

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

2. Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT

225 orang peserta 225 orang peserta 195,14 86,73 225 orang peserta Dinas Dikpora

1 01 01 16 16 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar

1. Jumlah SD yang diakreditasi

SD 250 Sekolah SD 250 Sekolah 250,00 100,00 SD 75 Sekolah - - Dinas Dikpora

2. Jumlah pembinaan dan evaluasi program SSN

57 sekolah 57 sekolah 57,00 100,00 57 sekolah 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 16 17 Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMTAS)

Jumlah pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah

SD 46,332 Siswa @ 3000

SD 46,332 Siswa @ 3000

46.160,57 99,63 SD 46,332 Siswa @ 3.000 x 12 bulan 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 17 Program Pendidikan Dasar SMP

Angka Partisipasi Murni SMP

80% 80% 77,31 96,64 9,04% 0,23 0,29 Dinas Dikpora

KEGIATAN Dinas Dikpora1 01 01 17 01 Pembangunan gedung (ruang

kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, jaga dll) SMP/MTs

Jumlah pembangunan pagar SMP

17 Sekolah 17 Sekolah 16,69 98,15 - - Dinas Dikpora

Jumlah pengerasan lapangan upacara SMP

2 Sekolah 2 Sekolah 1,96 98,15 SMP 1 Girisubo, SMP 2 Semanu 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pembangunan gedung laboratorium komputer SMP dan ruang kesenian SMP

3 Sekolah 3 Sekolah 2,94 98,15 Dinas Dikpora

Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana kelas olahraga

10 sekolah 10 sekolah 9,82 98,15 Dinas Dikpora

Jumlah pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir

2 sekolah SMP 2 sekolah SMP 1,96 98,15 Dinas Dikpora

Jumlah pembangunan ruang perpustakaan SMP dan isinya

2 Sekolah 2 Sekolah 1,96 98,15 Dinas Dikpora

Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasy

1 Sekolah 1 Sekolah 0,98 98,15 Dinas Dikpora

1 01 01 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMP/MTs

Jumlah pemeliharaan bangunan sekolah

16 sekolah 16 sekolah 15,85 99,05 pengecatan 560 m2, genting 1005 lembar, pintu dan jendela 245 buah, lantai 478 m2

0,46 2,85 Dinas Dikpora

24

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

Jumlah pemeliharaan rutin berkala ruang kelas sekolah

6 sekolah 6 sekolah 5,94 99,05 pengecatan 5500 m2, genting 2368 lembar, pintu dan jendela 457 buah, lantai 1864 m2

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan rutin berkala lapangan olahraga

3 sekolah 3 sekolah 2,97 99,05 Pengerasan landasan 144 m2 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacar dan fasilitas parkir

14 sekolah 14 sekolah 13,87 99,05 1512 m2 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan ruang ibadah sekolah

15 sekolah 15 sekolah 14,86 99,05 Pengecatan 225 m2, pintu dan jendela 30 buah

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan perpustakaan sekolah

6 sekolah 6 sekolah 5,94 99,05 Sampul buku koleksi perpustakaan 1596 buku

0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 17 03 Rehabilitasi bangunan sekolah SMP/MTs

Jumlah rehabilitasi ruang kantor SMP

4 sekolah 4 sekolah 3,97 99,34 1 sekolah (SMP 3 Panggang) - - Dinas Dikpora

1 01 01 17 04 Pengadaan sarana prasarana sekolah (mebelair, alat peraga, perlengkapan KBM, sanitasi) SMP/MTs

Jumlah pengadaan pakaian seragam petugas upacara

12 sekolah 12 sekolah 11,28 93,99 - - Dinas Dikpora

Jumlah pengadaan pakaian olahraga untuk kelas olahraga

12 sekolah 12 sekolah 11,28 93,99 SMP 1 Patuk 0 0 Dinas Dikpora

25

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

Jumlah Pengadaan komputer sekolah SMP

13 Sekolah 13 Sekolah 12,22 93,99 SMP 1 Wonosari, SMP 2 Wonosari, SMP 3 Wonosari, SMP 4 Wonosari, SMP 1 Paliyan, SMP 2 Paliyan, SMP 1 Panggang, SMP 2 Panggang, SMP 3 Panggang, SMP 4 Panggang, SMP 5 Panggang, SMP 1 Purwosari, SMP 2 Purwosari, SMP 1 Playen, SMP 2 Playen, SMP 3 Playen, SMP 4 Playen, SMP 1 Patuk, SMP 2 Patuk, SMP 3 Patuk, SMP 4 Patuk, SMP 5 Patuk, SMP 1 Nglipar, SMP 2 Nglipar, SMP 3 Ngliapr, SMP 4 Nglipar, SMP 1 Karangmojo, SMP 2 Karangmojo, SMP 3 Karangmojo, SMP 1 Semin, SMP 2 Semin, SMP 3 Semin, SMP 4 Semin, SMP 2 Ponjong, SMP 3 Ponjong, SMP 4 Ponjong, SMP 1 Semanu, SMP 2 Semanu, SMP 3 Semanu, SMP 1 Tepus, SMP 2 Tepus, SMP 3 Tepus, SMP 1 Tanjungsari, SMP 2 Tanjungsari, SMP 3 Tanjungsari, SMP 1 Rongkop, SMP 2 Rongkop, SMP 1 Girisubo, SMP 2 Girisubo, SMP 3 Girisubo, SMP 1 Ngawen, SMP 2 Ngawen, SMP 3 Ngawen, SMP 4 Ngawen, SMP 5 Ngawen, SMP 1 Saptosari, SMP 2 Saptosari, SMP 1 Gedangsari, SMP 2 Gedangsari, SMP 3 Gedangsari

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah Pengadaan gamelan sekolah SMP

2 Sekolah 2 Sekolah 1,88 93,99 SMP 4 Playen, SMP 2 Saptosari, SMP 1 Girisubo

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga kelas olahraga

1 Sekolah 1 Sekolah 0,94 93,99 SMP 1 Patuk 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pengadaan alat praktik & peraga siswa sekolah keuanggulan lokal

12 Sekolah 12 Sekolah 11,28 93,99 SMP 1 Rongkop, SMP 4 Wonosari, SMP 2 Tepus, SMP 2 Saptosari, SMP 1 Semanu, SMP 3 Semin, SMP 2 Panggang

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pengadaan Mebelair perpustakaan, lab IPA, ruang kelas SMP

SMP 22 sekolah SMP 22 sekolah 20,68 93,99 422 ruang, 30 ruang, 10 ruang, 10 ruang 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 17 05 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah SMP/MTs

Jumlah pemeliharaan jaringan listrik sekolah

5 sekolah 5 sekolah 4,74 94,83 Lampu philips 20 buah, lampu xl 35 buah, lampu led 70 buah, lampu tl 15 buah, kabel/rol/saklar 25 buah, peteng 127 buah, tdos 127 buah, indos 127 buah

0,14 2,85 Dinas Dikpora

26

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

Jumlah pemeliharaan sanitasy air bersih

12 sekolah 12 sekolah 11,38 94,83 12 PAH 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa

7 sekolah 7 sekolah 6,64 94,83 komputer 24 unit, LCD proyektor 43 buah 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan meja kursi siswa

25 sekolah 25 sekolah 23,71 94,83 Meja 930 buah, kursi 1860 buah, almari 155 buah

0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan komputer dan peralatan networking dll

5 sekolah 5 sekolah 4,74 94,83 Jaringan internet 54 buah 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah penggadaan obat obatan UKS di sekolah

59 sekolah 59 sekolah 55,95 94,83 Paracetamol 59 dus, minyak kayu putih 190 botol, betadin besar 59 buah, handsaplas 3422 lembar, kasa 59 rol, kapas 295 bungkus, revanol 59 botol

0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 17 07 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi SMP/MTs

Jumlah pemilihan siswa peserta olimpiade MIPA SMP

60 Siswa SMP 60 Siswa SMP 33,40 55,67 60 Siswa SMP 6,08 10,14 Dinas Dikpora

1 01 01 17 08 Pelatihan penyusunan kurikulum SMP/MTs

Jumlah peserta bimtek Penyesuaian kurikulum SMP

SMP 150 x 3 hari SMP 150 x 3 hari 150,00 100,00 SMP 150 orang 1,97 1,31 Dinas Dikpora

1 01 01 17 10 Penyelenggaraan paket B setara SMP

Jumlah warga belajar pendidikan kesetaraan paket B setara SMP di masyarakat

440 warga belajar 440 warga belajar 426,10 96,84 37 kelompok / 740 warga belajar 3,26 0,74 Dinas Dikpora

1 01 01 17 11 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah tingkat SMP/MTS

Jumlah peserta kinerja kepala sekolah

50 kepala sekolah 50 kepala sekolah 49,43 98,86 0,66 1,31 Dinas Dikpora

Jumlah sekolah Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) , dan Sekolah Standar Nasional (SSN )

1 SSN, 19 RSSN 1 SSN, 19 RSSN 19,77 98,86 Dinas Dikpora

Jumlah penerima Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten

SMP : 18.568 Sswa SMP : 18.568 Sswa 18.356,32 98,86 Dinas Dikpora

27

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

Jumlah Tim Managemen BOS Kabupaten untuk SMP serta jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) pendataan BOS SMP/MTs

10 orang dan 1 orang 10 orang dan 1 orang 10,87 98,86 10 orang dan 1 orang 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah pengembangan SMP kecil/baru

9 Sekolah 9 Sekolah 8,90 98,86 Dinas Dikpora

1 01 01 17 12 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas SMP/MTs

1. Jumlah pembinaan kelas olahraga jenjang SMP

2 sekolah 2 sekolah 1,96 97,98 2 sekolah = SMP 1 Ngawen, SMP 1 Playen 0,03 1,31 Dinas Dikpora

2. Jumlah sekolah yang mengimplementasian gender dalam pendidikan

SMP = 36 sekolah SMP = 36 sekolah 35,27 97,98 SMP = 36 sekolah 0 0 Dinas Dikpora

4. Jumlah penerima Bantuan beasiswa bakat dan prestasi SMP

100 siswa 100 siswa 97,98 97,98 150 siswa 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 17 13 Pengembangan contactual teaching and learning (CTL) SMP/MTs

Jumlah peserta pengembangan pembelajaran menggunakan CTL

CTL 75 guru CTL 75 guru 75,00 100,00 CTL 75 guru 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 17 14 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi SMP/MTs

1. Jumlah penyusunan media pembelajaran berbasis IT

39 orang penyusun 39 orang penyusun 39,00 100,00 39 orang penyusun 0,51 1,31 Dinas Dikpora

2. Jumlah peserta pelatihan pembelajaran berbasis IT

225 orang peserta 225 orang peserta 225,00 100,00 39 orang penyusun 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 17 16 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar SMP/MTs

1. Jumlah Akreditasi Sekolah jenjang SMP

107 Sekolah 107 Sekolah 104,59 97,75 107 Sekolah 1,40 1,31 Dinas Dikpora

2. Jumlah pembinaan dan evaluasi program SSN

57 sekolah 57 sekolah 55,72 97,75 57 sekolah 0 0 Dinas Dikpora

PROGRAM Dinas Dikpora1 01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN

MENENGAHAngka Partisipasi Murni SMA & SMK

58% 58% 55,11 95,01 Dinas Dikpora

28

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 18 02 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMA/SMK

Jumlah Pemeliharaan rutin berkala bangunan sekolah

6 sekolah 6 sekolah 5,80 96,69 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan rutin berkala ruang kelas sekolah

6 sekolah 6 sekolah 5,80 96,69 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan lapangan olahraga sekolah

2 sekolah 2 sekolah 1,93 96,69 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan taman sekolah

2 sekolah 2 sekolah 1,93 96,69 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan ruang ibadah

2 sekolah 2 sekolah 1,93 96,69 Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan perpustakaan sekolah

10 sekolah 10 sekolah 9,67 96,69 Dinas Dikpora

1 01 01 18 05 Pemeliharaan sarana prasarana sekolah SMA/SMK

Jumlah pemeliharaan jaringan instalasi listrik

4 sekolah 4 sekolah - - Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasy

4 sekolah 4 sekolah - - Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan alat praktik dan peraga siswa

5 sekolah 5 sekolah - - Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan mebelair sekolah

6 sekolah 6 sekolah - - Dinas Dikpora

Jumlah pemeliharaan perlengkapan networking

2 sekolah 2 sekolah - - Dinas Dikpora

1 01 01 18 07 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi SMA/SMK

Jumlah pemilihan siswa peserta OSN SMA dan LKS SMK

150 Siswa 150 Siswa 92,06 61,37 Dinas Dikpora

1 01 01 18 08 Pelatihan penyusunan kurikulum SMA/SMK

Workshop penyesuaian Kurikulum SMA dan SMK sesuai kebutuhan sosial masyarakat dan kondisi budaya, usia peserta didik dan kebutuhan pembelajaran

1 Paket 1 Paket 0,88 88,20 Dinas Dikpora

1 01 01 18 10 Penyelenggaraan paket C setara SMU

Pendidikan kesetaraan paket C di masyarakat

600 warga belajar 600 warga belajar 585,12 97,52 23 kelompok / 460 peserta didik 4,44 0,74 Dinas Dikpora

29

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

Pendidikan paket C stara SMA kelas X, XI, XII

60 orang 60 orang 58,51 97,52 Dinas Dikpora

1 01 01 18 11 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) SMA/SMK

Pengembangan sekolah RSSN SMA dan SMK di Kab. GK

5 SMA 5 SMA 4,92 98,30 Dinas Dikpora

1. SMK 1 Purwosari 1. SMK 1 Purwosari Dinas Dikpora2. SMK 1 Tanjungsari 2. SMK 1 Tanjungsari Dinas Dikpora

Pengembangan sekolah Keunggulan lokal dan jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di sekolah keunggulan lokal

SMK 1 Tanjungsari 250 Siswa dan 9 orang THL

SMK 1 Tanjungsari 250 Siswa dan 9 orang THL

8,85 98,30 Dinas Dikpora

Bantuan beasiswa bagi siswa tidak mampu

SMK 1 Tanjungsari SMK 1 Tanjungsari 245,75 98,30 Dinas Dikpora

BOSDA SMA & SMK SMA = 2.034 SMA = 2.034 1.999,42 98,30 Dinas DikporaNegeri SMK = 3,043 SMK = 3,043 2.991,27 98,30 Dinas DikporaTim Managemen BOS Kabupaten untuk SMA dan SMK

Tim managemen BOS Kab.

Tim managemen BOS Kab.

Dinas Dikpora

1 01 01 18 12 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas SMA/SMK

1. Pembinaan kelas olahraga jenjang SMA

2 sekolah 2 sekolah 1,95 97,67 Dinas Dikpora

2. Pengimplementasian gender dalam pendidikan

SMA & SMK SMA & SMK Dinas Dikpora

4. Bantuan beasiswa bakat dan prestasi

255 siswa 255 siswa 249,06 97,67 Dinas Dikpora

01 01 18 14 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi SMA/SMK

Workshop pengembangan metode belajar & mengajar dengan menggunakan TIK

Guru SMA & SMK Guru SMA & SMK 100,00 100,00 Dinas Dikpora

30

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)Perkiraan realisasi capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Catatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan

(tahun 2017)

Perkiraan realiasi capaian Target

1 01 01 18 16 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

Jumlah SSN (sekolah standar nasional), verifikasi program keahlian baru dan lanjutan, pendirian sekolah baru dan verifikasi uji kompetensi

SMA 10 sekolah, SMK 12 sekolah

SMA 10 sekolah, SMK 12 sekolah

20,01 90,95 Dinas Dikpora

PROGRAM Dinas Dikpora1 01 01 19 Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan Tingkat SD

Persentase capaian nilai Ujian Nasional Tingkat SD sesuai standart kelulusan

100% 100% 95,22 95,22 Dinas Dikpora

KEGIATAN Dinas Dikpora1 01 01 19 04 Pelatihan kompetensi tenaga

pendidik SD/MIJumlah Peserta Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan workshop MGMP 12 Mapel

Guru TK, SD Guru TK, SD 11,97 99,75 100 orang 2,02 16,86 Dinas Dikpora

Pelatihan guru pengembang matematika

60 guru matematika 60 guru matematika 59,85 99,75 60 guru matematika 0 0 Dinas Dikpora

Pelatihan Peningkatan kapasitas guru konsultatif inklusi tk kec.

40 Guru 40 Guru 39,90 99,75 40 Guru 0 0 Dinas Dikpora

Jumlah guru yang dilatih PK/PLK penyelenggara inklusif

60 Guru 60 Guru 59,85 99,75 60 Guru 0 0 Dinas Dikpora

1 01 01 19 07 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

jumlah peserta KKG, Lomba Gugus

100 orang 100 orang 81,16 81,16 100 orang 10,12 16,86 Dinas Dikpora

1 01 01 19 08 Pelatihan penilaian kinerja guru/Kepala Sekolah SD/MI

Jumlah guru kepala sekolah dan pengawas yang diseleksi dan dinilai

3400 orang 3400 orang 2.825,06 83,09 3400 orang 573,24 16,86 Dinas Dikpora

1 01 01 19 11 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pe