RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

Hal 1

PEMERINTAH KOTA CIMAHI

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2015

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN :

:

1.16. - PENANAMAN MODAL

1.16.01. - KANTOR PENANAMAN MODAL

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (Kuantitatif)

4 5

Jumlah

Belanja Pegawai

6

Barang & Jasa Modal Jumlah

109=6+7+887

Tahun 2015 Tahun 2016

( 1.16. ) - PENANAMAN MODAL

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 405.350.000,00 407.500.000,00 2.150.000,00

31.200.000,00 - 31.200.000,00 - Terpenuhinya

pembayaran telepon

KPM dan listrik gudang

KPM selama 1 tahun

Kota CimahiPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

02.

14.200.000,00 - 14.200.000,00 - Terasuransikannya

Kendaraan Dinas Roda 4

(2 unit), Roda 2 (6 unit)

Kota CimahiPenyediaan jasa jaminan barang milik daerah05.

30.550.000,00 - 30.550.000,00 - Terlaksananya

Pemeliharaan dan

Tersedianya

Kelengkapan

Surat/Perizinan

Kendaraan Dinas, 2 unit

kendaraan roda 4 dan 6

unit kendaraan roda 2

Kota CimahiPenyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

06.

1.250.000,00 - - 1.250.000,00 Terpenuhinya 2 orang

tenaga entry data SIPKD

di Kantor Penanaman

Modal

Kota CimahiPenyediaan jasa administrasi keuangan07.

8.410.000,00 - 8.410.000,00 - Terlaksananya pembelian

peralatan kebersihan

dan bahan pembersih

kantor selama 1 tahun

Kota CimahiPenyediaan jasa kebersihan kantor08.

24.600.000,00 - 24.600.000,00 - Terpeliharanya peralatan

kerja

Kota CimahiPenyediaan jasa perbaikan peralatan kerja09.

Hal 2

21 3 4 5 6 109=6+7+887

64.000.000,00 - 63.100.000,00 900.000,00 Tersedianya alat tulis

kantor yang memadai

sesuai kebutuhan kantor

untuk setiap unit kerja

untuk 1 tahun

Kota CimahiPenyediaan alat tulis kantor10.

54.890.000,00 - 54.890.000,00 - Terpenuhinya Kebutuhan

Cetak dan Penggandaan

Kantor selama 1 tahun

Kota CimahiPenyediaan barang cetakan dan penggandaan11.

9.000.000,00 - 9.000.000,00 - Terpenuhinya Pembelian

Alat-alat Listrik Kantor

selama 1 Tahun

Kota CimahiPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

12.

4.800.000,00 - 4.800.000,00 - Terpenuhinya

Penyediaan Bahan

Bacaan Surat Kabar

selama 12 bulan

Kota CimahiPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

15.

23.350.000,00 - 23.350.000,00 - makan dan minum rapat

untuk 20 orang pegawai,

dan makan minum tamu

selama 1 tahun

Kota CimahiPenyediaan makanan dan minuman17.

141.250.000,00 - 141.250.000,00 - Terlaksananya Kegiatan

Rapat Koordinasi

Kota CimahiRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

18.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

226.100.000,00 227.000.000,00 900.000,00

154.950.000,00 - 154.050.000,00 900.000,00 Terpenuhinya

cinderamata dan sewa

gudang selama 1 tahun,

penjaga gudang dan

supir

Kota CimahiPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur13.

72.050.000,00 - 72.050.000,00 - Tersedianya BBM dan

Pelumas untuk

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas Kendaraan Roda 4

(2 unit ) dan Kendaraan

Roda 2 (6 unit )

Kota CimahiPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

24.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

900.000,00 7.000.000,00 6.100.000,00

7.000.000,00 - 900.000,00 6.100.000,00 Peningkatan disiplin

untuk 20 orang pegawai

Kota CimahiPembinaan Pegawai06.

06. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6.750.000,00 29.000.000,00 22.250.000,00

11.200.000,00 - 2.300.000,00 8.900.000,00 3 dokumenKota CimahiPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

01.

Hal 3

21 3 4 5 6 109=6+7+887

10.175.000,00 - 2.075.000,00 8.100.000,00 Tersedianya laporan

APBD semester 1 dan

perkiraan anggaran 6

bulan berikutnya

Kota CimahiPenyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran

03.

7.625.000,00 - 2.375.000,00 5.250.000,00 'Tersedianya informasi

laporan capaian kinerja

dan keuangan

Kota CimahiPenyusunan pelaporan keuangan akhir tahun04.

15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

1.408.175.000,00 1.525.750.000,00 117.575.000,00

211.250.000,00 - 189.900.000,00 21.350.000,00 - Terlaksananya Forum

Temu Usaha (FTU)

sebanyak 3 (tiga) kali

- Terlaksananya Fasilitasi

Kerjasama Penanaman

Modal sebanyak 1 (satu)

kali

Kota CimahiPeningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang

penanaman modal dengan instansi pemerintah dan

dunia usaha

06.

199.250.000,00 - 158.250.000,00 41.000.000,00 - Pendataan dan

Pemantauan 80

perusahaan (PMA dan

PMDN)

- Tersedianya 4 (Empat)

Dokumen Data

- Fasilitasi 4 (empat)

permasalahan

penanaman modal)

Kota CimahiPeningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan

dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

08.

1.115.250.000,00 - 1.060.025.000,00 55.225.000,00 Terlaksananya Updating

materi profil investasi

Kota Cimahi,

Terlaksananya pameran

investasi dengan skala

daerah (HUT Cimahi),

skala regional

(D'Syukron), serta skala

Internasional (BIAF 3)

Regional, NasionalPenyelenggaraan pameran investasi10.

16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi

96.100.000,00 117.000.000,00 20.900.000,00

117.000.000,00 - 96.100.000,00 20.900.000,00 1 DokumenKota CimahiPenyusunan Cetak Biru (Master Plan)

pengembangan penanaman modal

03.

Hal 4

21 3 4 5 6 109=6+7+887

Jumlah 169.875.000,00 2.143.375.000,00 0,00 2.313.250.000,00 0,00

Cimahi, 01 Januari 2015

NIP. 19600608 198903 1 009

UNTUNG UNDIYANTO, SH., MH

Pengguna Anggaran

Printed By SIPKD Pemkot Cimahi